Document · PDF

Programmabegroting 2023 gemeente Schiermonnikoog DEF.pdf

Raadsvergadering 1 november 2022, gemeente SchiermonnikoogBij agendapunt: Begroting 202324.055 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Schiermonnikoog, eiland in beweging

Programmabegroting 2023

-1-

Fotograaf: J. Frijters

-2-

Inhoudsopgave programmabegroting 2023

Aanbiedingsbrief ................................................................................................................................................... 5 Overzicht Nieuw beleid NFK 2023-2026 ............................................................................................................. 15 Recapitulatie programmabegroting ................................................................................................................... 17 Programma 1 Sociaal ......................................................................................................................................... 18 1.1 Volksgezondheid, zorg en welzijn ....................................................................................... 19 1.2 Onderwijs en jeugd .............................................................................................................. 26 1.3 Werk en inkomen ................................................................................................................ 34 1.4 Sport en Cultuur .................................................................................................................. 37 1.5 Mutaties reserves programma 1 ..........................................................................................

40 Recapitulatie programma 1 Sociaal ........................................................................................... 41 Programma 2 Leefomgeving ............................................................................................................................. 42 2.1 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen ...................................................................................... 43 2.2 Verkeer en vervoer .............................................................................................................. 48 2.3 Duurzaamheid, natuur en milieu .......................................................................................... 51 2.4 Fysieke leefomgeving .......................................................................................................... 59 2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving ..................................................................... 64 2.6 Openbare orde en veiligheid ............................................................................................... 66 2.7 Mutaties reserves programma 2 .......................................................................................... 69 Recapitulatie programma 2 Leefomgeving ................................................................................

70 Programma 3 Economie en werkgelegenheid ................................................................................................. 71 3.1 Toerisme en recreatie.......................................................................................................... 72 3.2 Jachthaven .......................................................................................................................... 76 3.3 Mutaties reserves programma 3 .......................................................................................... 78 Recapitulatie programma 3 Economie en werkgelegenheid...................................................... 79 Programma 4 Burgers en bestuur..................................................................................................................... 80 4.1 Burgerparticipatie ................................................................................................................ 81 4.2 Bestuur ................................................................................................................................ 83 4.3 Dienstverlening .................................................................................................................... 87 4.4 Mutaties reserves programma 4 ..........................................................................................

89 Recapitulatie programma 4 Burgers en bestuur ........................................................................ 90 Programma 5 Financiering en belastingen ...................................................................................................... 91 5.01 Lokale heffingen ................................................................................................................ 92 5.02 Algemene uitkering ............................................................................................................ 93 5.03 Dividend ............................................................................................................................ 94 5.04 Financieringsfunctie........................................................................................................... 94 5.05 Overige algemene dekkingsmiddelen................................................................................ 95

-3-

5.06 Overhead........................................................................................................................... 95 5.07 Heffing VPB ....................................................................................................................... 97 5.08 Onvoorzien ........................................................................................................................ 97 5.09 Saldo van baten en lasten voor bestemming..................................................................... 98 5.10 Mutaties reserves algemene dekkingsmiddelen ................................................................ 98 5.11 Saldo van baten en lasten na bestemming........................................................................ 99 Recapitulatie programma 5 Financiering en belastingen ........................................................... 99 Geprognotiseerde balans per 31 december .................................................................................................... 101 Paragrafen .......................................................................................................................................................... 102 Lokale heffingen ................................................................................................................................................

103 Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................................................................... 111 Bedrijfsvoering .................................................................................................................................................. 115 Grondbeleid ....................................................................................................................................................... 120 Weerstandsvermogen en risicobeheersing .................................................................................................... 123 Financiering ....................................................................................................................................................... 131 Verbonden partijen ............................................................................................................................................ 135 Bijlage 1 Staat van investeringen ..................................................................................................................... 149 Bijlage 02 Staat van reserves en voorzieningen .............................................................................................

154 Bijlage 03 Staat van langlopende leningen ..................................................................................................... 158 Bijlage 04 Staat van gegarandeerde geldleningen ......................................................................................... 159 Bijlage 05a Meerjarige algemene uitkering 2023-2026 ................................................................................... 160 Bijlage 05b Meerjarige vervangingsinvesteringen 2023-2026 ....................................................................... 163 Bijlage 06 Subsidie-overzicht 2023 .................................................................................................................. 164 Bijlage 07 Incidentele baten en lasten ............................................................................................................. 167 Bijlage 08 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves ........................................................... 169 Bijlage 09 Overzicht baten en lasten per programma per taakveld .............................................................. 170 Bijlage 10 Toelichting nieuw beleid NFK 2023-2026 ....................................................................................... 172 A Toelichting voorstellen nieuw beleid structureel ten laste van begrotingsresultaat ..............

172 B Toelichting voorstellen nieuw beleid incidenteel ten laste van algemene reserve ................ 178 C Toelichting voorstellen nieuw beleid incidenteel ten laste van overige reserve ................... 178 D. Toelichting voorstel krediet ................................................................................................. 181

-4-

AANBIEDINGSBRIEF

-5-

Inleiding

Voor u ligt de begroting voor het jaar 2023. Het is de eerste begroting die u wordt aangeboden door het huidige college van burgemeester en wethouders dat in mei 2022 is geïnstalleerd. Zoals bekend bestaat het college net als in de voorgaande periode van vier jaar uit een coalitie van Samen voor Schiermonnikoog en Schiermonnikoogs belang. In personeel opzicht is er een wijziging. Namens Schiermonnikoogs Belang is mevrouw Ilja Zonneveld de wethouder. De heer Johan Hagen is wethouder gebleven namens Samen voor Schiermonnikoog. De voorzitter van uw raad, mevrouw burgemeester Ineke van Gent, is uiteraard ook de voorzitter van het dagelijks bestuur. De begroting 2023 is gebaseerd op het coalitieakkoord “Omsjain nooi ineeuwr en feurút!” Dit coalitieakkoord lag al aan de basis voor de Notitie Financieel Kader (NFK) 2023-2026, dat door de raad op 12 juli 2022 is vastgesteld. Daarin zijn de hoofdpunten van het nieuwe beleid van het huidige college financieel vertaald. Ook is het door het voorgaand college in gang gezette beleid doorgezet. Het college van burgemeester en wethouders heeft een uitvoeringsprogramma opgesteld. Daarin is aangegeven met welke concrete acties het college voornemens is om de uitgangspunten van het coalitieakkoord uit te voeren. Ook daarop is de voorliggende begroting gebaseerd.

Het uitvoeringsplan is voor de vergadering van 25 oktober 2022 aan de gemeenteraad ter bespreking aangeboden.

Wij zijn hoopvol gestemd over het einde van de coronapandemie. Uiteraard moeten we hiervoor een slag om de arm houden omdat niemand zeker weet of dit niet alsnog weer oplaait. Wij zijn content met de herhaalde prikactie, die in oktober 2022 is uitgevoerd. Wij gaan in het kader van deze begroting er niet vanuit dat de pandemie nogmaals de kop opsteekt en een ontwrichtend effect heeft. Dit is in elk geval een opsteker ten opzichte van de vorige jaren. Wij proberen door extra stimulering van activiteiten en extra aandacht voor jeugd en ouderen de gevolgen van de pandemie zo snel mogelijk weer ongedaan te maken. Tegelijkertijd worden wij wereldwijd geconfronteerd met de consequenties van de oorlog in Oekraïne en (mede ten gevolge daarvan) enorme toename van de kosten van grondstoffen en fossiele brandstoffen. De prijzen van energie, bouwkosten en levensmiddelen stijgen hierdoor navenant. Als lokale overheid hebben wij hier geen invloed op. We proberen mensen die financieel in de knoop dreigen te komen tijdig in beeld te krijgen en hen te helpen bij het gebruik maken van de regelingen die er voor hen zijn, dan wel worden ontwikkeld.

Wij ondersteunen de groep die tussen de 120 en 130% van het minimumloon verdient, ook enigszins voor de snel oplopende energierekeningen; dit als extra maatregel ten opzichte van de rijksregeling voor de groep tot en met 120% van het minimumloon, die wij uiteraard ook hebben uitgevoerd.

Wij willen nieuwe invulling geven aan burgerparticipatie. Wij willen zoveel mogelijk informatie ophalen, daar waar dat een meerwaarde kan opleveren voor de kwaliteit van de besluitvorming. Wij gaan op dit punt niet terug naar het zogenaamde ‘oude normaal’ ten opzichte van de periode van voor de coronajaren maar willen een extra stap zetten. Over de gewenste vormen van burgerparticipatie willen wij een startbijeenkomst organiseren, waar de ideeën die hierover leven bij onze inwoners worden geïnventariseerd. Wij gaan hierover vervolgens een document opstellen, waarin we aangeven in welke situaties welke vorm van burger- of overheidsparticipatie het meest geëigend is. We willen voor de uitvoering hiervan dan ook een hoger jaarlijks budget. De praktijk zal moeten uitwijzen of het nu gevraagde budget voor participatie toereikend is. Participatie en communicatie moet net als financiën een vast onderdeel worden van onze beleidsvoorstellen. Dat geldt ook voor de Sustainable Development Goals (SDG’s), de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen om van de wereld een betere plek te maken. Het gaat dan niet alleen om duurzaamheidsdoelen gerelateerd aan de energietransitie en evenwicht in de fysieke leefomgeving, maar bijvoorbeeld ook om kansengelijkheid, tegen gaan van discriminatie, armoedebestrijding en een eerlijker verdeling van economische groei. Wij zijn al enkele jaren een zogenaamde

-6-

SDG-gemeente en willen ons beleid nog meer en in elk geval explicieter en zichtbaarder langs het kompas van deze doelen leggen. Voor de eerste keer ziet u dit vertaald naar de begroting. Bij elk programmaonderdeel is een extra kolom toegevoegd waarin is aangegeven aan welke SDG-doel dit onderdeel een bijdrage levert. Het is een begin, maar wij vinden het niet onbelangrijk om ons bewust te zijn op welke wijze wij, ook in onze kleine gemeenschap, een bijdrage leveren aan een betere, duurzame wereld.

De coronapandemie heeft overigens ook aangetoond dat wij tot meer digitalisering in staat zijn dan we tot voor kort dachten. De goede elementen daarvan vertalen we door naar een iets andere manier van werken en diensten verlenen. Die is te kenschetsen als hybride. Ontmoetingen en contacten zullen we fysiek blijven organiseren, maar ook digitaal als dat handiger, klantgerichter of duurzamer (minder verkeer) is. Onze dienstverlening en personeelsbeleid zijn meer hybride dan voorheen. Dienstverlening op afspraak en digitaal kan voor sommigen een uitkomst zijn; dat zijn we aan het faciliteren. Voor anderen die minder digitaal zijn ingesteld zullen we uiteraard fysieke mogelijkheden blijven bieden.

Het productiemiddel bij uitstek van onze gemeente is ons personeel. Wij zijn een kleine organisatie, die hecht aan zijn zelfstandigheid. Dit betekent dat we slim met onze personele inzet moeten omgaan waarbij we gebruik maken van een kleine kernachtige eigen organisatie. Daarin hebben we de onderdelen georganiseerd die wij dichtbij onze inwoners moeten en willen hebben: onze buitendienst, civiele werken, publiekszaken, vergunningen, toezicht en handhaving, economie, zorg, welzijn, ruimtelijke ordening, cultuur, sport, onderwijs en duurzaamheid organiseren we daarom graag zelf, waarbij we uiteraard de samenwerking met andere gemeenten en eilanden zoeken. En natuurlijk hechten we aan ons eigen bestuur en bestuursondersteuning, waartoe we ook voorlichting en informatievoorziening rekenen. Om dit alles goed te kunnen doen en de kwaliteit te waarborgen, zodat onze zelfstandigheid niet omstreden wordt, moeten we goed bij de tijd blijven en zijn er voortdurend investeringen nodig in kwaliteit en opleidingen. Voor een aantal onderdelen hebben we de uitvoering van taken uitbesteed aan een andere overheidsorganisatie. We kunnen daardoor gebruik maken van de expertise die daar wel en bij ons niet aanwezig is. Vaak heeft dat te maken met specialismen en de daarvoor benodigde omvang / productie van een organisatie.

In ons geval geldt dat bijvoorbeeld voor digitalisering en de beveiliging daarvan, financiën, belastingen, salarisadministratie, de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de beleidsmatige vertaling van rijksbeleid op dit vlak. Wij hebben hiervoor dienstverleningsovereenkomsten gesloten. De overeenkomst met de (voorloper van) de gemeente Noardeast-Fryslân is sterk verouderd. We werken samen met die gemeente aan een actualisering, waarbij niet moet worden uitgesloten dat dit tot meerkosten gaat leiden; de tarifering is ook niet geheel ‘bij de tijd.’ Wij zijn nog in afwachting van een vernieuwd, geactualiseerd aanbod van Noardeast-Fryslân.

Daarnaast zijn er diverse onderwerpen waarop we behoefte hebben aan tijdelijke ondersteuning. Welke onderwerpen dat zijn, varieert van tijd tot tijd en van jaar tot jaar. Wij noemen dit een flexibele schil, rondom onze harde kernorganisatie. Ook voor die flexibele schil hebben we structureel een budget nodig, dat we flexibel kunnen inzetten. Hieraan wordt in de voorliggende begroting invulling gegeven.

Ook moeten we voldoende bestuurlijke slagkracht hebben. Na de opclassificatie die voor onze burgemeester en wethouders in de zomer van 2021 al heeft plaats gevonden, zijn vanaf de huidige collegeperiode de wethouders aangesteld voor 0,8 fte (was 0,65 fte). De gemeenteraad heeft daarmee op 16 mei al ingestemd; de financiële gevolgen worden nu meegenomen in de begroting.

-7-

Met de andere Waddeneilanden werken we intensief samen onder de noemer van de GR de Wadden. We hebben hierin een proactieve rol en zijn bezig met de ook voor ons eiland belangrijke uitvoeringsplan, waarvoor we een zogenaamde Regiodeal met het Rijk willen sluiten. Medio november 2022 wordt de aanvraag hiertoe ingediend bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Verder zijn we deelnemer van de Veiligheidsregio Fryslân, Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO), Sociaal Domein Fryslân (SDF) en onderhouden we nauwe contacten met andere samenwerkingspartners, zoals Het Nationaal Park, Natuurmonumenten, Wetterskip Fryslân, en vele anderen.

Wij hebben grote ambities op een aantal onderwerpen. Die zijn terug te vinden in het coalitieakkoord. Een aantal belangrijke punten hieruit zijn wonen, openbare orde en veiligheid, duurzaamheid en de uitvoering van de ruimtelijke keuzes die in het plan van aanpak voor de ruimtelijke ontwikkelingen en in het bestemmingsplan Dorp zijn neergelegd.

Onderstaand gaan we eerst daarop in, om vervolgens een selectie te geven van de onderwerpen die in de steigers staan en waaraan we doorbouwen. Hieruit vloeit ook voort dat op het personele vlak er voldoende capaciteit moet zijn, zowel kwantitatief en kwalitatief. Dat is nu ten dele het geval; ook daarop gaan we onderstaand in het kort in.

Wonen Er zijn zorgen, ook bij ons college over de betaalbaarheid van woningen voor de ‘gewone’ huishoudens en startende Schiermonnikoogers. Er is een wachtlijst van woningzoekenden, die weliswaar iets is ingekort na de realisatie van de nieuwe woningen in Oost, maar waarop nog steeds veel woningzoekenden staan. Het is één van de redenen dat het woonbeleid en concrete maatregelen die we kunnen nemen, hoog op onze prioriteitenlijst staat. Binnen de GR de Waddeneilanden wordt mede daarom gewerkt aan de Regiodeal om medefinanciering van het Rijk en de provincie te verkrijgen. In de voorliggende begroting ziet u onze prioritaire aandacht voor dit onderwerp ook terug in diverse concrete projecten, zoals de oude Energiecentrale en op termijn de ontwikkeling van de locatie van de inspecteur Boelensschool, na realisatie van het Leer- en Ontwikkelcentrum (LOC). In de directe nabijheid van het LOC ontstaan wellicht nog mogelijkheden voor aanvullende woningbouw. Ook willen we zo snel mogelijk de overige woningen in plan oost gaan realiseren. We zijn ons aan het oriënteren, tezamen met de boeren van ons eiland, op mogelijkheden voor aanvullende huisvesting van personeel, maar wellicht ook andere doelgroepen, op hun erven. We zijn verder in constructief overleg met externe partijen, zoals WoonFriesland en met de initiatiefnemers van WaddenWonen.

Ons doel is om samen met hen te komen tot innovatieve oplossingen om de lokale, eigen bevolking, waaronder jongeren, starters, ouderen en de reguliere gezinnen, zo goed mogelijk in staat te stellen om hun woonwensen te vervullen: duurzaam en betaalbaar. We gaan mogelijkheden in beeld brengen om speculatie met woningen tegen te gaan. Daartoe willen we kijken naar de koopprijs in onze huisvestingsverordening waar boven er geen huisvestingsvergunning nodig is; die grens moeten we wellicht hoger leggen. Tezamen met een adviseur van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) kijken we naar mogelijkheden om de prijs van nieuwbouwwoningen te dempen. Bovendien gaan we uitvoering geven aan het beleid dat is neergelegd in het nieuwe bestemmingsplan Dorp, waarin we het behoud en het, binnen redelijke randvoorwaarden, terugbrengen van zoveel mogelijk permanente woningen als één van de belangrijke pijlers voor de leefbaarheid en een duurzame samenleving op Schiermonnikoog zien. Dit alles bij elkaar moet enige verlichting geven op de wachtlijst van woningzoekenden.

-8-

Openbare orde en veiligheid Natuurlijk zijn wij blij met de bezoekers die ons eiland jaarlijks aan doen. Mensen genieten graag van de rust, ruimte, natuur en doen dat graag in combinatie met het gebruik van het steeds hoogwaardiger aanbod van voorzieningen. Helaas kent dit ook een keerzijde. Wij krijgen relatief veel klachten over te snel rijdende auto’s en brommers, hetgeen helemaal niet past in het verkeersluwe en veilige karakter van Schiermonnikoog. Er wordt ook meer en meer geparkeerd op plaatsen waar dit niet de bedoeling is. Overigens vinden wij dat beide onderwerpen, te hard tijden en fout parkeren, vooral een gedragskwestie is, ook en misschien zelfs vooral van eilanders zélf, in hun hoedanigheid van inwoner of van zakelijk verkeersdeelnemer. Op een aantal momenten in het jaar wordt er behoorlijk overlast ervaren van groepjes die zich ophouden op tijdstippen en plaatsen waar dat niet de bedoeling is. Dit gaat soms gepaard met, of is het gevolg van de inname van veel drank en ook van verdovende middelen. Overigens gaat het ook hier niet alleen om bezoekers, maar ook om eilanders.

Door deze en andere voorbeelden komen onze unieke kernkwaliteiten in gevaar: rust, ruimte, natuur, hoogwaardige voorzieningen. Wij proberen hieraan zoveel mogelijk aan de voorkant aandacht te schenken: preventie (voorlichting, informatie), beleidsvorming (Integraal Veiligheidsbeleid, ondermijningsbeleid, et cetera) en beleidsuitvoering (vergunningverlening, toezicht). Wij hebben hiervoor een medewerker Openbare orde en veiligheid (OOV) aangetrokken. We verwachten veel preventieve werking van een goede samenwerking van hem met jeugd- en ouderenwerk, maatschappelijk werk en verslavingszorg. Wij zijn overigens content met onze geheel herziene en geactualiseerde Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Gebleken is dat preventie helpt, maar ook dat het helaas niet voldoende is: aan de zogenaamde achterkant moet er gehandhaafd kunnen worden. Daar ligt een taak voor de politie én de gemeente. Wij werken goed en nauw samen met de politie, maar hun capaciteit is beperkt en los daarvan ligt er vanuit de gemeentelijke APV ook nadrukkelijk een handhavingstaak voor de gemeente. Vanuit het Rijk hebben wij extra budget gekregen, waardoor wij in staat zijn om in 2023 ook zelf als gemeente, naast de inzet van de politie, op bepaalde momenten een toezichthouder en buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) in te zetten.

Duurzaamheid Onze duurzaamheidsambitie ligt op het brede vlak van duurzaamheidsdoelen. Wij zijn een Global Goals gemeente en wij hebben ambities om het nationaal klimaatbeleid op ons eiland ten uitvoer te brengen. Wij werken daarom aan de uitvoering van het project Dursum eilaun. De komende jaren gaan we werken aan het programma aardgasvrije wijken (PAW) in de wijk Nieuw Dokkum. Parallel hieraan werken we ook aan het verder verduurzamen van de overige delen van het dorp. Meer en meer vraagt de duurzaamheidsopgave aandacht van ons, zowel bestuurlijk als ambtelijk. Voor wat betreft onze ambtelijke capaciteit, die hebben we het afgelopen jaar kunnen uitbreiden. De ontwikkelingen gaan door en de opgaven zijn groot. We moeten bezien of dit voldoende is.

Ruimtelijke ontwikkelingen In juli 2021 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de ruimtelijke ontwikkelingen rondom het verkeer, het bedrijventerrein Melle Grietjespad en de busremise. Wij zijn gestart met de uitwerking en uitvoering daarvan. Dit zal tot in 2023 doorlopen. De Omgevingswet wordt waarschijnlijk per 1 januari 2023 ingevoerd. Wij zijn begonnen met de voorbereidingen daarop. Ook dat zal doorlopen in 2023. We zullen ervaringen op doen en zullen zo nodig moeten bijstellen.

Onderstaand gaan wij kort in op de inhoudelijke punten die in de steigers zijn gezet en op punten waaraan wij verder willen doorbouwen.

-9-

In de steigers Er zijn in de afgelopen jaren, tot en met 2022 een aantal belangrijke punten tot stand gekomen of in de steigers gezet. Voor een deel lopen die door in 2023 en daarna: •

Van woningbouwlocatie Oost is de eerste fase van 16 woningen opgeleverd, we gaan verder werken aan de invulling van de overige delen van deze locatie.

•

De notitie ‘Gastvrij Schiermonnikoog – 10 pijlers voor toeristisch beleid’ is door de gemeenteraad vastgesteld en is vanaf nu een belangrijk kader.

•

Het plan van aanpak Melle Grietjespad is uitgevoerd en heeft geleid tot besluitvorming van de gemeenteraad over een aantal ruimtelijke ontwikkelingen. Er wordt nu gewerkt aan het ten uitvoer brengen van de besluiten over onder meer de verplaatsing van het bouwbedrijf, het verder verkeersveilig en autoluw maken van het dorp en de realisatie van een nieuwe busremise op de locatie Knuppeldam. De ontsluitingsweg vanaf de Reeweg naar het Melle Grietjespad wordt niet aangelegd.

•

In de samenwerking met de andere Waddeneilanden is gewerkt aan de vaststelling van een Programma Waddeneilanden, waarbij de projecten en uitdagingen uit de regiodeal het uitgangspunt vormden. Op basis van dit document wordt getracht medefinanciering te vinden van het Rijk en de provincies NoordHolland en Fryslân. Hiervoor wordt een aanvraag voor de Regiodeal voorbereid.

•

De Inspecteur Boelensschool is een nevenvestiging geworden van het Dockinga College. Tezamen met Yn de Mande en in samenwerking met de kinderopvang en de gemeente zijn de voorbereidingen gestart om te komen tot een Leer- ontwikkelcentrum (LOC) voor alle kinderen van 0-16 jaar, inclusief nieuwbouw. De samenwerking met de onlangs opgerichte Schieracademy wordt ook nadrukkelijk gezocht.

•

Op het terrein van duurzaamheid zijn de Transitievisie Warmte, de Regionale Energiestrategie (RES) en de Nota Dursum eilaun vastgesteld; belangrijke uitgangspunten voor ons duurzaamheidsbeleid.

•

Wij zijn gestart met de uitvoering van de pilot aardgasvrije wijken (PAW) voor de wijk Nieuw-Dokkum.

•

Er is een meerjaren onderhoudsplan voor het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed vastgesteld. Dat gaan we uitvoeren.

Doorbouwen Voor 2023 staan, naast de bovenstaande onderwerpen die deels nog doorlopen, ook nog een aantal andere belangrijke zaken in de planning: •

De notitie ‘Gelijke monniken, gelijke kappen’ met daarin de uitgangspunten van ons handhavingsbeleid is in 2020 vastgesteld en is sindsdien leidraad voor onze handhaving. De uitvoering van het handhavingsbeleid is dankzij extra formatie intensiever opgepakt.

•

Een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden voor 24-uurszorg.

•

Uitvoering geven aan het beleid voor een Gezonde Leefstijl.

•

Binnen het Bestemmingsplan Buitengebied wordt gekeken naar de regels en (on)mogelijkheden voor de boerderijen in de polder. Zo nodig wordt het bestemmingsplan aangepast.

•

Samen met de andere Waddeneilanden willen we invulling geven aan het in 2020 uitgevoerde onderzoek naar (tijdelijke) huisvestingsmogelijkheden van (seizoens)personeel. Dit is één van de onderwerpen die in het Programma Waddeneilanden is opgenomen.

•

Samen met een bewonersinitiatief (Waddenwonen) onderzoekt de gemeente de mogelijkheden van collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO).

-10-

•

Tezamen met het Wetterskip, Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten gaan we werken aan de plannen voor de dijk- en duinversterking. We gaan proberen een inhoudelijke link te leggen met de plannen van Wij en Wadvogels.

Tot zover een greep uit onze plannen voor 2023. Dit is uiteraard niet compleet, de overige plannen leest u in deze begroting. Wij vertrouwen erop dat we samen met de Gemeenteraad en de eilander gemeenschap de leefbaarheid, de voorzieningen en de dienstverlening op een goed te niveau kunnen houden. Met elkaar, transparant en waar mogelijk van onderop gaan we enthousiast verder aan het werk voor ons mooie eiland en haar inwoners.

Dekking inhoudelijke ambities Het merendeel van onze inhoudelijke ambities dekken we in de voorliggende (meerjaren)begroting. Voor een deel daarvan is er binnen de meerjarenbegroting nog geen dekking. Het jaar 2026 sluit met een negatief resultaat. We leven bovendien in een roerige tijd, gekenmerkt door hoge inflatie en onverwachte uitgaven, zoals extra ondersteuning van inwoners en instellingen die het financieel zwaar hebben. Als mogelijkheid om een sluitende meerjarenbegroting te houden, respectievelijk te krijgen, is in de NFK 2023-2026 een aantal opties aan de gemeenteraad voorgelegd. Eén er van is te trachten om de inkomsten van de gemeente te verhogen. Omdat de verhoging / instandhouding van onze uitgaven deels betrekking hebben op de voorzieningen voor onze inwoners en anderzijds op onze toeristen, zijn er twee hoofdsporen om tot inkomstenverhoging te komen geschetst: 1. Onroerendezaakbelasting (OZB). Overwogen kan worden om de maximale jaarlijkse verhoging van 1,5% voor één of meerdere jaren te verlaten en in plaats hiervan een inflatiecorrectie toe te passen, die op dit moment hoger is dan 1,5%. Voor het college hoort hier wel bij, dat voor de mensen met de (te) smalle beurs de kwijtscheldingsregeling goed onder de aandacht moet worden gebracht. Gelet op de hoge inflatie en kostenstijgingen van met name de energierekeningen, kiezen wij hier op dit moment niet voor.

2. Toeristenbelasting. Wij kiezen er voor om onderzoek te laten uitvoeren naar een andere, nieuwe systematiek vanaf 2024. Hierbij wordt bij voorkeur gezocht naar een systematiek waarbij alle bezoekers tot (zo mogelijk) digitale afdracht komen, zodat die afdracht ook volledig bij de gemeente terecht komt. Ook willen we kijken of er belasting kan worden geheven door deze te koppelen aan de hoogte van de verhuurprijzen/overnachtingsprijzen, bijvoorbeeld door een percentage. Toeristen die in staat zijn een hogere huur te betalen, betalen dan ook meer belasting dan mensen die een lager overnachtingstarief betalen. Het uitvoeren van het onderzoek, de besluitvorming daarover en vervolgens doorvoeren in de belastingverordening kost tijd. Dit biedt dus sowieso geen oplossing voor 2023, maar wellicht wel voor de jaren daarna. Er is ondertussen gestart met het opstellen van een startnotitie. 3. Subsidies en cofinanciering. Nog scherper dan nu gaan we onderzoeken of er voor onze activiteiten / investeringen subsidie- of cofinancieringsmogelijkheden zijn. Het gaat dan om éénmalige inkomsten. Dit zal geen direct gevolg hebben voor het sluitend krijgen van de begroting, maar kan hieraan wel een (bescheiden) bijdrage leveren. 4. Precario en huur. Overwogen kan worden om een precariostelsel in te voeren.

Er kan dan belasting geheven worden op het gebruik van gemeentegrond, bijvoorbeeld voor de structurele terrassen en reclame-uitingen. Daarnaast kan overwogen worden om huurprijzen in rekening te brengen voor bijvoorbeeld het tijdelijk gebruiken van gemeentegrond voor opslag van (bouw)materialen. Wij kiezen er voor om een onderzoek naar deze mogelijkheden op termijn te gaan uitvoeren.

-11-

Financiën In juni hadden we in de NFK voor 2023 een voordeel van € 102.112. In de tabel hier meteen onder ziet u per jaar de saldi die waren gepresenteerd bij de Notitie Financieel Kader 2023-2026 afgezet tegen de resultaten die we nu bij de begroting 2023 presenteren. Dit levert voor 2023 nadelig verschil op, voor 2024 en verder een voordelilg verschil. Onder de tabel volgt de verschillenverklaring.

Voor alle duidelijkheid, als er een minteken voor een bedrag staat betreft het een nadeel. Dus ofwel een hogere uitgave dan wel lagere inkomsten. Een minteken voor het bedrag van het begrotingssaldo betekent dus een nadelig saldo. Omgekeerd geldt dat voordelen / een voordelig begrotingssaldo met een positief bedrag worden weergegeven.

2023

2024

2025

2026

Primaire begroting, structureel begrotingssaldo

-33.720

-44.910

-103.921

Wijzigingen meerjarenperspectief

377.760

429.380

440.336

Nieuw beleid

-241.928

-439.844

-439.654

nieuw beleid)

101.112

-55.374

-103.238

n.v.t.

Resultaat Begroting 2023 inclusief nieuw beleid NFK

65.524

-30.215

-2.871

-449.025

Te verklaren verschil ten opzichte van de NFK ’23-'26

-36.588

25.159

100.368

n.v.t.

2023

2024

2025

29.324

30.165

30.917

49.265

50.550

51.861

-15.000

Uit NFK 2023-2026

NFK 2023-2026 (incl. meicirculaire 2022, inclusief

Verschillenverklaring: nr.

Toelichting Belastingen en leges

OZB In 2022 zijn er meer OZB-inkomsten binnengekomen dan oorspronkelijk begroot. Dit komt doordat de WOZwaarde die in december 2021 is berekend, bij het opleggen van de aanslagen in maart 2022 hoger was. Dit heeft effect op de begroting van 2023 en verder. Daarnaast zijn er woningen bijgebouwd, dit zorgt ook voor extra inkomsten OZB.

Forensenbelasting Stijging forensenbelasting komt door een verwachte stijging van de WOZ-waarde van 17%, waar de forensenbelasting op gebaseerd is.

Leges omgevingswet Bij de invoering van de omgevingswet is de verwachting dat de legesopbrengsten dalen. Het is nog moeilijk in te schatten hoeveel. Daarom een stelpost opgenomen voor verwachte minder inkomsten. Ook is het nog onzeker of de omgevingswet ingevoerd wordt.

-12-

nr.

Toelichting

2023

2024

2025

-7.103

-13.000

-75.000

35.251

29.803

52.953

-6.340

-9.425

-13.029

Overig 4

Areaaluitbreiding fase 2 Oost De uitbreiding van fase 2 Oost brengt extra kosten openbaar groen en verkeer en vervoer met zich mee.

Subsidie KNRM lifegaurd Bij de KNRM zijn de kosten gestegen. Daarom is besloten de subsidie voor de komende 5 jaar te verhogen.

Stelpost onverwachte prijsstijgingen Bij het opstellen van de NFK 2023-2026 is rekening gehouden met een indexering van 2,2%. De inflatie is bij het opstellen van de begroting hoog. Het is echter onduidelijk welke kostenstijgingen precies te verwachten zijn. Daarom nemen we een stelpost op voor te verwachte prijsstijgingen.

Stelpost jeugd In de meicirculaire 2022 is € 72.000 verwerkt als bijdrage jeugdzorg 2023. Vanuit de provincie is toegezegd dat er een bedrag voor 2024 en verder kan worden opgenomen. We hebben ervoor gekozen dit bedrag voor 75% te verwerken, omdat de toezegging van deze bedragen nog onzeker zijn. We hebben stelpost alleen als bate genomen, en niet gesplitst als bate en last. Dit hebben we gedaan omdat de verwachte lagere lasten niet door compensatie algemene uitkering gerealiseerd worden, maar door minder kosten jeugdzorg.

Uitkering gemeentefonds Bij aansluiting van de meicirculaire 2022 met de begroting bleek dat er voor 2025 te weinig uitkering gemeentefonds opgenomen te zijn. Dit is een aanpassing hierop

Zwembad We hebben de huurinkomsten en de verstrekken subsidie aangepast naar een hogere indexering (5%).

-13-

nr.

Toelichting

2023

2024

2025

Salarissen

-9.805

22.451

50.979

Overige verschillen < € 5.000

11.071

6.270

6.987

Totaal verklaard verschil

-36.588

25.159

100.368

Na het opstellen van de NFK zijn er nog aanpassingen gedaan op de salariskosten. De kosten voor 2023 stijgen met name door het opnmen van een stelpost verhuiskosten. Voor 2024 en verder was het geïndexeerde bedrag in de lentenota 2022 naar 3,6% niet meegenomen in de berekening van NFK 20232026. Hierdoor onstaat er een bate. In 2025 vervallen de kosten voor inhuur archief. Hierdoor is er een hogere vrijval in 2025 dan in 2024. 11

De jaarschijf 2026 is nieuw. Daarom is er voor deze jaarschijf geen verschillenverklaring opgenomen.

Voorstel

Voorgesteld wordt om: Te besluiten tot vaststelling van de begroting 2023 inclusief de voorstellen uit NFK 2023-2026.

-14-

OVERZICHT NIEUW BELEID NFK 2023-2026 Onderstaand het overzicht Nieuw beleid uit de NFK 2023-2026. Dit nieuw beleid is verwerkt in het coalitieakkoord en in de begroting 2023-2026. In bijlage 10 is de toelichting op het nieuw beleid opgenomen.

Nr. Omschrijving A.

Structureel, ten laste van begrotingsresultaat

Groot onderhoud en vervanging jachthaven, kapitaallasten

2023

2024

2025

2026

-20.235

-10.000

investering € 604.000 2

Gestegen kosten baggeren jachthaven 2024 tot en met 2027

Beheersen en bestrijden invasieve exoten

-2.500

Motorisch klein materieel vervangen door elektrisch bij

-1.400

-1.300

einde levensduur 5

Verhogen opleidingsbudget

-10.000

Bijdrage Waddenprogramma

-17.850

Vrijval bijdragen GR de Wadden

9.322

7.509

9.699

8.123

Flexibele schil personeel

-120.000 -100.000 -100.000 -100.000

Uitbreiding personeel boa-pool

-28.156

Decentrale uitkering extra capaciteit boa's vanuit

28.156

-20.000

-20.720

-21.466

meicirculaire 2022 8C

Uitbreiding personeel lifeguard

Uitbreiding wethouders FTE van 0,65 naar 0,8

-37.000

-38.332

-39.712

-41.142

Cultuurinitiatieven

-7.500

Uitvoeringsbudget participatie

-10.000

Vergroten biodiversiteit openbaar groen

-5.000

Bevordering van een gezonde leefstijl

-40.000

-70.000

Schoolgebouw LOC (Leer- en ontwikkelcentrum)

--- -134.536 -134.536 -134.536

Uitvoering jeugd- en jongerenwerk

Herintroductie coördinatie programmaboek

Totaal structureel, ten laste van begrotingsresultaat

-241.928 -439.844 -439.654 -443.405

-15-

Nr.

Omschrijving

Ten laste van de algemene reserve

2023

2024

2025

2026

Opvang vluchtelingen

-5.000

Totaal

-5.000

-213.500

Ten laste van Overige reserves Diverse reserves

Bijdrage Waddenprogramma NIEUW Reserve projecten

Bijdrage Waddenprogramma

213.500

Reserve baggeren jachthaven 19

Cutteren jachthaven

-62.000

Kosten begeleiding aanbesteding baggeren jachthaven

-6.000

-60.000

250.000

171.000

-60.000

Reserve lichtmasten 21

Verledden lichtmasten Reserve duurzaamheid

Onderzoek naar hernieuwbare energie (zon, wind, biomassa)

Onderzoek rol gemeente, energiecoöperaties en anderen in uitvoering duurzaamheidsbeleid Reserve Eneco

School LOC vrijval voorbereidingskrediet tlv Algemene reserve, op dit krediet wordt afgeschreven Totaal

Kredieten

Schoolgebouw LOC

-5.750.000

Totaal

-5.750.000

-60.000

-16-

RECAPITULATIE PROGRAMMABEGROTING BATEN Rekening Omschrijving

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

582.099

554.791

591.274

491.115

500.566

525.005

1.544.524

1.981.287

1.952.009

1.577.026

1.559.385

1.677.053

Economie en werkgelegenheid

148.769

241.857

177.320

177.764

168.213

191.689

Burgers en bestuur

101.355

402.619

23.730

24.280

24.350

26.224

Financiering en belastingen

5.561.461

5.930.983

6.518.328

6.839.380

6.984.403

6.780.493

Totaal baten

7.938.208

9.111.537

9.262.661

9.109.565

9.236.917

9.200.464

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Sociaal Leefomgeving

LASTEN

Omschrijving Sociaal

-2.151.046 -2.416.141 -2.045.405 -2.267.295 -2.289.031 -2.327.560

Leefomgeving

-2.985.382 -3.524.189 -3.493.414 -3.052.640 -3.025.837 -3.206.840

Economie en werkgelegenheid

-491.087

-555.722

-563.392

-545.907

-540.917

-563.472

Burgers en bestuur

-980.196 -1.473.986 -1.199.677 -1.395.606 -1.475.195 -1.580.082

Financiering en belastingen

-1.702.009 -1.771.100 -1.621.586 -1.776.231 -1.754.607 -1.866.434

Totaal lasten

-8.309.720 -9.741.138 -8.923.474 -9.037.679 -9.085.587 -9.544.388

Geraamde totaal saldo van baten

-371.512

-629.601

339.187

71.886

151.330

-343.924

en lasten

Toevoegingen & onttrekkingen aan reserves Onttrekkingen

630.686

1.155.907

163.003

89.565

29.965

79.065

Toevoegingen

-191.245

-526.306

-436.666

-191.666

-184.166

Saldo toevoegingen &

439.441

629.601

-273.663

-102.101

-154.201

-105.101

67.929

65.524

-30.215

-2.871

-449.025

65.524

-30.215

-2.871

-449.025

onttrekkingen aan reserves

Geraamde resultaat

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) Structureel begrotingssaldo

-17-

Programma 1 Sociaal Thema´s binnen dit programma: 1.1 Volksgezondheid, zorg en welzijn 1.2 Onderwijs en jeugd 1.3 Werk en inkomen 1.4 Sport en Cultuur 1.5 Mutaties reserves programma 1

-18-

1.1 Volksgezondheid, zorg en welzijn ►1.1 /1 Volksgezondheid SDG Doelen

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Doel 3 Verzeker een goede

De gemeente wil bevorderen dat

Zorgdragen voor de basis openbare

gezondheid en promoot welzijn

inwoners een gezonde leefstijl

gezondheidszorg en

voor alle leeftijden.

naleven.

jeugdgezondheidszorg inclusief

3.4 Tegen 2030 de vroegtijdige

lokale speerpunten via de inzet van

sterfte gelinkt aan niet-

een aanvullend pakket.

overdraagbare ziekten met een derde inperken via preventie en behandeling, en mentale gezondheid en welzijn bevorderen 3.5 De preventie en behandeling versterken van misbruik van verslavende middelen, met inbegrip van drugsgebruik en het schadelijk gebruik van alcohol Inzetten van combinatiefunctionarissen sport en bewegen voor alle inwoners inclusief het uitvoeren van het plan ‘Jongeren Op Gezond Gewicht’, Lokaal Sportakkoord en de samenwerking met Zorg & Welzijn en sportverenigingen. Bieden van preventie- en voorlichtingsactiviteiten in samenwerking met o.a. maatschappelijk werk, VNN en Wmo.

-19-

Verbonden Partijen in dit thema In onderstaand overzicht is aangegeven welke verbonden partijen binnen dit thema werkzaamheden uitvoeren. Per verbonden partij is aangegeven aan welke gemeentelijke doelstelling zij een bijdrage levert.

Verbonden partij

Bijdrage aan gemeentelijke doelen

Veiligheidsregio Fryslân

De VRF voert door inzet van de GGD en JGZ een aantal wettelijke taken voor onze gemeente uit op gezondheidsterrein (Wet Publieke Gezondheid). Hierbij gaat het om advies (o.a. monitoring), zorg (o.a. infectieziektenbestrijding), crisisbeheersing, gezondheidsbevordering, jeugdgezondheidszorg, uitvoering inspectie kinderopvang, openbare geestelijke gezondheidszorg, lijkschouw.

GR Waddeneilanden

Kennisuitwisseling

In de paragraaf verbonden partijen staat de basisinformatie per verbonden partij.

Wat mag het kosten? BATEN Omschrijving 6.341.10.3 Destructie

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

4.495

10.000

4.495

10.000

6.714.10.6 Openbare gezondheidszorg 6.715.10.6 Jeugdgezondheidszorg C.J.G. ALLEEN DOORBELASTING UREN 6.723.15.3 Ontsmetting en ongediertebestrijding Totaal baten

-20-

LASTEN Omschrijving 6.341.10.3 Destructie

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

-404

-411

-434

-61.894

-65.781

-57.364

-58.342

-59.381

-60.404

-9.416

-9.726

-10.667

-10.677

-10.687

-10.697

-71.714

-75.918

-68.465

-69.453

-70.502

-71.535

6.714.10.6 Openbare gezondheidszorg 6.715.10.6 Jeugdgezondheidszorg C.J.G. ALLEEN DOORBELASTING UREN 6.723.15.3 Ontsmetting en ongediertebestrijding Totaal lasten

-21-

►1.1 /2 Zorg en Welzijn SDG Doelen

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Doel 3 Verzeker een goede

Zorgen dat (oudere) eilanders zo

Samen met huisarts, thuiszorg en

gezondheid en promoot welzijn

lang mogelijk op Schiermonnikoog

zorg & wel-zijn onderzoeken of er

voor alle leeftijden.

kunnen blijven wonen met alle zorg

lacunes in het zorgaan-bod zitten.

Doel 10 Dring ongelijkheid in en

die zij daarbij nodig hebben.

Onderzoek verrichten naar

tussen landen terug.

mogelijkheden om met

Doel 17 Versterk de

commerciële partijen het betaalbaar

implementatiemiddelen en

zorg-aanbod op het eiland te

revitaliseer het wereldwijd

verbreden.

partnerschap voor duurzame ontwikkeling. 3.8 Zorgen voor een universele

Maatschappelijke deelname,

Bieden van een inloopvoorziening

gezondheidsdekking, met inbegrip

zelfredzaamheid en participatie van

in het Koningshuis.

van de bescherming tegen

de inwoners van

Bieden van maatwerkvoorzieningen

financiële risico’s, toegang tot

Schiermonnikoog.

(hulp bij het huishouden,

kwaliteitsvolle essentiële

begeleiding, dagbesteding,

gezondheidszorgdiensten en

vervoer, hulpmiddelen,

toegang tot de veilige,

woningaanpassingen).

doeltreffende, kwaliteitsvolle en

Versterken van de vroegsignalering

betaalbare essentiële

en de toegang tot zorg.

geneesmiddelen en vaccins voor iedereen. 10.2 Tegen 2030 de sociale, economische en politieke inclusie van iedereen mogelijk maken en bevorderen, ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, ras, etniciteit, herkomst, godsdienst of economische of andere status. 17.17 Doeltreffende openbare, publiek-private en maatschappelijke partnerschappen aanmoedigen en bevorderen, voortbouwend op de ervaring en het netwerk van partnerschappen.

-22-

Overzicht uniforme beleidsindicatoren: uniforme beleidsindicatoren

eenheid

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Aantal per 10.000

bronjaar

Schiermonnikoog

Nederland

2021

540,00

Geen data

inwoners

Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren: uniforme beleidsindicatoren

toelichting

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.

Wat mag het kosten? BATEN Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

2.092

verzorging)

602

6.662.10.6 Dagbesteding (WMO)

6.662.10.8 Inloopfunctie GGZ

30.000

Omschrijving 6.614.00.7 Tegemoetkoming chronisch zieken / CER 6.661.00.0 WMO (hulpmiddelen) 6.661.00.1 WMO (woonvoorzieningen) 6.662.00.1 Mobiliteitsbureau NOF (Jobinder) 6.662.00.3 WMO (collectief vervoer) 6.662.00.6 Zorg in natura Participatie zwaar 6.662.00.8 WMO (zorg in natura) 6.662.10.2 Maatschappelijke begeleiding 6.662.10.4 WMO (Huishoudelijke

6.662.11.0 Overig maatwerkarrangementen (WMO) 6.662.15.6 Overige maatschappelijke aangelegenheden 6.662.15.7 Opvang vluchtelingen 6.663.00.1 WMO (opvang en beschermd wonen 18+) 6.663.00.3 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 6.663.00.5 Jeugdbescherming

-23-

Omschrijving

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

7.353

5.760

5.846

5.935

6.025

6.115

6.667.10.4 Eigen bijdrage Huishoudelijke zorg in natura VERVALT PER 2023 6.670.02.5 Thuis- en mantelzorgondersteuning 6.670.02.6 Innovatie, transformatiebudget zorg & welzijn 6.670.02.8 Inloopvoorziening ouderen Koningshuis 6.671.00.1 Gebiedsteam, informatie en advies 6.672.02.0 PGB - Jeugdzorg ALLEEN DOORBELASTING UREN 6.682.00.0 Individuele voorzieningen natura Jeugd ALLEEN DOORBELASTING UREN Totaal baten

10.047

5.760

35.846

5.935

6.025

6.115

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

LASTEN Omschrijving 6.614.00.7 Tegemoetkoming chronisch zieken / CER 6.661.00.0 WMO (hulpmiddelen)

-2.345

-1.666

-1.665

-19.226

-28.036

-28.130

-28.180

-28.230

-28.280

-36.352

-38.129

-38.202

-38.277

-38.352

6.661.00.1 WMO (woonvoorzieningen) 6.662.00.1 Mobiliteitsbureau NOF (Jobinder)

-2.464

-3.010

-3.060

-3.110

-3.160

-3.210

6.662.00.3 WMO (collectief vervoer)

-35.515

-34.756

-35.347

-35.932

-36.517

-35.534

-4.260

-29.822

-27.754

-37.490

-37.439

-37.386

-37.332

-54.845

-36.239

-35.010

-35.360

-35.760

-36.160

-118.029

-117.555

-118.567

-118.632

-118.637

6.662.10.6 Dagbesteding (WMO)

-1

6.662.10.8 Inloopfunctie GGZ

-1

6.662.00.6 Zorg in natura Participatie zwaar 6.662.00.8 WMO (zorg in natura) 6.662.10.2 Maatschappelijke begeleiding 6.662.10.4 WMO (Huishoudelijke verzorging)

6.662.11.0 Overig maatwerkarrangementen (WMO)

-24-

Rekening

Begroting

Raming

-45.352

-58.777

-23.644

-23.638

-23.577

-23.513

-9.800

-5.000

-1

6.663.00.5 Jeugdbescherming

-1

6.663.00.7 Jeugdreclassering

-1

-3.134

-3.404

-23.425

-1.474

-3.965

-23.988

-23.989

-23.990

-3.362

-29.510

-29.898

-30.027

-30.159

-30.293

-33.807

-41.111

-41.170

-41.255

-41.340

-41.425

6.662.15.6 Overige maatschappelijke aangelegenheden 6.662.15.7 Opvang vluchtelingen

6.663.00.3 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

-444.334

-512.841

-530.475

-531.975

-528.413

-528.202

-25-

1.2 Onderwijs en jeugd ►1.2 /1 Onderwijs SDG Doelen

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Doel 4 Verzeker gelijke toegang tot

Goed onderwijs waarbij de jeugd

Onderwijsaanbod handhaven,

kwaliteitsvol onderwijs en bevorder

van 0-16 zich ononderbroken kan

ondersteunen en daar waar nodig

levenslang leren voor iedereen.

ontwikkelen op het eiland door het

verbreden in het Leer- en

4.1 Er tegen 2030 voor zorgen dat alle meisjes en jongens op een vrije, billijke en kwalitatief

bieden van een doorgaande leerlijn, ontwikkelcentrum 0-16 jaar.. zowel pedagogisch als didactisch,

Voortzetten van het proces om te

van 0-16 jaar.

komen tot een multifunctioneel

hoogstaande manier lager en

nieuw schoolgebouw van 0-16 jaar

middelbaar onderwijs kunnen

Ondersteunen in onderwijs op maat

afwerken, wat moet kunnen leiden

voor ieder kind.

tot relevante en doeltreffende

Bijdragen in de exploitatie van de

leerresultaten.

kinderopvang, peuteropvang en

4.2 Er tegen 2030 voor zorgen dat

buitenschoolse opvang. Daarnaast

alle meisjes en jongens in hun

onderzoeken naar een structurele

vroege kindertijd toegang hebben

oplossing.

tot een kwalitatieve ontwikkeling, zorg en opvoeding voorafgaand aan de lagere school zodat ze klaar zijn voor het basisonderwijs. 4.3 Tegen 2030 gelijke toegang garanderen voor alle vrouwen en mannen tot betaalbaar en

Zorgdragen van het bestuur van SWS Yn de mande. Voortzetten van het proces voor bestuursoverdracht van SWS Yn de mande aan de gemeente. Het signaleren, bestrijden en

kwaliteitsvol technisch, beroeps- en

voorkomen van

hoger onderwijs, met inbegrip van

onderwijsachterstanden voor

de universiteit.

kinderen van 0-13 jaar.

4.4 Tegen 2030 het aantal jongeren

Investeren in de kwaliteit van de

en volwassenen met relevante

voorschoolse educatie.

vaardigheden, met inbegrip van

Handhaven van de huidige

technische en

vervoersregeling voor leerlingen aan

beroepsvaardigheden, voor

de wal, onder andere naar het

tewerkstelling, degelijke jobs en

Dockinga College in Dokkum.

ondernemerschap aanzienlijk opdrijven. 4.a Bouwen en verbeteren van onderwijsfaciliteiten die aandacht hebben voor kinderen, mensen met een beperking en gendergelijkheid en die een veilige, geweldloze, inclusieve en doeltreffende leeromgeving bieden voor iedereen.

-26-

Verbonden Partijen in dit thema Verbonden partij

Bijdrage aan gemeentelijke doelen

GR De Waddeneilanden

Instandhouden kwalitatief goede scholen

Overzicht uniforme beleidsindicatoren: uniforme beleidsindicatoren

eenheid

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000

bronjaar

Schiermonnikoog

Nederland

2021

2,50

2021

19,00

leerlingen Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

Vroegtijdig schoolverlaters zonder

% deelnemers aan het

startkwalificatie(vsv-ers)

VO en MBO onderwijs

2020

3,50

1,80

Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren: uniforme beleidsindicatoren

toelichting

Absoluut verzuim

Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021.'

Relatief verzuim

Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021.'

Vroegtijdig schoolverlaters zonder

Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 -

startkwalificatie(vsv-ers)

23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding ‘2021’ staat voor schooljaar ‘2020/2021.’

-27-

Wat mag het kosten? BATEN Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

2.701

-5.740

2.028

2.061

2.094

2.128

3.622

3.460

3.540

3.620

4.000

34.410

35.000

35.750

36.500

37.250

(openbaar en bijzonder)

1.405

18.680

49.497

56.390

13.457

6.440.10.4 Overige voorzieningen

949

8.435

712

724

736

748

12.500

62.375

70.990

65.002

62.330

4.806

8.000

7.500

9.500

8.250

8.875

9.500

10.125

117.768

160.825

185.279

178.500

137.367

138.038

Omschrijving 6.420.10.4 Gymnastiekonderwijs Basisonderwijs (openbaar en bi 6.420.15.4 Overige voorzieningen (basisonderwijs) 6.420.20.4 Openbaar basisonderwijs voorzieningen 6.421.10.4 Huisvesting Basisonderwijs

6.441.10.4 Huisvesting voortgezet onderwijs (openbaar en bijz 6.461.10.4 Huisvesting Leer- en Ontwikkelcentrum (LOC) 6.480.10.4 Onderwijsbegeleiding 6.480.15.4 Overige onderwijsvoorzieningen 6.480.30.4 Buurtsportcoach (onderwijs) Totaal baten

-28-

LASTEN Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

-17.201

-4.266

-11.950

-12.287

-12.631

-12.972

-20.762

-13.472

-13.422

-64.091

-56.997

-59.626

-61.842

-64.161

-65.581

(openbaar en bijzonder)

-70.092

-78.904

-108.427

-115.160

-72.070

-72.081

6.440.10.4 Overige voorzieningen

-3.402

-12.584

-4.823

-4.941

-5.063

-5.181

-17.183

-32.582

-32.777

-20.436

-20.434

-21.619

-250.000

250.000

-134.536

-67.686

-86.055

-80.392

-78.045

-78.345

-78.695

-40.586

-45.063

-37.706

-37.690

-37.673

-37.657

-17.825

-15.346

-16.500

-17.750

-19.000

-20.250

-318.828

-595.269

-115.623

-496.109

-457.335

-461.994

-29-

►1.2 /2 Jeugd SDG Doelen

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Doel 3 Verzeker een goede

Jongeren op Schiermonnikoog

Ontwikkelen van een positief

gezondheid en promoot welzijn

groeien veilig en gezond op tot

jeugdbeleid met aandacht voor

voor alle leeftijden.

volwassenen.

preventie en gezonde leefstijl.

Doel 4 Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen. 3.5 De preventie en behandeling versterken van misbruik van

Bieden van individuele

verslavende middelen, met inbegrip

voorzieningen (o.a. specialistische

van drugsgebruik en het schadelijk

Jeugdhulp).

gebruik van alcohol.

Bieden van een breed aanbod van

4.1 Er tegen 2030 voor zorgen dat

activiteiten gericht op de jeugd met

alle meisjes en jongens op een

aandacht voor gezonde leefstijl.

vrije, billijke en kwalitatief

Het bieden van

hoogstaande manier lager en

schoolmaatschappelijk werk.

middelbaar onderwijs kunnen

Verzorgen van periodiek

afwerken, wat moet kunnen leiden

jeugdoverleg met betrokken

tot relevante en doeltreffende

professionals.

leerresultaten.

Overzicht uniforme beleidsindicatoren: uniforme beleidsindicatoren

eenheid

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000

bronjaar

Schiermonnikoog

Nederland

2021

2,50

2021

19,00

leerlingen Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

Vroegtijdig schoolverlaters zonder

% deelnemers aan het

startkwalificatie(vsv-ers)

VO en MBO onderwijs

2020

3,50

1,80

-30-

Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren: uniforme beleidsindicatoren

toelichting

Absoluut verzuim

Relatief verzuim

Vroegtijdig schoolverlaters zonder

Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 -

startkwalificatie(vsv-ers)

23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding ‘2021’ staat voor schooljaar ‘2020/2021.’

-31-

Wat mag het kosten? BATEN Omschrijving

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

6.650.10.6 Peuterspeelzaal en kinderopvang 6.650.15.6 Toezicht peuterspeelzaal

6.670.10.6 Jeugd- en jongerenwerk

140

75.000

4.152

3.299

17.119

behandeling

6.672.02.3 Jeugdhulp dagbesteding

6.672.02.0 PGB - Jeugdzorg ALLEEN DOORBELASTING UREN 6.672.02.1 Jeugdhulp zonder verblijf: begeleiding en persoonlijke verzorging 6.672.02.2 Jeugdhulp zonder verblijf:

6.672.02.4 Jeugdhulp zonder verblijf 0

6.672.02.5 Pleegzorg

overig

6.672.02.6 Gezinsgerichte jeugdhulp

6.672.02.7 Jeugdhulp met verblijf overig 6.672.02.8 Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 6.672.02.9 Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.672.03.0 Gesloten plaatsing 6.682.00.0 Individuele voorzieningen natura Jeugd ALLEEN DOORBELASTING UREN 6.715.10.6 Jeugdgezondheidszorg C.J.G. ALLEEN DOORBELASTING UREN Totaal baten

140

75.000

4.152

3.299

17.119

-32-

LASTEN Omschrijving

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

-37.910

-32.006

-32.048

-32.126

-30.580

-30.213

6.650.10.6 Peuterspeelzaal en kinderopvang 6.650.15.6 Toezicht peuterspeelzaal

-15.539

-3.000

6.670.10.6 Jeugd- en jongerenwerk

-120.479

-182.101

-105.721

-105.354

-119.705

-120.048

-49.109

-67.571

-3.567

-90.159

-65.683

-65.685

-65.687

behandeling

-1

6.672.02.3 Jeugdhulp dagbesteding

-1

6.672.02.0 PGB - Jeugdzorg ALLEEN DOORBELASTING UREN 6.672.02.1 Jeugdhulp zonder verblijf: begeleiding en persoonlijke verzorging 6.672.02.2 Jeugdhulp zonder verblijf:

6.672.02.4 Jeugdhulp zonder verblijf 0

-175.016

-127.502

-127.505

-127.508

6.672.02.5 Pleegzorg

overig

-1

6.672.02.6 Gezinsgerichte jeugdhulp

-1

-155.354

-135.856

-7.847

-1.814

-2.434

-1.249

-380.205

-422.968

-418.615

-346.336

-359.146

-359.127

-33-

1.3 Werk en inkomen SDG Doelen

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Doel 1 Beëindig armoede overal en Mensen nemen naar hun

In samenwerking met de gemeente

in al haar vormen.

mogelijkheden deel aan het

Noardeast-Fryslân:

Doel 8 Bevorder aanhoudende,

arbeidsproces.

• Inwoners met een afstand tot de

inclusieve en duurzame

arbeidsmarkt begeleiden naar werk

economische groei, volledige en

of deel laten nemen aan

productieve tewerkstelling en

maatschappelijke activiteiten c.q.

waardig werk voor iedereen.

vrijwilligerswerk;

1.2 Tegen 2030 het aandeel

• inzetten van loonkostensubsidies;

mannen, vrouwen en kinderen van

• verlenen van bijstandsuitkeringen;

alle leeftijden die volgens de

• bieden van vangnetvoorzieningen;

nationale definities in armoede

• uitvoeren van de Wsw;

leven in al haar dimensies,

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Schiermonnikoog&id=9ddd19c6-00ca-48b9-9475-8471a6465d67