Document · PDF

8-bijlage 2 Productenbegroting 2022 Schiermonnikoog.pdf

Raadsvergadering 9 november 2021, gemeente SchiermonnikoogBij agendapunt: Begroting 202223.709 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Schiermonnikoog, eiland in beweging

Productenbegroting 2022

Fotograaf: F. Venselaar -2-

Inhoudsopgave productenbegroting 2022

Programma 1 Sociaal ............................................................................................................................................................................................................................ 4 Programma 2 Leefomgeving ............................................................................................................................................................................................................... 30 Programma 3 Economie en werkgelegenheid .................................................................................................................................................................................... 62 Programma 4 Burgers en bestuur ....................................................................................................................................................................................................... 70 Programma 5 Financiering en belastingen ..........................................................................................................................................................................................

81 Kostenplaatsen ..................................................................................................................................................................................................................................... 99 Urenverdeling Publiekszaken ............................................................................................................................................................................................................. 107 Urenverdeling Beleidsteam ................................................................................................................................................................................................................ 112 Urenverdeling Buitendienst ................................................................................................................................................................................................................ 117

-3-

Programma 1 Sociaal Thema´s binnen dit programma: 1.1 /1 Volksgezondheid 1.1 /2 Zorg en Welzijn 1.2 /1 Onderwijs 1.2 /2 Jeugd 1.3 /1 Werk en inkomen 1.4 /1 Sport 1.4 /2 Cultuur 1.5 /1 Mutaties reserves programma 1

-4-

1.1 /1 Volksgezondheid Product /

Rekening

Begroting

Raming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst

388

404

411

Saldo 6341103 - Destructie

388

404

411

380990U - aankopen overige goederen en diensten

4.000

380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.)

3.500

47.486

45.197

45.959

46.718

47.617

47.717

4.796

6.270

2.000

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

2.342

2.345

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

3.363

3.475

3.552

Saldo 6714106 - Openbare gezondheidszorg

57.987

66.787

55.781

56.540

57.439

57.539

380990U - aankopen overige goederen en diensten

407

220

225

230

235

438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

117

935

940

945

950

955

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

1.201

1.241

1.269

Saldo 6715106 - Jeugdgezondheidszorg C.J.G.

1.725

2.396

2.434

2.444

2.454

2.459

Economische categorie Toelichting 6341103 Destructie

6714106 Openbare gezondheidszorg

433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen VRF begroting 2021-2024, Gezondheid

€ 39.259

Aanvullendpakket JGZ

€ 6.700

438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen Bijdrage schoonmaak ZMC

€ 1.550

Bijdrage tandartsapparatuur: € 1.180 per kwartaal

€ 4.720

438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Inc.)

6715106 Jeugdgezondheidszorg C.J.G.

€ 940

Subsidie Stichting AKJ, Stichting kindertelefoon, Stichting Sensoor

6723153 Ontsmetting en ongediertebestrijding 380990U - aankopen overige goederen en diensten

739

660

675

690

700

710

999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst

8.536

8.884

9.051

Saldo 6723153 - Ontsmetting en ongediertebestrijding

9.275

9.544

9.726

9.741

9.751

9.761

-5-

1.1 /2 Zorg en Welzijn Product /

Rekening

Begroting

Raming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

2.342

2.345

1.666

Saldo 6614007 - Tegemoetkoming chronisch zieken / CER

2.342

2.345

1.666

11.900

17.900

341003U - Sociale verstrekkingen in natura

8.829

6.000

380820U - uitbestede wekzaamheden Noardeast Fryslân, sociaal domein

3.954

1.900

1.950

2.000

2.050

2.100

5.400

Economische categorie Toelichting 6614007 Tegemoetkoming chronisch zieken / CER

6661000 WMO (hulpmiddelen) 341002U - Rolstoelen Verstrekking van ongeveer 5 rolstoelen /scootmobielen.

€ 9.000

Budget overgekomen van fcl 6.650.156

€ 2.900

Vervoersvoorzieningen

€ 6.000

380990U - aankopen overige goederen en diensten € 5.400

Bijdrage jobinder Begroting 2022

-€ 5.400

Corr bijdrage Jobinder 380999U - Niet in te delen lasten Begroting 2022

€ 5.400

Restant budget WMO 730000U - Afschrijvingen 740000U - toegerekende en reële rente

524

405

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

4.683

4.689

2.381

Saldo 6661000 - WMO (hulpmiddelen)

17.990

30.294

28.036

28.086

28.136

28.186

341001U - Woonvoorzieningen

4.005

32.700

380820U - uitbestede wekzaamheden Noardeast Fryslân, sociaal domein

3.245

3.450

3.525

3.600

3.675

3.750

6661001 WMO (woonvoorzieningen)

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

3.278

3.282

1.904

Saldo 6661001 - WMO (woonvoorzieningen)

10.528

39.432

38.129

38.204

38.279

38.354

3.473

2.922

3.010

3.060

3.110

3.160

6662001 Mobiliteitsbureau NOF (Jobinder) 380990U - aankopen overige goederen en diensten

-6-

1.1 /2 Zorg en Welzijn Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

3.473

2.922

3.010

3.060

3.110

3.160

375

20.933

22.500

23.000

23.500

24.000

24.500

3.450

4.500

4.550

4.600

4.650

4.700

600

1.559

500

715

720

€ 2.972

Bijdrage Mobiliteitsbureau (o.b.v. begroting 2021) Begroting 2022

€ 38

Jobinder begroting 2022 Saldo 6662001 - Mobiliteitsbureau NOF (Jobinder) 6662003 WMO (collectief vervoer) 210020U - Motorrijtuigenbelasting

€ 375

Wegenbelasting Renault Kangoo (1-VVF-84) 341003U - Sociale verstrekkingen in natura Huur hulpmiddelen via Medipoint

€ 18.000

Meer hulpmiddelen gehuurd en verstrekt via Medipoint

€ 5.000

341990U - Sociale verstrekkingen in natura € 4.550

Bijdrage Jobinder 380520U - onderhoud machines en voertuigen

€ 600

Onderhoud Renault Kangoo (1-VVF-84) 380600U - verzekering

€ 500

Verzekering Renault Kangoo (1-VVF-84) 380620U - Lease kosten

€ 720

Lease kosten batterijen Renault Kangoo (1-VVF-84) 380820U - uitbestede wekzaamheden Noardeast Fryslân, sociaal domein

2.682

2.150

2.200

2.250

2.300

2.350

380990U - aankopen overige goederen en diensten

380999U - Niet in te delen lasten

730000U - Afschrijvingen

1.628

1.562

740000U - toegerekende en reële rente

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

1.873

1.876

1.190

Saldo 6662003 - WMO (collectief vervoer)

31.346

34.924

34.756

35.342

35.929

36.516

341990U - Sociale verstrekkingen in natura

720

Saldo 6662006 - Zorg in natura - Participatie zwaar

720

6662006 Zorg in natura - Participatie zwaar

-7-

1.1 /2 Zorg en Welzijn Product /

Rekening

Begroting

Raming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

17.920

42.800

20.000

9.300

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

12.878

12.895

11.664

Saldo 6662008 - WMO (zorg in natura)

30.798

55.695

40.964

49.696

31.910

32.260

32.610

32.960

33.360

Economische categorie Toelichting 6662008 WMO (zorg in natura) 341990U - Sociale verstrekkingen in natura € 42.800

Budget WMO zorg in natura Begroting 2022 Budget WMO

€ 20.000

Corr budget WMO

-€ 42.800

380999U - Niet in te delen lasten Begroting 2022 Overschot budget WMO zorg in natura

€ 22.800

Compensatie budget 6667104

-€ 13.500

Eigen bijdrage Huishoudelijke zorg in natura

6662102 Maatschappelijke begeleiding 432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten € 860

Subsidie Stichting aan Zet

€ 31.400

Maatschappelijk Werk Fryslan 730000U - Afschrijvingen

740000U - toegerekende en reële rente

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

4.683

4.689

2.381

Saldo 6662102 - Maatschappelijke begeleiding

54.404

36.618

34.660

35.010

35.360

35.760

6662104 WMO (Huishoudelijke verzorging) 360000I - verhuur gebouwen

-200

210000U - Belastingen

172

175

180

185

190

195

68.448

63.270

18.853

20.900

21.350

9.690

10.095

10.155

10.215

341990U - Sociale verstrekkingen in natura € 63.270

Initiele raming 380820U - uitbestede wekzaamheden Noardeast Fryslân, sociaal domein 380990U - aankopen overige goederen en diensten Huur ruimte WMO-loket (12 x €625 +2% per jaar)

€ 8.100 € 675

Kabel Noord

-8-

1.1 /2 Zorg en Welzijn Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

6.041

6.049

3.571

€ 1.380

Onderhoud en schoonmaak ZMC 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

23.724

18.618

19.029

Saldo 6662104 - WMO (Huishoudelijke verzorging)

126.729

119.107

117.555

117.560

117.625

117.630

312

348

355

363

371

379

6662156 Overige maatschappelijke aangelegenheden 380020U - Electriciteitsverbruik 380600U - verzekering

543

581

622

666

380650U - rechtskundig en ander deskundige advies (Inc.)

15.000

2.637

6.320

4.720

1.600

380990U - aankopen overige goederen en diensten € 720

Huur autobox St. Welzijn t.b.v. electrokar

€ 5.100

Vervoerskosten bejaardenmaaltijden

€ 500

Divers Begroting 2022 Huurkosten STAG

€ 3.500

Vervallen vervoerskosten bejaardenmaaltijden

-€ 5.100

380999U - Niet in te delen lasten Begroting 2022 € 1.600

Vervallen vervoerskosten bejaardenmaaltijden minus huur STAG 432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten

580

590

600

610

967

845

855

865

875

885

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

32.500

32.542

30.661

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

11.952

9.309

9.515

Saldo 6662156 - Overige maatschappelijke aangelegenheden

48.368

65.487

48.877

48.946

49.018

49.036

10.007

9.000

9.100

9.200

9.300

9.400

438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen Slachtofferhulp/Vrouwenopvang Fryslan

€ 290

Centraal Bureau fondsenwerving

€ 215

Tûmba

€ 350

6663001 WMO (opvang en beschermd wonen 18+) 432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten € 9.100

Veilig thuis (Gemeente Leeuwarden)

-9-

1.1 /2 Zorg en Welzijn Product /

Rekening

Begroting

Raming

Economische categorie Toelichting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

4.400

4.470

4.533

4.600

4.670

Begroting 2022 € 4.470

Dyslexie zorg, jaarlijkse verhoging 1,5% 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Inc.)

24.843

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

2.576

2.579

2.142

Saldo 6663001 - WMO (opvang en beschermd wonen 18+)

16.983

36.422

15.712

15.875

16.042

16.212

-3.973

-13.500

-3.973

-13.500

234

1.500

3.000

6667104 Eigen bijdrage Huishoudelijke zorg in natura 412000I - Verhaal sociale uitkeringen in geld Begroting 2022 € 13.500

Aframebnbudget Eigen bijdrage hh zorg verhaal Saldo 6667104 - Eigen bijdrage Huishoudelijke zorg in natura 6670025 Thuis- en mantelzorgondersteuning 380990U - aankopen overige goederen en diensten 380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.) 432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

2.342

2.345

1.904

Saldo 6670025 - Thuis- en mantelzorgondersteuning

2.669

6.845

3.404

6670026 Innovatie, transformatiebudget zorg & welzijn 380820U - uitbestede wekzaamheden Noardeast Fryslân, sociaal domein

2.411

380990U - aankopen overige goederen en diensten

1.283

2.500

2.537

2.538

2.539

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

1.405

1.407

1.428

Saldo 6670026 - Innovatie, transformatiebudget zorg & welzijn

5.099

3.907

3.965

3.966

3.967

30.708

€ 2.500

Innovatie, transformatiebudget zorg & welzijn diverse partijen 1,5% indexering per jaar Begroting 2022

€ 37

Innovatie, transformatiebudget zorg & welzijn diverse partijen 1,5% indexering per jaar

6670028 Inloopvoorziening ouderen Koningshuis 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

-10-

1.1 /2 Zorg en Welzijn Product /

Rekening

Begroting

Raming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

30.708

431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk

-1.667

432000I - Inkomensoverdrachten - gemeenten

-5.754

-5.760

-5.846

-5.935

-6.025

380820U - uitbestede wekzaamheden Noardeast Fryslân, sociaal domein

3.774

5.000

380990U - aankopen overige goederen en diensten

2.252

7.374

10.555

10.640

10.725

10.810

10.895

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

28.051

28.087

25.471

Saldo 6671001 - Gebiedsteam, informatie en advies

34.030

43.642

35.351

35.350

35.346

35.341

6.100

64.000

12.000

Economische categorie Toelichting Saldo 6670028 - Inloopvoorziening ouderen Koningshuis 6671001 Gebiedsteam, informatie en advies

Begroting 2022 -€ 5.760

MOVO Leeuwarden

438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen € 2.800

Bijdrage SDF > instandhouding

€ 340

Bijdrage SDF > zorgadministratie jeugd

€ 7.500

Jeugdzorg (uitvoeringskosten Leeuwarden)

6672020 PGB - Jeugdzorg 341990U - Sociale verstrekkingen in natura PGB's via SVB o.b.v. voorschot 2019: € 1.000 per maand

€ 12.000

3 PGB's verstrekt via basisschool Yn'e mande voor € 52.000 per jaar.

€ 52.000

Overzetting Yné Mande naar ec 438.000

-€ 52.000

341990U - Sociale verstrekkingen in natura (Inc.)

-4.720

48.640

52.000

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

5.385

5.392

3.571

Saldo 6672020 - PGB - Jeugdzorg

60.125

64.672

67.571

148.445

101.000

148.000

432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 3 PGB's verstrekt via basisschool Yn'e mande voor € 52.000 per jaar.

€ 52.000

6682000 Individuele voorzieningen natura Jeugd 341990U - Sociale verstrekkingen in natura € 88.000

Kosten individuele zorg in natura jeugd

-11-

1.1 /2 Zorg en Welzijn Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Begroting 2022 € 60.000

Stijging kosten individuele voorz natura jeugd 433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen

3.128

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

9.600

9.612

7.856

161.173

110.612

155.856

Saldo 6682000 - Individuele voorzieningen natura Jeugd

-12-

1.2 /1 Onderwijs Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

-1.175

-1.961

-1.994

-2.028

-2.061

-2.094

6420104 Gymnastiekonderwijs Basisonderwijs (openbaar en bi 999360I - Doorbel. Huren 999438I - Doorbel. Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

-289

999720I - Doorbel. Mutaties voorzieningen

-499

-6.782

-22.011

-994

-2.957

-2.657

999110U - Doorbel. Salarissen en sociale lasten

502

523

533

999210U - Doorbel. Belastingen

347

640

651

662

673

685

999380U - Doorbel. Overige goederen en diensten

7.538

14.475

30.003

9.314

11.628

11.680

999720U - Doorbel. Mutaties voorzieningen

5.569

999730U - Doorbel. Afschrijvingen

1.264

2.229

2.547

2.822

999740U - Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente

160

232

277

292

268

244

13.415

14.925

15.575

16.170

16.475

16.782

-7.663

-3.380

-3.460

-3.540

-3.620

-4.000

1.269

1.500

6.816

4.000

3.600

4.800

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

4.925

3.103

3.172

Saldo 6420154 - Overige voorzieningen (basisonderwijs)

8.948

10.023

10.012

9.932

9.852

9.472

-33.994

-34.250

-35.000

-35.750

-36.500

-37.250

210000U - Belastingen

4.171

4.150

4.210

4.270

4.330

4.390

380011U - Gas

8.488

6.145

6.645

7.145

7.645

8.145

270

280

290

300

310

2.664

1.500

1.550

1.600

1.650

1.700

Saldo 6420104 - Gymnastiekonderwijs Basisonderwijs (openbaar en bi 6420154 Overige voorzieningen (basisonderwijs) 431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk 380822U - uitbestede werkzaamheden Ameland, onderwijs € 1.500

Deels hier en rest op 389.990 380990U - aankopen overige goederen en diensten

€ 4.000

Beleidsuren onderwijs door Ameland (rest op 380.822) 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

€ 4.800

Huisvestingsvergoeding

6420204 Groepsafhankelijke voorzieningen 431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk Doorstorting samenwerkingsschool publiekr.heffingen

van het

rijk voor: onderhoud,

energie verbruik en -€ 35.000

380013U - Transportkosten 380020U - Electriciteitsverbruik

-13-

1.2 /1 Onderwijs Product /

Rekening

Begroting

Raming

Economische categorie Toelichting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

380200U - waterverbruik

1.091

1.615

1.729

1.850

1.979

2.110

380602U - brand- en stormverzekering

2.544

2.732

2.855

2.983

3.117

3.300

46.237

32.040

32.360

32.680

33.000

33.320

27.600

380990U - aankopen overige goederen en diensten Afval

€ 2.060

Schoonhouden gebouwen

€ 30.300

432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 740000U - toegerekende en reële rente

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

721

745

761

999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst

5.044

5.249

5.348

Saldo 6420204 - Groepsafhankelijke voorzieningen

64.632

20.196

20.738

21.177

21.630

22.134

-2.309

-19.193

-15.680

-49.497

-56.390

-13.457

2.309

19.193

15.680

49.497

56.390

13.457

712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen

36.000

730000U - Afschrijvingen

25.401

17.985

16.699

740000U - toegerekende en reële rente

1.569

996

781

764

622

480

5.089

5.201

62.970

67.486

59.967

58.664

58.522

58.380

999360I - Doorbel. Huren

-413

-689

-701

-712

-724

-736

999438I - Doorbel. Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

-102

999720I - Doorbel. Mutaties voorzieningen

-175

-2.001

-7.734

-349

-1.039

-934

999110U - Doorbel. Salarissen en sociale lasten

177

184

187

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

661

621

634

999210U - Doorbel. Belastingen

122

225

229

233

237

241

2.648

4.704

10.542

3.272

4.086

4.104

6421104 Huisvesting Basisonderwijs (openbaar en bijzonder) 712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen -€ 15.680

MOP gebouwen 2017-2025 380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen

€ 15.680

MOP gebouwen 2017-2025

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam Saldo 6421104 - Huisvesting Basisonderwijs (openbaar en bijzonder) 6440104 Overige voorzieningen

999380U - Doorbel. Overige goederen en diensten

-14-

1.2 /1 Onderwijs Product /

Rekening

Begroting

Raming

Economische categorie Toelichting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

999720U - Doorbel. Mutaties voorzieningen

1.957

444

783

895

991

999730U - Doorbel. Afschrijvingen 999740U - Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente Saldo 6440104 - Overige voorzieningen

103

5.375

5.865

6.106

6.316

6.423

6.530

2.918

3.000

3.100

3.200

3.300

3.400

6441104 Huisvesting voortgezet onderwijs (openbaar en bijz 210000U - Belastingen 380602U - brand- en stormverzekering

3.026

3.249

3.395

3.548

3.708

730000U - Afschrijvingen

10.713

740000U - toegerekende en reële rente Saldo 6441104 - Huisvesting voortgezet onderwijs (openbaar en bijz

719

465

374

283

192

100

17.376

17.427

17.582

17.744

17.913

17.921

-63.073

-62.330

-4.580

-2.672

54.684

59.920

14.493

7.700

17.475

17.800

18.125

18.450

6480104 Onderwijsbegeleiding 431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk Per 1 januari 2019 vindt de verdeling van de onderwijsachterstandsmiddelen aan gemeenten plaats op basis van een nieuwe verdeling. De middelen worden vanaf 1-1-2019 verdeeld op basis van door het CBS berekende achterstandsscores per gemeente. Het betreft een specifieke uitkering, wat betekent dat de subsidie voor dit doel moet worden ingezet.

-€ 59.920

Yn de Mande

-€ 2.410

431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk (Inc.) Nationaal Programma Onderwijs jan - jul 2022

-€ 4.580

380990U - aankopen overige goederen en diensten De Rijkssubsidie voor onderwijsachterstandsbeleid wordt gereserveerd voor dit doel.

€ 54.060

Extra geld voor onderwijsachterstandenbeleid.

€ 9.940

Van de Dienst Uitvoering onderwijs ontvangen we volgens de beschikking 2020 structureel minder geld voor onderwijsachterstandenbeleid. Hier staan extra kosten tegenover. Per saldo budgettair neutraal.

-€ 4.080

438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen Convenant budgetsubsidie

€ 5.700

Logopedische screening

€ 2.100

Begroting 2022 De stichting Kinderopvang Friesland van 6650156

€ 9.675

Toezicht peuterspeelzaal

-15-

1.2 /1 Onderwijs Product / Economische categorie Toelichting 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Inc.)

Rekening

Begroting

Raming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

4.580

2.672

6.105

5.290

15.065

15.390

15.715

16.040

-7.715

-11.000

-8.000

27.604

24.715

25.456

358

6.289

13.233

5.926

6.601

6.660

1.745

173

119

104

€ 4.580

Nationaal Programma Onderwijs jan - jul 2022 Saldo 6480104 - Onderwijsbegeleiding 6480154 Overige onderwijsvoorzieningen 438000I - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

-€ 11.000

Eigen bijdrage leerlingenvervoer Begroting 2022 Bijraming begroting 2022 Jobinder. € 890 per leerling ipv € 1.000

€ 3.000

341990U - Sociale verstrekkingen in natura € 24.715

Busjes voor leerlingenvervoer per komend schooljaar Begroting 2022

€ 741

Bijraming begroting 2022 Jobinder 380822U - uitbestede werkzaamheden Ameland, onderwijs 380990U - aankopen overige goederen en diensten 380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.) 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen OV-kaartvergoeding

€ 1.490

WTOS (bijdragen ouders)

€ 5.111

Begroting 2022 € 59

Bijraming begroting 2022 Jobinder 730000U - Afschrijvingen 740000U - toegerekende en reële rente 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

6.547

3.724

3.806

Saldo 6480154 - Overige onderwijsvoorzieningen

40.926

39.137

29.771

29.756

29.741

29.726

-7.500

-9.500

-10.125

-10.750

-11.375

6480304 Buurtsportcoach (onderwijs) 438000I - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen -€ 7.500

Bijdrage Yn'e Mande Begroting 2022

-€ 9.500

Bijdrage Yn de Mande 0,25 FTE

-16-

1.2 /1 Onderwijs Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

15.418

16.900

19.000

20.250

21.500

22.750

7.918

9.400

9.500

10.125

10.750

11.375

€ 7.500

Corr bijdrage Yn de Mande 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen Bijdrage buurtsportcoach (deels op sport)

€ 21.200

Bijdrage buurtsportcoach (deels op sport) o.b.v. aanvraag 2020 van € 32.985

-€ 3.900

Begroting 2022 Buurtsportcoach 50% van € 38.000 (zie ook fcl Sport 6.530.006)

€ 19.000

Corr buurtsportcoach

-€ 17.300

Saldo 6480304 - Buurtsportcoach (onderwijs)

-17-

1.2 /2 Jeugd Product /

Rekening

Begroting

Raming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

667

770

780

790

800

810

4.483

4.700

4.800

4.900

5.000

5.100

8.300

8.200

8.100

8.000

7.900

730000U - Afschrijvingen

16.014

16.395

16.534

16.675

16.816

15.233

740000U - toegerekende en reële rente

1.074

694

555

414

272

129

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

2.342

2.345

Economische categorie Toelichting 6650106 Peuterspeelzaal en kinderopvang 210000U - Belastingen 380503U - Klein en dagelijks onderhoud 380999U - Niet in te delen lasten Kinderopvang / peuterspeelzaalwerk (stelpost, geen verplichting hieronder)

€ 10.000

Af: extra kosten schoonmaak

-€ 1.800

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

1.682

1.862

1.903

Saldo 6650106 - Peuterspeelzaal en kinderopvang

26.263

35.066

32.772

32.782

32.791

31.075

2.321

3.000

9.450

2.321

12.450

3.000

-805

-5.466

-9.533

-4.152

-3.299

-17.119

857

750

770

780

800

820

6650156 Toezicht peuterspeelzaal 380990U - aankopen overige goederen en diensten € 3.000

Inspectie Peuterspeelzaal door VR Fryslân 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

€ 9.675

De stichting Kinderopvang Friesland exploiteert de kinderopvang. Begroting 2022 De stichting Kinderopvang Friesland naar 6.480.104

-€ 9.675

Onderwijsbegeleiding

Saldo 6650156 - Toezicht peuterspeelzaal 6670106 Jeugd- en jongerenwerk 712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen -€ 9.533

Onttrekking uit Voorziening 210000U - Belastingen 210020U - Motorrijtuigenbelasting 380011U - Gas

3.339

2.561

2.766

2.987

3.226

3.500

380020U - Electriciteitsverbruik

987

994

1.016

1.039

1.062

1.100

380200U - waterverbruik

236

282

302

323

345

357

380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen

805

5.466

9.533

4.152

3.299

17.119

€ 9.533

MOP gebouwen 2017-2025

-18-

1.2 /2 Jeugd Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

380520U - onderhoud machines en voertuigen

380600U - verzekering

327

330

333

337

340

1.732

1.859

1.943

2.030

2.121

2.210

33.627

17.590

8.235

8.330

8.425

8.520

3.000

36.200

38.750

712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen

8.305

730000U - Afschrijvingen

8.947

740000U - toegerekende en reële rente

1.620

1.175

1.099

1.023

947

871

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

37.698

37.746

22.996

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

5.225

5.275

5.392

Saldo 6670106 - Jeugd- en jongerenwerk

102.572

125.011

100.851

101.235

101.653

102.108

€ 330

Aanschaf Renault Kangoo (1-VVF-84) 380602U - brand- en stormverzekering 380620U - Lease kosten 380990U - aankopen overige goederen en diensten

€ 1.500

Huur Van Starkenborgstraat 4

€ 645

Internetabonnement

€ 3.540

Schoonmaakkosten Kittiwake Begroting 2022

€ 1.400

Stichting WoonFriesland, Starkenborghstraat 17 -4 Kabel Noord, abonnement kabel

€ 650

Overig

€ 500

380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.) 380999U - Niet in te delen lasten Corr € 5.000 kosten Renault Kangoo (Dekking via 1e turap 2021)

€ 5.000

Organisatiekosten / administratie

€ 11.200

Werkbudget kwartiermaker t.b.v. doelgroepen (kosten Kangoo hieruitgedekt, budget gedaald naar € 20.000

€ 20.000

Begroting 2022 € 2.550

Aframing extra kosten ecl 380.990

-19-

1.3 /1 Werk en inkomen Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

-2.731

-3.000

-163.944

-158.000

7.762

6610104 Bijstandverlening WWB 412000I - Verhaal sociale uitkeringen in geld 431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk -€ 158.000

Rijksvergoeding WWB inkomensdeel (voorlopig budget 2021 = 2020 e.v.) 431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk (Inc.) 750020I - Mutaties dubieuze debiteuren 380650U - rechtskundig en ander deskundige advies

-8.974

400

380820U - uitbestede wekzaamheden Noardeast Fryslân, sociaal domein

21.758

20.000

20.500

21.000

21.500

22.000

411990U - sociale uitkeringen in geld

123.070

142.250

127.000

-7.762

11.712

15.250

-19.108

1.650

2.150

2.650

3.150

3.650

411990U - sociale uitkeringen in geld

16.581

21.000

Saldo 6610154 - IOAW

16.581

21.000

-311.898

-55.801

-20.633

1.500

€ 142.250

Uitkeringen < 65 jaar (9 personen) Begroting 2022 Uitkeringen < 65 jaar

€ 127.000

Corr uitkeringen < 65 jaar (9 personen)

-€ 142.250

411990U - sociale uitkeringen in geld (Inc.) 411992U - Loonkosten subsidie participatiewet Begroting 2022 € 15.250

Loonkostensubsidie inschatting Saldo 6610104 - Bijstandverlening WWB 6610154 IOAW

6610204 Bijstandsbesluit Zelfst. (gevestigde zelfst.) 431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk 431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk (Inc.) 432000I - Inkomensoverdrachten - gemeenten 380650U - rechtskundig en ander deskundige advies Begroting 2022 -€ 1.500

Aframen budget rechtskundig advies 380820U - uitbestede wekzaamheden Noardeast Fryslân, sociaal domein

-20-

1.3 /1 Werk en inkomen Product /

Rekening

Begroting

Raming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

380820U - uitbestede wekzaamheden Noardeast Fryslân, sociaal domein (Inc.)

7.000

380990U - aankopen overige goederen en diensten

3.000

411990U - sociale uitkeringen in geld

500

Economische categorie Toelichting

Begroting 2022 -€ 500

Aframen budeet sociale uitkeringen 411990U - sociale uitkeringen in geld (Inc.)

55.801

332.532

12.000

399

5.150

399

5.150

412000I - Verhaal sociale uitkeringen in geld

-802

341003U - Sociale verstrekkingen in natura

-5.200

432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten Saldo 6610204 - Bijstandsbesluit Zelfst. (gevestigde zelfst.) 6611104 Sociale werkvoorziening 380820U - uitbestede wekzaamheden Noardeast Fryslân, sociaal domein 432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten Begroting 2022 -€ 5.300

Aframen budget 432.000 niet nodig Saldo 6611104 - Sociale werkvoorziening 6614104 Bijzondere bijstandverlening

380820U - uitbestede wekzaamheden Noardeast Fryslân, sociaal domein

5.304

2.800

2.900

3.000

3.100

3.200

411990U - sociale uitkeringen in geld

21.687

13.000

5.000

Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering (AV-Frieso)

€ 3.000

Divers

€ 10.000

438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen NFK 2022 € 5.000

Nieuw beleid Jaarlijkse subsidie voedselbank 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Inc.) Saldo 6614104 - Bijzondere bijstandverlening

5.000

20.989

20.800

20.900

21.000

21.100

21.200

4.908

4.000

6614154 Kwijtschelding belastingen 448000U - Kapitaaloverdrachten - instellingen en personen

-21-

1.3 /1 Werk en inkomen Product /

Rekening

Begroting

Raming

Economische categorie Toelichting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Saldo 6614154 - Kwijtschelding belastingen

4.908

4.000

1.235

2.750

1.000

1.235

3.750

2.750

189

530

540

550

560

570

1.000

12.700

14.500

438001U - Inkomensoverdr. begeleiding/coaching (compensabel)

2.517

438002U - Inkomensoverdr. overige kosten (niet compensabel)

2.754

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

1.873

1.876

1.904

Saldo 6623304 - Participatiebudget > reïntegratie

20.033

17.906

16.944

16.954

16.964

16.974

6614204 Schuldhulpverlening 380650U - rechtskundig en ander deskundige advies Adviezen GKB schuldhulpverlening

€ 1.500

Budgethulp: 1x

€ 1.250

380990U - aankopen overige goederen en diensten Saldo 6614204 - Schuldhulpverlening 6623304 Participatiebudget > reïntegratie 380820U - uitbestede wekzaamheden Noardeast Fryslân, sociaal domein 380990U - aankopen overige goederen en diensten 432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten Kosten NEF voor Nieuwe doelgroepen was niet geraamd.

€ 8.500

WWB Klassiek (middelen gemeentefonds, doorgesluisd naar NEF)

€ 6.000

-22-

1.4 /1 Sport Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

-2.250

-1.500

-1.900

-2.025

-2.150

-2.275

2.500

17.218

21.249

19.000

20.250

21.500

22.750

15.009

19.749

19.600

20.725

21.850

22.975

-85.646

-91.133

-95.477

-97.663

-99.907

-102.208

6530006 Buurtsportcoach (sportverenigingen) 438000I - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen -€ 1.500

Bijdrage VV De Monnik Begroting 2022 Bijdrage VV De Monnik 0,05 FTE van € 38.000

-€ 1.900

Oude bijdrage

€ 1.500

380990U - aankopen overige goederen en diensten Begroting 2022 € 2.500

Activiteiten buurtsportcoach 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen Activiteiten buurtsportcoach

€ 2.500

Bijdrage buurtsportcoach (deels op onderwijs)

€ 20.400

Bijdrage buurtsportcoach (deels op sport) o.b.v. aanvraag 2020 van € 32.985

-€ 3.900

Hogere bijdrage subsidie Sport Fryslân.

€ 2.249

Begroting 2022 Buurtsportcoach, € 38.000, 50% op fcl Onderwijs 6.480.304

€ 19.000

Buurtsportcoaches, corr oud budget

-€ 18.749

Buurtsportcoach budget activiteiten naar 380.990

-€ 2.500

Saldo 6530006 - Buurtsportcoach (sportverenigingen) 6530106 Zwembad 360000I - verhuur gebouwen -€ 87.000

Huur zwembad Rente zoutelektrolyse (aanschaf 2020)

-€ 794

Huur zoutelektrolyse (aanschaf 2020)

-€ 4.932

Begroting 2022 Huur indexatie 2,5%

-€ 89.751

Corr verhuur gebouwen

€ 87.000

431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk 448000I - Kapitaaloverdrachten - instellingen en personen -€ 6.430

Bijdrage Optisport rente en afschrijving zoutelectrolyse systeem

-23-

-6.611

-12.985

-6.500

1.4 /1 Sport Product /

Rekening

Begroting

Raming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

-36.681

-10.044

-21.086

-645

-20.758

-5.768

2.304

2.820

2.500

2.550

2.600

2.650

36.681

18.167

29.209

8.768

28.881

13.891

380602U - brand- en stormverzekering

3.230

3.468

3.624

3.787

3.957

4.140

380650U - rechtskundig en ander deskundige advies

6.778

380990U - aankopen overige goederen en diensten

6.298

2.500

380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.)

72.595

380999U - Niet in te delen lasten

6.000

188.692

191.700

197.735

202.678

207.745

212.939

6.000

712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen

18.622

730000U - Afschrijvingen

28.775

33.707

33.716

740000U - toegerekende en reële rente

7.494

6.175

5.890

5.603

5.316

5.030

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

9.129

9.309

9.515

999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst

3.298

3.432

3.497

Economische categorie Toelichting Vergoeding NLG voor onderhoud glijbaan en speeltoestellen

-€ 1.500

Vergoeding NLG voor afschrijving glijbaan en speeltoestellen

-€ 5.000

Begroting 2022 € 6.430

Opbrengst zoutelektrolyse dubbel (zie ook 360.000) 712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen 210000U - Belastingen Begroting 2022 Belastingen nieuw bedrag

€ 2.500

Belastingen oud bedrag

-€ 2.860

380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen € 29.209

MOP gebouwen 2017-2025

Begroting 2022 € 6.000

Overzetten budget van fcl 438.000 naar 380.999 420990U - Subsidie aan marktpartijen Vergoeding 2020: € 188.700. Dit jaarlijks verhoogd met 2%

€ 195.500

Begroting 2022 Vergoeding zwembad, indexatie 2,5%

€ 197.735

Corr vergoeding zwembad

-€ 195.500

438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen Begroting 2022 -€ 6.000

Overzetten budget van fcl 438.000 naar 380.999

-24-

1.4 /1 Sport Product /

Rekening

Begroting

Raming

Economische categorie Toelichting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Saldo 6530106 - Zwembad

182.363

254.333

189.745

192.428

195.184

198.024

-1.588

-2.650

-2.695

-2.740

-2.785

-2.830

-391

999720I - Doorbel. Mutaties voorzieningen

-675

-8.782

-29.745

-1.343

-3.996

-3.591

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

1.873

1.876

1.904

999110U - Doorbel. Salarissen en sociale lasten

679

707

720

999210U - Doorbel. Belastingen

468

865

880

895

910

925

999380U - Doorbel. Overige goederen en diensten

10.186

19.178

40.545

12.587

15.714

15.784

999720U - Doorbel. Mutaties voorzieningen

7.526

999730U - Doorbel. Afschrijvingen

1.708

3.013

3.443

3.813

6530156 Gymnastieklokaal 999360I - Doorbel. Huren 999438I - Doorbel. Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

999740U - Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente Saldo 6530156 - Gymnastieklokaal

216

313

374

395

363

330

20.003

22.046

22.952

23.757

24.169

24.581

6530206 Ruitersport 330000I - Pachten

-1

-1.141

-1.229

-1.284

-1.342

-1.402

225

220

1.141

1.229

1.284

1.342

1.402

5.000

2.300

5.000

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

360

372

381

Saldo 6530206 - Ruitersport

585

12.891

7.900

-25.000

380990I - Overige vergoedingen 210000U - Belastingen 380602U - brand- en stormverzekering 380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.) 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen € 2.300

Subsidie Concours Hipique 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Inc.) Subsidie manage: 2021 t/m 2025 € 5.000 per jaar.

€ 5.000

6530256 Sport algemeen 360000I - verhuur gebouwen 431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk

-25-

1.4 /1 Sport Product / Economische categorie Toelichting 431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk (Inc.)

Rekening

Begroting

Raming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

-20.000

28.198

380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.)

20.000

730000U - Afschrijvingen

740000U - toegerekende en reële rente

2.382

2.022

1.650

1.264

865

453

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

2.222

2.296

2.347

Saldo 6530256 - Sport algemeen

7.802

4.318

3.997

3.611

3.212

2.800

-8.860

-7.100

380990U - aankopen overige goederen en diensten

6531106 Groene sportvelden 360000I - verhuur gebouwen Verhuur zendmasten

-€ 5.000

Verhuur sportvelden

-€ 2.100

431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk

-4.486

658

500

550

600

650

700

25.636

18.900

19.300

19.600

20.000

20.400

740000U - toegerekende en reële rente

144

111

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

480

496

507

999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst

5.820

6.057

6.171

Saldo 6531106 - Groene sportvelden

19.392

18.964

19.539

19.889

20.339

20.789

210000U - Belastingen 380503U - Klein en dagelijks onderhoud 730000U - Afschrijvingen

-26-

1.4 /2 Cultuur Product /

Rekening

Begroting

Raming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

351000U - Inhuur personeel

17.634

17.850

18.200

18.550

19.000

19.450

Saldo 6002206 - Overige aangelegenheden oudheidkunde

17.634

17.850

18.200

18.550

19.000

19.450

Economische categorie Toelichting 6002206 Overige aangelegenheden oudheidkunde

6510106 Openbare bibliotheek 438000I - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

-516

438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

88.698

90.028

91.288

92.566

93.862

95.176

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

8.769

Saldo 6510106 - Openbare bibliotheek

96.950

90.028

91.288

92.566

93.862

95.176

31.922

32.600

33.250

33.900

34.600

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

1.021

1.055

1.078

Saldo 6511106 - Muziekschool

32.943

33.655

33.678

34.328

34.978

35.678

15.500

2.500

8.035

16.000

14.700

16.000

14.700

16.000

€ 91.379

Raming 2021 o.b.v. subsidie-overeenkomst 2019-2022: 2019 + 1,8% Begroting 2022 Raming o.b.v. subsidie-overeenkomst 2021 + 1,4%

€ 91.288

Corr Raming 2021 o.b.v. subsidie-overeenkomst 2019-2022: 2019 + 1,8%

-€ 91.379

6511106 Muziekschool 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen € 33.250

Begroting 2022 Begroting 2022 Begroting 2022, index 2%

€ 32.600

Begroting 2021

-€ 33.250

6540106 Kunst en cultuur 380990U - aankopen overige goederen en diensten € 2.500

Cultuurinitiatieven (komt over van 6.002.15.0 Communicatie) 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen Subsidiebudget

€ 6.800

't Heer en Feer activiteitensubsidie

€ 3.500

Schrijvers- en dichtersfestival (oneven jaren) € 3.000

Kamermuziekfestival

-27-

1.4 /2 Cultuur Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

8.035

31.500

17.200

18.500

17.200

18.500

-600

-3.757

-12.129

-3.959

-1.885

-4.366

€ 1.400

Zang- en muziekfestival Saldo 6540106 - Kunst en cultuur 6821159 Torens en uurwerken 712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen 380013U - Transportkosten 380020U - Electriciteitsverbruik 380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen

260

265

243

185

189

193

197

201

600

3.757

12.129

3.959

1.885

4.366

€ 12.129

MOP gebouwen 2017-2025 380602U - brand- en stormverzekering

440

472

494

516

539

562

712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen

7.891

Saldo 6821159 - Torens en uurwerken

8.574

8.808

8.839

8.865

8.892

8.919

-28-

1.5 /1 Mutaties reserves programma 1 Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

-4.767

-126.328

-5.000

-21.903

6980112 Mutaties reserves programma 1 711101I - Mutaties Algemene reserve 711101I - Mutaties Algemene reserve (Inc.) P1: dekking subsidie manage: 2020-2025 € 5.000 p.j. uit AR

-€ 5.000

711201I - Mutaties Reserve WMO 711201I - Mutaties Reserve WMO (Inc.) Saldo 6980112 - Mutaties reserves programma 1

-29-

-24.843

-26.671

-151.171

-5.000

Programma 2 Leefomgeving Thema´s binnen dit programma: 2.1 /1 Bestemmingsplannen 2.1 /2 Wonen en volkshuisvesting 2.2 /1 Verkeer en vervoer 2.3 /1 Duurzaamheid 2.3 /2 Natuur 2.4 /1 Fysieke leefomgeving 2.5 /1 Vergunningverlening, toezicht en handhaving 2.6 /1 Openbare orde en veiligheid 2.7 /1 Mutaties reserves programma 2

- 30 -

2.1 /1 Bestemmingsplannen Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

110

115

120

125

39.760

30.000

15.000

35.734

13.000

6810107 Bestemmingsplannen 380400U - abonnementen/vakliteratuur (gerichte vrijstelling) € 115

Bodemdieptekaart 380840U - Omgevingsvisie dorp (Inc.)

€ 30.000

Omgevingsvisie vervolg bestemmingsplan dorp dekking AR Begroting 2022

-€ 30.000

Omgevingsvisie vervolg bestemmingsplan dorp dekking AR verschuiving 380841U - Opstellen inspiratiegidsen (Inc.)

€ 15.000

Dit project wordt daarom doorgeschoven naar 2021. Dekking AR. 380990U - aankopen overige goederen en diensten Uitbestede werkzaamheden

€ 3.000

Overig

€ 10.000

380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.)

50.240

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

59.459

61.439

62.796

Saldo 6810107 - Bestemmingsplannen

95.193

194.549

90.911

115.676

105.921

75.921

-268.750

-501.150

-121.250

6830000 Woningbouwlocatie Oost 310000I - Verkoop gronden -€ 501.150

Opbrengst grondverkopen 740000I - Toegerekende en reële rente

-243.899

-242.732

196.558

320014U - Bouwrijp maken

204.955

320015U - Woonrijp maken

271.735

14.301

23.835

3.469

16.917

11.917

17.876

1.500

750010I - Mutaties Bouwgrondexploitatie Sluitpost lasten zijn hoger dan de baten 320011U - Taxatie- en aankoopkosten

Woonrijp maken 320016U - Externe voorbereiding en toezicht Voorbereiding en toezicht 320040U - Kosten van voorbereiding en ontwerp € 11.917

Plan- en onderzoekskosten 380511U - Tijdelijk beheer

- 31 -

2.1 /1 Bestemmingsplannen Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1.250

1.875

€ 1.500

Tijdelijk beheer 380710U - Verkoopkosten

€ 1.250

Verkoopkosten 380990U - aankopen overige goederen en diensten 380999U - Niet in te delen lasten Onvoorzien

€ 14.886

Kostenstijging

€ 1.040

740000U - toegerekende en reële rente

33.237

17.604

15.926

44.462

2.699

9.524

467.858

10.635

€ 2.699

Rentekosten 750010U - Mutaties Bouwgrondexploitatie

€ 467.858

Sluitpost baten zijn hoger dan de lasten 999110U - Doorbel. Salarissen en sociale lasten Saldo 6830000 - Woningbouwlocatie Oost

- 32 -

2.1 /2 Wonen en volkshuisvesting Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

-183

6822000 Overige volkshuisvesting 370020I - overige leges, rechten en heffingen 438000I - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

-877

380650U - rechtskundig en ander deskundige advies

6.114

10.625

10.750

15.000

9.477

€ 10.750

Hûs en Hiem 380650U - rechtskundig en ander deskundige advies (Inc.) 380990U - aankopen overige goederen en diensten 380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.)

7.500

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

13.598

7.046

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

80.240

57.468

58.736

Saldo 6822000 - Overige volkshuisvesting

94.770

104.191

76.532

- 33 -

2.2 /1 Verkeer en vervoer Product /

Rekening

Begroting

Raming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

-25.000

210000U - Belastingen

106

380020U - Electriciteitsverbruik

380503U - Klein en dagelijks onderhoud

107

2.350

2.700

2.750

2.800

2.850

2.900

15.500

2.696

474

344

321

298

275

252

40.500

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

6.426

15.949

6.787

999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst

3.492

3.634

3.703

Saldo 6210101 - Verkeersregelingen

15.694

56.323

16.257

16.284

16.311

16.338

Economische categorie Toelichting 6210101 Verkeersregelingen 997434I - Doorberek.projecten: inkomensoverdrachten - provincies (Baten) (Inc.)

380990U - aankopen overige goederen en diensten € 600

Overige goederen en diensten

€ 2.150

Vervanging straatmeubilair 380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.) 730000U - Afschrijvingen 740000U - toegerekende en reële rente 997380U - Doorber.projecten: overige goederen en diensten (Inc.)

6210103 Wegen, straten en pleinen en verkeersmaatregelen 380990I - Overige vergoedingen 712303I - Mutaties Voorziening wegen MOP wegen 2017-2026: onttrekking in 2022 van tijdelijk uit AR gedekte € 80.000. Dit geld wordt in 2022 en 2024 terug gestort in de AR.

-1.026

-237.017

-99.821

-112.580

-52.200

-56.977

-68.568

-40.000

-7.500

-€ 80.000

MOP wegen 2017-2026: onttrekking onderhoud aan voorziening wegen MOP wegen 2017-2026: onttrekking in 2022 van tijdelijk uit AR gedekte € 80.000. Dit geld wordt in 2022 en 2024 terug gestort in de AR naar incidenteel

€ 80.000

Begroting 2022 Corr MOP wegen 2017-2026: onttrekking onderhoud aan voorziening wegen -€ 112.580

Corr MOP wegen 2017-2026: onttrekking onderhoud aan voorziening wegen 712303I - Mutaties Voorziening wegen (Inc.) Begroting 2022 Corr MOP wegen 2017-2026: onttrekking in 2022 van tijdelijk uit AR gedekte € 80.000. Dit geld wordt in 2022 en 2024 terug gestort in de AR.

€ 80.000

- 34 -

2.2 /1 Verkeer en vervoer Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1.930

2.000

2.030

2.060

2.090

2.120

3.110

3.120

3.180

3.240

3.300

3.360

MOP wegen 2017-2026: onttrekking in 2022 van tijdelijk uit AR gedekte € 80.000. Dit geld wordt in 2022, 2023 en 2024 terug gestort in de AR. -€ 40.000 210000U - Belastingen 380013U - Transportkosten 12 maanden a € 265

€ 3.180

380020U - Electriciteitsverbruik

4.847

4.183

4.277

4.373

4.471

380503U - Klein en dagelijks onderhoud

33.850

30.000

30.500

31.000

31.500

32.000

112.580

52.500

56.677

68.568

380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen MOP wegen 2017-2026: 2021 > Langestreek westkant Karelspad tot eind (iets aangepast t.o.v. MOP) MOP wegen 2017-2026: 2023 > Badweg 2de deel vanaf afslag Vuurtorenpad tot eind gerenoveerd. MOP wegen 2017-2026: 2024 > Prins Bernhardweg (beperkt) MOP wegen 2017-2026: 2025 > Erfontsluiting: Torenstreek MOP wegen 2017-2026: 2025 > Erfontsluitig Noorderstreek MOP wegen 2017-2026: 2026 > Van Westerholtlaan MOP wegen 2017-2026 : 2026 > Melle Grietjespad Begroting 2022 MOP wegen 2017-2026: 2025 > Van Westerholtlaan MOP wegen 2017-2026: 2024 > Erfontsluiting: Torenstreek MOP wegen 2017-2026: 2024 > Erfontsluitig Noorderstreek MOP wegen 2017-2026: 2023 > Prins Bernhardweg (beperkt) MOP wegen 2017-2026: 2022 > Langestreek westkant Karelspad tot eind (iets aangepast t.o.v. MOP)

€ 60.000

MOP wegen 2017-2026: 2022 > Badweg 2de deel vanaf afslag Vuurtorenpad tot eind gerenoveerd.

€ 52.580

Corr MOP wegen 2017-2026: 2026 > Van Westerholtlaan Corr MOP wegen 2017-2026: 2025 > Erfontsluiting: Torenstreek Corr MOP wegen 2017-2026: 2025 > Erfontsluitig Noorderstreek Corr MOP wegen 2017-2026: 2024 > Prins Bernhardweg (beperkt) Corr MOP wegen 2017-2026: 2023 > Badweg 2de deel vanaf afslag Vuurtorenpad tot eind gerenoveerd.

- 35 -

2.2 /1 Verkeer en vervoer Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

257.808

113.861

14.330

14.640

14.950

15.260

34.848

Corr MOP wegen 2017-2026: 2021 > Langestreek westkant Karelspad tot eind (iets aangepast t.o.v. MOP) Corr MOP wegen 2017-2026 : 2026 > Melle Grietjespad Corr MOP wegen 2017-2026 : 2025 > Melle Grietjespad 380990U - aankopen overige goederen en diensten Aankoop niet duurzame goederen

€ 5.950

Aankoop zout en dergelijke

€ 4.220

Bestratingsmateriaal

€ 2.650

Meteo

€ 1.510

380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.) 380999U - Niet in te delen lasten

94.000

730000U - Afschrijvingen

42.883

44.033

48.502

740000U - toegerekende en reële rente

9.296

6.819

6.454

6.090

5.823

5.778

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

6.426

12.350

6.787

999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst

49.664

51.686

52.659

Saldo 6210103 - Wegen, straten en pleinen en verkeersmaatregelen

265.772

295.929

217.100

218.032

251.813

264.937

1.455

5.000

712303U - Mutaties Voorziening wegen € 94.000

MOP 2017-2026: jaarlijkse storting in de voorziening

6210153 Veerdam 380503U - Klein en dagelijks onderhoud 380990U - aankopen overige goederen en diensten

93.500

681

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

3.003

3.103

3.172

999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst

3.298

3.432

3.497

Saldo 6210153 - Veerdam

8.445

105.035

11.669

-58.996

-63.761

730000U - Afschrijvingen 740000U - toegerekende en reële rente

6210158 Auto-ontheffingen 370020I - overige leges, rechten en heffingen 1.600 x € 31,15 > eenmalige auto-ontheffingen

-€ 49.840

- 36 -

2.2 /1 Verkeer en vervoer Product /

Rekening

Begroting

Raming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

-31

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

14.986

15.005

15.235

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

4.024

4.158

8.500

-40.017

-44.598

-40.026

Economische categorie Toelichting 35 x € 313,50 > jaarontheffingen

-€ 10.960

85 x € 31,15 > eilanderontheffingen

-€ 2.648

10 x € 31,15 > jaarontheffing gehandicapten

-€ 312 -€ 1

Raming voor import 438000I - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

Saldo 6210158 - Auto-ontheffingen

- 37 -

2.3 /1 Duurzaamheid Product /

Rekening

Begroting

Raming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2.500

2.000

1.551

1.000

5.000

1.000

380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.)

2.000

380999U - Niet in te delen lasten

11.030

9.361

9.851

10.348

38.548

42.639

32.718

35.874

36.877

37.875

2.318

Economische categorie Toelichting 6723107 Milieubeheer 380650U - rechtskundig en ander deskundige advies Externe en deskundige adviezen

€ 1.000

Friese waterambassadeurs (zeker t/m 2016)

€ 1.500

380650U - rechtskundig en ander deskundige advies (Inc.) 380990U - aankopen overige goederen en diensten NAZCA-i bodem (via Fumo)

€ 500

Overig

€ 500

Actualiseren deskundigheid medewerkers VTH, om de 4 jaar 2024

Begroting 2022 € 11.030

Fumo restant budget 433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen

€ 43.748

Reguliere bijdrage FUMO (o.b.v. aangepaste begroting 2021) Begroting 2022 Corr bijdrage Fumo

-€ 43.748

Bijdrage Fumo

€ 35.036

Corr Bijdrage Fumo eenmalig

-€ 2.318

433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen (Inc.) € 2.318

Transitiebegroting FUMO (t/m 2022) 730000U - Afschrijvingen

412

385

357

329

301

273

43.011

52.842

49.923

49.064

54.529

51.996

370020I - overige leges, rechten en heffingen

-42

380990I - Overige vergoedingen

-800

740000U - toegerekende en reële rente Saldo 6723107 - Milieubeheer 6822107 Duurzaamheid

438000I - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

-4.200

438000I - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Inc.)

-35.660

997438I - Doorberek.projecten: Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Inc.)

-45.000

- 38 -

2.3 /1 Duurzaamheid Product /

Rekening

Begroting

Raming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

351000U - Inhuur personeel (Inc.)

18.185

380650U - rechtskundig en ander deskundige advies

380990U - aankopen overige goederen en diensten

Economische categorie Toelichting

26.170

380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.)

68.581

730000U - Afschrijvingen

740000U - toegerekende en reële rente

2.110

1.630

1.568

997380U - Doorber.projecten: overige goederen en diensten

6.182

66.879

689

997380U - Doorber.projecten: overige goederen en diensten (Inc.) 997438U - Doorberek.projecten: Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam Saldo 6822107 - Duurzaamheid

- 39 -

13.581

22.342

22.835

43.689

96.957

24.403

2.3 /2 Natuur Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

182

270

280

290

300

310

6240103 Afwatering en landaanwinning 380013U - Transportkosten 380020U - Electriciteitsverbruik 380990U - aankopen overige goederen en diensten

793

7.692

6.810

6.980

7.130

7.280

7.430

827

€ 6.200

Hekkelen

€ 780

Ijsbaan maaien 730000U - Afschrijvingen 740000U - toegerekende en reële rente

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

1.201

1.241

1.269

999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst

2.134

2.221

2.263

Saldo 6240103 - Afwatering en landaanwinning

12.883

11.457

11.701

11.855

12.009

12.163

-1.500

1.500

6550107 Natuur- en landschapsbescherming 380990I - Overige vergoedingen -€ 1.500

Leges activiteiten in de natuur 380990U - aankopen overige goederen en diensten

€ 1.500

Leges activiteiten in de natuur 380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.)

25.000

10.000

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

15.015

15.515

15.858

Saldo 6550107 - Natuur- en landschapsbescherming

25.015

50.515

25.858

438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen € 10.000

Bijdrage beheerstichting Nationaal Park Schiermonnikoog

- 40 -

2.4 /1 Fysieke leefomgeving Product /

Rekening

Begroting

Raming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

-12.131

-13.300

-13.500

-13.700

-13.900

-14.100

712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen

-662

-3.045

-2.532

-7.638

-13.101

-2.640

210000U - Belastingen

956

940

950

960

970

980

200

662

3.045

2.532

7.638

13.101

2.640

Economische categorie Toelichting 6001200 Ambtswoning burgemeester 360000I - verhuur gebouwen

380310U - telecommunicatie 380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen € 2.532

MOP gebouwen 2017-2025 380602U - brand- en stormverzekering 712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen

105

113

118

123

129

135

7.949

730000U - Afschrijvingen

740000U - toegerekende en reële rente

999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst

582

606

617

-2.518

-3.476

-3.650

-3.835

-4.019

-4.203

-14.055

-14.010

-14.325

-14.650

-14.975

-15.300

5.558

1.000

Saldo 6001200 - Ambtswoning burgemeester 6310103 Bedrijfsterreinen 360000I - verhuur gebouwen -€ 14.325

Huur terrein Veerweg B2903, diverse partijen 380990U - aankopen overige goederen en diensten

€ 1.000

Diverse aankopen 380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.)

9.443

3.972

3.971

740000U - toegerekende en reële rente

2.842

2.162

2.128

2.095

2.061

2.027

Saldo 6310103 - Bedrijfsterreinen

-1.685

2.567

-7.225

-7.583

-7.942

-8.302

-558

-6.774

-8.000

730000U - Afschrijvingen

6330203 Benzinestation 360000I - verhuur gebouwen 360020I - Overige verhuuropbrengsten -€ 8.000

Huur benzinestation: 5,15 cent per 100 euroliter, looptijd tot eind 2024 380310U - telecommunicatie

237

240

380311U - kosten electronisch betalen

450

380600U - verzekering

191

193

195

197

199

- 41 -

2.4 /1 Fysieke leefomgeving Product /

Rekening

Begroting

Raming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

4.992

5.380

5.480

5.580

5.680

5.780

730000U - Afschrijvingen

1.850

1.890

740000U - toegerekende en reële rente

157

145

129

112

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

601

621

634

999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst

970

1.010

1.029

Saldo 6330203 - Benzinestation

-532

1.899

2.061

2.147

2.232

2.318

Economische categorie Toelichting 380990U - aankopen overige goederen en diensten Onderhoud apparatuur en servicecontract

€ 4.240

Overtochten >2 a €590

€ 1.240

6560103 Openbaar groen 001234I - Doorbel. Overige goederen en diensten 310000I - Verkoop gronden 380990I - Overige vergoedingen

-3.600

-6.283

-5.000

1.010

510

1.025

1.035

1.045

1.055

750

13.125

19.450

19.800

20.250

20.700

21.350

20.000

9.050

9.080

9.110

9.140

-€ 5.000

Uitleen aan Woon Friesland 210000U - Belastingen Begroting 2022 Belastingen

€ 1.025

Vervallen oud bedrag

-€ 520

380502U - iepziektebestrijding en groeiplaatsverbetering 380503U - Klein en dagelijks onderhoud 380503U - Klein en dagelijks onderhoud (Inc.) NFK 2022 € 20.000

Nieuw beleid Bestrijding exoten 380812U - afvoer gft Begroting 2022

€ 9.050

Van 6721103 Huishoudelijk afval 30% Takken 380990U - aankopen overige goederen en diensten

941

730000U - Afschrijvingen

15.923

11.684

20.624

740000U - toegerekende en reële rente

1.923

1.623

2.165

1.990

1.814

1.639

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

3.303

3.413

3.489

158.614

165.073

168.180

999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst

- 42 -

2.4 /1 Fysieke leefomgeving Product / Economische categorie Toelichting Saldo 6560103 - Openbaar groen

Rekening

Begroting

Raming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

184.957

197.503

240.083

220.398

220.712

221.227

6670156 Dorpshuis 330000I - Pachten 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

-2.387

-2.510

-2.566

-2.624

-2.683

-2.700

104.709

44.500

45.500

46.500

47.500

48.500

1.038

5.971

1.038

673

661

637

614

590

566

€ 45.500

Ons Centrum Subsidie 2021 € 43.600, stelposten aanpassen voor 2022 730000U - Afschrijvingen 740000U - toegerekende en reële rente 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam Saldo 6670156 - Dorpshuis

961

993

1.015

104.994

49.615

45.624

46.543

47.460

48.419

-468

-2.200

6721103 Huishoudelijk afval 370020I - overige leges, rechten en heffingen 380800I - Zwerfafval -€ 2.200

Van ecl 370.020 380990I - Overige vergoedingen 520000I - Dividend- en winstuitkeringen Dividend aandelenkapitaal Afvalsturing Friesland N.V. ad. 4% van € 20.420 en Friesland Milieu € 650

-13.755

-1.600

-2.990

-5.090

651

1.465

1.030

1.040

1.050

1.060

-€ 1.600

750000I - Overige verrekeningen Deel rente en afschrijvingen t.l.v. 6.721.15.3 Bedrijfsafval

-€ 2.100

Doorbelasting 17,33% van uren milieustraat (400 uur a € 38,80 p.u.)

-€ 2.690 -€ 300

Doorbelasting deel overhead aan bedrijfsafval 210000U - Belastingen Begroting 2022 Vervallen oud bedrag

-€ 1.465

Belastingen

€ 1.030

380013U - Transportkosten

480

380020U - Electriciteitsverbruik

627

1.150

1.175

1.200

1.225

1.250

380200U - waterverbruik

208

200

- 43 -

2.4 /1 Fysieke leefomgeving Product / Economische categorie Toelichting 380310U - telecommunicatie

Rekening

Begroting

Raming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

380401U - schrijf- en bureaubehoeften

403

200

380403U - contributies

609

610

620

630

640

650

380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen

377

100

2.200

380602U - brand- en stormverzekering 380800U - Zwerfafval € 2.200

Van ecl 380.990 380806U - Inzameling KCA

7.880

6.250

6.375

6.500

6.625

6.750

380809U - huur en legen glascontainers

22.127

25.000

25.500

26.000

26.500

27.000

43.797

37.725

38.125

38.525

38.925

39.325

29.021

30.200

21.550

21.920

22.290

22.660

20.987

21.000

21.500

22.000

22.500

23.000

85.905

87.200

89.300

91.500

93.800

96.160

380815U - huur containers

8.190

8.500

8.600

8.700

8.800

8.900

380816U - legen containers strandovergangen

3.699

3.650

3.700

3.750

3.800

3.850

380817U - afvoer bouw- en sloopafval

10.214

12.000

12.250

12.500

12.750

13.000

380821U - uitbestede werkzaamheden Noardeast Fryslân, financiën

9.319

9.675

9.920

10.115

10.320

10.525

380990U - aankopen overige goederen en diensten

8.149

4.735

4.785

4.835

4.885

4.935

5.630

5.750

€ 25.500

8 glascontainers 380810U - afvoer huisvuil Afvoer huisvuil: 400 ton x € 82 ( begrotingstarief 2021)

€ 41.200

Zie NFK 2021-2024: betreft zwerfafval papierprikken en prullenbakken legen. Kosten over gebracht naar overige baten en lasten 6.560.35.3. toegerekend aan toerisme.

-€ 3.075

380812U - afvoer gft € 30.600

Afvoer gft Begroting 2022

-€ 9.050

Naar fcl 6.560.103 Openbaar groen 30% 380813U - Ledigen ondergronds voorzieningen 380814U - Exploitatie kosten ondergrondse voorzieningen 12 x € 7.400 + 2,5%

€ 89.300

€ 200

Afvoer schroot

€ 2.450

Monitoren ledigingen

€ 100

Plastic zakken afvalbakken

€ 2.035

Toegangscontrole, facturering, rapportage 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Schiermonnikoog&id=4b68bf88-674c-497b-8a6d-c75ab8e7c148