Jaarrekening 2023 Schiermonnikoog DEF
Tekst van het document
186.111
436.111
-250.000
6.480.10.4 Onderwijsbegeleiding
-114.931
-80.392
-34.539
6.480.15.4 Overige onderwijsvoorzieningen
-54.441
-74.488
20.047
6.480.30.4 Buurtsportcoach (onderwijs)
-1.904
0
-1.904
-930.797
-144.639
-786.158
Totaal lasten
- 69 -
Toelichting op de belangrijkste verschillen: BATEN Toelichting 6420500 Exploitatie Samenwerkingsschool Yn de Mande De inkomsten zijn als gevolg van de overdracht te laag geraamd. Dit wordt gecompenseerd door een hogere last op de betreffende post.
397.266
LASTEN Toelichting 6420500 Exploitatie Samenwerkingsschool Yn de Mande De lasten zijn als gevolg van de overdracht te laag geraamd. Dit wordt gecompenseerd door een hogere baat op de betreffende post.
397.266
6461104 Huisvesting leer- en ontwikkelcentrum (LOC) In 2022 is het voorbereidingskrediet voor het LOC ten laste gebracht van de exploitatie, in plaats van ten laste van de investering. Dit is in 2023 gecorrigeerd en komt nu ten
-250.000
laste van investering. 6480154 Overige onderwijsvoorzieningen De rijkssubsidie onderwijs achterstanden beleid is doorbetaald aan de samenwerkings-
-33.000
school. 6480154 Overige onderwijsvoorzieningen Het leerlingenvervoer heeft minder gekost dan was geraamd.
- 70 -
11.542
►1.2/2 Jeugd SDG Doelen
Wat willen we be- Wat gaan we daar-
Voortgang
reiken?
voor doen?
Jaarrekening Jaarrekening
Doel 3 Verzeker een
Jongeren op
Ontwikkelen van een
Er is een plan van aanpak
goede gezondheid en
Schiermonnikoog
positief jeugdbeleid
voor het Gezond en Actief
promoot welzijn voor
groeien veilig en
met aandacht voor
Leven Akkoord (GALA)
alle leeftijden.
gezond op tot vol-
preventie en ge-
opgeleverd.
Doel 4 Verzeker gelijke wassenen.
Toelichting
zonde leefstijl.
toegang tot kwaliteits-
In 2024 wordt begonnen
vol onderwijs en bevor-
met de uitvoering van het
der levenslang leren
plan van aanpak .
voor iedereen. 3.5 De preventie en be-
Vanwege gebrek aan
handeling versterken
ambtelijke capaciteit zijn
van misbruik van ver-
er nog geen vervolgstap-
slavende middelen,
pen gezet op het gebied
met inbegrip van drugs-
van preventiepro-
gebruik en het schade-
gramma’s rondom alcohol
lijk gebruik van alcohol
en middelengebruik onder
4.1 Er tegen 2030 voor
jeugd.
zorgen dat alle meisjes en jongens op een
Vanuit het sportakkoord
vrije, billijke en kwalita-
wordt aandacht gegeven
tief hoogstaande ma-
aan een gezonde leefstijl.
nier lager en middel-
De jeugd is hier één van
baar onderwijs kunnen
de doelgroepen.
afwerken, wat moet kunnen leiden tot rele-
De jongerenwerkers heb-
vante en doeltreffende
ben met de jongeren het
leerresultaten
Maatschappelijke Diensttijd-traject doorlopen. Hieruit zijn tal van activiteiten voortgekomen, op initiatief van de jeugd.
- 71 -
SDG Doelen
Wat willen we be- Wat gaan we daar-
Voortgang
reiken?
Jaarrekening Jaarrekening
voor doen?
Toelichting
Bieden van individu-
In samenwerking met het
ele voorzieningen
onderwijs, de huisarts en
(o.a. specialistische
Noard-East Fryslân wordt
Jeugdhulp).
ingezet op passende hulp middels individuele voorzieningen en maatwerk.
Bieden van een
Vanuit het sportakkoord
breed aanbod van
wordt aandacht gegeven
activiteiten gericht op
aan een gezonde leefstijl.
de jeugd met aan-
De jeugd is hier één van
dacht voor gezonde
de doelgroepen.
leefstijl. De jongerenwerkers hebben met de jongeren het Maatschappelijke Diensttijd-traject doorlopen. Hieruit zijn tal van activiteiten voortgekomen, op initiatief van de jeugd. Het bieden van
Via Sociaal werk de Kaai
schoolmaatschappe-
wordt schoolmaatschap-
lijk werk.
pelijk werk aangeboden op het eiland.
Verzorgen van perio-
Periodiek komen betrok-
diek jeugdoverleg
ken professionals samen
met betrokken pro-
om jeugdoverleg te voe-
fessionals.
ren.
- 72 -
Overzicht uniforme beleidsindicatoren: Uniforme beleidsindicatoren
Eenheid
Bron-
Schier-
Nederland
Peildatum
1,00
01-03-2024
7,00
01-03-2024
11,10
01-03-2024
2023
1,00
01-03-2024
2023
0,30
01-03-2024
jaar monnikoog Jongeren met een delict voor
% 12 t/m 21 jarigen
2015
Kinderen in uitkeringsgezin
% kinderen tot 18 jaar
2015
Jongeren met jeugdhulp
% van alle jongeren tot 18
2023
1,00
de rechter
8,10
jaar Jongeren met jeugdbescher-
% van alle jongeren tot 18
ming
jaar
Jongeren met jeugdreclasse-
% van alle jongeren van
ring
12 tot 23 jaar
Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren:
Uniforme beleidsindicatoren
Toelichting
Bron
Jongeren met een delict voor de
Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een
Verwey Jonker
rechter
delict voor de rechter is verschenen. Tot en met 2015
Instituut –
zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het
Kinderen in Tel
Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS. Kinderen in uitkeringsgezin
Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven Verwey Jonker dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bij-
Instituut –
standshuishouden is een huishouden waarvan mini-
Kinderen in Tel
maal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS. Jongeren met jeugdhulp
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten CBS opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.
- 73 -
Uniforme beleidsindicatoren
Toelichting
Bron
Jongeren met jeugdbescherming
Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot
CBS
18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. Geen data Jongeren met jeugdreclassering
Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 23 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt. Geen data
- 74 -
CBS
Wat heeft het gekost? BATEN Omschrijving
Rekening
Begroting
Verschil
na wijziging 6.650.10.6 Peuterspeelzaal en kinderopvang
0
0
0
6.650.15.6 Toezicht peuterspeelzaal
0
0
0
6.670.10.6 Jeugd- en jongerenwerk
29.611
40.619
-11.008
zorging
0
0
0
6.672.02.2 Jeugdhulp zonder verblijf: behandeling
0
0
0
6.672.02.3 Jeugdhulp dagbesteding
0
0
0
6.672.02.4 Jeugdhulp zonder verblijf overig
0
0
0
6.672.02.5 Pleegzorg
0
0
0
6.672.02.6 Gezinsgerichte jeugdhulp
0
0
0
6.672.02.7 Jeugdhulp met verblijf overig
0
0
0
6.672.02.8 Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf
0
0
0
6.672.02.9 Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
0
0
0
6.672.03.0 Gesloten plaatsing
0
0
0
6.672.03.1 PGB - Jeugdzorg ALLEEN DOORBELASTING UREN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29.611
40.619
-11.008
6.672.02.1 Jeugdhulp zonder verblijf: begeleiding en persoonlijke ver-
6.682.00.1 Individuele voorzieningen natura Jeugd ALLEEN DOORBELASTING UREN 6.715.10.7 Jeugdgezondheidszorg C.J.G. ALLEEN DOORBELASTING UREN Totaal baten
- 75 -
LASTEN Omschrijving
Rekening
Begroting
Verschil
na wijziging 6.650.10.6 Peuterspeelzaal en kinderopvang
-30.465
-32.048
1.583
6.650.15.6 Toezicht peuterspeelzaal
0
-3.000
3.000
6.670.10.6 Jeugd- en jongerenwerk
-133.853
-226.783
92.930
-22.504
-44.000
21.496
6.672.02.2 Jeugdhulp zonder verblijf: behandeling
0
-1
1
6.672.02.3 Jeugdhulp dagbesteding
0
-1
1
-104.714
-197.175
92.461
6.672.02.5 Pleegzorg
0
-1
1
6.672.02.6 Gezinsgerichte jeugdhulp
0
-1
1
6.672.02.7 Jeugdhulp met verblijf overig
0
-1
1
6.672.02.8 Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf
0
-1
1
6.672.02.9 Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
0
-1
1
6.672.03.0 Gesloten plaatsing
0
-1
1
-3.567
-3.567
0
-7.847
-7.847
0
-1.249
-1.249
0
-304.200
-515.677
211.477
6.672.02.1 Jeugdhulp zonder verblijf: begeleiding en persoonlijke verzorging
6.672.02.4 Jeugdhulp zonder verblijf overig
6.672.03.1 PGB - Jeugdzorg ALLEEN DOORBELASTING UREN 6.682.00.1 Individuele voorzieningen natura Jeugd ALLEEN DOORBELASTING UREN 6.715.10.7 Jeugdgezondheidszorg C.J.G. ALLEEN DOORBELASTING UREN Totaal lasten
Toelichting op de belangrijkste verschillen: BATEN Toelichting 6670106 Jeugd- en jongerenwerk
-11.008
Zie uitgave
LASTEN Toelichting 6670106 Jeugd- en jongerenwerk Er is inhuur van een medewerker geraamd. Deze medewerker wordt in 2024 aangeno-
-87.000
men.. 6672021 Jeugdhulp zonder verblijf.
-21.495
Er is minder zorg verleend dan was geraamd. 6672024 Jeugdhulp zonder verblijf; overig
-92.461
De bijdrage aan St. Jeugdhulp Friesland is gecompenseerd met de bijdrage aan SDF gemeente Leeuwarden. Per saldo levert dit een voordeel op.
- 76 -
1.3 Werk en inkomen ►1.3 /1 Werk en inkomen SDG Doelen
Wat willen we be-
Wat gaan we daar-
Voortgang
Toelichting
reiken?
voor doen?
Jaarrekening
Jaarrekening
Doel 1 Beëindig ar-
Mensen nemen
In samenwerking
We voeren de wettelijke
moede overal en in al
naar hun mogelijk-
met de gemeente
regelingen uit in samen-
haar vormen.
heden deel aan het Noardeast-Fryslân: arbeidsproces.
• Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden naar werk of deel laten nemen aan maatschappelijke activiteiten c.q. vrijwilligerswerk; • inzetten van loonkostensubsidies; • verlenen van bijstandsuitkeringen; • bieden van vangnetvoorzieningen; • uitvoeren van de Wsw; • uitvoeren van minimaregelingen.
Doel 8 Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen. 1.2 Tegen 2030 het aandeel mannen, vrouwen en kinderen van alle leeftijden die volgens de nationale definities in armoede leven in al haar dimensies, minstens tot de helft terugbrengen.
- 77 -
werking met gemeente Noard-East Fryslân.
SDG Doelen
Wat willen we be-
Wat gaan we daar-
Voortgang
Toelichting
reiken?
voor doen?
Jaarrekening
Jaarrekening
1.3 Nationaal toepas-
Inzetten op preventie
Naar aanleiding van
bare sociale bescher-
en vroegsignalering
vroegsignaleringssigna-
mingssystemen en
ter voorkoming van
len organiseren we laag-
maatregelen imple-
schulden.
drempelig en out-
menteren voor ieder-
reachend hulpaanbod.
een, met inbegrip van
We doen dit samen met
sociale beschermings-
de bibliotheek, maat-
vloeren, en tegen
schappelijk werk en zorg
2030 een aanzienlijke
& welzijn. We brengen
dekkingsgraad realise-
actief ondersteuning en
ren van de armen en
vangnetten onder de
de kwetsbaren.
aandacht. Ondersteuning bij
Maatschappelijk werk
schuldenproblema-
leidt mensen toe naar
tiek.
passende hulp en ondersteuning, zoals bijvoorbeeld schuldhulpverlening of budgetcoaching. Ook onderhoudt zij contact met de deurwaarders en het woningbouwbedrijf bij dreigende huisuitzettingen.
8.5 Tegen 2030 komen tot een volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor alle vrouwen en mannen, ook voor jonge mensen en personen met een handicap, alsook een gelijk loon voor werk van gelijke waarde.
- 78 -
Overzicht uniforme beleidsindicatoren: Uniforme beleidsindicatoren
Eenheid
Bron-
Schier-
Nederland
Peildatum
jaar monnikoog Functiemenging
%
2022
52,40
53,80
01-03-2024
Vestigingen (van bedrijven)
Aantal per 1.000 inwoners
2022
241,00
174,10
01-03-2024
2022
1136,00
825,40
01-03-2024
2022
71,30
72,20
01-03-2024
2,00
01-03-2024
in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar Banen
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar
Netto arbeidsparticipatie
% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking
Werkloze jongeren
% 16 t/m 22 jarigen
2015
Personen met een bijstandsuit- Aantal per 10.000 inwokering
ners
Lopende re-integratievoorzie-
Aantal per 10.000 inwo-
ningen
ners van 15 – 64 jaar
- 79 -
2023
114,8
344,8
01-03-2024
2023
166,10
191,50
01-03-2024
Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren: Uniforme beleidsindicatoren
Toelichting
Bron
Functiemenging
De functiemengingsindex (FMI) weerspeigelt de ver-
LISA
houding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel banen als woningen. Vestigingen (van bedrijven)
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwo-
LISA
ners in de leeftijd van 15-65 jaar. Banen
Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan.
LISA
Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar. Netto arbeidsparticipatie
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking
CBS
ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. Werkloze jongeren
Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende
Verwey Jonker
staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en te-
Instituut –
gelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens
Kinderen in Tel
de Polisadministratie. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS. Personen met een bijstandsuitkering Het aantal personen met een uitkering op grond van
CBS
de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen. Lopende re-integratievoorzieningen
Het aantal reintegratievoorzieningen per 10.000 inwo- CBS ners in de leeftijd 15-64 jaar.
- 80 -
Wat heeft het gekost? BATEN Omschrijving
Rekening
Begroting
Verschil
na wijziging 6.610.10.4 Bijstandverlening WWB
121.697
124.440
-2.743
0
0
0
6.610.20.4 Bijstandsbesluit Zelfst. (gevestigde zelfst.)
1.215
0
1.215
6.610.20.6 Energie toeslag lagere inkomens
69.702
68.850
852
6.614.10.4 Bijzondere bijstandverlening
6.610.15.4 IOAW
1.714
0
1.714
6.614.15.4 Kwijtschelding belastingen
0
0
0
6.614.20.4 Schuldhulpverlening VERVALT MIV 2023
0
0
0
6.614.20.5 Schuldhulpverlening
0
0
0
6.623.30.4 Participatiebudget > reïntegratie
0
0
0
6.662.15.7 Opvang vluchtelingen
128.300
128.300
0
Totaal baten
322.628
321.590
1.038
Rekening
Begroting
Verschil
LASTEN Omschrijving
na wijziging 6.610.10.4 Bijstandverlening WWB 6.610.15.4 IOAW
-132.663
-127.090
-5.573
0
0
0
531
0
531
6.610.20.6 Energie toeslag lagere inkomens
-51.900
-87.850
35.950
6.614.10.4 Bijzondere bijstandverlening
-17.174
-21.000
3.826
6.614.15.4 Kwijtschelding belastingen
-2.497
-4.000
1.503
0
0
0
6.614.20.5 Schuldhulpverlening
-5.310
-2.750
-2.560
6.623.30.4 Participatiebudget > reïntegratie
-32.146
-24.952
-7.194
6.662.15.7 Opvang vluchtelingen
-1.551
-5.000
3.449
-242.709
-272.642
29.933
6.610.20.4 Bijstandsbesluit Zelfst. (gevestigde zelfst.)
6.614.20.4 Schuldhulpverlening VERVALT MIV 2023
Totaal lasten
Toelichting op de belangrijkste verschillen: BATEN Toelichting
I of S
Bedrag €
I of S
Bedrag €
I
-35.950
Geen bijzonderheden.
LASTEN Toelichting 6610206 Energietoeslag lagere inkomens Er is minder gebruik gemaakt van de toeslag dan geraamd.
- 81 -
1.4 Sport en Cultuur ►1.4 /1 Sport
- 82 -
SDG Doelen
Wat willen we berei- Wat gaan we daar-
Voortgang
ken?
voor doen?
Jaarrekening Jaarrekening
Doel 9 Bouw veer-
In stand houden van
Verhuren van de
We verhuren de sport-
krachtige infrastruc-
sportvoorzieningen
sporthal.
hal.
tuur, bevorder inclu-
en bekijken van mo-
sieve en duurzame in-
gelijkheden om het
dustrialisering en sti-
bestaande aanbod
muleer innovatie.
uit te breiden.
9.1 Ontwikkelen van
De volgende ambi-
Periodiek overleg
Er wordt periodiek over-
kwalitatieve, betrouw-
ties van het Lokaal
voeren met Optisport
leg gevoerd met Opti-
bare, duurzame en
Sportakkoord:
als exploitant van het
sport als exploitant van
veerkrachtige infra-
- we helpen mensen, zwembad en bijdra-
structuur, met inbegrip die niet vanzelfspre-
gen in de exploitatie
van regionale en
kend sporten en be-
van het zwembad.
grensoverschrijdende
wegen, om in bewe-
infrastructuur, ter on-
ging te komen;
dersteuning van de
- alle kinderen van 0
economische ontwik-
tot 18 jaar bewegen
Toelichting
het zwembad.
keling en het menselijk hun hele jeugd en welzijn, met klemtoon
zijn motorisch vaar-
op een betaalbare en
dig;
billijke toegang voor
- sportverenigingen
iedereen.
moeten toekomstbestendig worden; - sportlocaties zijn multifunctioneel in te zetten. Subsidiëren van de
We subsidiëren de rui-
ruitervereniging in de
tervereniging.
manege aan de Reddingsweg.
- 83 -
Voortzetten van de
De buurtsportcoach
regeling buurtsport-
wordt ingezet als vak-
coach in samenwer-
leerkracht bewegingson-
king met partners en
derwijs. Vanaf 2024 is er
waar mogelijk combi-
voor deze combinatie-
neren met het Lokaal
functionaris een afbouw-
Sportakkoord.
regeling van kracht vanwege gewijzigde regelgeving. De rol van de vroegere buurtsportcoach is verschoven naar de buurtsportcoördinator.
Uitwerken van de
Het streven naar vitale
mogelijkheden om
sport en beweegaanbie-
het sportaanbod op
ders en een naar een
het eiland te verbre-
duurzame sportomge-
den naar aanleiding
ving zijn twee pijlers van
van het behoefteon-
het lokale sportakkoord.
derzoek dat in 2022
Binnen de sportraad
is gedaan.
wordt gewerkt aan de invulling hiervan. Bijvoorbeeld door het aanbieden van nieuwe sporten als pickleball, jeu de boules, dansen en kickboksen.
- 84 -
Uitvoering van het
De buurtsportcoördina-
Lokaal Sportakkoord
tor is de trekker van het
met behulp van de
lokaal sportakkoord en
aangestelde sportco-
medetrekker van het in-
ordinator die aan de
tegraal preventie en ge-
slag gaat met betrok-
zondheidsplan.
ken partijen en inwoners en welke mid-
De regeling buurtsport-
dels subsidie vanuit
coach, coördinator en
de rijksoverheid be-
lokaal sportakkoord zijn
kostigd wordt.
ondergebracht in de brede specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Deze regeling loopt tot 2026 en voorziet deels in de kosten van de combinatiefunctionarissen.
Overzicht uniforme beleidsindicatoren: Uniforme beleidsindicatoren
Eenheid
Bron-
Schier-
Nederland
Peildatum
46,40
01-03-2024
jaar monnikoog Niet-Sporters
%
2022
50,90
Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren: Uniforme beleidsindicatoren
Toelichting
Bron
Niet-Sporters
Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. de be-
Gezond-
volking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar
heidsenquête
en ouder dat niet minstens één keer per week aan
(CBS, RIVM)
sport doet. Geen data
- 85 -
Wat heeft het gekost? BATEN Omschrijving
Rekening
Begroting
Verschil
na wijziging 6.530.00.6 Buurtsportcoach (sportverenigingen)
750
1.650
-900
144.150
175.316
-31.166
3.547
2.740
807
0
1.343
-1.343
6.530.25.6 Sport algemeen
33.675
-1.842
35.517
6.531.10.6 Groene sportvelden
9.060
7.100
1.960
191.183
186.307
4.876
Rekening
Begroting
Verschil
6.530.10.6 Zwembad 6.530.15.6 Gymnastieklokaal 6.530.20.6 Ruitersport
Totaal baten
LASTEN Omschrijving
na wijziging 6.530.00.6 Buurtsportcoach (sportverenigingen)
-1.764
-2.500
736
6.530.10.6 Zwembad
-352.842
-408.399
55.557
6.530.15.6 Gymnastieklokaal
-21.007
-18.052
-2.955
6.530.20.6 Ruitersport
-5.667
-9.237
3.570
6.530.25.6 Sport algemeen
-46.067
-11.319
-34.748
6.531.10.6 Groene sportvelden
-24.439
-18.033
-6.406
Totaal lasten
-451.786
-467.540
15.754
- 86 -
Toelichting op de belangrijkste verschillen: BATEN Toelichting
I of S
Bedrag €
6530106 Zwembad We hebben van het rijk een specifieke uitkering ontvangen voor de vergoeding van
-52.383
meerkosten aan energie. 6530256 Sport algemeen De specifieke uitkering van het rijk GALA is ontvangen.
-38.895
Overige verschillen < € 5.000
Totaal
0
LASTEN Toelichting
I of S
Bedrag €
6530106 Zwembad De ontvangen specifieke uitkering is ten gunste van het zwembad gebracht.
-52.383
6530256 Sport algemeen
-38.895
De specifieke uitkering van het rijk GALA is ontvangen en ten bate van sport algemeen gebracht.
- 87 -
►1.4 /2 Cultuur SDG Doelen
Wat willen we berei- Wat gaan we
Voortgang
ken?
daarvoor doen?
Jaarrekening Jaarrekening
Doel 4 Verzeker gelijke
In stand houden en
Bevorderen en sti-
We subsidiëren ge-
toegang tot kwaliteitsvol
waar nodig vernieu-
muleren van kunst
noemde verenigingen
onderwijs en bevorder
wen van voorzienin-
en cultuur door de
en initiatieven en stimu-
levenslang leren voor ie- gen op het gebied
subsidiering van
leren onderlinge samen-
dereen.
van cultuur. Daar-
o.a. de bibliotheek,
werkingen.
naast bijdragen aan
muziekschool
organisaties die
Opus 3, muziek-
kunst- en cultuurbele- vereniging I.N., de ving op het eiland
cultuurhistorische
aan zowel gasten als
vereniging ’t Heer
eigen inwoners aan-
en Feer en van
bieden.
culturele evenementen zoals het Kamermuziekfestival en het muziekconcours en eventueel nieuwe initiatieven.
Doel 11 Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam. Doel 17 Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling.
- 88 -
Toelichting
SDG Doelen
Wat willen we berei- Wat gaan we
Voortgang
ken?
Jaarrekening Jaarrekening
daarvoor doen?
Toelichting
4.7 Er tegen 2030 voor zorgen dat alle leerlingen kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn om duurzame ontwikkeling te bevorderen, onder andere via vorming omtrent duurzame ontwikkeling en duurzame levenswijzen, mensenrechten, gendergelijkheid, de bevordering van een cultuur van vrede en geweldloosheid, wereldburgerschap en de waardering van culturele diversiteit en van de bijdrage van de cultuur tot de duurzame ontwikkeling. 11.4 De inspanningen
Opstellen van een
Het muziekonderwijs is
verhogen om het cultu-
concrete aanpak
opnieuw opgestart en is
rele en natuurlijke erf-
om het muziekon-
succesvol.
goed van de wereld te
derwijs nieuw le-
beschermen en veilig te
ven in te blazen
stellen.
samen met betrokkenen.
17.17 Doeltreffende
Met verschillende
We onderhouden ban-
openbare, publiek-pri-
partners onderhou-
den met voornamelijk
vate en maatschappe-
den we betekenis-
eilander partners en or-
lijke partnerschappen
volle banden,
ganisaties.
aanmoedigen en bevor-
waaronder overhe-
deren, voortbouwend op
den, het onderwijs,
de ervaring en het net-
de bibliotheek, ge-
werk van partnerschap-
zondheids- en wel-
pen.
zijnsorganisaties, belangenverenigingen en onderzoeksinstituten.
- 89 -
Wat heeft het gekost? BATEN Omschrijving
Rekening
Begroting
Verschil
na wijziging 6.002.20.6 Overige aangelegenheden oudheidkunde
0
0
0
14.785
4.785
10.000
6.511.10.6 Muziekschool
0
0
0
6.540.10.6 Kunst en cultuur
0
0
0
6.821.15.9 Torens en uurwerken
0
0
0
14.785
4.785
10.000
Rekening
Begroting
Verschil
6.510.10.6 Openbare bibliotheek
Totaal baten
LASTEN Omschrijving
na wijziging 6.002.20.6 Overige aangelegenheden oudheidkunde
-19.444
-18.550
-894
6.510.10.6 Openbare bibliotheek
-99.413
-98.677
-736
6.511.10.6 Muziekschool
-34.335
-34.374
39
6.540.10.6 Kunst en cultuur
-41.812
-35.600
-6.212
6.821.15.9 Torens en uurwerken
-3.677
-4.526
849
-198.681
-191.727
-6.954
Totaal lasten
Toelichting op de belangrijkste verschillen: BATEN Toelichting
I of S
Bedrag €
6510106 Bibliotheek 10.000
De vliegwielbijdrage laaggeletterheid was niet geraamd.
LASTEN Toelichting
I of S
Bedrag €
6540106 Kunst en cultuur 6.212
Er is meer aan subsidie verstrekt dan geraamd.
- 90 -
1.5 Mutatie reserves programma 1 Wat heeft het gekost? BATEN Omschrijving
Rekening
Begroting
Verschil
na wijziging 6.980.11.2 Mutaties reserves programma 1
-238.449
-149.913
-88.536
Totaal baten
-238.449
-149.913
-88.536
Rekening
Begroting
Verschil
LASTEN Omschrijving
na wijziging 6.980.11.2 Mutaties reserves programma 1
-186.111
-211.050
24.939
Totaal lasten
-186.111
-211.050
24.939
Toelichting op de belangrijkste verschillen: BATEN Toelichting
I of S
Bedrag €
Onttrekkingen Algemene reserve
-26.695
Aan het voorbereidingskrediet LOC is vanuit de Algemene reserve van vorige jaren nog geld overgebleven. Dat is dit jaar niet besteed. Wordt doorgeschoven naar volgend jaar. Per saldo budgettair neutraal. Zie programma 1.2-1 Mutaties Reserve WMO
-61.100
Ingeschat was dat er meer kosten gemaakt zouden worden dan via de algemene uitkering ontvangen. Dit blijkt niet het geval.. Per saldo budgettair neutraal. Zie programma 1.3
LASTEN Toelichting
I of S
Mutaties Reserve Samenwerkingsschool Yn de Mande Er is een bijdrage in het exploitatiesaldo geraamd, maar niet gerealiseerd.
- 91 -
Bedrag € 18.440
Recapitulatie programma 1 Sociaal BATEN Omschrijving
Rekening
Begroting
Verschil
na wijziging 1.1 Volksgezondheid, zorg en welzijn
84.306
49.876
34.430
1.2 Onderwijs en jeugd
918.967
428.199
490.768
1.3 Werk en inkomen
322.628
321.590
1.038
1.4 Sport en Cultuur
205.968
191.092
14.876
1.531.869
990.757
541.112
Rekening
Begroting
Verschil
Totaal baten
LASTEN Omschrijving
na wijziging 1.1 Volksgezondheid, zorg en welzijn
-554.755
-583.697
28.942
1.2 Onderwijs en jeugd
-1.234.997
-660.316
-574.681
1.3 Werk en inkomen
-242.709
-272.642
29.933
1.4 Sport en Cultuur
-650.467
-659.267
8.800
Totaal lasten
-2.682.928 -2.175.922
-507.006
Totale saldo van baten en lasten
-1.151.059 -1.185.165
34.106
Toevoegingen & onttrekkingen aan reserves
Rekening
Verschil
Begroting na wijziging
1.5 Mutaties reserves programma 1 - onttrekkingen
-238.449
-149.913
-88.536
1.5 Mutaties reserves programma 1 - toevoegingen
-186.111
-211.050
24.939
Saldo toevoegingen & onttrekkingen aan reserves
-424.560
-360.963
-63.597
-1.575.619 -1.546.128
-29.491
Resultaat programma 1
- 92 -
Programma 2 Leefomgeving Thema´s binnen dit programma: 2.1 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 2.2 Verkeer en vervoer 2.3 Duurzaamheid, natuur en milieu 2.4 Fysieke leefomgeving 2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving 2.6 Openbare orde en veiligheid 2.7 Mutaties reserves programma 2
- 93 -
2.1 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen ►2.1 /1 Bestemmingsplannen SDG Doelen
Wat willen we berei-
Wat gaan we daar-
Voortgang
Toelichting
ken?
voor doen?
Jaarreke-
Jaarrekening
ning Doel 3 Verzeker een
Een goede ruimtelijke
A. Bestemmings-
Er wordt gewerkt aan
goede gezondheid en
ordening.
plan Dorp
een herstelbesluit. De
promoot welzijn voor
Het bestemmings-
verwachting is dat de
alle leeftijden.
plan Verbrede reik-
raad medio juni 2024
Doel 4 Verzeker gelijke
wijde Schiermonnik-
een besluit kan ne-
toegang tot kwaliteits-
oog – Dorp is vast-
men.
vol onderwijs en bevor-
gesteld. Er is Hoger
der levenslang leren
Beroep aangetekend
voor iedereen.
tegen het bestem-
Doel 6 Verzeker toe-
mingsplan. Dit kan
gang tot duurzaam be-
mogelijk leiden tot
heer van water en sani-
aanpassing van het
tair voor iedereen.
bestemmingsplan.
Doel 7 Verzeker toe-
(SDG-doel 16)
gang tot betaalbare,
B. Busremise
betrouwbare, duurzame
Vaststelling van
en moderne energie
het bestem-
voor iedereen.
mingsplan is ge-
Doel 8 Bevorder aan-
pland eind
houdende, inclusieve
2022/begin
en duurzame economi-
2023. (SDG-
sche groei, volledige en
doel 8)
productieve tewerkstel-
C. Oude Busre-
Plan is op 19 maart 2024 vastgesteld.
De 1e contacten met
ling en waardig werk
mise
de huidige eigenaar
voor iedereen.
Door de bouw
zijn gelegd.
Doel 9 Bouw veer-
van de nieuwe
krachtige infrastructuur,
busremise komt
bevorder inclusieve en
de locatie van
duurzame industrialise-
de oude busre-
ring en stimuleer inno-
mise vrij voor
vatie.
herontwikkeling. (SDG-doel 11)
- 94 -
SDG Doelen
Wat willen we berei-
Wat gaan we daar-
Voortgang
Toelichting
ken?
voor doen?
Jaarreke-
Jaarrekening
ning Doel 11 Maak steden
D. Inbreiding
en menselijke neder-
Noorderstreek
zettingen inclusief, vei-
Het planolo-
lig, veerkrachtig en
gisch voorberei-
duurzaam.
den van een
Doel 13 Neem drin-
herontwikkeling
gend actie om klimaat-
van de betref-
verandering en haar
fende locatie en
impact te bestrijden.
het voorberei-
Doel 14 Behoud en
den van de be-
maak duurzaam ge-
stemmingsplan-
bruik van oceanen,
procedure.
zeeën en maritieme
(SDG-doel 11)
hulpbronnen.
plaatsing zijn gaande.
School
Vergunning is ver-
Doel 15 Bescherm,
Het planolo-
leend.
herstel en bevorder het
gisch mogelijk
duurzaam gebruik van
maken van de
ecosystemen op het
bouw van een
vasteland, beheer bos-
nieuwe school.
sen en wouden duur-
Zie onderwijs.
zaam, bestrijd woestijn-
(SDG-doel 4)
vorming, stop landde-
E.
Gesprekken over ver-
F.
Omgevingsvi-
Sinds 1 januari is er
gradatie en draai het
sie
extra capaciteit voor
terug en roep het ver-
Het starten met
de Omgevingswet en
lies aan biodiversiteit
de opstelling
is er gestart met de
een halt toe.
van een Omge-
voorbereidingen
Doel 16 Bevorder
vingsvisie voor
waarbij de Omge-
vreedzame en inclu-
de gemeente
vingsvisie onderdeel
sieve samenlevingen
Schiermonnik-
van uitmaakt..
met het oog op duur-
oog conform de
zame ontwikkeling, ver-
afspraken met
zeker toegang tot justi-
de gemeente-
tie voor iedereen en
raad. (SDG-
bouw op alle niveaus
doelen 3, 4, 6,
doeltreffende,
7, 8, 9, 11, 13, 14 en 15).
- 95 -
SDG Doelen
Wat willen we berei-
Wat gaan we daar-
Voortgang
Toelichting
ken?
voor doen?
Jaarreke-
Jaarrekening
ning verantwoordelijke en
G. Buitengebied
Aangezien op 1 janu-
toegankelijke instellin-
Het treffen van pla-
ari 2024 de Omge-
gen uit.
nologische voorbe-
vingswet van kracht is
reidingen om het be-
worden deze voorbe-
stemmingsplan Bui-
reidingen meegeno-
tengebied te actuali-
men in het de route
seren. (SDG-doelen
om te komen tot een
3, 6, 7, 8, 9, 11, 13
dekkend Omgevings-
14, 15 en 16)
plan.
Behoud van de natuur
Net op Zee
op het eiland en op
De gemeente volgt
Zee, m.n. de Wadden-
kritisch de ontwikke-
zee.
lingen van de aanleg van een stroomkabel vanaf het windmolenpark op de Noordzee naar het vaste land. (SDG-doel 14)
Werken conform de re-
Inwerkingtreding
Ondanks dat niet alle
gels van nieuwe wetge- Omgevingswet per
minimale acties zijn
ving.
1 januari 2023
gehaald (de belang-
Het treffen van even-
rijkste wel) kan de ge-
tuele aanpassingen
meente Schiermon-
en mogelijk verbete-
nikoog vanaf 1 januari
ringen zodat conform
2024 werken met de
de nieuwe Omge-
Omgevingswet. In
vingswet gewerkt
2024 worden de ove-
kan worden. (SDG-
rige minimale acties
doel 16)
verder opgepakt en afgerond. Daarnaast wordt een start gemaakt om te komen tot een Omgevingsvisie en een-plan. In dit kader zal dienstverlening aan de inwoners en ondernemers een belangrijke rol spelen wat leidt tot een Dienstverleningsvisie.
- 96 -
SDG Doelen
Wat willen we berei-
Wat gaan we daar-
Voortgang
Toelichting
ken?
voor doen?
Jaarreke-
Jaarrekening
ning Afstemming en geza-
Samenwerking De
Formatie/capaciteit is
menlijk optrekken bin-
Waddeneilanden
weer op orde. Afstem-
nen het samenwer-
Wij informeren elkaar
men en gezamenlijk
kingsverband De Wad-
en trekken gezamen-
optrekken wordt in
deneilanden.
lijk op waar dat mo-
2024 gecontinueerd.
gelijk is.
Wat heeft het gekost? BATEN Omschrijving
Rekening
Begroting
Verschil
na wijziging 6.810.10.7 Bestemmingsplannen
41.743
50.000
-8.257
6.830.00.0 Woningbouwlocatie Oost
47.722
45.000
2.722
Totaal baten
89.465
95.000
-5.535
Rekening
Begroting
Verschil
LASTEN Omschrijving
na wijziging 6.810.10.7 Bestemmingsplannen
-265.767
-487.005
221.238
6.830.00.0 Woningbouwlocatie Oost
-44.789
-42.301
-2.488
Totaal lasten
-310.557
-529.306
218.749
Toelichting op de belangrijkste verschillen: BATEN Toelichting 6810107 Bestemmingsplannen De raming voor de provinciale bijdrage bij de busremise is lager dan geraamd.
-8.257
LASTEN Toelichting 6810107 Bestemmingsplannen De geraamde onttrekking uit de reserve heeft nog niet plaats gevonden.
236.593
6810107 Bestemmingsplannen De onttrekking uit de reserve voor inspiratiegidsen heeft nog niet plaats gevonden. 6810107 Bestemmingsplannen
- 97 -
65.000
►2.1 /2 Wonen en volkshuisvesting SDG Doelen Wonen
Wat willen we berei-
Wat gaan we
Voortgang
Toelichting
en Volkshuisvesting
ken?
daarvoor doen?
Jaarrekening
Jaarrekening
11 Duurzame steden
Actueel beleid op wo-
Vaststellen
Op 19 maart 2024 is de
en gemeenschappen
nen waarbij we pas-
nieuwe woonvi-
Woonvisie vastgesteld.
send toewijzen en
sie. Evalueren
De concept Huisves-
11.1 Tegen 2030 voor
doorstroming optimali-
huisvestingsver-
tingsverordening wordt
iedereen toegang voor-
seren.
ordening 2020-
in april voorgelegd aan
zien tot adequate, vei-
2024. Hernieu-
de gemeenteraad.
lige en betaalbare huis-
wen en vaststel-
vesting en basisdien-
len huisvestings-
sten, en sloppenwijken
verordening.
verbeteren
Daarbij ook zorgdragen voor de juiste afstemming met het bestemmingsplan. Grip hebben en hou-
Realiseren van
Er is voor het realiseren
den op een betaalbare
duurzaam betaal-
van woningbouwpro-
voorraad koopwonin-
bare koopwonin-
jecten een projectleider
gen.
gen op bouwloca-
aangesteld. Op dit mo-
tie Oost.
ment wordt onderzocht op welke manier duurzaam betaalbare woningen op Oost gerealiseerd kunnen worden.
Invulling geven aan
Invulling geven
Er is voor het realiseren
bouwlocatie Oost.
aan de overgeble-
van woningbouwpro-
ven kavels op
jecten een projectleider
bouwlocatie Oost
aangesteld. Op dit mo-
met duurzaam
ment wordt onderzocht
betaalbare koop-
op welke manier duur-
woningen.
zaam betaalbare woningen op Oost gerealiseerd kunnen worden.
- 98 -
SDG Doelen Wonen
Wat willen we berei-
Wat gaan we
Voortgang
Toelichting
en Volkshuisvesting
ken?
daarvoor doen?
Jaarrekening
Jaarrekening
Mogelijkheden
Op Noord van Oost zijn
onderzoeken voor
geen mogelijkheden
locatie Noord van
voor Woningbouw.
Oost in samenhang met de realisatie van de nieuwe busremise. Terugdringen illegaal
Toezicht houden
Minder tijd dan wat no-
gebruik woningen.
op het juiste ge-
dig is door open-
bruik (permanent
staande vacatures op
en/of recreatief)
RO en juridisch vlak.
van woningen
Het project loopt daar-
(doorlopende ac-
door langzamer dan
tie).
verwacht.
Voldoende huisvesting
Aan de hand van
Het Rho onderzoekt
voor (seizoens)perso-
het onderzoek
moet geactualiseerd
neel.
naar personeels-
worden. Daarnaast
huisvesting 2021
moeten de juridische
en het onderzoek
mogelijkheden verder
van Rho mogelijk-
uitgediept worden. Hier-
heden voor per-
door loopt het project
soneelshuisves-
langzamer dan ver-
ting benutten. In
wacht.
samenwerking met GRAS/boeren en SOV. Locaties voor nieuw-
Mogelijkheden
Bij de uitvoering van de
bouw optimaal benut-
voor herbestem-
Woonvisie zal onder-
ten.
ming locatie Boe-
zocht worden hoe de
lensschool onder-
verschillende inbrei-
zoeken. Starten
dingslocaties benut
met de uitvoering
kunnen worden. De
van herbestem-
projectleider is begon-
ming Oude Cen-
nen met het project wo-
trale. Mogelijkhe-
ningbouw op de locatie
den voor woning-
van de Oude Centrale.
bouw bij het LOC uitwerken.
- 99 -
SDG Doelen Wonen
Wat willen we berei-
Wat gaan we
Voortgang
Toelichting
en Volkshuisvesting
ken?
daarvoor doen?
Jaarrekening
Jaarrekening
Bewonersinitiatieven
Samenwerking/fa-
kansen geven.
ciliteren woningbouwcoöperatie in oprichting (Wadden Wonen) en de Dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM) van de Provincie Fryslân.
Alternatieve woonvor-
Onderzoek naar
In samenwerking met
men passend ruimte
de mogelijkheden
WaddenWonen wordt
bieden.
voor alternatieve
deels invulling gegeven
woonvormen op
aan dit doel. Echt on-
Schiermonnikoog,
derzoek naar de moge-
zoals tiny houses,
lijkheden is nog niet uit-
collectief wonen,
gevoerd. Binnen de Re-
building with na-
giodeal is dit onderwerp
ture etc.
ook opgenomen. Helaas loopt de opstart van de Regiodeal langzamer dan verwacht en is er nog niet gestart met de uitvoering van de verschillende projecten.
Overzicht uniforme beleidsindicatoren: Uniforme beleidsindicatoren
Eenheid
Bron-
Schier-
Nederland
Peildatum
jaar monnikoog Nieuw gebouwde woningen
Aantal per 1.000 wonin-
2022
26,70
9,30
01-03-2024
2023
78,20
70,30
01-03-2024
gen Demografische druk
%
- 100 -