2025.413 -St. Stadhuismuseum Zierikzee- Bedrijfsplan Stadhuismuseum 2026-2029 (1623751)

4.1.5 Product/marktcombinaties Sinds 2016 biedt het Stadhuismuseum Zierikzee een aantal producten die niet alleen een lokaal/regionaal publiek aanspreken, maar ook aantrekkelijk zijn voor de nationale en internationale bezoekers van het eiland. Voor uitbreiding van het aantal museumbezoekers kiest het Stadhuismuseumteam bewust voor producten met een brede ‘Offspring’.

15

product

markt

lokale geschiedenis

lokaal/regionaal/nationaal

regionale geschiedenis

lokaal/regionaal/nationaal

zee (w.o. Deltawerken)

lokaal/regionaal/nationaal/internationaal

beeldende kunst

lokaal/regionaal/nationaal/internationaal

Zie tevens het gestelde in voetnoot 1 op pagina 4 van dit plan.

17

4.1.6 Marketing en branding Het merk Stadhuismuseum Zierikzee is sinds 2016 sterk gegroeid in bekendheid. Dit vertaalt zich onder andere in de diversiteit en de herkomst van bezoekers, maar zeker ook in die van de aan het Stadhuismuseum toegestane en soms ook al toegezegde bijzondere bruiklenen. Het resultaat van dit laatste wordt steeds meer duidelijk in de wisselexposities die zullen worden gerealiseerd, maar zeker ook in de semipermanente presentaties die in de periode van dit bedrijfsplan worden vernieuwd.

4.1.7 Communicatiemiddelen Binnen de bedrijfscommunicatie worden online communicatiemiddelen steeds meer belangrijk. Klassieke advertenties, flyers en posters werken nog wel bij een deel van de doelgroep, maar zeker niet bij de gehele doelgroep.

4.1.7.1 Offline communicatiemiddelen Onder offline communicatiemiddelen worden verstaan de huisstijl, een folder, een brochure, een advertentie, een redactioneel artikel in een tijdschrift of een magazine. Het Stadhuismuseum Zierikzee zal blijven streven naar de volgende offline communicatiemiddelen: • • • • • • • • • • •

handhaving van de huidige naam en het duidelijk herkenbare beeldmerk heldere en compacte tentoonstellingsteksten wervende publieksfolders in het Nederlands, Engels én Duits affiches bij elke wisseltentoonstelling, verspreid via de reguliere kanalen op het gehele eiland en waar zinnig ook daar buiten brochures/flyers bij elke activiteit, zeker wanneer die een serieel karakter hebben wetenschappelijk verantwoorde maar tegelijk voor een breed publiek toegankelijke publicaties, die waar mogelijk landelijk worden aangeboden in de betere boekhandel goed opgeleide rondleiders logische bewegwijzering op het eiland, in de stad en binnen in het museum waar mogelijk aansluiten bij activiteiten van de Ondernemersvereniging InZierikzee / CASD thematische wandelingen in de stad.

4.1.7.2 Online communicatiemiddelen Sinds 2016 zijn de online communicatiemiddelen steeds belangrijker geworden. Het Stadhuismuseumteam gebruikt voor de online communicatie: • •

• •

een modern geoutilleerde eigen website, overzichtelijk, verleidend, prikkelend en uitdagend én voldoend aan de modernste eisen van web-usability een catalogus van de collectie beheerd door het Stadhuismuseum, waar mogelijk én afhankelijk van de mogelijkheid tot directe aanpassing van de data, gedeeld met gespecialiseerde websites als Zeeuwse Ankers, Geheugen van Nederland en Rijksdienst voor Kunsthistorische Documentatie/Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis een met regelmaat aangevuld web archief met informatie over de voorbije tentoonstellingen, presentaties en activiteiten regelmatige ‘updates’ met nieuws over het museum en de door het museum georganiseerde presentaties en activiteiten op de social media (FaceBook, Twitter, Instragram, LinkedIn)

4.1.7.3 Zichtbaarheid op locatie, binnen Zierikzee en op Schouwen-Duiveland Het Stadhuismuseum Zierikzee is gehuisvest in een iconisch gebouw in de binnenstad van Zierikzee. Het beeld van Neptunus prijkt als windvaan op de carillontoren boven alle daken van de binnenstad uit. In de communicatie zal het Neptunusbeeld een steeds meer prominente rol krijgen, zodat de bezoekers aan Zierikzee weten waarop ze moeten letten om naar het monumentale gebouw in de Meelstraat te komen. De Meelstraat, de middelste straat op de Dam, is vanaf de Mol/Schuithaven en Poststraat/Appelmarkt niet duidelijk zichtbaar. Voor

18

bezoekers van de binnenstad van Zierikzee blijft het Stadhuismuseum tot nu toe nog steeds moeilijk vindbaar. Door het nog steeds ontbreken van duidelijke toeristische bewegwijzering in de binnenstad van Zierikzee worden bezoekers niet verwezen naar het Stadhuismuseum. Het Stadhuismuseumteam zal in de periode van dit bedrijfsplan bij de gemeente blijven aandringen op het plaatsen van duidelijke toeristische bewegwijzering in de binnenstad van Zierikzee. Het Stadhuismuseum is het enige museum van omvang binnen de gemeente SchouwenDuiveland dat op de toegangswegen tot Zierikzee geen verwijzing heeft door middel van de bruine borden met het internationaal bekende symbool en de naam van het museum. Alle andere musea binnen de gemeente beschikken wel over een dergelijke verwijzing. Het team van het Stadhuismuseum zal in de periode van dit bedrijfsplan bij de gemeentelijke organisatie blijven aandringen om Rijkswaterstaat te bewegen deze verwijzing naar het eigen gemeentelijk museum alsnog langs de drie toegangswegen tot Zierikzee te plaatsen.

4.1.7.4 Merchandise in Museumwinkel en Museumcafé De Museumwinkel van het Stadhuismuseum Zierikzee blijft in de periode van dit bedrijfsplan een basisassortiment aanbieden dat gerelateerd is aan de standaard thema’s van het museum. Bij thematentoonstellingen wordt het winkelassortiment op het specifieke thema uitgebreid. Hetzelfde geldt voor het assortiment in het Museumcafé. Bij alles blijft rekening worden gehouden met het feit dat het Stadhuismuseum een professioneel museum is dat een verantwoord, attractief en een kwalitatief hoogwaardig product levert.

4.1.7.5 Free publicity Met een team van een wetenschappelijk geschoolde en inhoudelijk deskundige conservator, enkele gastconservatoren en een inhoudelijk geschoolde directeur-bestuurder lukt het met enige regelmaat om free publicity te generen in lokale, regionale en nationale media. Afhankelijk van het onderwerp kan de free publicity zelfs grensoverschrijdend zijn.

4.1.7.6 Commerciële publiciteit Om het merk ‘Stadhuismuseum Zierikzee’ verder te ontwikkelen zal het budget voor publiciteit in de periode van dit bedrijfsplan echter moeten worden verruimd. Adverteren vanwege speciale exposities of evenementen in bijvoorbeeld de Kunstbijlagen van landelijk verspreide media als NRC-Handelsblad, Volkskrant, Trouw, maar ook de luxere bladen als Elseviers Weekblad of Nouveau, is tot nu toe vanuit budgettair oogpunt bijna niet mogelijk geweest. Het is de bedoeling dit in de periode van dit bedrijfsplan incidenteel mogelijk te maken. In de begroting 2025-2028 is hiermee rekening gehouden.

4.2 Sterkten / zwakten De belangrijkste sterkten van het Stadhuismuseum Zierikzee zijn: 1. het Stadhuismuseum is gehuisvest in een sfeervol, bijzonder waardevol historisch monument dat behoort tot het culturele erfgoed van de stad Zierikzee en de gemeente Schouwen-Duiveland 2. het Stadhuismuseum beschikt over een steeds meer boeiende collectie van aansprekend niveau met behoorlijke toeristische wervingskracht 3. het museum heeft als basisvoorziening en ‘als stedelijke parel’ de aandacht en de steun van de gemeente 4. het Stadhuismuseum beschikt over waardevol ‘maatschappelijk kapitaal’ in de vorm van een deskundige staf en een grote groep toegewijde vrijwilligers 5. het team van het Stadhuismuseum heeft sinds 2016 een heel sterk, breed en gevarieerd netwerk van relaties opgebouwd. Het verkrijgen van steeds meer interessante bruiklenen voor tijdelijke presentaties kost nog steeds erg veel inspanning, maar lukt steeds beter.

De belangrijkste zwakten voor het Stadhuismuseum zijn:

19

1. het Stadhuismuseum beschikt in het pand niet over voldoende ruimte om wisselexposities te maken met objecten die uitsluitend onder museaal verantwoorde (klimaat beheerste) condities gepresenteerd mogen worden 2. het Stadhuismuseum mist een groot aantal bezoekers vanwege het gebrek aan nabijgelegen parkeergelegenheid en het niet bereikbaar zijn voor touringcars voor hele groepen potentiële museumbezoekers 3. het Stadhuismuseum is ondergebracht in een oud monumentaal pand dat altijd hoge onderhoudskosten zal houden. Het onderhoud dat vanuit de verhuurder zou moeten worden verricht is verre van optimaal te noemen. 4. de door het Stadhuismuseum te beheren gemeentelijke collectie is boeiend, maar niet van dusdanig niveau dat van het museum mag worden verwacht exposities vanuit de gemeentelijke collectie te organiseren met een meer dan bovenregionale / provinciale aantrekkingskracht 5. vanuit het oogpunt van cultureel ondernemerschap zijn verbeteringen noodzakelijk in de huidige bestemming van enkele ruimtes. Vooral de verplaatsing van de publieksingang, de entreebalie en het museumcafé zijn in de periode van dit bedrijfsplan van de hoogste urgentie.

4.3 Kansen / bedreigingen De belangrijkste kansen voor het Stadhuismuseum zijn: 1. de collectie van de gemeente Schouwen-Duiveland, die op een moderne wijze wordt gepresenteerd samen met bijzondere bruiklenen in een historisch monument, kan meer aandacht trekken 2. het hopelijk nu in de periode van dit bedrijfsplan eindelijk mogen uitbouwen van het Gravensteen tot een museale belevenis waarmee de functie van dit ‘stenen huis van de graaf van Holland en Zeeland’ en later het gewest Zeeland voor een breed publiek duidelijk gemaakt kan worden en waardoor 20-25.000 betalende bezoekers extra naar Zierikzee kunnen worden getrokken 3. optimaal gebruik maken van de nieuwe technologische ontwikkelingen (internet, e-marketing, digitale nieuwsbrieven, etc.) kan een groter publiek direct worden benaderd en geïnformeerd en kan de naamsbekendheid van het museum nog verder worden vergroot 4. het museum kan door de aantrekkelijke combinatie van een historisch gebouw, bijzondere tentoonstellingen en bijbehorende activiteiten gaan rekenen op een trouwe kring van bezoekers, sponsors en weldoeners 5. het uitbouwen van een betrokken achterban uit Zierikzee en Schouwen-Duiveland, die zich verantwoordelijk voelt voor het welslagen van het Stadhuismuseum als gemeentelijk museum, kan tot een groter maatschappelijk draagvlak leiden

De belangrijkste bedreigingen voor het Stadhuismuseum zijn: 1. de toenemende concurrentie, niet alleen op de vrijetijdsmarkt, maar ook tussen de lokale en regionale musea onderling in de werving van vrijwilligers ten behoeve van het uitvoeren van taken die niet of niet meer door de betaalde medewerkers kunnen worden uitgevoerd maakt de exploitatie duurder 2. het nog steeds ontbreken van heldere bewegwijzering naar de binnenstad van Zierikzee en in de binnen stad naar het eigen gemeentelijk museum, maakt dat het Stadhuismuseum een groot aantal bezoekers mist 3. de decentrale ligging in de binnenstad van Zierikzee en beperkte bereikbaarheid van het museum én de stad Zierikzee zelf met goed openbaar vervoer vanuit de Randstad, westelijk Brabant én Vlaanderen, bedreigen de noodzakelijke groei van het aantal betalende bezoekers 4. nu het Gravensteen niet eind 2025 in zijn geheel ter beschikking komt van het Stadhuismuseum en daardoor niet snel daarna kan worden getransformeerd tot de voorgestelde museale belevenis, zal de geraamde extra groei in betalende bezoekers aan het Stadhuismuseum en dus ook Zierikzee en Schouwen-Duiveland niet worden gerealiseerd. De in dit plan gepresenteerde begroting 2026, 2027, 2028 en 2029 komt daarmee sterk onder druk te staan.

4.4 Strategie Voor een verzelfstandigd museum als het Stadhuismuseum is het van belang zich op te kunnen stellen als cultureel ondernemer, met een goed inzicht in de eigen sterkten en zwakten, kansen en bedreigingen en de daaruit voortvloeiende strategie. Het is van groot belang voor de realisatie van de doelstellingen van het Stadhuismuseum dat de gemeentelijke organisatie de strategische keuzes van het eigen gemeentelijk museum ten volle ondersteunt. Een verzekerde financiële ondersteuning op basis van de bij dit bedrijfsplan geleverde meerjarenbegroting is daarbij essentieel.

20

5. Organisatie en bedrijfsvoering Het Stadhuismuseum Zierikzee is een zelfstandige juridische entiteit in de vorm van een stichting met een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht. De directeur-bestuurder heeft een overeenkomst met de Raad van Toezicht lopende tot en met 31 december 2026. De voorzitter van de Raad van Toezicht is in de vergadering van het college van Burgemeester en wethouders d.d. 4 februari 2025 herbenoemd tot en met eveneens ultimo 2026.16

5.1 Algemeen Het team van het Stadhuismuseum functioneert als een platte organisatie met een directeurbestuurder, indien nodig een plaatsvervanger en geen verdere hiërarchische onderverdeling.

5.2

Formatie

Het Stadhuismuseum heeft in de periode van dit bedrijfsplan behoefte aan uitbreiding van de formatie met een betaalde medewerker die zich kan richten op de externe communicatie, een dito medewerker die volwasseneneducatie als specialisatie heeft en afhankelijk van de eisen van de bruikleengevers een betaalde medewerker beveiliging (surveillant). De eerstgenoemde functie behoorde tot de formatie waarmee het verzelfstandigde Stadhuismuseum in 2016 is begonnen. In de loop der tijd liet het budget dat vanuit de gemeente werd ontvangen niet meer toe een medewerker speciaal voor de communicatie in dienst te houden.17 In 2024 is bekeken hoe het beste wederom invulling aan deze functie kan worden gegeven. De tweede genoemde functionaris is bedoeld als een aanvulling op de educatief medewerker die vanuit de Vereniging van Musea Schouwen-Duiveland educatieve projecten voor het kleuter- en basisonderwijs initieert en waar nodig begeleid. Volwasseneneducatie is momenteel echter een onderbelicht iets in het Stadhuismuseum, waar node behoefte aan is.

Vanwege de steeds meer bijzondere eisen die bruikleengevers stellen aan het uitlenen van hun werken én de steeds meer bijzondere bruiklenen die het Stadhuismuseum in zijn presentaties mag tonen, wordt het noodzakelijk tijdens openingsuren van het museum over een voor het publiek duidelijk zichtbare medewerker beveiliging (surveillant) te beschikken. Het is feitelijk al enige tijd niet meer verantwoord dit deel van de beveiliging van de gepresenteerde collectie op de schouders van de steeds ouder wordende groep vrijwilligers van het Stadhuismuseum te laten rusten. De eerste twee genoemde nieuwe medewerkers kunnen volstaan met ieder een parttime aanstelling van 0,44 fte, terwijl voor de functie van beveiliger geldt dat het aantal uren openstelling van het museum vereist dat hier sprake is van uitbreiding van de formatie met 1,3 fte. Vanwege de aanstaande overstap naar een nieuw collectieregistratiesysteem is in 2024 en 2025 extra gespecialiseerde menskracht nodig op het vlak van collectiebeheer en -registratie. In de begrotingen 2025-2028 is rekening gehouden met deze uitbreiding van de formatie.

16 17

Besluit herbenoemen leden RvT Stadhuismuseum, d.d. 12 februari 2025 (zaaknummer 1362688). De arbeidsovereenkomst met laatste betaalde medewerker die zich helemaal kon richten op communicatie is in augustus 2019 om budgettaire redenen niet kunnen worden verlengd.

21

Functie

Formatie in fte (36 uur)

directeur-bestuurder

0,80

conservator

1,00

collectiebeheerder

0,97

projectleider presentatie

0,89

medewerker volwassenen educatie

0,44

medewerker communicatie

0,22

medewerker financiële administratie / secretariaat / evenementen

0,83

weekendmanager / vrijwilligerscoördinator / medewerker evenementen

0,78

medewerker algemene beveiliging en techniek

0,89

Medewerker beveiliging (surveillant)

p.m.

Totaal

6,82

Voor de uitvoering van de museale taak zijn de bijna 50 vrijwilligers waarover het Stadhuismuseum kan beschikken zeer belangrijk. De meeste vrijwilligers verrichten werkzaamheden aan de entreebalie en museumcafé – het zogenaamde frontoffice. Zonder hen kunnen er geen bezoekers worden ontvangen en dus ook geen inkomsten uit entree worden verworven. Een vijftal vrijwilligers helpen de collectiebeheerder bij de uitvoer van haar taak in het zogenaamde backoffice. Bijna alle vrijwilligers draaien hun diensten op basis van gemiddeld één dagdeel per week. Idealiter zou het Stadhuismuseum zo’n 65 vrijwilligers voor deze functie beschikbaar hebben, zodat het inplannen van de frontofficediensten in tijden van grote publieke belangstelling eenvoudiger kan verlopen. Daar komt bij dat de aanwezige vrijwilligers er niet jonger op worden. Bovendien wordt de ‘vijver’ waarin hier in Zeeland wordt ‘gevist’ op nieuwe vrijwilligers al jaren zwaar ‘overbevist’. Hierdoor is een steeds minder aantal vrijwilligers beschikbaar, terwijl de vraag om vrijwilligers ‘Zeeland breed’ steeds groter wordt. De gemeente zou zich daar meer bewust van moeten zijn én consequenties aan verbinden. Zoals het er nu naar uitziet kan pas vanaf het derde kwartaal van 2028 rekening worden gehouden met de exploitatie van het Zierikzeese Gravensteen geheel als museale belevenis aanvullend op c.q.

ondersteunend aan het Stadhuismuseum. Het is de bedoeling dat de backoffice-taken van het Gravensteen vanuit het Stadhuismuseum gaan worden verzorgd. De frontoffice taken zullen net als bij het Stadhuismuseum worden ingevuld met vrijwilligers. De extra belasting die het beheren van het Gravensteen vanaf de start van het boekjaar 2028 op de formatie van het Stadhuismuseum zal veroorzaken, zal één op één worden doorberekend aan de exploitatie van het Gravensteen.

5.3

Bedrijfsvoering

Een goede bedrijfsvoering van een verzelfstandigd museum, met de opdracht te zorgen voor de gemeentelijke collectie, kan alleen met een staf van professioneel en dus voor de functies opgeleide betaalde medewerkers, aangevuld met vrijwilligers voor specifiek uit te voeren taken.

22

Bij werken met vrijwilligers hoort een vrijwilligersbeleid. Dit beleid is inmiddels verankerd in de gehele organisatie. De betaalde medewerkers ondersteunen vrijwilligers in de uitvoering van hun taken en zijn zich bewust dat ze zonder vrijwilligers geen betaalde baan hebben. De vrijwilligers zijn door middel van hun training en onderling contact in staat hun verantwoordelijkheid te nemen, maar tegelijk taken die beter passen bij de betaalde medewerkers ook aan hen over te laten of te ondersteunen. Om deze verdeling van taken en verantwoordelijkheden zuiver te houden zijn sterke regie en heldere communicatie vanuit de directie en de vrijwilligerscoördinatie noodzakelijk.

6.

Bestuur

Sinds 1 januari 2016 is het bestuur van de Stichting Stadhuismuseum Zierikzee in handen van de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder staat onder toezicht van een vijfkoppige Raad van Toezicht en legt jaarlijks verantwoording af aan de Raad van Toezicht én aan gemeente.18

6.1

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht wordt benoemd door het college van burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland. De benoeming vindt plaats op voordracht van de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een termijn van vier jaar en zijn maximaal eenmaal herkiesbaar.

6.1.1 Samenstelling Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft een evenwichtige samenstelling. De leden zijn ten opzichte van elkaar en de directie onafhankelijk en kunnen kritisch opereren. Zij staan garant voor een brede bestuurlijke ervaring, onafhankelijkheid en onpartijdigheid, en hebben een open oog voor maatschappelijke ontwikkelingen. Ze hebben ervaring met het leiden van complexe organisaties, vooral op het gebied van cultuur, politiek en bedrijfsleven. Daarnaast beschikken de leden over relevante netwerken en over affiniteit met (beeldende) kunst. Om een onafhankelijke en zelfstandige positie van de stichting te kunnen waarborgen, zitten in de Raad van Toezicht geen personen die een bestuurlijke binding hebben met de subsidiërende gemeente noch met een van de betaalde medewerkers van het museum. De Raad van Toezicht bestaat uit tenminste vijf leden, die samen de volgende expertises vertegenwoordigen: • • • • •

managementervaring op directieniveau financiële en fiscale deskundigheid kennis van marketing, fondsenwerving en sponsoring ervaring in politiek en openbaar bestuur deskundigheid op artistiek terrein.

De Raad van Toezicht hanteert een rooster van aftreden, waarbij wordt gelet op gefaseerde aftreding.

6.1.2. Taken en bevoegdheden De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op de algemene gang van zaken in de stichting en met het toezicht op het door de directeur-bestuurder gevoerde beheer en beleid en is voorts 18

Zoals eerder gemeld heeft de directeur-bestuurder een overeenkomst met de Raad van Toezicht lopende tot en met 31 december 2026. De voorzitter van de Raad van Toezicht is bij besluit van het college van Burgemeester en wethouders d.d. 4 februari 2025 herbenoemd tot en met eveneens ultimo 2026 en daarna niet herkiesbaar.

23

belast met de taken en bevoegdheden die hem bij de statuten d.d. 22 oktober 2015 zijn toegekend. De Raad van Toezicht heeft aan de volgende directiebesluiten zijn goedkeuring te geven: a. de vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of een reeks van jaren -opgestelde beleidsplannen; b. de vaststelling van de begroting, jaarrekening en jaarverslag; c. de duurzame en rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere -rechtspersonen, alsmede verbreking van zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is; d. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen; e. het aangaan van huurovereenkomsten boven een door de Raad van Toezicht vast te stellen bedrag; f. de aanvraag van faillissement en surseance van betaling van de stichting; g. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; h. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers; i. de benoeming van, en het vaststellen van de opdracht aan, de registeraccountant; j. het aangaan van geldleningen boven een door de Raad van Toezicht vast te stellen bedrag; k. het verstrekken van borgtochten of andere zekerheden, waaronder hoofdelijk medeschuldenaar; l.

het initiatief nemen tot een rechtsgeding waarbij een bedrag hoger dan vijfentwintig duizend euro (€ 25.000,00) in het geding is, met uitzondering van een incassoproces, een proces in kort geding of een bezwaar of beroep tegen een subsidiebeslissing; m. het oprichten van en deelnemen in andere rechtspersonen.

6.2

Directeur-bestuurder

De directeur-bestuurder wordt benoemd en ontslagen door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht stelt zelf de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de directeur-bestuurder vast conform de voor dergelijke functies passende schaal van de CAO van de Nederlandse Museum Vereniging. Een delegatie uit het midden van de Raad van Toezicht voert jaarlijks een functionerings- en een beoordelingsgesprek met de directeur. Hiervan wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Toezicht.

6.3

Sturing

De sturing binnen het verzelfstandigde Stadhuismuseum vindt plaats in twee richtingen, namelijk binnen de eigen organisatie en naar de gemeente.

6.3.1 Sturing van de organisatie De sturing van de organisatie concentreert zich op budgetbewaking en op het halen van de doelstellingen. De sturing geschiedt op basis van actuele managementinformatie.

6.3.2.1 Budgetbewaking De beschikbare budgetten worden bewaakt met behulp van een verplichtingenadministratie. Per kwartaal wordt aan de hand van budgetrapportages het financiële resultaat geëvalueerd. Zo nodig vinden bijstellingen plaats of worden acties ondernomen ter realisering van het beoogde financiële resultaat.

6.3.2.2 Managementinformatie Binnen de museumorganisatie is de informatievoorziening zodanig ingericht dat op elk gewenst tijdstip informatie over de bedrijfsvoering van voldoende kwaliteit beschikbaar is voor het management en de Raad van Toezicht.

24

6.3.3 Sturing naar de gemeente Sinds 1 januari 2016 geeft het Stadhuismuseum zelfstandig en op eigen wijze vorm aan de eigen organisatie. Het beheer van het museum (zoals programmering en inrichting van de activiteiten, het beheer van middelen en personeel, sponsorwerving, bruikleenverkeer en culturele activiteiten) vallen onder de verantwoordelijkheid van de museumorganisatie zelf. De gemeente stelt zich met betrekking tot het beheer op als een voorwaardenscheppende partner op afstand. Door middel van schriftelijk vastgelegde afspraken en subsidievoorwaarden kan de gemeente garanties inbouwen ten aanzien van een ‘deugdelijk’ beheer. De relatie met het verzelfstandigde museum is vastgelegd in een overeenkomst waarin de kwalitatieve en kwantitatieve afspraken tussen de gemeentelijke overheid en de stichting Stadhuismuseum Zierikzee formeel zijn vastgelegd. Deze meerjarenafspraken voorzien in meerjarige financiële bijdrage, waarvoor vooraf eenmalig verantwoording wordt afgelegd op basis van een meerjarig bedrijfsplan als dit met meerjarenbegroting en achteraf door de jaarlijkse goedkeuring van een activiteiten- c.q. bestuursverslag en een jaarrekening voorzien van accountantsverklaring. Deze afspraken zijn dusdanig geformuleerd dat er geen sprake is van prestatieafspraken in die zin dat over de verleende subsidie BTW moet worden afgedragen.19

6.3.3.1 Sturingsafspraken De doelstellingen van dit bedrijfsplan zijn richtinggevend voor de meerjarenafspraken die tussen de stichting Stadhuismuseum Zierikzee en de gemeente Schouwen-Duiveland worden gemaakt voor de periode 2026-2029. De meerjarige bijdrage vanuit de gemeente wordt in een beschikking vastgelegd én jaarlijks geïndexeerd. Het museum is vrij om de middelen naar eigen goeddunken in te zetten ter realisering van de gestelde doelen.

6.3.3.2 Periodiek overleg Minstens tweemaal per jaar zal er formeel overleg plaatshebben tussen de voorzitter Raad van de Toezicht, de directeur van het Stadhuismuseum Zierikzee en de verantwoordelijk wethouder van de gemeente Schouwen-Duiveland.

7. Verder optimaliseren van de huidige situatie Om het verzelfstandigde Stadhuismuseum Zierikzee in de periode 2026-2029 nog meer succesvol te laten zijn, zullen een aantal zaken moeten verbeteren. Hieronder wordt aangegeven waar in dit verband aandacht aan moet worden gegeven.

7.1.1 Gebouw Het Stadhuismuseum is gehuisvest in een monumentaal pand dat bij de verzelfstandiging van het museum in 2016 eigendom is gebleven van de gemeente Schouwen-Duiveland. Kadastraal gaat het om: Meelstraat 4-10. De Stichting Stadhuismuseum Zierikzee huurt het voormalige stadhuis van Zierikzee en belendende percelen in de best mogelijk staat van onderhoud en met de benodigde installaties voor beheersing van het voor een museum gewenst klimaat (temperatuur en relatieve vochtigheid) én lichtintensiteit (UV-waarde).

19

Het is juist om die reden dat niet gesproken dient te worden van subsidie maar van een gemeente bijdrage in de exploitatie.

25

De rechten, plichten en verantwoordelijkheden van de huurder én de verhuurder zijn geregeld in de huurovereenkomst d.d. 22 december 2015 (getekend 23-12-2015) en de bijbehorende demarcatielijst d.d. 11 december 2015 (eveneens getekend 23-12-2015). Hierin is onder andere vastgelegd dat de kosten voor groot onderhoud van het gebouw en het onderhoud aan de installaties voor rekening van de gemeente zijn gebleven. Aan dat onderhoud heeft het echter de laatste jaren nogal ontbroken, waardoor de Stichting Stadhuismuseum Zierikzee extra kosten heeft moeten maken in onder andere het stoken en de elektriciteit. Het feit dat de carillontoren de afgelopen jaren meerdere graden uit het lood is komen te staan en dat de muren in de verbinding naar het achterste deel van het interne depot scheuren van enkele centimeters zijn gaan vertonen is zorgelijk. Dit zijn echter zaken waar het team van het Stadhuismuseum de eigenaar van het monumentale pand – de gemeente – alleen maar op kan blijven wijzen. Nog meer zorgelijk is dat ondanks diverse signaleringen vanuit de gemeente geen enkele actie tot herstel of ‘voorkoming van erger’ is ondernomen. Daar valt nu nog de spontane breuk van een groot stuk kraagsteen in de filmzaal aan toe te voegen. Gelukkig heeft deze niet een van de bezoekers geraakt.

De inspectie door een vertegenwoordiger van bouwbedrijf Boogert heeft opgeleverd dat nog vier kraagstenen in het voormalige stadhuis van Zierikzee aandacht behoeven. Ook dit mankement aan het voormalige stadhuis van Zierikzee zal de eigenaar – de gemeente – met spoed moeten herstellen. Het groot onderhoud van het schilderwerk van de buitengevel is vanaf het einde van de zomer 2024 eindelijk aangepakt. Diverse signaleringen van noodzaak tot onderhoud van de buitengevel en de carillontoren zijn de afgelopen jaren door de afdeling gebouwbeheer van de gemeente nooit opgepakt. Dit heeft tot gevolg gehad dat niet alleen nu heel veel achterstallig onderhoud is ontdekt en opgelost is moeten worden. Ook heeft het voor het afgelopen kalenderjaren geplande schilderwerk aan de binnenzijde van het pand, volgens de huurovereenkomst voor rekening van de Stichting Stadhuismuseum, geen zin heeft gehad en dus ook niet is uitgevoerd. Het ligt in de bedoeling dat het schilderwerk aan de binnenzijde van het pand in het vierde kwartaal van 2025 en het eerste kwartaal van 2026 gaat worden verricht. Dit zal zo worden uitgevoerd dat de bezoekers van het Stadhuismuseum daar zo min mogelijk last van zullen hebben.

7.1.2 Electrische installatie De aansturing van de gehele elektrische installatie in het Stadhuismuseum geschiedt vanuit veiligheidsoverwegingen vanuit één centraal paneel. De software achter dit paneel is inmiddels meer dan 15 jaar oud, nooit ingericht op efficiënte fasering van de verschillende sectoren in het pand en kan zelfs al enige jaren niet meer worden geüpdatet. Dit is de afgelopen jaren verschillende malen gemeld bij de gebouwbeheerder van de gemeente, zonder dat er enige actie is ondernomen. Om energie te besparen, maar zeker ook om veiligheidsredenen, zal de gemeente de vervanging van het besturingssysteem voor de elektrische installatie snel op zich moeten nemen. Sinds 2016 heeft het Stadhuismuseum op diverse plekken in het oude stadhuis van Zierikzee nieuwe energiezuinige, beter instelbare en meer museaal verantwoorde verlichting aangebracht. Deze investeringen zijn allemaal bekostigd uit de eigen middelen van de stichting. Dit terwijl volgens de afspraken gemaakt tijdens de voorbereidingen op de verzelfstandiging de

26

installaties en alle nagelvaste zaken, dus ook de verlichting, voor rekening komen van de gemeente.20 In de periode van dit bedrijfsplan zal de wens tot het doorvoeren van deze nieuwe Ledverlichting blijven. Het is de bedoeling dat in alle presentatieruimten dezelfde zuinige, beter verstelbare en meer museaal verantwoorde verlichtingsarmaturen worden gebruikt. Het zal echter niet meer zo zijn dat het Stadhuismuseum die nieuwe armaturen uit eigen middelen gaat bekostigen.

7.1.3 Klimaatbeheersingsinstallatie De installaties die in het gerenoveerde voormalige stadhuis van Zierikzee in 2012 zijn aangebracht om de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid op museaal niveau te beheersen zijn inmiddels ruim twaalf jaar oud en draaien op techniek die tenminste nog vijf jaar ouder is. In de dagelijkse realiteit betekent dit dat er gebruikt wordt gemaakt van besturingsprogrammatuur die niet kan worden ingesteld op de tegenwoordige eisen van energieverbruik. Bij de aanleg van de klimaatbeheersingsinstallatie is een heel belangrijke ruimte – de voormalige Raadzaal – overgeslagen. In de periode van dit bedrijfsplan zal op instigatie van de aanbeveling vanuit de gemeenteraad d.d. 11 december 2022 samen met de gemeentelijke organisatie gekeken moeten gaan worden naar de aan te brengen verbeteringen in de klimaatinstallatie. Aansluiting van de voormalige Raadzaal op de installatie is van groot belang voor het Stadhuismuseum, aangezien deze ruimte wordt ingezet voor de tentoonstellings-reeks Zeeuwse meesters uit de Gouden Eeuw, waarmee het museum zich met succes landelijk op de kaart aan het zetten is. Om deze reeks wisseltentoonstellingen, die inmiddels met concrete afspraken in de planning staat tot en met 2029, te kunnen realiseren is de voorgestelde aansluiting van de voormalige Raadzaal op de klimaatinstallatie echt noodzakelijk.

7.1.4 Beveiligingsinstallatie Om te voldoen aan de steeds strengere eisen van bruikleengevers is de algemene beveiligingsinstallatie van het Stadhuismuseum in 2022 uitgebreid moeten worden. Ter beveiliging van de presentaties en voor de monitoring van de bewegingen van de bezoekers maakt het Stadhuismuseum gebruik van een set camera’s, waarvan de beelden door de vrijwilligers aan de entreebalie in de gaten worden gehouden. De set camera’s is sinds 2016 eenmaal geüpdatet (van analoog naar digitaal) en eenmaal uitgebreid; de update is gedaan op kosten van de Stichting Stadhuismuseum, de uitbreiding op die van de gemeente.

7.1.5 Depotbehoefte 2024-2027 De huidige inpandige depotruimte van het Stadhuismuseum zal binnen enkele jaren vol raken. De externe opslag is slechts geschikt voor objecten die niet de gebruikelijke museale eisen van beheersing van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid vereisen en kost elk jaar een extra budget.

20

Op 17 februari 2025 is tijdens het overleg met de wethouder de offerte van de firma ERCO voor vervanging van de verlichting in de Vierschaar overhandigd met het verzoek deze te honoreren. Tot op heden is nog geen reactie op dit verzoek ontvangen.

27

Volgens een globale berekening beslaat het huidig inpandige goed geklimatiseerde depot (voorzien van diverse rolstellingen om ruimte te winnen) ca. 150 m². In dit inpandige depot staan de ruimten met elkaar in verbinding en wordt een algemeen klimaat van gemiddeld 18° C en 52% gehandhaafd (dat tevens aansluit op het klimaat in de presentaties van het museum, gemiddeld 20° C en 52%). Op een van de inpandige zolders is nog een slecht toegankelijk depot van ca. 25 m² ingericht. Dit depot, waar steen en fossielen worden bewaard, is niet aangesloten op de klimaatbeheersingsinstallatie. De externe opslag van het Stadhuismuseum (vnl. voor grote en zware stukken behorende tot de gemeentelijke collectie) bestaat uit vijf containers in een beveiligde loods, ca. 165 m² en eveneens niet geklimatiseerd. Uitgaand van een groei van de collectie met ca. 100 objecten per jaar (sterk variërend in omvang!) gedurende 20 jaar met medenemen van de inhoud van het depot op de zolder van het voormalige stadhuis (400 stuks fossielen en stenen), maar met uitzondering van de eventuele verwerving van een grote verzameling (bijv. door opheffing van een van de kleinere musea op het eiland), komt de groei op 2.400 objecten. De behoefte aan extra geklimatiseerde depotruimte komt voor de periode van dit bedrijfsplan op circa 70 m².

Ter vervanging van de huidige externe opslag (indien dit economisch gunstiger uitpakt) en rekening houdend met 35% groei in 20 jaar aan een niet streng geklimatiseerde, maar wel beveiligde én schone depotruimte, is er voor de periode van dit bedrijfsplan behoefte circa 250 m².

7.1.6 Efficiënter gebruik van de beschikbare ruimten Bij de verbouwing van het voormalige stadhuis van Zierikzee tot museum in 2009-2011 is ervoor gekozen om een forse entreebalie te plaatsen in de grootste ruimte, de Vierschaar, van het monumentale pand (Meelstraat 8). Deze keuze is verre van gelukkig! Naast het feit dat deze grootste ruimte van het pand vanwege de enorme balie niet meer voor andere doeleinden kan worden gebruikt, schept het bij bezoekers aan het museum ook verkeerde verwachtingen. Diverse malen per week worden de baliemedewerkers van het museum gevraagd waar de andere grote ruimten in het museum nu eigenlijk zijn. Door verplaatsing van de entree naar de begane grond van het pand Meelstraat 4 • • •

komt de Vierschaar vrij voor meer presentatieruimte kan deze ruimte worden gebruikt voor evenementen en activiteiten van het museum kan heel veel eenvoudiger dan nu voor de entree tot het hele voormalige stadhuis een toegangsbewijs worden gevraagd.

In de Jaarrekeningen 2022, 2023 en 2024 is voor de verplaatsing van de entree al een reservering gemaakt. In 2025 en in de periode van dit Bedrijfsplan 2026-2029 zal getracht worden voldoende financiële middelen te vergaren om de verplaatsing van de entree ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren. De gemeente wordt verzocht om financieel bij te dragen in de kosten, van deze verplaatsing maar tegelijk ook om coulance te tonen met de opbouw van de noodzakelijke reserves voor de uitvoering van deze verplaatsing.

28

8

Het Gravensteen weer geheel als museum

In 2015 zijn in de aanloop naar de verzelfstandiging van het Stadhuismuseum al de eerste plannen ontvouwd voor het weer terugbrengen van het Zierikzeese Gravensteen geheel als museum. Toen is al gemeld dat het huidige pand in de binnenstad van Zierikzee, gebouwd in 1524-1526, een enorme toeristische publiekstrekker voor de stad Zierikzee kan zijn en tegelijk een bredere basis zal leggen onder het verzelfstandigde Stadhuismuseum. In het Bedrijfsplan 2016-2019 is zelfs gesteld dat het Gravensteen, ontwikkeld als een moderne belevenis met als thema het ‘stenen huis van de graaf’ en (later) een gevangenis van het gewest, Zierikzee en dus het eiland Schouwen-Duiveland 20-25.000 betalende bezoekers extra per jaar zal gaan opleveren. Het betreft hier recreanten die een dag of langer binnen de gemeente verblijven en tenminste voor die periode ook hun bestedingen binnen de gemeente doen.21 Verwacht mag worden dat het Gravensteen weer geheel als museum tevens jaarlijks 10-15.000 bezoekers extra naar het Stadhuismuseum zal gaat trekken. Het Stadhuismuseumteam wil in het lokale Gravensteen een museale belevenis realiseren waarin het verhaal van het gebouw en zijn gebruikers centraal staat. In de presentatie op de begane grond zullen personages die aan het verhaal van het Gravensteen kunnen worden gekoppeld via de modernste technieken de bezoekers informeren.

Het is ook de bedoeling dat bezoekers ter plaatste informatie kunnen ophalen over naamgenoten die in het Gravensteen hebben opgesloten gezeten in afwachting van hun veroordeling. Dit vergt naast de nodige technische inspanning een intense samenwerking met het Zeeuws Archief vestiging Zierikzee, maar het ziet er naar uit dat dat gaat lukken. Om de bouwkundige aanpassingen van het Gravensteen, noodzakelijk voor de exploitatie geheel als museum, financieel binnen de perken te houden zal de presentatie geen originele objecten bevatten. Voor die originele objecten zal de bezoeker de nieuwe semipermanente presentatie in het Stadhuismuseum moeten bezoeken. Nu bekend is geworden dat de Wereldwinkel nog tot eind 2027 in het Gravensteen mag blijven zijn de eerder uitgesproken ambities het Gravensteen vanaf begin 2026 geheel als museum te gaan inrichten uitgesteld moeten worden. Toch blijft het de bedoeling en de ambitie van het Stadhuismuseumteam om het Gravensteen nog binnen de periode van dit Bedrijfsplan 20262029 de exploitatie van het Stadhuismuseum te laten ondersteunen. Hiervoor zal het hele pand uiterlijk vanaf begin 2028 vrij beschikbaar moeten zijn voor: • • • •

9.

het wegwerken van het achterstallig onderhoud (kosten gemeente!) het vervangen van verouderde installaties (kosten gemeente!) het aanbrengen van noodzakelijke voorzieningen (kosten gemeente!) het inrichten als museale belevenis (taak Stadhuismuseum).

Financiën

Uitgangspunt voor de financiën in dit Bedrijfsplan 2026-2029 is de bijdrage die het Stadhuismuseum voor 2025 heeft berekend om de gemeentelijke taak naar behoren te kunnen uitvoeren.22

21 22

Bedrijfsplan 2016-2019 pag. 23-24. Besluit op aanvraag subsidie beheer gemeentelijke collectie (inclusief exploitatie Stadhuismuseum) d.d. 22 oktober 2024 zaaknummer 1091222. De op 31 mei 2024 ingediende meerjarenbegroting 2025-2028 is wat betreft de bijdrage vanuit de gemeente voor 2025 naar mening van het Stadhuismuseum ten onrechte niet gehonoreerd. Voor de jaren 2026 t/m 2029 wordt daarom gerekend met de oorspronkelijke berekende bijdrage (groot € 854.082) plus een vergoeding voor het de komende jaren niet doorgaan van de exploitatie van het Gravensteen geheel als museum.

29

9.1

Algemeen

Voor de uitvoering van de gemeentelijke taak wordt voor de periode van dit Bedrijfsplan 20262029 geen subsidie maar een financiële bijdrage van de gemeente gevraagd.23 Als algemene richtlijn voor dit Bedrijfsplan 2026-2029 geldt het directief van de Nederlandse Museumvereniging van december 2022, dat stelt dat de vermogenspositie van een verzelfstandigd museum gelijk dient te staan aan tenminste één jaar netto bezoekersinkomsten inclusief financiering van het programma van activiteiten voor zover hiervoor verplichtingen zijn aangegaan, zoals met sponsors of andere financiers.

9.2

Meerjaren exploitatie 2026-2029

De Stichting Stadhuismuseum Zierikzee kan alleen maar als volwaardige verzelfstandigde culturele onderneming functioneren wanneer er blijvend meerjarige afspraken kunnen worden gemaakt met de gemeente Schouwen-Duiveland over de jaarlijkse financiële bijdrage aan de exploitatie. In dit Bedrijfsplan 2026-2029 wordt een meerjarenbegroting gepresenteerd. Deze begroting is nadrukkelijk géén aanvraag tot subsidie, maar een offerte voor de uit te voeren werkzaamheden conform de Beheersovereenkomst museale collecties d.d. 23 december 2015! In deze offerte is rekening gehouden met een lichte inflatie van 2,5% per jaar én met het feit dat het Gravensteen vóór 2029 niet meer gaat bijdragen aan de exploitatie van het Stadhuismuseum dan in voorgaande jaren.24 Wanneer de inflatie uiteindelijk hoger blijkt uit te pakken dan 2,5% zal deze ook in de komende begrotingen én dus in de bijdrage vanuit de gemeente moeten worden aangepast! In de begroting 2026 is tevens rekening gehouden met de stijging van de salarissen van de in 2016 van de gemeente overgenomen ambtenaren met 6,7% plus een uitkering van € 35 nominaal in 2025 en 2026.25 De begrotingen 2026-2029 zijn alle sluitend. In 2025 en 2026 wordt een onttrekking gedaan aan de eerder opgebouwde reserve ‘groot onderhoud’.

Dit heeft te maken met het volgens het meerjarig onderhoudsplan uit te voeren huurdersdeel van het schilderwerk, dat in 2021, 2022, 2023, 2024 en de eerste drie kwartalen van 2025 niet heeft kunnen plaatsvinden omdat het groot onderhoud aan de buitengevel (het verhuurdersdeel) tegen het advies en de nadrukkelijke verzoeken vanuit het Stadhuismuseum pas in de nazomer 2024 is aangevangen en op het moment van schrijven van dit plan nog steeds voortduurt. Gezien de uitloop van de werkzaamheden aan de buitengevel zal mogelijk niet alle onderhoud uit het huurdersdeel eerder dan in het vierde kwartaal van 2025 kunnen worden opgestart. Vandaar dat rekening moet worden gehouden met een nog niet te bepalen reservering voor uitvoering van dit onderhoud in het eerste kwartaal van 2026. 23

24

25

Wethouder Van Burg heeft meermalen toegezegd het Stadhuismuseum vanwege de uitvoering van die gemeentelijk taak niet gelijk te zien als de andere musea binnen de gemeente. Bij het opstellen van de ‘begroting 2026-2029’ voor dit bedrijfsplan is met deze toezegging rekening gehouden. Op 11 maart 2025 deelt wethouder Van Burg de directeur-bestuurder telefonisch mee dat het bestuur van de Wereldwinkel de gemeente houdt aan de bepalingen in de wet op de huurbescherming en dat het Gravensteen niet vóór 31 december 2027 beschikbaar voor het Stadhuismuseum komt. Aangezien voor die periode noodzakelijkerwijs inmiddels wel al verplichtingen zijn aangegaan, zal de gemeente de financiële schade die is veroorzaakt door dit uitblijven van de beschikbaarheid van het Gravensteen dienen te compenseren. Genoemde compensatie is verwerkt in de meerjarenbegroting behorende bij dit Bedrijfsplan 2026-2029. De Stichting Stadhuismuseum Zierikzee is bij de verzelfstandiging in 2016 verplicht geweest drie ambtenaren van de gemeente Schouwen-Duiveland over te nemen mét behoud van de rechten voortkomend uit de gemeente CAO en anciënniteit. Momenteel zijn er nog twee werkzaam binnen de museumorganisatie. De huidige CAO-afspraken voor gemeenteambtenaren lopen tot 1 maart 2027 (mededeling vanuit VNG d.d. 22 april 2025).

De hogere stijging van het CAOloon voor gemeenteambtenaren vanaf 1 april 2025 dan 2,5% per jaar zal de gemeente dienen te compenseren, anders kan deze niet worden gehonoreerd!

30

In de nu voorliggende begrotingen 2026-2029 wordt voor de jaren 2026-2028 geen rekening gehouden met de opbouw van reserves.26 Een ‘tentoonstellingsreserve’ is eigenlijk wel noodzakelijk om de steeds hoger wordende kosten voor het organiseren van wisselexposities te dekken. De reserve ‘groot onderhoud’ is net zo noodzakelijk, maar kan alleen maar worden opgebouwd wanneer de eigen verworven inkomsten hoger uitvallen dan begroot. De ‘reserve aankoop t.b.v. de collectie’ wordt alleen maar aangevuld wanneer er onvoldoende bijzondere aanwinsten tot de gemeentelijke collectie zijn kunnen worden aangekocht.

26

De Museumvereniging hanteert als criterium voor het weerstandsvermogen minimaal één jaar “netto bezoekersinkomsten plus bijdragen derden van het activiteitenprogramma”. Dit is heel veel meer dan in de subsidievoorwaarden 2023 wordt toegestaan.

31

9.3 Begroting 2026-2029 Begroting Stadhuismuseum Zierikzee 2026-2029 2023 resultaat

Inkomsten 10 11 11 12

Netto-omzet € Bijdrage gemeente excl. huurcompensatie € Huurcompensatie € Compensatie Energie 2022 € Fondsenwerving € Som der exploitatiebaten

20

60

40 4020 4030

xx 41 42 43 46 47 48 49

€

130.720 747.079 115.299 24.925 20.913

2024 resultaat € € €

111.814 € 833.251 € 115.530 €

2025 begroting + 2,5% 114.609 € 829.631 € 118.418 €

€

4.700 €

25.000 €

2026 begroting + 2,5% 129.375 € 875.082 € 121.379 €

2027 begroting + 2,5% 132.609 € 896.959 € 124.413 €

2028 begroting + 2,5% 135.925 € 919.383 € 127.524 €

2029 begroting + 2,5% 179.323 942.368 130.712

25.000 €

25.000 €

25.000 €

25.000

1.038.936 € 1.065.295 € 1.087.659 € 1.150.836 € 1.178.982 € 1.207.831 € 1.277.402

Kostprijs van de omzet

€

24.321 €

21.246 €

21.839 €

27.500 €

30.000 €

32.500 €

32.500

Bruto marge (dekkingsbijdrage)

€

Aankopen tbv gemeentelijke collectie Aankopen tbv gemeentelijke collectie

€

13.162 €

1.497 €

5.797 €

5.797 €

5.797 €

5.797 €

5.797

Personeelskosten Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten

€ € €

400.987 € 61.981 € 26.898 €

423.916 € 67.243 € 33.757 €

434.264 € 68.949 € 34.663 €

485.120 € 74.707 € 37.567 €

497.249 € 76.565 € 38.520 €

509.680 € 78.471 € 39.496 €

522.422 80.423 40.496

Overige bedrijfskosten Overige personeelsgerel. kosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Verkoopkosten Algemene kosten Afschrijvingen Exposities Beheer gem. collectie

€ € € € € € € €

24.215 267.661 55.563 21.640 12.681 19.931 71.910 17.555

23.895 254.421 50.252 27.419 11.247 18.962 72.244 23.900

€ € € € € € € €

24.554 260.719 51.508 28.041 11.521 19.498 74.037 23.385

25.219 266.586 52.758 24.000 16.000 20.000 80.891 25.000

19.000 273.236 65.000 25.000 17.000 22.000 82.919 25.000

19.000 280.052 65.000 25.000 17.000 22.000 84.998 25.000

19.000 287.038 65.000 25.000 17.000 22.000 92.123 25.000

€

26.000

1.014.615 € 1.044.049 € 1.065.820 € 1.123.336 € 1.148.982 € 1.175.331 € 1.244.902

€ € € € € € € €

Groot onderhoud

€ € € € € € € €

€ € € € € € € €

€ € € € € € € €

€ € € € € € € €

Som der exploitatielasten

€

994.184 € 1.029.999 € 1.062.936 € 1.113.647 € 1.147.286 € 1.171.493 € 1.201.300

Exploitatieresultaat

€

20.431 €

35.296 €

2.883 €

9.689 €

1.695 €

3.838 €

43.602

Financiële baten en lasten Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 45 Rentelasten en soortgelijke kosten €

€ 340,00 €

2.983 (689) €

(750) €

(750) €

(750) €

(750) €

(750)

€

20.771 €

37.590 €

2.133 €

8.939 €

945 €

3.088 €

42.852

Reserves € Tentoonstellingreserve Aankoopreserve Algemene reserve Herbestedingsreserve vaste activa Verbouwingsreserve (verplaatsing entreebalie) € Groot onderhoud

10.000 € € € €

37.590 € 5.000 4.300 18.290

26.000 €

60.000 €

-

2.000 € 2.000 €

42.000 10.000

€ €

2.000 15.000

10.000 €

10.000 €

15.000

€

-

Resultaat

Onttrekking uit reserves Tentoonstellingreserve Aankoopreserve Groot onderhoud Algemene reserve

€

Totaal resultaat

€

-

€

20.771 €

€

26.000 €

60.000

€

26.000 €

60.000 €

€

26.000 €

60.000

37.590 €

2.133 €

8.939 €

-

32

-

€ €

€

945 €

-

1.088 €

852