Document · PDF

Programmabegroting 2026 versie 06112025

Raadsvergadering 14 november 2025, gemeente SchiermonnikoogBij agendapunt: Begroting 2026 - 202927.144 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Schiermonnikoog, eiland in beweging

Programmabegroting 2026

Inhoudsopgave Aanbiedingsbrief ............................................................................................................................................................4 Programma 1 - Sociaal ................................................................................................................................................ 11 1.1 Volksgezondheid, zorg en welzijn ...................................................................................................................... 11 Volksgezondheid ................................................................................................................................................. 11 WMO ................................................................................................................................................................... 12 Toegang en 1e lijn ............................................................................................................................................... 14 Welzijn ................................................................................................................................................................. 15 1.2 Onderwijs en jeugd ............................................................................................................................................

17 Onderwijs ............................................................................................................................................................ 17 Jeugd................................................................................................................................................................... 21 1.3 Werk en inkomen ............................................................................................................................................... 24 Inkomensondersteuning ...................................................................................................................................... 24 Participatie........................................................................................................................................................... 26 1.4 Sport en Cultuur................................................................................................................................................. 28 Sport .................................................................................................................................................................... 28 Cultuur .................................................................................................................................................................

30 1.5 Mutaties reserves programma 1 ........................................................................................................................ 31 Recapitulatie programma 1 Sociaal ......................................................................................................................... 32 Programma 2 - Leefomgeving ...................................................................................................................................... 33 2.1 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen .................................................................................................................... 33 Bestemmingsplannen .......................................................................................................................................... 33 Wonen en volkshuisvesting ................................................................................................................................. 35 2.2 Verkeer en vervoer ............................................................................................................................................ 38 2.3 Duurzaamheid, natuur en milieu ........................................................................................................................

41 Duurzaamheid ..................................................................................................................................................... 41 Natuur.................................................................................................................................................................. 45 2.4 Fysieke leefomgeving ........................................................................................................................................ 47 2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving ................................................................................................... 51 2.6 Openbare orde en veiligheid .............................................................................................................................. 53 2.7 Mutaties reserves programma 2 ........................................................................................................................ 57 Recapitulatie programma 2 Leefomgeving .............................................................................................................. 58 Programma 3 - Economie en werkgelegenheid ...........................................................................................................

59 3.1 Toerisme en recreatie ........................................................................................................................................ 59 Strand .................................................................................................................................................................. 59 Toeristisch product .............................................................................................................................................. 61 3.2 Jachthaven ........................................................................................................................................................ 63 3.3 Mutaties reserves programma 3 ........................................................................................................................ 64 Recapitulatie programma 3 Economie en werkgelegenheid .................................................................................... 65

Programma 4 - Burgers en bestuur .............................................................................................................................. 66 4.1 Burgerparticipatie............................................................................................................................................... 66 4.2 Bestuur .............................................................................................................................................................. 68 4.3 Dienstverlening .................................................................................................................................................. 70 4.4 Mutaties reserves programma 4 ........................................................................................................................ 73 Recapitulatie programma 4 Burgers en bestuur ...................................................................................................... 73 Programma 5 - Financiering en belastingen ................................................................................................................ 74 5.01 Lokale heffingen ..............................................................................................................................................

74 5.02 Algemene uitkering .......................................................................................................................................... 76 5.03 Dividend ........................................................................................................................................................... 76 5.04 Financieringsfunctie ......................................................................................................................................... 77 5.05 Overige algemene dekkingsmiddelen .............................................................................................................. 77 5.06 Overhead ......................................................................................................................................................... 78 5.07 Heffing VPB ..................................................................................................................................................... 80 5.08 Onvoorzien ...................................................................................................................................................... 80 5.10 Mutaties reserves algemene dekkingsmiddelen ..............................................................................................

81 Recapitulatie programma 5 Financiering en belastingen ......................................................................................... 82 Geprognotiseerde balans per 31 december ................................................................................................................. 84 Paragrafen ................................................................................................................................................................... 85 Lokale heffingen ...................................................................................................................................................... 85 Onderhoud kapitaalgoederen .................................................................................................................................. 92 Bedrijfsvoering ......................................................................................................................................................... 94 Grondbeleid ............................................................................................................................................................. 99 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................................................................

101 Financiering ........................................................................................................................................................... 108 Verbonden partijen ................................................................................................................................................ 112 Openbaarheid ........................................................................................................................................................ 123 Bijlagen ...................................................................................................................................................................... 124 Bijlage 01 Staat van investeringen......................................................................................................................... 124 Bijlage 02 Staat van reserves en voorzieningen .................................................................................................... 125 Bijlage 03 Staat van langlopende leningen ............................................................................................................ 130 Bijlage 04 Staat van gegarandeerde geldleningen ................................................................................................

131 Bijlage 05a Meerjarige algemene uitkering ............................................................................................................ 132 Bijlage 05b Meerjarige vervangingsinvesteringen.................................................................................................. 135 Bijlage 06 Subsidie-overzicht ................................................................................................................................. 136 Bijlage 07 Incidentele baten en lasten ................................................................................................................... 139 Bijlage 08 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves ..................................................................... 142 Bijlage 09 Overzicht baten en lasten per programma per taakveld........................................................................ 143 Bijlage 10 Toelichting nieuw beleid ........................................................................................................................ 145

Aanbiedingsbrief Aanbiedingsbrief begroting 2026

Geachte leden van de gemeenteraad,

Voor u ligt de begroting van de gemeente Schiermonnikoog voor de jaren 2026-2029. De begroting geeft beeld bij de inkomsten en uitgaven van de gemeente de komende jaren. Voor het jaar 2026 gaat het om een begroting van ruim € 11 miljoen. Ook leest u in de begroting de plannen van het college van burgemeester en wethouders. De totstandkoming van de begroting staat sinds een aantal jaren in het teken van financiële uitdagingen. We zagen dat we na 2024 geld tekort zouden komen. Dit komt vooral doordat we minder geld krijgen van de Rijksoverheid. Dat zorgde ervoor dat we moesten nadenken over bezuinigingen en manieren om de baten te verhogen. In de Nota Financieel Kader 2025 hebben wij aangekondigd dat we verschillende ombuigingsmogelijkheden gaan verkennen. Dat hebben we gedaan, zodat in de Nota Financieel Kader 2026 (NFK) aan u ons financieel voorstel kon worden gepresenteerd. In de door u vastgestelde NFK staan de uitgangspunten voor deze begroting. Deze uitgangspunten zijn in voorliggende begroting verwerkt. Net als in de NFK presenteren wij u een meerjarenbegroting waarmee het mogelijk is om onze plannen te betalen. Gemeente Schiermonnikoog is met inachtneming van deze maatregelen financieel gezond. Om gezond te blijven is het belangrijk om de komende jaren scherp te blijven op onze baten en lasten en daar waar nodig bij te sturen.

Wat bekent dit voor inwoners? Het is niet onontkoombaar om aan de batenkant maatregelen te treffen. Voorbeelden daarvan zijn dat er eenmalig een verhoging van de OZB - en van de toeristenbelasting wordt doorgevoerd. Daarnaast zullen we gaan verkennen waar we de leges kostendekkend kunnen maken. Aan de uitgavenkant nemen we diverse bezuinigingsmaatregelen. Voorbeelden daarvan zijn energiebesparing op onze openbare verlichting, verlengde afschrijvingstermijn van onze riolering, het schrappen van een aantal begrote subsidies die we al jaren niet meer verstrekken, het vervangen van ingehuurd personeel op structureel werk door vast personeel. We gaan door met investeringen die voor langere tijd belangrijk zijn voor ons eiland en onze gemeenschap. De ambities in het coalitieprogramma 2022-2026 “Omsjain nooi ineeuwr en feurút!” blijven daarbij leidend. Zo kunnen we samen met uw raad en de eilander gemeenschap blijven werken aan de leefbaarheid, de voorzieningen en een goede dienstverlening. Met elkaar, transparant en waar mogelijk van onderop gaan we enthousiast verder aan het werk voor ons mooie eiland en haar inwoners. Wat gaan we doen in 2026? We krijgen als gemeente veel voor elkaar. Ook met uitdagende financiële tijden in het vooruitzicht investeren we nog flink in zaken die voor de langere termijn voor onze inwoners en ondernemers belangrijk zijn.

We nemen u mee in een aantal voorbeelden. In de begroting treft u per programma een gedetailleerde beschrijving van de financiële bestemmingen. In 2026 wordt volop ingezet op de realisatie van woningen op de locaties Oost en de Oude Centrale. Op locatie Oost realiseren we betaalbare koopwoningen voor nieuwkomers op de koopmarkt: doorstromers, starters en gezinnen. Op de locatie van de Oude Centrale worden in samenwerking met WoonFriesland sociale huurwoningen voor 1- en 2 persoonshuishoudens gerealiseerd. Op beide locaties wordt met aandacht voor duurzaamheid, circulariteit en betaalbaarheid gebouwd. Ook werken we de plannen voor de andere inbreidingslocaties in 2026 verder uit. We werken in 2026 verder aan een inspirerende en uitnodigende Omgevingsvisie voor en door het eiland. We zetten in op het behoud van onze kernwaarden, maar moeten ook keuzes maken voor hoe wij om willen gaan met ontwikkelingen en de verdeling van de schaarse ruimte. Hiermee leggen we een solide basis voor de komende jaren.

In nauwe samenwerking met de kinderopvang, het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs werken we het komende jaar aan een duurzame inrichting van de governancestructuur in LOC De Viermaster en bieden we waar nodig ondersteuning bij de implementatie van de doorgaande leerlijn 0-16+ jaar. Gesprekken met de horeca worden doorgezet om de overlast te verminderen, er wordt gekeken naar bestaande en nieuwe afspraken om de overlast in te perken, er wordt ingezet op preventie bij jeugdoverlast door de samenwerking met politie, sociaal domein en VNN te versterken en gezamenlijk hier stappen in te zetten. Met ondersteuning vanuit de Regiodeal voeren we een verkenning uit naar het ontwikkelen van creatieve broedplaatsen, waar ondernemers, inwoners en kennisinstellingen elkaar inspireren en gezamenlijk werken aan innovatie. Hiervoor zijn het nieuw te realiseren maritiem centrum en de openbare werkplaats in beeld. Vanuit het programma Duurzaamheid willen we het komend jaar concrete uitvoeringsstappen zetten in de Proeftuin Aardgasvrij Eiland. Ook stellen we een Warmteprogramma op voor het hele eiland en een nieuwe Energievisie, waarin we onze ambitie en doelen voor de toekomst opnemen. In het voorjaar van 2026 gaan we, liefst samen met bevlogen eilanders, gebouwbewonende diersoorten inventariseren. Eind 2026 voegen we deze gegevens samen in een soortenmanagementplan.

Het plan maakt duidelijk waar we in de komende jaren voedsel en alternatieve nestgelegenheden kunnen realiseren. Hieruit volgt dan een manier van werken waarmee we soorten beschermen en toch ook kunnen blijven (ver)bouwen en isoleren. Een win-win-situatie. In 2026 krijgt het Buitenkansproject Zorg op het Eiland concreet vorm. Met zorg-, welzijns- en vastgoedpartners en in nauwe samenwerking met inwoners wordt op de locatie van de Oude Riich een toekomstbestendig woonzorgcomplex gerealiseerd. Dit complex biedt ruimte voor wonen met zorg, dagbesteding en voorzieningen die aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van het eiland. Daarmee wordt niet alleen de continuïteit van zorg geborgd, maar ook de leefbaarheid en sociale samenhang versterkt. Het project is een belangrijke stap naar een duurzaam en passend zorgaanbod voor alle eilanders. Het integraal preventie- en gezondheidsplan (GALA) loopt af in 2026. In 2026 wordt een nieuwe nota gezondheidsbeleid geschreven. Succesvolle elementen uit het GALA-plan krijgen een plek in de nieuwe nota gezondheidsbeleid. Denk hierbij aan het programma Doortrappen, activiteiten vanuit de sportraad, valpreventie en het dagcentrum Ne Kom Yn. We blijven ruimte bieden voor ontmoeting, bevorderen van zelfredzaamheid en het tegengaan van eenzaamheid. Het programma Buitenkans zal in 2026 haar vruchten afwerpen. De projectteams zijn vol aan de slag.

Ook zullen er een aantal initiatieven, die via de Nieuwe Route zijn gekozen, starten. Net als voorgaande jaren zullen we in 2026 ambtelijk en bestuurlijk prioriteit geven aan onze betrokkenheid bij de realisatie van de kabel onder Schiermonnikoog voor de aanlanding van windenergie van wind op zee. Uiteraard blijven we volop gas geven op onze reguliere taken, zoals burgerzaken, team Maatschappij, Zorg en Welzijn, omgevingsvergunningen, handhaving, onderhoud van de openbare ruimte enzovoort. Samenwerkingen We werken intensief samen met de andere Waddeneilanden onder de noemer van de Gemeenschappelijke Regeling de Waddeneilanden. In februari 2023 is door het rijk de Regiodeal toegekend. Deze regeling maakt het mogelijk om de komende jaren gezamenlijk projecten tot uitvoering te brengen die de leefbaarheid op de eilanden versterken. Vanuit de Regiodeal is reeds 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de realisatie van het LOC en € 50.000 voor het circulair slopen van de oude basisschool. Naast de GR de Waddeneilanden werken we intensief samen met de Veiligheidsregio Fryslân, Fryske Utfieringstsjinst Milljeu en Omjouwing (FUMO), Sociaal Domein Fryslân (SDF) en onderhouden we nauwe contacten met andere samenwerkingspartners, zoals de gemeente Leeuwarden, de gemeente Noardeast-Fryslan, het Nationaal Park, Natuurmonumenten, Wetterskip Fryslân en vele anderen.

Project Buitenkans De gemeente Schiermonnikoog ontvangt € 10 miljoen voor gebiedsinvesteringen in de leefkwaliteit op Schiermonnikoog van het Ministerie van Klimaat en Groene Groei via de Regeling specifieke uitkering Net op Zee. Deels komen deze middelen via het Rijk uit de Europese Herstel en Veerkracht faciliteit. Zoals door de raad op 28 januari 2025 besloten, worden deze middelen besteed aan de Buitenkansprojecten: Zorg op het eiland, Duurzaam en

betaalbaar wonen, Maatschappelijke gebouwen klaar voor de toekomst, Tijdelijke huisvesting seizoenspersoneel, Ontwikkeling Gouden Driehoek, inclusief realisatie Maritiem Centrum en Nieuwe route: inwoners aan zet. Na de voorbereiding in de afgelopen periode start in 2026 de uitvoering van het merendeel van de Buitenkansprojecten. De besteding van de middelen, het resultaat en het effect op de leefkwaliteit wordt steeds meer zichtbaar op het eiland. Wisselingen van de wacht Eind 2025 neemt onze burgemeester afscheid. De nieuwe burgemeester zal naar verwachting begin 2026 starten. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2026 zal er een nieuwe raad worden geïnstalleerd en een college worden gevormd. Wij zullen ons inzetten voor een goede overdracht en inwerkprogramma voor burgemeester, raad en college, zodanig dat ons werk voor ons eiland en gemeenschap wordt voortgezet. Structureel begrotingssaldo Bedragen (x 1.000)

2026

2027

2028

2029

Lasten exclusief mutaties reserve

-11.335

-11.469

-11.479

-11.426

Baten exclusief mutaties reserve

11.178

11.294

11.347

11.409

Geraamd saldo van baten en lasten

-157

-175

-132

-17

Toevoegingen reserves

-185

-136

Onttrekkingen reserves

555

358

301

306

Geraamd resultaat

213

153

Incidentele lasten incl. incidentele toevoegingen reserves

737

210

140

137

Incidentele baten incl. incidentele onttrekkingen reserves

-756

-351

-214

-219

Structureel begrotingssaldo, voor 1e begrotingswijziging

194

-94

-41

1e begrotingswijziging 2026: 1. Aanvullen bestemmingsreserves vanwege negatief saldo 4211202 Reserve lichtmasten 4211201 Reserve Sociaal Domein Onttrekking Algemene reserve t.b.v. aanvulling bestemmingsreserves Subtotaal

27 268 -295 0

80 -80 0

-25

-119

-66

2. Vervallen lasten voor renovatie drijvende stijgers omdat hiervoor investeringskredieten zijn opgenomen in de begroting Vervallen onttrekking aan reserve

3. Structurele aanvulling voorziening onderhoud wegen vanwege negatief saldo vanaf 2027 4. Nog op te nemen baat en last als gevolg van de vastgestelde NFK: Herstraten terrein van de veerhaven (aansluitend aan het concessieterrein) in 2026. Dekking bestemmingsreserve Veerdam en algemene reserve. Onttrekking reserve Veerdam Onttrekking algemene reserve (restant)

Structureel begrotingssaldo, na 1e begrotingswijziging

565 -540 -25 0 194

Effect van de 1e begrotingswijziging op de algemene reserve: Bedragen (x 1.000)

2026

2027

2028

2029

Stand voor 1e begrotingswijziging per 31-12

1.092

1.174

1.239

1.426

Af: begrotingsresultaat voor 1e begrotingswijziging Bf: begrotingsresultaat na 1e begrotingswijziging Aanvullen bestemmingsreserves vanwege negatief saldo Onttrekking restant voor herstraten Veerdam

-213 213 -295 -25 -320

-47 22

-33 88

-153 208

-25

772

829

949

1.191

Saldo begrote stand algemene reserve per 31-12 Voorstel

Voorgesteld wordt de begroting 2026 en de 1e begrotingswijziging 2026 (zie tabel hierboven) vast te stellen.

Overzicht Nieuw beleid Omschrijving

2026

2027

2028

2029

1. Structurele bijdrage aan kinderopvang bleek niet in begroting 2025 te zitten, vanaf 2026 structureel meenemen.

-8.000

-8.160

-8.320

-8.490

2. Opnemen kosten Onderwijsbegeleiding. Wettelijke plicht waarvoor een DVO wordt gesloten met Gemeente Leeuwarden.

-9.000

-9.180

-9.360

-9.550

3. Bevordering Toerisme: gastenonderzoek is iedere 3 jaar. Zit nu jaarlijks in de begroting voor € 7.800 (uit structurele begroting halen, deels naar incidenteel).

7.800

4. Aanschaf terreinwagen voor uitvoeren gemeentelijke taken in de crisisorganisatie (bijvoorbeeld bij een crisis op het strand). Kapitaallasten vallen structureel in de exploitatiebegroting.

-8.361

-8.146

-7.931

-7.715

49.591

48.596

-2.500

A. Ten laste van begrotingsresultaat (structureel):

5. Naar achteren schuiven investering (vervanging damwand Waddenhaven). Levensduur van de damwand is door groot onderhoud met 5 jaar verlengd waardoor geplande vervanging opschuift van 2027 naar 2032 6. Onderhoud funeraire graven. Werkzaamheden in de basis door eigen buitendienst, voor specialistische werkzaamheden dient een steenhouwer te worden ingehuurd. Momenteel geen onderhoudsbudget in de begroting, voorstel om dit structureel toe te voegen i.v.m. behoud funerair erfgoed.

-2.500

7. Voorstel tot renovatie van de 5 drijvende steigers in de Waddenhaven. Met deze maatregel wordt de levensduur van de steigers met circa 25 jaar verlengd. De voorgestelde investeringen (in 2027/2028/2029) brengen verhoogde kapitaallasten met zich mee. 8. Verzoek tot opname structureel onderhoudsbudget i.v.m. twee nieuwe bluswatervoorzieningen welke begin 2025 zijn aangebracht & voor bluswatervoorziening bij Klein Zwitserland welke niet wordt onderhouden.

-11.805 -27.330

-4.000

9. Eenmalige investering in nieuwe technologie i.v.m. organisatieontwikkeling, betreft kapitaallasten. Totaal structureel, ten laste van begrotingsresultaat

-4.000

-4.000 -4.000

-9.768

-9.529

-24.061 -33.954

-9.290

3.946 -12.479

B. Ten laste van algemene reserve (incidenteel): 10. Eenmalig budget i.v.m. organisatieontwikkeling (o.a. ten behoeve van implementeren -200.000 dienstverleningsmaatregelen, optimaliseren samenwerking en dienstverleningsovereenkomsten, procesoptimalisatie). 11. Budget i.v.m. gemeenteraadsverkiezingen 2026 (verkiezingsdebat/formatieproces/inwerkprogramma/ nieuwe devices/aanpassen website).

-11.750

12. Verplaatsen ‘helihaven’ i.v.m. wettelijke eisen (te dicht op fietspad). Voorstel om gebruik te maken van meekoppelkans tijdens dijkversterking. Eenmalige kosten in het jaar 2029.

-50.000

13. Budget om uit te zoeken wat de gemeente kan doen om inwoners te stimuleren (en mogelijk financieel te ondersteunen) om hun huiskat te laten castreren. Dit i.v.m. overlast in de natuurlijke omgeving van het dorp (gemeente is verantwoordelijk voor overlast zwerfkatten).

-2.500

14. Budget voor ‘Uitwerking Integrale Waterveiligheidstrategie’. In 2024 is door de gemeenteraden van de 5 eilanden ingestemd met de Integrale Waterveiligheidstrategie en de aanbevelingen daarin. Vervolgstap is het toewerken naar een uitvoeringsagenda (inhuur extern bureau voor uitwerken opdracht).

-25.000

15. Budget i.v.m. kennismaking/teambuilding nieuwe college (n.a.v. verkiezingen 2026). Totaal incidenteel, ten laste van algemene reserve

-2.500

-10.000 -249.250

-2.500 -50.000

C. Ten laste van overige reserves (incidenteel): Reserve Toerisme 16. Opnemen budget voor 3-jaarlijkse gastenonderzoek (overheveling vanuit structurele begroting).

-7.800

Reserve Veerdam 17. Gezien de aanpassingen kaartcontrole WPD / ervaren verkeersonveiligheid / onduidelijke routing -565.492 is het voorstel om het terrein van de veerhaven (aansluitend aan het concessieterrein) te herstraten in 2026. De raad wordt gevraagd het beschikbare bedrag vrij te geven in de bestemmingsreserve Veerdam. Totaal incidenteel, ten laste van overige reserves

-573.292

-7.800

1000000 1000000 1000000 1000000

Specificatie 'maatregelen' (ombuigingen)

Omschrijving

2026

2027

2028

2029

5.000

Ten laste van begrotingsresultaat (structureel): 1. Afschalen inzet ambulant medewerker VNN 2. Afschrijving riolering naar 70 jaar: rioolheffing wordt goedkoper. Compenseren door hogere OZB.

100.000 100.000 100.000 100.000

3. Afschrijving materieel naar 20 jaar (bij goed onderhoud): lagere kapitaallasten.

30.000 30.000 30.000 30.000

4. Leges kostendekkend maken (bijvoorbeeld ontheffing rijverbod & ruimtelijke procedures.

25.000 50.000 50.000 50.000

5. In rekening brengen wijzigingskosten inzake heffingen

5.000

6. Invoeren marktconforme huur voor terrassen (4) op gemeentegrond (impact vanaf 2027).

5.000

10.000 15.000 20.000

7. Energiebesparing door ‘verledden’ openbare verlichting (impact vanaf 2027).

5.000

7.500

8. Leges heffen voor adviesgesprek ‘omgevingsvergunning’

7.500

9. Eenmalige boventrendmatige verhoging van de OZB om resterende middelen te dekken (3% verhoging= 23k, 5% verhoging= 38k).

23.000 23.000 23.000 23.000

10. Verhogen toeristenbelasting (1 tarief) (3% verhoging=69k, 5% verhoging=115k).

69.000 69.000 69.000 69.000

11. Eenmalig achterwege laten indexering (Sociaal Domein: 36k, Overige: 30k). Totaal structureel, ten laste van begrotingsresultaat

66.000 66.000 66.000 66.000 330.500 370.500 375.500 380.500

Recapitulatie programmabegroting Exploitatie

Realisatie 2024

Begroting na wijziging

Primaire begroting 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

Baten PRG1 1 Sociaal

1.964.343

1.132.638

986.750

964.067

972.683

PRG2 2 Leefomgeving

1.818.573

3.609.191

1.494.842

1.655.978

1.663.120

1.668.120

PRG3 3 Economie en werkgelegenheid

237.123

167.020

179.984

181.014

PRG4 4 Burgers en bestuur

32.380

-50.251

33.133

40.823

7.622.936

8.076.018

8.484.037

8.453.078

8.489.576

8.546.576

PRG90 Algemene Dekkingsmiddelen PRG91 Overhead

24.441

11.699.797

12.934.616

11.178.746

11.294.960

11.347.216

11.409.216

PRG1 1 Sociaal

-3.547.944

-3.316.267

-3.313.530

-3.342.151

-3.348.535

-3.339.509

PRG2 2 Leefomgeving

-3.852.903

-5.757.313

-3.640.282

-3.676.858

-3.699.319

-3.639.858

PRG3 3 Economie en werkgelegenheid

-624.102

-600.613

-632.425

-701.545

-733.890

-753.747

-1.103.153

-1.574.478

-1.714.583

-1.608.146

-1.615.682

-1.615.595

-153.432

-295.749

-217.254

-228.187

-232.556

-231.018 -1.833.110

Totaal Baten Lasten

PRG4 4 Burgers en bestuur PRG90 Algemene Dekkingsmiddelen PRG91 Overhead

-2.337.058

-1.693.120

-1.803.926

-1.898.890

-1.835.673

PRG92 VPB

-750

PRG93 Onvoorzien

-12.500

-11.618.591

-13.250.790

-11.335.250

-11.469.027

-11.478.905

-11.426.087

81.206

-316.174

-156.504

-174.067

-131.689

-16.871

Totaal Lasten Gerealiseerd saldo van baten en lasten Onttrekkingen

404.334

625.038

555.249

358.445

301.074

306.374

Stortingen

-206.915

-199.345

-185.124

-136.945

Mutaties reserves

197.419

425.693

370.125

221.500

164.129

169.429

Gerealiseerd resultaat

278.625

109.519

213.621

47.433

32.440

152.558

Programma 1 - Sociaal 1.1 Volksgezondheid, zorg en welzijn Volksgezondheid Doelen en Activiteiten SDG Doelen

Doel 3 Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden. 3.4 Tegen 2030 de vroegtijdige sterfte gelinkt aan niet-overdraagbare ziekten met een derde inperken via preventie en behandeling, en mentale gezondheid en welzijn bevorderen 3.5 De preventie en behandeling versterken van misbruik van verslavende middelen, met inbegrip van drugsgebruik en het schadelijk gebruik van alcohol

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen? We dragen zorg voor de openbare gezondheidszorg. Hiertoe werken we samen met o.a. team maatschappij, zorg & welzijn, VNN, maatschappelijk werk de Kaai en de GGD.

Het integraal preventie- en gezondheidsplan (GALA) loopt af in 2026. Dit plan voeren we uit en evalueren we. In 2026 wordt een nieuwe nota De gemeente wil bevorderen dat inwoners gezondheidsbeleid geschreven. Succesvolle een gezonde leefstijl naleven. elementen uit het GALA-plan krijgen een plek in de nieuwe nota gezondheidsbeleid. In de uitvoering ligt een grote rol voor de buurtsportcoördinator. Samen met ketenpartners ontwikkelen en voeren we een aanpak uit gericht op het voorkomen en terugdringen van problematisch alcohol- en drugsgebruik.

Verbonden Partijen in dit thema In onderstaand overzicht is aangegeven welke verbonden partijen binnen dit thema werkzaamheden uitvoeren. Per verbonden partij is aangegeven aan welke gemeentelijke doelstelling zij een bijdrage levert.

Verbonden partij

Bijdrage aan gemeentelijke doelen

Veiligheidsregio Fryslân

De VRF voert door inzet van de GGD en JGZ een aantal wettelijke taken voor onze gemeente uit op gezondheidsterrein (Wet Publieke Gezondheid). Hierbij gaat het om advies (o.a. monitoring), zorg (o.a. infectieziekten bestrijding), crisisbeheersing, gezondheidsbevordering, jeugdgezondheidszorg, uitvoering inspectie kinderopvang, openbare geestelijke gezondheidszorg, lijkschouw.

Verslavingszorg Noord Nederland (VNN)

1 dag per week is er een ambulant medewerker van VNN op het eiland. De ambulant medewerker organiseert preventie activiteiten en onderhoudt contact met netwerkpartners en inwoners. De ambulant medewerker ondersteunt inwoners en verwijst waar nodig door naar passende hulp.

Maatschappelijk werk de Kaai

1 dag per week is er een maatschappelijk werker van Maatschappelijk werk de Kaai op het eiland aanwezig. De maatschappelijk werker ondersteunt inwoners bij (beginnende) financiële problemen. De maatschappelijk werker ondersteunt bij uiteenlopende hulpvragen en voert het schoolmaatschappelijk werk uit.

In de paragraaf verbonden partijen staat de basisinformatie per verbonden partij.

Wat mag het kosten Exploitatie

Realisatie 2024

Begroting na wijziging

Primaire begroting 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

Baten PRG1

1 Sociaal

PRD111 1.1 /1 Volksgezondheid 6714106 6714106 Openbare gezondheidszorg

37.470

Lasten PRG1

1 Sociaal

PRD111 1.1 /1 Volksgezondheid 6341103 6341103 Destructie

-469

-503

6714106 6714106 Openbare gezondheidszorg

-94.992

-64.190

-72.615

-74.511

-76.471

6723153 6723153 Ontsmetting en ongediertebestrijding

-10.906

-11.490

-12.325

-12.327

-12.325

Totaal 1.1 /1 Volksgezondheid

-106.368

-76.149

-85.443

-87.341

-89.299

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-68.898

-76.149

-85.443

-87.341

-89.299

Gerealiseerd resultaat

-68.898

-76.149

-85.443

-87.341

-89.299

WMO Doelen en activiteiten SDG Doelen

Wat willen we bereiken?

Doel 3 Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

We dragen zorg voor de openbare Er wordt passende zorg geboden gezondheidszorg. Hiertoe werken we samen die aansluit bij de situatie van de met o.a. team maatschappij, zorg & welzijn, VNN, maatschappelijk werk de Kaai en de inwoner. GGD.

Doel 10 Dring ongelijkheid in en tussen landen terug.

We herzien en versterken de sociale kaart van Schiermonnikoog. Met samenwerkingspartners maken we duidelijke afspraken. In samenwerking met zorg- en welzijnspartijen werken we aan het bestendigen en verbeteren van het zorglandschap.

Zorg en ondersteuning is laagdrempelig en voor alle inwoners beschikbaar.

Wat gaan we daarvoor doen?

Overzicht uniforme beleidsindicatoren Uniforme beleidsindicatoren

Eenheid

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Aantal per 10.000 inwoners

Bronjaar Schiermonnikoog

2024

550,00

Nederland

720,00

Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren Uniforme beleidsindicatoren

Toelichting

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.

Wat mag het kosten Exploitatie

Realisatie 2024

Begroting na wijziging

Primaire begroting 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

Baten PRG1

1 Sociaal

PRD113 WMO 6671110 6671110 Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen WMO 2025

6.000

6681200 6681200 Maatschappelijke en vrouwenopvang WMO 2025

6.025

6.115

Totaal WMO

12.025

12.115

6606110 6606110 Woonvoorzieningen WMO 2025

-41.720

-42.411

-42.621

-42.838

6606120 6606120 Rolstoelen WMO 2025

-22.415

-23.452

-35.451

-35.572

-35.558

6606130 6606130 Vervoer WMO 2025

-9.222

6662002 6662002 Mobiliteitsbureau NOF Jobinder

-7.462

-3.203

-3.371

6671101 6671101 Hulp bij het huishouden WMO 2025

-169.608

-176.891

-179.451

-182.102

6671110 6671110 Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen WMO 2025

-6.799

-7.296

6671200 6671200 Begeleiding WMO 2025

-25.734

-25.680

6671300 6671300 Dagbesteding WMO 2025

-1

6671400 6671400 Overige maatwerkarrangementen WMO 2025

-1

6681200 6681200 Maatschappelijke en vrouwenopvang WMO 2025

-6.025

-6.115

Totaal WMO

-7.462

-284.728

-294.440

-309.209

-312.198

-312.184

Resultaat

-7.462

-272.703

-282.325

-297.094

-300.083

-300.069

Lasten PRG1

1 Sociaal

PRD113 WMO

Toegang en 1e lijn Doelen en activiteiten SDG Doelen

Wat willen we bereiken?

3.8 Zorgen voor een universele gezondheidsdekking, met inbegrip van de bescherming tegen financiële risico’s, toegang tot kwaliteitsvolle essentiële gezondheidszorgdiensten en toegang tot de veilige, doeltreffende, kwaliteitsvolle en betaalbare essentiële geneesmiddelen en vaccins voor iedereen.

Wat gaan we daarvoor doen? Vanuit de regiodeal de Waddeneilanden en de gebiedsinvestering voeren we het project Zorg op het Eiland uit. Zorg op het Eiland geeft invulling aan een aantal uitgangspunten uit de woon(zorg)visie. We realiseren een plek waar wonen en zorg samenkomen. We geven het dagcentrum Ne Kom Yn een structurele borging. De eerstelijnszorg en het zorg & medisch centrum worden toekomstbestendig gemaakt.

We zorgen voor passende zorg op de juiste plek. We zorgen dat (oudere) eilanders zo lang mogelijk op Schiermonnikoog kunnen blijven wonen met alle zorg die zij daarbij nodig hebben. We herzien en versterken de sociale kaart van Schiermonnikoog. Met samenwerkingspartners maken we duidelijke afspraken. In samenwerking met zorg- en welzijnspartijen werken we aan het bestendigen en verbeteren van het zorglandschap.

4.6 Er tegen 2030 voor zorgen dat alle jongeren en een groot aantal We stimuleren een leven lang volwassenen, zowel mannen als leren. vrouwen, geletterd en rekenvaardig zijn.

In samenwerking met de bibliotheek en het onderwijs organiseren we onderwijs op maat en bieden we ondersteuning bij laaggeletterdheid. Via Dokwurk worden ontwikkelmogelijkheden aangeboden.

Wat mag het kosten Exploitatie

Realisatie 2024

Begroting na wijziging

Primaire begroting 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

Lasten PRG1

1 Sociaal

PRD115 Toegang en 1e lijn 6621020 6621020 inloopfunctie GGZ WMO 2025

-77.585

-7.868

6670026 6670026 Innovatie transformatiebudget zorg welzijn

-25.594

-25.635

-27.451

6691000 6691000 Cordinatie en beleid WMO

-3.616

-3.903

-4.047

-4.195

6692000 6692000 Cordinatie en beleid jeugd

-3.615

-3.716

-3.852

-3.993

-25.594

-110.451

-42.938

-43.218

-43.507

Totaal Toegang en 1e lijn

Welzijn Doelen en activiteiten SDG Doelen

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

2.1 Tegen 2030 een einde maken aan honger en voor iedereen, met inbegrip van kinderen, toegang Vangnetten bieden voor garanderen tot veilig, voedzaam en kwetsbare ouders en kinderen. voldoende voedsel en dit het hele jaar lang. 3.4 Tegen 2030 de vroegtijdige sterfte gelinkt aan niet-overdraagbare ziekten met een derde inperken via preventie en behandeling, en mentale gezondheid en welzijn bevorderen.

We zetten de samenwerking met de voedselbank, de pluktuin, het jeugdfonds en het volwassenenfonds sport en cultuur voort.

De gemeente wil bevorderen dat inwoners een gezonde leefstijl naleven.

3.5 De preventie en behandeling versterken van misbruik van verslavende middelen, met inbegrip van drugsgebruik en het schadelijk gebruik van alcohol.

Wat mag het kosten? Exploitatie

Realisatie 2024

Begroting na wijziging

Primaire begroting 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

Baten PRG1

1 Sociaal

PRD112 1.1 /2 Zorg en Welzijn 6602110 6602110 SPUK Integraal Zorg Akkoord FrIZA vervalt 2025

86.819

6606105 6606105 Gehandicaptenparkeerkaart 2025

6623030 6623030 SPUK Integraal Zorg Akkoord FrIZA 2025

27.186

6662105 6662105 WMO Huishoudelijke verzorging

7.317

6681101 6681101 Beschermd wonen WMO 2025

9.400

Totaal 1.1 /2 Zorg en Welzijn

94.136

36.586

27.186

6662156 6662156 Overige maatschappelijke aangelegenheden

1.664

6670106 6670106 Jeugd en jongerenwerk

PRD117 Welzijn

Totaal Welzijn

1.664

Totaal 1 Sociaal

95.800

36.586

27.186

Lasten PRG1

1 Sociaal

Exploitatie

Realisatie 2024

Begroting na wijziging

Primaire begroting 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

PRD112 1.1 /2 Zorg en Welzijn 6602110 6602110 SPUK Integraal Zorg Akkoord FrIZA vervalt 2025

-87.389

6606105 6606105 Gehandicaptenparkeerkaart 2025

6606109 6606109 Vervoersvoorzieningen WMO 2025

-30.011

-31.112

-37.242

-37.377

-37.374

-2.403

-2.578

6621010 6621010 Gebiedsteam WMO 2025

-51.006

-54.526

-54.669

-54.817

6622010 6622010 Gebiedsteam jeugd 2025

-3.616

-3.902

-4.047

-4.195

6623030 6623030 SPUK Integraal Zorg Akkoord FrIZA 2025

-27.186

6661000 6661000 Maatwerkvoorzieningen Natura materieel WMO hulpm

-5.301

6661001 6661001 WMO Woonvoorzieningen

-13.710

6662004 6662004 WMO collectief vervoer

-42.636

6662006 6662006 Zorg in natura Participatie zwaar

-14.314

-15.361

6662009 6662009 WMO Zorg in natura

-15.206

6662105 6662105 WMO Huishoudelijke verzorging

-121.380

-976

6662108 6662108 Inloopfunctie GGZ

-350

6662110 6662110 Overige maatwerkarrangementen WMO

-5.367

6663002 6663002 Inloop GGZ

-759

6663003 6663003 Maatschappelijke en vrouwenopvang WMO

1.167

6671001 6671001 Gebiedsteam informatie en advies

-47.412

6679100 6679100 PGB WMO 18 2025

-5.144

-2.760

6681101 6681101 Beschermd wonen WMO 2025

Totaal 1.1 /2 Zorg en Welzijn

-341.722

-133.680

-137.425

-116.657

-117.088

-117.085

6662103 6662103 Maatschappelijke begeleiding

-114.473

-113.653

-112.491

-117.039

-119.647

-119.646

6662156 6662156 Overige maatschappelijke aangelegenheden

-23.369

-29.121

-89.796

-89.804

-89.809

6670025 6670025 Thuis en mantelzorgondersteuning

-24.429

-25.475

-27.304

6614007 6614007 Tegemoetkoming chronisch zieken CER

6662106 6662106 Dagbesteding WMO

PRD117 Welzijn

Exploitatie

Realisatie 2024

Begroting na wijziging

Primaire begroting 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

6670028 6670028 Inloopvoorziening ouderen Koningshuis

-30.398

-31.751

-34.008

6670106 6670106 Jeugd en jongerenwerk

-103.951

-115.970

-120.679

-120.554

-120.417

-120.261

Totaal Welzijn

-296.620

-315.970

-384.278

-388.709

-391.185

-391.028

Totaal 1 Sociaal

-638.342

-449.650

-521.703

-505.366

-508.273

-508.113

Resultaat

-542.542

-413.064

-494.517

-505.366

-508.273

-508.113

1.2 Onderwijs en jeugd Onderwijs Doelen en activiteiten SDG Doelen

Doel 4 Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen. 4.1 Er tegen 2030 voor zorgen dat alle kinderen op een vrije, billijke en kwalitatief hoogstaande manier lager en middelbaar onderwijs kunnen afwerken, wat moet kunnen leiden tot relevante en doeltreffende leerresultaten.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Onderwijsaanbod handhaven en ondersteuning bieden bij de implementatie van de doorgaande leerlijn 0-16 jaar.

In nauwe samenwerking met de onderwijsinstellingen realiseren van een duurzame inrichting van de governance structuur.

4.2 Er tegen 2030 voor zorgen dat alle Ondersteunen van onderwijs op maat voor kinderen op vroege leeftijd toegang hebben ieder kind. tot een kwalitatieve ontwikkeling, zorg en Goed onderwijs waarbij de opvoeding voorafgaand aan de lagere jeugd van 0-16 zich school zodat ze klaar zijn voor het Investeren in een toekomstbestendige ononderbroken kan basisonderwijs. kinderopvang, peuteropvang en ontwikkelen op het eiland buitenschoolse opvang. 4.3 Tegen 2030 voor iedereen gelijke door het bieden van een toegang garanderen tot betaalbaar en doorgaande leerlijn, zowel kwaliteitsvol technisch, beroeps- en hoger pedagogisch als Bewaken van de kwaliteit van de onderwijs, met inbegrip van de universiteit. didactisch, van 0-16 jaar. voorschoolse educatie. 4.4 Tegen 2030 het aantal jongeren en volwassenen met relevante vaardigheden, met inbegrip van technische en beroepsvaardigheden, voor tewerkstelling, degelijke jobs en ondernemerschap aanzienlijk opdrijven. 4.a Bouwen en verbeteren van onderwijsfaciliteiten die aandacht hebben voor kinderen, mensen met een beperking en gendergelijkheid en die een veilige, geweldloze, inclusieve en doeltreffende leeromgeving bieden voor iedereen.

Het signaleren, bestrijden en voorkomen van onderwijsachterstanden voor kinderen van 0-13 jaar.

Zorgdragen voor het bestuur van de openbare basisschool.

Uitvoeren van de vervoersregeling voor leerlingen aan de wal.

Schier Academy biedt eilander studenten én nieuwkomers de kans om op het eiland een opleiding op mbo niveau 2 of 3 te volgen. Het zorgt daarmee voor een uitbreiding van het onderwijskundig aanbod op het eiland met een opleiding die goed aansluit bij de lokale situatie.

Onderzoeken hoe het onderwijsaanbod van de Academy toekomstbestendig gemaakt kan worden en inventariseren of het aanbod in de toekomst verbreed kan worden. Vanuit de Regio Deal De Waddeneilanden is een projectleider aangesteld om de mogelijkheden te verkennen.

Verbonden Partijen in dit thema Verbonden partij

Bijdrage aan gemeentelijke doelen

GR De Waddeneilanden

In stand houden kwalitatief goede scholen

Overzicht uniforme beleidsindicatoren uniforme beleidsindicatoren

eenheid

Bronjaar

Schiermonnikoog

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

2024

0,00

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

2024

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

Nederland

2,23 2024

(Doorstroompunt Friesland Noord)

2,29

Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren Uniforme beleidsindicatoren

Toelichting

Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatie-plichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven.

Absoluut verzuim

Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend.

Relatief verzuim

Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie(vsvers)

Wat mag het kosten? Exploitatie

Realisatie 2024

Begroting na wijziging

Primaire begroting 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

Baten PRG1

1 Sociaal

PRD121 1.2 /1 Onderwijs 6420104 6420104 Gymnastiekonderwijs Basisonderwijs openbaar en bi

846

2.094

2.128

6420154 6420154 Overige voorzieningen

-171

4.000

6420204 6420204 Openbaar basisonderwijs voorzieningen

39.596

6420500 6420500 Exploitatie Samenwerkingsschool Yn de Mande

1.408.439

599.054

506.399

503.399

6421104 6421104 Huisvesting Basisonderwijs openbaar en bijzonder

297

736

748

6461104 6461104 Huisvesting leer en ontwikkelcentrum LOC

80.750

6480104 6480104 Onderwijsbegeleiding

63.029

62.330

6480154 6480154 Overige onderwijsvoorzieningen

3.794

8.000

6480304 6480304 Buurtsportcoach onderwijs

31.216

9.500

10.125

10.750

Totaal 1.2 /1 Onderwijs

1.547.047

766.464

674.480

672.105

6440104 6440104 Overige voorzieningen

Exploitatie

Realisatie 2024

Begroting na wijziging

Primaire begroting 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

Lasten PRG1

1 Sociaal

PRD121 1.2 /1 Onderwijs 6420104 6420104 Gymnastiekonderwijs Basisonderwijs openbaar en bi

-16.224

-48.288

-21.887

-21.699

-21.591

-21.410

6420154 6420154 Overige voorzieningen

-4.800

-10.300

-10.815

6420204 6420204 Openbaar basisonderwijs voorzieningen

-72.099

-10.369

-11.153

-11.265

6420500 6420500 Exploitatie Samenwerkingsschool Yn de Mande

-1.402.367

-576.424

-504.889

-506.017

6421104 6421104 Huisvesting Basisonderwijs openbaar en bijzonder

-52.054

-148

-138

-135

-132

6440104 6440104 Overige voorzieningen

-8.758

-20.472

-11.406

-11.341

-11.301

-11.238

6441104 6441104 Huisvesting voortgezet onderwijs openbaar en bijz

-20.888

-19

-17

6461104 6461104 Huisvesting leer en ontwikkelcentrum LOC

-394.306

-430.771

-424.862

-422.169

-417.222

6480104 6480104 Onderwijsbegeleiding

-128.175

-78.345

-90.691

-91.096

-91.276

-91.466

6480154 6480154 Overige onderwijsvoorzieningen

-60.591

-44.408

6480304 6480304 Buurtsportcoach onderwijs

-10.032

-2.500

16.500

6650106 6650106 Peuterspeelzaal en kinderopvang

-32.654

-33.000

-33.320

-33.640

-33.980

6650156 6650156 Toezicht peuterspeelzaal

-37

-3.000

-3.150

-1.808.679

-1.188.579

-1.145.825

-1.158.125

-1.155.784

-1.151.120

-261.632

-422.115

-471.345

-486.020

-483.679

-479.015

Totaal 1.2 /1 Onderwijs Resultaat

Jeugd Doelen en activiteiten

SDG Doelen

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen? Binnen de sportraad organiseren we activiteitenaanbod naar behoefte.

Doel 3 Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden. 3.5 De preventie en behandeling versterken van misbruik van verslavende middelen, met inbegrip van drugsgebruik en het schadelijk gebruik van alcohol.

We stimuleren een gezond voedselaanbod op school en in sportkantines. Jongeren op Schiermonnikoog groeien veilig en gezond op tot volwassenen.

Het integraal preventie- en gezondheidsplan (GALA) loopt af in 2026. Dit plan voeren we uit en evalueren we. In 2026 wordt een nieuwe nota gezondheidsbeleid geschreven. Succesvolle elementen uit het GALA-plan krijgen een plek in de nieuwe nota gezondheidsbeleid. We faciliteren de sportraad en het bewegingsonderwijs middels de inzet van de buurtsportcoördinator en de buurtsportcoach.

Wat mag het kosten Exploitatie

Realisatie 2024

Begroting na wijziging

Primaire begroting 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

Lasten PRG1

1 Sociaal

PRD122 1.2 /2 Jeugd 6672021 6672021 Jeugdhulp zonder verblijf begel en pers verzorg

-44.000

6672022 6672022 Jeugdhulp zonder verblijf behandeling

-1

6672023 6672023 Jeugdhulp dagbesteding

-1

6672024 6672024 Jeugdhulp zonder verblijf overig

-140.618

-108.735

-108.747

-152.747

6672026 6672026 Gezinsgerichte jeughulp

-1

6672027 6672027 Jeughulp met verblijf overig

-1

6672028 6672028 Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

-1

6672030 6672030 Gesloten plaatsing

-1

6672031 6672031 PGB Jeugdzorg ALLEEN

-6.799

-7.296

Exploitatie

Realisatie 2024

Begroting na wijziging

Primaire begroting 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

DOORBELASTING UREN 6675100 6675100 Jeugdhulp ambulant LOKAAL

6675110 6675110 Maatwerk ambulant Jeugd LOKAAL

-1

6675200 6675200 Jeugdhulp ambulant regionaal SDF

-150.000

6675210 6675210 Dyslexie Jeugd SDF

-1

6675300 6675300 Jeugdhulp ambulant LTA landelijk

6676100 6676100 Jeugdhulp met verblijf LOKAAL

6676110 6676110 Maatwerk met verblijf LOKAAL

6676200 6676200 Jeugdhulp met verblijf regionaal

-3.690

-3.695

6676210 6676210 Pleegzorg jeugd 18 met verblijf 2025 K

-1

6676220 6676220 Crisisopvang Jeugd 18 met verblijf 2025 K

-1

6676300 6676300 Jeugdhulp met verblijf landelijk

6676310 6676310 Jeugdhulp met verblijf LTA landelijk

6679200 6679200 PGB Jeugd 2025

-1

6682001 6682001 Ind voorzien natura Jeugd ALLEEN DOORBELUREN

-11.451

-12.289

6682100 6682100 Jeugdbescherming 2025 K

-2

6682110 6682110 Jeugdbescherming 18 2025 K

-1

6682200 6682200 Jeugdreclassering 2025 K

-2

6692100 6692100 Uitvoeringskosten SDF

-8.947

6715107 6715107 Jeugdgezondheidszorg CJG ALLEEN DOORBELUREN

-1.323

-1.403

-160.191

-334.961

-336.393

Totaal 1.2 /2 Jeugd

Overzicht uniforme beleidsindicatoren Uniforme beleidsindicatoren

Eenheid

Bronjaar Schiermonnikoog

Nederland

Jongeren met een delict voor de rechter

Percentage

2015

1,00

Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin

Percentage

2015

0,00

7,00

Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren

Percentage

2015

0,00

2,00

Percentage van alle jongeren tot 18 jaar

2024

13,90

13,70

Jongeren met jeugdbescherming

Percentage

2024

1,00

Jongeren met jeugdreclassering

Percentage

2024

0,40

Jongeren met jeugdhulp

Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren Uniforme beleidsindicatoren

Toelichting

Jongeren met een delict voor de rechter

Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel.

Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand Achterstand onder jeugd - Kinderen in wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit uitkeringsgezin bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut Kinderen in Tel.

Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren

Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie.

Jongeren met jeugdhulp

Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014), en in natura door de zorgaanbieder is geleverd. PGB gefinancierde hulp en zorg valt hier dus buiten. Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.

Jongeren met jeugdbescherming

Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld' of ‘onder voogdij geplaatst’.

Jongeren met jeugdreclassering

Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie of leerplichtambtenaar in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen.

1.3 Werk en inkomen Inkomensondersteuning Doelen en activiteiten SDG Doelen

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Iedereen doet naar mogelijkheid mee.

We voeren de wettelijke ondersteuningsregelingen uit in samenwerking met Noard-East Fryslân. Waar mogelijk faciliteren we ondersteuning en passend werk.

1.2 Tegen 2030 het aandeel mannen, vrouwen en kinderen van alle leeftijden die volgens de nationale definities in armoede leven in al haar dimensies, minstens tot de helft terugbrengen. 1.3 Nationaal toepasbare sociale beschermingssystemen en maatregelen implementeren voor iedereen, met inbegrip van sociale beschermingsvloeren, en tegen 2030 een aanzienlijke dekkingsgraad realiseren van de armen en de kwetsbaren.

Wat mag het kosten Exploitatie

Realisatie 2024

Begroting na wijziging

Primaire begroting 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

Baten PRG1

1 Sociaal

PRD132 Inkomensondersteuning 6610104 6610104 Bijstandverlening WWB

136.068

124.440

6610204 6610204 TOZO Bijstandsbesluit Zelfst gevestigde zelfst

488

6610206 6610206 Energietoeslag lagere inkomens

-9.374

6614104 6614104 Bijzondere bijstandverlening

1.798

6614154 6614154 Kwijtschelding belastingen

150

6614205 6614205 Schuldhulpverlening

275

129.405

124.440

-135.920

-137.682

-140.723

-141.953

-143.226

6610206 6610206 Energietoeslag lagere inkomens

-3.900

6614104 6614104 Bijzondere bijstandverlening

-12.626

-20.083

-20.549

-20.726

-20.910

6614154 6614154 Kwijtschelding belastingen

-2.668

-4.000

6614205 6614205 Schuldhulpverlening

-6.473

-2.750

-2.888

Totaal Inkomensondersteuning

-161.560

-164.515

-168.160

-169.567

-171.024

Resultaat

-32.155

-40.075

-43.720

-45.127

-46.584

Totaal Inkomensondersteuning Lasten PRG1

1 Sociaal

PRD132 Inkomensondersteuning 6610104 6610104 Bijstandverlening WWB 6610204 6610204 TOZO Bijstandsbesluit Zelfst gevestigde zelfst

Overzicht uniforme beleidsindicatoren Uniforme beleidsindicatoren Functiemenging

Eenheid

Bronjaar Schiermonnikoog

Nederland

Percentage

2023

52,60

54,20

Vestigingen (van bedrijven)

per 1.000 inwoners

2023

265,80

181,80

Banen

per 1.000 inwoners

2023

1.129,6

836,6

Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren Uniforme beleidsindicatoren

Toelichting

Functiemenging

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Vestigingen (van bedrijven)

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.

Banen

Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.

Participatie Doelen en activiteiten SDG Doelen

Wat willen we bereiken?

8.5 Tegen 2030 komen tot een volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor alle vrouwen en mannen, ook voor jonge mensen en personen met een handicap, alsook een gelijk loon voor werk van gelijke waarde.

Maatschappelijke deelname, zelfredzaamheid en participatie van Waar mogelijk faciliteren we ondersteuning de inwoners van Schiermonnikoog en passend werk. bevorderen.

10.2 Tegen 2030 de sociale, economische en politieke inclusie van iedereen mogelijk maken en bevorderen, ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, ras, etniciteit, herkomst, godsdienst of economische of andere status.

Wat gaan we daarvoor doen?

We kijken kritisch naar de (fysieke) toegankelijkheid en vindbaarheid van het zorg- en ondersteuningsaanbod, en waar nodig voeren we verbeteringen door. Inclusie en gelijke kansen bevorderen.

In samenwerking met Tûmba en discriminatie NL Fryslân gaan we ongelijkheid en discriminatie tegen. We onderzoeken mogelijkheden tot samenwerking met COC Friesland.

Wat mag het kosten? Exploitatie

Realisatie 2024

Begroting na wijziging

Primaire begroting 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

Lasten PRG1

1 Sociaal

PRD134 Participatie 6623304 6623304 Participatiebudget rentegratie

-34.747

-20.365

-20.589

-20.621

-20.655

-17.655

6662157 6662157 Opvang vluchtelingen

-86

-34.833

-20.365

-20.589

-20.621

-20.655

-17.655

Totaal Participatie

Overzicht uniforme beleidsindicatoren Uniforme beleidsindicatoren

Eenheid

Bronjaar Schiermonnikoog

Nederland

Netto arbeidsparticipatie

Percentage

2024

71,80

73,20

Personen met een bijstandsuitkering

per 10.000 inwoners

2024

115,70

343,60

Lopende re-integratievoorzieningen

per 10.000 inwoners

2024

170,10

203,10

Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren Uniforme beleidsindicatoren

Toelichting

Netto arbeidsparticipatie

Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking). Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking).

Personen met een bijstandsuitkering

Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.

Lopende re-integratievoorzieningen

Het aantal reïntegratie voorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

1.4 Sport en Cultuur Sport Doelen en activiteiten

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Schiermonnikoog&id=89626817-4f2b-4927-ac0c-bb9df21d5cb2