Jaarrekening 2022 Schiermonnikoog DEF.docx
Tekst van het document
FRAUDE Fraude, Misbruik en oneigenlijk gebruik In de kadernota rechtmatigheid 2022 van de commissie BBV is het volgende opgenomen ten aanzien van het onderwerp fraude. “De accountant heeft een verantwoordelijkheid met betrekking tot fraude in het kader van de controle van de jaarrekening. Dit type fraudes omvat opzettelijke handelingen door één of meerdere personen binnen de gemeente, waarbij gebruik wordt gemaakt van misleiding teneinde een onrechtmatig of onwettig voordeel te behalen. Een voorbeeld is het betalen van valse facturen waarbij één of meerdere personen binnen de gemeente betrokken zijn. Dit type fraudes is een onderdeel van de getrouwheidsverklaring van de accountant en wordt daarom niet opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording. Als de gemeente deze fraude op een juiste manier heeft verwerkt in de jaarrekening, dan kan deze toegelicht worden in de paragraaf bedrijfsvoering, maar er is geen verplichting”. Naast fraude kan er sprake zijn van misbruik en oneigenlijk gebruik. In het dagelijks taalgebruik is het gebruikelijk misbruik en oneigenlijk gebruik ook als fraude te bestempelen, denk hierbij aan een term als ‘bijstandsfraude’ of aan ‘fraude’ met vergunningen. Dit type fraudes valt nadrukkelijk onder het misbruik en oneigenlijk gebruik criterium. Het gaat hier om derden die misbruik maken van (gemeentelijke) regelingen.
De verantwoording over misbruik en oneigenlijk gebruik moet vanaf het verslagjaar 2023 worden opgenomen in de collegeverklaring bij de jaarrekening.
Fraudebeheersing Binnen de gemeente wordt voor de financiële processen gewerkt met controlplatforms waarin de processen worden besproken, de daarbij behorende risico’s en te nemen beheersmaatregelen. Door middel van interne controles wordt de werking van de processen en de genomen beheersmaatregelen getoetst. De risicobeheersing richt zich met name om rechtmatigheidsaspecten en volledigheid van opbrengsten, maar ook andere risico’s zoals frauderisico’s kunnen aan de orde komen als zij worden geïdentificeerd. Er is dus geen specifieke aanpak gericht op frauderisico’s en fraudebeheersing, maar frauderisico’s en maatregelen om fraude te voorkomen kunnen wel aan de orde komen tijdens de controlplatforms.
Integriteit In onze organisatie is de afgelopen jaren veel aandacht geweest voor het thema integriteit. Ten eerste is er aandacht voor het onderwerp rondom de indiensttreding van medewerkers. Er is de geheimhoudingsverklaring en VOG voor al het personeel en het afleggen van de eed of belofte voor de ambtenaren. Ten tweede is in 2022 via
- 59 -
de Arbodienst een vertrouwenspersoon aangesteld. In voorkomende gevallen kunnen medewerkers daar (vermeende) integriteitskwesties aan de orde stellen. De vertrouwenspersoon heeft zich zelf voorgesteld en de werkwijze toegelicht tijdens twee sessies: één voor de binnen- en één voor de buitendienstmedewerkers.
OPENBAARHEID Voor het eerst treft u de openbaarheidsparagraaf aan. Deze is voorgeschreven door de Wet open overheid (Woo) die op 1 mei 2022 is ingegaan. In artikel 3.5 (Openbaarheidsparagraaf) van de Woo wordt voorgeschreven dat bestuursorganen in de jaarlijkse begroting en jaarverslagen aandacht besteden aan de manier waarop wij als bestuursorgaan de Woo uitvoeren. Deze Woo gaat over een transparante overheid die actief informatie openbaar maakt. Het doel van de wet is om als overheid opener en toegankelijker te worden. Dit doen we door meer overheidsinformatie openbaar te maken. Sneller dan voorheen en deze ook voor iedereen gemakkelijker toegankelijk te maken. In de openstaande vacature voor een bestuurlijk-juridisch adviseur zijn ook de structurele werkzaamheden voor de Woo opgenomen. Die beantwoordt, tezamen met de Woo-contactpersoon vragen van burgers over de beschikbaarheid van publieke informatie. De contactpersonen is één van onze medewerkers van bestuursondersteuning / communicatie. Het werven van de juridisch-bestuurlijk adviseur is nog niet gelukt. De Woo kan gefaseerd worden ingevoerd voor wat betreft de actieve openbaarmaking van informatie. De invoering moet binnen 5 jaar zijn afgerond. Randvoorwaardelijk is het op orde krijgen van de informatiehuishouding binnen 8 jaar. Dit alles moet door de nog aan te trekken medewerker worden opgepakt.
Een belangrijke verplichting van deze wet is de publicatieplicht; het openbaar maken van onze documenten op het landelijk Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI) dat wordt gemaakt door Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP). De verwachting was dat dit Platform in 2023 beschikbaar zou zijn. Maar omdat dit platform nog gebouwd moet worden is er nu nog geen sprake van publicatieplicht, wel van inspanningsplicht. Dit staat in de brief aan de Tweede Kamer van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 23 december 2022. Dit betekent dat wij zelf onze documenten openbaar maken, als dit zonder al te grote inspanning of kosten mogelijk is. Pas na het Koninklijk besluit zijn we verplicht te publiceren.
- 60 -
PROGRAMMA’S
- 61 -
Programma 1 Sociaal Thema´s binnen dit programma: 1.1 Volksgezondheid, zorg en welzijn 1.2 Onderwijs en jeugd 1.3 Werk en inkomen 1.4 Sport en Cultuur 1.5 Mutaties reserves programma 1
- 62 -
1.1 Volksgezondheid, zorg en welzijn ►1.1 /1 Volksgezondheid Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen? Voortgang Jaarrekening
Toelichting Jaarrekening
De gemeente wil bevorderen
Zorgdragen voor de basis
In de werkgroep ‘’Gezonde
dat inwoners een gezonde
openbare gezondheidszorg en
Leefstijl’’ komen onder
leefstijl naleven.
jeugdgezondheidszorg
andere zorgprofessionals
inclusief lokale speerpunten via
en maatschappelijke
de inzet van een aanvullend
partijen samen om kennis
pakket.
uit te wisselen over de bevordering van een gezonde leefstijl op Schiermonnikoog. Op wens en aandringen van de werkgroep is eind 2022 een scanner uitgevoerd door het Trimbos Instituut. In het eerste kwartaal van 2023 zullen de resultaten bekend worden. Op basis van de resultaten van de scanner, en op basis van input van de uitvoerende zorgpartijen op Schiermonnikoog worden vervolgstappen ontwikkeld om aan de speerpunten van de Nota Gezondheidsbeleid te werken.
- 63 -
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen? Voortgang Jaarrekening
Toelichting Jaarrekening
Inzetten van
Na een periode van
combinatiefunctionarissen
afwezigheid van de
sport en bewegen voor alle
buurtsportcoach/jongerenw
inwoners inclusief het
erker is inmiddels een
uitvoeren van het plan
vervangende
‘Jongeren Op Gezond
buurtsportcoach, en zijn er
Gewicht’, Lokaal Sportakkoord
eveneens weer twee
en de samenwerking met Zorg
jongerenwerkers op het
& Welzijn en
eiland actief.
sportverenigingen. Om uitvoer te geven aan het Lokaal Sportakkoord is een buurtsportcoördinator actief en is er een lokale Sportraad opgericht. In september 2022 is door de buurtsportcoördinator en de sportraad een zeer succesvolle sportweek georganiseerd. Dit succes willen we in 2023 doorzetten. Wat personele invulling en structuren betreft staat de basis om de ambities aan te kunnen pakken. Bieden van preventie- en
De uitkomsten van de
voorlichtingsactiviteiten in
scanner, uitgevoerd door
samenwerking met o.a.
het Trimbos Instituut, zullen
maatschappelijk werk, VNN en
handvaten opleveren om
Wmo.
vervolgstappen te nemen. Deze vervolgstappen worden met de werkgroep ‘’Gezonde Leefstijl’’ gecoördineerd. Hierbij wordt ook de GGD betrokken. De uitkomst van deze gesprekken moet de basis vormen voor aanvullende preventie en voorlichtingsactiviteiten.
- 64 -
Verbonden Partijen in dit thema In onderstaand overzicht is aangegeven welke verbonden partijen binnen dit thema werkzaamheden uitvoeren. Per verbonden partij is aangegeven aan welke gemeentelijke doelstelling zij een bijdrage levert. Verbonden partij
Bijdrage aan gemeentelijke doelen
Veiligheidsregio Fryslân
De VRF voert door inzet van de GGD en JGZ een aantal wettelijke taken voor onze gemeente uit op gezondheidsterrein (Wet Publieke Gezondheid). Hierbij gaat het om advies (o.a. monitoring), zorg (o.a. infectieziekten bestrijding), crisisbeheersing, gezondheidsbevordering, jeugdgezondheidszorg, uitvoering inspectie kinderopvang, openbare geestelijke gezondheidszorg, lijkschouw.
GR De Waddeneilanden
Kennisuitwisseling
In de paragraaf verbonden partijen staat de basisinformatie per verbonden partij.
Wat heeft het gekost? BATEN Omschrijving
Rekening
Begroting
Verschil
na wijziging 6.341.10.3 Destructie 6.714.10.6 Openbare gezondheidszorg
0
0
0
16.877
39.067
-22.190
6.715.10.6 Jeugdgezondheidszorg C.J.G. VERVALT MIV 2023
0
0
0
6.723.15.3 Ontsmetting en ongediertebestrijding
0
0
0
16.877
39.067
-22.190
Rekening
Begroting
Verschil
Totaal baten LASTEN Omschrijving
na wijziging 6.341.10.3 Destructie
-411
-411
0
6.714.10.6 Openbare gezondheidszorg
-66.569
-69.781
3.212
6.715.10.6 Jeugdgezondheidszorg C.J.G. VERVALT MIV 2023
-1.864
-2.434
570
6.723.15.3 Ontsmetting en ongediertebestrijding
-10.175
-9.726
-449
Totaal lasten
-79.020
-82.352
3.332
- 65 -
Toelichting op de belangrijkste verschillen: BATEN Toelichting 6714106 Openbare gezondheidszorg
I of S
Bedrag €
I
-22.190
We hebben minder vergoeding ontvangen voor compensatie kosten vaccinatie dan voorzien. Totaal
-22.190
LASTEN Toelichting
I of S
Bedrag €
Overige verschillen < € 5.000
3.332
Totaal
3.332
- 66 -
►1.1 /2 Zorg en Welzijn Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen? Voortgang Jaarrekeni
Toelichting Jaarrekening
ng Maatschappelijke deelname,
Bieden van een
De inloopochtenden in het
zelfredzaamheid en participatie inloopvoorziening in het
Koningshuis worden goed
van de inwoners van
bezocht. Waar aanvankelijk
Koningshuis.
Schiermonnikoog.
enkele mensen van de inloopvoorziening gebruik maakten is er nu een grote groep die structureel aanwezig is bij de activiteiten die er georganiseerd worden. De inloopochtenden voldoen duidelijk in een behoefte. Bieden van
De kleinschaligheid van het
maatwerkvoorzieningen (hulp
eiland leent zich goed voor het
bij het huishouden,
bieden van
begeleiding, dagbesteding,
maatwerkvoorzieningen. De
vervoer, hulpmiddelen,
thuiszorg Het Friese Land en
woningaanpassingen).
de WMO bieden maandelijks een open spreekuur waarin mensen op maat geholpen worden met hun hulpvraag.
Versterken van de
Op verschillende manieren
vroegsignalering en de
geven we vorm aan de
toegang tot zorg.
verplichtingen van de gemeente op het gebied van vroegsignalering. Op het gebied van zorg weten de maatschappelijk werkster, de medewerker van de verslavingszorg en de medewerkers van zorg & welzijn elkaar goed te vinden. Binnen de daarvoor geldende privacy-waarborgen wisselen zij kennis uit en worden cliënten naar de meest passende vorm van hulp of zorg doorverwezen.
- 67 -
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen? Voortgang Jaarrekeni
Toelichting Jaarrekening
ng Op het gebied van vroegsignalering van schulden wordt op basis van signalen van bijvoorbeeld energieleveranciers en woningcorporaties een hulpaanbod gedaan. Afhankelijk van het aantal signalen en de hoogte van de betalingsachterstanden kan dit variëren van een brief met contactgegevens van hulpverleners, een huisbezoek en hulpaanbod van de maatschappelijk werker tot een warme begeleiding naar de schuldhulpverlening. Om de toegang tot zorg en vroegsignalering nog verder te versterken, en om de informatievoorziening op dit gebied te verbeteren wordt de samenwerking met de bibliotheek gezocht en geïntensiveerd. Overzicht uniforme beleidsindicatoren: Uniforme beleidsindicatoren
Eenheid
Bron-
Schier-
Nederland
Peildatum
640,00
27-02-2023
jaar monnikoog Cliënten met een
Aantal per 10.000
maatwerkarrangement WMO
inwoners
2022
420,00
Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren: Uniforme beleidsindicatoren
Toelichting
Bron
Cliënten met een
Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende
GMSD
maatwerkarrangement WMO
bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.
- 68 -
Wat heeft het gekost? BATEN Omschrijving
Rekening
Begroting
Verschil
na wijziging 6.614.00.7 Tegemoetkoming chronisch zieken / CER
0
0
0
6.661.00.0 WMO (hulpmiddelen)
0
0
0
6.661.00.1 WMO (woonvoorzieningen)
0
0
0
6.662.00.1 Mobiliteitsbureau NOF (Jobinder) VERVALT MIV 2023
0
0
0
6.662.00.3 WMO (collectief vervoer) VERVALT MIV 2023
834
0
834
6.662.00.8 WMO (zorg in natura) VERVALT MIV 2023
0
0
0
6.662.10.2 Maatschappelijke begeleiding VERVALT MIV 2023
0
0
0
550
0
550
0
0
0
25.700
25.700
0
0
0
0
6.308
0
6.308
6.670.02.5 Thuis- en mantelzorgondersteuning
0
0
0
6.670.02.6 Innovatie, transformatiebudget zorg & welzijn
0
0
0
6.670.02.8 Inloopvoorziening ouderen Koningshuis
0
0
0
6.671.00.1 Gebiedsteam, informatie en advies
0
5.760
-5.760
6.672.02.0 PGB - Jeugdzorg VERVALT MIV 2023
0
0
0
6.682.00.0 Individuele voorz.natura Jeugd VERVALT MIV 2023
0
0
0
33.392
31.460
1.932
Rekening
Begroting
Verschil
6.662.10.4 WMO (Huishoudelijke verzorging) VERVALT MIV 2023 6.662.15.6 Overige maatschappelijke aangelegenheden 6.662.15.7 Opvang vluchtelingen 6.663.00.1 WMO (opvang en beschermd wonen 18+) VERVALT MIV 2023 6.667.10.4 Eigen bijdrage Huishoudelijke zorg in natura VERVALT PER 2023
Totaal baten LASTEN Omschrijving
na wijziging 6.614.00.7 Tegemoetkoming chronisch zieken / CER
-1.666
-1.666
0
6.661.00.0 WMO (hulpmiddelen)
-18.768
-4.736
-14.032
6.661.00.1 WMO (woonvoorzieningen)
-15.695
-38.129
22.434
6.662.00.1 Mobiliteitsbureau NOF (Jobinder) VERVALT MIV 2023
-1.695
-3.010
1.315
6.662.00.3 WMO (collectief vervoer) VERVALT MIV 2023
-33.725
-34.756
1.031
6.662.00.8 WMO (zorg in natura) VERVALT MIV 2023
-38.532
-21.954
-16.578
6.662.10.2 Maatschappelijke begeleiding VERVALT MIV 2023
-35.655
-36.239
584
6.662.10.4 WMO (Huishoudelijke verzorging) VERVALT MIV 2023
-114.409
-117.555
3.146
6.662.15.6 Overige maatschappelijke aangelegenheden
-44.698
-58.777
14.079
6.662.15.7 Opvang vluchtelingen
-24.285
-25.700
1.415
-50.171
-79.129
28.958
6.663.00.1 WMO (opvang en beschermd wonen 18+) VERVALT MIV 2023
- 69 -
Omschrijving
Rekening
Begroting
Verschil
na wijziging 6.667.10.4 Eigen bijdrage Huishoudelijke zorg in natura VERVALT PER 2023
0
0
0
6.670.02.5 Thuis- en mantelzorgondersteuning
-2.196
-3.404
1.209
6.670.02.6 Innovatie, transformatiebudget zorg & welzijn
-1.428
-3.965
2.537
6.670.02.8 Inloopvoorziening ouderen Koningshuis
-28.813
-29.510
697
6.671.00.1 Gebiedsteam, informatie en advies
-34.371
-41.111
6.740
6.672.02.0 PGB - Jeugdzorg VERVALT MIV 2023
-32.625
-67.571
34.946
6.682.00.0 Individuele voorz.natura Jeugd VERVALT MIV 2023
-116.895
-107.856
-9.039
Totaal lasten
-595.627
-675.068
79.441
Toelichting op de belangrijkste verschillen: BATEN Toelichting 6671001 Gebiedsteam, informatie en advies
I of S
Bedrag €
S
-5.760
S
6.308
Inkomsten MOVO Leeuwarden staan onjuist geraamd. Deze baten worden niet ontvangen. 6667104 Eigen bijdrage Huishoudelijke zorg in natura We hebben eigen bijdrage huishoudelijke zorg ontvangen. Dit stond niet begroot. De verwachting is dat dit structureel is. Overige verschillen < € 5.000
1.384
Totaal
1.932
LASTEN Toelichting 6661000 Maatwerkvoorzieningen Natura materieel WMO (hulpm)
I of S
Bedrag €
S
-14.032
I
22.434
I
-16.578
I
15.000
I
12.534
We maken kosten voor maatwerk voorzieningen. De verwachting is, dat dit structureel is. 6661001 WMO Woonvoorzieningen Er zijn minder kosten woonvoorzieningen gemaakt dan begroot. Het verschil wordt gecompenseerd met reserve sociaal domein, per saldo budgettair neutraal. 6662008 Zorg in natura - Zelfredzaamheid zwaar Er zijn meer kosten zorg in natura gemaakt dan begroot. Het verschil wordt gecompenseerd met reserve sociaal domein, per saldo budgettair neutraal. 6662156 Overige maatschappelijke aangelegenheden Het budget voor onderzoek realisatie 24-uurszorg is niet besteed. Gaat ten laste van AR, per saldo budgettair neutraal. 6663001 Inloop GGZ
- 70 -
Toelichting
I of S
Bedrag €
I
16.424
S
10.400
S
33.036
S
-9.039
We besteden minder aan veilig thuis en dyslexie. Het verschil wordt gecompenseerd met reserve sociaal domein, per saldo budgettair neutraal. 6663001 Inloop GGZ We ontvangen geld terug voor resultaat beschermd wonen 2022. De verwachting is dat dit ook gaat gelden voor de jaren 2024-2025. Het verschil wordt gecompenseerd met reserve sociaal domein, per saldo budgettair neutraal. 6671001 Gebiedsteam, informatie en advies De Uitvoeringskosten Leeuwarden ad € 7.500 en bijdrage SDF € 2.725 staan onjuist geraamd. Deze kosten hoeven niet te worden betaald. Het verschil wordt gecompenseerd met reserve sociaal domein, per saldo budgettair neutraal. 6672020 PGB - Jeugdzorg Er is subsidie verstrekt voor minder PGB's dan begroot omdat er minder zorg voor PGB's nodig was. Het verschil wordt gecompenseerd met reserve sociaal domein, per saldo budgettair neutraal. 6682000 Individuele voorzieningen natura Jeugd In 2020 en 2021 zijn de kosten jeugdzorg gestegen. Deze stijging zet zich echter niet door. Voor 2022 is er bij de herfstnota € 28.000 incidenteel afgeraamd. Naar nu blijkt is er iets meer budget nodig. Het verschil wordt gecompenseerd met reserve sociaal domein, per saldo budgettair neutraal. Overige verschillen < € 5.000
9.262
Totaal
79.441
- 71 -
1.2 Onderwijs en jeugd ►1.2 /1 Onderwijs Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen? Voortgang Jaarrekening
Toelichting Jaarrekening
Goed onderwijs waarbij de
Onderwijsaanbod handhaven,
In februari is een
jeugd van 0-16 zich
ondersteunen en uitbreiden in
projectleider aangesteld die
ononderbroken kan
het Leer- en ontwikkelcentrum
de voorbereidingsfase
ontwikkelen op het eiland door
0-16 jaar.
begeleidt om tot de
het bieden van een
realisatie van een nieuw
doorgaande leerlijn, zowel
schoolgebouw te komen. In
pedagogisch als didactisch,
juni zijn buurtbewoners en
van 0-16 jaar.
ouders geïnformeerd over het proces. In september is 19 Het Atelier gecontracteerd als architect voor het ontwerpen van het nieuwe schoolgebouw. Het ontwerpproces duurt ca. zes tot negen maanden. De beide scholen zijn nauw betrokken bij dit proces. Ondersteunen in onderwijs op
De gemeente heeft
maat.
regelmatig overleg met de scholen over het onderwijs op het eiland. Met behulp van financiële middelen vanuit het Rijk hebben de scholen extra ondersteuning kunnen bieden om onderwijs op maat mogelijk te maken. Van deze regeling wordt optimaal gebruik gemaakt.
Bijdragen in de exploitatie van
Tot op heden is hier geen
de kinderopvang, peuteropvang
gebruik van gemaakt.
en buitenschoolse opvang.
- 72 -
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen? Voortgang Jaarrekening
Toelichting Jaarrekening
Zorgdragen van het bestuur
De gemeente heeft in
van SWS Yn de mande.
afwachting van de overdracht van het bevoegd gezag van de school aan de gemeente de zeggenschap van het bestuur van de school op zich genomen en voert maandelijks overleg.
Voortzetten van het proces tot
In december is ingestemd
het stichten van een nieuwe
met het voorstel om het
school.
bevoegd gezag van SWS Yn de mande over te dragen aan de gemeente. De notaris gaat aan de slag met het opstellen van een notariële akte. Het proces moet formeel zijn afgerond op 1 augustus 2023.
Vroegtijdig signaleren van
In juli 2022 heeft de
onderwijsachterstanden,
gemeenteraad ingestemd
waaronder taalachterstanden.
met het beleidsplan OAB/VVE. De basisschool werk samen met de peuterspeelzaal om onderwijsachterstanden vroegtijdig te kunnen signaleren
Het bestrijden en voorkomen
Met het OAB/VVE beleid is
van onderwijsachterstanden
een kader opgesteld om
voor kinderen van 0-13 jaar.
onderwijsachterstanden te voorkomen door preventief hier actie op te ondernemen. Dit betreft o.a. de toeleiding van doelgroepkinderen en een integrale aanpak.
Kwaliteit van de voorschoolse
De leidsters van de
educatie verhogen.
peuterspeelzaal krijgen extra bijscholing zodat de kwaliteit en effectiviteit van de voorschoolse educatie (VVE) beter wordt.
- 73 -
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen? Voortgang Jaarrekening
Toelichting Jaarrekening
Handhaven van de huidige
Het leerlingenvervoer
vervoersregeling voor
verloopt prima.
leerlingen aan de wal, onder andere naar het Dockinga College in Dokkum. Overzicht uniforme beleidsindicatoren: Uniforme beleidsindicatoren
Eenheid
Bron-
Schier-
Nederland
Peildatum
2021
2,70
27-02-2023
2021
20,00
27-02-2023
1,70
27-02-2023
jaar monnikoog Absoluut verzuim
Aantal per 1.000 leerlingen
Relatief verzuim
Aantal per 1.000 leerlingen
Vroegtijdig schoolverlaters
% deelnemers aan het
zonder startkwalificatie(vsv-
VO en MBO onderwijs
2020
3,50
ers) Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren: Uniforme beleidsindicatoren
Toelichting
Bron
Absoluut verzuim
Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een
DUO
leerplichtige en/of kwalificatie plichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding '2018' staat voor schooljaar '2017/2018'. Relatief verzuim
Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel
DUO
op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'. Vroegtijdig schoolverlaters zonder
Het percentage van het totaal aantal leerlingen van
startkwalificatie(vsv-ers)
het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding "2020" staat voor schooljaar "2019/2020".
- 74 -
Ingrado
Wat heeft het gekost? BATEN Omschrijving
Rekening
Begroting
Verschil
na wijziging 6.420.10.4 Gymnastiekonderwijs Basisonderwijs (openbaar en bi
2.452
1.994
458
6.420.15.4 Overige voorzieningen (basisonderwijs)
3.866
3.460
406
6.420.20.4 Openbaar basisonderwijs voorzieningen
35.454
35.000
454
6.421.10.4 Huisvesting Basisonderwijs (openbaar en bijzonder)
2.042
18.680
-16.638
861
701
160
6.441.10.4 Huisvesting voortgezet onderwijs (openbaar en bijz
0
12.500
-12.500
6.461.10.4 Huisvesting Leer- en Ontwikkelcentrum (LOC)
0
0
0
6.480.10.4 Onderwijsbegeleiding
72.612
70.990
1.622
6.480.15.4 Overige onderwijsvoorzieningen
6.622
8.000
-1.378
6.480.30.4 Buurtsportcoach (onderwijs)
8.829
4.500
4.329
132.738
155.825
-23.087
Rekening
Begroting
Verschil
6.440.10.4 Overige voorzieningen
Totaal baten LASTEN Omschrijving
na wijziging 6.420.10.4 Gymnastiekonderwijs Basisonderwijs (openbaar en bi
-3.629
-3.895
266
6.420.15.4 Overige voorzieningen (basisonderwijs)
-16.478
-13.472
-3.006
6.420.20.4 Openbaar basisonderwijs voorzieningen
-58.100
-56.997
-1.103
6.421.10.4 Huisvesting Basisonderwijs (openbaar en bijzonder)
-62.266
-78.904
16.638
6.440.10.4 Overige voorzieningen
-11.952
-12.453
501
6.441.10.4 Huisvesting voortgezet onderwijs (openbaar en bijz
-19.322
-32.582
13.260
6.461.10.4 Huisvesting Leer- en Ontwikkelcentrum (LOC)
-186.111
-250.000
63.889
6.480.10.4 Onderwijsbegeleiding
-85.567
-86.055
488
6.480.15.4 Overige onderwijsvoorzieningen
-65.688
-58.063
-7.625
6.480.30.4 Buurtsportcoach (onderwijs)
-5.872
-9.644
3.772
-514.987
-602.065
87.078
Totaal lasten Toelichting op de belangrijkste verschillen: BATEN Toelichting 6421104 Huisvesting Basisonderwijs (openbaar en bijzonder)
I of S
Bedrag €
I
-16.638
I
-12.500
Het groot onderhoud gebouwen is lager dan begroot. Door de komst van een nieuwe school vindt er weinig onderhoud plaats. Er wordt minder onttrokken aan de voorziening groot onderhoud gebouwen. Per saldo budgettair neutraal. 6441104 Huisvesting voortgezet onderwijs
- 75 -
Toelichting
I of S
Bedrag €
Het groot onderhoud gebouwen is lager dan begroot. Door de komst van een nieuwe school vindt er weinig onderhoud plaats. Er wordt minder onttrokken aan de voorziening groot onderhoud gebouwen. Per saldo budgettair neutraal. Overige verschillen < € 5.000
6.051
Totaal
-23.087
LASTEN Toelichting 6421104 Huisvesting Basisonderwijs (openbaar en bijzonder)
I of S
Bedrag €
I
16.638
I
12.500
I
63.889
I
-19.194
I
7.292
Het groot onderhoud gebouwen is lager dan begroot. Door de komst van een nieuwe school vindt er weinig onderhoud plaats. Er wordt minder onttrokken aan de voorziening groot onderhoud gebouwen. Per saldo budgettair neutraal. 6441104 Huisvesting voortgezet onderwijs Het groot onderhoud gebouwen is lager dan begroot. Door de komst van een nieuwe school vindt er weinig onderhoud plaats. Er wordt minder onttrokken aan de voorziening groot onderhoud gebouwen. Per saldo budgettair neutraal. 6461104 Huisvesting leer- en ontwikkelcentrum (LOC) Op het voorbereidingskrediet LOC ad € 250.000 is minder uitgegeven dan begroot. Het restant wordt in 2023 besteed. Dit budget wordt gedekt door de Reserve Eneco. Per saldo budgettair neutraal. 6480154 Overige onderwijsvoorzieningen De afrekening van leerlingenvervoer is hoger uitgevallen door vervoer van meer leerlingen. 6480154 Overige onderwijsvoorzieningen Aan het voorbereidingskrediet LOC is vanuit de Algemene reserve van vorige jaren nog geld overgebleven. Dat is dit jaar niet besteed. Wordt doorgeschoven naar volgend jaar. Per saldo budgettair neutraal. Overige verschillen < € 5.000
5.953
Totaal
87.078
- 76 -
►1.2/2 Jeugd Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen? Voortgang Jaarrekening
Toelichting Jaarrekening
Jongeren op Schiermonnikoog
Bieden van individuele
De coördinator Zorg &
groeien veilig en gezond op tot
voorzieningen (o.a.
Welzijn heeft waar nodig de
volwassenen.
specialistische Jeugdhulp).
jeugd begeleiding geboden bij casuïstiek. Hiervoor is er afstemming geweest met onderwijs en andere zorgprofessionals.
Bieden van een breed aanbod
Stichting Lytje willem
van activiteiten gericht op de
verzorgt een structureel
jeugd waaronder een
aanbod van activiteiten voor
verlengde schooldag.
de jeugd. Team Zorg & Welzijn heeft voor alle jeugd van 12-16 jaar een dagje zwemmen georganiseerd aan de wal. In het najaar is een inventarisatie gemaakt van het jeugd- en jongerenwerk op Schiermonnikoog. Op basis van dit onderzoeksrapport is een aanbesteding gedaan voor de tijdelijke inhuur van jeugd- en jongerenwerkers. Welzijnsorganisatie KEaRN verzorgt vanaf januari het jeugd- en jongerenwerk (in samenwerking met allerlei partners) op het eiland.
Het bieden van schoolmaatschappelijk werk.
Verzorgen van periodiek jeugdoverleg met betrokken professionals.
- 77 -
Overzicht uniforme beleidsindicatoren: Uniforme beleidsindicatoren
Eenheid
Bron-
Schier-
Nederland
Peildatum
1,00
27-02-2023
7,00
27-02-2023
10,70
27-02-2023
2022
1,10
27-02-2023
2022
0,30
27-02-2023
jaar monnikoog Jongeren met een delict voor
% 12 t/m 21 jarigen
2015
Kinderen in uitkeringsgezin
% kinderen tot 18 jaar
2015
Jongeren met jeugdhulp
% van alle jongeren tot 18
2022
1,00
de rechter 35,10
jaar Jongeren met
% van alle jongeren tot 18
jeugdbescherming
jaar
Jongeren met
% van alle jongeren van
jeugdreclassering
12 tot 23 jaar
Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren: Uniforme beleidsindicatoren
Toelichting
Bron
Jongeren met een delict voor de
Het percentage jongeren (12 t/m
Verwey Jonker Instituut – Kinderen
rechter
21 jaar) dat met een delict voor de
in Tel
rechter is verschenen. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS. Kinderen in uitkeringsgezin
Percentage kinderen tot 18 jaar die
Verwey Jonker Instituut – Kinderen
in een gezin leven dat van een
in Tel
bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.
- 78 -
Jongeren met jeugdhulp
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten CBS opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.
Jongeren met jeugdbescherming
Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot
CBS
18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. Geen data Jongeren met jeugdreclassering
Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een procesverbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 23 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt. Geen data
- 79 -
CBS
Wat heeft het gekost? BATEN Omschrijving
Rekening
Begroting
Verschil
na wijziging 6.650.10.6 Peuterspeelzaal en kinderopvang
0
0
0
6.650.15.6 Toezicht peuterspeelzaal
0
0
0
6.670.10.6 Jeugd- en jongerenwerk
55.081
75.000
-19.919
Totaal baten
55.081
75.000
-19.919
Rekening
Begroting
Verschil
LASTEN Omschrijving
na wijziging 6.650.10.6 Peuterspeelzaal en kinderopvang
-24.734
-32.006
7.272
6.650.15.6 Toezicht peuterspeelzaal
-3.594
-3.000
-594
6.670.10.6 Jeugd- en jongerenwerk
-166.619
-227.101
60.482
Totaal lasten
-194.947
-262.107
67.160
Toelichting op de belangrijkste verschillen: BATEN Toelichting 6670106 Jeugd- en jongerenwerk
I of S
Bedrag €
I
-8.000
I
-12.619
We ontvangen een bijdrage van Lytje Willen voor de renovatie Kittiwake. Deze bijdrage wordt in 2023 ontvangen als project is afgerond. 6670106 Jeugd- en jongerenwerk De kosten voor renovatie Kittiwake worden gedeeltelijk gedekt door de voorziening gebouwen. Niet alle kosten zijn gemaakt, daarom zijn ook niet alle kosten ten laste van de voorziening gekomen. Per saldo budgettair neutraal. Overige verschillen < € 5.000
700
Totaal
-19.919
LASTEN Toelichting
I of S
6650106 Peuterspeelzaal en kinderopvang
Bedrag €
I
8.200
I
34.000
Een budget voor onvoorzien is dit jaar niet besteed. Voor volgend jaar verwachten we hier wel uitgaven voor. Het verschil wordt gecompenseerd met reserve sociaal domein, per saldo budgettair neutraal. 6670106 Jeugd- en jongerenwerk
- 80 -
Toelichting
I of S
Bedrag €
I
12.619
I
8.000
Ingeschat was dat een jongerenwerker in 2022 nog zou starten. Dit is echter niet gelukt, de jongerenwerker wordt in 2023 ingezet. Het verschil wordt gecompenseerd met reserve sociaal domein, per saldo budgettair neutraal. 6670106 Jeugd- en jongerenwerk De kosten voor renovatie Kittiwake worden gedeeltelijk gedekt door de voorziening gebouwen. Niet alle kosten zijn gemaakt, daarom zijn ook niet alle kosten ten laste van de voorziening gekomen. Per saldo budgettair neutraal 6670106 Jeugd- en jongerenwerk We ontvangen een bijdrage van Lytje Willen voor de renovatie Kittiwake. Deze bijdrage wordt in 2023 ontvangen als project is afgerond. Zie ook baten. Per saldo budgettair neutraal. Overige verschillen < € 5.000
4.341
Totaal
67.160
- 81 -
1.3 Werk en inkomen ►1.3 /1 Werk en inkomen Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen? Voortgang Jaarrekening
Toelichting Jaarrekening
Mensen nemen naar hun
In samenwerking met de
De genoemde
mogelijkheden deel aan het
gemeente Noardeast-Fryslân:
werkzaamheden zijn
arbeidsproces.
• Inwoners met een afstand tot
doorlopende taken. De
de arbeidsmarkt begeleiden
uitvoering van de
naar werk of deel laten nemen
regelingen ligt bij
aan maatschappelijke
Noardeast-Fryslân. De
activiteiten c.q.
afgelopen periode is
vrijwilligerswerk;
vanwege de gestegen
• Inzetten van
energiekosten een
loonkostensubsidies;
aanvulling op de
• Verlenen van
energietoeslag verleend
bijstandsuitkeringen;
aan inwoners die hiervoor in
• Bieden van
aanmerking komen. Ieder
vangnetvoorzieningen;
die in 2022 een aanvraag
• Uitvoeren van de Wsw;
heeft ingediend krijgt
• Uitvoeren van
binnenkort hier opnieuw
minimaregelingen.
een ambtshalve aanvulling op. Nieuwe aanvragen kunnen pas in behandeling worden genomen als de hiervoor van toepassing zijnde wetwijziging doorgevoerd is. Op organisatorisch niveau staan we klaar om hiermee aan de slag te gaan. Met de uitvoeringsorganisatie is regelmatig overleg over het doelmatig inzetten van deze regelingen. Dit blijven we doen.
- 82 -
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen? Voortgang Jaarrekening
Toelichting Jaarrekening
Inzetten op preventie en
Op het gebied van
vroegsignalering ter
vroegsignalering van
voorkoming van schulden.
schulden wordt op basis van signalen van bijvoorbeeld energieleveranciers en woningcorporaties een hulpaanbod gedaan. Afhankelijk van het aantal signalen en de hoogte van de betalingsachterstanden kan dit variëren van een brief met contactgegevens van hulpverleners, een huisbezoek en hulpaanbod van de maatschappelijk werker tot een warme begeleiding naar de schuldhulpverlening. De maatschappelijk werkster heeft nauw contact met Zorg & Welzijn. Door het bieden van vroegtijdige ondersteuning kan grote schuldenproblematiek worden voorkomen. Bij contact en hulpaanbiedingen wordt standaard gewezen op regelingen als de energietoeslag. Ook woningcorporaties als Woonfriesland hebben een rol in dit proces van vroegsignalering, onder andere door het aanleveren van de gegevens en anderzijds door het onderhouden van contacten en het gezamenlijk
- 83 -
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen? Voortgang Jaarrekening
Toelichting Jaarrekening optrekken met de maatschappelijk werkster. De invulling van deze rol willen we evalueren.
Ondersteuning bij
Bij signalen van
schuldenproblematiek.
problematiek wordt er door de maatschappelijk werker contact gezocht en een hulpaanbod gedaan. De ondersteuning van de maatschappelijk werker kan variëren van het wijzen op bestaande regelingen, inschakelen van een budgetcoach of het begeleiden naar de schuldhulpverlening. De maatschappelijk werkster onderhoudt nauw contact met het team Zorg & Welzijn en, binnen de daarvoor geldende privacy waarborgen, wisselt met het team Zorg & Welzijn kennis en ervaring uit. Tot dusver zijn de spreekuren schuldhulpverlening (nog) niet van de grond gekomen. Hier wordt in de komende periode opnieuw aandacht aan besteed.
- 84 -
Overzicht uniforme beleidsindicatoren: Uniforme beleidsindicatoren
Eenheid
Bron-
Schier-
Nederland
Peildatum
jaar monnikoog Functiemenging
%
2021
51,30
53,30
27-02-2023
Vestigingen (van bedrijven)
Aantal per 1.000 inwoners
2021
246,90
165,10
27-02-2023
2021
1093,50
805,50
27-02-2023
2022
71,30
72,20
27-02-2023
2,00
27-02-2023
in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar Banen
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar
Netto arbeidsparticipatie
% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking
Werkloze jongeren
% 16 t/m 22 jarigen
2015
Personen met een
Aantal per 10.000
2021
122,20
431,20
27-02-2023
bijstandsuitkering
inwoners
Lopende re-
Aantal per 10.000
2020
172,40
202,00
27-02-2023
integratievoorzieningen
inwoners van 15 – 64 jaar
Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren: Uniforme beleidsindicatoren
Toelichting
Bron
Functiemenging
De functiemengingsindex (FMI)
LISA
weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel banen als woningen. Vestigingen (van bedrijven)
Het aantal vestigingen van
LISA
bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar. Banen
Onder een baan wordt een
LISA
vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar. Netto arbeidsparticipatie
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.
- 85 -
CBS
Werkloze jongeren
Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende
Verwey Jonker
staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en
Instituut –
tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer
Kinderen in Tel
volgens de Polisadministratie. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS. Personen met een bijstandsuitkering Het aantal personen met een uitkering op grond van
CBS
de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen. Lopende re-integratievoorzieningen
Het aantal re-integratievoorzieningen per 10.000
CBS
inwoners in de leeftijd 15-64 jaar.
Wat heeft het gekost? BATEN Omschrijving
Rekening
Begroting
Verschil
na wijziging 6.610.10.4 Bijstandverlening WWB
150.216
161.000
-10.784
0
0
0
6.610.20.4 Bijstandsbesluit Zelfst. (gevestigde zelfst.)
-169
36.485
-36.654
6.610.20.5 Leefgeld regeling Oekraïne vluchtelingen
1.265
0
1.265
6.610.20.6 Energie toeslag lagere inkomens
0
0
0
6.611.10.4 Sociale werkvoorziening VERVALT PER 2023
0
0
0
2.225
0
2.225
6.614.15.4 Kwijtschelding belastingen
0
0
0
6.614.20.4 Schuldhulpverlening VERVALT MIV 2023
0
0
0
6.623.30.4 Participatiebudget > re-integratie
0
0
0
153.537
197.485
-43.948
Rekening
Begroting
Verschil
6.610.15.4 IOAW
6.614.10.4 Bijzondere bijstandverlening
Totaal baten LASTEN Omschrijving
na wijziging 6.610.10.4 Bijstandverlening WWB
-124.196
-136.150
11.954
0
0
0
6.610.20.4 Bijstandsbesluit Zelfst. (gevestigde zelfst.)
-675
-36.485
35.810
6.610.20.5 Leefgeld regeling Oekraïne vluchtelingen
-7.843
0
-7.843
6.610.20.6 Energie toeslag lagere inkomens
-52.532
-57.742
5.210
0
0
0
6.610.15.4 IOAW
6.611.10.4 Sociale werkvoorziening VERVALT PER 2023
- 86 -
Omschrijving
Rekening
Begroting
Verschil
na wijziging 6.614.10.4 Bijzondere bijstandverlening
-10.055
-15.233
5.178
6.614.15.4 Kwijtschelding belastingen
-2.513
-4.000
1.487
6.614.20.4 Schuldhulpverlening VERVALT MIV 2023
-5.907
-5.310
-597
6.623.30.4 Participatiebudget > re-integratie
-14.094
-16.944
2.850
Totaal lasten
-217.815
-271.864
54.049
Toelichting op de belangrijkste verschillen: BATEN Toelichting 6610104 Bijstandverlening WWB
I of S
Bedrag €
I
-10.784
I
-36.654
Het bedrag aan bijstandverlening is lager uitgevallen dan vooraf beschikt door het rijk. 6610204 TOZO Bijstandsbesluit Zelfst. (gevestigde zelfst.) Er zijn minder aanvragen gedaan voor de TOZO regeling dan vooraf voorzien. Hier staan minder lasten tegenover. Overige verschillen < € 5.000
3.490
Totaal
-43.948
LASTEN Toelichting 6610104 Bijstandverlening WWB
I of S
Bedrag €
I
11.366
I
35.810
I
7.542
I
-7.843
I
5.000
Er zijn minder uitkeringen betaald dan begroot. Voor 2023 is een naar beneden bijgestelde beschikking bijstandverlening ontvangen. 6610204 TOZO Bijstandsbesluit Zelfst. (gevestigde zelfst.) Er zijn minder aanvragen gedaan voor de TOZO regeling dan vooraf voorzien. Hier staan minder baten tegenover. 6610206 Energietoeslag lagere inkomens Ingeschat was dat er meer kosten voor uitbetaling energietoeslag gemaakt zouden worden dan via de algemene uitkering ontvangen. Dit blijkt niet het geval, er is maar € 200 meer besteed. Het verschil wordt gecompenseerd met reserve sociaal domein, per saldo budgettair neutraal. 6610205 Leefgeld regeling Oekraïne vluchtelingen We hebben kosten gemaakt voor opvang vluchtelingen. Waarschijnlijk worden deze kosten vergoed, maar het is nog niet duidelijk welke vergoeding van het rijk we hiervoor ontvangen. 6614104 Bijzondere bijstandverlening Subsidie aan de voedselbank 2022 is niet uitbetaald omdat dit niet aangevraagd is. Het verschil wordt gecompenseerd met reserve sociaal domein, per saldo budgettair neutraal.
- 87 -
Toelichting
I of S
Bedrag €
Overige verschillen < € 5.000
2.174
Totaal
54.049
- 88 -
1.4 Sport en Cultuur ►1.4 /1 Sport Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen? Voortgang Jaarrekening
In stand houden van
Vervangen van een deel van
Toelichting Jaarrekening De vaste inventaris is de
sportvoorzieningen en bekijken de vaste inventaris van de
afgelopen jaren in
van mogelijkheden om het
gedeelten vervangen. Met
sporthal.
bestaande aanbod uit te
de gebruikers blijven we in
breiden.
overleg, zodat de inventaris aansluit bij de behoeften van de gebruikers. Verhuren van de sporthal.
Periodiek overleg voeren met
Periodiek vindt er overleg
Optisport als exploitant van het
plaats met Optisport over
zwembad en bijdragen in de
de stand van zaken met
exploitatie van het zwembad.
betrekking tot het zwembad. In het najaarsoverleg is het seizoen besproken en zijn ook de moeilijkheden met betrekking tot de verhoogde energielasten besproken. In het voorjaarsoverleg zal opnieuw de situatie rondom de energielasten aan de orde komen en zullen we het komende seizoen doornemen en bespreken hoe we gezamenlijk een succesvol seizoen kunnen garanderen. De gemeente blijft bijdragen in de exploitatie van het zwembad en blijft nauw betrokken.
- 89 -
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen? Voortgang Jaarrekening
Toelichting Jaarrekening
Subsidiëren van de
Met de jaarlijkse subsidie
ruitervereniging in de manege
die de ruitervereniging sinds
aan de Reddingsweg.
de verhuizing in 2021 ontvangt blijft ruitersport op Schiermonnikoog gewaarborgd.
Voortzetten van de regeling
Er is een vervangende
buurtsportcoach in
buurtsportcoach
samenwerking met de
aangetrokken welke het
basisschool, de
bewegingsonderwijs en de
voetbalvereniging, het
tennislessen voor zijn
zwembad en het jeugd- en
rekening neemt.
jongerenwerk. De volgende ambities van het
Uitvoering van het Lokaal
Uitvoer van de ambities in
Lokaal Sportakkoord:
Sportakkoord met behulp van
het lokaal sportakkoord
- We helpen mensen, die niet
de aangestelde
vindt plaats onder leiding
vanzelfsprekend sporten en
sportcoördinator die aan de
van de
bewegen, om in beweging te
slag gaat met betrokken
buurtsportcoördinator. De
komen;
partijen en inwoners en welke
sportraad heeft vorm
- Alle kinderen van 0 tot 18 jaar middels subsidie vanuit de
gekregen en begint het
bewegen hun hele jeugd en
komende jaar met het
rijksoverheid bekostigd wordt.
zijn motorisch vaardig;
vertalen van de ambities
- Sportverenigingen moeten
naar concrete activiteiten,
toekomstbestendig worden;
en voert deze ook uit.
- Sportlocaties zijn multifunctioneel in te zetten. Overzicht uniforme beleidsindicatoren: Uniforme beleidsindicatoren
Eenheid
Bron-
Schier-
Nederland
Peildatum
49,30
27-02-2023
jaar monnikoog Niet-Sporters
%
2020
Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren: Uniforme beleidsindicatoren
Toelichting
Bron
Niet-Sporters
Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. de
Gezondheidsenq
bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar uête (CBS, en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. Geen data
- 90 -
RIVM)
Wat heeft het gekost? BATEN Omschrijving
Rekening
Begroting
Verschil
na wijziging 6.530.00.6 Buurtsportcoach (sportverenigingen) 6.530.10.6 Zwembad 6.530.15.6 Gymnastieklokaal 6.530.20.6 Ruitersport
0
0
0
111.955
115.921
-3.966
3.313
2.695
618
0
1.285
-1.285
6.530.25.6 Sport algemeen
18.161
24.008
-5.847
6.531.10.6 Groene sportvelden
7.590
7.100
490
141.020
151.009
-9.989
Rekening
Begroting
Verschil
Totaal baten LASTEN Omschrijving
na wijziging 6.530.00.6 Buurtsportcoach (sportverenigingen)
-5.752
-10.044
4.292
6.530.10.6 Zwembad
-306.048
-322.284
16.237
6.530.15.6 Gymnastieklokaal
-14.721
-15.401
680
6.530.20.6 Ruitersport
-6.792
-6.885
93
6.530.25.6 Sport algemeen
-27.004
-28.005
1.001
6.531.10.6 Groene sportvelden
-19.063
-23.099
4.036
Totaal lasten
-379.379
-405.718
26.339
Toelichting op de belangrijkste verschillen: BATEN Toelichting 6530106 Zwembad
I of S
Bedrag €
I
-7.058
I
-5.847
Het groot onderhoud gebouwen is lager dan begroot. Er wordt minder onttrokken aan de voorziening groot onderhoud gebouwen. Per saldo budgettair neutraal. 6530256 Sport algemeen De bijdrage van het rijk voor de specifieke regeling sportakkoord waren wat lager dan begroot. Hier staan lagere kosten tegenover. Per saldo budgettair neutraal. Overige verschillen < € 5.000
2.916
Totaal
-9.989
- 91 -
LASTEN Toelichting 6530106 Zwembad
I of S
Bedrag €
I
12.500
I
7.058
I
5.847
S
-5.400
Er staan sloopkosten geraamd voor plaatsing warmtepomp. Deze werkzaamheden vinden in 2023 plaats. Dit budget wordt gedekt uit de AR. Per saldo budgettair neutraal. 6530106 Zwembad Het groot onderhoud gebouwen is lager dan begroot. Er wordt minder onttrokken aan de voorziening groot onderhoud gebouwen. Per saldo budgettair neutraal. 6530256 Sport algemeen De bijdrage van het rijk voor de specifieke regeling sportakkoord waren wat lager dan begroot. Hier staan lagere kosten tegenover. Per saldo budgettair neutraal. 6530256 Sport algemeen De kosten voor seniorengym waren niet begroot omdat verwacht was dat het sportakkoord deze kosten zou dekken. Dit bleek niet zo te zijn. Overige verschillen < € 5.000
6.334
Totaal
26.339
- 92 -
►1.4 /2 Cultuur Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen? Voortgang Jaarrekeni
Toelichting Jaarrekening
ng In stand houden van
Bevorderen van kunst en
In de begroting is voor
voorzieningen op het gebied
cultuur door de subsidiëring
genoemde organisaties geld
van cultuur. Daarnaast
van de bibliotheek,
gereserveerd of is de subsidie
bijdragen aan organisaties die
muziekschool Opus 3, de
reeds verleend. Als er
kunst- en cultuurbeleving op
cultuurhistorische vereniging ’t
subsidieverzoeken voor
het eiland aan zowel gasten
Heer en Feer en van culturele
culturele evenementen
als eigen inwoners aanbieden.
evenementen zoals het
binnenkomen gaan we in
Kamermuziekfestival en het
gesprek met de initiators over
muziekconcours.
de mogelijkheden.
Wat heeft het gekost? BATEN Omschrijving
Rekening
Begroting
Verschil
na wijziging 6.002.20.6 Overige aangelegenheden oudheidkunde
0
0
0
6.510.10.6 Openbare bibliotheek
0
0
0
6.511.10.6 Muziekschool
0
0
0
6.540.10.6 Kunst en cultuur
0
0
0
6.821.15.9 Torens en uurwerken
770
3.305
-2.535
Totaal baten
770
3.305
-2.535
Rekening
Begroting
Verschil
LASTEN Omschrijving
na wijziging 6.002.20.6 Overige aangelegenheden oudheidkunde
-18.436
-18.200
-236
6.510.10.6 Openbare bibliotheek
-91.288
-91.288
0
6.511.10.6 Muziekschool
-32.736
-33.678
942
6.540.10.6 Kunst en cultuur
-23.533
-24.800
1.267
6.821.15.9 Torens en uurwerken
-4.223
-7.805
3.582
-170.216
-175.771
5.555
Totaal lasten
- 93 -
Toelichting op de belangrijkste verschillen: BATEN Toelichting
I of S
Bedrag €
Overige verschillen < € 5.000
-2.535
Totaal
-2.535
LASTEN Toelichting
I of S
Bedrag €
Overige verschillen < € 5.000
5.555
Totaal
5.555
- 94 -
1.5 Mutatie reserves programma 1 Wat heeft het gekost? BATEN Omschrijving
Rekening
Begroting
Verschil
na wijziging 6.980.11.2 Mutaties reserves programma 1
256.307
362.530
-106.223
Totaal baten
256.307
362.530
-106.223
Rekening
Begroting
Verschil
LASTEN Omschrijving
na wijziging 6.980.11.2 Mutaties reserves programma 1
-155.416
-75.667
-79.749
Totaal lasten
-155.416
-75.667
-79.749
I of S
Bedrag €
Toelichting op de belangrijkste verschillen: BATEN Toelichting Onttrekkingen Algemene reserve
-7.292
Aan het voorbereidingskrediet LOC is vanuit de Algemene reserve van vorige jaren nog geld overgebleven. Dat is dit jaar niet besteed. Wordt doorgeschoven naar volgend jaar. Per saldo budgettair neutraal. Zie programma 1.2-1 Algemene reserve
-15.000
Het budget voor onderzoek realisatie 24-uurszorg is niet besteed. Per saldo budgettair neutraal. Zie programma 1.1-2 Algemene reserve (opbrengstverkoop ENECO)
-63.889
Op het voorbereidingskrediet LOC ad € 250.000 is minder uitgegeven dan begroot. Het restant wordt in 2023 besteed. Zie programma 1.2-1 Algemene reserve (opbrengstverkoop ENECO)
-12.500
Er staan sloopkosten geraamd voor plaatsing warmtepomp. Deze werkzaamheden vinden in 2023 plaats. Per saldo budgettair neutraal. Zie programma 1.4-1 Mutaties Reserve WMO
-7.542
Ingeschat was dat er meer kosten voor uitbetaling energietoeslag gemaakt zouden worden dan via de algemene uitkering ontvangen. Dit blijkt niet het geval, er is maar € 200 meer besteed. Per saldo budgettair neutraal. Zie programma 1.3
- 95 -
Toelichting
I of S
Bedrag €
Overige verschillen < € 5.000 Totaal
-106.223
LASTEN Toelichting
I of S
Mutaties Reserve WMO
Bedrag € -79.748
Vanuit het sociaal domein zijn diverse budgetten vrijgevallen. Dit wordt toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein. Dit zorgt echter voor een hogere stand van de reserve dan de maximale stand van € 260.000. Het verschil ad € 989 komt ten gunste van het resultaat. Zie ook de analyse bij de aanbiedingsbrief. Totaal
-79.748
- 96 -
Recapitulatie programma 1 Sociaal BATEN Omschrijving
Rekening
Begroting
Verschil
na wijziging 1.1 Volksgezondheid, zorg en welzijn
50.269
70.527
-20.258
1.2 Onderwijs en jeugd
187.819
230.825
-43.006
1.3 Werk en inkomen
153.537
197.485
-43.948
1.4 Sport en Cultuur
141.790
154.314
-12.524
Totaal baten
533.415
653.151
-119.736
Rekening
Begroting
Verschil
LASTEN Omschrijving
na wijziging 1.1 Volksgezondheid, zorg en welzijn
-674.646
-757.420
82.774
1.2 Onderwijs en jeugd
-709.934
-864.172
154.238
1.3 Werk en inkomen
-217.815
-271.864
54.049
1.4 Sport en Cultuur
-549.595
-581.489
31.894
Totaal lasten
-2.151.991
-2.474.945
322.954
Totale saldo van baten en lasten
-1.618.576
-1.821.794
203.218
Toevoegingen & onttrekkingen aan reserves
Rekening
Begroting
Verschil
na wijziging 1.5 Mutaties reserves programma 1 - onttrekkingen
256.307
362.530
-106.223
1.5 Mutaties reserves programma 1 - toevoegingen
-155.416
-75.667
-79.749
Saldo toevoegingen & onttrekkingen aan reserves
100.892
286.863
-185.971
-1.517.685 -1.534.931
17.246
Resultaat programma 1
- 97 -
Programma 2 Leefomgeving Thema´s binnen dit programma: 2.1 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 2.2 Verkeer en vervoer 2.3 Duurzaamheid, natuur en milieu 2.4 Fysieke leefomgeving 2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving 2.6 Openbare orde en veiligheid 2.7 Mutaties reserves programma 2
- 98 -
2.1 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen ►2.1 /1 Bestemmingsplannen Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen? Voortgang Jaarrekening
Een goede ruimtelijke ordening
A.
Toelichting Jaarrekening
Bestemmingsplan Dorp
Het afronden van de bestemmingsplanprocedure voor het Bestemmingsplan verruimde reikwijdte Schiermonnikoog – Dorp (=vaststelling). B.
Woningbouwlocatie
Het onderzoek naar de
Oost
mogelijkheden om de
De planologische activiteiten
overige woningen
zijn afgerond.
betaalbaar te houden voor nu (=bij de verkoop) en straks (=bij doorverkoop) loopt nog.
C.
Busremise
Er is een bestemmingsplan
Het planologisch voorbereiden
in concept. Ook de schets
van de invulling van de locatie
van de provincie is af.
en het voorbereiden van de
Vanwege prijsstijging kijkt
bestemmingsplanprocedure.
de provincie opnieuw naar de schets. Ook bekijkt en bespreekt de gemeente nog waar de toegangsweg kan komen. Vervolgens zal gefaseerd moeten worden gebouwd vanwege de voorwaarden op het gebied van stikstofuitstoot.
D.
Inbreiding
Met de huidige eigenaar zal
Noorderstreek
eerst overeenstemming
Het planologisch voorbereiden
bereikt moeten zijn over
van een herontwikkeling van
een definitief vertrek van
de betreffende locatie en het
het bedrijf van deze locatie.
voorbereiden van de bestemmingsplanprocedure.
- 99 -
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen? Voortgang Jaarrekening E.
Oude bezoekerscentrum
Toelichting Jaarrekening Plan is vertraagd door
Het planologisch voorbereiden
tijdelijk personeelstekort. Er
van een herontwikkeling van
is nog geen definitief
de betreffende locatie en het
ontwerp, waardoor ook nog
voorbereiden van de
niet duidelijk is welke
bestemmingsplanprocedure.
(bestemmingsplan)procedur e moet worden gevolgd.
Behoud van de natuur op het
Net op Zee
eiland en op Zee, m.n. de
De gemeente volgt kritisch de
Waddenzee
ontwikkelingen van de aanleg van een stroomkabel vanaf het windmolenpark op de Noordzee naar het vaste land.
Werken conform de regels van
Inwerkingtreding
Nog geen van de 28
nieuwe wetgeving
Omgevingswet per 1 juli
zogeheten ‘minimale acties
2022
Omgevingswet’ die de VNG
Het treffen van
heeft opgesteld, is
voorbereidingen zodat conform
afgerond. Door tijdelijk
de nieuwe Omgevingswet
personeelstekort bestaat
gewerkt kan worden.
het risico dat een aantal van de minimale acties niet tijdig wordt voltooid, vooral de acties die samenhangen met de techniek en de regels rondom het omgevingsplan.
Een goede ruimtelijke ordening Omgevingsvisie
Door tijdelijk
Het treffen van
personeelstekort is
voorbereidingen voor de
afgelopen jaar geen tijd
opstelling van een
besteed aan de
Omgevingsvisie voor de
Omgevingsvisie.
gemeente Schiermonnikoog.
Voorbereidend werk vindt plaats in 2023 en in 2024 wordt de visie opgesteld (zie Uitvoeringsplan ‘Met elkaar vooruit!’.
- 100 -