Bijlage Meerjarenperspectief Vastgoed 2025-2027
Tekst van het document
Om te voorkomen dat het complex in één keer wordt gerenoveerd zal worden bepaald op welke wijze de noodzakelijke vervanging van installaties, aanpassingen aan de gebouwschil en nieuwe inrichting optimaal gefaseerde kan worden uitgevoerd in tijd, financiën en impact op de organisatie. Een optimaal gefaseerde uitvoering geeft het minste overlast voor de medewerkers en is financieel het best verspreid over de begrotingsjaarschijven, gelet op de financiële situatie van de gemeente. Hiervoor wordt een gespecialiseerd technische bureau ingehuurd om een Plan van Aanpak (PvA) uit te werken waarin tot uiting komt in welk jaar de kosten voor vervangingsonderhoud, verduurzaming en verbetering van de werkomgeving vallen binnen de technische mogelijkheden van het complex, met inachtneming van een zo groot mogelijke verspreiding van de kosten over de komende jaren en het beperken van overlast van de gebruikers van het Stadserfcomplex. De kosten voor het opstellen van een PvA voor deze complexe vraag bedragen € 40.000 en vallen eenmalig in het budget Overige diensten van derden in 2025.
3.3.3 Energielabels 2025-2026 Van het pand aan de Jan van Avennesstraat 32 is de geldigheidsduur van het energielabel al lang afgelopen. Van het energielabel van het Wennekerpand aan de Vijgensteeg 2 loopt de geldigheidsduur in 2026 af. De gemeente is, als eigenaar, verplicht om de energielabels van de betreffende panden te vernieuwen en te laten registreren. De kosten voor de actualisatie van deze energielabels worden geschat op € 4.000 en zal in opdracht worden gegeven aan een externe en daartoe gecertificeerde adviseur. De kosten worden gefinancierd uit de exploitatiekosten van de afdeling Vastgoed & Grondzaken. Van de aan de vastgoedportefeuille toegevoegde twaalf gymzalen is geen energielabel beschikbaar. Deze moeten eveneens worden opgesteld en geregistreerd. De kosten hiervoor worden geschat op € 24.000 en in 2025 eenmalig aangevraagd als incidentele kosten met een aanvullend budget op begrotingsonderdeel Overige diensten van derden.
29
Meerjarenperspectief Vastgoed – Rapportage 2025-2027
Vastgoed & Grondzaken
3.4 Verduurzaming 2025-2027 In april 2024 is de routekaart verduurzaming van de gemeentelijke vastgoedportefeuille definitief opgeleverd. In de routekaart zijn de duurzame en energiezuinige maatregelen per pand uitgewerkt, welke moeten leiden tot een CO2-reductie van 55% van de CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van die in 1990. Om dit doel te kunnen bereiken zijn de bekende projectbesluiten van renovatie en vervanging, de natuurlijke momenten van planmatig onderhoud en eventuele versnellingen in een aantal scenario’s voorgelegd. Er heeft op dit moment nog geen besluitvorming plaatsgevonden over de scenario’s en bijbehorende investeringskosten. Vooruitlopend zijn in 2024 zijn DUMAVA-subsidies3 aangevraagd voor de eerstkomende locaties met natuurlijke momenten tot verduurzaming van planmatig onderhoud en het project ‘Renovatie en uitbreiding zwembad Groenoord’.
3.4.1 Routekaart en verduurzaming vastgoed Op dit moment wordt binnen het college gewerkt aan een keuze voor de meest haalbare scenario tot verduurzaming binnen de routekaart. Na de keuze voor een scenario zal dit scenario uit de routekaart als een programmaplan aan de gemeenteraad ter besluit wordt voorgelegd kan na besluitvorming gestart worden met de uitvoering van het plan. Vooruitlopend op een mogelijk besluit over het programmaplan gebaseerd op de routekaart zijn drie panden gedetailleerder uitgewerkt in een energiescan per gebouw. De energiescans samen met de bestaande energiescan van zwembad Groenoord vormen de basis van de aanvraag voor de DUMAVAsubsidie.
3.4.2 Subsidies 2025 In 2024 zijn DUMAVA-subsidies aangevraagd voor de volgende locaties: Prinses Beatrixlaan 2 (zwembad Groenoord) Dr. Willem Dreesplein (Wijkcentrum Nieuwland) Bachplein 584 (gymzaal) Stockholm 13 (gymzaal) Deze locaties zijn gekozen voor de aanvraag voor DUMAVA-2024 aangezien de geplande vervangingen van bijvoorbeeld c.v.-ketels binnen de subsidievoorwaarde vallen om dit binnen twee jaar uit te voeren. Hiermee kan worden gekozen voor een subsidiabele en duurzamere variant van de te vervangen onderdelen in het gebouw. Oftewel hiermee ontstaat een natuurlijk moment voor verduurzaming van een deel van het MJOP. Om binnen de tweejaarstermijn te blijven zullen enkele vervangingen naar voren moeten worden gehaald en niet in 2027 maar in 2026 moeten worden vervangen voor een duurzamer alternatief. Op basis van de aanvragen zijn de voorlopige subsidiebedragen toegekend. De daar uit voortvloeiende meevallers zijn opgenomen in Tabel 16: Overzicht kosten verduurzaming minus besparingen, periode 2025-2027. Na afronding van de verduurzamingsprojecten zullen de voorlopig toegekende subsidies moeten worden verrekend met de definitieve investeringen. 3
Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
30
Meerjarenperspectief Vastgoed – Rapportage 2025-2027
Vastgoed & Grondzaken
3.4.3 Verduurzaming MJOP 2025-2027 De maatregelen om het MJOP van de volgende locaties in de komende jaren te verduurzamen zijn: Adres
Dr Willem Dreesplein 2 Bachplein 584 Stockholm 13
Isoleren
Balansventilatie
Aardgasvrij
Duurzame energie (PVpanelen)
CO2CO2uitstoot uitstoot (kg) (kg) na huidig ingreep
2027
2027
2027
2027
39 ton
14 ton
2025
2025
2025
2025
47 ton
7 ton
n.v.t
2027
2027
2027
14 ton
0 ton
100 ton
21 ton
Totalen
Tabel 14: Overzicht maatregelen verduurzaming, periode 2025-2027 De investeringskosten van de bovenstaande maatregelen om het MJOP van de volgende locaties in de komende jaren te verduurzamen bedragen: Adres
Raming maatregelen
Advieskosten (15%)
BTW (21%)
Totale investering
Dr Willem Dreesplein 2 Bachplein 584
€ 375.000
€ 56.250
€ 90.563
€ 521.813
€ 437.000
€ 65.550
€ 105.536
€ 608.086
Stockholm 13
€ 226.000
€ 33.900
€ 54.579
€ 314.479 € 1.444.377
Totalen
Tabel 15: Overzicht kosten maatregelen verduurzaming, periode 2025-2027 In de MJOP zijn al kosten opgenomen voor vervanging van diverse onderdelen. Door andere keuzes te maken en te verduurzamen kunnen enkele kosten vervallen die in de MJOP’s zijn opgenomen. Indien bijvoorbeeld wordt gekozen voor all-electric verwarming door middel van een warmtepomp kunnen de geraamde kosten voor de één op één ketelvervanging vervallen, zoals deze zijn opgenomen in het MJOP. Zoals hierboven is omschreven is voor een aantal te subsidiëren maatregelen DUMAVA subsidie aangevraagd. De subsidie bedraagt bij de geselecteerde maatregelen maximaal 20%, dan wel een gemaximeerd bedrag bij enkele maatregelen. Er is ook DUMAVA-subsidie aangevraagd voor verduurzaming van het zwembad Groenoord. Van de in het project “Uitbreiding en renovatie” opgenomen investeringen in verduurzaming is alleen de aansluiting op het warmtenet subsidiabel en toegekend. Hieronder is een overzicht gegeven van de benodigde investeringen, de toegekende subsidies en de besparingen op de MJOP. Adres Dr Willem Dreesplein 2 Bachplein 584 Stockholm 13 Pr. Beatrixlaan 2 Totalen
Totale investering € 493.983 € 608.086 € 314.479 In project
DUMAVAaanvraag € 277.000 € 325.000 € 234.000 € 261.468 € 1.097.468
Subsidie toegekend € € € € €
56.265 50.409 40.898 52.294 199.865
Besparing op MJOP € € €
Totale investering
7.500 19.000 4.000 n.v.t.
Tabel 16: Overzicht kosten verduurzaming minus besparingen, periode 2025-2027
31
€ € €
430.218 538.677 269.581 In project € 1.238.475
Meerjarenperspectief Vastgoed – Rapportage 2025-2027
Vastgoed & Grondzaken
Voor de verduurzaming van de gymzaal aan het Bachplein is een budget bovenop het MJOP nodig van € 538.677, gebaseerd op extra investeringskosten voor de locatie Bachplein € 608.086 versus het vervallen van de kosten voor vervanging ketels en ventilatoren en minus de DUMAVA-subsidie (20% van de subsidiabele maatregelen). In MPV2021 zijn kredieten aangevraagd voor verduurzaming. Het voorstel is om het restant (€ 506.810) van de krediet voor de isolatie van diverse panden in te zetten voor de verduurzaming van de gymzaal aan het Bachplein. De verduurzaming van de gymzaal aan het Bachplein zal worden gebruikt als pilotproject. De ervaringen zullen worden gebruikt voor de investeringsaanvraag van twee andere verduurzamingsprojecten (Dr Willem Dreesplein 2 en Stockholm 13). Eind 2025 zullen hiervoor ingeval van gunstige ervaringen bij het pilotproject van het Bachplein aparte investeringsvoorstellen ter besluit worden uitgewerkt.
3.4.4 Projecten verbetering panden 2025 De investeringskosten voor verduurzaming van zwembad Groenoord zijn opgenomen in het project, waarover reeds in 2022 een besluit is genomen. De DUMAVA-subsidie zal ten goede komen van het budget voor het project “Uitbreiding en Renovatie Zwembad Groenoord”.
32
Meerjarenperspectief Vastgoed – Rapportage 2025-2027
4
Vastgoed & Grondzaken
Baten vastgoed Schiedam 2025 Dit hoofdstuk van de budgetopgave Vastgoed blikt vooruit naar de baten, zoals inkomsten van de gemeente Schiedam op de verhuur en doorbelasting van service- ene energiekosten in 2025 en wat de verwachtingen voor exploitatie zijn als gevolg van verkoop en aankoop van nieuwe panden.
Te besluiten: Om de huurinkomsten en overige inkomsten van Vastgoed te actualiseren voor de jaren 2025,2026 en 2027: de extra (huur)opbrengsten en de indexatie over de huur van de panden van voorgaande jaren is nog niet verwerkt in de gemeentelijke begroting, derhalve de gemeentelijke begroting op te hogen met extra huur inkomsten en dit beschikbaar te stellen ter dekking van de bovengenoemde beslispunten. Aanpassing budget huurinkomsten en overige inkomsten in begroting Voor 2025 naar € 6.453.269 Voor 2026 naar € 6.545.669 Voor 2027 naar € 6.639.454
4.1 Inkomsten uit verhuur 2025-2027 Voor 2025 worden voor huur- en pachtinkomsten alsmede servicekosten de volgen de bedragen voorzien. Inkomsten 2025
Begroot budget 2025
Begroting 2025
Verschil
Huurinkomsten: Gronden en panden Panden in gebruik bij de Gemeente Sportvelden en terreinen Sporthallen en zalen Gymzalen
€ € € € €
4.146.690 42.200 1.652.588 318.500
Subtotaal
€
6.159.978
€
5.014.018
€
1.145.960
Servicekosten en pachten: Gronden en panden Servicekosten Gronden en panden Pachten Gronden en panden Pachten
€ € €
164.396 126.000 2.895
€ € €
164.396 2.895
€ € €
126.000 -
Subtotaal
€
293.291
€
167.291
€
126.000
Totale inkomsten
€
6.453.269
€
5.181.309
€
1.271.960
Tabel 17: Inkomsten uit gebruik vastgoed 2025 Ten opzichte van de opgave aan inkomsten uit de MPV2024 zijn de inkomsten gestegen als gevolg van de toevoeging van de gymzalen en de jaarlijkse indexatie van de huur. De begrote huurinkomsten voor 2025 bedragen € 6.453.269. Het budget voor de huurinkomsten kunnen met € 1.271.960 (€ 6.453.269 minus € 5.181.309) worden opgehoogd. Ook de huuropbrengsten voor volgende jaren zijn niet bijgesteld in de meerjarenbegroting. Er worden vanaf 2025 structureel meer huurinkomsten verwacht. Deze kunnen ook in de vervolgjaren
33
Meerjarenperspectief Vastgoed – Rapportage 2025-2027
Vastgoed & Grondzaken
naar dit niveau worden bijgesteld. Wel wordt ieder jaar gemonitord of de huurinkomsten nog moeten worden aangepast als gevolg van mutaties in de vastgoedportefeuille. Deze bedragen voor de komende jaren (inclusief schatting huurindexatie van 1,5% per jaar): Inkomsten
Begroot budget 2025
Begroot budget 2026
Begroot budget 2027
Huurinkomsten
€
6.159.978
€
6.252.378
€
Servicekosten en pachten
€
293.291
€
293.291
€
293.291
Totale inkomsten
€
6.453.269
€
6.545.669
€
6.639.454
6.346.163
Tabel 18: Begroting inkomsten vastgoed, periode 2025-2027
4.2 Subsidies monumenten 2025 Voor het onderhouden van verschillende monumenten ontvangt de gemeentesubsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De subsidie voor 2025 is ongewijzigd ten opzichte van 2024. Geraamde subsidie voor 2025 : € 52.342 (onderhoud zes monumentale gebouwen) Uitgekeerd in 2024 : € 52.342 De subsidies voor Oude Stadhuis (Grote Markt 1), Sint-Janstoren (Nieuwstraat 32), Klokkenluiderswoning (Nieuwstraat 34), Zakkendragershuisje (Oude Sluis 19), en Lange Haven 129 (pand CJV) worden voor de laatste keer uitgekeerd in 2025. Medio 2025 zal een verantwoording moeten worden opgesteld voor de uitgaven ten opzichte van de uitgekeerde subsidie. De subsidie voor het Stedelijk Museum Hoogstraat 112 loopt nog door tot 2028.
4.3 Verwachtte baten verkoop vastgoed 2025 De verwachte verkopen in 2025 zullen verkoopresultaten opleveren, zodra de panden bij de notaris zijn overgedragen. Verwacht wordt dat in 2025 de volgende objecten worden verkocht: Pieter van den Hoogenbandstraat 50 (Hargahoeve) Jan Evertsenweg 32 en 34 Mgr Nolenslaan 99b en 99c (voormalige schoolgebouwen) Sweelincksingel 3-7 (Landvreugd, 3 objecten) Op dit moment is nog niet aan te geven hoe hoog de baten zullen zijn.
34
Meerjarenperspectief Vastgoed – Rapportage 2025-2027
5
Vastgoed & Grondzaken
Financiën
Voor het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden conform de geactualiseerde MJOP’s, de extra geïnventariseerde noodzakelijke werkzaamheden en het onderhoud van de extra aan de portefeuille toegevoegde gebouwen is er in totaal een extra budget nodig van € 942.420 in 2025. Tezamen met het extra benodigd budget aan overige kosten is aan totale lasten en extra budget benodigd van € 1.257.985. Tegelijkertijd zijn er in 2025 ontvangsten uit huur te ontvangen, die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke begroting. Het actualiseren van de huuropbrengsten zorgt naar verwachting voor verhoging van de huurinkomsten met € 1.271.960 in 2025. Hiermee worden grotendeels de gestegen kosten opgevangen. In het kader van dit MPV zijn de gevolgen verantwoord voor de programmabegroting 2025: Het onderdeel Gronden en panden is verantwoord onder het taakveld Beheer overige Gebouwen en Gronden in het programma Economie in ontwikkeling; Het onderdeel Gronden en panden in gebruik van de gemeente is verantwoord onder het taakveld Overhead in het programma Algemene dekkingsmiddelen; Het onderdeel Sport is verantwoord onder het taakveld Sportaccommodaties in het programma Mens en Stad in beweging.
5.1 Financiële gevolgen aanpassingen begrotingen In onderstaande tabel worden de financiële gevolgen voor 2025 in tabelvorm nader geduid. Programmabegroting 2025
Was 2025
Wordt 2025
Verschil
Planmatig en correctief onderhoud
€
2.531.712
€
3.472.665
€
Gemeentelijke belastingen OZB, riool
€
618.695
€
595.224
€
23.471
Verzekeringskosten
€
266.331
€
320.937
€
-54.606
Beveiligingskosten/Incidentele kosten
€
21.642
€
119.478
€
-97.836
Kapitaallasten & afwaarderingen
€
2.848.206
€
2.848.206
€
-
Huur
€
232.810
€
347.827
€
-115.017
Service- en energiekosten
€
1.120.406
€
1.120.406
€
-
Overige
€
226.487
€
333.410
€
-106.923
Professionaliseringskosten
€
12.397
€
12.397
€
-
Totale lasten
€
7.878.686
€
9.170.550
€
-1.291.864
Huurinkomsten
€
5.014.018
€
6.159.978
€
1.145.960
Servicekosten
€
164.396
€
293.291
€
128.895
Bruto verkoopopbrengsten
€
-
€
440.000
€
440.000
Leges Overig
€
2.895
€
2.895
€
-
Totale baten
€
5.181.309
€
6.896.164
€
1.714.855
Totaal resultaat lasten en baten
€
-2.697.377
€
-2.274.386
€
422.991
-940.953
Tabel 19: Financiële gevolgen Programmabegroting 2025 In onderstaande tabellen worden de financiële gevolgen voor de jaren 2026 en 2027 in tabelvorm nader geduid. Per jaar zal voor het einde van het komende jaar een update worden gemaakt voor de aanpassingen op de begrotingen op basis van de benodigde budgetten indien de wijzigingen in de
35
Meerjarenperspectief Vastgoed – Rapportage 2025-2027
Vastgoed & Grondzaken
vastgoedportefeuille hierom vragen. Deze wijzigingen zullen door middel van een korte financiële update op dit MPV ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Programmabegroting 2026
Was 2026
Planmatig en correctief onderhoud
€
Gemeentelijke belastingen OZB, riool
€
Verzekeringskosten Beveiligingskosten/Incidentele kosten
Wordt 2026
Verschil
2.281.712
€
3.670.088
€
-1.388.376
618.695
€
624.986
€
-6.291
€
266.331
€
336.984
€
-70.653
€
21.642
€
119.478
€
-97.836
Kapitaallasten & afwaarderingen
€
2.557.058
€
2.557.058
€
-
Huur
€
232.810
€
286.017
€
-53.207
Service- en energiekosten
€
1.123.850
€
1.123.850
€
-
Overige
€
217.730
€
269.410
€
-51.680
Professionaliseringskosten
€
12.397
€
12.397
€
-
Totale lasten
€
7.332.225
€
9.000.267
€
-1.668.042
Huurinkomsten
€
5.014.018
€
6.252.378
€
1.238.360
Servicekosten
€
164.396
€
293.291
€
128.895
Bruto verkoopopbrengsten
€
-
Leges Overig
€
2.895
€
2.895
€
-
Totale baten
€
5.181.309
€
6.548.564
€
1.367.255
Totaal resultaat lasten en baten
€
-2.150.916
€
-2.451.704
€
-300.788
Tabel 20: Financiële gevolgen Programmabegroting 2026 Programmabegroting 2027
Was 2027
Wordt 2027
Verschil
Planmatig en correctief onderhoud
€
2.281.712
€
4.356.071
€
-2.074.359
Gemeentelijke belastingen OZB, riool
€
618.695
€
656.235
€
-37.540
Verzekeringskosten
€
266.331
€
353.833
€
-87.502
Beveiligingskosten/Incidentele kosten
€
21.642
€
119.478
€
-97.836
Kapitaallasten & afwaarderingen
€
2.333.475
€
2.333.475
€
-
Huur
€
232.810
€
296.028
€
-63.218
Service- en energiekosten
€
1.123.850
€
1.123.850
€
-
Overige
€
214.646
€
269.410
€
-54.764
Professionaliseringskosten
€
12.397
€
12.397
€
-
Totale lasten
€
7.105.558
€
9.520.776
€
-2.415.218
Huurinkomsten
€
5.014.018
€
6.346.163
€
1.332.145
Servicekosten
€
164.396
€
293.291
€
128.895
Bruto verkoopopbrengsten
€
-
Leges Overig
€
2.895
€
2.895
€
-
Totale baten
€
5.181.309
€
6.642.349
€
1.461.040
Totaal resultaat lasten en baten
€
-1.924.249
€
-2.878.427
€
-954.178
Tabel 21: Financiële gevolgen Programmabegroting 2027
5.2 Financiële effecten 2025-2027 Aan de raad wordt voorgesteld de programmabegrotingen Economie in Ontwikkeling, Mens en Stad in Beweging en Algemene Dekkingsmiddelen voor de jaren 2025, 2026 en 2027 te wijzigen zoals in bovenstaande tabellen weergegeven. Alle financiële effecten dienen in de gemeentelijke begroting verwerkt te worden zodat ook de financiële gevolgen van het besluit afgewogen kunnen worden.
36
Meerjarenperspectief Vastgoed – Rapportage 2025-2027
Vastgoed & Grondzaken
De aangepaste begroting voor 2025 heeft een licht tekort. Om het tekort te dekken worden de opbrengsten van de waarschijnlijke verkoop van de panden aan de Sweelincksingel 3-7 (boerderij Landvreugd), welke zijn geraamd op circa € 440.000, opgenomen in de baten. Hiermee zal het tekort in 2025 voldoende worden gedekt. De aangepaste begrotingen voor 2026 en 2027 hebben een tekort van € 335.627 respectievelijk € 986.088. Aan de raad wordt voorgesteld de tekorten voor de begrotingen in 2026 en 2027 ten laste te brengen van het begrotingssaldo. De baten en lasten (afwaarderen boekwaarden) van de te verkopen panden zijn voor de periode 2026 en 2027 nog niet opgenomen. Het gaat hier namelijk nog om een indicatief bedrag per jaar dat aan verandering onderhevig gaat zijn. Indien voortuitzichten met meer zekerheid op verwachte verkopen in de periode 2026 en 2027 aanleiding geven tot een positievere aanpassing van de begroting zal dit worden verwerkt in de jaarlijkse update van de begroting (reguliere P&C-cyclus).
37
Meerjarenperspectief Vastgoed – Rapportage 2025-2027
6
Vastgoed & Grondzaken
Beslispunten
Aan de raad wordt voorgesteld: 1. De raad conform raadsvoorstel (25VR004) voor te stellen om het Meerjarenperspectief Vastgoed (MPV) 2025-2027 vast te stellen; 2. De raad conform raadsvoorstel (25VR004) voor te stellen om onderstaande beslispunten te verwerken in de gemeentelijke begroting voor 2025, 2026 en 2027: a.
Voor Planmatig Onderhoud en Correctief onderhoud: i. Voor 2025 in aanvulling op het bestaande budget een bedrag beschikbaar te stellen van € 940.953 naar een totaal van € 3.472.665 ii. Voor 2026 het budget aan te passen naar een totaal van € 3.670.088 iii. Voor 2027 het budget aan te passen naar een totaal van € 4.356.071
b.
Voor Gemeentelijke belastingen OZB, riool: i. Voor 2025 het budget aan te passen naar een totaal van € 595.224 ii. Voor 2026 het budget aan te passen naar een totaal van € 624.986 iii. Voor 2027 het budget aan te passen naar een totaal van € 656.235
c.
Voor Verzekeringskosten: i. Voor 2025 het budget aan te passen naar een totaal van € 320.937 ii. Voor 2026 het budget aan te passen naar een totaal van € 336.984 iii. Voor 2027 het budget aan te passen naar een totaal van € 353.833
d.
Ter dekking van de huur van de panden die het team Veiligheid in gebruik heeft aan het Stadserf 32 en 46-48 eenmalig en voor het laatst € 71.482 beschikbaar te stellen.
e.
Voor het tekort van het beveiligingsbudget 2025, 2026 en 2027, jaarlijks extra budget groot € 97.836 beschikbaar te stellen
f.
Ter beschikking stellen van een eenmalig budget voor het opstellen van energielabels in het budget Overige diensten van derden voor 2025 ter grootte van € 24.000.
g.
Ter beschikking stellen van een eenmalig budget voor het opstellen van Plan van Aanpak Renovatie en verduurzaming Stadserfcomplex in het budget Overige diensten van derden voor 2025 ter grootte van € 40.000.
h.
Om de huurinkomsten en overige inkomsten van Vastgoed te actualiseren voor de jaren 2025, 2026 en 2027: de extra (huur)opbrengsten en de indexatie over de huur van de panden van voorgaande jaren is nog niet verwerkt in de gemeentelijke begroting, derhalve de gemeentelijke begroting op te hogen met extra huurinkomsten en dit beschikbaar te stellen ter dekking van de bovengenoemde beslispunten. i. Voor 2025 naar € 6.453.269
38
Meerjarenperspectief Vastgoed – Rapportage 2025-2027
ii. iii. i.
Vastgoed & Grondzaken
Voor 2026 naar € 6.545.669 Voor 2027 naar € 6.639.454
De financiële gevolgen van dit voorstel conform begrotingswijziging te verwerken in de programma's Economie in Ontwikkeling, Mens en Stad in Beweging en Algemene dekkingsmiddelen in de gemeentelijke begrotingen van 2025, 2026 en 2027.
39
Meerjarenperspectief Vastgoed – Rapportage 2025-2027
Vastgoed & Grondzaken
BIJLAGE I: Objectenlijst Peildatum 31 december 2024 Nr.
Straat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Albardastraat Albardastraat Boerhaavelaan Bospad Bospad Broersveld Broersvest Broersvest Buitenhavenweg Burgemeester Honnerlage Gretelaan Celsiusstraat Celsiusstraat De Brauwweg Dirk Durrerstraat Doeleplein Dr. Willem Dreesplein Groenoordstraat Grote Markt Grote Markt Gustoweg Harreweg Harreweg Havendijk Hoofdplein
Huisnr. 38 40 79 1 3 14 110 116 154 500 2 4 2a 1 2 2 1 1 1a 61 10 12 1 2
Postcode 3119PC 3119PC 3112LD 3121CL 3121CL 3111LH 3112DG 3112DG 3113BE 3118 BB 3112VA 3112VA 3125AE 3114GH 3111PA 3119CW 3121JP 3111NG 3111NG 3113AC 3124KB 3124KB 3114EA 3112JT
40
Categorie Kernvastgoed Kernvastgoed Kernvastgoed Kernvastgoed Kernvastgoed Kernvastgoed Kernvastgoed Kernvastgoed Kernvastgoed Kernvastgoed Kernvastgoed Kernvastgoed Kernvastgoed Kernvastgoed Kernvastgoed Kernvastgoed Kernvastgoed Kernvastgoed Kernvastgoed Kernvastgoed Kernvastgoed Kernvastgoed Kernvastgoed Kernvastgoed
Omschrijving Opslagruimte in gemaal Gemaal Wijkcentrum Wijkhuis Schiedam Oost Voormalige speel-o-teek (wissellocatie) Natuurcentrum Fietsenstalling Biesieklette Huisvesting Stroomopwaarts voormalige pizzeria Gemaal Kerktoren Kinderopvang Sportzaal Oost Brugwachtershuis Sportzaal Zuid Passantenhaven, Florynhaven huisje Wijkcentrum Nieuwland Sporthal Groenoord Oude Stadhuis Restaurant Drukkerij Juist Boerderijschuur Natuurcentrum Brugwachtershuis Schreihuisje
Meerjarenperspectief Vastgoed – Rapportage 2025-2027
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Hoofdstraat Hoogstraat Hoogstraat Huis te Riviere Huysmanstraat Jachthavenlaan Jan van Avennesstraat Leliestraat Lorentzlaan Marconiweg Marconiweg Nieuwe Damlaan Nieuwstraat Nieuwstraat Olympiaweg Ooievaarsbrug Oranjestraat Oude Sluis Parkweg Parkweg Parkweg Parkweg Poldervaartpad Polderweg Prinses Beatrixlaan Prinses Beatrixpark Prinses Beatrixpark Prinses Beatrixpark Prinses Beatrixpark Prinses Beatrixpark
Vastgoed & Grondzaken
56 116 112-114 1 ongenummerd 7 32 10 34 5 7 5 32 34 63 4 70 19 411 412 428 412a 21 2 2 7 9 13 15 17
3114GG 3111HL 3111HL 3112HK [-] 3114HA 3117PR 3114NK 3112KL 3112EP 3112EP 3119KA 3111JP 3111JP 3118JD 3111NV 3111AP 3111PK 3121KK 3121KK 3121KK 3121KK 3117ZE 3125KE 3121JN 3121KJ 3121KJ 3121KJ 3121KJ 3121KJ
41
Kernvastgoed Kernvastgoed Kernvastgoed Kernvastgoed Kernvastgoed Kernvastgoed Kernvastgoed Kernvastgoed Kernvastgoed Kernvastgoed Kernvastgoed Kernvastgoed Kernvastgoed Kernvastgoed Kernvastgoed Kernvastgoed Kernvastgoed Kernvastgoed Kernvastgoed Kernvastgoed Kernvastgoed Kernvastgoed Kernvastgoed Kernvastgoed Kernvastgoed Kernvastgoed Kernvastgoed Kernvastgoed Kernvastgoed Kernvastgoed
Brugwachtershuis Stedelijk Museum Stedelijk Museum Ruïne Fietsenstalling West (verhuur aan Biesieklette) Voormalige kinderboerderij Wijkcentrum De Erker Wijkcentrum Zuid Fietsenstalling Biesieklette Gemaal Gemaal Sporthal Margriet Klokkenluiderswoning Sint-Janstoren (VVV) Sportpark HC Schiedam (hockey) Brugwachtershuis Brugwachtershuis Zakkendragershuisje Sportpark Nexus (korfbal) Sportpark (hondentraining) Volkstuinencomplex Sportpark (hondentraining) Dahliavereniging Brugwachtershuis Zwembad Groenoord Kinderboerderij (Beheerdersruimte) Kinderboerderij (Stal/opslag) Kinderboerderij (Stal) Toiletruimte openbaar Ruimte parkbeheerder
Meerjarenperspectief Vastgoed – Rapportage 2025-2027
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
Schiedamsedijk Sporthalstraat Stadhouderslaan Stadserf Stadserf (gebouw 1) kcc, bibliotheek Stadserf (gebouw 2) theater Stadserf (gebouw 3) toren, bestuursvleugel Stationsplein Stockholm Trimpad Trimpad Trimpad Tuinlaan Vijgensteeg Villastraat Westfrankelandsedijk Willemskade Willemskade Zoomweg Admiraal de Ruyterstraat Boterstraat (bedrijfsruimte) Boterstraat (woning) Couwenhovenstraat Couwenhovenstraat Couwenhovenstraat Couwenhovenstraat De Nijverheidstraat De Nijverheidstraat Dwarsstraat Eduard van Beinumlaan
Vastgoed & Grondzaken
10 20 102 48 1b 1a 1 10 5 12 14 16 121 2 1 1 3 50 52 2 33 81 83 50 32-46 54-80 8-30/52 20 22 42 66
3117HA 3119 JC 3116HT 3112DX 3112DZ 3112DZ 3112DZ 3112HJ 3124SG 3118JJ 3118JJ 3118JJ 3111AX 3111PT 3112TA 3115HG 3114CN 3114CN 3123EP 3115HA 3111NB 3111NB 3113AA 3113AA 3113AA 3113AA 3125AK 3125AK 3114LC 3122TL
42
Kernvastgoed Kernvastgoed Kernvastgoed Kernvastgoed Kernvastgoed Kernvastgoed Kernvastgoed Kernvastgoed Kernvastgoed Kernvastgoed Kernvastgoed Kernvastgoed Kernvastgoed Kernvastgoed Kernvastgoed Kernvastgoed Kernvastgoed Kernvastgoed Kernvastgoed Strategisch vastgoed Strategisch vastgoed Strategisch vastgoed Strategisch vastgoed Strategisch vastgoed Strategisch vastgoed Strategisch vastgoed Strategisch vastgoed Strategisch vastgoed Strategisch vastgoed Strategisch vastgoed
Volkstuinencomplex Gemaal Gemaal Kantoor (gehuurd t.b.v. T&H) Voormalige bibliotheek Theater aan de Schie Stadskantoor Liften en roltrappen Kinderopvang Sportpark C&FC Hermes DVS (cricket en voetbal) Sportpark SVV & HBSS (voetbal) Sportpark (KomKids) Gemaal Cultureel centrum (Wennekerpand) Fietsenstalling Biesieklette Zwembad Zuid Gemaal Gemaal Sportpark Willem-Alexander Verhuur Global Dealer Supply gestopt in 2024 Dansschool Woonhuis Aannemingsbedrijf Autogarage Autogarage Opslagboxen Bedrijfsruimte (Schiedistrict) Bedrijfsruimte (Schiedistrict) Project De Steigers Kinderopvang
Meerjarenperspectief Vastgoed – Rapportage 2025-2027
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
Eduard van Beinumlaan Hoogstraat Jan Evertsenweg Jan Evertsenweg Jan Evertsenweg Jan Evertsenweg Jan Evertsenweg Joppelaan Kommiezenlaan Kommiezenlaan Kommiezenlaan Kommiezenlaan Laan van Bol Es Lange Haven Malmö Mgr Nolenslaan Mgr Nolenslaan Nieuw-Mathenesserstraat Nieuw-Mathenesserstraat Nieuw-Mathenesserstraat Nieuw-Mathenesserstraat Oostsingel Peter van Anrooylaan Piersonstraat Pieter v d Hoogenbandstraat Polderweg Polderweg Poortugaalsestraat Puccinistraat Puccinistraat
Vastgoed & Grondzaken
61-65 85 32 34 18-20 28 30 12 2 10 12 14 17 129 84 99b 99c 28 30 46 48 9 5 31 50 19 60 19 51 49
3122TK 3111HC 3115JA 3115JA 3115JA 3115JA 3115JA 3124KC 3125AN 3125AN 3125AN 3125AN 3122AE 3111CD 3124KG 3119EB 3119EB 3113AH 3113AH 3113AH 3113AH 3112GC 3122TA 3119RG 3118JV 3125KD 3125KE 3114XH 3122HJ 3122HJ
43
Strategisch vastgoed Strategisch vastgoed Strategisch vastgoed Strategisch vastgoed Strategisch vastgoed Strategisch vastgoed Strategisch vastgoed Strategisch vastgoed Strategisch vastgoed Strategisch vastgoed Strategisch vastgoed Strategisch vastgoed Strategisch vastgoed Strategisch vastgoed Strategisch vastgoed Strategisch vastgoed Strategisch vastgoed Strategisch vastgoed Strategisch vastgoed Strategisch vastgoed Strategisch vastgoed Strategisch vastgoed Strategisch vastgoed Strategisch vastgoed Strategisch vastgoed Strategisch vastgoed Strategisch vastgoed Strategisch vastgoed Strategisch vastgoed Strategisch vastgoed
Voormalig Popcentrum Voormalige winkel Bedrijfsruimte Bedrijfsruimte Bedrijfsruimte Bedrijfsruimte/woonruimte Bedrijfsruimte/woonruimte Woonhuis Bedrijfsruimte (Schiedistrict) Bedrijfsruimte (Schiedistrict) Bedrijfsruimte (Schiedistrict) Bedrijfsruimte (Schiedistrict) Gehuurd t.b.v. WOT Pand YMCA Gehuurd t.b.v. WOT Voormalige school Voormalige gymzaal Bedrijfsruimte Bedrijfsruimte Bedrijfsruimte Bedrijfsruimte Voormalige school Kinderopvang Kantoor Woonhuis Woonhuis Woonhuis Voormalige school (schuifruimte t.b.v. onderwijs) Portocabin Kinderboerderij
Meerjarenperspectief Vastgoed – Rapportage 2025-2027
115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131
Ringersstraat Schiedamseweg Schiedamseweg Schiekade Singel Singel Sint Liduinastraat Stadserf Sweelincksingel Sweelincksingel Sweelincksingel Van Berckenrodestraat Van Cleeffstraat Van Deventerstraat Vlaardingerdijk Westmolenstraat Willem de Zwijgerlaan
132 Zalmstraat
Vastgoed & Grondzaken
9 28 77 20 8 85 58a 32 3 5 7 6 7 34 50 25bc 35
3125BP 3121JH 3121JE 3125KJ 3112GP 3112GL 3117CV 3112DX 3122AL 3122AL 3122AL 3113AM 3113AK 3113AL 3117EW 3111BS 3116HW
Strategisch vastgoed Strategisch vastgoed Strategisch vastgoed Strategisch vastgoed Strategisch vastgoed Strategisch vastgoed Strategisch vastgoed Strategisch vastgoed Strategisch vastgoed Strategisch vastgoed Strategisch vastgoed Strategisch vastgoed Strategisch vastgoed Strategisch vastgoed Strategisch vastgoed Strategisch vastgoed Strategisch vastgoed
27
3114NX
Strategisch vastgoed Voormalige school
44
Bedrijfsruimte (Schiedistrict) Voormalig bankgebouw Voormalig gemaal Woonhuis (Schiedistrict) Boksschool Nationaal Programma Schiedam Nieuwland en Oost Gehuurd t.b.v. WOT Gehuurd t.b.v. T&H Landvreugd Landvreugd Landvreugd Huisvesting Stroomopwaarts Bedrijfsruimte (gebiedsontwikkeling Mathenesse) Kringloopcentrum + clubhuis (gebiedsontw. Mathenesse) Woonhuis Woonhuis Opvang Oekraïense vluchtelingen