Document · PDF

1708341 Bijlage 1 Bestuursrapportage 2026

Gemeenteraad 2 juli 2026, gemeente Schouwen-DuivelandBij agendapunt: RVS Bestuursrapportage 2026 (1708341)25.553 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

P.5.1.2 We pakken de teamoverstijgende samenwerking in de werkprocessen actief op . Stand van zaken Vanuit procesgericht werken organiseren we het werk over de teams en afdelingen heen. We werken als organisatie resultaatgericht aan wat het product of dienst moet opleveren voor onze inwoners, ondernemers en partners. Veel van onze werkprocessen zijn al ingericht in de applicaties. In 2025 startten we met de applicatie (Cerrix) voor het vastleggen, monitoren en verbeteren van processen. In fase 2 wordt deze applicatie ook ingezet voor risicomanagement en borging van rechtmatigheid, informatieveiligheid en privacybescherming. Naast de applicatie zetten we in 2025 de maandelijkse workshops voor alle leidinggevenden voor het verbeteren van procesgericht werken voort. Geld (indicator) Tijd (indicator)

WAT WILLEN WE BEREIKEN? P.5.2 Ambitie Sterke bedrijfsvoering: We zijn aantoonbaar in control vanuit een datagedreven manier van werken en continue monitoring.

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? P.5.2.1 We ontwikkelen dashboards en zetten deze in. Stand van zaken Diverse dashboards zijn dit jaar opgeleverd en toegevoegd aan het totaal zoals: klachten, facturen, contracten, budgetten, uitbreidingsinvesteringen en raadsinstrumenten. Geld (indicator) Tijd (indicator)

P.5.2.2 We ontwikkelen kwartaalrapportages over aantoonbaar in control urgente thema’s op basis van de cyclische bedrijfsvoering gesprekken. Stand van zaken De visie op bedrijfsvoering ontwikkelden we in het 1e kwartaal 2026 verder door. Onderdeel daarin is dat bedrijfsvoering werkt vanuit de filosofie van één loket en eenheid van dienstverlening. De vertaling van deze filosofie krijgt in 2026 vorm in de ondersteuning vanuit bedrijfsvoering aan de lijnafdelingen bij de voorbereiding op de bedrijfsvoeringsgesprekken. Deze vinden vanaf het tweede kwartaal 2026 plaats en daarin monitoren we de stand van zaken rondom de collectieve bedrijfsvoeringthema's. De formatie-uitbreidingen voor een senior financieel adviseur en een inkoper zijn ingevuld. Geld (indicator) Tijd (indicator)

P.5.2.3. We blijven inzetten op privacy, informatieveiligheid en bedrijfscontinuïteit. Stand van zaken De Tweede Kamer heeft de wetsvoorstellen voor de Cyberbeveiligingswet (Cbw) aangenomen. De behandeling in de Eerste Kamer volgt nog. Zij besluit onder meer over de vervolgstappen en de bijbehorende planning. In de tussentijd blijven wij ons voorbereiden op de inwerkingtreding van de wet later in 2026. Daarbij maken wij gebruik van de richtlijnen die onder andere door de VNG worden aangereikt en wisselen wij kennis uit met omringende gemeenten. Op het thema bedrijfscontinuïteit zijn nog vervolgstappen nodig om eerder uitgevoerde werkzaamheden structureel te borgen en het aantal geanalyseerde processen verder uit te breiden. De werkzaamheden op de overige onderwerpen verlopen volgens planning. Een uitgebreide stand van zaken op het gebied van informatieveiligheid, inclusief de voortgang van de implementatie van nieuwe wetgeving, delen wij dit najaar met de raad. Geld (indicator) Tijd (indicator)

P.5.2.4. We geven de beleidsindicatoren meer inhoud en betekenis (Amendement A6 programmabegroting 2025-2028) Stand van zaken Voor de optimalisatie van de P&C stelde de raad in december 2025 het bestuurlijk plan van aanpak doorontwikkeling P&C cyclus vast. Onderdeel van spoor 1 is het opstellen van een visie op Planning & control. Hierin staat de koppeling tussen de beleidscyclus en de P&C cyclus centraal. Deze visie bieden we de raad in juni 2026 aan. Onderdeel van deze visie is het in de beleidsnota's gaan opnemen van meetbare indicatoren en streefwaarden voor resultaten. Geld (indicator) Tijd (indicator)

WAT WILLEN WE BEREIKEN? P.5.3 Ambitie Ruimte voor participatie: We vergroten de invloed van inwoners en ondernemers op hun leefomgeving.

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? P.5.3.1 Werken van buiten naar binnen door communicatie en participatie in hart van beleid te organiseren Stand van zaken We zijn bezig met het ontwikkelen van participatiebeleid en de participatieverordening, die we in het 4e kwartaal van 2026 aan de raad voorleggen ter besluitvorming. Het borgingsprogramma zal gelijktijdig of direct daarop volgend worden opgesteld. Geld (indicator) Tijd (indicator)

WAT WILLEN WE BEREIKEN? P.5.4 Ambitie Aantrekkelijke organisatie: We zijn een aantrekkelijke organisatie waar potentiële medewerkers willen werken en bestaande medewerkers willen blijven werken.

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? P.5.4.1 We onderzoeken wat medewerkers nodig hebben om hun betrokkenheid te vergroten Stand van zaken De in oktober 2025 gehouden meting voor het medewerkersverbondenheidsonderzoek geeft een positief gevoel van verbondenheid van onze medewerkers aan. Ook heeft de meting waardevolle inzichten opgeleverd in de mate waarin medewerkers zich verbonden voelen met hun werk, hun collega's en de organisatie als geheel.

Om deze inzichten verder te verdiepen en te vertalen naar concrete handelingsperspectieven, zijn de uitkomsten binnen de teams besproken. In deze gesprekken is gezamenlijk duiding gegeven aan de resultaten en is verkend op welke vlakken de verbondenheid verder versterkt kan worden. Tegelijkertijd is stilgestaan bij wat goed gaat en behouden moet blijven. Dit vanuit het perspectief van de medewerkers, van het team, van de leidinggevende en van de organisatie. Teams hebben daarbij nagedacht over hun eigen rol en mogelijkheden om hiermee aan de slag te gaan. Dat heeft geresulteerd in acties die door de teams geformuleerd zijn en worden geborgd in persoonlijke jaarplannen, teamplannen en voor de voortgang bewaakt via werkoverleggen. In een gezamenlijke sessie gingen alle leidinggevenden vervolgens onder leiding van organisatie- en adviesbureau Leeuwendaal aan de slag met de behoeften op organisatieniveau en met het schetsen van concrete handelingsperspectieven voor het vervolg. Dat vormt de basis voor een vervolgsessie in 2026, waarin gerichte keuzes gemaakt kunnen worden over waar de organisatie dit jaar op inzet om de verbondenheid te behouden en te versterken. Net als voorafgaand aan het onderzoek wordt hierbij de ondernemingsraad ook weer actief bij betrokken. Daarnaast werken we continu aan verdere invulling en uitbreiding van het vitaliteitsbeleid.

Daarbij houden we rekening met de verschillende doelgroepen en generaties, zodat we zo veel mogelijk aansluiten bij ieders behoefte. Daarnaast creëren van bewustwording over vitaliteit en stimuleren we medewerkers om ermee aan de slag te gaan. Zo dragen we actief bij aan het welzijn van onze medewerkers én van onze organisatie. Geld (indicator) Tijd (indicator)

P.5.4.2 We hebben inzicht in wie we nodig hebben en waar we nog moeten ontwikkelen. Stand van zaken De uitkomsten van de strategische personeelsplanning voor 2025 zijn verder uitgewerkt in de afdelingsen teamplannen. De daarin opgenomen acties worden binnen de afdelingen opgepakt en gemonitord door leidinggevenden, in samenwerking met de HR-adviseurs. Later dit jaar richten we een proces in om deze uitkomsten opnieuw te beoordelen en waar nodig bij te stellen op basis van actuele ontwikkelingen. Op deze manier blijft de strategische personeelsplanning actueel. Daarnaast hebben afdelingen en teams samen met de HR-adviseur hun strategische opleidingsbehoefte in kaart gebracht. Dit overzicht werken we verder uit en nemen we vervolgens op in SD Leereiland. Hierdoor zijn de juiste opleidingen en trainingen centraal beschikbaar voor medewerkers. Geld (indicator) Tijd (indicator)

P.5.4.3. We blijven inzetten op een proactief werving & selectieproces. Stand van zaken We werken actief aan het professionaliseren en versterken van ons interne en externe werving- en selectieproces. Intern evalueren en optimaliseren we, in samenspraak met leidinggevenden, ons wervingsproces. Zodat we sneller kunnen schakelen en de juiste ondersteuning bieden. Extern bouwen we verder aan de basis die in 2025 is gelegd met de nieuwe werken bij-site en de inzet van onze arbeidsmarktcommunicatiespecialist. Onze zichtbaarheid op de arbeidsmarkt groeit door gerichte, herkenbare en consistente arbeidsmarktcommunicatie, het delen van medewerker verhalen, het actief inzetten van campagnes en een meer proactieve benadering van werving. We gebruiken steeds vaker netwerken, talentpools en gerichte search om kandidaten te bereiken. Ook onderhouden we actief contacten met onderwijsinstellingen en regionale partners en zijn we zichtbaar aanwezig op evenementen en banenmarkten. Zo zorgen we samen dat we essentiële functies steeds sneller en beter kunnen invullen. Geld (indicator) Tijd (indicator)

WAT WILLEN WE BEREIKEN? P.5.5 Ambitie Goed bestuurlijk-ambtelijk samenspel: We ervaren een goed afgestemde sturing op het realiseren van bestuurlijke prioriteiten.

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? P.5.5.1 We ontwikkelen onze communicatie naar de raad verder door, door nog efficiënter, korter en bondiger te communiceren. Stand van zaken Vanuit het in december 2025 door de raad vastgestelde bestuurlijke plan van aanpak doorontwikkeling P&C cyclus werken we in 2026 aan 3 sporen: Spoor 1: Visie op en doorontwikkeling van de P&C cyclus Spoor 2: Vertalen strategische visie in programmabegroting en naar een proces voor doorvertaling naar beleid en uitvoering Spoor 3: Wendbaar begroten en plannen, inclusief motie creëren balans ambities versus realisatiekracht In het eerste kwartaal werkten we vanuit spoor 1 via quick-wins aan het compacter maken van de P&C documenten en aan het doorontwikkelen van de visie op P&C. Deze visie leggen we ter vaststellen in juni 2026 aan de raad voor. In spoor 2 werkten we aan een nieuwe programma-indeling voor de programmabegroting. Via de Nota uitgangspunten voor de programmabegroting 2027-2030 leggen we het voorstel tot een nieuwe programma-indeling voor aan de raad. Vanuit spoor 3 namen we de raad we in januari 2026 in een raadsinformatie mee in het inzicht in wettelijke en niet wettelijke taken en de beïnvloedbaarheid daarin van de raad. Ook werkten we aan de eerste stap naar een wendbare begroting en planning. de uitkomsten hiervan nemen we mee in de programmabegroting 2027-2030. Geld (indicator) Tijd (indicator)

P.5.5.2 We stellen een bestuurlijke kalender op en houden deze actueel. Stand van zaken In maart 2026 stelde de raad het plan van aanpak lange termijnagenda vast. In dit plan zijn het doel en de uitgangspunten van de lange termijn agenda helder vastgelegd. Met dit plan ontwikkelen we in 2026 de lange termijn agenda verder door naar een strategische lange termijnagenda. Geld (indicator) Tijd (indicator)

P.5.5.3 We borgen en toetsen de kwaliteit van de raadsvoorstellen en raadsbrieven Stand van zaken In 2026 ontwikkelden we een cursus besluitvormingsproces voor nieuwe medewerkers. Daarnaast richten wij ons op het versterken van de kwaliteit van voorstellen via screening en gerichte feedback, wat tevens bijdraagt aan de verdere professionalisering van medewerkers. Het leer- en ontwikkeltraject ondersteunen we door bewustwordingstrainingen gericht op ontwikkeling en continu leren. De uitkomsten van de screening benutten we om het besluitvormingsproces gericht en doorlopend te verbeteren. Geld (indicator) Tijd (indicator)

Paragraaf 10 Stads- en dorpsvisies

WAT HOUDT DE PARAGRAAF IN? Voor de periode 2019-2029 is voor de uitvoering van de masterplannen stad- en dorpsvisies investeringsruimte beschikbaar gesteld. In deze paragraaf geven wij per kern inzicht in de voortgang van de lopende projecten.

WAT WILLEN WE BEREIKEN? P10.1 We voeren de dorpsvisie Burgh-Haamstede uit

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? P10.1.3 Herinrichting dorpsas Burgh-Haamstede Stand van zaken We startten het verdere ontwerpproces en voorbereiding herinrichting centrum Burgh. We voerden enkele overleggen met kabel- en leidingbeheerder in het plangebied aan de Hogeweg. Afhankelijk van de doorlooptijd voor de voorbereiding en aanleg van kabels en leidingen door Stedin/Evides, starten de eerste ontwerpwerkzaamheden herinrichting Hogeweg eind 2026, met als doel uitvoering in de winters van 2027/2028 en 2028/2029. In de eerste helft van 2026 rondden we de evaluatie herinrichting centrum Haamstede af in samenspraak met de dorpsraad en ondernemersvereniging, inclusief het grootste deel van de overeengekomen fysieke en verkeerskundige aanpassingen in het centrumgebied. Geld (indicator) Tijd (indicator)

P10.1.4 Mobiliteitshub Burgh-Haamstede Stand van zaken In het 2e kwartaal van 2026 brachten we de belijning rondom de hub aan de Kriekemeet opnieuw aan en plaatsen we extra fietsnietjes om de bezoekers op de fiets meer stallingmogelijkheden te bieden. Voor wat betreft de locatie Westenschouwen Dorp maakten we de directe omgeving per brief kenbaar dat deze hub voorziening beter toegankelijk wordt en meer comfort moet bieden. Dit door vervanging van de abri, de plaatsing van een overdekte fietsenstalling en extra parkeerplaatsen. De werkzaamheden voeren we 2e helft 2026 uit. Geld (indicator) Tijd (indicator)

P10.1.6 Projectgroep Kunst en Cultuur Burgh-Haamstede Stand van zaken De dorpsraad nam in 2025 het initiatief om het Cultuurplatform Burgh-Haamstede nieuw leven in te blazen en benaderde een onafhankelijke derde om te bezien of er voldoende enthousiasme en draagvlak is onder mogelijke deelnemers voor een dergelijke entiteit. In de 1e helft van 2026 ontvingen wij geen signalen dat het cultuurplatform op korte termijn wordt opgericht. Geld (indicator)

Tijd (indicator)

P10.1.7 Kop van Haamstede Stand van zaken In de eerste helft van 2026 rondden wij de aankoop van de katholieke kerk en de verkenning van het parkeerprogramma af. We voerden een oriënterend overleg met de Veiligheidsregio Zeeland over de verplaatsing van de brandweerkazerne. De initiatiefnemer gaf in het 2e kwartaal van 2026 aan de komende periode geen verdere processtappen te zetten om de ruimtelijke en financiële haalbaarheid van de verplaatsing van Market Plaza te onderzoeken, onder meer vanwege de huidige regelgeving en jurisprudentie over stikstof en de problematiek van netcongestie. Geld (indicator) Tijd (indicator)

P10.1.9 Woningbouw Burgh-Haamstede Stand van zaken Gelet op wet- en regelgeving en de huidige jurisprudentie van de Raad van State over stikstof, meer in het bijzonder het verbod op intern salderen, is het niet mogelijk om de verplaatsing en herontwikkeling van de locatie Bijkerk/de Koebel op korte termijn te realiseren. We verlengden eerder wel de intentieovereenkomst met de ontwikkelaar om over te gaan tot verplaatsing van zijn bouwbedrijf naar de rand van de Roterij. Dit om woningbouw op de huidige locatie mogelijk te maken. Vanwege diezelfde stikstofproblematiek is woningbouw op de voormalige gemeentewerkplaats niet mogelijk. We startten een onderzoek naar ontwikkeling van een deel van dit perceel voor de verplaatsing van de volkstuinen en de aanleg van een dorpsboombaard. Een klein deel van het plangebied blijft voor de toekomst beschikbaar voor woningbouw. Geld (indicator) Tijd (indicator)

P10.1.11 Inprikker Burgh Stand van zaken Eind 2025 vond er bestuurlijk overleg plaats tussen onze gemeente en Rijkswaterstaat. Tijdens het overleg gaf Rijkswaterstaat aan dat er op korte termijn geen budget en capaciteit beschikbaar is om het project op te starten. De vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat toonden in het overleg wel bereidheid om de gemeentelijk voorkeursvariant (op het kruispunt een linksaf beweging toestaan vanuit westelijke richting, zodat gemotoriseerd verkeer nog steeds de Weeldeweg en Leliëndaleweg kan gebruiken) als uitgangspunt te nemen. Onder voorwaarde van een redelijke kostenverdeling tussen Rijkswaterstaat en gemeente. Na de zomer van 2026 vindt er een vervolgoverleg plaats tussen onze gemeente en Rijkswaterstaat om te beoordelen of het project ingepland kan worden, met als doel uitvoering eind 2028. Geld (indicator) Tijd (indicator)

P10.1.13 Optimalisatie verkeersveiligheid Kloosterweg Burgh-Haamstede Stand van zaken In het 2e kwartaal van 2026 rondden we de werkzaamheden aan de Kloosterweg grotendeels af. Vanwege werkzaamheden door Evides in het gedeelte tussen de Vroonweg en centrum Haamstede moeten we in oktober 2026 nog een klein stukje fietspad aanleggen. In april 2026 vond er een openingshandeling plaats, waarbij ook omwonenden van de Kloosterweg en omgeving uitgenodigd waren. Geld (indicator) Tijd (indicator)

P10.1.15 Nadere onderzoeken projecten Dorpsvisie Burgh-Haamstede Stand van zaken Voor de Gebiedsontwikkeling Burgh geldt dat we het project Ringwalburg (Karolingische Burcht) startten in 2025. In het kader van het project Ringwalburg rondden we in de eerste maanden van 2026 het beeldkwaliteitsplan en schetsontwerp af en deden we archeologisch vervolgonderzoek. In maart 2026 stelden we een voorbereidingskrediet beschikbaar om onderzoek te doen naar de ruimtelijke haalbaarheid van de aanleg van een volkstuinencomplex en dorpsboomgaard op de voormalige gemeentewerkplaats aan de Burghseweg. In samenspraak met de volkstuinenvereniging en de dorpsraad stelden we een schetsontwerp op. Nu er nog geen duidelijkheid is over de verplaatsing van Market Plaza naar de Kop van Haamstede is een verdere gebiedsontwikkeling niet aan de orde. De Herstructurering Bedrijventerrein Roterij heeft geen prioriteit en start niet eerder dan 2028. Geld (indicator) Tijd (indicator)

P10.1.16 Herinrichting Burghseweg Burgh-Haamstede Stand van zaken We rondden de werkzaamheden herinrichting Weststraat/Burghseweg grotendeels af voor Pasen 2026, waarna er medio april een openingshandeling volgde. Na afronding van de werkzaamheden worden diverse opleveringspunten aangepakt. Geld (indicator) Tijd (indicator)

P10.1.17 We voeren infrastructurele aanpassingen door aan de Bernhardstraat BurghHaamstede i.v.m. verkeersveiligheid en doorstroming (Amendement A7 programmabegroting 2025-2028) Stand van zaken In de eerste helft van 2026 stonden er aan de Bernhardstraat/Zandweg op wisselende plaatsen smileys om weggebruikers duidelijk te maken dat de maximale snelheid 30 kilometer per uur is. De resultaten van de metingen maakten wij kenbaar aan de kant van de straat en via infographics op de website van de dorpsvisie.

In april 2026 troffen we diverse fysieke maatregelen om de verkeersveiligheid en doorstroming in de Bernhardstraat en Zandweg te verbeteren: • De aanleg van een voetpad met halfverharding aan de Zandweg; • De start van de komgrens Zandweg voorzien van een visueel plateau, waarbij de huidige dubbele lijn met 30 km/uur wordt vervangen door een gekleurd vlak voorafgegaan door een taludmarkering; • Aanbrengen van een zebrapad op het kruispunt met de Julianastraat; • Herstelwerkzaamheden aan plateaus Bernhardstraat om overgang van plateau naar rijbaan zo gelijkmatig te laten verlopen, inclusief aanbrengen visuele plateaumarkering. Geld (indicator) Tijd (indicator)

P10.1.18. Herinrichting centrum Burgh Stand van zaken Begin 2026 stelden we, na een intensief participatieproces met de omgeving, het stedenbouwkundig Voorlopig Ontwerp vast voor herinrichting centrum Burgh. We kozen vervolgens via een aanbesteding een aannemer (Van Gelder) om in een bouwteam het projectgebied verder te ontwerpen en engineeren. In het 2e kwartaal 2026 maakten we het technisch Voorlopig Ontwerp gereed en startten we met de uitwerking van het Definitief Ontwerp. Geld (indicator) Tijd (indicator)

WAT WILLEN WE BEREIKEN? P10.4 We voeren het Masterplan Renesse uit

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? P10.4.1 We voeren het Verkeersplan centrum Renesse uit (inclusief amendement A1 programmabegroting 2024-2027) Stand van zaken In het 1e kwartaal van 2026 rondden we de uitbreiding van de P+R met 65 parkeerplaatsen af en stelden we dit terrein open voor bezoekers. Een nader onderzoek naar aanpassing rotonde Vroonweg/Hogezoom is niet langer aan de orde, nu de verkeerssituatie al jaren acceptabel is en de herinrichting van de kruising P+R en Roelandsweg prioriteit heeft. Geld (indicator) Tijd (indicator)

P10.4.3 Herontwikkeling locatie Manege Grol Stand van zaken In de 1e helft van 2026 voerden we overleg over de ontwikkeling van Manege Grol in relatie tot de aanpassing van de kruising P+R. We bereikten met de ontwikkelaar overeenstemming over de verwerving van gronden voor de aanleg van de rotonde. We verlengden tegelijkertijd de termijn van de

intentieovereenkomst voor herontwikkeling van Manege Grol tot eind 2031. Gelet op de huidige wet- en regelgeving en jurisprudentie over stikstof is het momenteel onduidelijk of en wanneer de planvorming voor herontwikkeling van Manege Grol vervolgd wordt. Geld (indicator) Tijd (indicator)

P10.4.4 We herinrichten de Kruising P+R in Renesse (inclusief amendement A1 programmabegroting 2025-2028) Stand van zaken De raad stelde in het 1e kwartaal van 2026 het definitief verkeerskundig ontwerp voor de herinrichting kruising P+R en Roelandsweg in Renesse vast, inclusief een extra budget voor de nadere uitwerking en uitvoering. We gebruikten het 2e kwartaal van 2026 om een ingenieursbureau te selecteren dat samen met ons het project verder kan ontwerpen en engineeren in de 2e helft van 2026. In het 2e kwartaal van 2026 startten we het opstellen van een Buitenplanse Omgevingsplanactiviteit (BOPA) en met onderzoeken in het kader van ecologie, archeologie en bodem. Het uitwerken van een parkeerverwijssysteem voor Renesse is een afzonderlijk project, dat in de loop van 2026 nadere uitwerking vergt. Geld (indicator) Tijd (indicator)

P10.4.5 We gaan mogelijk over tot aanleg van een 2e ontsluiting van de P+R aan de Stoofweg te Renesse Stand van zaken De 2e ontsluiting aan de Stoofweg was geen prioriteit en wordt, in navolging van een eerder raadsbesluit, op zijn vroegst in 2027 nader onderzocht. Geld (indicator) Tijd (indicator)

P10.4.6 We realiseren een Pumptrackbaan in Renesse Stand van zaken Wij bereikten samen met initiatiefnemers en stakeholders overeenstemming over de locatie en het ontwerp van de pumptrack nabij bedrijventerrein De Duinzoom. We startten in het 2e kwartaal van 2026 de ruimtelijke procedure. Start realisatie (zonder inzet van rechtsmiddelen in de ruimtelijke procedure) vindt plaats in de tweede helft van 2026. Geld (indicator) Tijd (indicator)

P10.4.7 We realiseren een pannakooi in Renesse (motie M2 programmabegroting 20232026) Stand van zaken We stelden de speelkooi eind 2025 open voor gebruikers. In overleg met de omwonenden kwamen we enkele aanvullende maatregelen (zoals een tijdsslot) overeen om hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te voorkomen. Evaluatie met omwonenden vindt plaats in het 2e kwartaal van 2026. Geld (indicator) Tijd (indicator)

WAT WILLEN WE BEREIKEN? P10.6 We voeren het Programma Zierikzee / Structuurvisie Zierikzee 2030 uit

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? P10.6.1 Herinrichting Oostzijde - Zierikzee Stand van zaken Het stedenbouwkundige ontwerp maakten we gereed, waarbij de hub op 't Sas werd ingepast. Geld (indicator) Tijd (indicator)

P10.6.2 Herinrichting terrein rondom Borrendamme / Pontes - Zierikzee Stand van zaken De raad besloot in november 2025 om het beweegpark aan te leggen. In de eerste helft van 2026 werkten we het ontwerp technisch uit in samenspraak met de stakeholders en startten we de planologische procedure. Met als doel in de 2e helft van 2026 tot uitvoering over te gaan. Geld (indicator) Tijd (indicator)

P10.6.3 Herinrichting Schuithaven - Zierikzee Stand van zaken We voerden in het 1e deel van 2026 geen activiteiten uit binnen dit project. We pakken de voorbereiding, gelet op andere prioriteiten, pas op in 2027. Geld (indicator) Tijd (indicator)

P10.6.4 Herinrichting Weststraat-Balie Zierikzee Stand van zaken We voerden geen activiteiten uit in het 1e deel van 2026. De werkvoorbereiding start in het 2e half jaar van 2026. Geld (indicator) Tijd (indicator)

P10.6.6 Optimaliseren gemeentelijke vervallen schuur en omgeving van de Schaapskooi te Zierikzee. Stand van zaken De Stichting Hobby Schaapskooi Zierikzee ondertekende de nieuwe huurovereenkomst nog niet en ook het leveringscontract voor de nutsvoorzieningen is nog niet beschikbaar. Daarnaast diende de stichting nog geen (ontvankelijke) subsidieaanvraag in. Verkenning van alternatieve partijen (o.a. NME) leverde geen resultaat op. Het project heeft weinig voortgang, maar in de loop van het 2e kwartaal van 2026 bezien we welke vervolgstappen mogelijk zijn. Geld (indicator) Tijd (indicator)

WAT WILLEN WE BEREIKEN? P10.7 We verlenen maatwerk bij dorpsplannen van kleine kernen

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? P10.7.1 We faciliteren bij het opstellen van dorpsplannen en/of uitvoeren van projecten Stand van zaken We startten in nauwe samenspraak met de dorpsraad Nieuwerkerk met het opstellen van de dorpsvisie voor deze kern, tegelijk met de uitvoering van een uitgebreide locatiestudie voor de nieuwbouw van de scholen, kinderopvang en sportzaal in Nieuwerkerk. Gelet op de prioriteiten bij de uitvoering van bestaande stads- en dorpsvisie in relatie tot de beschikbare ambtelijke capaciteit gaven we geen verdere opvolging meer aan de openstaande acties uit een amendement en twee moties inzake stads- en dorpsvernieuwing (2021 en 2022). Geld (indicator) Tijd (indicator)

P10.7.2 Herinrichting centrumgebied Sirjansland Stand van zaken In het eerste en tweede kwartaal van 2026 werken wij het voorlopig ontwerp uit tot een definitief ontwerp. De voorbereiding op de uitvoering start (vanwege beperkte uitvoeringscapaciteit bij de nutspartijen) in de tweede helft van 2026, gevolgd door uitvoering in 2027.

Geld (indicator) Tijd (indicator)

WAT WILLEN WE BEREIKEN? P10.8 We voeren de Dorpsvisie Oosterland uit

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? P10.8.1 Herinrichting openbare ruimte Oosterland Stand van zaken We startten in de 1e helft van 2026 met de verdere voorbereiding van diverse projecten die de herinrichting van de openbare ruimte in Oosterland betreffen: •

•

Quick Wins: Vanaf medio 2e kwartaal 2026 hangen er enkele maanden op wisselende plaatsen smileys langs (drukke) straten in Oosterland. We vroegen een aansluiting aan bij Evides voor een watertappunt langs de Hofweg. Ook maakten we met de dorpsraad afspraken over toevoeging en/of verbetering van groenelementen in het dorp, zoals bloembakken op de Markt. Tot slot maakten we een ontwerp voor een welkomstbord aan de Oud Heiligeweg. Verkeersstudie: We organiseerden diverse bijeenkomsten voor de projectgroep en een inloopavond voor inwoners, op basis waarvan we een inventarisatie maakten van de huidige situatie en bijbehorende aandachtspunten voor de nadere uitwerking van de verkeersstudie. We voerden ook een parkeerdrukmeting uit in het dorp. Herinrichting schaatsbaan Oosterland: We selecteerden in het 1e kwartaal van 2026 een ontwerpbureau (KuiperCompagnons) en maakten vervolgens in het 2e kwartaal van 2026 samen met de projectgroep een schetsontwerp, waarbij het schaatsen onderdeel blijft van de planvorming. Entree van Oosterland: We belegden enkele bijeenkomsten met de projectgroep en voerden overleggen met de eigenaren van horecagelegenheid Toff en Autobedrijf v.d. Have. Dit leidde tot een voorlopig ontwerp van het plangebied, inclusief inpassing van de hub voorziening, dat we de komende periode verder uitwerken.

Groot onderhoud: Verder gaven we in samenwerking met Stedin en Evides uitvoering aan de voorbereiding van grootschalige onderhoudswerkzaamheden, waaronder de vervanging van riolering en herstraten van de Lange Achterweg, Nieuwstraat en Lage Rampertseweg en de Korte Ooststraat.

Geld (indicator) Tijd (indicator)

Afwijkingen op reserves en voorzieningen RESERVES In onderstaande tabel vindt u de mutaties op de reserves per jaar. Positieve bedragen zijn onttrekkingen. Negatieve bedragen zijn toevoegingen. Reserve

2026

Algemene reserve

2027

2028

2029

2030

20.557

Uitvoering Strategische visie

1.179.009

494.838

65.000

Algemene reserves

1.199.566

494.838

65.000

Algemene reserve Ontwikkelingsbedrijf

1.068.029

-976.752

9.618

-9.900

-14.750

Bovenwijkse voorzieningen Dekking afschrijvingslasten

-2.276

Kabels en leidingen Woonconcepten

400.000 -1.210.187

Bestemmingsreserves Totaal

245.666

-991.502

-5.132

-14.750

1.445.232

-496.664

59.868

50.250

TOELICHTING RESERVES Uitvoering Strategische visie Zie voor een nadere toelichting sub-programma 1.1, onderdeel Dividend. Algemene reserve Ontwikkelingsbedrijf Zie voor een nadere toelichting programma algemene dekkingsmiddelen. Kabels en leidingen Zie voor een nadere toelichting sub-programma 1.1 onderdeel Verduurzamingsmaatregelen vanuit project koopkracht. Woonconcepten Zie voor een nadere toelichting sub-programma 2.4, onderdeel Opvang Oekraïense vluchtelingen.

VOORZIENINGEN In onderstaande tabel vindt u de mutaties op de voorzieningen per jaar. Positieve bedragen zijn onttrekkingen. Negatieve bedragen zijn toevoegingen. Voorziening

2026

Bouwgrondexploitatie

2027

2028

2029

2030

-221.641 1.064.046

Natuurcompensatie

1.012.766

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

1.012.766 - 1.234.407 1.064.046

-1.012.766 -

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

298.342

Voorzieningen ter egalisatie van kosten

298.342

Vuilverwerking

26.874

15.000

15.000 15.000 15.000

Gemeentelijk rioleringsplan (GRP)

- 49.230 15.000

15.000 15.000 15.000

Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is Totaal

- 22.356 1.288.752

-1.219.407 1.079.046 15.000 15.000

TOELICHTING VOORZIENINGEN Voorziening bouwgrondexploitatie De afname van de voorziening betreft de afwikkeling van afgesloten verliesgevende bouwgronden. De voorziening is gebruikt om het definitieve negatieve resultaat bij afsluiting van de grondexploitatie te dekken. Dit is geen nieuwe tegenvaller, maar de administratieve verwerking van een verlies waarvoor de voorziening in eerdere jaren al is getroffen. Natuurcompensatie In 2026 hebben we de bijdrage - ter compensatie van de kwaliteitsverbetering / uitbreiding van de camping de Oase - nog niet ontvangen aangezien er nog geen sprake is van een onherroepelijke omgevingsvergunning vanwege een beroepsprocedure en hebben we dus nog niks in de voorziening gestort. Zodra we deze exploitatiebijdrage ontvangen maken we ook de boeking maken naar de voorziening. We ramen de bijdrage en de uitgaven hiervan nu in 2027. Onderhoud gemeentelijke gebouwen Bij de eerste bestuursrapportage 2026 ramen we € 298.342 bij t.b.v. het vervangen van zonwering van het gemeentehuis en het vervangen van regeltechniek klimaatinstallatie voor het stadhuismuseum.

Bijlage 1 Nieuwe stand investeringsbudgetten NIEUWE STAND INVESTERINGSBUDGETTEN Aandachtspunten 1. Totaal budget betreft het budget per 01-06-2026. 2. Betreft enkel de lastenkant van de budgetten. Hierbij is geen rekening gehouden met eventuele opbrengsten die er tegenover (begroot) staan. 3. Betreft de totaalbudgetten (niet verdeeld over de jaren). 4. Betreft enkel investeringen die in ieder geval deels in 2026 staan begroot. Krediet

Totaal budget

Aanpassing via BR26

Nieuw totaalbudget

Totaal uitgaven

Totaal ruimte

Aanpassing fietsenstalling

50.000

37.336

12.664

Aanpassing balie Burgerzaken

55.000

5.849

49.151

Versneld verduurzamen havens

88.435

72.413

Versneld verduurzamen Reinigingsdienst

155.250

Versneld verduurzamen gemeente werkplaats

16.022 155.250

347.000

3.397.500

Uitbreiding brandweerpost Renesse

458.500

Cameratoezicht Scheldestraat

18.165

Zierikzee- Nieuwe huisvesting brandweerkazerne

Huisvestng strand reddingsbrigade

347.000 1.707.449

1.690.051

1.000.000

Snelle boot 2

27.548

25.069

1.000.000 2.479

Snelle boot 3

27.548

25.069

2.479

Snelle boot 4

28.000

25.069

Vv Snelle boot strandveiligheid

32.039

2.931 32.039

Laadinfrastructuur UOR

70.833

Herinrichting openbare ruimte Oude Haven Zierikzee

835.000

Reconst Infra de Lanen

370.000

315.020

54.980

Parkeerterrein Hoofdpoortstraat

796.000

732.475

63.525

Voorbereiding herinrichting Bolwerk

50.000

57.231

-7.231

Kwaliteitsverbetering P+R Renesse

1.960.000

1.794.853

165.147

Uitbreiding parkeren Scheldestraat Bijdrage fiets- en voetgangerstunnel N59

41.463

29.370 835.000

278.322

1.050.000

Parkeer & informeer Dynamisch Systeem

25.000

Vv Dynamisch reizigersinformatiesysteem

200.000

Vv Bollards

250.000

Renovatie Zuidhavenpoortbrug

360.000

Vervanging Heftruck

60.000

Fietsveilig inrichting Deltastraat Zierikzee

313.500

Voetpad Tuin van Renesse Voorbereidingskrediet Kromme Koolweg Zierikzee Herinrichting Noordstraat/Ring/Weststraat BurghHaamstede

4.199.710

Herinrichting Burghsweg/Ring/Kerkstraat BurghHaamstede

18.200

6.800 200.000 250.000

152.515

207.485

313.500

3.681

309.819

115.096

84.146

30.950

250.000

66.879

183.122

4.239.710

4.269.190

-29.480

2.007.650

96.112

1.911.538

Herinrichting Burghsweg/Weststraat BurghHaamstede

2.255.304

1.771.338

483.966

Herinrichting Hogeweg.Burgh-Haamstede

40.000

60.000

4.667.999

Herinrichting Stadspark Zaagmolen Zierikzee

351.129

Herinrichting Trambaan-Julianastraat Zierikzee

401.300

Krediet

Totaal budget

Aanpassing via BR26

Nieuw totaalbudget

Totaal uitgaven

Totaal ruimte

Herinrichting Calandweg-Scheepstimmerdijk Zierikzee

465.757

Herinrichting Scheepstraat-Duiker 't Sas Zierikzee

470.761

Bebording kern Brouwershaven

28.750

1.853

26.897

Zierikzee - GGA - N59 Fase 1B

5.610.000

277.891

5.332.109

Aanleg rotonde Roelandsweg/Transferium

1.699.614

59.966

1.639.648

Inprikker Burgh

1.203.494

25.089

1.178.405

Opti Verkeersveilig Kloosterweg

4.251.246

4.211.246

3.985.160

226.086

-40.000

465.757 470.761

Herinrichting Borrendamme Zierikzee

110.000

Herinrichting Schuithaven Zierikzee

416.048

Herinrichting Weststraat-Balie Zierikzee

1.556.522

Herinrichting Lange Nobelstraat Zierikzee

220.932

Herinrichting centrumgebied Sirjansland

827.330

6.132

Uitvoering Verkeersstudie Rnesse 2025

109.800

65.176

44.624

1.725.000

489.542

1.235.458

1.750

498.250

Herinrichting Laone Renesse

110.000

220.932 821.198

Voorbereiding beweegpark Borrendamme

48.672

Herinrichting Oosterland 2026

500.000

Herinrichting Oosterland 2027

1.500.000

Herinrichting Oosterland 2028

1.500.000

Herinrichting Oosterland 2029

1.500.000

Herinrichting Oosterland Verkeersstudie Vervangen 31 abri's

185.161

185.161 20.000

48.672

1.500.000 12.365

-12.365

3.060

182.101

Voorziening fietsparkeren Zierikzee

42.000

62.000

39.016

22.984

Zierikzee - GGA - Algemeen

941.250

556.808

384.442

Zierikzee - Gebiedsontwikkeling Z-O

500.000

321.272

178.728

Zierikzee - Reconstructie Straalweg

200.000

71.250

128.750

Zierikzee GGA N59 Fase 1A N59-N654

596.734

Zierikzee Reconstructie Grevelingenstraat F 1C

7.924.631

Hubs t.b.v. Mobiliteitsstrategie Zeeland

2.057.303

361.397

1.695.906

Vervanging parkeerapp 2025

579.000

415.813

163.187

Verduurzamen Natransport Transferium

130.000

62.402

Mobiliteitshub Transferium Renesse

100.000

VV Olie afscheider haven Bruinisse

25.097

Aansluitp riol passagierssch Bruinisse

250.000

VV Verv 6 stroomkasten markt Haven

21.000

Leiding Calandweg 1/ Kaersemakerstraat 27

40.500

Scholencluster Nieuwerkerk

920.210

Scholencluster Oosterland

737.800

Verduurzaming Sporthal Oosterland

500.000

Nieuwbouw basisscholen Oosterland Nieuwbouw school Nieuwerkerk Nieuwbouw Willibrordusschool

25.097 104.225

145.775

58.717

-18.217

21.000

920.210 -737.800

67.598 100.000

920.210 97.384

-97.384

500.000

44.271

455.729

6.929.432

160.530

6.768.902

8.911.068

5.616.500

Verv/verduurz warmwater-verwarmingsinstallatie

82.000

Warmwaterinstallatie gymnastiekzalen 2024

82.000

Vervangen kunstgrasveld Bruse Boys

470.000

20.000

490.000

82.000 6.353

483.648

Renovatie toplaag hoofdveld Oosterland

36.300

RenovatieToplaag kunstgrasveld MZC

242.000

Renovatie toplaag 2e veld Scharendijke

36.300

Renovatie toplaag hoofdveld Bruinisse

36.300

Vervangen green Clipper Sport frontmaaier

42.000

Renovatie toplaag 3e veld MZC incl drainage

45.000

Krediet

Totaal budget

Aanpassing via BR26

RenovatieToplaag 4e veld MZC incl drainage

45.000

Renovatie Toplaag kunstgrasveld hockey Zierikzee

409.800

Nieuw totaalbudget

Totaal uitgaven

45.000 20.000

429.800

Totaal ruimte 45.000

12.457

417.343

VV Toplaag wedstrijdveld 1 Burgh-Haamstede

35.000

Skatepark Schouwen-Duiveland

450.000

415.696

Voorbereidingskrediet Beweegpark Borrendamme

25.000

31.998

-6.998

Realisatie pumptrack Renesse

605.000

44.207

560.793

Renovatie 1e veld Dreischor

36.300

44.300

34.178

10.122

Vv amaturen ZSC'62 Scharendijke

17.000

6.937

10.063

Onderlaag kunstgrasveld Westhoek

440.000

3.098

436.902

Toplaag kunstgrasveld Westhoek

375.000

Hekwerk FC de Westhoek

130.000

Mult. Funct. Kunstgras Onderlaag

144.000

Beweegtoestellen de Westhoek

75.000

Mult. Funct. Kunstgras Toplaag

44.000

Mult. Funct. Kunstgras Hekwerk

27.000

Robotmaaiers sportvelden

313.800

Nieuw- en verbouw Poppodium Brogum

8.000

35.000 34.304

5.325.224

1.151.831

4.173.393

Buitenruimte nieuwbouw Brogum

201.026

50.000

151.026

VV Vervanging motorboot haven Zierikzee

15.000

Verv.wasmachine+droger haven Zierikzee

5.300

Vervanging motorboot haven Zierikzee

17.500

Vv Wifi Haven Zierikzee Restauratie Oude Haven Zierikzee

37.232 4.970.751

37.232 -85.743

4.885.008

37.232 1.608.762

3.276.246

Loswal Brou-L-002

858.480

ZZ-nh-011 hrstel loswal

122.500

ZZ-sas-005 50% hvn

153.125

ZZ-sas-005 50% OR

153.125

VV 2 KCA depots Brouwershaven

13.402

Kademuur ZZ-nh-007 HVN

468.783

468.783 1.396.500

Kademuur ZZ-nh-OR

1.396.500

Kademuur metselwerk ZZ-nh-005/6/8 HVN

75.006

Kademuur metselw. ZZ-nh-005/6/8 OR

223.440

Kademuur metselwerk ZZ-nh-009 HVN

43.753

Kademuur metselwerk ZZ-nh-009 OR

130.340

Aanleg Greenport haven Brouwershaven

154.290

ZZ-nh-022 nwe drijv.steig

104.174

Optimalisatie Schaapskooi Zierikzee

82.500

VV Stranddouches

24.500

Plaatsen vlaggenmasten blauwe vlag

11.750

Electrische strandrolstoel

11.850

2e Electrische strandrolstoel

11.850

Ontwerp openbare ruimte Dreef Renesse

104.506

Voetbalkooi Burg-Haamstede

68.630

Fase 2 sport-speelterrein Ellemeet

32.000

VV ondergrond speeltoestellen

75.000

153.265

1.025 104.174

3.022

79.478

11.850 77.795

26.711 68.630

32.843

-843 75.000

VV aanpassing ondergrond speeltoestellen

87.560

Citybox voetbalkooi Borrendamme

135.700

Beweegpark Borrendamme A04

675.300

Revitaliseren spartelbadje Bruinisse

100.000

Budget reguliere investeringen Zuidhoek

358.625

Krediet Vervoermiddelen groenbedrijf Zuidhoek

Totaal budget

Aanpassing via BR26

Nieuw totaalbudget

Totaal uitgaven

Totaal ruimte

332.616

Kinderopvanglocatie Nieuwerkerk

1.438.100

Kinderopvanglocatie Oosterland

1.340.000

Nieuwbouw kinderopvang St. Willibrordusschool

896.000

Nieuwbouw kinderopvang Jan Louis de Jongeschool Zierikzee

794.000

Nieuwbouw Jan Louis de Jongeschool Zierikzee

4.291.000

Duurzamheidsoplossing SMC Bruinisse

2.500.000

Vervangen track en trace systeem kolkenzuiger

8.000

VV Soft- en hardware weegbrug

48.500

10 Containers puin/groen/rest 2024

26.000

Vv Ondergrondse inzameling Zierikzee

35.000

Vervangen 40m3 containers (4st)

64.000

-3.504

60.496

38.802

1.301.198

26.403

2.473.597

3.266

45.234

8.000 26.000 35.000 60.496

Vervangen Slibbakken (3st)

24.000

Minicontainers Restafval

384.914

Minicontainers PMD

406.755

Vervangen ondergrondse containers Brouwershaven

100.000

Vervangen ondergrondse inzameling Zierikzee

85.000

Vervangen 3 perscontainers PD-afval

40.000

VV Ondergrondse inzameling Zierikzee

65.000

VV 18 ondergrondse containers

150.000

20 semi ondergr.container GFT

150.000

Inzamelmeubel klein elektrisch afval

45.000

VV Kiepwagen begraafpl Nimos UK 2.8R

44.000

Veegmachine T-48-FFG

220.000

-44.000

220.000

VV 10 bovengrondse container 2024

20.000

VV 15 ondergrondse container 2025

300.000

VV 15 ondergrondse container 2026

150.000

VV 7 ondergrondse container 2027

70.000

VV 67-BFD-6 Kolkenzuigerinstallatie

167.000

Vervangen Peugeot Boxer VB-775-N

65.400

Vervanging overslagkraan

150.000

167.000 2.117

67.517

22.000

Vv Huisvuilauto 51-BNV-6

246.750

Maatregelen OAS 2027

73.990 3.986.000

-369.402

94.776

167.000 67.517

150.000

Vervangen Uitrijpoort Vervangen peugeot Boxer 1-VVK-02 riool

20.000 205.224

0 150.000

16.761

5.239 246.750

73.990

3.616.598

Vervangen hekwerk begraafplaats Zierikzee 2025

14.500

Afkoppelen verhard oppervlak 2025

760.945

Afkoppelen verhard oppervlak 2026

771.424

Afkoppelen verhard oppervlak 2027

782.128

Afkoppelen verhard oppervlak 2028

693.041

Afkoppelen verhard oppervlak 2029

581.667

Afkoppelen verhard opp 2030

1.186.018

Klimaat adap. Maatr. 2024

251.800

120.000

131.800

Klimaat adap. Maatr. 2025

251.800

89.722

162.078

Klimaat adap. Maatr. 2026

251.800

Klimaat adap. Maatr. 2027

251.800

Klimaat adap. Maatr. 2028

219.800

Klimaat adap. Maatr. 2029

180.000

Klimaat adap. Maatr. 2030

360.000

Extra budget MP stads- en dorpsvisie

315.443

14.500 122.700

638.245

Krediet

Totaal budget

Aanpassing via BR26

Nieuw totaalbudget

Totaal uitgaven

Totaal ruimte

Integrale waterberging Burgh Haamste

42.500

Molen De Hoop, Zierikzee

954.403

558.619

395.784

De Korenmolen, Nieuwerkerk

500.000

2.411

497.589

Molen De Korenbloem, Zonnemaire

600.000

3.194

596.806

Monumentenlichtplan 2025

420.322

894.322

316.558

577.764

Restauratie Gasthuiskerk/Beuze Zierikzee

255.000

5.206

249.794

Restauratie carillon Zuidhavenpoort

280.000

366

279.634

Reconstructie Emil Sandstromweg Fase 2

206.045

364.325

-158.280

Zierikzee - EOK - Noorderpolder Hoofdinfra

27.585

1.072.414

474.000

42.500

1.099.999

Perceel H985 te Zierikzee

35.000

Aankoop perceel Serooskerkseweg 2

430.000

Voorbereidingskrediet Tuinen van Renesse

30.000

Grond Riekusweel V Bruinisse

160.240

30.000

15.322

81.768

Voorbereiding Woningbouw locaties Voorbereidingskrediet woningbouw Laone Renesse

145.000

188.682

30.000

28.011

1.989

Voorbereidingskrediet Gebiedsvisie Noordwe

70.000

94.434

-24.434

Grond Pl. Capelledijk G142/677

410.000

408.741

Vervangen Peug Box VD-055-B

85.000

Vervangen Peug Box VL-018-G

85.350

-18.057

67.293

Vervangen Peug Box VK-734-T

85.400

1.084

86.484

86.485

Vervangen Peug Box VL-222-G

85.000

Vervangen Peug Box VK-732-T

65.400

Vervangen Peug. 5-VDB-37

64.200

Vervangen Peug. 5-VDB-49

74.000

Vervangen Peug. 5-VDB-61

85.000

Vervangen Peug. 5-VDB-62

85.000

Vervangen Peug. 3-VBG-19

42.250

Vervangen Peug. 2-VBV-12

42.250

Vervangen Peug. 1-VDG-63

52.000

Vervangen bedrijfswagen UOR

64.200

VV Tractor Fendt 207 Var

82.000

Scanauto

120.500

Vervangen Peug Box VK-733-T

65.400

Vervangen Peug Box VL-017-G

85.350

Vv keukeninricht.bedrijfsrestaurant

33.000

Aanschaf vergaderstoelen

11.685

VV Tractor New Holland

65.000

Vervangen peugeot 107 42-ZFS-6

10.700

Vervangen peug partner 4-VGS-97

42.250

-2.954

39.296

Vervangen Peugeot Boxer VB-292-X

65.400

1.893

67.293

Vervangen DAF FA LF145 57-BBS-3

110.000

Vervangen DAF FA LF145 58-BBS-3

110.000

Vervangen Peugeot Boxer VB-029-X

65.400

80.282

VV VP-713-P Expert geslo

64.000

-5.578

58.422

VV 1-VDG-64 UOR Peugot Expert open l

42.250

-4.336

37.914

VV 4-VBK-64 UOR Peugot Boxer gesloten

74.000

68.012

VV 3-VBG-18 UOR Peugot Partner gesloten

42.250

3.279

45.529

VV 4-VSJ-23 CTH Peugeot Expert gesloten

42.250

-3.639

38.611

Vervangen tekenplotter

42.000

-42.000

VV Kiepwagen begraafpl Nimos UK 2.8R

24.000

-78.472

-4.336

67.293

37.914

1.893

53.248

67.293

24.000

1.259

85.000 67.293

85.000 37.914

42.250 1.248

-43.682

85.000

85.000 1.893

14.678

42.250 53.248 64.200

67.293 85.350 14.758

18.242

10.700

110.000 110.000 -14.882

5.988

24.000

Krediet

Totaal budget

Aanpassing via BR26

Nieuw totaalbudget

Totaal uitgaven

Totaal ruimte

Vervanging telefooncentrale

25.000

VV John Deere 5075M

55.000

Mobiele huisvesting UOR medewerkers

250.000

VV Blusinstallatie datakamer

26.000

Vervangen UPS Serverruimte

10.000

Core Switch 2020

23.351

Core Switch 2025

23.351

Distributie Switches 2026

11.200

Acces Switches 2026

30.000

GGI Veilig 2022

81.064

WMWare 2025 Dakrenovatie gemeentehuis

-13.774

30.000 81.064

30.000

1.250.000

1.250.000 15.303

15.303

VV 8 aanhangwagens

41.248

Vervanging vrijverval riolering

1.700.388

Vervanging riolering binnenstad

799.261

Relining vrijverval riolering

113.758

Totaal

10.000 37.125

1.250.000

Vervanging fietsenstalling strand

Vervanging gemalen

25.000

476.561 146.293.081

476.561 -787.863

145.505.218

41.248 193.131

1.507.257

357.825

-244.067

635

475.926

799.261

26.500.403 119.004.815

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/17059723/1