Document · PDF

8-bijlage 3 Programmabegroting 2022 gemeente Schiermonnikoog.pdf

Raadsvergadering 9 november 2021, gemeente SchiermonnikoogBij agendapunt: Begroting 202226.851 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Wijze van belang: > Bestuurlijk belang: De gemeente bezit aandelen, op grond waarvan ze stemrecht heeft. > Financieel belang: 1.633 aandelen De waarde van het aandeel is € 100 conform de jaarrekening 2020 van de Stedin groep. Het totaal aantal geplaatste en volgestorte aandelen is 4.970.978. Risico’s

Programma

5.2 Financiering

Resultaat 2020

€ 42.000.000 positief

Financiële omvang (x € 1.000) 2020 2.949.000 4.340.000

(x € 1.000) 2021 2.891.000 4.4681.000

EV en VV

Jaarrekening Eigen vermogen Vreemd vermogen

Toelichting

De raad heeft in de vergadering van 18 mei 2021 besloten financiële middelen

€ €

beschikbaar te stellen voor de aankoop van cumulatief preferente aandelen voor een maximum van € 131.400 en in te stemmen met de investeringsovereenkomst en de intekenbrief.

- 59 -

Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam

Belang

Openbaar belang: Voert taken uit op gebied van vergunningverlening en toezicht milieuregelgeving en adviseert deelnemende overheden in Fryslân op milieu specifieke gebieden. De gemeente is wettelijk verplicht om bepaalde basistaken uit te laten voeren (waaronder toezicht op bepaalde bedrijfstakken). Daarnaast neemt de gemeente plustaken af. Het gaat daarbij om specialistische advisering op gebied van bijvoorbeeld geluid en externe veiligheid. Voor het verrichten van diensten worden kostendekkende tarieven berekend. Doel is kwaliteitsverbetering en verhoging van de efficiency van de

uitvoering van wettelijke milieutaken van gemeenten en provincies. Wijze van belang: > Bestuurlijk belang: -De deelnemers (gedeputeerde staten, de colleges van burgemeester en wethouders, het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân) wijzen elk uit hun midden één lid aan van het algemeen bestuur. -Het dagelijks bestuur bestaat uit vijf leden, de voorzitter inbegrepen, door en uit het algemeen bestuur aan te wijzen, conform artikel 14 van de g.r.

> Financieel belang: -De kosten van het basispakket wordt toegerekend op basis van het aantal inrichtingen maal een bedrag per type inrichting; -De kosten van de overige taken worden toegerekend op basis van de totale inzet van personeel in uren maal een uurtarief. Onze bijdrage in de begroting 2022 is € 35.036 Risico’s

Programma

2.3 Duurzaamheid, natuur en milieu

Resultaat 2022

€ 0.

Financiële omvang Begroting Eigen vermogen Vreemd vermogen

EV en VV

Toelichting

€ €

01-01-2022 1.300.000 3.850.000

- 60 -

Afvalsturing Friesland Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Belang

Openbaar belang: Uitvoeren van de wettelijke taak huishoudelijk en bedrijfsafval te verwerken op basis van contractafspraken met de gemeente. Doelstelling is dit op een doelmatige, milieu hygiënisch verantwoorde manier te doen en preventie en hergebruik van afval actief te bevorderen.

Wijze van belang: > Bestuurlijk belang: Stemrecht op basis van aandelen. > Financieel belang: De gemeente is op twee manieren betrokken bij Omrin, als aandeelhouder en als klant/leverancier van afval. Het aandeel staat op de balans per 31-12-2020 met de historische aanschafwaarde van € 20.420. Risico’s

Programma

2.4 Fysieke leefomgeving

Resultaat 2020

€ 5.176.000. Van het resultaat € 95.000 als primair dividend aandelen A en € 26.000 als primair dividend B uit te keren (art 24 lid 3 statuten. Een bedrag van € 1.974.000 als aanvullende dividend aandelen A en € 553.000 als aanvullend dividend aandelen B uit te keren (art 24 lid 5 statuten). Het resterende gedeelte van het resultaat is ten gunste van de overige reserves A en B gebracht. Het dividend is in de cijfers nog onderdeel van het eigen vermogen.

Financiële omvang Jaarrekening Eigen vermogen Vreemd vermogen

EV en VV

Toelichting

€ €

2019 57.000.000 142.008.000

€ €

2020 61.055.000 132.770.000

- 61 -

Bank Nederlandse Gemeenten Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Belang

Openbaar belang: Efficiënt betalingsverkeer van gemeenten.

Wijze van belang: > Bestuurlijk belang: stemrecht op basis van aandelen. > Financieel belang: 7.020 aandelen met een waarde van € 15.930 Risico’s

Programma

5.2 Financiering

Resultaat 2020

€ 221.000.000

Financiële omvang Jaarrekening Eigen vermogen Vreemd vermogen

EV en VV

Toelichting

€ €

2019 4.887.000.000 144.802.000.000

€ €

2020 5.097.000.000 155.262.000.000

Laag beleidsmatig belang – Laag financieel belang Welstandzorg Hûs en Hiem Het behartigen van gemeenschappelijke belangen op het gebied van bouwkunstige en landschappelijke schoonheid in de provincie Fryslân wordt uitgevoerd door deze gemeenschappelijke regeling.

St. GR Kredietbank Friesland De gemeenschappelijke regeling ondersteunt mensen met geldzorgen.

Ver. Nederlandse Gemeenten Deze vereniging treedt op als belangenorganisatie voor alle gemeenten in Nederland.

Ver. van Friese Gemeenten Deze vereniging treedt op als belangenorganisatie voor alle Friese gemeenten.

- 62 -

RECAPITULATIE PROGRAMMABEGROTING BATEN Rekening

Begroting

Raming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

820.734

536.272

525.200

470.313

501.089

463.018

1.557.199

1.545.973

1.688.393

1.536.505

1.135.751

1.153.048

Economie en werkgelegenheid

557.093

155.480

190.551

143.461

154.119

150.694

Burgers en bestuur

17.880

17.008

20.202

18.877

19.426

19.497

Financiering en belastingen

6.811.071

5.635.020

5.687.134

5.827.167

5.836.814

5.874.951

Totaal baten

9.763.977

7.889.753

8.111.480

7.996.323

7.647.199

7.661.208

Rekening

Begroting

Raming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Sociaal

-2.306.059

-2.217.501

-2.075.393

-2.032.781

-2.074.140

-2.046.428

Leefomgeving

-2.664.862

-3.161.664

-2.896.932

-2.749.415

-2.385.051

-2.384.085

Economie en werkgelegenheid

-1.335.585

-525.168

-465.721

-484.694

-475.661

-476.601

Burgers en bestuur

-1.069.036

-1.053.666

-1.085.415

-1.100.580

-1.146.395

-1.178.174

Financiering en belastingen

-1.501.654

-1.609.430

-1.453.537

-1.548.907

-1.489.113

-1.512.335

Totaal lasten

-8.877.196

-8.567.429

-7.976.998

-7.916.377

-7.570.360

-7.597.623

886.781

-869.164

134.482

79.946

76.839

63.585

Omschrijving Sociaal Leefomgeving

LASTEN

Omschrijving

Geraamde totaal saldo van baten en lasten

Toevoegingen & onttrekkingen aan reserves Onttrekkingen

798.425

971.066

360.854

117.396

86.736

32.136

Toevoegingen

-1.612.752

-188.167

-475.667

-206.667

-185.167

-177.667

-814.327

782.899

-114.813

-89.271

-98.431

-145.531

72.454

-86.265

19.669

-9.325

-21.592

-81.946

19.669

-9.325

-21.592

-81.946

Saldo toevoegingen & onttrekkingen aan reserves

Geraamde resultaat

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) Structureel begrotingssaldo

- 63 -

Programma 1 Sociaal Thema´s binnen dit programma: 1.1 Volksgezondheid, zorg en welzijn 1.2 Onderwijs en jeugd 1.3 Werk en inkomen 1.4 Sport en Cultuur 1.5 Mutaties reserves programma 1

- 64 -

1.1 Volksgezondheid, zorg en welzijn ►1.1 /1 Volksgezondheid Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

De gemeente wil bevorderen dat inwoners een gezonde Zorgdragen voor de basis openbare gezondheidszorg leefstijl naleven.

en jeugdgezondheidszorg inclusief lokale speerpunten via de inzet van een aanvullend pakket. Inzetten van combinatiefunctionarissen sport en bewegen voor alle inwoners inclusief het uitvoeren van het plan ‘Jongeren Op Gezond Gewicht’, Lokaal Sportakkoord en de samenwerking met Zorg & Welzijn en sportverenigingen. Bieden van preventie- en voorlichtingsactiviteiten in samenwerking met o.a. maatschappelijk werk, VNN en Wmo.

Verbonden Partijen in dit thema In onderstaand overzicht is aangegeven welke verbonden partijen binnen dit thema werkzaamheden uitvoeren. Per verbonden partij is aangegeven aan welke gemeentelijke doelstelling zij een bijdrage levert.

Verbonden partij

Bijdrage aan gemeentelijke doelen

Veiligheidsregio Fryslân

De VRF voert door inzet van de GGD en JGZ een aantal wettelijke taken voor onze gemeente uit op gezondheidsterrein (Wet Publieke Gezondheid). Hierbij gaat het om advies (o.a. monitoring), zorg (o.a. infectieziekte bestrijding), crisisbeheersing, gezondheidsbevordering, jeugdgezondheidszorg, uitvoering inspectie kinderopvang, openbare geestelijke gezondheidszorg, lijkschouw.

GR De Waddeneilanden

Kennisuitwisseling

In de paragraaf verbonden partijen staat de basisinformatie per verbonden partij .

- 65 -

Wat mag het kosten? BATEN Omschrijving 6.341.10.3Destructie 6.714.10.6Openbare gezondheidszorg 6.715.10.6Jeugdgezondheidszorg C.J.G. 6.723.15.3Ontsmetting en ongediertebestrijding Totaal baten

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

0 0

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

-388 -57.987

-404 -66.787

-411 -55.781

-411 -56.540

-411 -57.439

-411 -57.539

-1.725

-2.396

-2.434

-2.444

-2.454

-2.459

-9.275

-9.544

-9.726

-9.741

-9.751

-9.761

-69.375

-79.131

-68.352

-69.136

-70.055

-70.170

LASTEN Omschrijving 6.341.10.3Destructie 6.714.10.6Openbare gezondheidszorg 6.715.10.6Jeugdgezondheidszorg C.J.G. 6.723.15.3Ontsmetting en ongediertebestrijding Totaal lasten

- 66 -

►1.1 /2 Zorg en Welzijn Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Maatschappelijke deelname, zelfredzaamheid en

Bieden van een inloopvoorziening in het Koningshuis.

participatie van de inwoners van

Bieden van maatwerkvoorzieningen (hulp bij het

Schiermonnikoog.

huishouden, begeleiding, dagbesteding, vervoer, hulpmiddelen, woningaanpassingen). Versterken van de vroegsignalering en de toegang tot zorg.

Overzicht uniforme beleidsindicatoren: uniforme beleidsindicatoren

eenheid

Cliënten met een maatwerkarrangement

Aantal per 10.000

WMO

inwoners

bronjaa

Schier-

monnikoog

2020

630,00

Nederland

700,00

Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren: uniforme beleidsindicatoren

toelichting

Cliënten met een maatwerkarrangement

Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep.

WMO

Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmogegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.

- 67 -

Wat mag het kosten? BATEN Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

6.661.00.0 WMO (hulpmiddelen)

6.661.00.1 WMO

6.662.00.3 WMO (collectief vervoer)

6.662.00.6 Zorg in natura -

6.662.00.8 WMO (zorg in natura)

6.662.10.2 Maatschappelijke

200

3.973

13.500

7.421

5.760

5.846

5.935

6.025

6.672.02.0 PGB - Jeugdzorg

6.682.00.0 Individuele voorzieningen

11.594

13.500

5.760

5.846

5.935

6.025

Omschrijving 6.614.00.7 Tegemoetkoming chronisch zieken / CER

(woonvoorzieningen) 6.662.00.1 Mobiliteitsbureau NOF (Jobinder)

Participatie zwaar

begeleiding 6.662.10.4 WMO (Huishoudelijke verzorging) 6.662.15.6 Overige maatschappelijke aangelegenheden 6.663.00.1 WMO (opvang en beschermd wonen 18+) 6.667.10.4 Eigen bijdrage Huishoudelijke zorg in natura 6.670.02.5 Thuis- en mantelzorgondersteuning 6.670.02.6 Innovatie, transformatiebudget zorg & welzijn 6.670.02.8 Inloopvoorziening ouderen Koningshuis 6.671.00.1 Gebiedsteam, informatie en advies

natura Jeugd Totaal baten

- 68 -

LASTEN Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

-2.342

-2.345

-1.666

6.661.00.0 WMO (hulpmiddelen)

-17.990

-30.294

-28.036

-28.086

-28.136

-28.186

6.661.00.1 WMO

-10.528

-39.432

-38.129

-38.204

-38.279

-38.354

-3.473

-2.922

-3.010

-3.060

-3.110

-3.160

-31.346

-34.924

-34.756

-35.342

-35.929

-36.516

-720

6.662.00.8 WMO (zorg in natura)

-30.798

-55.695

-40.964

6.662.10.2 Maatschappelijke

-54.404

-36.618

-34.660

-35.010

-35.360

-35.760

-126.929

-119.107

-117.555

-117.560

-117.625

-117.630

-48.368

-65.487

-48.877

-48.946

-49.018

-49.036

-16.983

-36.422

-15.712

-15.875

-16.042

-16.212

-2.669

-6.845

-3.404

-5.099

-3.907

-3.965

-3.966

-3.967

-30.708

-41.451

-43.642

-41.111

-41.196

-41.281

-41.366

6.672.02.0 PGB - Jeugdzorg

-60.125

-64.672

-67.571

6.682.00.0 Individuele voorzieningen

-161.173

-110.612

-155.856

-614.397

-652.924

-665.980

-667.414

-668.916

-670.356

Omschrijving 6.614.00.7 Tegemoetkoming chronisch zieken / CER

(woonvoorzieningen) 6.662.00.1 Mobiliteitsbureau NOF (Jobinder) 6.662.00.3 WMO (collectief vervoer) 6.662.00.6 Zorg in natura Participatie zwaar

natura Jeugd Totaal lasten

- 69 -

1.2 Onderwijs en jeugd ►1.2 /1 Onderwijs Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Goed onderwijs waarbij de jeugd van 0-16 zich

Onderwijsaanbod handhaven, ondersteunen en

ononderbroken kan ontwikkelen op het eiland door het

uitbreiden in het Leer- en ontwikkelcentrum 0-16 jaar.

bieden van een doorgaande leerlijn, zowel pedagogisch Ondersteunen in onderwijs op maat. als didactisch, van 0-16 jaar.

Bijdragen in de exploitatie van de kinderopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang. Zorgdragen van het bestuur van SWS Yn de mande. Voortzetten van het proces tot het stichten van een nieuwe school. Vroegtijdig signaleren van onderwijsachterstanden, waaronder taalachterstanden. Het bestrijden en voorkomen van onderwijsachterstanden voor kinderen van 0-13 jaar. Kwaliteit van de voorschoolse educatie verhogen. Handhaven van de huidige vervoersregeling voor leerlingen aan de wal, onder andere naar het Dockinga College in Dokkum.

Verbonden Partijen in dit thema Verbonden partij

Bijdrage aan gemeentelijke doelen

GR De Waddeneilanden

Instandhouden kwalitatief goede scholen

Overzicht uniforme beleidsindicatoren: uniforme beleidsindicatoren

Absoluut verzuim Relatief verzuim Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie(vsv-ers)

eenheid

Aantal per 1.000 leerlingen Aantal per 1.000 leerlingen % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

bronjaa

Schier-

monnikoog

Nederland

2019

2,40

2018

23,00

2018

4,50

1,90

- 70 -

Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren: uniforme beleidsindicatoren

toelichting

Absoluut verzuim

Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding '2018' staat voor schooljaar '2017/2018'. Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding '2018' staat voor schooljaar '2017/2018'. Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding "2018" staat voor schooljaar "2017/2018".

Relatief verzuim

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie(vsv-ers)

Wat mag het kosten? BATEN Omschrijving 6.420.10.4Gymnastiekonderwijs Basisonderwijs (openbaar en bi 6.420.15.4Overige voorzieningen (basisonderwijs) 6.420.20.4Groepsafhankelijke voorzieningen 6.421.10.4Huisvesting Basisonderwijs (openbaar en bijzonder) 6.440.10.4Overige voorzieningen 6.441.10.4Huisvesting voortgezet onderwijs (openbaar en bijz 6.480.10.4Onderwijsbegeleiding 6.480.15.4Overige onderwijsvoorzieningen 6.480.30.4Buurtsportcoach (onderwijs) Totaal baten

Rekening 2020 1.964

Begroting 2021 8.743

Begroting 2022 24.005

Raming 2023 3.022

Raming 2024 5.018

Raming 2025 4.751

7.663

3.380

3.460

3.540

3.620

4.000

33.994

34.250

35.000

35.750

36.500

37.250

2.309

19.193

15.680

49.497

56.390

13.457

690 0

2.690 0

8.435 0

1.061 0

1.763 0

1.670 0

63.073 7.715

62.330 11.000

66.910 8.000

65.002 8.000

62.330 8.000

7.500

9.500

10.125

10.750

11.375

124.908

149.086

170.990

175.997

184.371

142.833

- 71 -

LASTEN Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

-15.379

-23.668

-39.580

-19.192

-21.493

-21.533

-16.611

-13.403

-13.472

-98.626

-54.446

-55.738

-56.927

-58.130

-59.384

-65.279

-86.679

-75.647

-108.161

-114.912

-71.837

6.440.10.4Overige voorzieningen

-6.065

-8.555

-14.541

-7.377

-8.186

-8.200

6.441.10.4Huisvesting voortgezet

-17.376

-17.427

-17.582

-17.744

-17.913

-17.921

6.480.10.4Onderwijsbegeleiding

-69.177

-67.620

-81.975

-80.392

-78.045

-78.370

6.480.15.4Overige

-48.642

-50.137

-37.771

-37.756

-37.741

-37.726

-15.418

-16.900

-19.000

-20.250

-21.500

-22.750

-352.573

-338.835

-355.306

-361.271

-371.392

-331.193

Omschrijving 6.420.10.4Gymnastiekonderwijs Basisonderwijs (openbaar en bi 6.420.15.4Overige voorzieningen (basisonderwijs) 6.420.20.4Groepsafhankelijke voorzieningen 6.421.10.4Huisvesting Basisonderwijs (openbaar en bijzonder)

onderwijs (openbaar en bijz

onderwijsvoorzieningen 6.480.30.4Buurtsportcoach (onderwijs) Totaal lasten

►1.2 /2 Jeugd Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Jongeren op Schiermonnikoog groeien veilig en gezond Bieden van individuele voorzieningen (o.a. op tot volwassenen.

specialistische Jeugdhulp). Bieden van een breed aanbod van activiteiten gericht op de jeugd waaronder een verlengde schooldag. Het bieden van schoolmaatschappelijk werk. Verzorgen van periodiek jeugdoverleg met betrokken professionals.

- 72 -

Overzicht uniforme beleidsindicatoren: uniforme beleidsindicatoren

Absoluut verzuim

eenheid

Aantal per 1.000

bronjaa

Schier-

monnikoog

Nederland

2019

2,40

2018

23,00

leerlingen Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

Vroegtijdig schoolverlaters zonder

% deelnemers aan

startkwalificatie(vsv-ers)

het VO en MBO

2018

4,50

1,90

onderwijs

Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren: uniforme beleidsindicatoren

toelichting

Absoluut verzuim

Relatief verzuim

Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding '2018' staat voor schooljaar '2017/2018'.

Vroegtijdig schoolverlaters zonder

Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en

startkwalificatie(vsv-ers)

MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding "2018" staat voor schooljaar "2017/2018".

- 73 -

Wat mag het kosten? BATEN Omschrijving 6.650.10.6Peuterspeelzaal en

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

805

5.466

9.533

4.152

3.299

17.119

805

5.466

9.533

4.152

3.299

17.119

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

-26.263

-35.066

-32.772

-32.782

-32.791

-31.075

-2.321

-12.450

-3.000

-103.377

-130.477

-110.384

-105.387

-104.952

-119.227

-131.961

-177.993

-146.156

-141.169

-140.743

-153.302

kinderopvang 6.650.15.6Toezicht peuterspeelzaal 6.670.10.6Jeugd- en jongerenwerk Totaal baten

LASTEN Omschrijving 6.650.10.6Peuterspeelzaal en kinderopvang 6.650.15.6Toezicht peuterspeelzaal 6.670.10.6Jeugd- en jongerenwerk Totaal lasten

- 74 -

1.3 Werk en inkomen Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Mensen nemen naar hun mogelijkheden deel aan het

In samenwerking met de gemeente Noardeast-Fryslân:

arbeidsproces.

• Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden naar werk of deel laten nemen aan maatschappelijke activiteiten c.q. vrijwilligerswerk; • Inzetten van loonkostensubsidies; • Verlenen van bijstandsuitkeringen; • Bieden van vangnetvoorzieningen; • Uitvoeren van de Wsw; • Uitvoeren van minimaregelingen. Inzetten op preventie en vroegsignalering ter voorkoming van schulden. Ondersteuning bij schuldenproblematiek.

Overzicht uniforme beleidsindicatoren: uniforme beleidsindicatoren

eenheid

bronjaa

Schier-

monnikoog

Nederland

Functiemenging

2019

52,20

53,20

Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000

2019

226,50

151,60

2019

1115,00

792,10

inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar Banen

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar

Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame

2021

68,40

2,00

beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking Werkloze jongeren

% 16 t/m 22 jarigen

2015

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 10.000

2020

363,60

459,70

2020

172,40

202,00

inwoners Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar

- 75 -

Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren: uniforme beleidsindicatoren

toelichting

Functiemenging

De functiemengingsindex (FMI) weerspeigelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel banen als woningen.

Vestigingen (van bedrijven)

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.

Banen

Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.

Netto arbeidsparticipatie

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.

Werkloze jongeren

Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het VerweyJonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

Personen met een bijstandsuitkering

Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.

Lopende re-integratievoorzieningen

Het aantal reintegratievoorzieningen per 10.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar.

- 76 -

Wat mag het kosten? BATEN Omschrijving

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

6.610.10.4Bijstandverlening WWB

175.648

153.238

161.000

332.532

55.801

802

6.614.20.4Schuldhulpverlening

6.623.30.4Participatiebudget >

508.982

209.039

161.000

Omschrijving

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

6.610.10.4Bijstandverlening WWB

-156.540

-154.888

-163.150

-163.650

-164.150

-164.650

6.610.15.4IOAW

-16.581

-21.000

6.610.20.4Bijstandsbesluit Zelfst.

-332.532

-67.801

-399

-5.150

-21.791

-20.800

-20.900

-21.000

-21.100

-21.200

-4.908

-4.000

6.614.20.4Schuldhulpverlening

-1.235

-3.750

-2.750

6.623.30.4Participatiebudget >

-20.033

-17.906

-16.944

-16.954

-16.964

-16.974

-554.018

-295.295

-228.744

-229.354

-229.964

-230.574

6.610.15.4IOAW 6.610.20.4Bijstandsbesluit Zelfst. (gevestigde zelfst.) 6.611.10.4Sociale werkvoorziening 6.614.10.4Bijzondere bijstandverlening 6.614.15.4Kwijtschelding belastingen

reïntegratie Totaal baten

LASTEN

(gevestigde zelfst.) 6.611.10.4Sociale werkvoorziening 6.614.10.4Bijzondere bijstandverlening 6.614.15.4Kwijtschelding belastingen

reïntegratie Totaal lasten

- 77 -

1.4 Sport en Cultuur ►1.4 /1 Sport Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

In stand houden van sportvoorzieningen en bekijken

Vervangen van een deel van de vaste inventaris van de

van mogelijkheden om het bestaande aanbod uit te

sporthal.

breiden. Verhuren van de sporthal. Periodiek overleg voeren met Optisport als exploitant van het zwembad en bijdragen in de exploitatie van het zwembad. Subsidiëren van de ruitervereniging in de manege aan de Reddingsweg. Voortzetten van de regeling buurtsportcoach in samenwerking met de basisschool, de voetbalvereniging, het zwembad en het jeugd- en jongerenwerk. De volgende ambities van het Lokaal Sportakkoord:

Uitvoering van het Lokaal Sportakkoord met behulp van

- We helpen mensen, die niet vanzelfsprekend sporten

de aangestelde sportcoördinator die aan de slag gaat

en bewegen, om in beweging te komen;

met betrokken partijen en inwoners en welke middels

- Alle kinderen van 0 tot 18 jaar bewegen hun hele

subsidie vanuit de rijksoverheid bekostigd wordt.

jeugd en zijn motorisch vaardig; - Sportverenigingen moeten toekomstbestendig worden; - Sportlocaties zijn multifunctioneel in te zetten.

Overzicht uniforme beleidsindicatoren: uniforme beleidsindicatoren

Niet-Sporters

eenheid

bronjaa

Schier-

monnikoog

2016

Nederland

48,70

Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren: uniforme beleidsindicatoren

toelichting

Niet-Sporters

Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. Geen data

- 78 -

Wat mag het kosten? BATEN Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

2.250

1.500

1.900

2.025

2.150

2.275

128.938

114.162

123.063

104.808

127.165

114.476

6.530.15.6Gymnastieklokaal

2.654

11.432

32.440

4.083

6.781

6.421

6.530.20.6Ruitersport

1.141

1.230

1.285

1.343

1.403

6.530.25.6Sport algemeen

25.000

20.000

6.531.10.6Groene sportvelden

13.347

7.100

Totaal baten

173.330

155.424

165.788

119.359

144.599

131.675

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

-17.259

-21.249

-21.500

-22.750

-24.000

-25.250

6.530.10.6Zwembad

-311.301

-368.495

-312.808

-297.236

-322.349

-312.500

6.530.15.6Gymnastieklokaal

-22.656

-33.478

-55.392

-27.840

-30.950

-31.002

6.530.20.6Ruitersport

-1.726

-14.121

-9.185

-9.243

-9.303

6.530.25.6Sport algemeen

-32.802

-24.318

-3.997

-3.611

-3.212

-2.800

6.531.10.6Groene sportvelden

-32.739

-26.064

-26.639

-26.989

-27.439

-27.889

Totaal lasten

-418.483

-487.725

-429.521

-387.669

-417.253

-408.744

Omschrijving 6.530.00.6Buurtsportcoach (sportverenigingen) 6.530.10.6Zwembad

LASTEN Omschrijving 6.530.00.6Buurtsportcoach (sportverenigingen)

- 79 -

►1.4 /2 Cultuur Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

In stand houden van voorzieningen op het gebied van

Bevorderen van kunst en cultuur door de subsidiëring

cultuur. Daarnaast bijdragen aan organisaties die kunst-

van de bibliotheek, muziekschool Opus 3, de

en cultuurbeleving op het eiland aan zowel gasten als

cultuurhistorische vereniging ’t Heer en Feer en van

eigen inwoners aanbieden.

culturele evenementen zoals het Kamermuziekfestival en het muziekconcours.

Wat mag het kosten? BATEN Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

516

6.511.10.6Muziekschool

6.540.10.6Kunst en cultuur

600

3.757

12.129

3.959

1.885

4.366

1.116

3.757

12.129

3.959

1.885

4.366

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

-17.634

-17.850

-18.200

-18.550

-19.000

-19.450

6.510.10.6Openbare bibliotheek

-97.467

-90.028

-91.288

-92.566

-93.862

-95.176

6.511.10.6Muziekschool

-32.943

-33.655

-33.678

-34.328

-34.978

-35.678

6.540.10.6Kunst en cultuur

-8.035

-31.500

-17.200

-18.500

-17.200

-18.500

6.821.15.9Torens en uurwerken

-9.174

-12.565

-20.968

-12.824

-10.777

-13.285

-165.252

-185.598

-181.334

-176.768

-175.817

-182.089

Omschrijving 6.002.20.6Overige aangelegenheden oudheidkunde 6.510.10.6Openbare bibliotheek

6.821.15.9Torens en uurwerken Totaal baten

LASTEN Omschrijving 6.002.20.6Overige aangelegenheden oudheidkunde

Totaal lasten

- 80 -

1.5 Mutaties reserves programma 1 Wat mag het kosten? BATEN Omschrijving 6.980.11.2Mutaties reserves

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

26.671

151.171

5.000

26.671

151.171

5.000

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

programma 1 Totaal baten

LASTEN Omschrijving 6.980.11.2Mutaties reserves programma 1 Totaal lasten

- 81 -

Recapitulatie programma 1 Sociaal BATEN Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

welzijn

11.594

13.500

5.760

5.846

5.935

6.025

1.2 Onderwijs en jeugd

125.712

154.552

180.523

180.149

187.670

159.952

1.3 Werk en inkomen

508.982

209.039

161.000

1.4 Sport en Cultuur

174.446

159.181

177.917

123.318

146.484

136.041

Totaal baten

820.734

536.272

525.200

470.313

501.089

463.018

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

welzijn

-683.772

-732.055

-734.332

-736.550

-738.971

-740.526

1.2 Onderwijs en jeugd

-484.534

-516.828

-501.462

-502.440

-512.135

-484.495

1.3 Werk en inkomen

-554.018

-295.295

-228.744

-229.354

-229.964

-230.574

1.4 Sport en Cultuur

-583.735

-673.323

-610.855

-564.437

-593.070

-590.833

-2.306.059

-2.217.501

-2.075.393

-2.032.781

-2.074.140

-2.046.428

-1.485.325

-1.681.229

-1.550.193

-1.562.468

-1.573.051

-1.583.410

26.671

151.171

5.000

26.671

151.171

5.000

-1.458.654

-1.530.058

-1.545.193

-1.557.468

-1.568.051

-1.578.410

Omschrijving 1.1 Volksgezondheid, zorg en

LASTEN Omschrijving 1.1 Volksgezondheid, zorg en

Totaal lasten

Geraamde totaal saldo van baten en lasten

Toevoegingen & onttrekkingen aan reserves 1.5 Mutaties reserves programma 1 - onttrekkingen 1.5 Mutaties reserves programma 1 - toevoegingen Saldo toevoegingen & onttrekkingen aan reserves

Geraamde resultaat

- 82 -

Programma 2 Leefomgeving Thema´s binnen dit programma: 2.1 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 2.2 Verkeer en vervoer 2.3 Duurzaamheid, natuur en milieu 2.4 Fysieke leefomgeving 2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving 2.6 Openbare orde en veiligheid 2.7 Mutaties reserves programma 2

- 83 -

2.1 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen ►2.1 /1 Bestemmingsplannen Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Een goede ruimtelijke ordening

Bestemmingsplan Dorp

Het afronden van de bestemmingsplanprocedure voor het Bestemmingsplan verruimde reikwijdte Schiermonnikoog – Dorp (=vaststelling). B.

Woningbouwlocatie Oost

De planologische activiteiten zijn afgerond. C.

Busremise

Het planologisch voorbereiden van de invulling van de locatie en het voorbereiden van de bestemmingsplanprocedure. D.

Inbreiding Noorderstreek

Het planologisch voorbereiden van een herontwikkeling van de betreffende locatie en het voorbereiden van de bestemmingsplanprocedure. E.

Oude bezoekerscentrum

Het planologisch voorbereiden van een herontwikkeling van de betreffende locatie en het voorbereiden van de bestemmingsplanprocedure. Behoud van de natuur op het eiland en op Zee, m.n. de

Net op Zee

Waddenzee

De gemeente volgt kritisch de ontwikkelingen van de aanleg van een stroomkabel vanaf het windmolenpark op de Noordzee naar het vaste land.

Werken conform de regels van nieuwe wetgeving

Inwerkingtreding Omgevingswet per 1 juli 2022 Het treffen van voorbereidingen zodat conform de nieuwe Omgevingswet gewerkt kan worden.

Een goede ruimtelijke ordening

Omgevingsvisie Het treffen van voorbereidingen voor de opstelling van een Omgevingsvisie voor de gemeente Schiermonnikoog.

Een goede ruimtelijke ordening

Buitengebied Het treffen van planologische voorbereidingen om het bestemmingsplan Buitengebied te actualiseren.

Afstemming en gezamenlijk optrekken binnen het

Samenwerking De Waddeneilanden

samenwerkingsverband De Waddeneilanden.

Wij informeren elkaar en trekken gezamenlijk op waar dat mogelijk is.

- 84 -

Wat mag het kosten? BATEN Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

243.899

268.750

501.150

363.982

243.899

268.750

501.150

363.982

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

6.810.10.7Bestemmingsplannen

-95.193

-194.549

-90.911

-115.676

-105.921

-75.921

6.830.00.0Woningbouwlocatie

-243.899

-268.750

-501.150

-363.982

-339.092

-463.299

-592.061

-479.658

-105.921

-75.921

Omschrijving 6.810.10.7Bestemmingsplannen 6.830.00.0Woningbouwlocatie Oost Totaal baten

LASTEN Omschrijving

Oost Totaal lasten

- 85 -

►2.1 /2 Wonen en volkshuisvesting Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Actueel beleid op wonen

Vaststellen woonvisie 2022-2026

Grip hebben en houden op een betaalbare voorraad

Mogelijkheden voor betaalbare koopwoningen

koopwoningen

onderzoeken (koopgarant, antispeculatie, erfpacht constructies etc.).

Bouwlocatie Oost optimaal benutten

Huurwoningen locaties Oost passend toewijzen Invulling geven aan de overige kavels op bouwlocaties Oost passend bij de vraag vanuit de samenleving

Terugdringen illegaal gebruik woningen

Toezicht houden op het juiste gebruik (permanent en/of recreatief) van woningen

Passend toewijzen en doorstroming optimaliseren

Evalueren huisvestingsverordening 2020-2024

Voldoende huisvesting voor (seizoens-)personeel

Aan de hand van het onderzoek naar personeelshuisvesting 2021 en het onderzoek van Rho mogelijkheden voor personeelshuisvesting benutten. Mogelijk in overleg met de SOV.

Locaties voor nieuwbouw optimaal benutten

Locaties (inbreiding en uitbreiding) en bijbehorend kansen en belemmeringen in kaart brengen

Bewonersinitiatieven kansen geven

Samenwerking/faciliteren woningbouwcoöperatie in oprichting (Wadden Wonen) en de Dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM) van de Provinsje Fryslân.

Alternatieve woonvormen passend ruimte bieden

Onderzoek naar de mogelijkheden voor alternatieve woonvormen op Schiermonnikoog, zoals tiny houses, collectief wonen, building with nature etc.

Verbonden Partijen in dit thema Verbonden partij

Bijdrage aan gemeentelijke doelen

GR De Waddeneilanden

Gezamenlijk behartigen van belangen rondom status anticipeerregio / krimp / behoud vitale leefgemeentschappen. Gezamenlijk optrekken om zorg te dragen voor voldoende betaalbare en passende woonruimte (woonanalyse)

Overzicht uniforme beleidsindicatoren: uniforme beleidsindicatoren

Nieuw gebouwde woningen

eenheid

Aantal per 1.000

bronjaa

Schier-

monnikoog

Nederland

2018

13,70

8,60

2021

75,70

70,10

woningen Demografische druk

- 86 -

Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren: uniforme beleidsindicatoren

toelichting

Nieuw gebouwde woningen

Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.

Demografische druk

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.

Wat mag het kosten? BATEN Omschrijving 6.822.00.0Overige

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

1.060

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

-95.831

-104.191

-76.532

-95.831

-104.191

-76.532

volkshuisvesting Totaal baten

LASTEN Omschrijving 6.822.00.0Overige volkshuisvesting Totaal lasten

- 87 -

2.2 Verkeer en vervoer Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Autoluwheid zoveel mogelijk bewaken en in stand

Uitvoering geven aan de maatregelen waartoe de raad

houden. Eilanders er meer van bewust maken dat

op 6 juli 2021 heeft besloten:

Schiermonnikoog een autoluw eiland is en dat we dit

a. Strenger uitvoering geven aan het

ook moeten uitstralen. Ook niet-eilanders moeten het

ontheffingssysteem.

besef hebben en houden dat Schiermonnikoog een autoluw eiland is. Gasten moeten het autoluwe karakter zo blijven ervaren. Centrum van het dorp meer autovrij maken.

Uitvoering geven aan de maatregelen waartoe de raad op 6 juli 2021 heeft besloten: a. Gesloten verklaring definitief in voeren voor de Middenstreek-Nieuwestreek-Reeweg, nadat hiermee ervaringen waren opgedaan vanuit de pilot van 2020 en 2021. b. Het centrumgebied in te richten als woonerf (maximaal 15 km/uur).

Parkeerproblematiek aanpakken.

Toezicht en handhaving op gebied van verkeer, parkeren en naleving ontheffingsvoorwaarden in periodiek overleg met politie betrekken. Het via de APV regelen dat parkeren in de berm (weer) kan worden gehandhaafd.

Verkeersveiligheid op de wegen zowel in – als buiten

Wagenborg Passagiersdiensten en Provincie Fryslân:

het dorp vergroten.

•

met de Provincie Fryslân in overleg blijven over de overdracht van de concessieverlening van het Rijk naar de Provincie.

•

Met Wagenborg en de Provincie verder overleggen over de voorbereiding van de nieuwe concessieverlening in 2029 en de tussentijdse evaluatie in 2023.

Openbaar vervoer: Met Arriva overleggen over mogelijke optimalisering van de bus routes. •

Het blijven inzetten van de elektrische bussen, waarbij een pilot met aangepaste bus snelheden wordt gecontinueerd tot 31 december 2022 (einde concessie). Gebleken is dat de aangepaste snelheden tot veel minder klachten over trillingoverlast leiden.

•

Betrokken blijven bij de concessieverlening bussen op de Waddeneilanden.

- 88 -

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Betrokkenheid bij de ontwikkelingen op het gebied van

Het overleg voortzetten met gemeente Het Hogeland,

verkeer op Lauwersoog.

de provincies Groningen en Fryslân over de verkeerssituatie en verkeersontwikkelingen op Lauwersoog.

Verbonden Partijen in dit thema Verbonden partij

Bijdrage aan gemeentelijke doelen

GR De Waddeneilanden

Vergroten invloed gemeenten bij concessieverlening Waddenveren.

Wat mag het kosten? BATEN Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

6.210.10.1Verkeersregelingen

25.000

6.210.10.3Wegen, straten en

238.043

99.821

152.580

92.200

64.477

68.568

6.210.15.8Auto-ontheffingen

59.027

63.761

Totaal baten

297.070

188.582

216.341

155.961

128.238

132.329

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

6.210.10.1Verkeersregelingen

-15.694

-81.323

-16.257

-16.284

-16.311

-16.338

6.210.10.3Wegen, straten en

-503.815

-395.750

-369.680

-310.232

-316.290

-333.505

6.210.15.3Veerdam

-8.445

-105.035

-11.669

6.210.15.8Auto-ontheffingen

-19.010

-19.163

-23.735

Totaal lasten

-546.963

-601.271

-421.341

-361.920

-368.005

-385.247

Omschrijving

pleinen en verkeersmaatregelen 6.210.15.3Veerdam

LASTEN Omschrijving

pleinen en verkeersmaatregelen

- 89 -

2.3 Duurzaamheid, natuur en milieu ►2.3 /1 Duurzaamheid Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Doel: tenminste 55% CO2 reductie in 2030 Uitvoering Dursum Eilaun

Brede isolatiecampagne opzetten, waarbij al onze inwoners kunnen meedoen Projecten, volgend uit het rapport Dursum Eilaun

Afronden impuls uitvoeringsprogramma Duurzaamheid

Verantwoording uitvoering programma opstellen

Vaststellen Regionale Energiestrategie (RES) 2.0

Actief betrokken zijn

Starten uitvoering Transitievisie Warmte (TVW)

Wijkuitvoeringsplannen (WUP) opstellen (inclusief mogelijk aanvraag Proeftuin Aardgasvrije Wijken)

Participatie in de energietransitie

Bijeenkomsten, vlogs, social media, filmpjes, nieuwsbrief Website optimaliseren Onderzoeken naar nieuwe communicatie technieken en kanalen om doelgroepen breder en beter te bereiken

Uitvoering klimaattafel mobiliteit

Uitvoering Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL): laadbeleid en plaatsingsbeleid vaststellen Uitvoering Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL): laadbeleid en plaatsingsbeleid vaststellen

Verduurzamen gemeentelijk vastgoed

Start uitvoering nieuwe meerjarenonderhoudsplanning (MJOP), waarin de verduurzaming van het vastgoed wordt meegenomen

Verduurzamen woningvoorraad Woon Friesland

Prestatieafspraken naleven en samenwerking voortzetten

Social Development Goals (SDG’s) implementeren in

Samenwerking Nationaal Park en gemeente Noardeast

de organisatie

Fryslân bij het onderzoek implementatie SDG’s Samenwerking bewonersinitiatief werkgroep Fairtrade

Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) subsidie benutten Verduurzamen maatschappelijk vastgoed

Samenwerking provincie Friesland (KLIMOP regeling) en VV de Monnik en TV de Hinnelup voor verduurzaming sportaccommodaties en verlichting

Milieu

Het naleven van geldende milieuregels

De FUMO behandelt milieumeldingen en controleert op milieuregels overeenkomstig het VTH-beleid Fryslân Met de FUMO samenwerken op toezicht bij het verwijderen van asbesthoudend materiaal bij sloopwerkzaamheden (eigen toezichthouders zijn ogen en oren in het veld)

- 90 -

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen? Inwoners en ondernemers actief informeren over milieuregelgeving

Recreatief dronegebruik beperken

Actief informeren over (Europese) wet- en regelgeving voor drones

Het gebruik van oude dieselvoertuigen op het eiland

Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het op

verminderen

termijn invoeren van een zero-emissiezone zodat er alleen nog volledig uitstootvrije bestelbussen en vrachtwagens rijden. Inwoners en ondernemers actief informeren over de noodzaak en voordelen van elektrisch rijden

Verbonden Partijen in dit thema Verbonden partij

Bijdrage aan gemeentelijke doelen

GR De Waddeneilanden

Doel: zelfvoorzienend op gebied van energie & water. Samenwerking op doelen uit dit Ambitiemanifest.

FUMO

Toezicht en handhavingstaken milieu.

Overzicht uniforme beleidsindicatoren: uniforme beleidsindicatoren

eenheid

Hernieuwbare elektriciteit

bronjaa

Schier-

monnikoog

2019

15,00

Nederland

20,10

Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren: uniforme beleidsindicatoren

toelichting

Hernieuwbare elektriciteit

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

Wat mag het kosten? BATEN Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

6.822.10.7Duurzaamheid

5.042

80.660

Totaal baten

5.042

80.660

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

6.723.10.7Milieubeheer

-43.011

-52.842

-49.923

-49.064

-54.529

-51.996

6.822.10.7Duurzaamheid

-48.731

-177.617

-24.403

Totaal lasten

-91.743

-230.459

-74.326

-73.467

-78.932

-76.399

Omschrijving 6.723.10.7Milieubeheer

LASTEN Omschrijving

- 91 -

►2.3 /2 Natuur Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Rust, ruimte, stilte en donkerte op Schiermonnikoog

De kernwaarden rust, ruimte, enz. zijn uitgewerkt in de

behouden.

tien pijlers van Schiermonnikoog. Bij nieuwe activiteiten zullen wij steeds kijken of ze binnen de kernwaarden passen.

Biodiversiteit bevorderen in samenwerking met

Het in 2021 aangepaste maaibeheer evalueren.

natuurmonumenten, provincie, boeren en burgers. Van elkaar leren door een bezoek te brengen aan medewerkers van andere gemeenten of door medewerkers van andere gemeenten uit te nodigen. Planning maken voor activiteiten uit het bijenpact dat we eind 2021 gaan ondertekenen. Planning maken voor bestrijding van exoten uit het in 2021 opgestelde exotenplan. Voor 2022 maken we een start met de bestrijding van de Aziatische Duizendknoop. Blijvend overleg voeren met provincie en andere partijen over de provinciale Agenda Biodiversiteit. Dit doen we op uitnodiging van de provincie. (Recreatieve) activiteiten moeten kunnen plaatsvinden

We zijn in gesprek met o.a. Rijkswaterstaat,

met behoud van de natuurlijke waarden van het gebied. Natuurmonumenten en Wetterskip over mogelijke zandsuppletie óf verandering van basiskustlijn. Uitgangspunt hierbij is om activiteiten op het Activiteitenstrand te laten bestaan. We zorgen ervoor dat bewoners betrokken worden bij de voorbereiding en uitwerking van de dijk- en duinversterking door gesprekken met het Wetterskip en het mede-organiseren van bewonersavonden. Planning: 2021: voorverkenning met directe stakeholders. 2022: verkenningsfase met o.a. bewoners. 2025: werkzaamheden door Wetterskip.

- 92 -

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen? We praten actief mee bij de nieuwe organisatiestructuur van het Nationaal Park (Nationaal Park Nieuwe Stijl) tijdens minimaal twee bestuurlijke en tweemaandelijkse ambtelijke overleggen. De komende jaren worden er nieuwe plannen gemaakt, waarbij afstemming met de bevolking essentieel is. Planning: 2022-2023: opstellen Ontwikkelplan met daarin onder andere: - nieuw Beheer- en Inrichtingsplan - plan voor wetenschappelijk onderzoek, afgestemd op vragen binnen Nationaal Park - transitie klimaat en energie We praten actief mee bij de tussenevaluatie van het Beheerplan N2000. Op een Waddeneiland heeft iedereen al snel te maken met natuur(bescherming). Ook bij de (ver)bouw van gebouwen. Daarom willen we graag een gebiedsbreed natuuronderzoek (quickscan natuur) laten doen. Hiermee kunnen (ver)bouwers gemakkelijker zien of en hoe zij rekening moeten en kunnen houden met beschermde soorten. Zij hoeven dan niet per project een quickscan te (laten) maken. We gaan kijken of we de kosten van de quickscan via leges kunnen verhalen op (ver)bouwers. Planning: 2022: via de provincie een trainee aanstellen om een opzet en planning hiervoor te maken. Via een voorstel zal blijken wat de kosten hiervoor zullen zijn en wat terug kan worden gevorderd via leges.

We initiëren contact met de rijksoverheid over de nieuwe regels rondom het vissen met recreatieve staand wantnetten. We blijven hier pleiten d.m.v. brieven om deze manier van vissen mogelijk te houden.

- 93 -

Verbonden Partijen in dit thema Verbonden partij

Bijdrage aan gemeentelijke doelen

GR De Waddeneilanden

Waarborgen goede zoetwatervoorziening/Fries Bestuursakkoord Waterketen. Gezamenlijk behartigen van belangen rondom Waddenzee, bijvoorbeeld Structuurvisie Waddenzee. Natura2000. Gezamenlijk behartigen van belangen rondom Kustveiligheid, Deltaprogramma, industriële activiteiten.

Wat mag het kosten? BATEN Omschrijving 6.240.10.3Afwatering en

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

1.500

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

-12.883

-11.457

-11.701

-11.855

-12.009

-12.163

-25.015

-52.015

-27.358

-37.898

-63.472

-39.059

-39.213

-39.367

-39.521

landaanwinning 6.550.10.7Natuur- en landschapsbeschermin g Totaal baten

LASTEN Omschrijving 6.240.10.3Afwatering en landaanwinning 6.550.10.7Natuur- en landschapsbeschermin g Totaal lasten

- 94 -

2.4 Fysieke leefomgeving ►2.4 /1 Fysieke leefomgeving Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Een goede onderhoudsstaat op het terrein van groen

Het wegenonderhoudsplan 2017-2026 wordt verder

en grijs (bestrating, straatmeubilair, etc.) die het groene

uitgevoerd. Uitvoering wordt enigszins aangepast. Zo

en authentieke karakter van het dorp waarborgt en een

wordt in 2022 een deel van de Bergweg

positieve bijdrage levert aan het leef- en verblijfklimaat

herstraat(westkant) en wordt de Badweg vanaf de kapel

van inwoners en recreanten.

tot het strandhotel herstraat. We actualiseren het wegenonderhoudsplan en “verlengen” het tot 2030. We onderzoeken alternatieven voor schelpenpaden (een samenwerking met Natuurmonumenten en de andere Waddeneilanden). Wat betreft openbaar groen hebben wij extra aandacht voor de beplanting in de nieuwbouwwijk aan de Oosterreeweg. Hierover hebben we overleg gehad met de betreffende bewoners. We pakken de problematiek van zogenaamde exoten (Bereklauw, Japanse Duizendknoop, etc.) samen met Natuurmonumenten Schiermonnikoog aan. We pakken overhangend groen e.d. gericht aan. De buitendienst vervangt voor zover mogelijk (klein) materieel in elektrisch aangedreven apparatuur. Bijvoorbeeld bladblazers, kettingzagen en grastrimmers.

De biodiversiteit vergroten door middel van een ander

We voeren het nieuwe maaibeheer uit in combinatie

maaibeleid, het planten van fruitbomen en het zaaien

met het aanplanten van fruitbomen en het inzaaien van

van bloemmengsels.

bloemmengsels. Er zullen fruitbomen worden aangeplant op het gazon aan de Burgemeester van der Bergstraat en op het uitbreidingsplan Oost.

Het aanzien van het dorp en omgeving behouden

We houden een gezond en veilig bomenbestand in stand en breiden het zo mogelijk uit. Een gezond en veilig bomenbestand levert nu en in de toekomst een waardevolle bijdrage aan de natuurlijke sfeer en leefbaarheid van het dorp. Herinrichting van het gebied rond het Van der Molenpad. We willen dit gebied in overleg met omwonenden opwaarderen, nu de bus garage van Hotel van der Werff is gesloopt.

- 95 -

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen? Om het aanzien van de dorpskern op te waarderen, zijn er aan meerdere lichtmasten bloembakken opgehangen. In 2022 zullen er nog een aantal lichtmasten worden voorzien van een bloembak. We onderzoeken verder naar verduurzaming van de openbare verlichting door middel van vervangen van de huidige armaturen door led armaturen, met zo weinig mogelijk lichtvervuiling. Dit doen we samen met Philips Signify. Uitgangspunt is om in de loop van 2022 over te gaan tot ledverlichting, met de kanttekening dat de “antieke lichtmasten” in het dorp wellicht later zullen volgen. Dit in verband met de hoge kosten van vervanging van deze armaturen.

Een goed en adequaat beheer van de riolering in het

We koppelen waar mogelijk bij wegrenovatie de afvoer

belang van de volksgezondheid, het milieu en het

van regenwater af van het hoofdriool.

beperken van regen- en grondwateroverlast. Een begraafplaats waarvan de toekomstbestendigheid

We zorgen voor achtervang van de huidige beheerder

is verzekerd, zodat zo lang mogelijk van de huidige

om continuïteit van werkzaamheden te waarborgen is

begraafplaats gebruik kan worden gemaakt.

achtervang van de beheerder noodzakelijk.

We stellen een onderhoudsplan historische graven op.

We werken een plan van aanpak uit voor teruggevallen graven en graven voor onbepaalde tijd. Beheerconstructie van de veerdam aanpassen met als

Constructief overleg voeren met Rijkswaterstaat.

uitgangspunt dat Rijkswaterstaat het beheer en onderhoud, inclusief wegdek, weer op zich neemt. Overzicht uniforme beleidsindicatoren: uniforme beleidsindicatoren

Omvang huishoudelijk restafval

eenheid

Kg/inwoner

bronjaa

Schier-

monnikoog

2019

436,00

Nederland

161,00

Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren: uniforme beleidsindicatoren

toelichting

Omvang huishoudelijk restafval

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.

- 96 -

Wat mag het kosten? BATEN Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

12.793

16.345

16.032

21.338

27.001

16.740

6.310.10.3Bedrijfsterreinen

14.055

14.010

14.325

14.650

14.975

15.300

6.330.20.3Benzinestation

7.332

8.000

6.560.10.3Openbaar groen

9.883

5.000

6.670.15.6Dorpshuis

2.387

2.510

2.566

2.624

2.683

2.700

6.721.10.3Huishoudelijk afval

17.213

8.890

6.721.10.4Verpakkingsmateriaal

20.151

15.495

6.722.10.3Riolering

6.368

7.651

24.301

22.978

7.688

6.724.10.3Aula

1.447

3.221

3.199

9.724

3.295

6.151

476

420.146

363.860

373.095

379.117

385.220

390.221

11.304

13.000

6.726.10.2Rioolheffing

183.533

200.990

187.941

191.700

195.534

199.444

6.732.10.3Begraafplaatsrechten

42.423

31.882

28.815

37.681

37.820

38.009

6.820.15.9Woningen (verhuur)

25.299

38.084

27.573

33.954

35.237

27.215

6.820.20.9Doorstroomwoningen

74.384

108.170

75.430

77.789

78.790

92.629

6.820.25.9Overige gebouwen

3.767

4.170

4.263

4.359

4.457

4.494

6.820.30.9Reddingsweg 2

12.056

12.479

11.451

18.537

11.797

11.795

6.820.35.9Willemshof 11/11a

19.739

19.984

20.272

20.560

20.849

21.139

6.820.45.9Noorderstreek 40

325

5.707

5.786

5.867

5.949

6.032

6.820.50.9Koningshuis,

642

6.728

10.379

10.534

10.558

22.569

900

885.724

886.176

856.713

901.797

892.238

904.823

Omschrijving 6.001.20.0Ambtswoning burgemeester

(gescheideninzameling ) 6.721.15.3Bedrijfsafval

6.724.15.3Begraafplaats 6.725.10.2Afvalstoffenheffing / rechten huishoudelijk afval 6.725.15.2Reinigingsrechten bedrijfsafval

Nieuwestreek 1 6.820.55.9vm.Bezoekerscentrum, Torenstreek 20 Totaal baten

- 97 -

LASTEN Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

-10.275

-12.869

-12.382

-17.503

-22.982

-12.537

6.310.10.3Bedrijfsterreinen

-12.371

-16.577

-7.100

-7.067

-7.033

-6.998

6.330.20.3Benzinestation

-6.800

-9.899

-10.061

-10.147

-10.232

-10.318

6.560.10.3Openbaar groen

-194.840

-202.503

-245.083

-225.398

-225.712

-226.227

6.670.15.6Dorpshuis

-107.381

-52.125

-48.190

-49.167

-50.143

-51.119

6.721.10.3Huishoudelijk afval

-332.767

-304.245

-300.110

-304.819

-309.638

-313.462

6.721.10.4Verpakkingsmateriaal

-12.027

-11.000

-11.200

-11.400

-11.600

-11.800

6.721.15.3Bedrijfsafval

-72.172

-55.347

-55.680

-55.782

-55.883

-55.011

6.722.10.3Riolering

-149.835

-161.668

-164.636

-166.460

-156.829

-156.439

6.724.10.3Aula

-5.679

-8.254

-8.253

-14.799

-8.394

-11.272

6.724.15.3Begraafplaats

-20.347

-22.201

-22.519

-22.530

-22.541

-22.552

6.726.10.2Rioolheffing

6.732.10.3Begraafplaatsrechten

6.820.15.9Woningen (verhuur)

-22.281

-34.637

-23.784

-29.802

-30.722

-22.427

6.820.20.9Doorstroomwoningen

-58.133

-95.782

-61.717

-62.761

-62.455

-74.873

6.820.25.9Overige gebouwen

-13.983

-39.052

-9.490

6.820.30.9Reddingsweg 2

-15.946

-14.841

-13.630

-20.543

-13.630

-13.455

6.820.35.9Willemshof 11/11a

-21.709

-18.133

-18.693

-18.715

-18.737

-18.760

6.820.45.9Noorderstreek 40

-8.163

-13.966

-14.130

-14.295

-14.465

-14.633

6.820.50.9Koningshuis,

-8.139

-16.079

-24.553

-24.545

-24.481

-36.404

-900

-1.072.848

-1.089.178

-1.052.111

-1.065.223

-1.054.967

-1.067.777

Omschrijving 6.001.20.0Ambtswoning burgemeester

(gescheideninzameling )

6.725.10.2Afvalstoffenheffing / rechten huishoudelijk afval 6.725.15.2Reinigingsrechten bedrijfsafval

Nieuwestreek 1 6.820.55.9vm.Bezoekerscentrum, Torenstreek 20 Totaal lasten

- 98 -

2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Een gezonde, veilige en prettige leefomgeving omdat

Op basis van de door de raad vastgestelde nota

de geldende regels worden nageleefd

"Gelijke monniken, gelijke kappen" toezicht houden en handhaven Inwoners en ondernemers actiever informeren over de (achtergrond van) regels in het kader van preventie Een werkwijze ontwikkelen hoe wij inwoners en ondernemers in het voortraject van hun plannen en projecten op weg kunnen helpen bij een vergunningaanvraag onder de Omgevingswet

Effectief en consequent toezicht houden op verleende

De bouwtoezichthouder laten controleren of volgens de

vergunningen en het handhaven van de geldende

verleende vergunning wordt gebouwd, de resultaten

regels

daarvan vastleggen en indien nodig handhaven Samenwerken met Brandweer Fryslân (o.b.v. huidige DVO) en zo het toezicht op brandveilig bouwen en brandveilig gebruik controleren en verbeteren

Projectmatige aanpak van de al langere tijd lopende

Periodiek toezicht op recreatief gebruik van woningen

kwesties

die bestemd zijn voor permanente bewoning en handhaven. Dit bevordert de leefbaarheid van Schiermonnikoog.

Verbonden Partijen in dit thema Verbonden partij

Bijdrage aan gemeentelijke doelen

GR De Waddeneilanden

Kennisuitwisseling mbt nieuwe omgevingswet 2018. Onderzoek naar samenwerkingsvoordelen op het gebied van Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).

Welstandzorg Hûs en Hiem

Uitvoering geven aan het welstandsbeleid.

- 99 -

Wat mag het kosten? BATEN Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

7.433

14.066

6.348

6.456

6.564

6.672

6.822.15.9Wabo-vergunningen

6.822.20.9Toezicht en

108.762

90.735

90.712

91.180

91.582

92.095

7.059

10.625

10.750

123.254

115.426

107.810

108.386

108.896

109.517

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

6.820.40.9Garageboxen

-5.833

-10.003

-2.186

-2.196

-2.206

-2.216

6.822.15.9Wabo-vergunningen

-56.870

-53.267

-54.143

-54.213

-54.283

-54.353

6.822.20.9Toezicht en

-43.043

-129.525

-125.844

-126.414

-126.984

-127.554

-22.279

-32.852

-33.386

-36.136

-33.886

-34.136

-128.025

-225.647

-215.559

-218.959

-217.359

-218.259

Omschrijving 6.820.40.9Garageboxen

handhaving bouwzaken 6.822.25.9BAG 6.823.10.9Leges Wabovergunningen 6.823.15.9Leges welstandstoezicht Totaal baten

LASTEN Omschrijving

handhaving bouwzaken 6.822.25.9BAG 6.823.10.9Leges Wabovergunningen 6.823.15.9Leges welstandstoezicht Totaal lasten

- 100 -

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Schiermonnikoog&id=db862dd6-bc19-4f43-88d6-78493fd6b2b2