Bijlage Zomernota 2026 versie na verwerking amendement

Deze taakstelling wordt ingevuld via natuurlijk verloop.

Overheid in balans Bezuiniging

soort maatregel

Vanaf

Bedrag (*€1.000)

Budget B&W

Financiële maatregel

2026

5

Bestuurlijke samenwerking Doelmatigheidsonderzoeken

Financiële maatregel Versoberen beleid

2026 2026

4 20

Verkiezingen Wijkbrandweerman

Efficiencymaatregel Efficiencymaatregel

2027 2026

25 80

Uitvoering crisismanagement Representatieactiviteiten

Efficiencymaatregel Versoberen beleid

2026 2027

14 10 158

Budget B&W Op het budget van B&W is op basis van de realisatie van de afgelopen jaren een bezuiniging mogelijk. Bestuurlijke samenwerking Dit betreft diverse lidmaatschappen van netwerken en het organiseren van bestuurlijke aangelegenheden in netwerkverband. Het resterende bedrag wordt besteed aan het organiseren van bestuurlijke bijeenkomsten, waarbij een besparing wordt ingeboekt door minder bestuurlijke bijeenkomsten te organiseren. Doelmatigheidsonderzoeken We verlagen het budget voor doelmatigheidsonderzoeken door als organisatie meer werkzaamheden zelf uit te voeren. Verkiezingen De begroting van verkiezingen wordt beter aangesloten op de planning van de jaarlijkse verkiezingen (gemeente, landelijk, provinciaal, Europees).

27

Zomernota 2026

Wijkbrandweerman Schiedam heeft als plus vanuit de Veiligheidsregio een wijkbrandweerman. Er wordt nader verkend per wanneer er hierop bezuinigd kan worden door de taken af te schalen en op het wettelijk minimumniveau te houden. Hardware crisisorganisatie en uitvoeringskosten camera’s Kosten voor de benodigde hardware voor de crisisorganisatie zijn deels elders ondergebracht binnen de begroting en kunnen deels vervallen. Daarnaast wordt het budget afgeraamd voor uitvoeringskosten voor o.a. plaatsen van camera’s bij evenementen. In het geval van incidentele situaties waarbij in kader van veiligheid toch meer budget noodzakelijk is, kan er budget worden aangevraagd of uit onvoorzien betaald worden. Representatieactiviteiten De bezuiniging wordt gerealiseerd door versoberingen toe te passen tijdens en/of op bijeenkomsten en representatieve gebeurtenissen.

Algemene dekkingsmiddelen Bezuiniging

soort maatregel

Vanaf

Bedrag (*€1.000)

Directie

Financiële maatregel

2026

3

Bezwaarschriftencommissie Inhuurbudget

Financiële maatregel Efficiencymaatregel

2026 2026

3 85

Aanpassing budgetten personeelskosten Facilitaire dienstverlening

Financiële maatregel Financiële maatregel

2026 2026

10 12

Inhuizen team Toezicht en handhaving in Stadserfcomplex Software gerelateerde budgetten

Efficiencymaatregel

2026

92

Onderzoeken

2026

5

Vergoedingenpakket/werkkostenregeling Arbo-organisatie

Onderzoeken Versoberen beleid

2026 2026

70 23

Communicatie kosten Contractmanager ICT

Taakstelling Efficiencymaatregel

2026 2028

50 200 552

Directie Kosten worden elders opgevangen binnen de begroting. Bezwaarschriftencommissie Het aantal zittingen wordt beperkt, waardoor wordt bespaard op de representatie- en vergaderkosten. Inhuurbudget Dit betreft een verlaging van het centrale inhuurbudget. Hierdoor wordt de organisatie minder wendbaar in geval van het opvangen van ziekte en zwangerschapsverlof. Aanpassing budgetten personeelskosten Deze budgetten zijn de afgelopen jaren onderbesteed, waardoor een bezuiniging wordt doorgevoerd.

28

Zomernota 2026

Facilitaire dienstverlening Op het totale budget van facilitaire zaken kan deels worden bezuinigd op basis van de realisatie van afgelopen jaren. Verhuizing team Toezicht & Handhaving Door de verhuizing van team toezicht & handhaving naar de locatie van de voormalige bibliotheek op Stadserf 1 is het huurcontract voor Stadserf 32 en Stadserf 46/48 opgezegd en vervallen deze kosten vanaf 2026. Software gerelateerde budgetten Alle ICT-gerelateerde kosten zijn onder gebracht binnen team ICT. Binnen de budgetten van overhead was er nog een achterstallige post met softwarebudget die kan komen te vervallen. Vergoedingenpakket/werkkostenregeling Dit budget wordt hoofdzakelijk gebruikt voor diverse kosten als gevolg van het Vergoedingenpakket & Werkkostenregeling gemeente Schiedam. In beeld wordt nog gebracht waar deze bezuiniging (op welke vergoedingen) plaatsvindt. Arbo-organisatie De werkzaamheden (en daarmee ook het budget en kosten) op het gebied van bedrijfshulpverlening zijn opnieuw verdeeld tussen P&O en Facilitair. Facilitaire dienstverlening heeft momenteel (minimaal) budget voor kosten ten behoeve van de werkzaamheden Bedrijfshulpverlening. Het resterende budget bedrijfshulpverlening P&O kan daarmee vervallen. Communicatiekosten gemeentelijke organisatie De gemeente maakt organisatiebreed kosten voor communicatie.

Deze zijn verspreid over verschillende afdelingen, programma’s en projecten. Door de uitgaven beter te bundelen, effectiever in te zetten en scherpere keuzes te maken in middelen en inzet, kan deels worden bezuinigd. Contractmanager ICT Als gemeente doen we te weinig in het managen van ICT-contracten. Het aantrekken van een contractmanager is de eerste stap in het proces om deze ICT-contracten op een professionele manier te managen. Wanneer we, naast het implementeren van contractmanagement, ook ons applicatieportfolio gaan minimaliseren, dan kunnen we vanaf 2028 een besparing van minimaal 200.000 euro op jaarbasis realiseren. Dit betekent dat we geen rekening (kunnen) houden met nieuwe projecten die een impact (negatief of positief) hebben op het aantal applicaties en de daarop volgende consequenties voor de beheersorganisatie en financiën.

29

Zomernota 2026

Bijlage 3 Analyse begroting

Wettelijk 262,4

Totaal Schiedam (x € 1.000.000)

154,8 6,6 9,8 47,2 29,1 1,8 4,3 5,4 11,0 7,7 13,7 8,0 2,3 1,0 0,5 0,2 2,0 3,2 0,7 0,1 0,2

Lasten Niet wettelijk 10,5 0,3 1,1 7,6 1,5 -

Wettelijk 54,0 13,3 6,7 10,5 13,6 2,1 2,9 4,9

Lasten Niet wettelijk 15,7 5,3 2,0 2,5 0,2 1,5 0,3 0,8 1,9 1,2

Wettelijk

Programma 1: Mens en stad in beweging (x € 1.000.000)

0.10 Mutaties reserves 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en Beschut Werk 6.5 Arbeidsparticipatie 7.1 Volksgezondheid 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) 6.714 OVERIGE MAATWERKARRANGEMENTEN (WMO) 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 6.791 PGB WMO 6.792 PGB Jeugd 6.811 Beschermd wonen (WMO) 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 6.821 Jeugdbescherming 6.822 Jeugdreclassering 6.91 Coördinatie en beleid WMO 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd

Programma 2: Ruimtelijke inrichting en samenhang (x € 1.000.000)

0.10 Mutaties reserves 0.63 Parkeerbelasting 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 8.1 Ruimtelijke ordening 8.2 Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen

30

Lasten Niet wettelijk 74,1

Hybride 26,6

Hybride

ROB 21,9 Oordeel Geen score 0,4 Beperkte beleidsvrijheid 0,7 Beperkte beleidsvrijheid - Nagenoeg volledige beleidsvrijheid - Nagenoeg volledige beleidsvrijheid 11,4 Beperkte beleidsvrijheid 0,1 Zeer beperkte beleidsvrijheid Beperkte beleidsvrijheid Beperkte beleidsvrijheid Beperkte beleidsvrijheid 3,2 Beperkte beleidsvrijheid 5,4 Beperkte beleidsvrijheid 0,6 Beperkte beleidsvrijheid Beperkte beleidsvrijheid Beperkte beleidsvrijheid Beperkte beleidsvrijheid Beperkte beleidsvrijheid Beperkte beleidsvrijheid Beperkte beleidsvrijheid Beperkte beleidsvrijheid Beperkte beleidsvrijheid Beperkte beleidsvrijheid Beperkte beleidsvrijheid Beperkte beleidsvrijheid Beperkte beleidsvrijheid Beperkte beleidsvrijheid Beperkte beleidsvrijheid

Hybride 0,7 0,5 0,2

ROB Oordeel Geen score Grote mate van beleidsvrijheid Grote mate van beleidsvrijheid Grote mate van beleidsvrijheid Beperkte mate van beleidsvrijheid Enige mate van beleidsvrijheid Grote mate van beleidsvrijheid Beperkte beleidsvrijheid Beperkte beleidsvrijheid Beperkte mate van beleidsvrijheid Relatief veel beleidsvrijheid Grote mate van beleidsvrijheid Grote mate van beleidsvrijheid

Zomernota 2026

Programma 3: Economie in ontwikkeling (x € 1.000.000)

0.10 Mutaties reserves 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 2.3 Recreatieve havens 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media

Programma 4: Overheid in balans (x € 1.000.000)

Lasten Niet Wettelijk wettelijk 46,2 16,8 0,1 1,8 17,5 0,5 1,1 3,5 4,6 0,3 -

Hybride 3,9 0,5 0,6 2,9

Lasten Niet Wettelijk wettelijk 25,1 -

Hybride 0,1

0.1 Bestuur 0.10 Mutaties reserves

3,4 -

-

-

0.2 Burgerzaken 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid

4,9 8,4 8,4

-

0,1

Lasten Niet Wettelijk wettelijk 28,6 1,8 -

Hybride -

Algemene dekkingsmiddelen (x € 1.000.000)

0.10 Mutaties reserves 0.11 resultaat van de rekening van de baten en lasten 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB Woningen 0.62 OZB Niet woningen 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten

31

27,3 0,0 0,9 0,2 0,2 -

1,8

-

ROB Oordeel Geen score Geen score Grote mate van beleidsvrijheid Nagenoeg volledige beleidsvrijheid Nagenoeg volledige beleidsvrijheid Nagenoeg volledige beleidsvrijheid Nagenoeg volledige beleidsvrijheid Nagenoeg volledige beleidsvrijheid Nagenoeg volledige beleidsvrijheid Veel beleidsvrijheid Nagenoeg volledige beleidsvrijheid

ROB Oordeel Zeer beperkte mate van beleidsvrijheid Geen score Zeer beperkte mate van beleidsvrijheid Beperkte mate beleidsvrijheid Beperkte mate beleidsvrijheid

ROB Oordeel Geen score Geen score Zeer beperkte mate van beleidsvrijheid Beperkte mate beleidsvrijheid Grote mate van beleidsvrijheid Grote mate van beleidsvrijheid Geen score Geen score Geen score

Zomernota 2026

Wettelijk 309,4

Totaal Schiedam (x € 1.000.000)

Wettelijk 50,3 0,2 7,6 41,5 0,3 0,7

Programma 1: Mens en stad in beweging (x € 1.000.000)

4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.3 Inkomensregelingen 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

Baten Niet wettelijk Hybride ROB 1,9 1,1 Oordeel Beperkte beleidsvrijheid Beperkte beleidsvrijheid 0,5 - Nagenoeg volledige beleidsvrijheid 1,4 - Nagenoeg volledige beleidsvrijheid 1,1 Beperkte beleidsvrijheid 0,0 Zeer beperkte beleidsvrijheid Beperkte beleidsvrijheid Beperkte beleidsvrijheid

Baten Niet Wettelijk wettelijk Hybride 29,5 7,1 0,1 4,6 0,5 -0,1 0,0 1,2 12,0 15,3 0,4 0,0 0,9 1,8 0,1 0,1

Programma 2: Ruimtelijke inrichting en samenhang (x € 1.000.000)

0.63 Parkeerbelasting 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.4 Economische havens en waterwegen 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 8.3 Wonen en bouwen

Wettelijk -

Programma 3: Economie in ontwikkeling (x € 1.000.000)

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 2.3 Recreatieve havens 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.4 Economische promotie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed

Baten Niet wettelijk Hybride 40,8 0,0 22,7 0,1 0,2 17,3 0,5 0,0 0,0 0,0

Baten Niet Wettelijk wettelijk 2,7 -

Programma 4: Overheid in balans (x € 1.000.000)

0.2 Burgerzaken 1.2 Openbare orde en veiligheid

1,9 0,8

32

Baten Niet wettelijk Hybride 49,9 1,4

-

Hybride 0,1 0,1

ROB Oordeel Grote mate van beleidsvrijheid Grote mate van beleidsvrijheid Grote mate van beleidsvrijheid Beperkte mate van beleidsvrijheid Beperkte beleidsvrijheid Beperkte beleidsvrijheid Beperkte mate van beleidsvrijheid Grote mate van beleidsvrijheid

ROB Oordeel Geen score Grote mate van beleidsvrijheid Nagenoeg volledige beleidsvrijheid Nagenoeg volledige beleidsvrijheid Nagenoeg volledige beleidsvrijheid Nagenoeg volledige beleidsvrijheid Veel beleidsvrijheid

ROB Oordeel Zeer beperkte mate van beleidsvrijheid Beperkte mate beleidsvrijheid

Zomernota 2026

Baten Niet Wettelijk wettelijk 226,9 -

Algemene dekkingsmiddelen (x € 1.000.000)

0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB Woningen 0.62 OZB Niet woningen 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Colofon Stadskantoor, Stadserf 1 Postbus 1501, 3100 AE Schiedam 14 010 schiedam.nl

33

0,9 6,2 9,1 9,1 0,2 201,3

-

Hybride -

ROB Oordeel Zeer beperkte mate van beleidsvrijheid Beperkte mate beleidsvrijheid Grote mate van beleidsvrijheid Grote mate van beleidsvrijheid Geen score Geen score