NFK 2024-2027.pdf
Tekst van het document
-41.939
-43.449
11 Dekking 0,4 FTE uitbreiding juridisch adviseur reserve WOO
39.075
40.482
41.939
43.449
In de personeelsbegroting is er nog ruimte voor 0,4 fte voor een bestuurlijk-juridisch adviseur. De taken van deze medewerker behelzen in grote lijnen diverse algemeen bestuurlijk-juridische werkzaamheden, de juridische ondersteuning op OOV en APV en juridische advisering en ondersteuning van de gemeentesecretaris en andere medewerkers. Daarnaast is er met de introductie van de Wet Open Overheid en aanpalende wetgeving, zoals de AVG, behoefte aan een structurele ondersteuning op dat vlak. Wij ontvangen hiervoor ook structurele financiële middelen, die we hiervoor kunnen inzetten. Wij kiezen er voor om de ze werkzaamheden toe te voegen aan die van de juridisch-bestuurlijk adviseur, waardoor er een vacature ontstaat van 0,8 fte.
Project handhaving recreatief gebruik wonen Nr. Omschrijving
2024
2025
2026
2027
12 7 uur extra handhaver
-17.258
-17.879
-18.523
-19.190
13 8 uur extra burgerzaken/adresonderzoek
-17.309
-17.932
-18.577
-19.246
14 8 uur extra handhavingsjurist
-24.289
-25.164
-26.070
-27.008
15 4 uur extra vergunningverlener
-9.737
-10.087
-10.451
-10.827
-66.569
-71.062
-73.621
-76.271
subtotaal
In het toezicht- en handhavingsbesluit “Gelijke monniken, gelijke kappen” is één van de prioriteiten: recreatief gebruik van woningen bestemd voor permanente bewoning aanpakken. Het belang hiervan is onomstreden en is vertaald in het bestemmingsplan voor het dorp. Om vast te kunnen stellen of er sprake is van een overtreding, is intensief vooronderzoek nodig. Huis per huis moet worden onderzocht hoe het nu wordt gebruikt, hoe het in het verleden werd gebruikt, of er vergunningen zijn verleend op basis waarvan (een deel van) de woning mag worden onttrokken aan permanente bewoning, of de woning daadwerkelijk wordt bewoond of dat er sprake is van een schijninschrijving. De uitvoering is vaak complex en zowel wij als de direct betrokkenen zijn gediend met zo veel mogelijk zorgvuldigheid. Nagenoeg alle betrokkenen begrijpen dat voor de leefbaarheid van Schiermonnikoog wordt toegezien dat woningen permanent worden bewoond. Tegelijkertijd vindt iedereen dat voor hen op een bepaalde manier een uitzondering zou moeten worden gemaakt. Iedere situatie apart beoordelen, is monnikenwerk. Monnikenwerk dat nodig is om het beleid “Gelijke monniken, gelijke kappen” te laten werken. Het blijkt dat voor de uitvoering van dit speerpunt van beleid er niet voldoende formatie is, die hiervoor dan ook structureel moet worden uitgebreid met bovenstaand aangegeven uren.
Nr. Omschrijving
2024
2025
2026
2027
16 Jaarlijks onderhoud blusputten
-5.500
-5.500
-5.500
-5.500
Tijdens een schouw van de brandweer is gebleken dat de vier blusputten niet onderhouden worden. de brandputten liggen in Klein Zwitserland, aan de Badweg bij nr. 63, aan de Langestreek bij nr. 44 en op de hoek van Kantjeblom en F.H. Gasaustraat. In 2024 worden de blusputten hersteld. Vanaf 2025 is jaarlijks onderhoud nodig om de blusputten duurzaam in stand te houden. Onderhoud van blusputten is gespecialiseerd werk. Daarom sluiten we een meerjarig onderhoudscontact af met een te zake kundig bedrijf.
27
Nr. Omschrijving 17 Kapitaallasten vervangen 2 blusputten en groot onderhoud 2 blusputten
2024
2025
2026
2027
0
-1.136
-1.136
-1.136
De waterleiding kan niet voldoen aan de grote bluswatervraag bij een grote brand in het dorp. Daarom zijn destijds 4 blusputten aangelegd. De blusputten liggen in Klein Zwitserland, aan de Badweg bij nr. 63, aan de Langestreek bij nr. 44 en op de hoek van Kantjeblom en F.H. Gasaustraat. Om de vier blusputten in het dorp weer operationeel te maken dienen twee blusputten vervangen te worden en twee hebben groot onderhoud nodig. De nieuwe blusputten worden in 25 jaar afgeschreven.
Nr. Omschrijving 18 14,4 uur uitbreiding beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid (OOV)
2024
2025
2026
2027
-26.918
-27.887
-28.891
-29.931
OOV is een breed takenpakket die bestaat uit een uitvoerende kant en een strategisch, juridische kant. Ook moet er ingespeeld worden op actuele problematiek, zoals de ondermijning en moeten we voldoende aandacht kunnen besteden aan crisiscoördinatie en (preventief) overleg zowel intern als extern (brandweer, politie, horeca en anderen). Met de nu beschikbare uren van 21,6 per week, komen alle taken, behalve de uitvoerende, in de knel en is er onvoldoende tijd voor het opstellen van beleid, het controleren van huidige regels, het plannen van toekomstige projecten en eventuele juridische gevolgen verwerken (bestuurlijke boetes, etc.). Het voorstel is daarom om deze functie uit te breiden naar fulltime.
Nr. Omschrijving 19 Toevoeging voorziening groot onderhoud gebouwen interieur gemeentelijke gebouwen.
2024
2025
2026
2027
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
Voor het onderhoud van het gemeentelijk vastgoed zijn onlangs nieuwe MJOP's vastgesteld. Deze MJOP's bevatten het onderhoud aan het exterieur en de installaties binnen het gebouw. Echter, voor onderhoud/vervanging van het interieur (zoals vloeren, deuren, schilderwerk binnenzijde, etc.) is binnen dit MJOP nog geen rekening gehouden. Hier zal een extra MJOP voor worden opgesteld. De genoemde bedragen kunnen daarom nog veranderen, dit is een inschatting.
Nr. Omschrijving 20 Kapitaallasten vervanging en uitbreiding meubilair
2024
2025
2026
2027
-
-3.282
-3.282
-3.282
Op het gemeentehuis en de gemeentelijk werkplaats is geconstateerd dat er een vervanging nodig is van het meubilair. Op het gemeentehuis gaat het om in hoogte verstelbare bureaus en enkele bureaustoelen. Daarnaast is de wens om enkele extra werkplekken te creëren. op de werkplaats dienen de tafels en stoelen in de kantine vervangen te worden. Daarnaast is het nodig op het gemeentehuis een lounge/zit plek te creëren waar geluncht / pauze gehouden kan worden. De genoemde bedragen kunnen nog veranderen, dit is een inschatting. De afschrijvingstermijn bedraagt 10 jaar.
28
Nr. Omschrijving
2024
21 Aanpassing DVO Noardeast Fryslân (NEF)
2025
2026
2027
-80.701 -169.796 -175.229 -180.837
De DVO tussen Noardeast Fryslân en Schiermonnikoog was verouderd. Er is onderhandeld over een nieuwe DVO, die per 1-1-2024 in gaat. De totale kosten stijgen met € 160.000. Feitelijk wordt al vanaf 2023 volgens de nieuwe afspraken gewerkt. Voor 2023 worden de extra kosten nog niet in rekening gebracht, voor 2024 wordt hiervan 50% in rekening gebracht en vanaf 2025 het volledige bedrag. Er is rekening gehouden met een indexatie van 2% vanaf 2025.
Nr. Omschrijving
2024
2025
2026
2027
-3.000
0
0
22 Apparatuur voorkomen identiteitsfraude -
Kosten aanschaf nieuwe apparatuur balie
-
Documentscanner reisdocumenten
-3.000
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft in juli 2022 een brief geschreven aan de voorzitter van de Tweede Kamer met aankondiging van maatregelen ter voorkoming van identiteit. Het ministerie van BZK heeft eind 2021 een project opgezet (Modernisering Afname Biometrie, MAB) met als doel om de geprinte pasfoto uit te faseren. Een ter plekke gemaakte gezichtsopname verkleint de kans op het onjuist koppelen van een afbeelding aan een persoon, voorkomt de manipulatie van foto’s in het aanvraagproces en verhoogt de kwaliteit van de afbeelding. In de huidige werkwijze verliest de foto aan kwaliteit wanneer deze eerst wordt geprint en vervolgens wordt in gescand tijdens het aanvraagproces. De mogelijkheid ter plaatse een gezichtsopname te maken verlaagt de drempel voor baliemedewerkers om een gezichtsopname, die niet aan de fotomatrix voldoet, af te keuren. De ambtenaar kan immers direct een nieuwe maken en de burger hoeft daarvoor niet terug naar een fotograaf. Een ander onderdeel is het deugdelijk vaststellen van de identiteit aan de balie. Volgens de circulaire van het ministerie dient dit gedaan te worden met een document scanner aan de balie.
Nr. Omschrijving 23 Kapitaallasten brandkast accu's elektrisch gereedschap buitendienst
2024
2025
2026
2027
0
-920
-920
-920
Uit oogpunt van brandveiligheid is het verplicht om accu's in een brandkast op te slaan. Hiervoor is een investeringskrediet nodig van € 8.000 die in 10 jaar wordt afgeschreven.
29
B. Toelichting voorstellen nieuw beleid incidenteel ten laste van algemene reserve Nr. Omschrijving 24 Opgroeien in een kansrijke omgeving (OKO)/aanpak middelengebruik
2024
2025
2026
2027
PM.
PM.
PM.
PM.
Het coalitieakkoord noemt dat de gemeente wil werken aan een veilige, gezonde en kansrijke omgeving voor jongeren. De presentatie van Trimbos aan de gemeenteraad van 09-05 heeft de urgentie van de ontwikkeling van een aanpak middelengebruik en een breder preventiebeleid nog eens onderschreven. Samen met de andere Friese Waddeneilanden werken we aan een eigen versie van de OKO aanpak/IJslands preventiemodel. Om deze aanpak uit te voeren zullen we in de toekomst kosten moeten maken. OKO en vroegsignalering alcoholgebruik zijn opdrachten die vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) aan gemeenten gegeven zijn, maar waar vanuit de brede SPUK-gelden onvoldoende financiering voor beschikbaar is gesteld. We stellen voor dit als een PM. post in de NFK 24 op te nemen.
Nr. Omschrijving 25 Ontwikkelen, versterken en uitvoeren mantelzorgbeleid/mantelzorgondersteuning
2024
2025
2026
2027
PM.
PM.
PM.
PM.
De (dubbele) vergijzing op Schiermonnikoog wordt snel zichtbaar. Er zijn relatief veel ouderen op het eiland die aangewezen zijn op mantelzorg, en een deel van deze mantelzorgers is zelf ook al op leeftijd. We willen beleid ontwikkelen om deze mantelzorgers de ondersteuning te bieden die zij verdienen en nodig hebben. Eén van onze medewerkers Zorg en Welzijn volgt hiertoe momenteel een opleiding tot mantelzorgondersteuner. Om dit beleid vorm te geven en uit te voeren zullen we in de toekomst kosten moeten maken. Het ontwikkelen van mantelzorgbeleid en mantelzorgondersteuning zijn opdrachten die vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) aan gemeenten gegeven zijn, maar vanuit de brede SPUK-gelden onvoldoende financiering voor beschikbaar is gesteld. We stellen voor dit als een PM. post in de NFK 24 op te nemen.
C. Toelichting voorstellen nieuw beleid incidenteel ten laste van overige reserve Reserve Sociaal domein Specifieke uitkering (SPUK) Voorheen werden een aantal budgetten betaald uit de specifieke uitkering . Per 2023 zijn deze specifieke uitkeringen opgegaan in een brede specifieke uitkering (brede SPUK). Deze brede SPUK valt voor de Waddeneilanden zeer nadelig uit. De onderhandelingen met het ministerie lopen, maar er is geen garantie dat dit zal leiden tot extra financiering binnen de brede SPUK. De wens is om de budgetten die betaald werden uit de specifieke uitkeringen in de begroting structureel op te nemen. Echter, zolang er nog geen extra financiering vanuit het rijk is ontvangen, zijn deze budgetten eenmalig ten laste van de Reserve Sociaal Domein opgenomen.
30
Nr. Omschrijving 26 14 uur extra uren formatie team zorg & welzijn
2024
2025
2026
2027
-26.172
-27.010
0
0
Op Schiermonnikoog wordt de vergrijzing snel zichtbaar en voelbaar. De vergrijzing zorgt voor extra werkdruk voor team zorg & welzijn. De georganiseerde activiteiten worden druk bezocht. Er is behoefte aan meer activiteiten en ruimere openingstijden voor het Koningshuis. Team zorg & welzijn wil meer doelgroepgerichte activiteiten organiseren voor (beginnend) dementerenden, en zich ook specifieker richten op de (jonge) mantelzorgers op het eiland. Vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en Integraal Zorgakkoord (IZA) wordt van gemeenten per 2023 inzet verwacht op onder andere de thema's en programma's Welzijn op Recept, Eén tegen Eenzaamheid, Mantelzorg en het Versterken van de Sociale Basis. Deze onderwerpen landen eveneens bij het team zorg & welzijn. Wij stellen voor om de formatie van team zorg & welzijn uit te breiden met 14 uur per week voor 2024 en 2025.
Nr. Omschrijving 27 Buurtsportcoördinator, financiering en opwaardering aantal uren
2024
2025
2026
2027
-42.000
-43.344
0
0
Voorheen werd de buurtsportcoördinator betaald uit de specifieke uitkering t.b.v. het lokaal sportakkoord. de buurtsportcoördinator voert het lokaal sportakkoord uit. Per 2023 gaat deze specifieke uitkering op in een brede specifieke uitkering (brede SPUK). Deze brede SPUK valt voor de Waddeneilanden zeer nadelig uit. Het coalitieakkoord noemt de sportcoördinator als onmisbaar voor de uitvoering van het lokaal sportakkoord. Momenteel heeft de sportcoördinator een aanstelling van 8 uur per week. Gezien de lokale ambities en uitdagingen op gebied van sport, preventie, gezondheid en welzijn is een opwaardering van dit aantal uren noodzakelijk. Ook vanuit het ministerie worden er aanvullende eisen en verwachtingen gesteld aan de sportcoördinator per 2023. Zo krijgt de sportcoördinator per 2023 de rol van coördinator sport & preventie (Sportakkoord II), en wordt er vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) betrokkenheid van deze coördinator verwacht bij programma's op het gebied van valpreventie, aanpak van overgewicht en het terugdringen van gezondheidsachterstanden. We stellen voor de sportcoördinator een aanstelling van 24 uur per week aan te bieden en hiervoor financiering vrij te maken in de begroting voor 2024 en 2025.
Nr. Omschrijving 28 Budget preventie- en verslavingsbeleid
2024
2025
2026
2027
-67.400
-69.557
0
0
De afgelopen jaren is een medewerker van Verslavingszorg Noord Nederland (VNN werkzaam geweest. We verwachten voor de komende jaren geld nodig te hebben voor preventie- en verslavingsbeleid. Hierbij is een sterke link met het thema opgroeien in een kansrijke omgeving (OKO) en vroegsignalering alcoholproblematiek (uit het Gezond en Actief Leven Akkoord). Wij stellen voor om budget beschikbaar te stellen voor 2024 en 2025.
Nr. Omschrijving 29 Bijdrage uitvoeringsbudget sportraad
2024
2025
2026
2027
0
-10.000
0
0
Tezamen met de buurtsportcoördinator heeft de sportraad een rol in de uitvoering van het lokaal sportakkoord. Het uitvoeringsbudget van de sportraad werd tot 2023 jaarlijks aangevuld uit de specifieke uitkering lokaal sportakkoord. Deze specifieke uitkering is komen te vervallen en is vervangen door een brede specifieke uitkering. Deze valt voor de Waddeneilanden zeer nadelig uit waardoor het uitvoeringsbudget niet meer aangevuld zal worden. De sportraad heeft in coronatijd een buffer opgebouwd waarmee zij tot en met 2024 invulling kunnen geven aan de uitvoer van het lokaal sportakkoord. We stellen voor om voor 2025, indien nodig, het uitvoeringsbudget van de sportraad aan te vullen tot € 10.000,-. 31
Reserve Veerdam Nr. Omschrijving 30 Dekking kapitaallasten optimaliseren inrichting Veerhaven
2024
2025
2026
2027
PM
0
0
0
De Veerhaven is het eerste wat je ervaart van het eiland als je van de boot komt. Het zou ons visitekaartje moeten zijn. Veel gebruikers van de veerhaven ervaren op piekmomenten chaos en onveiligheid. Op het moment dat de veerboot leeg en vol stroomt ontmoeten verschillende verkeersstromen elkaar en ontstaat er congestie bij de fietsverhuur en de bagagewagen van Wagenborg. Hier willen we met RWS en de direct belanghebbenden een oplossing voor zoeken en tot uitvoering brengen. Onderzocht wordt welke subsidiemogelijkheden er zijn en welke bijdrage andere partijen kunnen leveren.
Reserve Wet Open Overheid Nr. Omschrijving 31 Dekking 0,4 FTE uitbreiding juridisch adviseur reserve WOO
2024
2025
2026
2027
-39.075
-40.482
-41.939
-43.449
Het rijk stelt middelen beschikbaar om de WOO uit te voeren. Zie verder punt 10 en 11.
D. Toelichting voorstel kredieten Nr. Omschrijving 32 Woonerf Schiermonnikoog
2024
2025
2026
2027
-83.500
0
0
0
Bij het voorbereiden van de NFK 2024 is nog niet bekend hoe het inrichtingsontwerp van het woonerf eruit komt te zien. Toch willen we alvast een bedrag reserveren voor het opstellen van het definitief ontwerp, het bestek, de aanbesteding en het uitvoeren van woonerf Schiermonnikoog. Mocht het benodigde bedrag hoger uitvallen, dan doet het college te zijner tijd een dekkingsvoorstel aan de raad. De afschrijvingstermijn is 25 jaar.
Nr. Omschrijving 33 Optimaliseren inrichting Veerhaven
2024
2025
2026
2027
PM
0
0
0
De Veerhaven is het eerste wat je ervaart van het eiland als je van de boot komt. Het zou ons visitekaartje moeten zijn. Veel gebruikers van de veerhaven ervaren op piekmomenten chaos en onveiligheid. Op het moment dat de veerboot leeg en vol stroomt ontmoeten verschillende verkeersstromen elkaar en ontstaat er congestie bij de fietsverhuur en de bagagewagen van Wagenborg. Hier willen we met RWS en de direct belanghebbenden een oplossing voor zoeken en tot uitvoering brengen. Onderzocht wordt welke subsidiemogelijkheden er zijn en welke bijdrage andere partijen kunnen leveren. De afschrijvingstermijn is 25 jaar.
Nr. Omschrijving 34 Materiaal fietshekken duinovergang Badweg
2024
2025
2026
2027
-12.500
0
0
0
De huidige fietshekken zijn aan het eind van de levensduur. Na aanschaf van materiaal gaan de medewerkers van de buitendienst de (fietsen)hekken vervangen. Dit krediet schrijven we af in 10 jaar.
32
Nr. Omschrijving
2024
2025
2026
2027
35 Vervangen grafbekisting
-8.000
0
0
0-
De medewerkers van de buitendienst graven de graven handmatig. Dat is een fysiek zwaar belastende activiteit. Ze maken bij het graven van een graf gebruik van grafbekisting. Grafbekisting zorgt ervoor dat de omliggende grond niet in het graf valt. De huidige grafbekisting versleten en dient vervangen te worden. We willen een aluminium grafbekisting aanschaffen. Dit krediet schrijven we af in 10 jaar.
Nr. Omschrijving 36 Vervangen 2 blusputten
2024
2025
2026
2027
-23.000
0
0
0-
De waterleiding kan niet voldoen aan de grote bluswatervraag bij een grote brand in het dorp. Daarom zijn destijds 4 blusputten aangelegd. De blusputten liggen in Klein Zwitserland, aan de Badweg bij nr. 63, aan de Langestreek bij nr. 44 en op de hoek van Kantjeblom en F.H. Gasaustraat. Om de vier blusputten in het dorp weer operationeel te maken dienen twee blusputten vervangen te worden en twee hebben groot onderhoud nodig. Afschrijvingstermijn 25 jaar.
Nr. Omschrijving 37 Vervangen damwand kop oude veerdam Waddenhaven
2024
2025
0
0
2026
2027
0 -520.000
Deze damwand is in 1970 aangelegd en in de komende 5 jaar aan vervanging toe. Voor de voorbereiding hebben we een ingenieursbureau nodig en voor de uitvoering een gespecialiseerde aannemer. Afschrijvingstermijn 40 jaar. De afschrijving gaat in per 2028 en is daarom in deze NFK niet verder opgenomen.
Nr. Omschrijving 38 Vervanging meubilair
2024
2025
2026
2027
-30.000
0
0
0
Op het gemeentehuis en de gemeentelijk werkplaats is geconstateerd dat er een vervanging nodig is van het meubilair. Op het gemeentehuis gaat het om in hoogte verstelbare bureaus en enkele bureaustoelen. Daarnaast is de wens om enkele extra werkplekken te creëren. Op de werkplaats dienen de tafels en stoelen in de kantine vervangen te worden. Daarnaast is het nodig op het gemeentehuis een lounge/zit plek te creëren waar geluncht / pauze gehouden kan worden. De genoemde bedragen kunnen nog veranderen, dit is een inschatting.
Nr. Omschrijving
2024
2025
2026
2027
39 Brandkast accu's elektrisch gereedschap buitendienst
-8.000
0
0
0
Uit oogpunt van brandveiligheid is het verplicht om accu's in een brandkast op te slaan. Hiervoor is een investeringskrediet nodig die in 10 jaar wordt afgeschreven.
E. Grondexploitaties Nr. Omschrijving 40 Herbestemming oude centrale
2024
2025
2026
2027
PM
PM
PM
PM-
Op de locatie van de oude centrale dienen woningen gerealiseerd te worden. Het is nog niet duidelijk of de gemeente de woningen zal realiseren of een andere partij. Het gaat naar verwachting om ½ persoons woningen. De ruwe inschatting van de investeringskosten zijn € 3.000.000. Deze kosten moeten worden gedekt uit verkoop aan Woon Friesland of te innen huren.
33
Nr. Omschrijving 41/ Woninglocatie terreinen basisschool en voortgezet 42 onderwijs
2024
2025
2026
2027
PM
PM
PM
PM-
De nieuwe LOC wordt gebouwd. Hierdoor komt er ruimte op het terrein van de basisschool voor woningbouw. Het schoolgebouw van het voortgezet onderwijs zal gesloopt worden. Ook hier komt ruimte voor woningbouw.
34
Bijlage 2 Effecten meicirculaire 2023 Stand begroting voor meicirculaire 2023 uitkomst t/m meicirculaire 2023 effect op begroting (+ = voordeel en een - = nadeel)
2023 4.032.821 4.023.916 -8.905
2024 4.137.315 4.271.275 133.960
2025 4.257.255 4.342.088 84.833
2026 3.912.301 4.021.614 109.313
2027 3.912.301 4.021.614 109.313
Bestaat uit: Septembercirculaire 2022, niet verwerkt in 2023 en verder Overige verschillen Effecten meicirculaire, zie onder effect op begroting (+ = voordeel en een - = nadeel)
70.860 3.001 -82.766 -8.905
21.041 5.001 107.918 133.960
-19.680 9.000 95.513 84.833
86.854 22.458 109.312
109.313
34.233 -13.172 21.061
226.768 32.879 259.647
226.782 41.297 268.079
201.257 43.484 244.741
2.829 1.933
46.038 2.898 1.973
28.704 2.956 2.004 6.413 5.917
2.156 6.918
4.845 55.754
3.771 49.765
555 2.802 1.893 6.080 5.608 -13.046 -5 3.887
-27.036 -3.088 6.313 2.055
-27.036 -3.090
-27.036 -3.090
-27.036 -3.066
398
398
398
-198 -29.926
-198 -29.926
-198 -29.902
-84.384
-153.354 -18.452 -171.806
-167.684 -19.072 -186.756
-171.332 -19.284 -190.616
500 -6.250 -5.750 -82.766
499 -6.250 -5.751 107.918
601 -6.250 -5.649 95.513
598 -6.250 -5.652 22.458
A. Specificatie verschil: Uitkeringsfactor, algemeen 1 Accresontwikkeling 2 Hoeveelheidsverschillen subtotaal Taakmutaties 3 Jeugdzorg (coalitieakkoord) 4 Wet Goed Verhuurderschap 5 Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag 6 Integraal Zorgakkoord (WMO abonnementstarief) 7 Terugdraaien eigen bijdrage huishoudelijke hulp WMO 8 Herinvoering eigen bijdrage WMO 9 Overig subtotaal IU/DU/SU 10 Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU) 11 Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) 12 Wet Goed Verhuurderschap 13 Leerlingenvervoer Oekraïne 14 Armoedebestrijding kinderen (DU) 15 Taal voor ontheemden uit Oekraïne 16 Overig subtotaal WOZ 17 WOZ-waarden mutaties 18 Maatstaf ozb: WOZ-waardering en aanpassing rekentarieven subtotaal Overig 19 Participatie IU 20 Raming ruimte onder BCF-pafond subtotaal Effecten meicirculaire 2023
1.343 -198 -20.611 -84.384
35
Bijlage 3 Memo Toeristenbelasting
36