Document · PDF

Concept begroting 2026

Gemeenteraad 11 november 2025, gemeente SchiedamBij agendapunt: Raadsvoorstel Concept-begroting 202638.391 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 5 van 5

10.000

10.500

11.025

Tabel 5: C orrectie achterstallig onderhoud

Irado (bomenonderzoek)

10.000

10.500

11.025

Uitgangspunt is dat de overgenomen gymzalen conform de MJOP’s zijn onderhouden door Primo en daardoor weer op onderhoudsniveau 3 zijn en geen achterstallig onderhoud hebben. Daarom is geen budget achterstallig onderhoud toegevoegd voor de gymzalen toegevoegd. Met de overdracht

Daken schoonmaken

15.550

16.328

17.144

Wettelijk onderhoud

47.747

50.134

52.641

Bedragen in €

Correctie/aftrek voorziening te verkopen panden Bedragen in € Aanvang Realisatie Eind 2025 (Incl. BTW) 2025 2025 Zalmstraat 27

206.389

Vlaardingerdijk 50

245.000

Totaal voorziening

451.389

Totaal

3.472.665 3.670.088 4.356.071

Tabel 6: Budget onderhoud

Begroting 2026

93 93

Het beheer en onderhoud aan de terreinen rondom het gemeentelijk vastgoed zal per 1 januari 2026 worden overgenomen door de afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR) vanwege de daar aanwezige expertise op dit gebied. Per deze datum zullen de betreffende budgetten van opdrachten voor uitvoering aan Irado eveneens worden overgedragen. In de Zomernota is de financiële impact van het onvermijdelijke onderhoud aan het Stadserfcomplex en de herstelwerkzaamheden aan de veiligheid en klimaatinstallatie van specifiek bouwdeel III van dit complex verwerkt. De financiële impact beslaat de periode 2025 tot en met 2034. Momenteel wordt gewerkt aan de definitieve besluitvorming rondom dit onderwerp. Indien dit leidt tot definitieve besluitvorming in de gemeenteraad heeft dit ook gevolgen voor bovenstaande budgetten voor planmatig onderhoud. Een deel van dit budget zal worden verlaagd en zal dan onder het te voteren krediet vallen.

Verduurzaming In 2024 zijn DUMAVA-subsidies aangevraagd voor de volgende locaties: • Prinses Beatrixlaan 2 (zwembad Groenoord) • Dr. Willem Dreesplein (Wijkcentrum Nieuwland) • Bachplein 584 (gymzaal) • Stockholm 13 (gymzaal) Op basis van de aanvragen zijn de voorlopige subsidiebedragen toegekend. Na afronding van de verduurzamingsprojecten zullen de voorlopig toegekende subsidies moeten worden verrekend met de definitieve investeringen.

§ Paragrafen € Financiële begroting 2026

Er is ook DUMAVA-subsidie aangevraagd voor verduurzaming van het zwembad Groenoord. Van de in het project “Uitbreiding en renovatie” opgenomen investeringen in verduurzaming is alleen de aansluiting op het warmtenet subsidiabel en toegekend.

Buitensportaccommodaties

Voor de verduurzaming van de gymzaal aan het Bachplein is een budget bovenop het MJOP nodig van € 538.677, gebaseerd op extra investeringskosten voor de locatie Bachplein € 608.086 versus het vervallen van de kosten voor vervanging ketels en ventilatoren en minus de DUMAVAsubsidie (20% van de subsidiabele maatregelen).

Al geruime tijd is de gemeente in gesprek met verenigingen op Sportpark Thurlede en Bijdorp omtrent een zogenaamd HARVO (Huurafhankelijk Recht Van Opstal). Hiermee willen we recht doen aan de (nu nog onduidelijke) eigendomssituatie van de verenigingen omtrent hun clubhuis en terreininrichting. Hiermee krijgen de verenigingen duidelijkheid over mogelijke verplaatsingssituaties bij herontwikkelingen. We verwachten dit begin 2026 af te ronden.

In MPV2021 zijn kredieten aangevraagd voor verduurzaming. Het voorstel is om het restant (€ 506.810) van de krediet voor de isolatie van diverse panden in te zetten voor de verduurzaming van de gymzaal aan het Bachplein. De verduurzaming van de gymzaal aan het Bachplein zal worden gebruikt als pilotproject. De ervaringen zullen worden gebruikt voor de investeringsaanvraag van twee andere verduurzamingsprojecten (Dr Willem Dreesplein 2 en Stockholm 13). Eind 2025 zullen hiervoor ingeval van gunstige ervaringen bij het pilotproject van het Bachplein aparte investeringsvoorstellen ter besluit worden uitgewerkt.

Sportaccommodaties Met het uitvoeren van onderhoud aan de sportaccommodaties wordt voldaan aan maatschappelijk geaccepteerde sportnormen van NOC*NSF en de VNG, Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz), het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvdz), Drinkwaterbesluit (beheersing van onder andere legionella), Meerjaren Onderhoudsplan (MOP).

De gemeente Schiedam kent vier sportparken: Harga, Thurlede, Bijdorp en Willem-Alexander. Deze parken worden vanaf 2024 beheerd en geëxploiteerd door het Sportbedrijf Schiedam.

Op de sportparken vindt verder in 2026 zoals gebruikelijk planmatig onderhoud aan zowel de velden als het randgroen. In de zomer van 2026 worden twee (voetbal)kunstgrasvelden op Sportpark Thurlede volledig gerenoveerd. Op Sportpark Willem-Alexander vorderen de werkzaamheden in het kader van de verzakkingen gestaag. De sportluifel is volledig gerenoveerd en inmiddels in gebruik genomen, het voorterrein is bijna gereed en hekwerken, lichtmasten en ombouw van de twee noordelijke kunstgrasvelden worden afgebroken en opnieuw opgebouwd. Dit wordt in januari/ februari 2026 opgeleverd. We verwachten dat de gehele verbouwing in het eerste kwartaal 2026 gereed zal zijn.

Binnensportaccommodaties & zwemwater De gemeente blijft als eigenaar van de gebouwen verantwoordelijk voor het groot onderhoud aan de accommodaties. Het Sportbedrijf en de gemeente dragen er dan in gezamenlijkheid zorg voor dat de accommodaties geschikt zijn voor (recreatieve) sportbeoefening en voldoen aan de door de sportbonden gestelde eisen.

Begroting 2026

94 94

De geraamde kosten voor planmatig onderhoud in 2026 volgens de MJOP’s:

Adres

MJOP 2026

Bedragen in € Gymzaal Bachplein 584

736

Gymzaal De Meesterstraat 40A

511

Sportzaal Zuid D. Durrerstraat 1

8.290

Gymzaal Doctor Kuyperlaan 4

12.836

Gymzaal Frans Halsplein 35

1.914

Sporthal Groenoordstraat 1

40.498

Gymzaal Jan v.Avennestraat 30

3.216

Gymzaal Kepplerstraat 31

5.512

Sporthal Nieuwe Damlaan 5

355.390

Sportpark Harga Olympiaweg 63

3.269

Sportpark Thurlede Parkweg 411

778

Sportpark Thurlede Parkweg 412

665

Gymzaal Peter van Anrooylaan 3

17.861

Gymzaal Piersonstraat 9

2.929

Zwembad Prinses Beatrixlaan 2

85.967

Gymzaal Schiedamseweg 155

3.345

Gymzaal Stockholm 13

927

Gymzaal Thorbeckesingel 2B

14.975

Sportpark Harga Trimpad 12

4.146

Sportpark Harga Trimpad 14-16

4.761

Gymzaal Warmoezenierpad 1

931

Sportpark WA Zoomweg 2

Eindtotaal

9.600

579.065

§ Paragrafen € Financiële begroting 2026

In 2026 is op basis van het MPV (Meerjaren Perspectief Vastgoed) 2025-2027 een budget beschikbaar van € 687.560. Dat betekent dat er voldoende middelen zijn om het gepland onderhoud te kunnen uitvoeren. Vanaf 2028 zal er op basis van de aanwezige meerjaren onderhoudsplannen via het MPV budget worden aangevraagd. Het zwembad Groenoord wordt in 2026 gerenoveerd. Sportzaal Oost wordt in 2026 gesloopt en in het kader van het Project Pepercliplocatie herbouwd. Voor de basketbalvereniging Juventus wordt alternatieve speelruimte gezocht. In het kader van duurzaamheid wordt getracht Rijkssubsidie te verkrijgen om duurzaamheidsmaatregelen door te kunnen voeren. Hierbij wordt aangesloten bij de Routekaart Duurzaamheid Schiedam. Dit zal in 2026 nader worden uitgewerkt.

Bewegen in de openbare ruimte Gezien de populariteit van sporten in de openbare ruimte, blijven we ook in 2026 zoeken naar locaties die geschikt zijn of geschikt kunnen worden gemaakt om te bewegen. Daarnaast werken we samen met de collega’s van Beheer Openbare Ruimte (BOR) aan een Beweegplan. Dit is een beleidsdocument voor zowel speeltoestellen als sportvoorzieningen in de openbare ruimte. Het beheer van de sportplekken in de openbare ruimte is versnipperd en daarmee niet altijd duidelijk en goed geregeld. Er worden heldere afspraken gemaakt over het beheer. We verwachten het Beweegplan in 2026 gereed te hebben.

organisatie op dit gebied wendbaar, weerbaar en waardevol te maken. Het uitvoeringsprogramma loopt tot en met 2027. In 2026 gaan we door met het verder optimaliseren van een stabiele ICT-infrastructuur, een servicegerichte ICT-dienstverlening en het verkrijgen van grip en controle op onze (samenhangende)informatievoorziening. Door deze activiteiten kunnen we als gemeente efficiënter en effectiever werken en zo een betere dienstverlening leveren richting onze interne klant en de samenleving. Dit is een intensief traject van investeringen, inrichtingsvraagstukken en verdere optimalisatie. In 2025 hebben we onze hardware grotendeels op orde, 2026 en 2027 staan in het licht van optimalisatie op inrichting, proces en aansluiten bij behoeften en vereisten vanuit organisatie en wetgeving.

3. Investeringsplannen Bij de begroting worden ook de nieuwe kredieten vastgesteld. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de investeringen. Conform de BBV maken we onderscheid tussen investeringen met een economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut (BBV art. 20, lid 2b).

Vigerend beleid Voor de investeringsplannen 2026 gelden de volgende kaders: • Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) gemeenten, artikelen 59 t/m 65; • Financiële verordening gemeente Schiedam 2023; • Nota investeren, waarderen en afschrijven 2024.

Automatisering

De investeringen en de programmabegroting 2026

Ook in 2026 concentreert de gemeente zich op invulling geven aan het uitvoeringsprogramma van de I Visie. Voor de automatisering betekent dit het zorgdragen voor een stabiel IT platform (basis op orde) en, in het verlengde van 2025, de

Onderstaande tabel geeft de diverse projecten en kredieten weer. De kapitaallasten van de investeringsbedragen (kredieten) zijn integraal opgenomen in de Begroting 2026 en meerjarig doorgerekend in de

Begroting 2026

95 95

Meerjarenraming 2026-2029. Conform de geldende regelgeving is voor de investeringsplannen ook een investeringsplanning gemaakt. Met de vaststelling van de begroting gaat de Raad akkoord met de opgenomen investeringen en de daaruit voortvloeiende lasten zoals die in de betreffende programma’s zijn opgenomen. De kredieten worden meerjarig door de raad gevoteerd. De daadwerkelijke investeringsuitgaven kunnen gespreid over de jaren plaatsvinden. Na het voteren door de raad mag het college voor de diverse kredieten verplichtingen aangaan. Naast de nu opgevoerde investeringsplannen kunnen er in de loop van het begrotingsjaar 2026 separate plannen aan de raad worden voorgelegd. Dat kunnen zaken zijn die nu nog niet zijn voorzien of die nog niet rijp zijn voor besluit. Een dergelijk los voorstel zal worden voorzien van een sluitende begrotingswijziging, met alle daarbij horende lasten en baten.

De investeringsplannen voor 2026 In onderstaand overzicht zijn de nieuwe investeringen voor het jaar 2026 weergegeven. Het gaat om de volgende investeringen: Investeringen met een meerjarig maatschappelijk nut in de openbare ruimte. • Investeringen, gerelateerd aan het IUPB (programma Ruimtelijke inrichting in samenhang); • Investeringen in grote projecten in de infrastructuur (programma Ruimtelijke inrichting in samenhang). Investeringen met een economisch nut: • Kredieten met betrekking tot onderwijshuisvesting (programma Mens en stad in beweging); • Kredieten in het kader van het functioneren van de Raad (programma Overheid in balans); • Kredieten op het vlak van de volkshuisvesting (programma Ruimtelijke inrichting in samenhang); • Investeringen in ICT-hardware (Algemene dekkingsmiddelen).

Voor het totaal aan investeringskredieten stelt het college voor om een bedrag van € 17.390.000 te voteren in de begroting 2026. Er is meerjarig in de begroting rekening gehouden met de kapitaallasten na 2026. Het voteren van de kredieten moet met het vaststellen van de begroting jaarlijks plaats te vinden. Er wordt hierbij van uitgegaan dat eenmaal opgestarte projecten niet na 1 jaar worden stopgezet. Om die reden staat bij de voorgestelde kredieten dan ook het totale bedrag van de investeringen.

§ Paragrafen € Financiële begroting 2026

Begroting 2026

96 96

Tabel Investeringskredieten Programma

Omschrijving investering

Bedragen x € 1.000

Totaal gevoteerd

Totaal gerealiseerd

Begroot 2026

IUPB IUPB Bulk Wegen

2026 Investeringen Openbare Ruimte Wegen

6.978.261

IUPB Bulk Bruggen

2026 Investeringen openbare ruimte bruggen

989.175

IUPB Bulk OV Armaturen

Investeringen Openbare Ruimte Verlichting armature

905.618

IUPB Bulk OV Masten

Investeringen Openbare Ruimte Verlichting masten

205.618

IUPB Bulk Parkeren

Investeringen Openbare Ruimte Parkeerautomaten

65.945

IUPB Bulk Verkeersregelinstallaties

Investeringen Openbare Ruimte Verkeersregelinstall

1.009.908

IUPB Bulk Binnenhavens

2026 Investeringen openbare ruimte binnenhavens

318.900

IUPB Bulk Zeehavens

2026 Investeringen openbare ruimte zeehavens

49.542

IUPB Bulk Waterbeheer

2026 Investeringen openbare ruimte watergangen

494.588

IUPB Bulk Riolering afschr.30 jaar

2026 Invest.Openb Ruimte Riolering ten Noorden A20

2.686.075

IUPB Bulk Riolering afschr. 48 jaar

2026 Investering Openb Ruimte Riolering Zuiden A20

2.686.075

IUPB Speelvoorzieningen

Investeringen openbare ruimte Speelvoorz 2026

1.000.000

Totaal IUPB

17.389.705

Programma Mens en stad in beweging Mens en stad in beweging

Integrale Huisvestings Programma Onderwijs

27.520.821

Mens en stad in beweging

Vervangende nieuwbouw de Peperklip

8.624.496

1.624.496

Mens en stad in beweging

Grond OBS De Peperklip

150.000

Mens en stad in beweging

Eerste uitbreiding inrichting Het College Vos

1.327.262

1.250.000

Mens en stad in beweging

Grond sporthal De Peperklip

23.000

Mens en stad in beweging

Sporthal De peperklip

2.385.000

400.000

Mens en stad in beweging

Renovatie Zwembad Groenoord

8.800.000

255.655,51

7.200.000

Mens en stad in beweging

Aanleg nieuw kunstgrasveld PPSC (thurlede)

500.000

23.186,2

400.000

Mens en stad in beweging

Aanleg nieuw kunstgrasveld Exelsior'20 (thurlede)

500.000

29.515,2

400.000

Totaal Mens en stad in beweging

§ Paragrafen € Financiële begroting 2026

38.968.317

Begroting 2026

97 97

Programma

Omschrijving investering

Bedragen x € 1.000

Totaal gevoteerd

Totaal gerealiseerd

Begroot 2026

Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Ruimtelijke inrichting en samenhang

Ontsluitingsweg gebied naar Nw-Mathenessestraat

433.798

206.533