Concept begroting 2026

92%

Programma Economie in ontwikkeling Output 1a

Output 2a

Output 2b

§ Paragrafen € Programma Output 3a

Output 4a

Begroting 2026 Output 5a

Output 6a

47

Indicatoren Output indicator

2b. Gronduitgifte in SchieDistrict en Havens

Bron:

Gemeente Schiedam, Meerjarenperspectief grondexploitaties

Toelichting

Binnen de verschillende gebiedsontwikkelingen werken we aan het verbeteren en toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen. Belangrijk hierbij is de (her)uitgifte van bedrijfskavels aan nieuwe ondernemingen of reeds in Schiedam gevestigde bedrijven, waarbij kwalitatieve verbetering en intensivering van grondgebruik centraal staan. Het gaat zowel om de uitgifte van onbebouwde kavels als om bebouwde kavels waarop herstructurering (sloop/nieuwbouw) kan plaatsvinden. We meten de jaarlijkse hoeveelheid uitgegeven grond voor bedrijvigheid in hectares binnen de lopende grondexploitaties (SchieDistrict en de havens).

Nulmeting 2022

GREX Wilhelminahaven: Uit te geven per 1-1-2023: 3,8 ha, uitgegeven: 0 (Grex is gestart in 2022) GREXen Schiedistrict: Uit te geven: 19,7 ha

Doelstelling 2026

Conform planning Grexen.

Kaderstellende beleidsnota’s • Economische visie ‘Kansen voor Schiedam’ • Kadernota Stadsmarketing • Stad aan de Schie, ontwikkelingsvisie voor de binnenstad • Kadernota grond 2020 • Meerjarenprogramma grondexploitaties • Ruimtelijk economisch raamwerk haven van Schiedam • Woonvisie ‘Groei als kans voor de stad’ • Erfgoed- en monumentenbeleid • Ontwikkelperspectief ’s-Gravelandsepolder Spaanse Polder • Ruimtelijk raamwerk Nieuw-Mathenesse

Programma Economie in ontwikkeling Output 1a

Output 2a

Output 2b

§ Paragrafen € Programma Output 3a

Output 4a

Begroting 2026 Output 5a

Output 6a

48

Een toekomstbestendige en toegankelijke culturele infrastructuur Inleiding Schiedam heeft een breed en gevarieerd cultureel leven dat onlosmakelijk deel uitmaakt van het DNA van de stad. In 2024 is de geactualiseerde cultuurvisie “Verder voor een kleurrijke stad” opgesteld op basis van een uitgebreid participatieproces met de stad. We zetten in op de ontwikkeling van breedtecultuur: het faciliteren van een culturele infrastructuur met, door en voor alle Schiedammers. Dat betekent een infrastructuur waarin de diversiteit van de Schiedamse samenleving zichtbaar is in zowel aanbod als aanpak, zodat iedere Schiedammer de mogelijkheid heeft om in aanraking te komen met kunst en cultuur. We kiezen voor een duidelijke focus op jongeren, cultuur in en met de wijk en cultuur in de etalage van de stad, zodat bestaande instrumenten (kennis, netwerk, subsidies) gerichter kunnen worden ingezet.

Culturele Basisinfrastructuur De culturele basisinfrastructuur van Schiedam bestaat uit culturele instellingen waaraan wij een (meer) jaarlijkse subsidie verstrekken. De inrichting van deze basisinfrastructuur heeft in 2025 vorm gekregen door het vaststellen van subsidieplafonds voor het Basisprogramma en het opstellen van een meerjarensubsidieregeling met subsidieplafonds voor de Focusprogramma’s. Het Basisprogramma en de Focusprogramma’s zetten samen in op cultuurparticipatie en talentontwikkeling van jongeren, het maken van impact met cultuur in de wijk en cultuur in de etalage van de stad.

Programma Economie in ontwikkeling Output 1a

Output 2a

Output 2b

We organiseren ten minste één netwerkbijeenkomst waar culturele instellingen, kunstenaars en andere partijen elkaar kunnen ontmoeten om actuele thema’s te bespreken en kennis en ervaring uit te wisselen.

Basisprogramma Met het vaststellen van de subsidieplafonds hebben wij in 2025 bepaald dat de Bibliotheek Schiedam, het Stedelijk Museum Schiedam en het Theater aan de Schie deze sleutelrol vervullen en samen het Basisprogramma vormen. Vanaf 2026 ontvangen deze drie culturele instellingen een meerjaarlijkse subsidie.

Focusprogramma Jeugd- en jongerencultuur Met dit Focusprogramma wordt ingezet op de brede ontwikkeling van jeugd en jongeren door het vergroten van hun culturele competenties, zowel binnen- als buitenschools. Instellingen die hiervoor in aanmerking komen, ontvangen een meerjaarlijkse subsidie voor activiteiten op het gebied van jeugd- en jongerencultuur. Voor de periode 2025–2028 ontvangt de gemeente opnieuw subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie voor de uitvoering van Cultuureducatie met Kwaliteit (borging van cultuureducatie in het primair en voortgezet onderwijs). Ook wordt onderzocht hoe cultuurparticipatie en -educatie buitenschools verder kan worden gestimuleerd. Voor de ontwikkeling van Urban Culture worden domeinoverstijgende afspraken gemaakt (bijvoorbeeld met sport), onder andere door de inzet van een urban coach.

Focusprogramma Impact maken met cultuur Met dit Focusprogramma wil de gemeente cultuurparticipatie in de wijk vergroten, cultuur verbinden aan andere beleidsdomeinen en lokale samenwerkingen bevorderen. Instellingen die hiervoor in aanmerking komen, ontvangen een meerjaarlijkse subsidie voor activiteiten op het gebied van impact maken met cultuur. We willen de samenwerking met andere domeinen en met wijkregisseurs intensiveren en besteden aandacht aan wijkgerichte culturele programmering. Cultuurparticipatie wordt onder meer gestimuleerd door subsidies aan amateurkunstverenigingen. Op buurt- en wijkniveau wordt eveneens impact gemaakt met projecten rondom beeldende kunst in de openbare ruimte. Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden naar de kwaliteit en waardering van de huidige kunstwerken in de openbare ruimte. Op basis hiervan worden uitvoeringsregels opgesteld.

Focusprogramma Cultuur in de etalage van de stad Met het Focusprogramma Cultuur in de etalage van de stad blijft de gemeente zich inzetten om met culturele programmering een breed publiek te bereiken voor cultuur en erfgoed, door aan te sluiten bij de kernwaarden van de stad: authentiek, levendig en vernieuwend. Instellingen die hiervoor in aanmerking komen, ontvangen een meerjaarlijkse subsidievoor activiteiten waarmee we Schiedam als cultuurstad presenteren, passend bij het DNA van de stad. Daarmee leveren wij ook een belangrijke bijdrage aan Schiedam als weekendjewegstad.

§ Paragrafen € Programma Output 3a

Output 4a

Begroting 2026 Output 5a

Output 6a

49

Global Goals

Indicatoren Outcome indicator

3. Waardering culturele instellingen

Bron:

Rapportcijfer cultuuraanbod

Toelichting

Eens in de twee jaar voeren we een onderzoek uit onder alle Schiedammers naar de waardering van het cultuuraanbod. We vragen inwoners om een rapportcijfer toe te kennen aan het gehele cultuuraanbod, waaronder culturele instellingen en evenementen. Dit cijfer geeft een indicatie van de kracht en vitaliteit van de culturele sector.

Nulmeting 2023

6.8

Output indicator

3a. Aantal bezoeken aan gesubsidieerde culturele instellingen

Bron:

Jaarverslagen en subsidiebeschikkingen culturele instellingen

Toelichting

Om het totale bereik van de grote gesubsidieerde culturele instellingen in beeld te brengen, meten we het aantal jaarlijkse bezoeken. Met het Theater aan de Schie, het Stedelijk Museum Schiedam en het Nationaal Jenevermuseum maken we afspraken over bezoekersaantallen in de subsidiebeschikkingen. Uit de jaarverslagen van deze drie instellingen leiden we het totale, gecombineerde aantal bezoeken af. Omdat de Bibliotheek Schiedam meer een dienstgerichte functie richting de eigen inwoners heeft, nemen we deze instelling niet mee in de meting.

Nulmeting 2022

118.000

Doelstelling 2026

118.000

Programma Economie in ontwikkeling Output 1a

Output 2a

Output 2b

§ Paragrafen € Programma Output 3a

Output 4a

Begroting 2026 Output 5a

Output 6a

50

Indicatoren Outcome indicator

4. Aandeel inwoners dat gebruikt maakt van culturele voorzieningen

Bron:

Onderzoek belevening van Cultuur, evenementen en kunst

Toelichting

Om de cultuurdeelname van Schiedammers in beeld te brengen, meten we hoeveel inwoners op regelmatige basis tijd besteden aan cultuur. Dat doen we via de tweejaarlijkse monitor Beleving van cultuur, kunst en evenementen. De ondergrens die we hanteren is minimaal één keer per maand deelname aan cultuur. Het gaat hierbij om culturele activiteiten in brede zin.

Nulmeting 2023

58%

Output indicator

4a. Aantal bezoeken van Schiedammers aan gesubsidieerde culturele instellingen

Bron:

Jaarverslagen en subsidiebeschikkingen culturele instellingen

Toelichting

Om het bereik van de grote gesubsidieerde culturele instellingen onder Schiedammers in beeld te brengen, meten we het aantal jaarlijkse bezoeken door Schiedammers. Dit leggen we vast in de subsidiebeschikkingen en voor de cijfers baseren we ons op de jaarverslagen van het Theater aan de Schie en het Stedelijk Museum Schiedam. De Bibliotheek Schiedam nemen we in deze meting niet mee.

Nulmeting 2022

33.775

Doelstelling 2026

34.800

Kaderstellende beleidsnota’s • Cultuurvisie Schiedam: Verder voor een kleurrijke stad • Kadernota Stadsmarketing • Stad aan de Schie, ontwikkelingsvisie voor de binnenstad

Programma Economie in ontwikkeling Output 1a

Output 2a

Output 2b

§ Paragrafen € Programma Output 3a

Output 4a

Begroting 2026 Output 5a

Output 6a

51

Aantrekkelijke stad met een sterk imago Inleiding We willen Schiedam duurzaam profileren als een levendige woon- en werkstad, waar in een decor van typerend cultureel erfgoed innovatieve bedrijvigheid en eigentijdse vormen van kunst en cultuur centraal staan. Schiedam heeft een goed bewaarde historische binnenstad, een groot cultureel aanbod, bijzondere maritieme en technische maakindustrie en een uniek jeneververleden. Daarmee beschikken we over een goede mix van ingrediënten om het imago van de stad te versterken. In 2026 geven we uitvoering aan het Uitvoeringsprogramma Stadsmarketing en bouwen we voort op de successen van Schiedam viert 750. Door de bezuiniging op stadsmarketing zoeken we naar mogelijkheden om met minder middelen hetzelfde te blijven doen. We willen een efficiency- en professionaliseringsslag maken door de uitvoering van de stadsmarketing onder te brengen in een bredere organisatie, waarin Schiedam Partners en centrummanagement verenigd zijn. De taken op het gebied van stadsmarketing, gastvrijheid (I-punt), centrummanagement en evenementenorganisatie worden ondergebracht bij deze nieuwe organisatie, die in de loop van 2026 actief zal zijn.

Versterken identiteit Om Schiedam binnen deze profilering te presenteren, willen we samen met de stad onze identiteit versterken. Dat doen we vanuit de kernwaarden authentiek, vernieuwend en levendig. We gebruiken de stadsstijl S’DAM om de stad binnen deze kernwaarden op een eenduidige manier te presenteren.

Programma Economie in ontwikkeling Output 1a

Output 2a

Output 2b

Hierbij richten we ons op bewoners, bezoekers en bedrijven, met inzet van de drie pijlers: • Welkome stad: gericht op het vergroten van de trots op de stad onder Schiedammers; •  Weekendjewegstad: gericht op het aantrekken van meer bezoekers; •  Aantrekkelijke woon- en werkstad: waarin met name de bijzondere economische ontwikkelingen centraal staan.

Welkome stad In 2025 heeft Schiedam 750 jaar stadsrechten gevierd. In dit jaar zijn er veel nieuwe activiteiten georganiseerd die gefinancierd zijn door de stad via fondsen en sponsoring van het bedrijfsleven. Nader wordt onderzocht welke activiteiten kunnen worden voortgezet. Gedacht wordt hierbij aan het Bedrijvenfestival, Schiefest, Deurdiner, Heel Schiedam bakt en het Midzomerfestival. Of dit realiseerbaar is, hangt af van voldoende financiële middelen en organisatiekracht. Gezien de bezuinigingen op gemeentelijke evenementenbudgetten zal de financiering vooral uit de stad moeten komen. Binnen de pijler Welkome stad onderzoeken we hoe we bewoners trotser kunnen maken op de stad. Dit doen we onder andere door iconen van de wijk in beeld te brengen. We starten hiermee in Schiedam Oost. De tweejaarlijkse Schiebarometer, uitgevoerd door het Kenniscentrum, moet een beeld geven van de ontwikkeling hierin. Een ander onderdeel van Welkome stad is citydressing. Een belangrijk aandachtspunt in 2026 is om, in samenspraak met bouwers en ontwikkelaars, uitvoering te geven aan de uitstraling van bouwterreinen door uniforme aankleding van bouwhekken.

Weekendje weg stad Meer bezoekers aan de stad leiden tot een economisch sterkere stad en draagvlak voor horeca, detailhandel en de culturele en toeristische organisaties. We stimuleren bezoek aan de stad door het aanbod aan toeristische arrangementen te vergroten. Op basis van het programma in de cultuurvisie Cultuur in de etalage van de stad versterken we het imago van Schiedam als stad met een aantrekkelijk cultuuraanbod. Schiedam kent een breed cultureel aanbod dankzij de aanwezigheid van musea, een rijk verenigingsleven, veel evenementen en bijzondere locaties waar activiteiten, exposities, voorstellingen en concerten worden georganiseerd. Door de toenemende kosten voor het organiseren van evenementen en activiteiten en de verminderde budgetten bestaat het risico op verschraling van het aanbod. Met een goede afstemming van activiteiten tussen partners in de stad en gerichte inzet van marketingcommunicatie proberen we de ambities van een bruisende stad overeind te houden.

Dutch Distillers District Het jeneververleden van Schiedam is uniek in Nederland en biedt de mogelijkheid om ons te onderscheiden van andere steden. We richten ons daarom in de marketing en programmering op Schiedam als Dutch Distillers District. In samenwerking met de distillateurs, horeca, culturele instellingen en Schiedam Partners vergroten we het aanbod van activiteiten die passen binnen dit profiel, zodat er boekbare arrangementen ontwikkeld kunnen worden en Schiedam steeds interessanter wordt als bestemming voor een dag of een weekendje weg. Het International Dutch

§ Paragrafen € Programma Output 3a

Output 4a

Begroting 2026 Output 5a

Output 6a

52

Distillers Festival (IDDF), zowel Around Town als In Concert, zijn hierin belangrijke publiekstrekkers. Daarnaast versterken we de identiteit van Schiedam als jeneverstad door het distilleercluster binnen de gebiedsontwikkeling Nieuw-Mathenesse te versterken en de zichtbaarheid van de gevestigde distillateurs te vergroten. Het Bedrijvenfestival Gedistilleerd is hiervoor een belangrijk middel.

Aantrekkelijke woon- en werkstad Om ook de bijzondere kwaliteiten van Schiedam als ondernemende maakstad te presenteren, willen we meer bekendheid geven aan de unieke bedrijvigheid in Schiedam. Het distilleercluster in Nieuw-Mathenesse, de mechatronicacampus in SchieDistrict en de maritieme bedrijven in de Havens zijn onderscheidend. Zij kunnen het imago van de stad versterken, maar zijn over het algemeen nog onvoldoende bekend. We zetten daarom in op het beter uitdragen van deze bijzondere kwaliteiten door mijlpalen in de communicatie te verbinden aan S’DAM, via diverse communicatiekanalen, netwerken en citydressing.

Global Goals

Programma Economie in ontwikkeling Output 1a

Output 2a

Output 2b

§ Paragrafen € Programma Output 3a

Output 4a

Begroting 2026 Output 5a

Output 6a

53

Indicatoren Outcome indicator

5. Aandeel inwoners dat trots is op Schiedam

Bron:

Monitor leefbaarheid en veiligheid

Toelichting

In de tweejaarlijkse Monitor Leefbaarheid en Veiligheid vragen we Schiedammers onder meer naar hun beleving van Schiedam als stad om in te wonen en te leven. Door in beeld te brengen hoeveel Schiedammers trots zijn op de stad, krijgen we een goede indicator voor de aantrekkelijkheid en de kracht van het imago van Schiedam.

Nulmeting 2024

49%

Output indicator

5a. Aantal bezoekers van Jeneverfestival en International Dutch Distillers Festival

Bron:

Bezoekcijfers evenementenorganisatoren

Toelichting

Het Jeneverfestival en het International Dutch Distillers Festival (IDDF) vormen de twee belangrijkste evenementen voor de profilering van Schiedam als Dutch Distillers District. Het bezoek aan deze evenementen is een goede graadmeter voor het succes van Schiedam als Dutch Distillers District met een onderscheidend imago.

Nulmeting 2022

IDDF Jeneverfestival

10.000 2.150

Doelstelling 2026

IDDF Jeneverfestival

18.000 2.150

Programma Economie in ontwikkeling Output 1a

Output 2a

Output 2b

§ Paragrafen € Programma Output 3a

Output 4a

Begroting 2026 Output 5a

Output 6a

54

Indicatoren Outcome indicator

6. Aantal bezoekende toeristen

Bron:

Onderzoek toeristisch bezoek aan steden (NBTC)

Toelichting

Via onze stadsmarketing brengen we Schiedam regionaal en landelijk onder de aandacht. Met het jaarlijkse onderzoek van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) maken we de ontwikkeling van het toeristisch bezoek aan Schiedam inzichtelijk.

Nulmeting 2021

447.000 bezoekers 1.747.000 bezoeken

Output indicator

6a. Aantal hotelovernachtingen

Bron:

Cijfers Regionale Belastinggroep voor logiesbelasting

Toelichting

We meten het aantal jaarlijkse hotelovernachtingen in Schiedam. Daaruit kunnen we de populariteit van Schiedam als bezoekersbestemming afleiden. Hiervoor gebruiken we de cijfers van de Regionale Belastinggroep. Deze cijfers zijn gebaseerd op de logiesbelasting.

Nulmeting 2022

100.000

Doelstelling 2026

130.000

Kaderstellende beleidsnota’s • Economische visie ‘Kansen voor Schiedam’ • Kadernota Stadsmarketing • Stad aan de Schie, ontwikkelingsvisie voor de binnenstad • Hotelbeleid Schiedam • Kansenkaart watertoerisme “Kansen op de Schie voor de stad aan de Schie”

Programma Economie in ontwikkeling Output 1a

Output 2a

Output 2b

§ Paragrafen € Programma Output 3a

Output 4a

Begroting 2026 Output 5a

Output 6a

55

Wat gaat het kosten? Rekening 2024

Bedragen x € 1.000,-

Taakveld

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

-16.623

22.444

5.820

-20.937

34.413

13.476

-16.815

23.196

6.382

0

0

0

-241

0

-241

-250

0

-250

-35

68

33

-61

70

9

-64

70

5

3.1 Economische ontwikkeling

-2.553

408

-2.145

-2.638

3.354

716

-995

145

-849

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-9.645

10.158

513

-12.878

12.677

-201

-17.930

17.780

-149

-260

0

-260

-510

0

-510

-476

0

-476

3.4 Economische promotie

-1.106

460

-646

-1.081

467

-614

-1.040

535

-504

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-4.909

348

-4.562

-5.123

264

-4.859

-3.478

0

-3.478

5.4 Musea

-4.918

10

-4.908

-5.356

20

-5.335

-4.832

23

-4.809

-724

0

-724

-1.107

5

-1.102

-908

5

-903

-2.845

80

-2.766

-2.893

0

-2.893

-3.002

0

-3.002

-43.619

33.975

-9.644

-52.825

51.270

-1.555

-49.789

41.755

-8.034

0.10 Mutaties reserves

-813

2.466

1.653

-6.791

3.041

-3.750

-1.742

250

-1.493

Saldo van baten en lasten

-813

2.466

1.653

-6.791

3.041

-3.750

-1.742

250

-1.493

-44.432

36.441

-7.991

-59.616

54.311

-5.305

-51.531

42.005

-9.526

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

2.3 Recreatieve havens

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media

Saldo van baten en lasten

Begroot resultaat

Programma Economie in ontwikkeling Output 1a

Begroting 2026

Lasten 0.8 Overige baten en lasten

Reserve

Begroting 2025

Output 2a

Output 2b

§ Paragrafen € Programma Output 3a

Output 4a

Begroting 2026 Output 5a

Output 6a

56

Overheid in balans

6% van de totale begroting is bestemd voor programma Overheid in balans

Outcome indicator

Totaal lasten € 27,9 miljoen Totaal baten € 4,2 miljoen

Output indicator

Een veilige stad voor iedereen Als gemeente in contact met de stad

1. Aantal misdrijven per 1000 inwoners 2. Veiligheidsbeleving

3. Imago bestuur en organisatie

2a. Aandeel inwoners dat woonoverlast ervaart. 2b. Aandeel inwoners dat overlast op straat ervaart 2c. Bekendheid met wijkbudgetten 3a. Gemiddeld rapportcijfer gemeentelijke dienstverlening

57

Overheid in balans

Inleiding De veiligheid van de Schiedammers en ondernemingen, de wijze van communicatie, burger- en overheidsparticipatie en dienstverlening zijn alle randvoorwaarden om de gewenste en benodigde maatschappelijke effecten te bewerkstelligen. Deze inzet is gebundeld in het programma Overheid In Balans. Als gemeente zijn we niet alleen bezig met het verbeteren van onze stad: dat doen we samen met onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en verenigingen. Als gemeente willen daar zo goed mogelijk op inspelen. De manier waarop we samenwerken met de stad is een belangrijk speerpunt. Samen doen kan alleen als er goed en helder gecommuniceerd wordt, de gemeente goed bereikbaar is en participatie alle ruimte krijgt. Daarnaast is een veilige omgeving een belangrijke voorwaarde om goed in de stad te kunnen wonen, werken en recreëren.

Global Goals

Programma Overheid in balans Output 2a

Output 2b

§ Paragrafen € Programma Output 2c

Output 3a

Begroting 2026 58

Een veilige stad voor iedereen De voorzichtige verbetering van de veiligheid en de veiligheidsbeleving in Schiedam is voor het college geen reden om in 2026 achterover te leunen. Juist nu is het moment om met gerichte inzet en interventies deze positieve trend te bestendigen. Extra aandacht gaat uit naar de weerbaarheid van samenleving, organisatie en bestuur, zowel in de fysieke als de digitale wereld. Met het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (Nieuwland en Oost) en het programma Preventie met Gezag stemmen we af hoe we de (digitale) weerbaarheid van de Schiedamse samenleving verder kunnen versterken.

Team Toezicht & Handhaving zorgen met hun zichtbare aanwezigheid voor een veilige woon- en leefomgeving. Als de ogen en oren van de gemeente signaleren zij vroegtijdig problemen en werken zij nauw samen met de politie en andere interne en externe partners. Voor de barbecueproblematiek zijn inmiddels de juiste randvoorwaarden gecreëerd, zodat we tijdens het komende barbecueseizoen effectiever kunnen optreden. Ook blijven foutparkeren, fietswrakken, het verkeerd aanbieden van huisvuil en integrale acties in het stationsgebied vaste aandachtspunten voor Toezicht & Handhaving.

Kadernota Veiligheid en bijbehorende uitvoeringsprogramma’s

Fysieke Veiligheid, rampen en crises

In het voorjaar van 2026 stelt het college de evaluatie van de vijf uitvoeringsprogramma’s vast en deelt deze met de gemeenteraad. Zo ontstaat een duidelijk beeld van de uitvoering van de kadernota en de bijbehorende programma’s tot dat moment. De evaluatie laat ook zien welke thema’s in de laatste twee jaar (2026 en 2027) extra aandacht vragen. Na de gemeenteraadsverkiezingen en de collegeformatie in 2026 wordt, in overleg met het nieuwe college, de gemeenteraad gevraagd input te leveren voor de nieuwe Kadernota Veiligheid 2027–2030, die eind 2026 wordt vastgesteld. Deze nota bevat de beleidsuitgangspunten en prioriteiten voor Openbare Orde en Veiligheid. In 2027 werkt het college vervolgens een nieuw uitvoeringsprogramma uit, waarin staat hoe deze kaders in praktijk worden gebracht.

Criminaliteit, openbare orde en handhaving De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van

Programma Overheid in balans Output 2a

Output 2b

De gemeente speelt een cruciale rol bij rampen en crises. Zij ondersteunt de burgemeester in zijn rol als opperbevelhebber en burgervader, en is verantwoordelijk voor de paraatheid van de gemeentelijke crisisorganisatie. Deze organisatie is de afgelopen jaren niet alleen ingezet bij (zeldzame) GRIP-incidenten, maar ook bij langdurige crises zoals de vluchtelingencrisis, corona en de opvang van Oekraïners. Door geopolitieke ontwikkelingen, nieuwe typen dreigingen – zoals explosief geweld – en een veranderde kijk op weerbaarheid van zowel de gemeentelijke organisatie als de lokale samenleving, is het nodig de crisisorganisatie te herijken. Dit vraagt de komende jaren om een brede inzet van de hele gemeentelijke organisatie, zodat gezamenlijk een toekomstbestendige crisisorganisatie kan worden opgebouwd.

Woonoverlast Het Interventieteam woonoverlast blijft onverminderd inzetten op het aanpakken van woonoverlast en woonfraude. Om de Basisregistratie personen (BRP) actueel te houden,

§ Paragrafen € Programma Output 2c

Output 3a

voeren we reguliere controles uit en volgen we signalen op van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. Daarnaast pakken we andere vormen van illegale huisvesting aan, zoals de inschrijving van arbeidsmigranten, illegale verkamering en bewoning in strijd met opkoopbescherming of bestemmingsplan. Met de instrumenten uit de Wet goed verhuurderschap en de Wet betaalbare huur treden we actief op tegenhuurdersuitbuiting. Naast de bekende vormen van woonoverlast zien we een toename van extreme vervuiling en casussen met bewoners met verward gedrag. In nauwe samenwerking met andere afdelingen wordt hierop snel en gericht actie ondernomen. Voor verdere ontwikkeling van ons team onderzoeken we de inzet data-gestuurd werken, zodat we efficiënter en effectiever kunnen opereren en zo nog meer impact maken op de veiligheid en leefbaarheid van Schiedam.

Ondermijning Ondermijning is het misbruiken van legale structuren voor illegale activiteiten, zoals het witwassen van crimineel geld. Waar deze problematiek zich eerder vooral voordeed in de auto- en kappersbranche, verschuift dit nu naar andere sectoren, zoals de zorg (zogenaamde ‘zorgcowboys’) en financiële dienstverlening (bijvoorbeeld ‘white label’ geldautomaten). Deze ontwikkeling laat zien dat geen enkele branche gevrijwaard blijft. Een effectieve aanpak vraagt om een brede, integrale benadering met aandacht voor zowel interne als externe bewustwording. Het Interventieteam Ondermijning coördineert deze aanpak en werkt hierbij nauw samen met diverse interne en externe partners.

Begroting 2026 59

Zorg en Veiligheid Zowel vanuit zorg als veiligheid werken verschillende partijen samen om mensen met meervoudige problemen – zoals financiële, relationele, huisvestings- en psychische problemen – te ondersteunen. Deze inwoners kunnen onrust of overlast veroorzaken in de openbare ruimte en vormen soms een risico voor zichzelf en hun directe omgeving. Met een persoonsgerichte aanpak zorgen we, ondanks de complexe wet- en regelgeving rond gegevensdeling, dat zij tijdig de juiste hulp krijgen. De samenwerking met het Sociaal Domein, de WOT’s, GGZ, het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond en andere partners blijft daarbij onmisbaar, net als de inzet van bemoeizorg voor moeilijk bereikbare inwoners die wel hulp nodig hebben. In 2026 zetten we samen met het Sociaal Domein verder in op de doorontwikkeling van het AVE-model (Aanpak Voorkomen Escalatie). Procesregisseurs spelen hierin een sleutelrol: zij verbinden partijen vanuit een onafhankelijke, procesgerichte positie. We werken aan: • een laagdrempelig meldpunt voor het signaleren van complexe casussen, • een helder beeld van de ketensamenwerking met bijbehorende rollen en verantwoordelijkheden, en • het concreet maken van onze eigen regierol in beleid.

Daarnaast geven we invulling aan de regietaak van de burgemeester binnen de in 2025 vastgestelde Wet PARTA (Wet gegevensverwerking Persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten).

Jeugd en Veiligheid Rivaliserende jeugdgroep, intergemeentelijk samenwerking Rotterdam. Het afgelopen jaar is onze gemeente geconfronteerd

Programma Overheid in balans Output 2a

Output 2b

met (ernstige) geweldsincidenten waarbij jongeren en rivaliserende jeugdgroepen betrokken waren. Deze incidenten beperken zich niet tot onze gemeentegrenzen, maar hebben een regionaal karakter dat vraagt om een gezamenlijke aanpak. In samenwerking met de gemeente Rotterdam en op bestuurlijke opdracht vanuit de driehoek is gestart met een intergemeentelijke aanpak. Deze samenwerking heeft als primair doel het geweld tussen jongeren en rivaliserende jeugdgroepen te stoppen. Daarnaast richt de aanpak zich op het voorkomen van nieuwe aanwas binnen deze groepen en het bieden van perspectief aan jongeren die risico lopen om betrokken te raken. Uit de eerste analyse blijkt dat er al veel gebeurt, maar dat er winst te behalen is in de manier waarop we de samenwerking tussen verschillende domeinen organiseren. Hiermee gaan we in 2026 verder aan de slag. Vanuit Preventie met Gezag wordt het komende jaar verder gewerkt aan de ontwikkeling van de aanpak Veilig In en Om School (VIOS). Met deze aanpak versterken we de samenwerking van verschillende professionals (onderwijs, politie, jongerenwerk, jeugdhulp en toezicht en handhaving) op schoolveiligheid, zodat we gezamenlijk beter kunnen signaleren en effectiever kunnen ingrijpen. Extra aandacht gaat hierbij uit naar de samenhang tussen online en offline veiligheid.

We willen online niet alleen gebruiken om trends en signalen tijdig te zien, maar ook om ervoor te zorgen dat hulpaanbod makkelijker gevonden wordt. Daarnaast zetten we in op voorlichting en ondersteuning voor ouders. Met de Persoonsgerichte Aanpak begeleiden we jongeren die hun eerste stappen in de criminaliteit (dreigen te) zetten. Dit doen we met een mix van bestaande interventies en extra inzet van jeugdhulp met forensische kennis. Voor jongeren die terugkomen uit detentie bekijken we wat er extra nodig is om terugval in de criminaliteit te voorkomen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid beslist in de herfst

§ Paragrafen € Programma Output 2c

Output 3a

van 2025 over de vervolgsubsidie voor dit programma, van juni 2026 tot en met december 2029.

Het college investeert € 500.000 extra in de veiligheid voor en door Schiedammers De afgelopen maanden is Nederland opgeschrikt door een reeks van gewelddadige incidenten waarbij specifiek vrouwen slachtoffer waren. In Schiedam is het signaleren van en voorkomen van geweld tegen vrouwen regulier onderdeel van de zorg- en veiligheidsprogramma’s. Omstanders die misstanden zien kunnen in vertrouwen terecht bij de huisarts, bij de luisterlijn, bij het Wijk Ondersteuningsteam of bij Filomena, het Centrum huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze instellingen zijn er om te helpen. Het is alleen niet genoeg. De beleving van veiligheid en het voorkomen van geweld gaat veel verder dan voorlichting, signalering, hulp en preventie. Daarnaast vindt het college dat niet alleen vrouwen, maar iedereen zich veilig moet kunnen voelen in Schiedam. Om hier in 2026 extra inzet op te kunnen plegen zijn middelen vrijgemaakt die ingezet gaan worden om de veiligheid van alle Schiedammers te vergroten. Dit kan bijvoorbeeld gaan over meer oog voor veiligheid in de buitenruimte zoals onveilige voet- en fietspaden. Maar ook het mogelijk maken van initiatieven, ten aanzien van het veiligheidsgevoel, die vanuit de samenleving, maatschappelijke organisaties, de wijken of individuele inwoners zelf komen. Veiligheid voor en door Schiedammers.

Kaderstellende beleidsnota’s • Kadernota Integrale Veiligheid (2021) • Beleidsplan VRR 2023-2027 (2022) • Nationaal Programma Leefbaarheid & Veiligheid Nieuwland en Oost • Strategische thema’s veiligheid 2023-2026 politie-eenheid Rotterdam (2022)

Begroting 2026 60

Als gemeente in contact met de stad Wijkontwikkeling

Participatie

In 2026 staat de wijkgerichte benadering onder het motto ‘Vernieuwend de wijk in’ centraal. Bewoners hebben behoefte aan laagdrempelig contact met de gemeente en aan digitale mogelijkheden om door de gemeente geïnformeerd te worden. Om hierop in te spelen, is inmiddels voor elke wijk een digitale nieuwsbrief beschikbaar. Bewoners kunnen zich hiervoor aanmelden om op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen en initiatieven in hun buurt.

In 2025 heeft de Rekenkamer een onderzoek uitgevoerd naar participatie in Schiedam. De uitkomsten en leerpunten van dit onderzoek worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van participatie in 2026. Op het moment van schrijven is het onderzoek nog gaande.

Daarnaast komt er in 2026 een pagina op de website waarop per wijk wordt aangegeven wanneer en waar de gemeente aanwezig is met de mobiele wijkhub. Deze mobiele voorziening biedt een toegankelijke ontmoetingsplek waar bewoners in gesprek kunnen gaan met gemeentelijke medewerkers over onderwerpen die hen raken. De gemeente blijft actief zoeken naar vernieuwende manieren om in contact te komen met bewoners. Daarbij wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan het bereiken van specifieke doelgroepen, waaronder jongeren, volwassenen tussen 30 en 50 jaar, leden van de LHBTQIA+-gemeenschap, bewoners met diverse culturele achtergronden en mensen met een fysieke of mentale beperking. Net als in voorgaande jaren blijven de wijkregisseurs ook in 2026 een sleutelrol vervullen binnen participatietrajecten. Zij zijn zichtbaar en aanspreekbaar in de wijk en versterken de verbinding tussen bewoners en de gemeentelijke organisatie. Ook blijven de wijkregisseurs betrokken bij het Nationaal Programma Nieuwland en Oost.

Programma Overheid in balans Output 2a

Output 2b

In 2026 zetten we in ieder geval in op het versterken van participatievaardigheden binnen de gemeentelijke organisatie. Dit doen we onder meer door het verder ontwikkelen van het online participatieplatform Praat mee. We onderzoeken hoe dit platform breder en effectiever kan worden ingezet om inwoners actief te betrekken bij beleidsen besluitvorming. Daarnaast blijft het communiceren in begrijpelijke taal een belangrijk aandachtspunt. Heldere en toegankelijke communicatie is essentieel om participatie voor alle inwoners mogelijk te maken.

Communicatie In 2026 werkt het team Communicatie aan het versterken van de kwaliteit en zichtbaarheid van de gemeentelijke communicatie, zowel intern als extern. We sluiten daarbij aan op wat de stad vraagt en handelen vanuit de Schiedamse leidende principes: wendbaar, duidelijk, betrokken en samen. Om dit te realiseren zetten we in op de verdere centralisatie van de communicatiefunctie binnen de gemeentelijke organisatie. Dit draagt bij aan meer regie, samenhang en efficiëntie, maar brengt ook organisatorische en financiële uitdagingen met zich mee.

§ Paragrafen € Programma Output 2c

Output 3a

We richten ons op het verbeteren van de dienstverlening aan inwoners en partners door communicatie eerder in processen te betrekken, de dienstverlening begrijpelijker te maken en beter te laten aansluiten op maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften. De komende periode staat in het teken van stabilisering van het team Communicatie, herinrichting van werkprocessen en versterking van het strategisch advies in de organisatie.

Dienstverlening Onze stad groeit snel. Dat zet de dienstverlening onder druk: er zijn meer aanvragen, meer meldingen en hogere serviceverwachtingen. In 2026 investeren we daarom gericht in digitale kanalen die wendbaar, toegankelijk en persoonlijk zijn, waaronder een duidelijke, snelle en toegankelijke website. We schrijven kort en op B1-niveau en maken de site toegankelijk met onder meer een voorleesfunctie en instellingen voor contrast en lettergrootte. Ook zijn formulieren vereenvoudigd. De vernieuwde site draait om toptaken, gevoed door webstatistieken, en is ingericht rond de vraagbehoefte van inwoners, ondernemers en bezoekers van Schiedam. We bieden een betere zoekfunctie en actuele statusinformatie. Wie hulp nodig heeft, vindt eenvoudiger een antwoord en kan makkelijk contact opnemen met een medewerker of digitale assistent. Door duidelijke, goed vindbare informatie beantwoorden we veel vragen al vooraf. Dat leidt tot snellere afhandeling, meer digitale aanvragen, minder telefoondruk en gelijke toegang voor iedereen. De ‘reisdocumentenpiek’ blijft ook in 2026 zorgen voor een verdubbeling van het aantal klantcontacten en aanvragen voor paspoorten en identiteitskaarten ten opzichte van de

Begroting 2026 61

jaren voorafgaand aan de piek. We krijgen er daarnaast vanaf 2026 ook een ‘rijbewijzenpiek’ bij: in 2027 verstrekken we naar verwachting twee keer zoveel rijbewijzen als in 2025 (in 2026 zitten we halverwege die piek). Voor de pilot Experiment uitbreiding bijhouding gegevens nietingezetenen in de BRP blijven medewerkers van Veiligheid en KCC zich in 2026 bezighouden met controles op tijdelijke bewoning en adresonderzoeken. Daarnaast neemt het KCC in 2026 de afhandeling van aanvragen vrij reizen 67+ over van Stroomopwaarts. Ook verkennen we in 2026 of de openingstijden nog aansluiten bij de behoefte van inwoners en de wens om collega’s efficiënt in te zetten. Ten slotte organiseren we in 2026 wederom verkiezingen: op 18 maart 2026 zijn er gemeenteraadsverkiezingen.

Digitale dienstverlening De nadruk binnen het Uitvoeringsprogramma I-Visie verschuift van het op orde brengen van de digitale basis naar het zichtbaar verbeteren van de digitale gebruikservaring voor inwoners en bedrijven. Waar eerder is geïnvesteerd in techniek, infrastructuur en organisatie, ligt de focus in 2026 op concrete verbeteringen die direct merkbaar zijn in het contact met de gemeente. Meerdere projecten binnen het deelprogramma Waardevol richten zich op het verbeteren van de digitale dienstverlening. Inwoners en bedrijven gaan hier in 2026 meer van merken. Denk aan begrijpelijkere digitale formulieren, beter inzicht in de status van aanvragen, verbeterde vindbaarheid van informatie en eenvoudiger digitale processen. Digitale toegankelijkheid is hierbij een leidend principe: gemeentelijke dienstverlening moet ook

Programma Overheid in balans Output 2a

Output 2b

digitaal voor iedereen bruikbaar zijn, inclusief inwoners met beperkte digitale vaardigheden of toegang.

transparantie, participatie en een beter begrip van de politieke processen. In 2026 krijgt dit verdere invulling.

Ook de interne werkomgeving wordt verder gemoderniseerd. In 2025 is gestart met de vervanging van werkplekhardware en het verbeteren van software. Deze lijn wordt in 2026 voortgezet. Dit maakt hybride werken eenvoudiger, verlaagt de kans op verstoringen en stelt medewerkers beter in staat om inwoners effectief te helpen.

Daarnaast is 2026 een bijzonder jaar voor de lokale democratie. In maart vinden namelijk de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Feitelijk is dit het hoogtepunt van de lokale democratie. Een onderdeel van het inwerkprogramma van de nieuwe raad is het bezoeken van locaties in de stad en het ontmoeten van inwoners en organisaties.

Binnen het deelprogramma Weerbaar wordt daarnaast blijvend ingezet op digitale veiligheid en bewustwording binnen de organisatie. In 2026 wordt dit verder versterkt met onder meer trainingen, richtlijnen voor veilig digitaal werken en praktische ondersteuning. Daarmee zorgen we dat medewerkers zich bewust zijn van hun rol in het veilig omgaan met gegevens en digitale middelen. Het deelprogramma Wendbaar richt zich op het versterken van regie op de informatievoorziening. In 2026 zetten we in op beter contractmanagement, werken onder architectuur en het terugdringen van het aantal applicaties. Dit draagt bij aan een flexibele, toekomstgerichte organisatie met meer grip op digitale samenhang. We blijven investeren in een digitale infrastructuur en dienstverlening die betrouwbaar, toegankelijk en toekomstbestendig is voor inwoners, bedrijven en de gemeentelijke organisatie.

Lokale democratie In 2025 is een start gemaakt met de uitvoering van het initiatiefvoorstel Haal de burger naar de raad. Met het herintroduceren van Gast van de Raad en een jaarlijkse debatwedstrijd ontstaat een structurele en laagdrempelige manier voor inwoners van Schiedam om betrokken te raken bij de lokale politiek. Deze initiatieven bevorderen

§ Paragrafen € Programma Output 2c

Output 3a

Gemeentearchief Het Gemeentearchief Schiedam is de archiefbewaarplaats van de gemeente. Het is zijn wettelijke taak om te zorgen voor de bewaring en beschikbaarstelling van historische informatie. Deze informatie is voor iedereen kosteloos in te zien. Archiefvorming vindt steeds meer digitaal plaats. Daarom beschikt de archiefbewaarplaats ook over een voorziening voor digitale bewaring en beschikbaarstelling: het Digitaal Archief Schiedam. Hiermee verbeteren we de toegankelijkheid van informatie voor iedereen, onafhankelijk van plaats en tijd. We gaan verder met het jaarlijks overbrengen van archieven, zodat ze eerder openbaar worden. Zo verminderen we ook pieken (en daarmee achterstanden) in de werkvoorraad. Daarnaast werken we verder aan de digitalisering van notariële archieven. De spil van de digitale dienstverlening van het Gemeentearchief Schiedam is de website archief.schiedam.nl.

Begroting 2026 62

Indicatoren Outcome indicator

1. Aantal misdrijven per 1000 inwoners

Bron:

Politie

Toelichting

Met deze indicator meten we de objectieve veiligheid op basis van het aantal misdrijven per 1.000 inwoners.

Nulmeting 2022

58,8

Nulmeting 2023

60,6 (herzien cijfer 2022)

Outcome indicator

2. Veiligheidsbeleving

Bron:

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid

Toelichting

Als onderdeel van de tweejaarlijkse Monitor Leefbaarheid en Veiligheid meten we hoe veilig inwoners van Schiedam zich voelen in hun stad. Dit levert een gemiddeld rapportcijfer op.

Nulmeting 2024

6,4

Programma Overheid in balans Output 2a

Output 2b

§ Paragrafen € Programma Output 2c

Output 3a

Begroting 2026 63

Indicatoren Output indicator

2a. Aandeel inwoners dat woonoverlast ervaart

Bron:

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid

Toelichting

Als onderdeel van de tweejaarlijkse Monitor Leefbaarheid en Veiligheid meten we het aandeel inwoners dat woonoverlast ervaart. Dit kan gaan om geluidsoverlast door omwonenden, andere vormen van overlast door omwonenden, overlast door overbewoning of kamerverhuur, overlast door verwarde personen of overlast door stank in een woning of tuin.

Nulmeting 2024

23%

Doelstelling 2026

23%

Output indicator

2b. Aandeel inwoners dat overlast op straat ervaart

Bron:

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid

Toelichting

Als onderdeel van de tweejaarlijkse Monitor Leefbaarheid en Veiligheid meten we het aandeel inwoners dat overlast op straat ervaart, bijvoorbeeld door dronken mensen, drugsgebruik of jongeren.

Nulmeting 2024

32%

Doelstelling 2026

32%

Programma Overheid in balans Output 2a

Output 2b

§ Paragrafen € Programma Output 2c

Output 3a

Begroting 2026 64

Indicatoren Output indicator

2c. Bekendheid met wijkbudgetten

Bron:

Onderzoek Wijkontwikkelingsteams

Toelichting

Wijkbudgetten zijn een middel waarmee inwoners op eigen initiatief verbeteringen in hun wijk kunnen realiseren. Om ervoor te zorgen dat goede ideeën niet verloren gaan, is het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners bekend zijn met de wijkbudgetten. Als onderdeel van een onderzoek naar de bekendheid van wijkontwikkelingsteams is leden van het burgerpanel in 2021 ook gevraagd of zij bekend waren met wijkbudgetten. Deze vraag zal ook in de komende jaren aan leden van het burgerpanel worden gesteld.

Nulmeting 2021

47%

Doelstelling 2026

55%

Programma Overheid in balans Output 2a

Output 2b

§ Paragrafen € Programma Output 2c

Output 3a

Begroting 2026 65

Indicatoren Outcome indicator

3. Imago bestuur en organisatie

Bron:

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid

Toelichting

Als onderdeel van de tweejaarlijkse Monitor Leefbaarheid en Veiligheid wordt Schiedammers gevraagd hoe zij aankijken tegen het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie. Het aandeel inwoners dat hier (zeer) positief tegenover staat, wordt voor deze indicator vertaald naar een rapportcijfer. In de tussenliggende jaren, wanneer de Monitor Leefbaarheid en Veiligheid niet wordt uitgevoerd, wordt deze informatie verzameld via het burgerpanel.

Nulmeting 2024

5,4

Output indicator

3a. Gemiddeld rapportcijfer gemeentelijke dienstverlening

Bron:

Klanttevredenheidsonderzoek KCC

Toelichting

In het periodieke klanttevredenheidsonderzoek van het Klant Contact Centrum (KCC) wordt inwoners gevraagd welk rapportcijfer zij geven aan hun meest recente contact met de gemeente, op een schaal van 1 (zeer slecht) tot 10 (uitmuntend). Het gemiddelde van deze rapportcijfers geeft inzicht in de ervaren kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening – en daarmee in een belangrijke vorm van contact tussen gemeente en stad.

Nulmeting 2023

Gemiddeld: - Balie: - Telefonie: - Digitaal:

8,0 8,4 7,7 7,0

Doelstelling 2026

Gemiddeld: - Balie: - Telefonie: - Digitaal:

7,8 8,4 8,3 6,8

Kaderstellende beleidsnota’s • Visienota Open Schiedam •D  eelnota Dienstverlening • Deelnota Wijkgericht Werken

Programma Overheid in balans Output 2a

Output 2b

§ Paragrafen € Programma Output 2c

Output 3a

Begroting 2026 66

Wat gaat het kosten? Rekening 2024

Bedragen x € 1.000,-

Taakveld

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0.1 Bestuur

-3.262

0

-3.262

-3.753

0

-3.753

-3.477

0

-3.477

0.2 Burgerzaken

-5.151

1.865

-3.286

-4.907

1.787

-3.119

-5.658

1.940

-3.719

0

0

0

-5

0

-5

14

0

14

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-7.462

0

-7.462

-8.416

0

-8.416

-8.957

0

-8.957

1.2 Openbare orde en veiligheid

-6.767

1.132

-5.635

-9.958

2.210

-7.748

-9.805

2.219

-7.586

Saldo van baten en lasten

-22.642

2.997

-19.645

-27.038

3.997

-23.041

-27.884

4.159

-23.725

0.10 Mutaties reserves

-46

0

-46

-20

62

42

-20

0

-20

Saldo van baten en lasten

-46

0

-46

-20

62

42

-20

0

-20

-22.688

2.997

-19.691

-27.058

4.059

-22.999

-27.904

4.159

-23.745

Begroot resultaat

Programma Overheid in balans Output 2a

Begroting 2026

Lasten

0.8 Overige baten en lasten

Reserve

Begroting 2025

Output 2b

§ Paragrafen € Programma Output 2c

Output 3a

Begroting 2026 67

Algemene dekkingsmiddelen

8% van de totale begroting is bestemd voor programma Algemene dekkingsmiddelen

Totaal lasten € 33,3 miljoen Totaal baten € 244,2 miljoen

68

Algemene dekkingsmiddelen Overhead

Overige baten en lasten

De wijze waarop de gemeente in financiële zin omgaat met overhead is bepaald via “notitie overhead 2023” van de Commissie BBV.

Onder de overige baten en lasten is voor de post onvoorzien een bedrag van € 0,3 miljoen opgenomen.

Treasury

Voor wat betreft de mutaties in de reserves wordt verwezen naar het overzicht ‘reserves: beginstanden en mutaties 2026-2029’ wat verderop in deze begroting is opgenomen.

Voor een toelichting op de treasury wordt verwezen naar de paragraaf financiering.

OZB en overige belastingen

Mutaties reserves

Voor een toelichting op de belastingopbrengsten wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen.

Algemene uitkering De algemene uitkering uit het gemeentefonds en de uitkering uit het deelfonds sociaal domein zijn geraamd op basis van de meicirculaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Vennootschapsbelasting Wij gaan ervan uit dat onze activiteiten vallen onder de noemer van “normaal vermogensbeheer”. Dit is niet onderworpen aan de vennootschapsbelastingplicht. In die lijn is voor de vennootschapsbelasting geen raming opgenomen.

Kaderstellende beleidsnota’s • Kadernota Financieel Beleid 2024 • Financiële Verordening gemeente Schiedam 2023 • Nota investeren, waarderen en afschrijven 2024

Algemene dekkingsmiddelen

§ Paragrafen € Programma

Begroting 2026 69

Dit programma bevat het door de BBV voorgeschreven overzicht Algemene dekkingsmiddelen. Rekening 2024

Bedragen x € 1.000,-

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0.4 Overhead

-33.793

1.682

-32.111

-30.840

940

-29.900

-31.176

940

-30.235

0.5 Treasury

2.733

8.294

11.026

2.667

6.553

9.220

223

5.198

5.421

0.61 OZB Woningen

-880

8.586

7.706

-929

9.122

8.193

-859

9.903

9.044

0.62 OZB Niet woningen

-199

8.505

8.306

-207

9.135

8.928

-196

9.967

9.771

0.64 Belastingen overig

81

177

258

-156

168

12

-156

174

18

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0

207.979

207.979

0

215.732

215.732

0

218.025

218.025

-20

260

241

-337

0

-337

-1.159

0

-1.159

Saldo van baten en lasten

-32.077

235.482

203.405

-29.802

241.650

211.848

-33.323

244.207

210.884

0.10 Mutaties reserves

-10.732

10.842

110

-18.037

11.668

-6.370

-9.780

15.685

5.905

Saldo van baten en lasten

-10.732

10.842

110

-18.037

11.668

-6.370

-9.780

15.685

5.905

Begroot resultaat

-42.810

246.324

203.514

-47.839

253.318

205.478

-43.103

259.892

216.790

0.8 Overige baten en lasten

Algemene dekkingsmiddelen

§ Paragrafen € Programma

Begroting 2026 70

Paragrafen Bedrijfsvoering

Verbonden partijen

Financiering

Weerstandsvermogen, risicobeheersing en financiële positie

Grondbeleid

Verstrekken van subsidies

Lokale heffingen

Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid Schiedam

Onderhoud kapitaalgoederen

Wet open overheid

€ Financiële begroting 2026

Paragraaf Bedrijfsvoering Noodzakelijk onderhoud aan het Stadserfcomplex Uit recent onderzoek blijkt dat veel installaties en onderdelen van het Stadserfcomplex de komende jaren vervangen en onderhouden moeten worden, omdat ze oud zijn en niet meer goed werken. Dit kost relatief veel geld, maar is nodig om het gebouw veilig en bruikbaar te houden. Om het onderhoud zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, is in 2025 een plan van aanpak opgesteld voor de renovatie van het Stadserfcomplex. Omdat grootschalig renoveren op dit moment te veel geld kost, wordt gestart met de uitvoering van het noodzakelijk en onvermijdelijk onderhoud: er is hierbij gekeken wat echt nodig is en welke zaken kunnen wachten. Ook is gekeken naar duurzame oplossingen en het slim combineren van verschillende werkzaamheden, zodat kosten zoveel als mogelijk kunnen worden bespaard. De komende 10 jaar worden er volgens dit kader diverse onderhoudswerkzaamheden aan het Stadserfcomplex uitgevoerd.

Aanpassingen in de werkomgeving Medewerkers werken deels thuis en deels op kantoor. Het is belangrijk dat de inrichting en faciliteiten in het kantoor goed passen bij deze ‘hybride’ manier van werken. De huidige inrichting van het kantoor en de faciliteiten ondersteunen deze manier van werken voor een deel, maar nog niet voldoende. In 2025 hebben we onderzocht hoe we ons kantoor gebruiken en welke aanpassingen er nodig zijn, zodat het kantoor beter aansluit bij onze manier van werken. Op basis van het onderzoek zijn we gestart met het aanpassen van de inrichting van de kantooromgeving en de faciliteiten. We gaan hier in 2026 mee verder. Zo kunnen we

§ Paragrafen € Financiële begroting 2026

de beschikbare vierkante meters beter gebruiken en worden onze medewerkers goed ondersteunt bij de uitvoering van hun werkzaamheden. We zoeken naar duurzame oplossingen die op lange termijn mogelijk ook geld besparen.

Toekomstbestendig werkgeverschap – voortzetting en verdieping in 2026 Ook in 2026 blijft toekomstbestendig werkgeverschap een belangrijk fundament onder het personeelsbeleid van de gemeente Schiedam. In een arbeidsmarkt die blijvend onder druk staat door demografische ontwikkelingen, is het van groot belang om te blijven investeren in een organisatie die aantrekkelijk, inclusief en toekomstgericht is. De koers die in 2025 is ingezet, wordt in 2026 voortgezet en verder verdiept. We blijven werken aan een sterke arbeidsmarktstrategie, een herkenbare werkgeversprofilering en het aantrekken van diverse en talentvolle collega’s. Objectiviteit en kansengelijkheid in het werving- en selectieproces blijven leidend. Stagepunt Schiedam blijft een belangrijke partner in het creëren van leer- en ontwikkelkansen voor jongeren. Een belangrijke stap in 2026 is de uitrol van het talentontwikkelingsprogramma NextGen, gericht op het aantrekken en begeleiden van jong talent wat werkzaam is binnen gemeente Schiedam. Daarnaast blijven we investeren in de ontwikkeling van onze huidige medewerkers. Opleiding, training en loopbaanontwikkeling krijgen op zowel individueel als teamniveau een vervolg.

Leiderschapsontwikkeling is gericht op goede onderlinge en integrale samenwerking. Daarnaast zetten we binnen gemeente Schiedam in op persoonlijk leiderschap en de verdere implementatie van de kernwaarden: Samen, Duidelijk, Aandacht en Moedig (SDAM). Deze waarden vormen samen met het leiderschapstraject een belangrijk onderdeel van de besturingsfilosofie welke in 2025 door directie is vastgesteld. Kernwaarden dragen bij aan een organisatiecultuur waarin vertrouwen, samenwerking en verantwoordelijkheid centraal staan. We bouwen verder aan een gesprekscyclus die medewerkers stimuleert tot betrokkenheid, reflectie en persoonlijke ontwikkeling. Met strategische personeelsplanning anticiperen we op toekomstige veranderingen en zorgen we dat de juiste competenties en talenten beschikbaar zijn en blijven voor de organisatie van morgen. Inclusief werkgeverschap, vitaliteit en integriteit blijven ook in 2026 belangrijke thema’s. Op basis van het werkbelevingsonderzoek dat in 2025 is uitgevoerd, worden voor en door de eigen teams gerichte verbeteracties doorgevoerd. Het arbo-, gezondheids- en vitaliteitsbeleid krijgt een vervolg in de vorm van concrete stappen die bijdragen aan een gezonde, veilige en integere werkomgeving.

Met deze aanpak bouwen we in 2026 verder aan een stabiele en toekomstbestendige organisatie, waarin medewerkers zich gewaardeerd voelen, zich kunnen ontwikkelen en met plezier bijdragen aan de dienstverlening voor de stad.

Begroting 2026

72 72

ICT De afgelopen jaren is hard gewerkt aan het versterken van de digitale basis van de gemeente. Het uitvoeringsprogramma I-Visie is gestart om te zorgen dat de gemeente kan voldoen aan de steeds hogere eisen die voortkomen uit wet- en regelgeving rondom digitalisering, informatieveiligheid en gegevensbescherming. Tegelijkertijd vraagt de samenleving om betrouwbare digitale dienstverlening en een organisatie die weerbaar is tegen bedreigingen van buitenaf. Binnen het uitvoeringsprogramma verschuift in 2026 de nadruk van het op orde brengen van de digitale basis naar het zichtbaar toevoegen van waarde in de digitale dienstverlening voor inwoners en bedrijven. Waar in eerdere jaren vooral is geïnvesteerd in techniek, infrastructuur en organisatie, ligt de focus nu op concrete verbeteringen die inwoners en bedrijven daadwerkelijk ervaren in hun contact met de gemeente. Daarom worden digitale processen eenvoudiger en toegankelijker, formulieren begrijpelijker, informatie beter vindbaar en de status van aanvragen inzichtelijker. Digitale toegankelijkheid is hierbij een belangrijk uitgangspunt, zodat ook inwoners met beperkte digitale vaardigheden of toegang gebruik kunnen maken van gemeentelijke diensten. De modernisering van de werkplek wordt in 2026 voortgezet.

De vernieuwing van hardware en software, die in 2025 is gestart, draagt bij aan een stabielere werkomgeving en maakt hybride werken eenvoudiger. Dit helpt medewerkers om inwoners sneller en beter van dienst te zijn. Daarnaast wordt gewerkt aan het versterken van regie en samenhang in de informatievoorziening. In 2026 zetten we in op beter contractmanagement, werken onder architectuur en het terugdringen van het aantal applicaties. Dit vergroot de wendbaarheid van de organisatie en verkleint de kans op verstoringen.

§ Paragrafen € Financiële begroting 2026

Zo bouwen we verder aan een digitale infrastructuur die betrouwbaar, toegankelijk en toekomstbestendig is voor inwoners, bedrijven en de gemeentelijke organisatie, en leggen we het fundament voor een organisatie die ook in de toekomst weerbaar en wendbaar is.

Informatiebeveiliging en bescherming persoonsgegevens (IB&BP) Informatiebeveiliging en privacy blijven in 2026 speerpunten voor gemeente Schiedam. Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens veilig en zorgvuldig worden verwerkt. Naast de eisen vanuit de Cyberbeveiligingswet (Cbw) en de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO2) spelen ook de verplichtingen uit de AVG en de Wet politiegegevens (Wpg) een belangrijke rol. De inwerkingtreding van de Cbw is uitgesteld naar 2026. Dit geeft ons extra tijd om ons goed voor te bereiden. De BIO2 is het normenkader voor de uitvoering van de verplichtingen uit de Cbw. Wij werken stap voor stap aan het vergroten van onze compliance met beide kaders. Er zijn nog verbeteringen nodig, maar de ontwikkeling verloopt positief. Daarnaast krijgen we steeds meer te maken met kunstmatige intelligentie (AI). AI biedt kansen voor betere dienstverlening, maar ook risico’s voor privacy, transparantie en beveiliging. In 2026 besteden we daarom extra aandacht aan verantwoord gebruik van AI.

Terugblik 2025 In 2025 heeft het college het strategisch beleid informatiebeveiliging en privacy vastgesteld en heeft de directie het risicomanagementbeleid gericht op cyberrisico’s goedgekeurd. Daarbij heeft de directie de twaalf kritieke processen van de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) voor gemeenten vastgesteld als focus voor ons risicogebaseerd werken. De eerste risicoanalyses worden in 2025 uitgevoerd.

Daarnaast zijn in Schiedam een Information Security Management System (ISMS) en een Privacy Management System (PMS) aangeschaft, die ondersteunen bij een gestructureerde aanpak om risico’s te beheersen en verbeteringen door te voeren volgens de PDCA-cyclus. Ook zijn de processen rondom cybercrisismanagement verder uitgewerkt en is een verplichte bewustwordingscampagne voor medewerkers gestart. Op het gebied van privacy is in 2025 een DPIA-procedure opgesteld, zodat gegevensbescherming vooraf beter wordt geborgd bij nieuwe projecten en systemen. Ook is een procedure afhandelen datalekken gemaakt, zodat meldingen en opvolging van datalekken duidelijk en uniform verlopen. Daarnaast zijn er twee vaste Privacy Officers in dienst gekomen, waarmee de organisatie structureel over meer capaciteit en expertise beschikt om de naleving van de AVG verder te versterken.

Wat doen we in 2026 In 2026 zetten we stappen naar een hoger volwassenheidsniveau van informatiebeveiliging en privacy. Belangrijk is de start van 24/7 security monitoring en detectie, zodat we continu zicht hebben op onze infrastructuur en snel kunnen reageren bij incidenten. Daarnaast implementeren we het ISMS/PMS, voeren we structureel risicoanalyses uit en versterken we de bewustwording en naleving rond informatiebeveiliging en privacy, terwijl we ook het verantwoord gebruik van AI borgen.

Risicomanagement De komende periode wordt gewerkt aan de verbetering van het risicomanagement binnen de gemeente Schiedam. Onze doelstelling is risicomanagement, meer dan nu het geval is, onderdeel te laten zijn van de dagelijkse processen. De kaders, rollen en verantwoordelijkheden bij

Begroting 2026

73 73

het onderkennen, volgen en anticiperen op risico’s zullen daarbij nadrukkelijker worden uitgewerkt in de te actualiseren Kadernota Financieel Beleid 2016.

Juridische zaken en Inkoop In 2025 zijn de resultaten van het onderzoek naar de juridische kwaliteit (legal audit) uitgewerkt in een verbeterplan. In 2026 start de gemeente met de uitvoering van het verbeterplan om de juridische kwaliteit te versterken. Zo gaan we onder andere verder met het geven juridische trainingen, zodat medewerkers meer kennis hebben over wetten en regels en hoe ze die goed kunnen toepassen. Ook gaan we klachten, Woo-verzoeken en bezwaren informeler proberen af te handelen. Dat betekent we als gemeente een probleem of vraag sneller en persoonlijker proberen op te lossen met de indiener van het verzoek, zonder meteen een officiële procedure te starten. Hierdoor kunnen we mogelijk ook kosten besparen. Iedereen kan sinds 2025 ook digitaal een bezwaarschrift indienen. In 2026 gaan we proberen om de behandeltermijnen te verkorten, zodat inwoners sneller een reactie krijgen van de gemeente. Tot slot onderzoeken we hoe we kunstmatige intelligentie (AI) kunnen inzetten om juridische processen te verbeteren en inwoners beter te helpen.

§ Paragrafen € Financiële begroting 2026

Ook op het gebied van inkoop zijn er belangrijke stappen op het gebied van de rechtmatigheid en contractmanagement. In 2026 gaan we verder met: • Het verbeteren van de manier waarop we inkopen, zodat we rechtmatiger en doelmatiger inkopen. • Het aandacht hebben voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord inkopen, bijvoorbeeld door te letten op duurzaamheid, sociale impact en lokale samenwerking. • Het verbeteren van contractbeheer en contractmanagement. We maken duidelijke afspraken met onze partners en monitoren de gemaakte afspraken. • Het bundelen van losse inkopen om zo mogelijk kosten te besparen.

Rechtmatigheidsverantwoording 2025 is het derde jaar waarin het college van burgemeester en wethouders een rechtmatigheidsverantwoording aflegt via de jaarstukken. Het volgen van de uitvoering vindt plaats via tertiaalrapportages. De bevindingen en analyses hieruit, maar ook de bevindingen uit de interim-controle van de accountant, worden gebruikt om processen actueel te houden en de financiële rechtmatigheid te borgen. Belangrijk aandachtspunt blijft de rechtmatigheid van de inkopen.

Begroting 2026

74 74

Paragraaf Financiering Inleiding

Kaders 2026

Deze paragraaf bevat de inrichting van de financieringsfunctie (het stelsel van leningen, beleggingen en garanties) van de gemeente. Tevens worden in deze paragraaf de risico’s rond het liquiditeitsbeheer (beheer van het geld op de bankrekeningen) genoemd. Risico’s op het gebied van budgetbeheersing zijn opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Tenslotte wordt inzichtelijk gemaakt wat de verwachte rentelasten zijn en hoe deze aan de taakvelden worden toegerekend (zoals in het BBV is aangegeven).

Treasury is aan diverse regels gebonden. Deze zijn vastgelegd in verschillende wetten (bijvoorbeeld de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) en de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Schatkistbankieren). Schiedam heeft ook verdere regels vastgelegd in het Treasurystatuut 2022. De kaders voor 2026 zijn als volgt: • rentepercentage van 3,5% voor nieuw aan te trekken langlopende leningen; • rentepercentage van 2,5% voor de omslagrente; • rentepercentage van 2,5% voor de bespaarde rente op eigen vermogen en vooruitontvangen erfpachtsommen; • rentepercentage van 2,5% toe te rekenen aan grondexploitaties; • er wordt een maximale lange financieringsbehoefte verwacht van € 88,1 miljoen; • de financieringsactiviteiten zijn gebaseerd op actuele liquiditeitsprognoses en rentevisie; • de ontwikkelingen op de markten en van de economie worden elk kwartaal gevolgd in het treasuryberaad en de rentevisie wordt zo nodig hierop geactualiseerd; • de gemeente voert een risicomijdend beleid; • een tussentijdse overschrijding van de kasgeldlimiet is toegestaan gedurende maximaal twee achtereenvolgende kwartalen.