Bijlgae 1 Jaarstukken 2021
Tekst van het document
L
3.077
5
L
192
2
Door vertragingen van de definitieve cijfers vanuit de GRJR zijn er nog achterstallige kosten betaald van voorgaande jaren. Deze komen ten laste van 2021. Verder zijn er over 2021 door de GRJR overschrijdingen ontstaan vanwege meer gebruik van de regelingen: langdurig verblijf, ambulante sggz en de LTA.
L
-856
2
De uitvoeringskosten van Jeugd lokaal door ROGplus zijn over 2021 voordeliger.
L
422
5
Transformatiemiddelen.
L/B
35
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Door ROGplus is er meer ingezet om zorg in natura te verstrekken. Hierdoor zijn er dus minder PGB's (persoonsgebonden budgetten) verstrekt.
Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Programma Mens en stad in beweging Prestatie 1
Prestatie 2
Prestatie 3
§ Paragrafen Prestatie 4
54
5
Jaarstukken 2021 Prestatie 5
Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
23
Omschrijving Bedragen x € 1.000
L/B
Lasten
Baten
Reden van afwijking
Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+. De uitgaven aan beschermd wonen zijn lager omdat er meer gebruik gemaakt kon worden van de Wet langdurige zorg.
L
Vanuit de centrumgemeente Vlaardingen zijn er afrekeningen geweest over 2021 en voorgaande jaren beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Er zijn in de loop der jaren overschotten ontstaan die nu in 2021 zijn afgerekend. Er wordt gekeken naar een mogelijke reservevorming om toekomstige lasten op te vangen.
B
266
5 1.901
5
Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18Voorlopige cijfers van de GRJR.
L
64
2
De bijdrage aan het CJG zijn hoger uitgevallen in 2021.
L
-90
5
De gemeentelijke kosten voor inrichting en beheer van de Corona huisartsenpost en testlocatie (Prinses Margriethal en Fokkerstraat) zijn doorberekend aan Huisartsenpost Schievliet, GGD Rotterdam en Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.
L/B
-2.181
2.274
1
Overige verschillen
L/B
144
34
5
Totaal saldo programma Mens en stad in beweging
S
6.987
Taakveld 7.1 Volksgezondheid
Programma Mens en stad in beweging Prestatie 1
Prestatie 2
Prestatie 3
§ Paragrafen Prestatie 4
Jaarstukken 2021 Prestatie 5
Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
24
Ruimtelijke inrichting in samenhang Doelen
24% van de totale begroting is bestemd voor programma Ruimtelijke inrichting in samenhang
Prestaties
Totaal lasten € 75,8 miljoen
Totaal baten € 50,9 miljoen
Global Goals
Hogere kwaliteit van de ruimtelijke inrichting
1. Hoger gemiddeld rapportcijfer buitenruimte
Hogere kwaliteit woningvoorraad
2. Woningbouwproductie Schiedam 3. Gemiddelde WOZ-waarde t.o.v. regionaal gemiddelde stijgt 4. Vergroten van de binding van Schiedammers aan de stad 5. Minder verhuizingen van buiten Schiedam naar het laagste woningmarktsegment
Beter bereikbaar
6. Verschuiving gebruik van conventionele auto ten gunste van fiets, ov, elektrische auto waardoor CO2-uitstoot vermindert 7. Verkeersveiligheid neemt toe
Duurzamer en gezonder leefmilieu
8. Minder uitstoot van CO2 door woningen en bedrijven 9. Aandeel mensen dat geluidsoverlast ervaart wordt minder 10. Minder huishoudelijk restafval 11. Eigen bijdrage inwoners aan duurzaamheid neemt toe
25
Ruimtelijke inrichting in samenhang Inleiding
Omgevingswet
Duurzaamheid, stedelijke ontwikkeling en in samenhang daarmee de sociale ontwikkeling van de stad vormen de drie kernopgaven in het bestuurs- en beleidsakkoord ‘Bouwen met nieuwe energie’. Schiedam werkt aan de ontwikkeling van een aantrekkelijke stad, waar Schiedammers graag willen wonen, werken en verblijven en een stad die aantrekkelijk is voor ondernemers en bezoekers; voor de Schiedammers van nu en voor toekomstige generaties. In het programma Ruimtelijke inrichting in samenhang hebben we verder gewerkt aan een samenhangende en duurzame ontwikkeling van de (fysieke) stad.
De invoering van de Omgevingswet was gepland op 1 januari 2022, maar is uitgesteld, vanwege problemen met de digitalisering en de inrichting van het landelijke loket waar alle aanvragen ingediend worden en vanwege de korte tijd die gemeenten hebben om met de Omgevingswet te oefenen. De nieuwe invoeringsdatum is 1 oktober 2022 of 1 januari 2023. In Schiedam werkten we aan de voorbereidingen en staan we in de startblokken om met het omgevingsplan aan de slag te gaan. In het omgevingsplan staan alle bindende regels die nu reeds gelden, zoals de bestemmingsplannen en lokale verordeningen, gebundeld. De meeste artikelen van de bestemmingsplannen en verordeningen staan inmiddels in het format van het omgevingsplan. Intern hebben we in 2021 geoefend met voorbereiden van een proefpublicatie voor een (deel van het) omgevingsplan, met de intake- en de omgevingstafel en werkten we verder aan de inrichting van de software. We maakten afspraken met opleidingsinstituten voor opleidingstrajecten over de Omgevingswet voor medewerkers.
Regionale samenwerking Schiedam is onderdeel van het stedelijke netwerk van de Rotterdamse regio en van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Schiedam participeert in diverse samenwerkingsverbanden op het gebied van woningbouw, economie, landschap, duurzaamheid, klimaatadaptatie en mobiliteit, met als gezamenlijk doel stad en regio verder te ontwikkelen tot een aantrekkelijke, leefbare, toekomstbestendige regio. De verstedelijkingsopgave is groot en vraagt ook om versterking van een aantrekkelijk landschap en groene omgeving. Daarnaast vragen de energietransitie en de aanpassing aan klimaatverandering (klimaatadaptatie) de aandacht. Op al deze terreinen hebben we ook in regionaal verband verder gewerkt met diverse partners. Dit staat in de paragraaf Verbonden Partijen.
Het afgelopen jaar heeft de gemeente een groot aantal locaties met gemeentelijk vastgoed in de markt gezet. Daarmee is de voorbereidende fase van het project ‘Kansen voor de stad’ afgerond en is voor de meeste locaties de verkoop afgerond. We troffen voorbereidingen voor de stedelijke vernieuwingsaanpak in Nieuwland en Oost. Het ruimtelijk raamwerk voor bedrijventerrein Nieuw-Mathenesse, inclusief het voormalige glasfabriekterrein, is afgerond. In de herontwikkeling en vernieuwing van het Schiedistrict hebben we flinke stappen gezet.
Gobal Goals Het Begrotingsprogramma Ruimtelijke inrichting in samenhang draagt op de schaal van Schiedam bij aan het dichterbij brengen van 9 van de 17 Global Goals:
Integrale planvorming In alle lopende beheertrajecten, inrichtingsplannen voor de openbare ruimte en gebiedsvisies heeft duurzame stedelijke ontwikkeling centraal gestaan; duurzaamheidsthema’s en klimaatadaptatie waren onderdeel van de projecten. Ook voor particuliere initiatieven waren er uitgangspunten en richtlijnen. Daarbij is er aandacht voor ruimtelijke samenhang, versterking van de functionele structuur en verhoging van de kwaliteit van gebouwen, gebieden en structuren.
§ Paragrafen
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1
Prestatie 2
Prestatie 3
Prestatie 4
Prestatie 8
Prestatie 9
Prestatie 10
Prestatie 11
Prestatie 5
Jaarstukken 2021 Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
26
Hogere kwaliteit van de ruimtelijke inrichting Beleidskader De kwaliteit van de ruimtelijke inrichting van de stad komt tot stand in een samenspel van vele partijen. De gemeente is kaderstellend. De basis ligt in de diverse beleidsnota’s en uitvoeringskaders, zoals (nu nog) de bestemmingsplannen. Op basis van de (juridische) kaders toetst de gemeente plannen en verlenen we vergunningen. In 2021 zijn zeven wijzigings- en bestemmingsplannen vastgesteld: - Parkweg Midden - Schieveste fase 5, eerste herziening - Paraplu-bestemmingsplan begrippen en wijzen van meten - Schieveste 2021 - Polderweg 260 - HavenVeste - Sportplaza Harga Alleen tegen het bestemmingsplan Schieveste 2021 is beroep ingesteld bij de Raad van State. De overige plannen zijn onherroepelijk in werking getreden. In 2021 nam de raad een voorbereidingsbesluit voor de locatie Glasfabriek Nieuw-Mathenesse.
waarin de voorwaarden staan om af te kunnen wijken van het bestemmingsplan. Bij de meerderheid van de plannen is gebleken dat het mogelijk was om af te wijken van het bestemmingsplan, al dan niet na aanpassing van het plan. In de meeste gevallen konden we gebruik maken van binnenplanse afwijkingsmogelijkheden, of was sprake van een afwijking uit de zogenaamde kruimellijst. Voor 18 plannen was een uitgebreide omgevingsvergunningprocedure nodig, waarvan tien procedures betrekking hadden op een strijdigheid met het bestemmingsplan.
Inrichting openbare ruimte Voor de (her)inrichting van de openbare ruimte is de gemeente verantwoordelijk. Voor buurten en straten waar herinrichting aan de orde is, stellen we inrichtingsplannen op en voeren we projecten uit. De basis hiervoor ligt in het Integraal UitvoeringsPlan Buitenruimte (IUPB). De in 2021 lopende en gerealiseerde projecten in de openbare ruimte staan in de paragraaf ‘Onderhoud Kapitaalgoederen’.
Global Goals
Er zijn dit jaar geen beeldkwaliteitsplannen opgesteld en geen nieuwe beleidsregels gemaakt. In 2021 werden 544 (concept-)aanvragen ingediend voor een Omgevingsvergunning. Daarvan waren er 118 strijdig met het bestemmingsplan. Voor deze 118 aanvragen stelde de gemeente integrale omgevingskaders of integrale omgevingstoetsen op,
§ Paragrafen
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1
Prestatie 2
Prestatie 3
Prestatie 4
Prestatie 8
Prestatie 9
Prestatie 10
Prestatie 11
Prestatie 5
Jaarstukken 2021 Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
27
Prestatie
Nulmeting 2017
1. Indicator: gemiddeld rapportcijfer buitenruimte: - parkeergelegenheid - wegen, paden en pleinen - groen (perken, plantsoenen en parken) - straatverlichting
5,5 6,6 6,6 6,9
Gemiddeld:
6,4
Doel 2022
Realisatie 2021 (meting dec. 2021) 4,9 6,5 6,5 6,8
6,8
Meetinstrument
Verbonden partijen
- Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Schiedam
Irado
Toelichting
BBV-indicatoren
De beleving van de buitenruimte wordt tweejaarlijks gemeten onder de Schiedammers, via de Monitor Leefbaarheid en Veiligheid. De waardering van de Schiedammers voor de buitenruimte is een indicator voor de waardering van de Schiedammers voor het beheer en onderhoud van de buitenruimte. Het parkeren is aanzienlijk minder goed beoordeeld dan in voorgaande jaren. De andere punten iets minder goed. Dit is mede het gevolg van corona: veel mensen werkten thuis waardoor er in de woonwijken overdag minder ruimte was om te parkeren en waardoor er meer oog was voor de buitenruimte in de wijken.
-
6,2
Kaderstellende beleidsnota’s • Stadsvisie Schiedam 2030 • Visie openbare ruimte Schiedam • Groen-blauwe structuurvisie • Waterplan Visie 2006-2015 • Klimaatadaptatieplan Schiedam • Kadernota beheer openbare ruimte 2017-2020 • Bomennota Schiedam (NB: deze nota gaat op in de Groenvisie Schiedam (Kadernota Groen) die naar verwachting eind 2019/begin 2020 zal worden vastgesteld) • Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Schiedam (vGRP) 2020-2023
§ Paragrafen
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1
Prestatie 2
Prestatie 3
Prestatie 4
Prestatie 8
Prestatie 9
Prestatie 10
Prestatie 11
Prestatie 5
Jaarstukken 2021 Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
28
Hogere kwaliteit woningvoorraad Algemeen De Woonvisie geeft koers aan de nieuwbouw en aan de herstructurering van bestaande buurten/wijken. Het doel is de kwaliteit van de woningvoorraad in Schiedam te verbeteren, bij te dragen aan de regionale woningmarktafspraken en in het proces van sloop en nieuwbouw te zorgen voor het behoud van betaalbare woningen in het goedkope en middensegment. Duurzaam verbeteren met aandacht voor de leefbaarheid en veiligheid in buurten en wijken staat centraal en ook de groenblauwe leefomgeving krijgt de aandacht die nodig is. Speciale aandacht is er voor langer zelfstandig wonen van ouderen en Schiedammers met een beperking of kwetsbaarheid.
Ontwikkelingen in de woningvoorraad In 2021 realiseerden verschillende initiatiefnemers onder meer de volgende woningbouwprojecten gerealiseerd: - Scye010, Broersvest (230 eenheden) - Oreliopark, J. Urlusplein 100 (26 eenheden) - Blauwhuis Kwartier, Lange Nieuwstraat (61 eenheden) - Parkharga (60 eenheden)
Verordeningen en regelingen In 2021 zijn 2 verordeningen/regelingen vastgesteld of verlengd: - Verordening Beheer Woonruimtevoorraad Schiedam 2020 is vastgesteld (januari 2021) - Wet Bijzondere Maatregelen Grootstedelijke Problematiek (Wbmgp) is verlengd (december 2021).
Servicepunt Woningverbetering Het Servicepunt Woningverbetering (SWV) heeft in 2021 een groot aantal Schiedammers van advies kunnen voorzien, als het gaat om funderingsherstel en verduurzaming van
de woning. Ondanks de coronapandemie heeft het Servicepunt een groot aantal Schiedammers kunnen begeleiden. Dit gebeurde wel minder vaak fysiek dan in eerdere jaren, maar vaker telefonisch en digitaal. Naast de reguliere onderwerpen, zoals hulp bij onderhoud, funderingsproblematiek en verduurzaming, heeft het Servicepunt ook twee tijdelijke regelingen uitgevoerd: De Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) en Schiedam Waterklaar. De site van het Servicepunt Woningverbetering is vernieuwd. Op de vernieuwde website is nu ook het hulpmiddel ‘Fundermaps’ beschikbaar, waarin te zien is wat voor fundering een huis heeft, of de fundering is hersteld en of er funderingen in de buurt zijn die problemen hebben gehad. In de Ampèrestraat is in 2021 een funderingsherstelproject afgerond en bij een project in de Boerhaavelaan zijn de werkzaamheden gestart. Op diverse andere locaties in de stad zijn funderingsherstelprojecten voorbereid, waaronder aan de Rembrandtlaan, Jan Steenstraat, Rotterdamsedijk, Halleystraat, Van Leeuwenhoeckstraat en de Professor Kamerlingh Onneslaan.
13.000 Schiedamse huishoudens bereikt. Daarmee is het doel behaald en de regeling afgerond.
Woonwagenbeleid In 2021 heeft de gemeente voorbereidingen getroffen voor een nieuw woonwagenbeleid. Ook zijn we begonnen met de problematiek rondom de verzakkingen en bergingen op de Bramengaarde en deden we een verkenning ter voorbereiding op een locatiekeuze voor uitbreiding van het aantal standplaatsen.
Global Goals
Voor het project Waterklaar heeft het Servicepunt in 2021 144 aanvragen afgehandeld (groendak, ontharden, afkoppelen). Er is in totaal voor ruim 141.000 euro subsidie aangevraagd (subsidie plafond is 150.000 euro). Het Servicepunt heeft via de Regeling Reductie Energiegebruik huiseigenaren met verschillende activiteiten kunnen helpen, waar het gaat om het nemen van (vaak eenvoudige) energiebesparende maatregelen in huis. In totaal zijn met deze activiteiten afgelopen twee jaar meer dan
§ Paragrafen
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1
Prestatie 2
Prestatie 3
Prestatie 4
Prestatie 8
Prestatie 9
Prestatie 10
Prestatie 11
Prestatie 5
Jaarstukken 2021 Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
29
Prestatie
Nulmeting 2017
Doel 2022
Realisatie 2021
2. Woningbouwproductie Schiedam
89 woningen
1.200 woningen gerealiseerd vanaf 2019
493 woningen
Doelstelling: in de periode 2019-2022 worden 1.200 woningen gebouwd
Meetinstrument
Verbonden partijen
BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)
- Woonplus
Toelichting
BBV indicatoren
Als gevolg van de economische recessie zijn de afgelopen jaren weinig woningen gerealiseerd. De komende jaren wordt een inhaalslag gemaakt.
- Nieuwbouwwoningen
§ Paragrafen
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1
Prestatie 2
Prestatie 3
Prestatie 4
Prestatie 8
Prestatie 9
Prestatie 10
Prestatie 11
Prestatie 5
Jaarstukken 2021 Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
30
Prestatie
Nulmeting 2018
3. Indicator: gemiddelde WOZ-waarde van de woningen ten opzichte van het regionaal gemiddelde
Schiedam € 156.000,t.o.v. regio € 183.730,-
Verschil WOZ-waarde in Schiedam met het regiogemiddelde: 15,1% lager
Doel 2022
Realisatie 2021 Schiedam € 221.000,t.o.v. regio € 254.000,-
14,5% lager
13,0 % lager
Doelstelling: de negatieve afwijking van de gemiddelde WOZ-waarde in Schiedam ten opzichte van het regionaal gemiddelde wordt kleiner
Meetinstrument - CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek)
Toelichting De vergelijking van de WOZ-waarde in Schiedam met het regionale gemiddelde is bedoeld om te zien of de positie van Schiedam ten opzichte van de buurgemeenten verbetert. Dit beeld is de afgelopen jaren vertekend doordat in Rotterdam bijzonder veel woningen zijn toegevoegd in het hoge woningmarktsegment. De regionale gemiddelde WOZ-waarde (koop- en huurwoningen) is in 2021 met 9,5% toegenomen ten opzichte van het jaar er voor. In Schiedam bedroeg de stijging 12,8%. Dat was de grootste stijging van alle regiogemeenten. Rotterdam volgde met een toename van 10,8%. Alle overige regiogemeenten zaten onder de 10% stijging. Dit heeft tot gevolg dat Schiedam (met een gemiddelde woningwaarde € 221.000) in de regio niet meer op de laatste plaats staat. Onderaan staat nu Nissewaard
(€ 218.000) gevolgd door Vlaardingen (€ 220.000). De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in de gehele regio bedraagt € 254.000. Dat is nog steeds hoger dan in Schiedam maar het verschil is zowel in absolute als relatieve zin wel kleiner geworden.
Verbonden partijen -
BBV indicatoren - WOZ-waarde woningen
§ Paragrafen
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1
Prestatie 2
Prestatie 3
Prestatie 4
Prestatie 8
Prestatie 9
Prestatie 10
Prestatie 11
Prestatie 5
Jaarstukken 2021 Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
31
Prestatie
Nulmeting 2017
4. Indicator: het percentage huishoudens in het midden- en hogere woningmarktsegment dat verhuist binnen Schiedam ten opzichte van het totale aantal Schiedamse huishoudens in het midden- en hogere woningmarktsegment dat verhuist
70,6%
Doel 2022
Realisatie 2021
75%
Definitieve verhuiscijfers over 2021 volgen nog.
Doelstelling: vergroten van de binding van Schiedammers aan de stad
Meetinstrument
Verbonden partijen
Een combinatie van BRP (Basis Registratie Personen) en de WOZ-registratie (Waardering Onroerende Zaken)
-
BBV indicatoren Toelichting
- Demografische druk
Met deze indicator wordt duidelijk of het meer Schiedammers in het midden en hogere segment lukt een woning te vinden binnen Schiedam.
§ Paragrafen
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1
Prestatie 2
Prestatie 3
Prestatie 4
Prestatie 8
Prestatie 9
Prestatie 10
Prestatie 11
Prestatie 5
Jaarstukken 2021 Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
32
Prestatie 5. Indicator: percentage van de totale instroom dat een woning betrekt in het laagste woningmarktsegment
Nulmeting 2017
Doel 2022
Realisatie 2021
77,9%
70%
Definitieve verhuiscijfers over 2021 volgen nog.
Doelstelling: minder verhuisbewegingen van buiten Schiedam naar het laagste woningmarktsegment in Schiedam
Meetinstrument
Verbonden partijen
Een combinatie van BRP (Basis Registratie Personen) en de WOZ-registratie (Waardering Onroerende Zaken)
-
BBV indicatoren Toelichting
- Demografische druk
Met deze indicator wordt duidelijk of de instroom in het laagste woningmarkt segment wordt afgeremd en of de totale instroom in Schiedam gedifferentieerder wordt doordat het aandeel instromers in het midden en hogere segment toeneemt.
Kaderstellende beleidsnota’s • Stadsvisie Schiedam 2030 • Woonvisie Schiedam 2030 • Beleidsnota Woonruimtevoorraadbeheer • Woonwagenbeleid (2004)
§ Paragrafen
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1
Prestatie 2
Prestatie 3
Prestatie 4
Prestatie 8
Prestatie 9
Prestatie 10
Prestatie 11
Prestatie 5
Jaarstukken 2021 Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
33
Beter bereikbaar Algemeen
Lokaal
Fietsnetwerk
Een goede bereikbaarheid maakt Schiedam een aantrekkelijke stad voor bewoners en bedrijven. Goede bereikbaarheid draagt bij aan de stedelijke, sociale en duurzame ontwikkeling. Bereikbaarheid hangt direct samen met de andere opgaven.
De dienstverlening van het OV in Schiedam is in 2021 afgeschaald. Doordat er door corona minder werd gereisd, bleven de gevolgen aanvankelijk beperkt. Met het afschalen van de buslijnen 51 en 121 ontstond in de daluren een ‘gat’ in de dienstverlening. Binnen de kaders van de Beleidslijn Maatwerkvervoer van de MRDH is de Ringbus Schiedam Noord ingesteld. Deze vormt nu op dalmomenten een directe verbinding tussen Schiedam Centrum en Schiedam Noord. Het gebruik van de Ringbus wordt periodiek gemonitord. Argos Mobiel had het in 2021 moeilijk. Door corona heeft deze vervoerservice voor vooral korte ritjes, minder ritten gereden dan verwacht. Vlaardingen heeft de subsidie aan Argos Mobiel moeten stopzetten. Met een extra budget is de continuïteit toch gewaarborgd. Met Vlaardingen en Maassluis zijn afspraken gemaakt over voortzetting van Argos Mobiel in 2022-2024.
In 2021 hebben we veel gedaan om het fietsnetwerk in Schiedam veiliger, directer en comfortabeler te maken. De Woudweg heeft nu rood asfalt en plekken waar tegenliggers elkaar veilig kunnen passeren. Een aantal Schiedamse fietspaden staat in het (voorlopige) nieuwe regionale netwerk van de MRDH, waaronder projecten voor 2023 en later (onder andere fietspad west van het Amaliapark en fietsbrug Poldervaart). Daarmee zijn er nog subsidiemogelijkheden voor het verbeteren van het fietsnetwerk over. Voor fietsveiligheid hebben we projecten voorbereid, die we in 2022 gaan uitvoeren. Voor het fietsparkeren heeft de gemeente de aanleg van fietsenstallingen in de Natuurkundigenbuurt en de ’s-Gravelandsepolder voorbereid. Voor het beheer van fietsenstallingen en fietstrommels (in samenwerking met Stroomopwaarts) hebben we een contract afgesloten met Biesieklette.
Uitvoeringsprogramma Mobiliteit In november 2020 heeft de raad de Mobiliteitsvisie “Op weg naar de toekomst” vastgesteld. Op basis van deze visie is zoals afgesproken een Uitvoeringsprogramma Mobiliteit uitgewerkt. In de financiële onderbouwing daarvan was het uitgangspunt dat de meeropbrengsten vanuit het invoeren van betaald parkeren in het gehele zuidelijke stadsdeel zouden dienen ter financiering van een groot deel van het uitvoeringsprogramma. De aanpak van de invoering van betaald parkeren is bijgesteld. Dit heeft gevolgen voor de financiering en uitvoering van projecten in het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit. Per brief van 2 december 2021 is de gemeenteraad geïnformeerd over de herziene prioritering en planning van projecten uit het Uitvoeringsprogramma.
Openbaar vervoer In 2021 kampte het openbaar vervoer (OV) met gevolgen van de coronapandemie. Om de continuïteit van vervoerbedrijven en het openbaar vervoer te waarborgen zijn, voor een stabiele financiële situatie, maatregelen genomen. De Bestuurscommissie Vervoerautoriteit van de MRDH heeft in maart 2021 het Transitieprogramma OV & Corona vastgesteld, met daarin ook maatregelen voor het OV in Schiedam.
Stand van zaken Schaalsprong Oude Lijn In 2021 hebben de betrokken partijen verder gewerkt aan de voorstellen voor de Schaalsprong Oude Lijn (LeidenDordrecht), met spoorverdubbeling Delft Zuid-Schiedam, realisatie van station Kethel en renovatie van station Schiedam Centrum. Op rijksniveau wordt een startbeslissing voor een milieueffectrapportage voor de Schaalsprong Oude Lijn in 2022 verwacht. In Schiedam hebben we woningbouw en verbetering van de openbare ruimte in de omgeving van station Schiedam Centrum verder voorbereid.
Duurzame mobiliteit De coronapandemie heeft ook in 2021 een grote invloed gehad op hoe, wanneer en met welke frequentie we reizen. Monitoring laat een dalend ov-gebruik zien en een toenemend aantal reisbewegingen voor lopen en fietsen. Het dalende ov-gebruik past niet in de mobiliteitstransitie die we ambiëren, meer lopen en fietsen wel.
Deelvervoer Het gebruik van deelfietsen en deelscooters bleef stabiel in 2021 ten opzichte van 2020, onder meer doordat het aantal aanbieders en het aanbod aan deeltweewielers in Schiedam gelijk bleef. In september is de APV gewijzigd, waardoor in
§ Paragrafen
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1
Prestatie 2
Prestatie 3
Prestatie 4
Prestatie 8
Prestatie 9
Prestatie 10
Prestatie 11
Prestatie 5
Jaarstukken 2021 Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
34
de toekomst aanbieders alleen nog met vergunning, onder voorwaarden, deeltweewielers mogen stallen in de openbare ruimte (maximaal 3 vergunningen per type deeltweewieler en een maximum aantal te stallen deeltweewielers). Het doel is om hinder en overlast zoveel mogelijk te beperken. In 2019 is de gemeente gestart met autodelen in West en Zuid (mobiliteitsexperiment). Later zijn in Oost auto’s bijgeplaatst. De deelauto’s voorzien in een behoefte; gebruik en bezetting zijn goed. Aanbieder Mywheels heeft in 2021 nog vier nieuwe locaties gerealiseerd (Van ’t Hoffplein, Breedstraat, Bachplein en Malmö). Ook zijn, verspreid over de stad, nieuwe elektrische deelauto’s toegevoegd. In totaal staan er nu 21 deelauto’s in Schiedam.
Stadsdistributie In 2021 hebben we in het kader van de Green Deal Zeroemissie stadslogistiek verder gewerkt aan de voorbereiding van de invoering van een zero-emissiezone in Schiedam, vanaf 2026.
Global Goals
Werkgeversaanpak In 2021 hebben we gesprekken gevoerd met werkgevers over de werkgeversaanpak mobiliteit geïntensiveerd. We verwachten dat thuiswerken ook na corona structureel onderdeel blijft van de bedrijfsvoering en het werkgeversbeleid. Gezamenlijk kijken we hoe we dit structureel kunnen borgen, met name op en rondom de bedrijventerreinen.
Autoverkeer en verkeersveiligheid Het aantal auto’s is blijven groeien. Landelijk groeide het aantal met 1,33%; in Schiedam met 2,40%. Belangrijke reden hiervoor was de oplevering van nieuwbouwprojecten (Park Harga, Nieuwe Wetenschappers). De verkeersongevallencijfers houden over het algemeen gelijke tred met de verkeersintensiteiten. De laatste twee jaar bewogen de cijfers mee met de corona-maatregelen en de drukte op straat. In 2020 was er een daling van 11% ten opzichte van 2019. In 2021 nam de verkeersdrukte weer toe en stegen ook de ongevallencijfers. Verwacht wordt een stijging van 5 tot 10% ten opzichte van 2020. De cijfers over 2021 zijn pas na de zomer van 2022 definitief beschikbaar.
§ Paragrafen
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1
Prestatie 2
Prestatie 3
Prestatie 4
Prestatie 8
Prestatie 9
Prestatie 10
Prestatie 11
Prestatie 5
Jaarstukken 2021 Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
35
Prestatie
Nulmeting 2017
6. Indicator: CO2-uitstoot binnen de bebouwde kom: - Benzine/diesel/lpg-auto: - Autobus: - Bestel- en vrachtwagen: - Tweewielers: Totaal:
19.842 ton 850 ton 7.376 ton 738 ton 28.806 ton
Doel 2022
24.485 ton
Realisatie 2021
15.205 ton 754 ton 6.394 ton 630 ton 22.983
Doelstelling: verschuiving van het gebruik van conventionele auto (benzine/diesel) ten gunste van fiets, OV, elektrische auto binnen de bebouwde kom.
Meetinstrument - Klimaatmonitor Rijkswaterstaat
Toelichting Het Schiedamse beleid is erop gericht het ruimtebeslag van mobiliteit terug te dringen en zo meer ruimte te maken voor andere opgaven, zoals verstedelijking/verdichting, ander gebruik van de openbare ruimte als ontmoeten, sporten en bewegen, meer groen en water. De indicator om dit te meten is de uitstoot van CO2. Hoewel de CO2-concentratie in de lucht niet persé iets zegt over de luchtkwaliteit, is het wel zo dat maatregelen die de CO2-uitstoot terugdringen, ook vaak effect hebben op de uitstoot van stoffen als fijnstof en roet. Dit zijn wel indicatoren voor de luchtkwaliteit. Met het bijhouden van de CO2-concentratie wordt ook inzichtelijk wat de bijdrage van het verkeer is aan de klimaatdoelen. Het doel voor 2022 is bepaald op basis van de in MRDH-verband afgesproken doelstelling, om in 2025
een CO2-reductie te hebben bereikt van 30% ten opzichte van 2015. Omgerekend naar de periode 2017-2022 betekent dat, dat wordt gestreefd naar CO2-reductie van 15%. Op grond daarvan is de doelstelling voor 2022 berekend. De verminderde uitstoot komt met name op het conto van personenauto’s. Vermoedelijk heeft dit te maken met de afname van diesel/benzine ten gunste van elektrische auto’s, maar in 2021 heeft zeker ook het verminderde autogebruik als gevolg van corona een rol gespeeld.
Verbonden partijen -
BBV indicatoren -
§ Paragrafen
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1
Prestatie 2
Prestatie 3
Prestatie 4
Prestatie 8
Prestatie 9
Prestatie 10
Prestatie 11
Prestatie 5
Jaarstukken 2021 Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
36
Prestatie
Nulmeting 2017
Doel 2022
120
Maximaal 90
Realisatie Jaar
7. Indicator: het aantal verkeersongevallen met letselschade.
Ongevallen
2017 2018 2019 2020 2021
113 110 111 96 112
In 2021 waren er 112 verkeersongevallen met letselschade. Doelstelling: verbeteren van de verkeersveiligheid. Dit uit zich in een afname van het aantal verkeersongevallen met letselschade met (minimaal) 25%
Meetinstrument - VIA (Verkeers Incidenten Administratie)
Toelichting Het aantal ongevallen wordt landelijk bijgehouden, met daarbij ongevallen met letselschade. Dit is een indicator voor het inzichtelijk maken van de verkeersveiligheid. Verkeersongevallen komen voort uit menselijk handelen en zijn nooit helemaal te vermijden, maar maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren, hebben wel mede tot doel om het aantal ongevallen te verminderen. Het streven is gericht op nul verkeersslachtoffers: ‘Maak een punt van nul’. In 2021 is niet alleen in Schiedam, maar in heel Nederland een toename te zien geweest van verkeersongevallen met letselschade. Dit komt deels doordat het autogebruik weer toenam na 2020, maar toch baart deze ontwikkeling
zorgen, bij onder meer Rijkswaterstaat en de politie, die de ongevallengegevens bijhouden. Vermoed wordt dat zaken als toename van rijden onder invloed (het gebruik van lachgas is enorm toegenomen), afgeleid zijn (door bijvoorbeeld gebruik van de mobiele telefoon tijdens het rijden) en verruwing een rol spelen. In hoeverre dit soort aspecten meespelen in Schiedam, is niet bekend.
Verbonden partijen -
BBV-indicatoren - Ziekenhuisopname n.a.v. verkeersongevallen met motorvoertuig - Ziekenhuisopname n.a.v. verkeersongeval met fietser
Kaderstellende beleidsnota’s • Stadsvisie Schiedam 2030 • Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP) • Uitvoeringsprogramma fietsen 2016-2020 • Uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid • Mobiliteitsplan doelgroepen sociaal domein
§ Paragrafen
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1
Prestatie 2
Prestatie 3
Prestatie 4
Prestatie 8
Prestatie 9
Prestatie 10
Prestatie 11
Prestatie 5
Jaarstukken 2021 Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
37
Duurzamer en gezonder leefmilieu Algemeen Duurzame ontwikkeling staat centraal in het totale begrotingsprogramma Ruimtelijke inrichting in samenhang. We willen de klimaatdoelstellingen voor reductie van energiegebruik en CO2-uitstoot halen en we willen toewerken naar een duurzame en gezonde leefomgeving en naar een stad die klimaatbestendig en waterrobuust is.
Gezonde leefomgeving Een belangrijk aspect van een gezond leefmilieu is de milieukwaliteit (waaronder luchtkwaliteit en geluidhinder). De verbetering van de luchtkwaliteit en het verminderen van geluidsoverlast blijven belangrijke opgaven. In 2021 hebben we de maatregelen uitgevoerd uit het Actieplan Lucht en Geluid 2019-2022 volgens de zes pijlers, met speciale aandacht voor een aanbesteding voor de verdere uitrol van elektrische oplaadpalen. Ook was er aandacht voor andere (duurzame) mobiliteitsmaatregelen, zoals de toepassing van stil asfalt bij de reconstructie van de Havendijk. In het kader van het Geluidsreductieplan zijn we wat dichter bij een oplossing voor het havengeluid gekomen. Bij ruimtelijke plannen, waaronder voor Schieveste, kijken we naar toepassing van geluidsreducerende maatregelen bij zowel weg als spoor.
Regionale Energiestrategie (RES) Schiedam heeft in regionaal verband de Regionale Energiestrategie (RES) opgesteld voor de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. De doelstellingen van de RES dragen bij aan de Schiedamse ambitie om in 2040 CO2-neutraal te zijn. In 2021 rondde Schiedam samen met 22 regiogemeenten de RES 1.0 af en stelde deze vast. Met deze strategie bepalen al deze gemeenten, vier waterschappen en de provincie hoe zij
gezamenlijk de doelen van de rijksoverheid op het gebied van klimaatverandering gaan behalen. Eén van de uitgangspunten van de RES is het zo veel mogelijk gebruikmaken van daken voor het opwekken van zonneenergie. In Schiedam is dit al langer een concrete ambitie en streven we naar minimaal 15% bezettingsgraad van de Schiedamse daken in 2022. In 2021 is gemeten dat het aantal zonnepanelen op de daken in Schiedam is verdubbeld ten opzichte van 2019: op 13% van het geschikte dakoppervlak liggen zonnepanelen.
Nieuwe Energie voor Groenoord Het project Nieuwe Energie voor Groenoord heeft de ambitie om samen met bewoners en lokale partijen te komen tot een voor de Groenoorders en het milieu zo aantrekkelijk mogelijke manier om van het aardgas af te gaan en de wijk aan te sluiten op het warmtenet. In 2021 hebben we het project verder voorbereid, waarbij de gemeente Schiedam heeft voldaan aan de afspraken, zoals vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) met Woonplus en Eneco. De omgevingsvergunning voor het warmteoverdrachtstation is verleend, de Verordening om leningen te kunnen verstrekken aan particuliere woningeigenaren is vastgesteld en de procedure over de staatssteun is afgerond. Daarnaast heeft de projectgroep voor bewoners diverse participatiemomenten georganiseerd en nieuwsbrieven verspreid.
diverse duurzame initiatieven met de stad georganiseerd, zoals oogstfeesten, World Clean-up Day en duurzame sportactiviteiten in Schiedam Zuid. Op de Dag van de Duurzaamheid hebben we ook weer de traditionele voorleesactie op de scholen georganiseerd, in 2021 in combinatie met energielessen vanuit het Servicepunt Woningverbetering (in het kader van de Regeling Reductie Energieverbruik). Ook ondersteunde de gemeente initiatieven voor het verduurzamen van schoolgebouwen en het aanleggen van groen-blauwe schoolpleinen. Een mooi voorbeeld van afgelopen jaar is de aanleg van een groen-blauw schoolplein bij basisscholen de Violier en de Vlinder in Schiedam Noord. In Schiedam Zuid is een tweede Tiny Forest aangelegd, dat tegelijk ook een buitenlokaal is van basisschool Willibrordus.
Global Goals
Samen met de stad Tijdens de zomermaanden heeft de gemeente Schiedam samen met veel inwoners deelgenomen aan het Nationaal Kampioenschap tegelwippen. Met ruim 25.000 gewipte tegels behaalde Schiedam de 15e plaats. Ook zijn tijdens de Europese mobiliteitsweek en de Nationale sportweek
§ Paragrafen
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1
Prestatie 2
Prestatie 3
Prestatie 4
Prestatie 8
Prestatie 9
Prestatie 10
Prestatie 11
Prestatie 5
Jaarstukken 2021 Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
38
Prestatie 8. Indicator: uitstoot van CO2 door: - woningen (gemiddeld) - bedrijven (totaal)
Nulmeting 2017
Doel 2022
3,0 ton 146.674 ton
2,6 ton 126.140 ton
Realisatie 2021
2,44 ton 75.022 ton
Doelstelling: vermindering van de CO2-uitstoot van woningen en bedrijven (door gas en electriciteitsgebruik)
Meetinstrument
Verbonden partijen
- Klimaatmonitor Rijkswaterstaat
-
Toelichting
BBV indicatoren
Het klimaatbeleid is erop gericht de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en het gebruik van duurzame bronnen te stimuleren. Dit komt ook ten goede aan de luchtkwaliteit. Een goede indicator voor het behalen van de klimaatdoelen is de CO2-uitstoot; hier alleen voor woningen en bedrijven. De bijdrage van het verkeer is als indicator meegenomen onder 6. Rijkswaterstaat meet en berekent de CO2-uitstoot op nationaal niveau. Eind 2015 is in het klimaatakkoord van Parijs afgesproken dat in 2050 woningen (gebouwde omgeving) en industrie (vrijwel) geen CO2 meer uitstoten. Omgerekend naar de periode 2017-2022 betekent dat, dat we streven naar een CO2-reductie van 14%. Op grond daarvan is de doelstelling voor 2022 berekend.
- Hernieuwbare elektriciteit
§ Paragrafen
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1
Prestatie 2
Prestatie 3
Prestatie 4
Prestatie 8
Prestatie 9
Prestatie 10
Prestatie 11
Prestatie 5
Jaarstukken 2021 Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
39
Prestatie 9. Indicator: aandeel mensen dat geluidsoverlast ervaart - Geluidsoverlast autoverkeer - Geluidsoverlast vliegtuigverkeer - Industrielawaai - Lawaai op straat
Nulmeting 2017
Doel 2022
Realisatie 2021
55% 45% 26% 59%
52% 42% 25% 56%
51% 38% 23% 55%
Doelstelling: vermindering van het aandeel geluidgehinderden met 5% voor elke bron van geluidsoverlast
Meetinstrument
Verbonden partijen
- Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Schiedam
-
Toelichting
BBV indicatoren
De mate waarin Schiedammers geluidsoverlast ervaren, meten we elke twee jaar via de Monitor Leefbaarheid en Veiligheid. Daaraan doen 8.000 Schiedammers mee. Op grond daarvan is bekend welk deel van de Schiedammers geluidsoverlast ervaart van wegverkeer, vliegverkeer, industrie en lawaai op straat. Het streven is dat per bron in 2022 5% minder Schiedammers geluidsoverlast ervaren. Waarschijnlijk als gevolg van corona is er in 2021 minder overlast ervaren van autoverkeer. En er is veel meer thuisgewerkt, waardoor de auto minder werd gebruikt.
-
§ Paragrafen
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1
Prestatie 2
Prestatie 3
Prestatie 4
Prestatie 8
Prestatie 9
Prestatie 10
Prestatie 11
Prestatie 5
Jaarstukken 2021 Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
40
Prestatie
Nulmeting 2017
Doel 2022
Realisatie 2021
10. Indicator: huishoudelijk restafval
265 kg
160 kg
260 kg (2020)
Doelstelling: verbetering van het gescheiden aanbieden van afval en daarmee vermindering van de gemiddelde hoeveelheid restafval per huishouden
Meetinstrument
Verbonden partijen
- CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek)
- Irado
Toelichting
BBV indicatoren
Voor cijfers over afvalscheiding maken we gebruik van de landelijke gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Andere gemeenten doen dat ook en de resultaten van de gemeenten zijn daardoor onderling vergelijkbaar. Deze gegevens wijken af van de eerder gecommuniceerde hoeveelheden, omdat Schiedam biogranulaat, dat ontstaat bij de nascheiding van restafval, niet meetelt. Het gaat om ongeveer 55 kg per inwoner per jaar.
- Fijn huishoudelijk restafval
§ Paragrafen
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1
Prestatie 2
Prestatie 3
Prestatie 4
Prestatie 8
Prestatie 9
Prestatie 10
Prestatie 11
Prestatie 5
Jaarstukken 2021 Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
41
Prestatie
Nulmeting 2017
Doel 2022
Realisatie 2021
11. I ndicator: eigen bijdrage van inwoners aan duurzaamheid uitgedrukt in percentage van het totaal aantal huishoudens in Schiedam
Volgt begin 2021
Te bepalen na uitvoering nulmeting
Het onderzoek is in 2021 uitgevoerd; de doelstelling wordt nog bepaald.
Doelstelling: het percentage huishoudens dat bijdraagt aan duurzaamheid stijgt. Het voornemen was deze indicator, inclusief doelstelling voor 2022, eind 2020/ begin 2021 te herijken, op basis van nieuw onderzoek. Dit onderzoek is in verband met het Corona virus uitgesteld, waardoor er nog geen prestaties ingevuld konden worden voor de Begroting 2021.
Meetinstrument
BBV-indicatoren
- Duurzaamheidsenquête
-
Toelichting
Verbonden partijen
De eigen bijdrage van Schiedammers aan duurzaamheid is in 2015 gemeten via een duurzaamheidsenquête. Daarbij is gevraagd naar zaken als: gescheiden aanbieden van afval, rekening houden met energieverbruik bij vervangen van apparaten, reizen met fiets of openbaar vervoer, energiebesparende maatregelen in de woning en zonnepanelen, duurzame voeding en minder gebruik van plastic, mate waarin men zich inzet voor het milieu. De nieuwe duurzaamheidsenquête is in 2021 gehouden. Daarin zijn ook nieuwe en andere duurzaamheidsambities van de gemeente meegenomen. Op grond hiervan wordt op dit moment de doelstelling bepaald.
-
Kaderstellende beleidsnota’s • Stadsvisie Schiedam 2030 • Kadernota/uitvoeringsprogramma Duurzaamheid • Klimaatsbeleidsplan Schiedam 2016-2020 • Beleidsplan Afval the Challenge • Actieplan Lucht en Geluid • Hogere waarden voor geluid • Klimaatadaptatieplan Schiedam • Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Schiedam (vGRP) 2020-2023
§ Paragrafen
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1
Prestatie 2
Prestatie 3
Prestatie 4
Prestatie 8
Prestatie 9
Prestatie 10
Prestatie 11
Prestatie 5
Jaarstukken 2021 Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
42
Wat heeft het gekost? Realisatie vorig jaar
Bedragen x 1.000 Taakveld
Begroot huidig jaar
Realisatie huidig jaar
Toe te lichten afwijkingen
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0.63 Parkeerbelasting
54
-3.420
-3.365
0
-3.492
-3.492
149
-3.589
-3.441
-149
97
-52
2.1 Verkeer en vervoer
13.230
-362
12.867
14.428
-411
14.017
14.458
-375
14.084
-30
-36
-66
2.2 Parkeren
1.711
-31
1.681
1.400
-39
1.361
1.140
-39
1.101
260
-1
260
2.4 E conomische havens en waterwegen
2.230
-1.805
425
2.275
-1.236
1.039
4.911
-1.496
3.415
-2.636
260
-2.375
2.5 Openbaar vervoer
257
-10
247
552
-40
512
137
-73
64
415
33
448
5.7 O penbaar groen en (openlucht) recreatie
8.642
-417
8.225
6.700
0
6.700
8.500
-103
8.397
-1.801
103
-1.698
7.2 Riolering
8.758
-10.256
-1.498
9.679
-10.792
-1.113
8.969
-10.448
-1.479
709
-344
366
7.3 Afval
11.684
-12.824
-1.140
11.204
-13.098
-1.894
12.024
-13.948
-1.925
-820
850
30
7.4 Milieubeheer
3.586
-157
3.429
4.502
-1.178
3.324
2.830
-88
2.742
1.673
-1.091
582
8.1 Ruimtelijke ordening
5.233
-7
5.226
5.663
-554
5.109
3.948
-492
3.456
1.715
-62
1.653
8.2 G rondexploitaties (niet bedrijventerreinen)
15.138
-18.248
-3.109
12.457
-12.665
-208
12.379
-11.213
1.167
78
-1.453
-1.375
8.3 Wonen en bouwen
7.471
-8.076
-605
8.405
-8.155
250
6.352
-9.037
-2.685
2.053
882
2.935
Saldo van baten en lasten
77.995
-55.613
22.382
77.266
-51.661
25.605
75.798
-50.900
24.897
1.468
-761
708
0.10 Mutaties reserves
10.922
-8.273
2.649
11.484
-8.867
2.617
8.082
-8.091
-9
3.402
-776
2.626
Saldo van baten en lasten
10.922
-8.273
2.649
11.484
-8.867
2.617
8.082
-8.091
-9
3.402
-776
2.626
Begroot en gerealiseerd resultaat
88.917
-63.886
25.031
88.750
-60.528
28.222
83.880
-58.992
24.888
4.870
-1.536
3.334
§ Paragrafen
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1
Prestatie 2
Prestatie 3
Prestatie 4
Prestatie 8
Prestatie 9
Prestatie 10
Prestatie 11
Prestatie 5
Jaarstukken 2021 Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
43
Analyse afwijkingen begroting na wijziging en realisatie Omschrijving Bedragen x € 1.000
L/B Lasten
Baten
Reden van afwijking
Taakveld 0.63 Parkeerbelasting De parkeeropbrengsten op het onderdeel naheffingsaanslagen vallen lager uit, omdat er door Corona minder gehandhaafd is op betaald parkeren. De opbrengsten van de parkeervergunningen liggen hoger, doordat er meer parkeervergunningen zijn verleend. Er is al jaren een stijging in straatparkeren te constateren, doordat het aantal parkeeracties als gevolg van stijging in bezoekers toeneemt. Verder zijn de opbrengsten toegenomen door de invoering van de bezoekersapp als vervanging van de parkeerkraskaart. Per saldo leidt dit tot een voordelig resultaat.
B
In 2021 zijn er kosten voor inhuur gemaakt in verband met het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit en in het bijzonder de invoering van betaald parkeren. Aangezien de dekking van het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit niet is doorgegaan, kunnen deze kosten niet volledig gedekt worden uit de parkeeropbrengsten.
L
97
-149
5
5
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Binnen het taakveld Verkeer en vervoer worden de reguliere en groot onderhoudskosten (IUPB) op de vakgebieden beheer openbare ruimte (o.a. wegen, straten, pleinen, bruggen etc.), verantwoord. Er is een overschrijding te constateren op het regulier onderhoud en het groot onderhoud (IUPB), maar dit wordt gecompenseerd door lagere afschrijvingslasten. Dit heeft te maken met een aantal grote projecten waarvan in de begroting uitgegaan was om te gaan afschrijven, maar vanwege vertraging en latere oplevering van de projecten dit nog niet heeft plaatsgevonden. Dit blijft overigens conform kadernota Beheer Openbare Ruimte beschikbaar in de reserve IUPB. Voor de verantwoording van het totale IUPB wordt verwezen naar de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.
5
L/B
-30
L
260
L/B
-2.800
-36
5 en 6
Taakveld 2.2 Parkeren In de begroting was rekening gehouden met de realisatie van een aantal fietsenstallingen in Oost en ‘s-Gravelandsepolder. Dit zal pas in 2022 worden gerealiseerd. Verder heeft de aanbesteding van het beheer van fietsenstallingenlanger geduurd dan de bedoeling was. Doordat het contract met Biesieklette later (vanaf september 2021) is ingegaan, vallen beheerkosten lager uit dan was begroot.
5
Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen Hierin worden de onderdelen reguliere en groot onderhoudskosten op de onderdelen Binnenhavens en Zeehavens verantwoord. In de afgelopen jaren zijn er weinig baggerwerkzaamheden uitgevoerd. In 2021 is daarop een flinke inhaalslag gepleegd en zijn er zowel op de zeehavens als op de binnenhavens baggerwerkzaamheden uitgevoerd. Dit is ook in de BERAP gemeld. Dit leidt tot een behoorlijke overschrijding op het beschikbare budget, echter in de afgelopen jaren was daar juist een onderschrijding te constateren. Deze middelen zijn beschikbaar gebleven in de reserve IUPB. De overschrijding in het jaar 2021 wordt dus gedekt uit de reserve IUPB. Voor een verdere
§ Paragrafen
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1
Prestatie 2
Prestatie 3
Prestatie 4
Prestatie 8
Prestatie 9
Prestatie 10
Prestatie 11
Prestatie 5
260
5
Jaarstukken 2021 Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
44
Omschrijving Bedragen x € 1.000
L/B Lasten
Baten
Reden van afwijking
toelichting en detaillering wordt verwezen naar de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. Daarnaast zijn er hogere opbrengsten te noteren van het Havenbedrijf Rotterdam i.v.m. de aantrekkende economie (meer scheepsbewegingen). Op het onderdeel Maritieme ontwikkeling zijn lagere baten en lasten te constateren. Hiervoor is budgetoverheveling voorgesteld.
L
165
1
In verband met Corona is de ringlijn nog niet van start gegaan. Gemeente Schiedam en MRDH werken samen bij het aanbieden van maatwerkvervoer op de ringlijn. Een deel van deze middelen blijft beschikbaar in de reserve Parkeren.
L
415
5
Overige verschillen
B
Taakveld 2.5 Openbaar vervoer
33
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Overschrijdingen op het budget groen zijn te verklaren doordat een groot aantal bomen zijn afgekeurd na boomveiligheidsinspectie. Veel van deze bomen zijn door onderhoudsmaatregelen veilig gemaakt of vervangen. Verder is het de afgelopen jaren duidelijk geworden dat er onvoldoende budget is voor het areaal groen. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt doordat het groen altijd mee moet als wijken opgehoogd gaan worden. Veel van dit groen is nog niet aan het einde van zijn levensduur. Hier is budgettair geen rekening mee gehouden. Ook worden er steeds hogere eisen gesteld aan het buitenruimte, klimaat adaptief inrichten. Hierdoor is het nodig om meer groen toe te passen in de buitenruimte.
L/B
-1.801
103
5
Het nieuwe GRP 2019-2023 is in 2019 aan de raad ter besluitvorming aangeboden. OP het taakveld riolering zijn de uitgaven en inkomsten nagenoeg conform begroting gerealiseerd. Het resultaat is verrekend met de voorziening riolering.
L/B
351
-344
5
Daarnaast is er binnen het onderdeel Riolering het onderdeel afwatering en beschoeiingen opgenomen. Samen met Delfland en Irado is het onderhoud van de watergangen (maaien watervegetatie) aanbesteed. Vanwege problemen met deze aanbesteding is in 2021 later gestart met het uitvoeren van de werkzaamheden en is er een onderbesteding te constateren.
L
358
L/B
-820
Bij het opstellen van de nieuwe Kadernota Openbare Ruimte 2022 – 2026 zullen bovenstaande aspecten worden meegenomen. Voor een verdere detaillering en toelichting wordt verwezen naar de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.
Taakveld 7.2 Riolering
5
Taakveld 7.3 Afval In 2017 is het beleidsplan “afval the Challenge” vastgesteld. Hierin is voorgesteld om een voorziening afval in het leven te roepen. Het resultaat op het taakveld afval is conform het beleidsplan verrekend met de voorziening Afval.
§ Paragrafen
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1
Prestatie 2
Prestatie 3
Prestatie 4
Prestatie 8
Prestatie 9
Prestatie 10
Prestatie 11
Prestatie 5
850
5
Jaarstukken 2021 Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
45
Omschrijving Bedragen x € 1.000
L/B Lasten
Baten
Reden van afwijking
Taakveld 7.4 Milieubeheer Op het onderdeel geluidsanering A-lijst woningen is een onderbesteding te constateren in verband met vertraging in de uitvoering. Het voordeel blijft beschikbaar in de reserve ISV-3.
L
307
1
Voor wat betreft de geluidssanering van de B-lijst woningen wordt een subsidie verstrekt om de geluidreducerende maatregelen door te voeren. Zowel de uitgaven als de inkomsten zijn nog niet besteed danwel ontvangen.
L/B
780
De begroting is voornamelijk gebaseerd op een Decentralisatie Uitkering (DU). Deze DU is bedoeld om uitvoering te geven aan de doelstellingen uit het bodemconvenant tussen gemeenten, provincies, waterschappen en de Rijksoverheid. Een verplichting waar veel middelen beschikbaar voor zijn gesteld was om milieu-hygiënisch spoedeisende bodemsaneringen uit te voeren. In 2019 heeft de gemeente Schiedam reeds aan deze verplichting voldaan. De uitgaven voor de verdere afronding van het programma DU bodemsanering zijn in 2021 derhalve meegevallen. Er zijn geen verdere bodemsaneringactiviteiten meer te verwachten ikv het programma voor deze DU.
L
107
1
In de bestuursrapportage 2020 is de extra inzet vergunningverlening Wiltonhavengebied beschreven. Via het Financieel Koersdocument is in de begroting 2021 incidenteel budget toegekend voor de aanpassing van de vergunningssituatie in het havengebied met als doel om de leefbaarheid in en om de Wiltonhaven te verbeteren en de bedrijfsactiviteiten in stand te houden. De situatie is juridisch en geluidstechnisch complex en de uitvoering van het plan van aanpak is nog niet afgerond. Gevraagd wordt dit budget over te hevelen naar 2022.
L
60
5
Op het onderdeel Actieplan Lucht en geluid zijn er minder uitgaven te constateren dan geraamd. Hiervan is voor het onderdeel Transitievisie warmte een budgetoverheveling ad € 50.000 voorgesteld.
L
67
5
Overige lasten en baten (o.a. infrastructuur oplaadpalen, wet milieubeheer, verkoopopbrengst grond etc.).
L/B
290
De uitvoering van de aanpak van de Broersvest is vertraagd. Voor een goede strategische doorontwikkeling is nauwe samenwerking met de vastgoedeigenaren van belang. Dit bleek niet eenvoudig. Samen met het Kadaster hebben we een projectplan gemaakt en subsidie bij de provincie Zuid-Holland aangevraagd. Op basis van dit plan en de uitkomsten gaan we in 2022 daadwerkelijk aan de slag. Bedrag blijft beschikbaar in reserve binnenstad.
L
450
Voor wat betreft de Dirkzwagerlocatie heeft project iets vertraging opgelopen, de overdracht van vastgoed en gronden aan de ontwikkelaar heeft ook deels plaatsgevonden in 2021. Dit heeft geresulteerd in een lagere opbrengst maar ook in lagere kosten. De resterende middelen blijven beschikbaar in de reserve Binnenstad.
L/B
700
-780
-300
1
5
Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening
§ Paragrafen
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1
Prestatie 2
Prestatie 3
Prestatie 4
Prestatie 8
Prestatie 9
Prestatie 10
Prestatie 11
Prestatie 5
5
-200
5
Jaarstukken 2021 Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
46
Omschrijving Bedragen x € 1.000
L/B Lasten
Baten
In het kader van de Stedenbouwkundige visie Boterstraat (opgave entrees) zijn voorbereidende werkzaamheden rond aanpassing van kritische punten, zoals vuilcontainers uitgevoerd, maar opdracht verstrekking kan pas in 2022. Bedrag blijft beschikbaar in reserve binnenstad.
L
150
Het afgelopen jaar 2021 zijn er vanuit de middelen van de Woningbouw Versnellingsgelden verschillende projecten ondersteund om de woningbouw te versnellen. Het doel van deze versnelling is het verwezenlijken van de doelen uit de Woonvisie. Met de versnellingsgelden wordt met name in de initiatiefase van woningbouwontwikkelingen een extra stap gezet. Vanuit de versnellingsgelden zijn uitgaven gedaan voor projecten, initiatieven en andere activiteiten ter versnelling van de woningbouwopgaven. Het beschikbaar budget in 2021 is met € 0,1 mln overschreden. Daarnaast is er een bijdrage van de gemeente Delft ontvangen inzake de verstedelijkingsalliantie.
L/B
-100
Binnen het onderdeel ruimtelijke ordening zijn minder uren aan ambtelijke capaciteit doorbelast dan begroot. Hiermee wordt de overschrijding op hierboven genoemde onderdeel ruimschoots gecompenseerd.
L
500
Reden van afwijking 5
90
5
2
Taakveld 8.2 Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen) Het saldo (resultaat van baten en lasten) van bouwgrondexploitaties bedrijventerreinen is een resultante van een administratief proces. Het L/B betreft de realisatie van grondexploitaties en van dotaties en onttrekkingen aan de voorziening dekking tekorten bouwgrondexploitaties en de voorziening surpus per GREX. De totale afwijking bedraagt € 1,3 mln nadelig op de grondexploitaties niet bedrijventerreinen. In de begroting was er rekening gehouden met een lagere voorziening (met name voor woonontwikkeling Schieveste), echter de voorziening moest worden opgehoogd in verband met hogere verwachte tekorten op de grondexploitaties door de effecten van grote prijsstijgingen en lagere grondopbrengsten. Voor het effect van de lagere grondopbrengsten wordt een beroep gedaan op de egalisatiereserve grondbedrijf. Voor een verdere toelichting en detaillering wordt verwezen naar het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) en de paragraaf Grondbeleid.
78
-1.453
4
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Geconstateerd is dat er meer nazorg nodig is nu de herplantplicht later zal worden uitgevoerd. Daarom wordt een deel van deze kosten nu doorgeschoven naar 2022 en voor de afronding ook een deel in 2023. Dit bedrag blijft beschikbaar in de reserve Schiedam in beweging.
L
180
Het voordeel op het onderdeel geldleningen Volkshuisvesting heeft te maken met de rente en aflossingen in het kader van PWV, funderingsherstel en startersleningen die op de rekening van de SVN zijn bijgeschreven en waarmee de gemeente Schiedam de waardering van de leningen heeft opgewaardeerd.
L/B
91
Invoering omgevingswet. In verband met de latere inwerkingtreding van de omgevingswet zijn de geplande kosten (nog) niet gemaakt. Dit is als budgetoverheveling aangemerkt.
L
1.187
§ Paragrafen
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1
Prestatie 2
Prestatie 3
Prestatie 4
Prestatie 8
Prestatie 9
Prestatie 10
Prestatie 11
Prestatie 5
3
278
5
Jaarstukken 2021 Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
47
Omschrijving Bedragen x € 1.000
L/B Lasten
Dit betreft hogere inkomsten bouwleges door een toename in economische activiteiten. De meeropbrengst zijn grotendeels veroorzaakt door een aantal grootschalige projecten. De (interne) werkzaamheden van deze projecten (met name op het gebied van constructieve toetsing en toezicht) vinden over meerdere jaren plaats. De inning van leges heeft in 2022 plaatsgevonden. Een deel van de uitgaven wordt nog in 2022 verwacht, daarom is er een voorziening egalisatie bouwleges gevormd om fluctuaties te kunne opvangen. Moeilijk voorspelbaar is wanneer vergunningaanvragen kunnen worden afgerond en de daarmee samenhangende legesopbrengsten kunnen worden geïnd. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen.
L/B
-200
Het project Werk aan de Winkel betreft een subsidieregeling. Het genoemde bedrag betreft een reservering voor de afwikkeling van de nog lopende procedures. Er staan nog enkele subsidies open. Er wordt gewerkt aan afronding en er zijn aanzeggingen verzonden. Dit blijft beschikbaar in de reserve binnenstad.
L
77
5
Er hebben minder activiteiten plaatsgevonden voor particuliere woningbouwverbetering. De reden is voornamelijk Corona: voor het adviseren van Schiedamse huiseigenaren m.b.t. onderhoud en / of funderingsherstel is het bezoeken van de woning meestal noodzakelijk. Vanwege Corona konden ambtenaren en aannemers minder vaak op huisbezoek en daarnaast werd er in 2021 gebruik gemaakt van de Regeling Reductie Energieverbruik (RRE). Vanuit de subsidie die van het rijk is ontvangen, konden we naast incidentele uitgaven ook een aantal structurele uitgaven bekostigen. Onder andere op het gebied van communicatie(middelen) en administratie.
L
218
1
Vertraging in ontwikkeling van een aantal projecten betreffende anterieure overeenkomsten (Aleidaschool, Wibauplein, Iepenlaan etc.). Deze middelen blijven beschikbaar in de reserve Kansen in de Stad.
L
170
5
Op het onderdeel woningbouwbeleid is een onderschrijding te constateren. Dit heeft enerzijds te maken met het feit dat de projectleider Flex wonen eind 2021 zou beginnen, maar de projectleider start pas in 2022 en anderzijds is het bedrag van de subsidie Urlusplein niet helemaal besteed.
L
93
5
Overige verschillen onderdeel Wonen en Bouwen.
L
187
5
Overige verschillen
L/B
75
Totaal saldo programma Ruimtelijke inrichting en samenhang
S
708
§ Paragrafen
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1
Prestatie 2
Prestatie 3
Prestatie 4
Prestatie 8
Prestatie 9
Prestatie 10
Prestatie 11
Prestatie 5
Baten
Reden van afwijking 659
35
5
5
Jaarstukken 2021 Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
48
12%
Economie in ontwikkeling
van de totale begroting is bestemd voor programma Economie in ontwikkeling
Doelen
Prestaties
Sterker vestigingsklimaat
1. Waardeontwikkeling vastgoed* 2. Waardering als vestigingsplaats
Vitalere Binnenstad
3. Economische veerkracht Binnenstad* 4. Ruimtegebruik 5. Bezoekers binnenstad
Meer cultuurbeleving
6. Waardering culturele instellingen
Sterker imago van Schiedam
7. Waardering evenementen
* Indicatoren behorend bij de gebiedsopgaven
Totaal lasten € 37,9 miljoen
Totaal baten € 30,6 miljoen
Global Goals
49
Economie in ontwikkeling Inleiding Schiedam heeft binnen de regio een aantal sterke economische troeven: een historische binnenstad, kwalitatief hoogwaardige en innovatieve bedrijven en een gunstige liggen in het hart van de Metropoolregio. Het programma Economie in ontwikkeling gaat over de beleidsterreinen Stadsmarketing, Economische Zaken, Cultuur, Monumenten en programma Binnenstad. Centraal staat de economische, promotionele en culturele vitaliteit van de stad. Het doel is de versterking van het vestigingsklimaat in brede zin, het verbeteren van het imago van de stad en vergroten van de aantrekkingskracht van de (binnen)stad in cultureel en toeristisch opzicht. Net als 2020 was ook 2021 een moeilijk jaar. Door de corona-pandemie zijn veel evenementen niet doorgegaan. Ondernemers en culturele instellingen hebben een groot deel van het jaar hun deuren moeten sluiten. Het aantal bezoekers en toeristen aan de stad viel daardoor wederom lager uit dan verwacht. Van meerdere gestelde prestaties zijn vanwege de uitzonderlijke omstandigheden geen precieze cijfers bekend, doordat onderzoeken uitgesteld zijn of in het geheel niet plaatsvonden. Andere prestaties worden slecht tweejaarlijks gemeten. Wel is duidelijk dat het commerciële ruimtegebruik in de binnenstad wederom aanzienlijk is gestegen. Eind 2021 is de Economische Visie vastgesteld.
Dat geeft voor de komende periode richting voor de verdere ontwikkeling van de Schiedamse economie en de versterking van het vestigingsklimaat. De twee belangrijke speerpunten voor de doorontwikkeling van de Schiedamse economie zijn: maken en beleven.
Programma Economie in ontwikkeling Prestatie 1
Prestatie 2
Prestatie 3
§ Paragrafen Prestatie 4
Jaarstukken 2021 Prestatie 5
Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
50
Sterker vestigingsklimaat Inleiding Om de economische ontwikkeling te stimuleren en het economisch vestigingsklimaat te versterken, hebben we gewerkt aan vier gebiedsgerichte opgaven (strategische gebiedsontwikkelingen) en vijf thematische opgaven, zoals deze in de Kadernota Economie staan. De vier gebiedsgerichte opgaven zijn het (door)ontwikkelen van het SchieDistrict, het havengebied, Nieuw-Mathenesse en de Binnenstad. De Binnenstad heeft een eigen paragraaf. Naast deze fysieke locaties werken we aan een aantal thematische opgaven namelijk: het stimuleren van innovatie, samenwerking in de regio verhogen, het verbeteren van de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt en het verbeteren van gemeentelijke dienstverlening aan het bedrijfsleven.
Nieuwe economische visie In november heeft de gemeenteraad de nieuwe economische visie ‘Kansen voor Schiedam’ vastgesteld. Uitgaande van de Kadernota economie uit 2016 hebben we, aan de hand van een visietraject en diverse onderzoeken, het economisch beleid geactualiseerd en verdiept. De twee speerpunten voor de doorontwikkeling van de Schiedamse economie zijn: Maken en Beleven. Aan de economische visie zijn een zestal thematische focusonderwerpen gekoppeld (Dienstverlening en partnerschap, Innovatie en innovatief vestigingsklimaat, Samenwerken en netwerken, Circulaire economie, Onderwijs en arbeidsmarkt, Vrijetijdseconomie) en een Strategie werklocaties met algemene uitgangspunten voor bedrijventerreinen, kantorenlocaties en detailhandelscentra en de vier gebiedsontwikkelingen.
Programma Economie in ontwikkeling Prestatie 1
Prestatie 2
Prestatie 3