Programmabegroting 2023 gemeente Schiermonnikoog DEF.pdf
Tekst van het document
• uitvoeren van minimaregelingen.
minstens tot de helft terugbrengen. 1.3 Nationaal toepasbare sociale beschermingssystemen en maatregelen implementeren voor iedereen, met inbegrip van sociale beschermingsvloeren, en tegen
Inzetten op preventie en vroegsignalering ter voorkoming van schulden. Ondersteuning bij schuldenproblematiek.
2030 een aanzienlijke dekkingsgraad realiseren van de armen en de kwetsbaren. 8.5 Tegen 2030 komen tot een volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor alle vrouwen en mannen, ook voor jonge mensen en personen met een handicap, alsook een gelijk loon voor werk van gelijke waarde.
-34-
Overzicht uniforme beleidsindicatoren: uniforme beleidsindicatoren
eenheid
bronjaar
Schiermonnikoog
Nederland
Functiemenging
%
2021
51,30
53,30
Vestigingen (van bedrijven)
Aantal per 1.000
2021
246,90
165,10
2021
1093,50
805,50
inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar Banen
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar
Netto arbeidsparticipatie
% van de werkzame
2021
70,40
beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking Werkloze jongeren
% 16 t/m 22 jarigen
2015
Personen met een bijstandsuitkering
Aantal per 10.000
2021
122,20
431,20
2,00
2020
172,40
202,00
inwoners Lopende re-integratievoorzieningen
Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar
Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren: uniforme beleidsindicatoren
toelichting
Functiemenging
De functiemengingsindex (FMI) weerspeigelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel banen als woningen.
Vestigingen (van bedrijven)
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.
Banen
Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.
Netto arbeidsparticipatie
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.
Werkloze jongeren
Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.
Personen met een bijstandsuitkering
Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.
Lopende re-integratievoorzieningen
Het aantal reintegratievoorzieningen per 10.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar.
-35-
Wat mag het kosten? BATEN Omschrijving
Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
6.610.10.4 Bijstandverlening WWB
148.439
161.000
161.000
161.000
161.000
161.000
0
0
0
0
0
0
75.413
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.649
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
225.500
161.000
161.000
161.000
161.000
161.000
Omschrijving
Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
6.610.10.4 Bijstandverlening WWB
-136.981
-163.150
-163.650
-164.150
-164.650
-165.150
-663
-21.000
-21.000
-21.000
-21.000
-21.000
-81.639
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-23.974
-21.900
-21.000
-21.100
-21.200
-21.300
-3.897
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-871
-3.750
-2.750
-2.750
-2.750
-2.750
6.610.15.4 IOAW 6.610.20.4 Bijstandsbesluit Zelfst. (gevestigde zelfst.) 6.611.10.4 Sociale werkvoorziening VERVALT PER 2023 6.614.10.4 Bijzondere bijstandverlening 6.614.15.4 Kwijtschelding belastingen 6.614.20.4 Schuldhulpverlening 6.623.30.4 Participatiebudget > reïntegratie Totaal baten
LASTEN
6.610.15.4 IOAW 6.610.20.4 Bijstandsbesluit Zelfst. (gevestigde zelfst.) 6.611.10.4 Sociale werkvoorziening VERVALT PER 2023 6.614.10.4 Bijzondere bijstandverlening 6.614.15.4 Kwijtschelding belastingen 6.614.20.4 Schuldhulpverlening 6.623.30.4 Participatiebudget > reïntegratie Totaal lasten
-10.781
-16.944
-16.952
-16.962
-16.972
-16.982
-258.805
-230.744
-229.352
-229.962
-230.572
-231.182
-36-
1.4 Sport en Cultuur ►1.4 /1 Sport SDG Doelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Doel 9 Bouw veerkrachtige
In stand houden van
Verhuren van de sporthal.
infrastructuur, bevorder inclusieve
sportvoorzieningen en bekijken van
en duurzame industrialisering en
mogelijkheden om het bestaande
stimuleer innovatie.
aanbod uit te breiden.
Periodiek overleg voeren met Optisport als exploitant van het zwembad en bijdragen in de exploitatie van het zwembad.
9.1 Ontwikkelen van kwalitatieve,
De volgende ambities van het
Subsidiëren van de ruitervereniging in
betrouwbare, duurzame en
Lokaal Sportakkoord:
de manege aan de Reddingsweg.
veerkrachtige infrastructuur, met
- we helpen mensen, die niet
Voortzetten van de regeling
inbegrip van regionale en
vanzelfsprekend sporten en
buurtsportcoach in samenwerking met
grensoverschrijdende infrastructuur, bewegen, om in beweging te
partners en waar mogelijk combineren
ter ondersteuning van de
komen;
met het Lokaal Sportakkoord.
economische ontwikkeling en het
- alle kinderen van 0 tot 18 jaar
Uitwerken van de mogelijkheden om het
menselijk welzijn, met klemtoon op
bewegen hun hele jeugd en zijn
sportaanbod op het eiland te verbreden
een betaalbare en billijke toegang
motorisch vaardig;
naar aanleiding van het
voor iedereen.
- sportverenigingen moeten
behoefteonderzoek dat in 2022 is
toekomstbestendig worden;
gedaan.
- sportlocaties zijn multifunctioneel
Uitvoering van het Lokaal Sportakkoord
in te zetten.
met behulp van de aangestelde sportcoördinator die aan de slag gaat met betrokken partijen en inwoners en welke middels subsidie vanuit de rijksoverheid bekostigd wordt.
Overzicht uniforme beleidsindicatoren: uniforme beleidsindicatoren
eenheid
Niet-Sporters
%
bronjaar 2020
Schiermonnikoog
Nederland 49,30
Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren: uniforme beleidsindicatoren
toelichting
Niet-Sporters
Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. Geen data
-37-
Wat mag het kosten? BATEN Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
2.250
1.900
1.650
1.775
1.900
2.025
167.820
115.921
189.286
129.318
165.822
185.547
3.650
2.695
2.740
2.785
2.830
2.875
350
1.285
1.343
1.403
1.403
1.403
6.530.25.6 Sport algemeen
42.572
10.000
0
0
0
0
6.531.10.6 Groene sportvelden
7.277
7.100
7.100
7.100
7.100
7.100
223.918
138.901
202.119
142.381
179.055
198.950
Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
-17.825
-17.846
-19.000
-20.250
-21.500
-22.750
6.530.10.6 Zwembad
-385.749
-322.599
-413.972
-333.118
-375.738
-401.726
6.530.15.6 Gymnastieklokaal
-21.857
-15.904
-18.052
-18.508
-18.971
-19.432
6.530.20.6 Ruitersport
-5.029
-9.185
-9.237
-9.297
-9.297
-6.797
6.530.25.6 Sport algemeen
-47.864
-13.997
-3.761
-3.362
-2.950
-2.504
Omschrijving 6.530.00.6 Buurtsportcoach (sportverenigingen) 6.530.10.6 Zwembad 6.530.15.6 Gymnastieklokaal 6.530.20.6 Ruitersport
Totaal baten
LASTEN Omschrijving 6.530.00.6 Buurtsportcoach (sportverenigingen)
6.531.10.6 Groene sportvelden
-18.554
-23.099
-24.033
-24.483
-24.933
-25.383
Totaal lasten
-496.877
-402.630
-488.055
-409.018
-453.389
-478.592
-38-
►1.4 /2 Cultuur SDG Doelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Doel 4 Verzeker gelijke toegang tot
In stand houden en waar nodig
Bevorderen en stimuleren van
kwaliteitsvol onderwijs en bevorder
vernieuwen van voorzieningen op
kunst en cultuur door de
levenslang leren voor iedereen.
het gebied van cultuur. Daarnaast
subsidiering van o.a. de bibliotheek,
Doel 11 Maak steden en menselijke
bijdragen aan organisaties die
muziekschool Opus 3,
nederzettingen inclusief, veilig,
kunst- en cultuurbeleving op het
muziekvereniging I.N., de
veerkrachtig en duurzaam.
eiland aan zowel gasten als eigen
cultuurhistorische vereniging ’t Heer
Doel 17 Versterk de
inwoners aanbieden.
en Feer en van culturele
implementatiemiddelen en
evenementen zoals het
revitaliseer het wereldwijd
Kamermuziekfestival en het
partnerschap voor duurzame
muziekconcours en eventueel
ontwikkeling.
nieuwe initiatieven.
4.7 Er tegen 2030 voor zorgen dat alle leerlingen kennis en
Opstellen van een concrete aanpak
vaardigheden verwerven die nodig
om het muziekonderwijs nieuw
zijn om duurzame ontwikkeling te
leven in te blazen samen met
bevorderen, onder andere via
betrokkenen.
vorming omtrent duurzame ontwikkeling en duurzame levenswijzen, mensenrechten, gendergelijkheid, de bevordering van een cultuur van vrede en geweldloosheid, wereldburgerschap en de waardering van culturele diversiteit en van de bijdrage van de cultuur tot de duurzame ontwikkeling. 11.4 De inspanningen verhogen om het culturele en natuurlijke erfgoed van de wereld te beschermen en veilig te stellen. 17.17 Doeltreffende openbare, publiek-private en maatschappelijke partnerschappen aanmoedigen en bevorderen, voortbouwend op de ervaring en het netwerk van partnerschappen.
-39-
Wat mag het kosten? BATEN Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
0
0
0
0
0
0
6.510.10.6 Openbare bibliotheek
0
0
0
0
0
0
6.511.10.6 Muziekschool
0
0
0
0
0
0
6.540.10.6 Kunst en cultuur
0
0
0
0
0
0
6.821.15.9 Torens en uurwerken
230
3.305
2.878
0
0
3.783
Totaal baten
230
3.305
2.878
0
0
3.783
Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
Omschrijving 6.002.20.6 Overige aangelegenheden oudheidkunde
LASTEN Omschrijving 6.002.20.6 Overige aangelegenheden -17.951
-18.200
-18.550
-19.000
-19.450
-19.450
6.510.10.6 Openbare bibliotheek
oudheidkunde
-90.028
-91.288
-93.892
-96.565
-99.320
-103.483
6.511.10.6 Muziekschool
-33.563
-33.678
-34.374
-35.024
-35.724
-36.324
6.540.10.6 Kunst en cultuur
-29.976
-24.800
-40.600
-29.300
-30.600
-29.300
6.821.15.9 Torens en uurwerken
-8.764
-7.805
-7.404
-4.553
-4.580
-8.371
-180.282
-175.771
-194.820
-184.442
-189.674
-196.928
Totaal lasten
1.5 Mutaties reserves programma 1 Wat mag het kosten? BATEN Omschrijving
Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
149.352
354.788
-213.305
10.000
5.000
2.500
149.352
354.788
-213.305
10.000
5.000
2.500
Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
-12.881
0
-6.499
-6.499
-6.499
-6.499
-12.881
0
-6.499
-6.499
-6.499
-6.499
6.980.11.2 Mutaties reserves programma 1 Totaal baten
LASTEN Omschrijving 6.980.11.2 Mutaties reserves programma 1 Totaal lasten
-40-
Recapitulatie programma 1 Sociaal BATEN Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
1.1 Volksgezondheid, zorg en welzijn
14.542
15.760
35.846
5.935
6.025
6.115
1.2 Onderwijs en jeugd
117.908
235.825
189.431
181.799
154.486
155.157
1.3 Werk en inkomen
225.500
161.000
161.000
161.000
161.000
161.000
1.4 Sport en Cultuur
224.149
142.206
204.997
142.381
179.055
202.733
Totaal baten
582.099
554.791
591.274
491.115
500.566
525.005
Omschrijving
Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
1.1 Volksgezondheid, zorg en welzijn
-722.325
-794.620
-598.940
-601.428
-598.915
-599.737
1.2 Onderwijs en jeugd
-492.756
-812.376
-534.238
-842.445
-816.481
-821.121
1.3 Werk en inkomen
-258.805
-230.744
-229.352
-229.962
-230.572
-231.182
1.4 Sport en Cultuur
-677.160
-578.401
-682.875
-593.460
-643.063
-675.520
-2.151.046
-2.416.141
-2.045.405
-2.267.295
-2.289.031
-2.327.560
-1.568.947
-1.861.350
-1.454.131
-1.776.180
-1.788.465
-1.802.555
Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
149.352
354.788
-213.305
10.000
5.000
2.500
-12.881
0
-6.499
-6.499
-6.499
-6.499
136.471
354.788
-219.804
3.501
-1.499
-3.999
-1.432.476
-1.506.562
-1.673.935
-1.772.679
-1.789.964
-1.806.554
Omschrijving
LASTEN
Totaal lasten
Geraamde totaal saldo van baten en lasten
Toevoegingen & onttrekkingen aan reserves 1.5 Mutaties reserves programma 1 onttrekkingen 1.5 Mutaties reserves programma 1 toevoegingen Saldo toevoegingen & onttrekkingen aan reserves
Geraamde resultaat
-41-
Programma 2 Leefomgeving Thema´s binnen dit programma: 2.1 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 2.2 Verkeer en vervoer 2.3 Duurzaamheid, natuur en milieu 2.4 Fysieke leefomgeving 2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving 2.6 Openbare orde en veiligheid 2.7 Mutaties reserves programma 2
-42-
2.1 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen ►2.1 /1 Bestemmingsplannen SDG Doelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Doel 3 Verzeker een goede
Een goede ruimtelijke ordening.
A.
Bestemmingsplan Dorp
gezondheid en promoot welzijn
Het bestemmingsplan Verbrede
voor alle leeftijden.
reikwijde Schiermonnikoog – Dorp
Doel 4 Verzeker gelijke toegang tot
is vastgesteld. Er is Hoger Beroep
kwaliteitsvol onderwijs en bevorder
aangetekend tegen het
levenslang leren voor iedereen.
bestemmingsplan. Dit kan mogelijk
Doel 6 Verzeker toegang tot
leiden tot aanpassing van het
duurzaam beheer van water en
bestemmingsplan. (SDG-doel 16)
sanitatie voor iedereen.
B.
Busremise
Doel 7 Verzeker toegang tot
Vaststelling van het
betaalbare, betrouwbare, duurzame
bestemmingsplan is gepland eind
en moderne energie voor iedereen.
2022/begin 2022. (SDG-doel 8)
Doel 8 Bevorder aanhoudende,
C.
Oude Busremise
inclusieve en duurzame
Door de bouw van de nieuwe
economische groei, volledige en
busremise komt de locatie van de
productieve tewerkstelling en
oude busremise vrij voor
waardig werk voor iedereen.
herontwikkeling. (SDG-doel 11)
Doel 9 Bouw veerkrachtige
D.
Inbreiding Noorderstreek
infrastructuur, bevorder inclusieve
Het planologisch voorbereiden van
en duurzame industrialisering en
een herontwikkeling van de
stimuleer innovatie.
betreffende locatie en het
Doel 11 Maak steden en menselijke
voorbereiden van de
nederzettingen inclusief, veilig,
bestemmingsplanprocedure. (SDG-
veerkrachtig en duurzaam.
doel 11)
Doel 13 Neem dringend actie om
E.
School
klimaatverandering en haar impact
Het planologisch mogelijk maken
te bestrijden.
van de bouw van een nieuwe
Doel 14 Behoud en maak
school. Zie onderwijs. (SDG-doel 4)
duurzaam gebruik van oceanen,
F.
Omgevingsvisie
zeeën en maritieme hulpbronnen.
Het starten met de opstelling van
Doel 15 Bescherm, herstel en
een Omgevingsvisie voor de
bevorder het duurzaam gebruik van
gemeente Schiermonnikoog
ecosystemen op het vasteland,
conform de afspraken met de
beheer bossen en wouden
gemeenteraad. (SDG-doelen 3, 4,
duurzaam, bestrijd woestijnvorming,
6, 7, 8, 9, 11, 13, 14 en 15)
stop landdegradatie en draai het
G. Buitengebied
-43-
terug en roep het verlies aan
Het treffen van planologische
biodiversiteit een halt toe.
voorbereidingen om het
Doel 16 Bevorder vreedzame en
bestemmingsplan Buitengebied te
inclusieve samenlevingen met het
actualiseren. (SDG-doelen 3, 6, 7,
oog op duurzame ontwikkeling,
8, 9, 11, 13 14, 15 en 16)
verzeker toegang tot justitie voor
Behoud van de natuur op het eiland Net op Zee
iedereen en bouw op alle niveaus
en op Zee, m.n. de Waddenzee.
De gemeente volgt kritisch de
doeltreffende, verantwoordelijke en
ontwikkelingen van de aanleg van
toegankelijke instellingen uit.
een stroomkabel vanaf het windmolenpark op de Noordzee naar het vaste land. (SDG-doel 14) Werken conform de regels van
Inwerkingtreding Omgevingswet
nieuwe wetgeving.
per 1 januari 2023 Het treffen van eventuele aanpassingen en mogelijk verbeteringen zodat conform de nieuwe Omgevingswet gewerkt kan worden. (SDG-doel 16)
Afstemming en gezamenlijk
Samenwerking De
optrekken binnen het
Waddeneilanden
samenwerkingsverband De
Wij informeren elkaar en trekken
Waddeneilanden.
gezamenlijk op waar dat mogelijk is.
Wat mag het kosten? BATEN Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
0
0
0
0
0
0
6.830.00.0 Woningbouwlocatie Oost
211.560
507.150
363.982
0
0
0
Totaal baten
211.560
507.150
363.982
0
0
0
Omschrijving
Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
6.810.10.7 Bestemmingsplannen
-175.214
-221.604
-162.172
-117.417
-87.417
-87.417
6.830.00.0 Woningbouwlocatie Oost
-211.198
-507.150
-361.283
0
0
0
Totaal lasten
-386.412
-728.754
-523.455
-117.417
-87.417
-87.417
Omschrijving 6.810.10.7 Bestemmingsplannen
LASTEN
-44-
►2.1 /2 Wonen en volkshuisvesting SDG Doelen Wonen en
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Volkshuisvesting 11 Duurzame steden en
Actueel beleid op wonen waarbij we Vaststellen nieuwe woonvisie.
gemeenschappen
passend toewijzen en doorstroming Evalueren huisvestingsverordening optimaliseren.
2020-2024. Hernieuwen en
11.1 Tegen 2030 voor iedereen
vaststellen
toegang voorzien tot adequate,
huisvestingsverordening. Daarbij
veilige en betaalbare huisvesting en
ook zorgdragen voor de juiste
basisdiensten, en sloppenwijken
afstemming met het
verbeteren
bestemmingsplan. Grip hebben en houden op een
Realiseren van duurzaam
betaalbare voorraad
betaalbare koopwoningen op
koopwoningen.
bouwlocatie Oost.
Invulling geven aan bouwlocatie
Invulling geven aan de
Oost.
overgebleven kavels op bouwlocatie Oost met duurzaam betaalbare koopwoningen. Mogelijkheden onderzoeken voor locatie Noord van Oost in samenhang met de realisatie van de nieuwe busremise.
Terugdringen illegaal gebruik
Toezicht houden op het juiste
woningen.
gebruik (permanent en/of recreatief) van woningen (doorlopende actie).
Voldoende huisvesting voor
Aan de hand van het onderzoek
(seizoens)personeel.
naar personeelshuisvesting 2021 en het onderzoek van Rho mogelijkheden voor personeelshuisvesting benutten. In samenwerking met GRAS/boeren en SOV.
Locaties voor nieuwbouw optimaal
Mogelijkheden voor herbestemming
benutten.
locatie Boelensschool onderzoeken. Starten met de uitvoering van herbestemming Oude Centrale. Mogelijkheden voor woningbouw bij het LOC uitwerken.
-45-
SDG Doelen Wonen en
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Bewonersinitiatieven kansen
Samenwerking/faciliteren
geven.
woningbouwcoöperatie in oprichting
Volkshuisvesting
(Wadden Wonen) en de Dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM) van de Provincie Fryslân. Alternatieve woonvormen passend
Onderzoek naar de mogelijkheden
ruimte bieden.
voor alternatieve woonvormen op Schiermonnikoog, zoals tiny houses, collectief wonen, building with nature etc.
Verbonden Partijen in dit thema Verbonden partij
Bijdrage aan gemeentelijke doelen
GR De Waddeneilanden
Gezamenlijk behartigen van belangen rondom status anticipeerregio / krimp / behoud vitale leefgemeentschappen. Gezamenlijk optrekken om zorg te dragen voor voldoende betaalbare en passende woonruimte (woonanalyse).
Overzicht uniforme beleidsindicatoren: uniforme beleidsindicatoren
eenheid
Nieuw gebouwde woningen
Aantal per 1.000
bronjaar
Schiermonnikoog
Nederland
2021
17,00
8,90
2022
73,80
70,30
woningen Demografische druk
%
Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren: uniforme beleidsindicatoren
toelichting
Nieuw gebouwde woningen
Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.
Demografische druk
De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.
Wat mag het kosten? BATEN Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
6.822.00.0 Overige volkshuisvesting
1.142
0
0
0
0
0
Totaal baten
1.142
0
0
0
0
0
Omschrijving
-46-
LASTEN Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
6.822.00.0 Overige volkshuisvesting
-79.708
-85.616
-100.892
-63.392
-63.392
-63.392
Totaal lasten
-79.708
-85.616
-100.892
-63.392
-63.392
-63.392
Omschrijving
-47-
2.2 Verkeer en vervoer SDG Doelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Doel 3 Verzeker een goede
We willen een autoluw eiland zijn
We blijven terughoudend bij het
gezondheid en promoot welzijn
en blijven.
verlenen van ontheffingen voor het
voor alle leeftijden.
rijverbod. We wijzen aanvragers van een ontheffing op alternatieven en op de voorwaarden die gelden.
We blijven inwoners, bedrijven en gasten bewust maken van het autoluwe karakter van het eiland. We maken het centrum van het
We zetten de gesloten verklaring
dorp meer autoluw.
van Middenstreek-NieuwstreekReeweg in de maanden juli en augustus voort.
We richten het centrumgebied in als woonerf (maximaal 15 km/uur en alleen parkeren op gemarkeerde plekken). Parkeerproblematiek aanpakken.
We betrekken dit onderwerp in het periodiek overleg met de politie en we investeren in eigen handhavingscapaciteit.
Doel 9 Bouw veerkrachtige
We zijn actief betrokken bij de
We overleggen met Wagenborg en
infrastructuur, bevorder inclusieve
bestaande en nieuwe concessies
de Provincie over de voorbereiding
en duurzame industrialisering en
voor busvervoer op het eiland en
van de nieuwe concessieverlening
stimuleer innovatie.
de Waddenveren.
in 2029 en de tussentijdse evaluatie in 2023.
De concessie voor busvervoer door Arriva is verlengd tot eind 2024. We zijn betrokken bij de concessieverlening voor busvervoer vanaf 2025. We blijven inzetten op elektrische bussen met aangepaste snelheid in het dorp.
-48-
SDG Doelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
We willen de verkeersveiligheid
We voeren een evaluatie uit van de
vergroten waar dat nodig is.
verkeersmaatregelen aan de Heereweg, Reddingsweg, Oostereeweg en Badweg om de snelheid te beperken.
Doel 7 Verzeker toegang tot
We stimuleren en faciliteren
We faciliteren laadpalen op
betaalbare, betrouwbare,
duurzame mobiliteit voor onze
centraal gelegen plek(ken) op
duurzame en moderne energie
inwoners, bedrijven en onze
eiland en in Lauwersoog in
voor iedereen.
gasten.
overeenstemming met de concessie van de OVEF.
We faciliteren deelmobiliteit op het eiland en in Lauwersoog in overleg met samenwerkingspartners. Doel 9 Bouw veerkrachtige
We zijn actief betrokken bij de
We nemen deel aan het overleg
infrastructuur, bevorder inclusieve
ontwikkelingen op het gebied van
over de gebiedsvisie Lauwersoog
en duurzame industrialisering en
verkeer in Lauwersoog.
waaraan de Provincies Groningen
stimuleer innovatie.
en Fryslan en de gemeenten Het Hoge Land en Noardeast werken.
Verbonden Partijen in dit thema Verbonden partij
Bijdrage aan gemeentelijke doelen
GR De Waddeneilanden
Vergroten invloed gemeenten bij concessieverlening Waddenveren.
Wat mag het kosten? BATEN Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
25.000
0
0
0
0
0
verkeersmaatregelen
85.072
152.580
92.200
64.477
68.568
90.000
6.210.10.4 Openbare verlichting
0
0
0
0
0
0
Omschrijving 6.210.10.1 Verkeersregelingen 6.210.10.3 Wegen, straten en pleinen en
6.210.15.3 Veerdam
0
0
0
0
0
0
6.210.15.8 Auto-ontheffingen
77.257
73.761
73.760
73.760
73.760
73.760
Totaal baten
187.329
226.341
165.960
138.237
142.328
163.760
-49-
LASTEN Omschrijving 6.210.10.1 Verkeersregelingen
Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
-68.574
-27.794
-36.462
-16.486
-16.511
-16.535
-379.337
-369.680
-317.970
-324.594
-341.502
-363.375
6.210.10.3 Wegen, straten en pleinen en verkeersmaatregelen 6.210.10.4 Openbare verlichting
0
0
-6.000
0
0
-60.000
6.210.15.3 Veerdam
-90.249
-11.669
-11.670
-11.670
-11.670
-11.670
6.210.15.8 Auto-ontheffingen
-19.163
-23.735
-23.585
-23.585
-23.585
-23.585
Totaal lasten
-557.322
-432.878
-395.687
-376.335
-393.268
-475.165
-50-
2.3 Duurzaamheid, natuur en milieu ►2.3 /1 Duurzaamheid SDG Doelen Duurzaamheid
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Doel 7 Verzeker toegang tot
Social Development Goals (SDG’s)
Samenwerking bewonersinitiatief
betaalbare, betrouwbare, duurzame
verder implementeren in de
werkgroep Fairtrade/SDG’s.
en moderne energie voor iedereen.
organisatie.
SDG doelen implementeren in de
Doel 11 Maak steden en menselijke
begroting.
nederzettingen inclusief, veilig,
Jaarlijkse SDG markt organiseren
veerkrachtig en duurzaam.
met eilander ondernemers en
Doel 13 Neem dringend actie om
organisaties/verenigingen.
klimaatverandering en haar impact te bestrijden. 7.1 Tegen 2030 universele toegang
Uitvoering Dursum Eilaun.
Uitvoering isolatiecampagne,
tot betaalbare, betrouwbare en
waarbij al onze inwoners kunnen
moderne energiediensten
meedoen. Uitrol van nieuwe
garanderen.
energiescans.
7.2 Tegen 2030 in aanzienlijke mate
Onderzoek naar de mogelijkheden
het aandeel hernieuwbare energie
voor zon, wind en groen gas in
in de globale energiemix verhogen.
combinatie met de capaciteit van
11.3 Tegen 2030 inclusieve en
de Wadkabel en de netcongestie.
duurzame stadsontwikkeling en
Op basis van deze onderzoeken
capaciteit opbouwen voor
beleid maken voor de opwek van
participatieve, geïntegreerde en
duurzame energie.
duurzame planning en beheer van
Goede voorlichting over
menselijke nederzettingen in alle
financieringsmogelijkheden en het
landen.
opzetten van een
13.2 Maatregelen inzake
duurzaamheidslening voor onze
klimaatverandering integreren in
inwoners.
nationale beleidslijnen, strategieën
Vaststellen Regionale
en planning.
Energiestrategie (RES) 2.0.
Actief betrokken zijn.
Energiearmoede tegengaan en
Inzet van de SPUK
voorkomen.
Energiearmoede door middel van witgoed actie. Informatievoorziening over de financieringsmogelijkheden op het gebied van duurzaamheid verbeteren in samenwerking met Sociaal Domein.
Starten uitvoering Transitievisie
Wijkuitvoeringsplannen (WUP)
Warmte (TVW).
opstellen. Uitvoering PAW project.
-51-
SDG Doelen Duurzaamheid
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Verduurzamen gemeentelijk
Uitvoering nieuwe
vastgoed.
meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) en verduurzaming.
Verduurzamen woningvoorraad
Prestatieafspraken naleven en
Woon Friesland.
samenwerking voortzetten. Samenwerken in het PAW project.
Verduurzamen maatschappelijk
Uitvoering verduurzaming
vastgoed.
zwembad, voetbalvereniging en tennisvereniging incl. LED verlichting velden.
7.a Tegen 2030 de internationale
Netcongestie oplossen.
Onderzoek naar (innovatieve)
samenwerking verhogen om
oplossingen voor de netcongestie
toegang te vergemakkelijken tot
en de capaciteit van de Wadkabel
onderzoek en technologie inzake
in combinatie met duurzame
schone energie, met inbegrip van de
opwerk van energie. Dit doen we in
hernieuwbare energie, de
samenwerking met de andere
energiedoeltreffendheid en de
Friese Waddeneilanden.
geavanceerde en schonere fossiele brandstoffentechnologie, en de investering promoten in energieinfrastructuur en schone energietechnologie. 13.3 De opvoeding, bewustwording
Participatie in de Energietransitie.
Bijeenkomsten, vlogs, social media,
en de menselijke en institutionele
filmpjes, nieuwsbrief.
capaciteit verbeteren met betrekking
Onderzoek naar nieuwe
tot mitigatie, adaptatie,
communicatie technieken en
impactvermindering en vroegtijdige
kanalen om doelgroepen breder en
waarschuwing inzake
beter te bereiken.
klimaatverandering. 11.2 Tegen 2030 toegang voorzien tot veilige, betaalbare, toegankelijke
Uitvoering klimaattafel mobiliteit.
Uitvoering vastgesteld laadbeleid en plaatsingsbeleid.
en duurzame vervoerssystemen voor iedereen, waarbij de verkeersveiligheid verbeterd wordt, met name door het openbaar vervoer uit te breiden, met aandacht voor de behoeften van mensen in kwetsbare situaties, vrouwen, kinderen, personen met een handicap en ouderen.
SDG Doelen Milieu
-52-
SDG Doelen Duurzaamheid
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
11.6 Duurzame steden en
Schiermonnikoog schoner en stiller
Uitvoering van de wettelijke
gemeenschappen. Tegen 2030 de
maken.
milieutaken op het gebied van
nadelige milieu-impact van steden
milieuvergunningverlening, toezicht
per capita reduceren, ook door
en handhaving. De FUMO
bijzondere aandacht te besteden
behandelt milieumeldingen en
aan de luchtkwaliteit en aan het
controleert op milieuregels
gemeentelijk en ander afvalbeheer.
overeenkomstig het VTH-beleid Fryslân. Met de FUMO samenwerken op toezicht bij het verwijderen van asbesthoudend materiaal bij sloopwerkzaamheden (eigen toezichthouders zijn ogen en oren in het veld). In 2023 stimuleren we de vrijwillige sanering van asbestdaken door stimuleringsacties en voorlichting.
9.4 Industrie, innovatie en
Onderzoeken wat de
infrastructuur. Tegen 2030 de
mogelijkheden zijn voor het (op
infrastructuur moderniseren en
termijn) invoeren van een zero-
industrieën aanpassen om hen
emissiezone zodat er alleen nog
duurzaam te maken, waarbij de
emissievrije voertuigen op het
focus ligt op een grotere
eiland rijden.
doeltreffendheid bij het gebruik van hulpbronnen en van schonere en milieuvriendelijke technologieën en industriële processen, waarbij alle landen de nodige actie ondernemen volgens hun eigen respectieve mogelijkheden. 12.8 Verantwoorde consumptie en
Meer duisternis creëren.
In 2023 maken we een plan om de
productie. Tegen 2030 garanderen
lichtmasten te voorzien van LED
dat mensen overal beschikken over
verlichting. We gaan over op LED
relevantie informatie over en zich
verlichting in 2025, omdat de
bewust zijn van duurzame
armaturen dan aan het eind van
ontwikkeling en levensstijlen die in
hun levensduur zijn en vervangen
harmonie zijn met de natuur.
moeten worden (thema 2.4 fysieke leefomgeving).
-53-
Verbonden partij
Bijdrage aan gemeentelijke doelen
GR De Waddeneilanden
Doel: zelfvoorzienend op gebied van energie & water. Samenwerking op doelen uit dit Ambitiemanifest.
FUMO
Toezicht en handhavingstaken milieu.
Overzicht uniforme beleidsindicatoren: uniforme beleidsindicatoren
eenheid
Hernieuwbare elektriciteit
%
bronjaar
Schiermonnikoog
Nederland
2020
24,70
26,80
Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren: uniforme beleidsindicatoren
toelichting
Hernieuwbare elektriciteit
Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.
Wat mag het kosten? BATEN Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
0
0
0
0
0
0
6.822.10.7 Duurzaamheid
51.034
67.000
370.000
370.000
370.000
370.000
Totaal baten
51.034
67.000
370.000
370.000
370.000
370.000
Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
6.723.10.7 Milieubeheer
-50.179
-51.923
-49.386
-54.828
-52.272
-52.219
6.822.10.7 Duurzaamheid
-173.372
-95.403
-461.861
-461.861
-461.861
-461.861
Totaal lasten
-223.550
-147.326
-511.247
-516.689
-514.133
-514.080
Omschrijving 6.723.10.7 Milieubeheer
LASTEN Omschrijving
-54-
►2.3 /2 Natuur SDG Doelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Doel 15 Bescherm, herstel en
Rust, ruimte, stilte en donkerte op
De kernwaarden rust, ruimte, enz.
bevorder het duurzaam gebruik van Schiermonnikoog behouden.
zijn uitgewerkt in de tien pijlers van
ecosystemen, beheer bossen en
Schiermonnikoog. Bij nieuwe
wouden duurzaam, stop
activiteiten zullen wij steeds kijken
landdegradatie en draai het terug
of ze binnen de kernwaarden
en roep het verlies aan
passen.
biodiversiteit een halt toe.
Biodiversiteit bevorderen in
We voeren de activiteiten uit het
samenwerking met
bijenpact dat eind 2022
natuurmonumenten, provincie,
ondertekend is in 2023 uit.
boeren en burgers.
We zetten het bestrijden van invasieve exoten de komende jaren voort. In 2023 besteden we extra aandacht aan het bestrijden van Reuzenberenklauw, Japanse Duizendknoop en Amerikaanse vogelkers. Blijvend overleg voeren met provincie en andere partijen over de provinciale Agenda Biodiversiteit. Dit doen we op uitnodiging van de provincie.
Doel 15 Bescherm, herstel en
(Recreatieve) activiteiten moeten
In 2023 gaat Rijkswaterstaat
bevorder het duurzaam gebruik van kunnen plaatsvinden met behoud
voorstellen de basiskustlijn rond
ecosystemen, beheer bossen en
van de natuurlijke waarden van het
paal 4-5 iets naar het binnenland te
wouden duurzaam, stop
gebied.
verplaatsen. Dit is voldoende veilig
landdegradatie en draai het terug
en is zo afgesproken met
en roep het verlies aan
gemeente, strandondernemers,
biodiversiteit een halt toe.
RWS, Wetterskip Fryslân en Natuurmonumenten. Een
Doel 14 Behoud en maak
strandzandsuppletie is dan
duurzaam gebruik van oceanen,
waarschijnlijk niet nodig. We
zeeën en maritieme hulpbronnen.
gebruiken dit jaar om e.e.a. goed uit te werken. Uitgangspunt bij eventuele kustsuppletie is om activiteiten op het Activiteitenstrand te kunnen laten bestaan.
-55-
SDG Doelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen? We zorgen ervoor dat bewoners betrokken worden bij de voorbereiding en uitwerking van de dijk- en duinversterking door gesprekken met het Wetterskip en het mede-organiseren van bewonersavonden. Planning: 2021: voorverkenning met directe stakeholders. 2022-2024: verkenningsfase met o.a. bewoners. 2025: werkzaamheden door Wetterskip. 2027-2028: Uitvoering werkzaamheden We praten actief mee bij de nieuwe organisatiestructuur van het Nationaal Park (Nationaal Park Nieuwe Stijl) tijdens minimaal twee bestuurlijke en tweemaandelijkse ambtelijke overleggen. De komende jaren worden er nieuwe plannen gemaakt, waarbij afstemming met de bevolking essentieel is. Planning: 2022-2023: opstellen Ontwikkelplan met daarin onder andere: - nieuw Beheer- en Inrichtingsplan; - plan voor wetenschappelijk onderzoek, afgestemd op vragen binnen Nationaal Park; en - transitie klimaat en energie. We praten actief mee bij de tussenevaluatie van het Beheerplan N2000.
-56-
SDG Doelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen? Op een Waddeneiland heeft iedereen al snel te maken met natuur(bescherming). Ook bij de (ver)bouw van gebouwen. In 2022 hebben we een dorpsbreed huismussenonderzoek laten doen. In 2023 gaan we goed kijken hoe dit bevalt en of aanvullingen of uitbreiding van dit onderzoek nodig is. We initiëren contact met de rijksoverheid over de nieuwe regels rondom het vissen met recreatieve staand wantnetten. We blijven hier pleiten d.m.v. brieven om deze manier van vissen mogelijk te houden.
Verbonden Partijen in dit thema Verbonden partij
Bijdrage aan gemeentelijke doelen
GR De Waddeneilanden
Waarborgen goede zoetwatervoorziening/Fries Bestuursakkoord Waterketen. Gezamenlijk behartigen van belangen rondom Waddenzee, bijvoorbeeld Structuurvisie Waddenzee. Natura2000. Gezamenlijk behartigen van belangen rondom Kustveiligheid, Deltaprogramma, industriële activiteiten.
Wat mag het kosten? BATEN Omschrijving
Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
0
0
0
0
0
0
0
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
0
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
6.240.10.3 Afwatering en landaanwinning 6.550.10.7 Natuur- en landschapsbescherming Totaal baten
-57-
LASTEN Omschrijving
Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
-7.393
-11.701
-11.923
-12.076
-12.229
-11.394
-25.515
-52.358
-27.108
-27.108
-27.108
-27.108
-32.908
-64.059
-39.031
-39.184
-39.337
-38.502
6.240.10.3 Afwatering en landaanwinning 6.550.10.7 Natuur- en landschapsbescherming Totaal lasten
-58-
2.4 Fysieke leefomgeving ►2.4 /1 Fysieke leefomgeving SDG Doelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Doel 11 Maak steden en menselijke We borgen een goede
We starten in 2023 met het
nederzettingen inclusief, veilig,
onderhoudsstaat van de openbare
uitvoeren van het wegenbeheerplan
veerkrachtig en duurzaam.
ruimte, die recht doet aan het
2023 – 2032.
groene en authentieke karakter van
We pakken het beheer en
het dorp. Daardoor draagt de
onderhoud van de nieuwe
openbare ruimte postief bij aan een
openbare ruimte in nieuwbouwwijk
aangenaam leef- en verblijfsklimaat
Oost fase 2 voortvarend op.
van inwoners en recreanten.
We bestrijden (Reuzenberenklauw, Japanse Duizendknoop, Reuzenspringbalsemien, Dijkviltbraam, Amerikaanse vogelkers) en beheersen (Rimpelroos) invasieve exoten de komende jaren en overleggen daarover met Natuurmonumenten. We stimuleren inwoners om Reuzenberenklauw en Japanse duizendknoop uit hun tuinen te verwijderen. We blijven overhangend groen gericht aanpakken. We vervangen klein materieel met een benzinemotor door elektrisch aangedreven materieel, zoals bladblazers, kettingzagen en bosmaaiers.
Doel 15 Bescherm, herstel en
We vergroten de biodiversiteit in de
We borgen ecologisch maaibeheer
bevorder het duurzaam gebruik van openbare ruimte door het beter
in een nieuw bestek in
ecosystemen, beheer bossen en
borgen van ecologisch maaibeheer
samenwerking met
wouden duurzaam, stop
in een nieuw maaibestek en het
Natuurmonumenten en Wetterskip
landdegradatie en draai het terug
uitvoeren van de maatregelen die
Fryslan.
en roep het verlies aan
voortkomen uit het Bijenpact
biodiversiteit een halt toe.
gemeente Schiermonnikoog.
We voeren de maatregelen uit die in het Bijenpact gemeente Schiermonnikoog zijn afgesproken.
-59-
SDG Doelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Doel 11 Maak steden en menselijke We behouden en versterken het
We houden een gezond en veilig
nederzettingen inclusief, veilig,
bomenbestand in stand en breiden
aanzien van het dorp.
veerkrachtig en duurzaam.
het zo mogelijk uit. Een gezond en veilig bomenbestand levert nu en in de toekomst een waardevolle bijdrage aan de natuurlijke sfeer en leefbaarheid van het dorp en aan de gezondheid van inwoners en bezoekers. We starten met de voorbereiding van de herinrichting van het van der Molenpad. We willen dit gebied in overleg met aanwonenden opwaarderen nu de busgarage van Hotel van der Werff is gesloopt. Om de dorpskern op te fleuren, blijven we bloembakken aan meerdere lichtmasten ophangen in het groeiseizoen. In 2023 maken we een plan om de lichtmasten te voorzien van ledverlichting. We gaan over op LEDverlichting in 2025, omdat de armaturen dan aan het eind van hun levensduur zijn en vervangen moeten worden.
Doel 6 Verzeker toegang tot
Een goed en adequaat beheer van
We koppelen waar mogelijk de
duurzaam beheer van water en
de riolering in het belang van de
afvoer van regenwater af van het
sanitatie voor iedereen.
volksgezondheid, het milieu en het
gemengd riool, veelal in combinatie
beperken van regen- en
met wegonderhoud. Ook benutten
grondwateroverlast.
we mogelijkheden om regenwater
Doel 13 Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact
te bergen in de openbare ruimte om
te bestrijden.
overlast bij hevige regenbuien te beperken. Een begraafplaats waarvan de
We zorgen voor een goed
toekomstbestendigheid is
onderhouden begraafplaats. We
verzekerd, zodat zo lang mogelijk
onderhouden de paden en het
van de huidige begraafplaats
groen op en rond de begraafplaats.
gebruik kan worden gemaakt.
We schrijven rechthebbenden van graven aan over het onderhoud van graven en grafmonumenten. We geven uitvoering aan het onderhoudsplan historische graven.
-60-
SDG Doelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen? We geven uitvoering aan het plan van aanpak ‘Graven voor onbepaalde tijd.’
In overleg met Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat voert in 2023 en
passen we de beheerovereenkomst 2024 groot onderhoud uit in de van de veerdam aan met het
veerhaven en wil de layout van het
uitgangspunt dat de gemeente
concessiegebied optimaliseren. We
uitsluitend verantwoordelijk is voor
willen met belanghebbenden
het beheer en onderhoud van de
onderzoeken of een betere layout
weg en de bovengrondse
van de hele openbare ruimte bij kan
voorzieningen.
dragen aan het beter begeleiden van verkeersstromen op (zeer) drukke momenten.
Overzicht uniforme beleidsindicatoren: uniforme beleidsindicatoren
eenheid
Omvang huishoudelijk restafval
Kg/inwoner
bronjaar
Schiermonnikoog
Nederland
2020
439,00
170,00
-61-
Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren: uniforme beleidsindicatoren
toelichting
Omvang huishoudelijk restafval
Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.
Wat mag het kosten? BATEN Omschrijving
Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
28.672
42.014
13.700
25.374
14.100
31.797
14.217
14.325
14.650
14.975
15.300
15.625
6.001.20.0 Ambtswoning burgemeester 6.310.10.3 Bedrijfsterreinen 6.310.10.4 Bedrijventerrein vm manege Melle 0
68.092
53.477
0
0
0
6.330.20.3 Benzinestation
Grietjespad
8.167
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
6.560.10.3 Openbaar groen
26.968
10.924
10.924
10.924
10.924
10.924
6.670.15.6 Dorpshuis
2.387
2.566
2.624
2.683
2.700
2.700
6.721.10.3 Huishoudelijk afval
35.694
24.298
10.055
15.913
8.890
19.424
24.871
15.495
15.495
15.495
15.495
15.495
0
1.123
117
45
0
949
6.722.10.3 Riolering
7.651
24.301
1.712
0
0
0
6.724.10.3 Aula
1.012
5.031
5.116
14.878
1.477
9.062
476
0
0
0
0
0
362.843
373.095
383.875
389.994
394.441
401.604
6.721.10.4 Verpakkingsmateriaal (gescheideninzameling) 6.721.15.3 Bedrijfsafval
6.724.15.3 Begraafplaats 6.725.10.2 Afvalstoffenheffing / rechten huishoudelijk afval 6.725.15.2 Reinigingsrechten bedrijfsafval
16.238
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
6.726.10.2 Rioolheffing
207.345
187.941
215.721
219.993
224.308
228.666
6.732.10.3 Begraafplaatsrechten
50.182
28.815
37.939
38.442
39.033
39.791
6.820.15.9 Woningen (verhuur)
29.124
59.595
25.313
25.538
46.556
29.433
6.820.20.9 Doorstroomwoningen
78.605
95.342
76.465
113.068
79.465
119.989
6.820.25.9 Overige gebouwen
11.276
4.263
4.359
4.457
4.494
4.530
6.820.30.9 Reddingsweg 2
12.230
12.799
13.717
10.145
10.295
14.606
6.820.35.9 Willemshof 11/11a
16.937
19.549
17.040
17.280
20.944
18.896
6.820.45.9 Noorderstreek 40
0
35.880
5.554
777
12.452
18.223
11.391
17.943
8.526
12.185
9.366
24.234
6.820.50.9 Koningshuis, Nieuwestreek 1 6.820.55.9 vm.Bezoekerscentrum, Torenstreek 20 Totaal baten
9.955
1.800
0
0
0
0
956.243
1.066.191
937.379
953.166
931.240
1.026.948
-62-
LASTEN Omschrijving
Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
-23.503
-91.061
-13.933
-25.423
-13.965
-31.482
-14.190
-7.100
-7.314
-7.276
-7.237
-7.199
0
-68.092
-53.477
0
0
0
6.001.20.0 Ambtswoning burgemeester 6.310.10.3 Bedrijfsterreinen 6.310.10.4 Bedrijventerrein vm manege Melle Grietjespad 6.330.20.3 Benzinestation
-8.117
-10.061
-10.189
-10.273
-10.357
-10.339
6.560.10.3 Openbaar groen
-224.640
-260.652
-266.688
-260.968
-261.347
-261.179
6.670.15.6 Dorpshuis
-61.292
-48.190
-46.370
-46.346
-46.322
-46.297
6.721.10.3 Huishoudelijk afval
-302.903
-321.721
-312.240
-322.893
-319.669
-336.063
6.721.10.4 Verpakkingsmateriaal -11.844
-11.200
-11.400
-11.600
-11.800
-12.000
6.721.15.3 Bedrijfsafval
(gescheideninzameling)
-55.979
-59.438
-57.306
-57.330
-56.407
-57.460
6.722.10.3 Riolering
-164.522
-164.636
-169.633
-173.969
-182.020
-185.831
6.724.10.3 Aula
-5.433
-9.886
-9.998
-19.784
-6.405
-14.012
6.724.15.3 Begraafplaats
-23.282
-22.519
-23.173
-23.182
-23.191
-23.200
0
0
0
0
0
0
bedrijfsafval
0
0
0
0
0
0
6.726.10.2 Rioolheffing
0
0
0
0
0
0
6.732.10.3 Begraafplaatsrechten
0
0
0
0
0
0
6.820.15.9 Woningen (verhuur)
-28.477
-105.701
-29.153
-29.011
-49.753
-32.451
6.820.20.9 Doorstroomwoningen
-59.136
-81.889
-61.697
-96.993
-61.969
-101.533
6.820.25.9 Overige gebouwen
-47.719
-9.490
-31.470
-31.470
-31.470
-31.470
6.820.30.9 Reddingsweg 2
-14.225
-13.633
-14.564
-10.814
-10.785
-15.061
6.820.35.9 Willemshof 11/11a
-16.219
-16.586
-14.313
-14.280
-17.670
-15.568
6.820.45.9 Noorderstreek 40
-7.495
-49.331
-19.122
-14.433
-26.193
-32.007
-24.135
-32.413
-21.746
-25.170
-22.114
-36.874
-33.816
-34.241
0
0
0
0
-1.126.927
-1.417.840
-1.173.786
-1.181.215
-1.158.674
-1.250.026
6.725.10.2 Afvalstoffenheffing / rechten huishoudelijk afval 6.725.15.2 Reinigingsrechten
6.820.50.9 Koningshuis, Nieuwestreek 1 6.820.55.9 vm.Bezoekerscentrum, Torenstreek 20 Totaal lasten
-63-
2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving SDG Doelen VTH
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
16.3 Vrede, justitie en sterke
Een gezonde, veilige en prettige
Als gemeente zijn wij verplicht om
publieke diensten. De rechtsregels
leefomgeving omdat de geldende
te handhaven wanneer een
bevorderen op nationaal en
regels worden nageleefd.
rechtsregel wordt overtreden.
internationaal niveau en gelijke
Alleen onder bijzondere
toegang tot het rechtssysteem voor
omstandigheden mogen wij daar
iedereen garanderen.
van afzien. Op basis van de vastgestelde nota "Gelijke monniken, gelijke kappen" prioriteren wij op welke regels wij de toezicht- en handhavingsaandacht als eerste richten. De bouwtoezichthouder laten controleren of volgens de verleende vergunning wordt gebouwd, de resultaten daarvan vastleggen en indien nodig handhaven Samenwerken met Brandweer Fryslân (o.b.v. huidige DVO) voor de (periodieke) toezicht op brandveilig bouwen en brandveilig gebruik van gebouwen. Toezicht op recreatief gebruik van woningen die bestemd zijn voor permanente bewoning in 2023 voortzetten en indien nodig handhaven. Dit bevordert de leefbaarheid van Schiermonnikoog.
16.6 Vrede, justitie en sterke
De kwaliteit van de strategische en
Een uitvoeringsprogramma (laten)
publieke diensten. Doeltreffende,
programmatische uitvoering bij
opstellen waarbij de nota "Gelijke
verantwoordelijke en transparante
vergunningverlening, toezicht en
monniken, gelijke kappen" als basis
instellingen ontwikkelen op alle
handhaving verbeteren.
dient. Het uitvoeringsprogramma
niveaus.
zal vermelden welke activiteiten wij op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving zullen uitvoeren.
-64-
Verbonden Partijen in dit thema Verbonden partij
Bijdrage aan gemeentelijke doelen
GR De Waddeneilanden
Kennisuitwisseling mbt nieuwe omgevingswet 2018. Onderzoek naar samenwerkingsvoordelen op het gebied van Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).
Welstandzorg Hûs en Hiem
Uitvoering geven aan het welstandsbeleid.
Wat mag het kosten? BATEN Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
5.676
6.764
6.379
6.912
6.593
7.121
0
0
0
0
0
0
5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
vergunningen
118.064
90.712
91.180
91.582
92.095
92.095
6.823.15.9 Leges welstandstoezicht
7.278
10.750
10.750
10.750
10.750
10.750
136.018
108.226
108.309
109.244
109.438
109.966
Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
6.820.40.9 Garageboxen
-1.629
-4.872
-4.389
-4.824
-4.407
-4.935
6.822.15.9 Wabo-vergunningen
-58.834
-54.143
-61.799
-61.869
-61.939
-62.009
6.822.20.9 Toezicht en handhaving
-115.437
-127.588
-203.801
-204.371
-204.941
-205.441
6.822.25.9 BAG
-31.180
-33.386
-48.693
-46.443
-46.693
-46.943
vergunningen
0
0
0
0
0
0
6.823.15.9 Leges welstandstoezicht
0
0
0
0
0
0
-207.080
-219.989
-318.682
-317.507
-317.980
-319.328
Omschrijving 6.820.40.9 Garageboxen 6.822.15.9 Wabo-vergunningen 6.822.20.9 Toezicht en handhaving 6.822.25.9 BAG 6.823.10.9 Leges Wabo-
Totaal baten
LASTEN Omschrijving
6.823.10.9 Leges Wabo-
Totaal lasten
-65-
2.6 Openbare orde en veiligheid SDG Doelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Doel 11 Maak steden en
Inwoners en bezoekers voelen zich Integraal veiligheidsbeleid
menselijke nederzettingen
veilig op Schiermonnikoog.
opstellen (veiligheid in de
inclusief, veilig, veerkrachtig en
breedste zin).
duurzaam.
Versterken toezicht- en
Doel 16 Vrede, justitie en sterke
handhavingscapaciteit
publieke diensten.
hoogseizoen (BOA). Aandacht voor politie capaciteit en het proberen in te stellen van een vaste poule. Opstellen plan van aanpak ondermijning als vervolg op het opgeleverde ondermijningsbeeld. Veiligheid op het strand. Bekijken hoe activiteiten zich verhouden tot elkaar (badgasten vs activiteiten). Veiligheid van badgasten evalueren en indien nodig verbeteren (locatie lifeguards).
Doel 16 Vrede, justitie en sterke
Voorkomen van overlast en
Evalueren horeca convenant.
publieke diensten.
specifieke recreatie- en horeca
Toezicht en handhaving op
Doel 11 Maak steden en
overlast.
naleving Alcoholwet.
Doel 16 Vrede, justitie en sterke
Voorkomen en aanpakken van
Voorlichting geven aan
publieke diensten.
overmatig alcohol- en
jongeren over alcohol- en
Doel 3 Verzeker een goede
drugsgebruik.
drugs.
menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.
gezondheid en promoot welzijn
Voorlichten ondernemers t.a.v.
voor alle leeftijden.
overmatig alcohol- en drugsgebruik en actief betrekken bij het voorkomen van overmatig gebruik. Doorzetten van de projectfase van de werkgroep gezonde leefstijl om alcohol en drugsproblematiek aan te pakken en het opstellen van een meerjarenplan.
-66-
SDG Doelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Doel 16 Vrede, justitie en sterke
Het versterken en onderhouden
Evalueren inzet en situatie van
publieke diensten.
van incidentmanagement in
het ondersteuningspeloton.
Doel 11 Maak steden en
reguliere en bijzondere
Versterken van de interne
menselijke nederzettingen
omstandigheden.
crisisorganisatie.
inclusief, veilig, veerkrachtig en
Evalueren van de
duurzaam.
crisisplanvorming en indien nodig up-to-date maken.
Verbonden Partijen in dit thema Verbonden partij
Bijdrage aan gemeentelijke doelen
Veiligheidsregio Fryslân
Brandweerzorg (preventief en repressief), meldkamer, GHOR, risico & crisisbeheersing, ambulancezorg.
GR De Waddeneilanden
Samenwerking op het gebied van veiligheid.
Overzicht uniforme beleidsindicatoren: uniforme beleidsindicatoren
eenheid
Verwijzingen Halt
Aantal per 10.000
bronjaar
Schiermonnikoog
Nederland
2021
20,00
7,00
jongeren Winkeldiefstallen
Aantal per 1.000
2021
1,80
2021
4,30
2021
1,30
inwoners Geweldsmisdrijven
Aantal per 1.000 inwoners
Diefstallen uit woning
Aantal per 1.000 inwoners
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare
Aantal per 1.000
ruimte)
inwoners
2021
10,70
6,10
-67-
Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren: uniforme beleidsindicatoren
toelichting
Verwijzingen Halt
Het aantal verwijzingen naar Halt per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.
Winkeldiefstallen
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
Geweldsmisdrijven
Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
Diefstallen uit woning
Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners.
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare
Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven
ruimte)
tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.
Wat mag het kosten? BATEN Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
6.120.35.5 Regionale brandweer
0
0
0
0
0
0
6.120.45.1 Rampenbestrijding
0
0
0
0
0
0
6.120.55.1 GHOR / GNK
0
0
0
0
0
0
6.140.10.1 Openbare orde
1.198
4.879
4.879
4.879
4.879
4.879
Totaal baten
1.198
4.879
4.879
4.879
4.879
4.879
Omschrijving
Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
6.120.35.5 Regionale brandweer
-269.458
-278.886
-291.361
-301.168
-311.444
-318.528
6.120.45.1 Rampenbestrijding
-42.216
-54.461
-48.302
-48.545
-48.787
-48.780
6.120.55.1 GHOR / GNK
-9.025
-13.381
-13.492
-13.684
-13.876
-14.068
Omschrijving
LASTEN
6.140.10.1 Openbare orde
-50.776
-80.999
-77.479
-77.504
-77.529
-77.554
Totaal lasten
-371.475
-427.727
-430.634
-440.901
-451.636
-458.930
-68-
2.7 Mutaties reserves programma 2 Wat mag het kosten? BATEN Omschrijving
Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
374.224
346.418
55.410
39.650
9.650
69.650
374.224
346.418
55.410
39.650
9.650
69.650
Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
-103.364
-55.667
-55.667
-23.167
-15.667
-15.667
-103.364
-55.667
-55.667
-23.167
-15.667
-15.667
6.980.12.2 Mutaties reserves programma 2 Totaal baten
LASTEN Omschrijving 6.980.12.2 Mutaties reserves programma 2 Totaal lasten
-69-
Recapitulatie programma 2 Leefomgeving BATEN Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
wonen
212.702
507.150
363.982
0
0
0
2.2 Verkeer en vervoer
187.329
226.341
165.960
138.237
142.328
163.760
Omschrijving
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
2.1 Ruimtelijke ontwikkeling en
2.3 Duurzaamheid, natuur en milieu
51.034
68.500
371.500
371.500
371.500
371.500
2.4 Fysieke leefomgeving
956.243
1.066.191
937.379
953.166
931.240
1.026.948
136.018
108.226
108.309
109.244
109.438
109.966
2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving 2.6 Openbare orde en veiligheid
1.198
4.879
4.879
4.879
4.879
4.879
1.544.524
1.981.287
1.952.009
1.577.026
1.559.385
1.677.053
Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
wonen
-466.120
-814.370
-624.347
-180.809
-150.809
-150.809
2.2 Verkeer en vervoer
-557.322
-432.878
-395.687
-376.335
-393.268
-475.165
Totaal baten
LASTEN Omschrijving 2.1 Ruimtelijke ontwikkeling en
2.3 Duurzaamheid, natuur en milieu 2.4 Fysieke leefomgeving
-256.458
-211.385
-550.278
-555.873
-553.470
-552.582
-1.126.927
-1.417.840
-1.173.786
-1.181.215
-1.158.674
-1.250.026
-207.080
-219.989
-318.682
-317.507
-317.980
-319.328
2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving 2.6 Openbare orde en veiligheid Totaal lasten
Geraamde totaal saldo van baten en lasten
Toevoegingen & onttrekkingen aan
-371.475
-427.727
-430.634
-440.901
-451.636
-458.930
-2.985.382
-3.524.189
-3.493.414
-3.052.640
-3.025.837
-3.206.840
-1.440.858
-1.542.902
-1.541.405
-1.475.614
-1.466.452
-1.529.787
Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
374.224
346.418
55.410
39.650
9.650
69.650
-103.364
-55.667
-55.667
-23.167
-15.667
-15.667
270.860
290.751
-257
16.483
-6.017
53.983
-1.169.998
-1.252.151
-1.541.662
-1.459.131
-1.472.469
-1.475.804
reserves 2.7 Mutaties reserves programma 2 onttrekkingen 2.7 Mutaties reserves programma 2 toevoegingen Saldo toevoegingen & onttrekkingen aan reserves
Geraamde resultaat
-70-
Programma 3 Economie en werkgelegenheid Thema´s binnen dit programma: 3.1 Toerisme en recreatie 3.2 Jachthaven 3.3 Mutaties reserves programma 3
-71-
3.1 Toerisme en recreatie ►3.1 /1 Strand SDG Doelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
11.4 De inspanningen verhogen om Een schoon en veilig strand.
Het faciliteren van
het culturele en natuurlijke erfgoed
strandschoonmaakacties door het
van de wereld te beschermen en
beschikbaar stellen van personeel
veilig te stellen.
en inzamelmaterieel (tractoren met
14.1 Tegen 2025 de vervuiling van de
wagens, plastic inzamelbakken),
zee voorkomen en in aanzienlijke mate
verzorgen van de catering voor de
verminderen, in het bijzonder als
vrijwilligers en zorgen voor de
gevolg van activiteiten op het land, met
afvoer en verwerking van het
inbegrip van vervuiling door
strandafval.
ronddrijvend afval en voedingsstoffen. Plaatsen van de houten afvalbakken op het strand vanaf paal 9 tot paal 16 in het voorjaar en de zomer van 2023. In overleg met Natuurmonumenten en het Nationaal Park plaatsen van nieuwe informatieborden bij de strandovergangen. Een adequate bewaking van het badstrand bij strandpaviljoen de Marlijn door de KNRM LifeGuards. De LifeGuards hebben nu de beschikking over een duurzame en volledig ingerichte strandpost. Samen met Rijkswaterstaat, het Waterschap en Natuurmonumenten de ontwikkeling van het strand in de gaten houden in het kader van zandsuppletie. Goed toegankelijke
Goed onderhouden van de sanitaire
strandovergangen met goede
voorzieningen en het gebied rond
sanitaire voorzieningen en goede
de strandovergangen en het
afvalvoorzieningen. Daarbij heeft de realiseren van voldoende toegankelijkheid voor minder
fietsenstallingsmogelijkheden.
mobiele mensen prioriteit.
Zorgdragen voor een adequate afvalvoorziening bij de strandovergangen. Onderhouden van de strandrolstoelen.
-72-
SDG Doelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Een aangrenzend verblijfsgebied
Het opstellen van een visie op het
dat aantrekkelijk is voor inwoners
activiteitenstrand.
en recreanten. Het borgen van de toegankelijkheid
Zo nodig deponeren van zand op
van het strand bij Paal 3 en het
de toegang naar het strand bij Paal
badstrand voor zowel
3, om de bereikbaarheid voor
strandbezoekers als de
strandbezoekers en de
hulpverleningsdiensten.
hulpverleningsdiensten te waarborgen. Waarborgen van een goede toegankelijkheid van het strand bij paviljoen de Marlijn voor onder andere de hulpverleningsdiensten door het teveel aan stuifzand via de inzet van een shovel te verwijderen.
Wat mag het kosten? BATEN Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
6.140.15.1 Strandbewaking
1.254
1.430
1.460
1.490
1.520
1.550
Totaal baten
1.254
1.430
1.460
1.490
1.520
1.550
Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
6.140.15.1 Strandbewaking
-45.419
-45.162
-58.997
-78.985
-79.703
-80.447
Totaal lasten
-45.419
-45.162
-58.997
-78.985
-79.703
-80.447
Omschrijving
LASTEN Omschrijving
-73-
►3.1 /2 Toeristisch product SDG Doelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Doel 8 Bevorder aanhoudende,
Vasthouden van minimaal 300.000
Stimuleren van evenementen voor
inclusieve en duurzame
gasten op jaarbasis. Uitbreiding
specifieke doelgroepen, passend bij
economische groei, volledige en
hiervan niet zoeken in het
de tijd van het jaar.
productieve tewerkstelling en
hoogseizoen, maar in
waardig werk voor iedereen.
seizoenverbreding.
8.3 Bevorderen van op ontwikkeling
Kijken naar nieuwe, recreatieve
toegespitste beleidslijnen die
mogelijkheden.
productieve activiteiten
Het houden van een
ondersteunen, alsook de creatie
gastenonderzoek.
van waardige jobs,
Bieden van cofinanciering bij
ondernemerschap, creativiteit en
aanvragen voor het Iepen
innovatie, en de formalisering en de
Mienskipfûns (IMF).
groei aanmoedigen van micro-,
Uitvoering geven aan de 10 pijlers
kleine en middelgrote
voor toeristisch beleid.
ondernemingen, ook via toegang tot financiële diensten. 8.9 Tegen 2030 beleidslijnen uitwerken en implementeren ter ondersteuning van het duurzaam toerisme dat jobs creëert en plaatselijke cultuur en producten bevordert.
Verbonden Partijen in dit thema Verbonden partij
Bijdrage aan gemeentelijke doelen
GR De Waddeneilanden
Samenwerking met eilanden, provincie en Waterschap voor provinciale subsidies, in Streekwerk Waddeneilanden. Samenwerking op gebied van marketing en toerisme m.b.v. Merk Fryslân, Waddenzee Werelderfgoed.
-74-
Wat mag het kosten? BATEN Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
6.560.15.3 Kinderboerderij
0
0
0
0
0
0
6.560.25.3 Bevordering toerisme
0
0
0
0
0
0
2.114
1.275
2.359
95
96
97
0
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
6.560.40.3 Bijdrage SOV-fonds
0
0
0
0
0
0
6.580.10.7 Bezoekerscentrum
-1.353
1
1
1
1
1
761
2.476
3.560
1.296
1.297
1.298
Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
6.560.15.3 Kinderboerderij
-25.794
-25.807
-25.880
-25.880
-25.880
-25.880
6.560.25.3 Bevordering toerisme
-102.525
-134.940
-130.744
-119.244
-119.244
-119.244
6.560.30.3 Openbare toiletgebouwen
-36.810
-28.960
-30.389
-29.941
-30.072
-30.189
recreatie
-50.474
-71.871
-68.507
-66.324
-68.741
-66.559
6.560.40.3 Bijdrage SOV-fonds
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
Omschrijving
6.560.30.3 Openbare toiletgebouwen 6.560.35.3 Overige baten en lasten recreatie
Totaal baten
LASTEN Omschrijving
6.560.35.3 Overige baten en lasten
6.580.10.7 Bezoekerscentrum
-64.353
-33.532
-33.783
-34.152
-34.525
-34.903
Totaal lasten
-294.956
-310.110
-304.303
-290.541
-293.462
-291.775
-75-
3.2 Jachthaven SDG Doelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Doel 14 Behoud en maak
We houden een representatieve en
We zijn zeer tevreden over de
duurzaam gebruik van oceanen,
publieksvriendelijke jachthaven
exploitatie van de jachthaven door
zeeën en maritieme hulpbronnen.
duurzaam in stand.
Stichting jachthaven ‘De Oude Veerdam’ en streven naar het duurzaam voorzetten van deze samenwerking. We onderhouden een goede relatie met Watersportvereniging ‘Lytje Pole’ via het bestuur van Stichting jachthaven ‘De Oude Veerdam.’ We houden de jachthaven op diepte door om de 5 jaar te cutteren en in de tussenliggende jaren te ploegen. In 2023 wordt de jachthaven gecutterd. We stimuleren de samenwerking tussen de waddenhavens. In het project Wij & Wadvogels werken o.a. gemeente Schiermonnikoog, Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat en Wetterskip Fryslan samen om hoogwatervluchtplaatsen en broedeilanden op het wad te maken met sediment uit de jachthaven. In het jaar dat de jachthaven gecutterd wordt, wordt met het vrijkomende sediment een eiland gemaakt. In 2023 wordt het eerste eiland gerealiseerd.
-76-
SDG Doelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen? We voeren groot onderhoud uit in 2023. Daarbij zijn we o.a. afhankelijk van de weersomstandigheden. Hoewel we de werkzaamheden zoveel mogelijk willen laten uitvoeren buiten het seizoen, kan het gebeuren dat de jachthaven in 2023 later open gaat of dat slechts een deel van de jachthaven gebruikt kan worden. We stemmen groot onderhoud af met het cutteren.
Verbonden Partijen in dit thema Verbonden partij
Bijdrage aan gemeentelijke doelen
GR De Waddeneilanden
Samenwerking rondom jachthavens/waddenzee in convenant vaarrecreatie.
Wat mag het kosten? BATEN Omschrijving
Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
6.560.20.3 Jachthaven
146.754
237.951
172.300
174.978
165.396
188.841
Totaal baten
146.754
237.951
172.300
174.978
165.396
188.841
Omschrijving
Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
6.560.20.3 Jachthaven
-150.712
-200.450
-200.092
-176.381
-167.752
-191.250
Totaal lasten
-150.712
-200.450
-200.092
-176.381
-167.752
-191.250
LASTEN
-77-
3.3 Mutaties reserves programma 3 Wat mag het kosten? BATEN Omschrijving
Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
0
67.180
68.000
0
0
0
0
67.180
68.000
0
0
0
Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
0
-68.000
-38.000
-28.000
-28.000
-28.000
0
-68.000
-38.000
-28.000
-28.000
-28.000
6.980.13.2 Mutaties reserves programma 3 Totaal baten
LASTEN Omschrijving 6.980.13.2 Mutaties reserves programma 3 Totaal lasten
-78-
Recapitulatie programma 3 Economie en werkgelegenheid BATEN Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
2.015
3.906
5.020
2.786
2.817
2.848
3.2 Jachthaven
146.754
237.951
172.300
174.978
165.396
188.841
Totaal baten
148.769
241.857
177.320
177.764
168.213
191.689
Omschrijving
Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
3.1 Toerisme en recreatie
-340.375
-355.272
-363.300
-369.526
-373.165
-372.222