Bijlage: Voorlopige jaarstukken 2020 ROGPlus
Tekst van het document
Kindvoorzieningen
338.869
281.900
278.900
Overhead
63.287
33.365
44.600
48.544
654.312
549.865
564.800
412.680
Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen
-
32.429
19.700
35.700
31.834
Woningaanpassingen
336.901
166.000
307.900
225.300
Onderhoud 1 reparatie
59.460
52.000
24.900
61.637
Overhead
27.893
20.711
21.900
23.665
462.762
258.411
390.400
345.536
2.738.700
1.652.598
Algemene voorziening Schoon huis
Aanvullende algemene voorziening Arrangementen 1 Overgangsrechten Zorg In natura
-
1.356.555 2.871.000
pgb
125.782
110.000
72.600
62.000
207.264
198.681
211.100
229.372
3.104.317
3.179.681
3.794.300
3.503.517
1.851.300
970.974
Meedoen in de Stad - niet ouderen
Zorg in natura pgb Overhead Totaal Meedoen in de Stad
Totaal Tegemoetkoming meerkosten
2.160.343
2.167.200
-
-
453.089
500.000
456.000
349.178
184.973
212.296
223.300
242.722
2.798.405
2.879.496
3.012.300
2.616.757
124.800
101.275
124.800
101.275
187.455
205.000
221.200
169.145
187.455
205.000
221.200
169.145 57.792
Projecten
31.301
Herindicaties
13.849
32.000
32.000
27.515
-
50.000
50.000
52.226
Innovates Totaal Projecten en innovatie
Totaal Lasten
45.150
82.000
82.000
137.533
8.160.678
8.043.385
9.249.200
8.204.605
Inkomsten Regiotaxi
-105.314
-89.600
-122.300
-59.523
Eigen bijdragen
-221.807
-320.000
-247.900
-199.650
-19.100
-32.352
Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis Onttrekking reserve HHT
: -506.736
___________________________________________________ Bijdrage gemeenten_________________________ -7.326.821
-7.633.785
-8.859.900
-7.913.080
_______________ Totaal Inkomsten Wmo___________________________________________________________ -8.160.678
-8.043.385
-9.249.200
-8.204.605
Totaal Baten
-8.043.385
-9.249.200
-8.204.605
-8.160.678
.
Totaal Wmo Beschermd
57.175 996.709
-
Geclusterd wonen
Tegemoetkoming meerkosten
-
481.700
Totaal Geclusterd venen
Inkomsten Wmo
-
Overhead
Meedoen in de Stad 1 Begeleiding
Baten
125.525
2.659.376
Meedoen in de Stad - ouderen
Projecten en innovatie
77.466
74.300
-
Totaal Schoon Huis
Tegemoetkoming meerkosten
697.600
111.896
HHT
Geclusterd wonen
3.100
6.080
Roerende woonvoorzieningen
M aatvwrkvoorzieningen
Meedoen in de Stad
139.879
Verhuis- en inrichtingskosten
Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis
-
*
Onderhoud /depotkosten
Lasten
Beschermd Wonen
Wonen
Zorg in natura
:
pgb Overhead Totaal Beschermd Wonen
;
-
Totaal Lasten Baten
Beschermd Wonen
Eigen bijdragen
-
Bijdrage gemeenten
-
Totaal Beschermd Wonen
Totaal Baten Totaal BW Overhead
-
*
Lasten
Overhead
Backoffice Jeugd
89.586
92.000
Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Overhead Totaal Overhead
Totaal Lasten Baten
Overhead
Onttrekking reserve HHT Bijdrage gemeenten
Totaal Overhead
Totaal Baten
77.384 40.000
572.603
684.451
725.400
606.226
662.189
776.451
842.800
723.610
662.189
776.451
842.800
723.610
-660.096
-776.451
-842.800
-723.610
-662.189
-776.451
-842.800
-723.610
•662.189
■776.451
-842.800
■723.610
-2.093
Totaal Overhead
-
Eindtotaal
-
Voorlopige Jaarstukken 2020 Rogplus
77.400 40.000
-
49
8.3.3 Vlaardingen
Voorlopige Jaarstukken 2020 Rogplus
50
Programma
Baten/
Begrotingsonderdeel
Onderdeel
Lasten Wmo
Lasten
Taxi- en vervoerskosten
Regiotaxi
Gewijzigde
Begroting
Begroting
2019
2020
2020
2020
2.050.000
2.053.600
1.908.434
1.981.838
Werkelijk
Individuele vervoerskosten
17.852
20.000
20.000
12.007
Overhead
78.250
146.838
133.800
145.835
2.077.940
2.216.838
2.207.400
2.066.276
Scoolmobielen
274.897
211.100
258.800
142.476
Autoaanpassingen 1 -verstrekkingen
38.287
17.000
17.000
16.836
Handbevngen rolstoelen
154.443
73.800
102.100
115.416 66.570
Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen
Primaire Werkelijk
Electrische rolstoelen
148.817
131.700
116.800
Sportvoorzieningen
2.891
5.000
5.000
12.550
Aandrijfunits en fietsen
122.736
80.000
195.500
122.767
Onderhoud 1 depotkosten
753.254
664.000
634.900
521.609
Overhead
156.357
77.853
104.100
113.270
1.651.681
1.260.453
1.434.200
1.111.494 32.790
Kindvoorzieningen
Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen
Verhuis- en inrichtingskosten
18.500
8.900
8.900
Roerende woonvoorzieningen
40.902
62.000
44.100
55.429
Woningaanpassingen
730.811
446.000
591.400
644.727
Onderhoud l reparatie
125.182
121.000
53.600
114.264
Overhead
68.911
48.327
51.100
55.219
984.306
686.227
749.100
902.429
6.781.600
4.328.081
1.259.100
205.325
Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis
Algemene voorziening Schoon huis
-
M aatwerkvoorzieningen
176.600
Aanvullende algemene voorziening
Zorg in nalura
6.700.170
7.676.000
HHT
296.588
-
-
-
pgb
298.309
320.000
191.500
158.000
Overhead Totaal Schoon Huls Meedoen in de Stad
Meedoen in de Stad - niet ouderen
512.065
463.590
492.500
535.201
7.807.131
8.459.590
8.901.300
8.665.523
-
4.292.700
1.869.153
-
1.062.900
-
Meedoen in de Stad - ouderen Meedoen in de Stad 1 Begeleiding Zorg in natura
5.431.705
810.000
738.400
456.991
495.358
521.000
566.350
6.639.065
6.532.658
6.615.000
5.906.878
556.600
282.964
Geclusterd «onen
Tegemoetkoming meerkosten
-
495.000
562.400
416.781 416.781
445.419
495.000
562.400
15.985
60.500
60.500
8.890
Herindicaties
34.215
64.000
64.000
64.202
100.000
100.000
5.193
50.200
224.500
224.500
78.286
19.655.743
19.875.265
21.250.500
19.430.631
Inkomsten Regiotaxi
-257.972
-247.000
-272.100
-158.352
Eigen bijdragen
-631.863
-780.000
-620.600
-458.956
-45.500
-78.343
Totaal Lasten
Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis Onttrekking reserve HHT Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo
Totaal Baten Lasten
Beschermd Wonen
-18.410.922
-18.848.265
-20.312.300
-18.734.980
-19.655.743
-19.875.265
-21.250.500
-19.430.631
■19.655.743
■19.875.265
•21.250.500
■19.430.631
Zorg in natura
15.077.702
15.877.000
15.687.500
15.484.669
pgb
2.409.727
2.129.000
2.539.900
2.852.493
167.600
171.000
246.500
246.500
17.655.029
18.177.000
18.473.900
18.583.662
18.583.662
Overhead Totaal Beschermd Wonen
Totaal Lasten Baten
Beschermd Wonen
17.655.029
18.177.000
18.473.900
Eigen bijdragen
-1.348.530
-1.200.000
-1.200.000
-1.139.189
Bijdrage gemeenten
-16.306.499
-16.977.000
-17.273.900
-17.444.473
-17,655.029
-18.177.000
-18.473,900
-18.583.662
■17.655.029
-18.177.000
■18.473.900
■18.583.662
168.107
184.000
188.900
188.908
1.414.526
Totaal Beschermd Wonen
Totaal Baten Totaal BW Overhead
-354.987
.
T otaal Wmo BW
282.964
445.419
Innovates
Inkomsten Wmo
556.600
Projecten
Totaal Projecten en innovatie
Baten
791.319
5.227.300
Overhead
Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovate
2.563.979
750.369
Totaal Geclusterd «onen Tegemoetkoming meerkosten
116.077
-
pgb
Totaal Meedoen in de Stad Geclusterd venen
303.972 3.134.944
Arrangementen 1 Overgangsrechten
Lasten
Overhead
Backoffice Jeugd Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Overhead
Totaal Overhead
Totaal Lasten Baten
Overhead
Onttrekking reserve HHT Bijdrage gemeenten
Totaal Overhead
Totaal Baten
1.414.666
1.597.051
1.692.500
1.582.773
1.781.051
1.881.400
1.603.434
1.582.773
1.781.051
1.881.400
1.603.434
-1.577.602
-1.781.051
-1.881.400
-1.603.434
-1.582.773
-1.781.051
-1.881.400
-1.603.434
-1.582.773
■1.781.051
•1.881.400
•1.603.434
-5.171
Totaal Overhead
-
Eindtotaal
-
Voorlopige Jaarstukken 2020 Rogplus
51
8.3.4 Schiedam
Voorlopige Jaarstukken 2020 Rogplus
52
Programma
Baten/
Begrotingsonderdeel
Onderdeel
Lasten Wmo
Lasten
Taxi- en vervoerskosten
Reglotaxi
2020
2020
2020
1.595.115
1.605.000
1.674.200
1.525.991
17.628
20.000
20.000
14.886
139.846
127.400
138.891
1.689.129
1.764.846
1.821.600
1.679.768
Scootmobielen
242.635
186.300
203.300
261.424
Autoaanpassingen 1 -verstrekkingen
36.736
45.000
45.000
61.974
Handbewogen rolstoelen
155.396
67.800
118.600
147.772
Etectrische rolsbeten
35.411
38.600
23.800
65.155
250
5.000
5.000
11.102
94.312
60.000
167.700
84.173
624.200
574.600
561.359
Klndvoorzieningen Onderhoud 1 depolkosten Overhead Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen
-
-
676.723 152.634
74.145
99.100
107.876
1.394.097
1.101.045
1.237.100
1.300.836
Verhuis- en inrichtingskosten
15.350
6.000
6.000
26.350
Roerende woonvoorzieningen
65.309
113.000
69.400
52.988
Woningaanpassingen
696.886
414.000
570.300
424.644
Onderhoud 1 reparatie
120.959
108.000
62.300
118.244
Overhead
67.271
46.025
48.600
52.590
965.775
687.025
756.600
674.816
Algemene voorziening Schoon huis
7.125.300
4.564.596
Maatoerkvoorzieningen
1.083.800
239.298
Totaal Woonvoorzieningen
189.500
Aanvullende algemene voorziening Arrangementen 1 Overgangsrechten Zorg in natura
-
324.906
450.000
279.400
Overhead
499.873
441.514
469.100
509.715
8.036.707
8.793.514
9.147.100
8.680.052 2.008.219
Meedoen in de Stad - niet ouderen
-
-
4.083,800
Meedoen in de Stad - ouderen
-
-
970.200
Meedoen in de Stad 1 Begeleiding
-
-
5.361.572
5.484.200
1.069.355
1.280.000
1.033.000
446.110
471.769
496.200
539.381
6.877.037
7.235.969
6.583.200
5.955.660
Geclusterd vronen
-
Tegemoetkoming meerkosten
Innovates Totaal Projecten en innovate
Totaal Lasten
-
1.449.300
1.312.842
1.449.300
1,312.842
520.000
508.600
430.859
478.516
520.000
508.600
430.859
-0
120.000
120.000
24.648
33.401
64.000
64.000
61.145
-
100.000
100.000
5.201
33.401
284.000
284.000
90.994
19.474.662
20.386.400
21.787.500
20.125.827
Inkomsten Regìotaxi
-213.881
-207.400
-228.600
-126.174
Eigen bijdragen
-494.890
-750.000
-621.000
-470.808
-48.800
-83.782
Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis Onttrekking reserve HHT Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo
Totaal Baten Totaal Wmo BW
1.086.593
478.516
Projecten Herindicaties
Inkomsten Wmo
102.816 2.218.652
pgb
Totaal Tegemoetkoming meerkosten
Baten
222.000
Zorg in natura
Totaal Geclusterd vronen
Projecten en innovatie
7.902.000
pgb
Totaal Meedoen in de Stad
Tegemoetkoming meerkosten
6.806.678 405.250
Overhead
Geclusterd wonen
325.076 2.819.367
-
HHT
Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad
Werkelijk
76.387
Aandrijfunits en fietsen
Schoon Huis
Begroting
2019 Individuele vervoerskosten
Sportvoorzieningen
Woonvoorzieningen
Gewijzigde
Begroting
Overhead Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen
Primaire Werkelijk
-381.584
-
-18.384.307
-19.429.000
-20.889.100
-19.445.062
-19.474.662
-20.386.400
-21.787.500
-20.125.827
■19.474.662
-20.386.400
■21.787.500
-20.125.827
188.900
188.908
Lasten
Beschermd Wonen
Zorg in natura pgb Overhead
_______________ Totaal Beschermd Wonen
Totaal Lasten Baten
Beschermd Wonen
Eigen bijdragen
-
Bijdrage gemeenten Totaal Beschermd Wonen
-
Totaal Baten
-
.
Totaal BW Overhead
Lasten
Overhead
Backoftce Jeugd Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer
193.107
50.000
50.000
1.521.001
1.611.900
1.347.168
1.574.091
1.705.001
1.850.800
1.586.076
1.574.091
1.705.001
1.850.800
1.586.076
-1.569.043
-1.705.001
-1.850.800
-1.586.076
-1.574.091
-1.705.001
-1.850.800
-1.586.076
•1.574.091
•1.705.001
-1.850.800
•1.586.076
Overhead Totaal Overhead
Totaal Lasten Baten
Overhead
Onttrekking reserve HHT Bijdrage gemeenten
Totaal Overhead
Totaal Baten
-5.048
Totaal Overhead
-
Eindtotaal
-
Voorlopige Jaarstukken 2020 Rogplus
184.000
1.380.984
53
9. Bijlage bij het jaarverslag 9.1 Samenstelling commissies Gemeenschappelijk orgaan mw. C. Bronsveld-Snoep (voorzitter)
wethouder Maassluis
mw. J. Silos
wethouder Vlaardingen
mw. P. van Aaken
wethouder Schiedam
Bezwaarschriftencommissie Adviseert het Gemeenschappelijk Orgaan bij de afhandeling van bezwaarschriften. Samenstelling (secretaris: medewerker Rogplus): dhr. A. Kool
voorzitter
mw. E. Steehouwer-Schuller
namens ROGW
mw. A. van der Meijden
namens St. Mantelzorg
mw. N. Fels
woonachtig in Den Haag
mw. O.A.M. Floris
woonachtig in Vlaardingen
mw. mr. R.l. Smit
woonachtig in Capelle a/d IJssel
mw. S.J. de Vries
woonachtig in Rotterdam
Accounthouders Rogplus Adviseert en ondersteunt het bestuur en de directie van Rogplus inzake onder andere beleidsaangelegenheden en draagt zorg voor de terugkoppeling binnen de eigen gemeente. Samenstelling: mw. J. Simons
gemeente Maassluis
mw. J. Klooster
gemeente Vlaardingen
dhr. A. Brijs, mw. L van Donkelaar
gemeente Schiedam
Strategisch beleidsoverleg Adviseert en ondersteunt het bestuur en de directie van Rogplus inzake strategische beleidsaangelegenheden en draagt zorg voor de terugkoppeling binnen de eigen gemeente. Samenstelling (externe leden) mw. I.K. Albers
gemeente Maassluis
mw. J. Simons
gemeente Maassluis
dhr. J. Gerritse
gemeente Vlaardingen
mw. J. Klooster
gemeente Vlaardingen
dhr. A. Brijs
gemeente Schiedam
mw. L van Donkelaar
gemeente Schiedam
Financiële commissie Ondersteunt de directie inzake financiële aangelegenheden en draagt zorg voor de terugkoppeling binnen de eigen gemeente. Samenstelling (externe leden): mw. M.K. Mol-van der Dussen, dhr. M. Vreeburg
gemeente Maassluis
dhr. R. van Dorp, dhr. F. Stultiens
gemeente Vlaardingen
dhr. W. Bun Tse, dhr. J. Smit, mw. A. Plante
gemeente Schiedam
Voorlopige Jaarstukken 2020 Rogplus
54