Document · PDF

Bijlage: Ontwerpbegroting 2022 ROGPlus

Raadscommissie 2 juni 2021, gemeente SchiedamBij agendapunt: Brieven en documenten van derden:27.593 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

44 Ontwerpbegroting 2022 | Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

5.3.7 Begroting 2022 - Vtaardingen Baten/

Werkelijk

Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

2020

Wmo

Lasten

Taxi- en vervoerskosten

Regiotaxi

2.740.100

2.079.600

12.007

21.200

10.400

10.700

Overhead

145,835

96.800

160,300

168.200

2.066.276

2.858.100

2.250.300

2.268.500

142.476

838.100

852.900

Aubaanpassingen! -verstrekkingen

16.836

17.400

26.000

26.500

Handbewogen rolsbelen

115,416

237.500

241.700 327.700

Bectrische rolsbelen

66.570

322.000

Sportvoorzieningen

12.550

5.100

20.800

21.200

Aandrijfunits en fietsen

122.767

145.400

148.000 71.300

70.100

Onderhoud/depolkosten

521.609

Overhead

113.270

191.400

136.200

134.000 1.823.300

1.111.494

1.827.000

1.796.100

Verhuis- en inrichtingskosten

32.790

9.100

17.700

18.200

Roerende woonvoorzieningen

55.429

127.800

129.700

Woningaanpassingen

644.727

606.800

767.600

779.000

Onderhoud t reparatie

114.264

146.900

149.400

Overhead

55.219

84.100

81.200

82.400

902.429

827.800

1.141.200

1.158.700

Totaal Woonvoorzieningen Algemene voorziening Schoon huis

4.328.081

7.828.200

8.225.400

9.423.000

M aatoerkvoorzieningen

205.325

1.328.000

884.000

1.113.500

Aanvullende algemene voorziening

303.972

Arrangementen 1 Overgangsrechten

3.134.944

pgb

158.000

100.700

75.000

78.900

Overhead

535.201

634.200

744.000

773.000

8.665.523

9.891.100

9.928.400

11.388.400

1.869.153

3.914.000

3.969.700

Meedoen in de Stad - ouderen

116.077

1.095.300

1.010.100

1.242.600

Meedoen in de Stad t Begeleiding

2.563.979

791.319

749.900

931.400

962.900

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Meedoen in de Stad - nietouderen

pgb

566.350

560.100

511.700

521.800

5.906.878

6.319.300

6.367.200

6.697.000

282.964

587.300

630.100

665.100

282.964

587.300

630.100

665.100

Tegemoetkoming meerkn Tegemoetkoming meerkosten

416.781

286.800

248.700

Totaal Tegemoelkoming meerkn

416.781

286.800

248.700

Projecten

8.890

62.000

63.600

Herindicaties

64.202

65.600

67.300

Innovaties

5.193

102.500

105.100

Overhead Totaal Meedoen in de Stad Geclusterd «onen

Geclusterd «onen

Totaal Geclusterd «onen

Projecten en innovatie

Totaal Projecten en innovatie

Totaal Lasten Baten Inkomsten Wmo

-288.200

-250.600

-280.700

-661.700

-620.600

-650.800

-78.343

-22.800

-18.734.980

-21.854.800

-21.720.900

-23.305.500

-19.430.631

-22.827.500

-22.592.100

-24.237.000

■19.430.631

•22.827.500

-22.592.100

•24.237.000

Zorg in natura

15.484.669

10.115.600

9.107.400

9.235.400

pgb

2.852.493

1.625.600

1.634.700

1.724.300

246.500

199.400

186.700

18.583.662

11.940.600

10.941.500

11.146.400

Totaal Wmo

Overhead Totaal Beschermd Wonen

Totaal Lasten Baten Beschermd Wonen

18.583.662

11.940.600

10.941.500

Bgen bijdragen

-1.139.189

-756.500

-763.100

Bijdrage gemeenten

-17.444.473

-11.184.100

-10.185.000

-10.383.300

-18.583.662

-11.940.600

-10.941.500

-11.146.400

■18.583.662

•11.940.600

■10.941.500

•11.146.400

188.908

194.700

200.000

Totaal Beschermd Wonen

Totaal Baten Totaal BW Overhead

Lasten

Overhead

Backoffice Jeugd Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Overhead

Totaal Overhead

Totaal Lasten Baten

Overhead

236.000

24.237.000

-158.352

Totaal Inkomsten Wmo

Wonen

230.100

22.592.100

-458.956

Totaal Baten Beschermd Wonen

230.100

22.827.500

Inkomsten Regiotaxi

Bijdrage gemeenten

Lasten

78.286

19.430.631 Eigen bijdragen Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis

Beschermd

2.089.600

Scootmobielen

Totaal Scoolmobielen en rolvz

Schoon Huis

Begroot 2022

1.908.434

Kindvoorzieningen

Woonvoorzieningen

Begroot Gewijzigd 2021

Individuele vervoerskosten Totaal Taxi- en vervoerskosten Scoolmobielen en rolvz

Begroot Primair 2021

Bijdrage gemeenten

Totaal Overhead

Totaal Baten

1.414.526

1.412.300

1.533.900

1.570.000

1.603.434

1.607.000

1.728.600

1.770.000

1.603.434

1.607.000

1.728.600

1.770.000

-1.603,434

-1.607.000

-1.728.600

-1.770.000

-1.603.434

-1.607.000

-1.728.600

-1.770.000

■1.770.000

■1.603.434

■1.607.000

•1.728.600

Totaal Overhead

Elndtotaal

45 Ontwerpbegroting 2022 | Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

5.3.8 Meerjarenperspectief 2022-2026 Vlaardingen - Lopende prijzen Programma Wmo

Totaal Wmo Beschermd Wonen

Baten/ Lasten Lasten

Begrotingsonderdeel Taxi- en vervoerskosten

Lasten

Beschermd Wonen

Onderdeel Regiotaxi Individuele vervoerskosten Overhead Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvz Scootmobielen Autoaanpassingen 1 -verstrekkingen Handbewogen rolstoelen Electrische rolstoelen Spoitvoorzieningen Aandrijfunits en fietsen Kindvoorzieningen Onderhoud 1 depotkosten Overhead Totaal Scootmobielen en rolvz Woonvoorzieningen Verhuis- en inrichtingskosten Roerende woonvoorzieningen Woningaanpassingen Onderhoud 1 reparatie Overhead Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis Algemene voorziening Schoon huis M aatwe rkvoorzien inge n Aanvullende algemene voorziening Arrangementen 1 Overgangsrechten pgb Overhead Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad Meedoen in de Stad - niet ouderen Meedoen in de Stad - ouderen Meedoen in de Stad 1 Begeleiding pgb Overhead Totaal Meedoen in de Stad Geclusterd wonen Geclusterd wonen Totaal Geclusterd wonen Tegemoetkoming meerkn Tegemoetkoming meerkosten Totaal Tegemoetkoming meerkn Projecten en innovatie Projecten Herindicaties Innovaties Totaal Projecten en innovatie Totaal Lasten Baten Inkomsten Wmo Inkomsten Regiotaxi Eigen bijdragen Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Zorg in natura pgb Overhead Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten Beschermd Wonen Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten

Totaal BW Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten Overhead Totaal Overhead Totaal Baten

Backoice Jeugd Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Overhead

Bijdrage gemeenten

Totaal Overhead Eindtotaal

Begroot 2022 2.089.600 10.700 168.200 2.268.500 852.900 26.500 241.700 327.700 21.200 148.000 71.300 0 134.000 1.823.300 18.200 129.700 779.000 149.400 82.400 1.158.700 9.423.000 1.113.500 0 0 78.900 773.000 11.388.400 3.969.700 1.242.600 0 962.900 521.800 6.697.000 665.100 665.100 0 0 63.600 67.300 105.100 236.000 24.237.000 •280.700 •650.800 0 •23.305.500 -24.237.000 -24.237.000 0 9.235.400 1.724.300 186.700 11.146.400 11.146.400 -763.100 •10.383.300 -11.146.400 -11.146.400 0 200.000 0 1.570.000 1.770.000 1.770.000 ■1.770.000 •1.770.000 -1.770.000 0 0

2023 L 2.135.600 11.000 173.000 2.319.600 867.300 26.900 245.800 333.200 21.600 150.500 72.500 0 137.700 1.855.500 18.700 132.600 796.600 151.900 84.700 1.184.500 10.413.500 1.253.000 0 0 81.200 794.900 12.542.600 3.976.100 1.290.200 0 991.000 536.500 6.793.800 665.100 665.100 0 0 65.200 69.000 107.700 241.900 25.603.000 •289.700 •706.000 0 -24.607.300 -25.603.000 -25.603.000 0 8.988.500 1.677.500 177.500 10.843.500 10.843.500 •724.600 -10.118.900 -10.843.500 •10.843.500 0 205.400 0 1.607.000 1.812.400 1.812.400 -1.812.400 -1.812.400 •1.812.400 0 0

2024 L 2.182.600 11.400 177.900 2.371.900 882.500 27.400 250.100 339.100 22.000 153.100 73.800 0 141.500 1.889.500 19.200 134.600 808.400 154.400 87.000 1.203.600 11.230.900 1.372.000 0 0 83.700 817.400 13.504.000 3.867.200 1.339.500 0 1.021.600 551.500 6.779.800 665.100 665.100 0 0 66.800 70.700 110.400 247.900 26.661.800 •299.100 •752.000 0 •25.610.700 -26.661.800 -26.661.800 0 8.668.000 1.617.100 167.400 10.452.500 10.452.500 -681.700 •9.770.800 -10.452.500 -10.452.500 0 211.000 0 1.645.000 1.856.000 1.856.000 -1.856.000 -1.856.000 •1.856.000 0 0

2025 L 2.186.700 11.800 183.000 2.381.500 898.000 27.900 254.500 345.000 22.400 155.800 75.100 0 145.400 1.924.100 19.700 136.600 820.400 157.000 89.500 1.223.200 11.896.200 1.444.100 0 0 86.500 840.500 14.267.300 3.874.000 1.390.500 0 1.056.100 567.000 6.887.600 665.100 665.100 0 0 68.500 72.500 113.200 254.200 27.603.000 -308.700 •790.400 0 -26 503.900 -27.603.000 •27.603.000 0 8.269.100 1.542.100 156.200 9.967.400 9.967.400 -634.400 -9.333.000 -9.967.400 -9.967.400 0 216.700 0 1.684 1 00 1.900.800 1.900.800 -1.900.800 •1.900.800 •1.900.800 0 0

2026 L 2.234.800 12.200 188.200 2.435.200 911.100 28.300 258.200 350.000 22.700 158.100 76.200 0 149.400 1.954.000 20.200 139.100 835.700 159.500 92.000 1.246.500 12.520.200 1.515.800 0 0 89.300 864.400 14.989.700 3.881.000 1.442.800 0 1.090.300 583.000 6.997.100 665.100 665.100 0 0 68.500 72.500 113.200 254.200 28.541.800 -318.600 -650.800 0 ■27.572.400 -28.541.800 -28.541.800 0 7.786.500 1.451.700 144.000 9.382.200 9.382.200 -582.900 -8.799.300 •9.382.200 -9.382.200 0 222.600 0 1.724.200 1.946.800 1.946.800 -1.946.800 -1.946.800 ■1.946.800 0 0

46 Ontwerpbegroting 2022 | Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

5.3.9 Meerjarenperspectief 2022-2026 Vlaardingen - Constante prijzen Programma Wmo

Totaal Wmo Beschermd Wonen

Baten1 Lasten Lasten

Begrotingsonderdeel Taxi- en vervoerskosten

Lasten

Beschermd Wonen

Onderdeel Regiotaxi Individuele vervoerskosten Overhead Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvz Scootmobielen Autoaanpassingen 1 -verstrekkingen Handbewogen rolstoelen Electrische rolstoelen Sportvoorzieningen Aandrijfunits en fietsen Kindvoorzieningen Onderhoud 1 depotkosten Overhead Totaal Scootmobielen en rolvz Woonvoorzieningen Verhuis- en inrichtingskosten Roerende woonvoorzieningen Woningaanpassingen Onderhoud 1 reparatie Overhead Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis Algemene voorziening Schoon huis M aatwerkvoorzieningen Aanvullende algemene voorziening Arrangementen 1 Overgangsrechten pgb Overhead Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad Meedoen in de Stad - niet ouderen Meedoen in de Stad - ouderen Meedoen in de Stad 1 Begeleiding pgb Overhead Totaal Meedoen in de Stad Geclusterd wonen Geclusterd wonen Totaal Geclusterd vronen Tegemoetkoming meerkn Tegemoetkoming meerkosten Totaal Tegemoetkoming meerkn Projecten en innovatie Projecten Herindicaties Innovaties Totaal Projecten en innovatie Totaal Lasten Baten Inkomsten Wmo Inkomsten Regiotaxi Eigen bijdragen Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Zorg in natura pgb Overhead

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten Beschermd Wonen Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal BW Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten Overhead Totaal Overhead Totaal Baten

Backoffice Jeugd Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Overhead

Bijdrage gemeenten

Totaal Overhead

Begroot 2022 2.089.600 10.700 168.200 2.268.500 852.900 26.500 241.700 327.700 21.200 148.000 71.300 0 134.000 1.823.300 18.200 129.700 779.000 149.400 82.400 1.158.700 9.423.000 1.113.500 0 0 78.900 773.000 11.388.400 3.969.700 1.242.600 0 962.900 521.800 6.697.000 665.100 665.100 0 0 63.600 67.300 105.100 236.000 24.237.000 -280.700 -650.800 0 -23.305.500 -24.237.000 •24.237.000 0 9.235.400 1.724.300 186.700 11.146.400 11.146.400 -763.100 -10.383.300 -11.146.400 -11.146.400 0 200.000 0 1.570.000 1.770.000 1.770.000 -1.770.000 -1.770.000 •1.770.000 0

2023 C 2.114.500 10.900 168.200 2.293.600 857.900 26.700 243.100 329.600 21.300 148.900 71.700 0 134.000 1.833.200 18.300 131.200 788.000 150.300 82.400 1.170.200 10.086.800 1.213.700 0 0 78.700 773.000 12.152.200 3.976.100 1.249.800 0 959.900 521.800 6.707.600 665.100 665.100 0 0 63.600 67.300 105.100 236.000 25.057.900 -286.900 -689.500 0 -24.081.500 -25.057.900 •25.057.900 0 8.765.800 1.636.600 172.300 10.574.700 10.574.700 -724.600 -9.850.100 -10.574.700 •10.574.700 0 200.000 0 1.570.000 1.770.000 1.770.000 -1.770.000 -1.770.000 •1.770.000 0

2024 C 2.161.000 11.200 168.200 2.340.400 863.500 26.900 244.700 331.700 21.400 149.900 72.200 0 134.000 1.844.300 18.800 131.700 791.000 152.700 82.400 1.176.600 10.537.200 1.287.300 0 0 81.100 773.000 12.678.600 3.860.600 1.297.600 0 989.600 521.800 6.669.600 665.100 665.100 0 0 63.600 67.300 105.100 236.000 25.610.600 -293.200 -734.500 0 -24.582.900 -25.610.600 •25.610.600 0 8.453.500 1.577.700 157.700 10.188.900 10.188.900 -681.700 -9.507.200 -10.188.900 •10.188.900 0 200.000 0 1.570.000 1.770.000 1.770.000 -1.770.000 -1.770.000 •1.770.000 0

2025 C 2.165.000 11.700 168.200 2.344.900 869.100 27.100 246.300 333.800 21.500 150.900 72.700 0 134.000 1.855.400 19.300 132.200 794.000 155.200 82.400 1.183.100 10.811.100 1.312.400 0 0 83.800 773.000 12.980.300 3.860.600 1.346.800 0 1.023.000 521.800 6.752.200 665.100 665.100 0 0 63.600 67.300 105.100 236.000 26.017.000 -299.600 -772.000 0 -24.945.400 -26.017.000 •26.017.000 0 8.064.600 1.504.500 142.900 9.712.000 9.712.000 -634.400 -9.077.600 -9.712.000 •9.712.000 0 200.000 0 1.570.000 1.770.000 1.770.000 -1.770.000 -1.770.000 •1.770.000 0

2026 C 2.212.600 12.100 168.200 2.392.900 872.200 27.200 247.200 335.000 21.600 151.400 73.000 0 134.000 1.861.600 19.800 133.200 800.000 157.700 82.400 1.193.100 11.021.200 1.334.300 0 0 86.500 773.000 13.215.000 3.860.600 1.398.100 0 1.056.100 521.800 6.836.600 665.100 665.100 0 0 63.600 67.300 105.100 236.000 26.400.300 -306.200 -727.000 0 -25.367.100 -26.400.300 •26.400.300 0 7.594.100 1.416.200 127.900 9.138.200 9.138.200 -582.900 -8.555.300 -9.138.200 ■9.138.200 0 200.000 0 1.570.000 1.770.000 1.770.000 -1.770.000 -1.770.000 -1.770.000 0

47 Ontwerpbegroting 2022 | Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

5.3.10 Begroting 2022 - Schiedam Baten/

Werkelijk

Begroot

Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

2020

Primair 2021

Gewijzigd 2021

2022

Wmo

Lasten

Taxi- en vervoerskosten

Regiotaxi

1.525.991

2.099.300

1.683.100

Individuele vervoerskosten

14.886

21.200

8.500

8.800

Overhead

138.891

101.600

152.700

160.200

Totaal Taxi- en vervoerskosten

1.679.768

2.222.100

1.844.300

1.860.200

Scootmobielen

261.424

792.200

806.200

Aubaanpassingen 1 -verstrekkingen

61.974

46.200

52.000

52.900

Handbewogen rolstoelen

147.772

203.500

207.100 252.300

Scootmobielen en rolvz

Bectrische rolstoelen

65.155

247.900

Sportvoorzieningen

11.102

5.100

10.400

10.600

Aandrijfunits en fietsen

84.173

112.000

114.000 72.300

Kindvoorzieningen

71.000

Onderhoud i depotkosten

561.359

Overhead

107.876

201.000

129.700

127.600 1.643.000

Totaal Scootmobielen en rolvz Woonvoorzieningen

1.300.836

1.678.900

1.618.700

Verhuis- en inrichtingskosten

26.350

6.200

13.000

13.400

Roerende woonvoorzieningen

52.988

163.700

166.100

Woningaanpassingen

424.644

590.000

488.200

495.500

Onderhoud 1 reparatie

118.244

153.400

157.200

Overhead

52.590

88.300

77.400

78.400

674.816

848.200

895.700

910.600

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Algemene voorziening Schoon huis

4.564.596

8.121.000

7.482.900

8.613.000

Maatwerkvoorzieningen

239.298

1.009.900

936.400

1.179.500

Aanvullende algemene voorziening

325.076

191.600

54.700

60.200

Arrangementen 1 Overgangsrechten

2.819.367

222.000

148.100

116.000

122.100

pgb Overhead Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Meedoen in de Stad - nietouderen

3.815,000

3.866.600

1.005.600

840.800

1.113.300

Meedoen in de Stad 1 Begeleiding

2.218.652

pgb

1.086.593

1.052.500

1.154.300

1.194.900

Geclusterd wonen

487.300

497.000

6.297.400

6.671.800

1.754.500

1.773.900

1.829.200

1.754.500

1,773.900

1.829.200

Tegemoetkoming meerkn Tegemoelkomíng meerkosten

430.859

518.800

148.400

150.400

Totaal Tegemoetkoming meerkn

430.859

518.800

148.400

150.400

Projecten en innovatie

Projecten

24.648

123.000

126.100

Herindicaties

61.145

65.600

67.300

Innovates

5.201

102,500

102.500

105.100

Inkomsten Wmo

-242.100

-207.800

-232.800

-655.600

-621.000

-649.600

-83.782

-49.100

-14.100

-19.445.062

-22.964.500

-21.325.200

-23.178.200

-20.125.827

-23.911.300

-22.168.100

-24.074.700

•20.125.827

-23.911.300

-22.168.100

■24.074.700

Zorg in natura

pgb

Overhead

Eigen bijdragen

Bijdrage gemeenten

188.908

194.700

200.000

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten

Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal BW Overhead

298.500 24.074.700

-470.808

Totaal Wmo

Beschermd Wonen

291.100 22.168.100

-126.174

Totaal Inkomsten Wmo

Wonen

291.100 23.911.300

Eigen bijdragen

Totaal Baten Beschermd Wonen

90.994 20.125.827

Inkomsten Regiotaxi

Bijdrage gemeenten

Lasten

588.100 6.461.200

1.312.842

Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis

Overhead

539.381 5.955.660 1.312.842

Totaal Projecten en innovatie

Baten

736.200 10.711.000

3.815.000

Totaal Lasten

Lasten

708.600 9.298.600

102.816

Totaal Geclusterd wonen

Beschermd

665.900 10.136.500

2.008.219

Overhead

Baten

509.715 8.680.052

Meedoen in de Stad - ouderen

Totaal Meedoen in de Stad Geclusterd wonen

1.691.200

Backoffice Jeugd Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer

50.000

51.500

53.000

1.347.168

1.483.000

1.460.900

1.495.200

1.586.076

1.729.200

1.707.100

1.748.200

1.586.076

1.729.200

1.707.100

1.748.200

-1.586.076

-1.729.200

-1.707.100

-1.748.200

-1.586.076

-1.729.200

-1.707.100

-1.748.200

•1.586.076

■1.729.200

-1.707.100

-1.748.200

Totaal Overhead

Elndtotaal

Overhead Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Overhead

Bijdrage gemeenten

Totaal Overhead Totaal Baten

48 Ontwerpbegroting 2022 | Rog plus Nieuwe Waterweg Noord

5.3.11 Meerjarenperspectief 2022-2026 Schiedam - Lopende prijzen Programma Wmo

Totaal Wmo Beschermd Wonen

Baten/ Lasten Lasten

Begrotingsonderdeel Taxi-en vervoerskosten

Lasten

Beschermd Wonen

Onderdeel Regiotaxi Individuele vervoerskosten Overhead Totaal Taxi- en vervoerskosten Scoolmobielen en rolvz Scootmobielen Autoaanpassingen 1 -verstrekkingen Handbewogen rolstoelen Electrische rolstoelen Sportvoorzieningen Aandrijfunits en fietsen Kindvoorzieningen Onderhoud 1 depotkosten Overhead Totaal Scootmobielen en rolvz Woonvoorzieningen Verhuis- en inrichtingskosten Roerende woonvoorzieningen Woningaanpassingen Onderhoud 1 reparatie Overhead Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis Algemene voorziening Schoon huis Maatwerkvoorzieningen Aanvullende algemene voorziening Arrangementen 1 Overgangsrechten pgb Overhead Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad Meedoen in de Stad - niet ouderen Meedoen in de Stad - ouderen Meedoen in de Stad 1 Begeleiding pgb Overhead Totaal Meedoen in de Stad Geclusterd wonen Geclusterd wonen Totaal Geclusterd wonen Tegemoetkoming meerkn Tegemoetkoming meerkosten Totaal Tegemoetkoming meerkn Projecten en innovatie Projecten Herindicatìes Innovaties Totaal Projecten en innovatie Totaal Lasten Baten Inkomsten Wmo Inkomsten Regiotaxi Eigen bijdragen Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Zorg in natura pgb Overhead

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten Beschermd Wonen Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal BW Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten Overhead Totaal Overhead Totaal Baten

Backoffice Jeugd Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Overhead

Bijdrage gemeenten

Totaal Overhead Eindtotaal

Begroot 2022 1.691.200 8.800 160.200 1.860.200 806.200 52.900 207.100 252.300 10.600 114.000 72.300 0 127.600 1.643.000 13.400 166.100 495.500 157.200 78.400 910.600 8.613.000 1.179.500 60.200 0 122.100 736.200 10.711.000 3.866.600 1.113.300 0 1.194.900 497.000 6.671.800 1.829.200 1.829.200 150.400 150.400 126.100 67.300 105.100 298.500 24.074.700 -232.800 •649.600 ■14.100 -23.178.200 -24.074.700 •24.074.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 53.000 1.495.200 1.748.200 1.748.200 -1.748.200 -1.748.200 •1.748.200 0 0

2023 L 1.728.400 9.100 164.700 1.902.200 819.800 53.800 210.600 256.600 10.800 115.900 73.500 0 131.100 1.672.100 13.800 169.900 506.700 160.700 80.600 931.700 9.516.300 1.327.300 62.200 0 126.400 757.000 11.789.200 3.872.800 1.163.300 0 1.236.800 510.900 6.783.800 1.838.800 1.838.800 152.000 152.000 129.300 69.000 107.700 306.000 25.375.800 -240.300 -702.000 -14.100 -24.419.400 -25.375.800 •25.375.800 0 535.000 99.900 10.600 645.500 645.500 -43.100 -602.400 -645.500 -645.500 0 205.400 54.600 1.530.500 1.790.500 1.790.500 -1.790.500 -1.790.500 •1.790.500 0 0

2024 L 1.766.400 9.400 169.400 1.945.200 834.200 54.700 214.300 261.100 11.000 117.900 74.800 0 134.800 1.702.800 14.200 172.400 514.200 164.200 82.900 947.900 10.261.300 1.453.400 64.200 0 130.700 778.400 12.688.000 3.766.600 1.210.700 0 1.279.000 525.300 6.781.800 2.063.800 2.063.800 153.600 153.600 132.600 70.700 110.400 313.700 26.596.800 -248.000 -745.700 -14.100 -25.589.000 -26.596.800 -26.596.800 0 1.152.100 214.900 22.200 1.389.200 1.389.200 -90.600 -1.298.600 -1.389.200 -1.389.200 0 211.000 56.300 1.566.700 1.834.000 1.834.000 -1.834.000 -1.834.000 -1.834.000 0 0

2025 L 1.769.700 9.700 174.200 1.953.600 848.800 55.700 218.100 265.700 11.200 120.000 76.100 0 138.500 1.734.100 14.700 175.000 521.800 168.200 85.200 964.900 10.869.000 1.529.800 66.300 0 135.300 800.500 13.400.900 3.773.400 1.257.200 0 1.324.400 540.000 6.895.000 2.289.100 2.289.100 155.600 155.600 135.900 72.500 113.200 321.600 27.714.800 -256.000 -782.100 -14.100 -26.662.600 -27.714.800 •27.714.800 0 1.856.300 346.200 35.100 2.237.600 2.237.600 -142.400 -2.095.200 -2.237.600 •2.237.600 0 216.700 58.000 1.603.900 1.878.600 1.878.600 -1.878.600 -1.878.600 ■1.878.600 0 0

2026 L 1.808.600 10.000 179.200 1.997.800 861.200 56.500 221.300 269.600 11.400 121.800 77.200 0 142.300 1.761.300 15.200 178.300 531.500 172.100 87.600 984.700 11.438.400 1.605.700 68.400 0 140.100 823.200 14.075.800 3.780.200 1.306.000 0 1.371.800 555.200 7.013.200 2.299.600 2.299.600 157.500 157.500 135.900 72.500 113.200 321.600 28.611.500 -264.300 -649.600 -14.100 -27.683.500 -28.611.500 •28.611.500 0 2.595.500 483.900 48.000 3.127.400 3.127.400 -194.300 -2.933.100 -3.127.400 •3.127.400 0 222.600 59.700 1.642.100 1.924.400 1.924.400 -1.924.400 -1.924.400 -1.924.400 0 0

49 Ontwerpbegroting 2022 | Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

5.3.12 Meerjarenperspectief 2022-2026 Schiedam - Constante prijzen Programma Wmo

Baten/ Lasten Lasten

Begrotingsonderdeel Taxi- en vervoerskosten

Meedoen in de Stad - niet ouderen Meedoen in de Stad - ouderen Meedoen in de Stad 1 Begeleiding pgb Overhead

Totaal Meedoen in de Stad Geclusterd wonen Geclusterd wonen Totaal Geclusterd wonen Tegemoetkoming meerkn Tegemoetkoming meerkosten Totaal Tegemoetkoming meerkn Projecten en innovatie Projecten Herindicaties Innovaties Totaal Projecten en innovatie Totaal Lasten Baten Inkomsten Wmo Inkomsten Regiotaxi Eigen bijdragen Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Totaal Wmo Beschermd Wonen

Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura pgb Overhead

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten Beschermd Wonen Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal BW Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten Overhead Totaal Overhead Totaal Baten

Backoffice Jeugd Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Overhead

Bijdrage gemeenten

Totaal Overhead Eindtotaal

Begroot 2022 1.691.200 8.800 160.200 1.860.200 806.200 52.900 207.100 252.300 10.600 114.000 72.300 0 127.600 1.643.000 13.400 166.100 495.500 157.200 78.400 910.600 8.613.000 1.179.500 60.200 0 122.100 736.200 10.711.000 3.866.600 1.113.300 0 1.194.900 497.000 6.671.800 1.829.200 1.829.200 150.400 150.400 126.100 67.300 105.100 298.500 24.074.700 •232.800 -649.600 -14.100 -23.178.200 -24.074.700 -24.074.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 53.000 1.495.200 1.748.200 1.748.200 -1.748.200 -1.748.200 •1.748.200 0 0

2023 C 1.711.300 9.000 160.200 1.880.500 810.900 53.200 208.300 253.800 10.700 114.700 72.700 0 127.600 1.651.900 13.500 168.000 501.200 158.900 78.400 920.000 9.218.000 1.285.700 60.200 0 122.400 736.200 11.422.500 3.872.800 1.128.400 0 1.198.000 497.000 6.696.200 1.829.200 1.829.200 152.400 152.400 126.100 67.300 105.100 298.500 24.851.200 •237.900 •686.400 -14.100 -23.912.800 -24.851.200 •24.851.200 0 521.800 97.400 10.300 629.500 629.500 43.100 -586.400 -629.500 -629.500 0 200.000 53.000 1.495.200 1.748.200 1.748.200 -1.748.200 -1.748.200 •1.748.200 0 0

2024 C 1.748.900 9.300 160.200 1.918.400 816.200 53.500 209.700 255.500 10.800 115.400 73.200 0 127.600 1.661.900 13.900 168.600 503.100 162.400 78.400 926.400 9.628.000 1.363.600 60.200 0 126.600 736.200 11.914.600 3.760.300 1.175.900 0 1.238.800 497.000 6.672.000 2.044.400 2.044.400 153.600 153.600 126.100 67.300 105.100 298.500 25.589.800 -243.100 -729.100 -14.100 -24.603.500 -25.589.800 •25.589.800 0 1.123.600 209.700 21.000 1.354.300 1.354.300 -90.600 -1.263.700 -1.354.300 -1.354.300 0 200.000 53.000 1.495.200 1.748.200 1.748.200 -1.748.200 -1.748.200 •1.748.200 0 0

2025 C 1.752.200 9.600 160.200 1.922.000 821.500 53.800 211.100 257.200 10.900 116.100 73.700 0 127.600 1.671.900 14.400 169.200 505.000 166.300 78.400 933.300 9.878.400 1.390.200 60.200 0 131.100 736.200 12.196.100 3.760.300 1.217.000 0 1.282.900 497.000 6.757.200 2.259.600 2.259.600 155.200 155.200 126.100 67.300 105.100 298.500 26.193.800 -248.500 -764.700 -14.100 -25.166.500 -26.193.800 •26.193.800 0 1.810.400 337.700 32.100 2.180.200 2.180.200 -142.400 -2.037.800 -2.180.200 •2.180.200 0 200.000 53.000 1.495.200 1.748.200 1.748.200 -1.748.200 -1.748.200 -1.748.200 0 0

2026 C 1.790.700 9.900 160.200 1.960.800 824.400 54.000 211.900 258.100 10.900 116.500 74.000 0 127.600 1.677.400 14.900 170.500 508.800 170.200 78.400 942.800 10.070.000 1.413.500 60.200 0 135.700 736.200 12.415.600 3.760.300 1.265.400 0 1.328.700 497.000 6.851.400 2.259.600 2.259.600 157.600 157.600 126.100 67.300 105.100 298.500 26.563.700 -253.900 •722.000 -14.100 -25.573.700 -26.563.700 -26.563.700 0 2.531.400 472.100 42.600 3.046.100 3.046.100 -194.300 -2.851.800 -3.046.100 •3.046.100 0 200.000 53.000 1.495.200 1.748.200 1.748.200 -1.748.200 -1.748.200 •1.748.200 0 0

50 Ontwerpbegroting 2022 ļ Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10071023/1