Bijlage Jaarstukken 2020

woningbouwprojecten, in het project Kansen in de stad, in de (her)inrichtingsplannen voor de openbare ruimte en grote(re) projecten als Schieveste, Bachplein en het Programmaplan Nieuwland en Oost. - In 2020 is het Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie opgesteld, behorend bij het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023. In de wijk Oost zijn maatregelen uitgevoerd en de plannen voor de laagst gelegen delen van West zijn in een vergevorderd stadium.

Mobiliteit en duurzame bereikbaarheid Gebleken is dat corona het afgelopen jaar een grote impact heeft gehad op de mobiliteitskeuzes die Schiedammers maakten: - Door het thuiswerken is de totale mobiliteit sterk afgenomen. De verwachting is dat thuiswerken structureel deel gaat uitmaken van het mobiliteitsbeleid van werkgevers; bij kantoorfuncties zelfs 50%. Het afnemen van verkeersstromen verbetert de bereikbaarheid en draagt bij aan de duurzaamheidsambities van de gemeente. - De bekendheid en het gebruik van deelmobiliteit is verder toegenomen. Schiedammers maakten veel minder gebruik van het openbaar vervoer. Deelfietsen, -scooters en -auto’s bleken een goed en flexibel alternatief. Met de deelscooters maakten mensen circa 80.000 ritten; ruim 222 per dag. Deze groeiende vorm van mobiliteit krijgt een steeds betere plek in de stad. Deze ontwikkelingen bevestigen de uitgangspunten van de nieuwe Mobiliteitsvisie en de nieuwe inzichten zijn betrokken bij het opstellen van het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit, waarmee we in 2020 zijn gestart.

§ Paragrafen

Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

Prestatie 4

Prestatie 8

Prestatie 9

Prestatie 10

Prestatie 11

Prestatie 5

Jaarstukken 2020 Prestatie 6

Prestatie 7

€ Programma

24

Hogere kwaliteit van de ruimtelijke inrichting Toekomstbeeld en Omgevingsvisie De voorbereidingen voor een nieuwe Stadsvisie/ Omgevingsvisie zijn gestart met de campagne ‘Schiedam groeit, groei je mee’. Deze campagne is voorjaar 2020 afgerond. De input vanuit de stad staat in de notitie ‘Samenvatting Stadsvisie Schiedam fase 1 - Gesprek met de stad’. De notitie geeft een beeld van hoe Schiedammers denken over de toekomst van de stad. In de organisatie is besproken hoe we de herziening van de Stadsvisie Schiedam 2030 kunnen laten aansluiten bij de nieuwe Omgevingswet. We hebben ervoor gekozen eerst een Toekomstbeeld voor de stad te schetsen en dit later uit te werken in de Omgevingsvisie Schiedam. In 2020 is met het Toekomstbeeld gestart. Het gesprek hier over met de stad en besluitvorming zal in 2021 plaatsvinden.

Groenvisie In 2020 is de Groenvisie Schiedam voorbereid, die vijf pijlers beschrijft voor het toevoegen van ruimtelijke kwaliteit, het gebruik van het groen voor en door Schiedammers en de koppeling met het Klimaatadaptatieplan. Ook biodiversiteit krijgt aandacht. De Groenvisie kan na besluitvorming in 2021 gelden als kader bij ruimtelijke ontwikkelingen en bij (her)inrichtingen in het kader van het Integraal Uitvoeringsprogramma Buitenruimte (IUPB).

Juridische kaders

In 2020 is er één bestemmingsplan vastgesteld: Bestemmingsplan ’s-Gravelandsepolder en Spaanse Polder 2020. Er zijn dit jaar geen beeldkwaliteitsplannen opgesteld en geen nieuwe beleidsregels gemaakt. In 2020 dienden Schiedammers en ontwikkelaars 158 (concept-)aanvragen in voor een Omgevingsvergunning. Daarvan waren er 123 strijdig met het bestemmingsplan. Voor 90 aanvragen stelde de gemeente integrale omgevingskaders of integrale omgevingstoetsen op, waarin de voorwaarden staan om af te kunnen wijken van het bestemmingsplan. Bij de meerderheid van de plannen is gebleken dat het mogelijk was om af te wijken van het bestemmingsplan, al dan niet na aanpassing van het plan. Voor één plan was een uitgebreide omgevingsvergunningprocedure nodig: Strickledeweg 51-59. Voor de (her)inrichting van de openbare ruimte is de gemeente zelf verantwoordelijk. Voor buurten en straten waar herinrichting aan de orde is, worden inrichtingsplannen opgesteld en projecten uitgevoerd. De in 2020 lopende en gerealiseerde projecten in de openbare ruimte zijn terug te vinden in de paragraaf ‘Onderhoud Kapitaalgoederen’. In deze paragraaf wordt ook ingegaan op de stand van het Herplantfonds.

De kwaliteit van de ruimtelijke inrichting betreft niet alleen de buitenruimte, maar de stad als geheel. Om ontwikkelingen en bouwprojecten mogelijk te maken, stelt de gemeente (juridische) kaders op. Op basis van die kaders toetsen we plannen en verlenen we vergunningen.

§ Paragrafen

Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

Prestatie 4

Prestatie 8

Prestatie 9

Prestatie 10

Prestatie 11

Prestatie 5

Jaarstukken 2020 Prestatie 6

Prestatie 7

€ Programma

25

Prestatie

Nulmeting 2017

Doel 2022

Realisatie 2020

1. Indicator: gemiddeld rapportcijfer buitenruimte: - parkeergelegenheid - wegen, paden en pleinen - groen (perken, plantsoenen en parken) - straatverlichting

5,5 6,6 6,6 6,9

Het gemiddelde rapportcijfer wordt hoger:

5,5 6,6 6,6 7,0

Gemiddeld:

6,4

6,8

6,4

Meetinstrument

Toelichting

- Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Schiedam

Geen

BBV-indicatoren Geen

Kaderstellende beleidsnota’s • Stadsvisie Schiedam 2030 • Visie openbare ruimte Schiedam • Groen-blauwe structuurvisie • Waterplan Visie 2006-2015 • Klimaatadaptatieplan Schiedam • Kadernota beheer openbare ruimte 2017-2020 • Bomennota Schiedam (NB: deze nota gaat op in de Groenvisie Schiedam (Kadernota Groen) die naar verwachting eind 2019/begin 2020 zal worden vastgesteld) • Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Schiedam (vGRP) 2020-2023

§ Paragrafen

Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

Prestatie 4

Prestatie 8

Prestatie 9

Prestatie 10

Prestatie 11

Prestatie 5

Jaarstukken 2020 Prestatie 6

Prestatie 7

€ Programma

26

Hogere kwaliteit woningvoorraad Verstedelijkingsopgave

Servicepunt Woningverbetering

In het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam heeft de gemeente afspraken gemaakt over de woningbouwtaakstelling in de stad, met als doel het verstedelijkingsakkoord (Regioakkoord 2018-2030) uit te voeren. In de nieuwe Woonvisie ‘Groei als kans voor de stad’ staat hoe we een betere balans in de wijken kunnen bereiken en een betere spreiding van woningtypes en inkomensgroepen over de stad. Schiedam is een stad met een grote diversiteit. Doel is dat voor iedereen, onafhankelijk van inkomenssituatie, gezinssamenstelling of leeftijd, passende woningen bereikbaar worden. Doel is ook dat gemengde wijken en buurten ontstaan. Bij nieuwe plannen kijken we per wijk waar de behoefte ligt en hoe woonwensen het beste zijn in te vullen.

Het Servicepunt Woningverbetering heeft in 2020 een groot aantal Schiedammers van advies kunnen voorzien, als het gaat om funderingsherstel en verduurzaming van de woning.

Ontwikkelingen in de woningvoorraad In 2020 zijn door verschillende initiatiefnemers de volgende woningbouwprojecten gerealiseerd: - Leven in de Branderij fase 1 - Wetenschappersbuurt laatste fase - Park Harga - Oranjeburgh (uitgifte 4 kavels) - Fabriplein In totaal gaat het om 378 opgeleverde woningen.

Verordeningen en regelingen Sinds 1 januari 2020 is de Verordening beheer woonruimtevoorraad Schiedam 2020 van kracht. Op 1 juli 2020 volgde de Verordening woonruimtebemiddeling 2020 (regionaal afgestemde verordening).

Funderingsproblematiek lijkt vanwege klimaatverandering en de specifieke kenmerken van de Schiedamse bodem een toenemend probleem. In 2020 zijn met ondersteuning van het servicepunt voorbereidingen getroffen voor funderingsherstelprojecten in de Van Leeuwenhoeckstraat, Rembrandtlaan, Jan Steenstraat, Boerhaavelaan, Mesdaglaan, Ampèrestraat en Professor Kamerlingh Onneslaan. Daadwerkelijke uitvoering van deze projecten is afhankelijk van de bereidwilligheid van de eigenaren. Het Servicepunt Woningverbetering heeft 345 geselecteerde woningen aangeschreven, met ernstige achterstand in het onderhoud. Met begeleiding zijn 252 van deze woningen voldoende verbeterd. Voor uitvoering van de werkzaamheden kende de gemeente 37 leningen toe, voor een totaalbedrag van € 2.581.400,-. Het Servicepunt Woningverbetering heeft in 2020 geadviseerd bij het activeren van 15 niet-functionerende VVE’s. Dit zijn er minder dan in eerdere jaren. Ondanks de inspanningen van het servicepunt is het regelmatig niet gelukt om de digitale activeringsvergaderingen succesvol te laten verlopen. De inhoud is te lastig en/of eigenaren zijn niet bereid om deel te nemen.

eigenaren. Hiervoor is gebruik gemaakt van de subsidie die we hebben verkregen van de rijksoverheid (Regeling Reductie Energieverbruik (RRE)), ter hoogte van ruim 1,4 miljoen euro. Er is een bewustwordingscampagne opgezet, met als doel om vóór 31 maart 2021 13.000 Schiedamse huiseigenaren te bereiken en hen eenvoudige energiebesparende maatregelen in hun huis te laten nemen. In 2020 zijn 8.000 eigenaren bereikt: 6.500 eigenaren hebben met een WoonWijzerBox maatregelen in hun eigen woning uitgevoerd en 1.500 eigenaren met een collectieve verwarmingsinstallatie hebben advies gekregen over het energiezuiniger inregelen van deze installatie. Ter ondersteuning van bewoners zijn er samen met Energiek Schiedam zeven energiecoaches aangesteld. Voor het onderwijs is in opdracht van het servicepunt een lespakket ontwikkeld. Wel is het zo dat vanwege corona de acties in 2020 minder bereik hebben gehad dan waar vooraf op was gehoopt. Voor advisering over klimaatadaptieve inrichting van het eigen perceel is vanaf voorjaar 2020 een ‘afkoppeladviseur’ in dienst bij het Servicepunt Woningverbetering. Deze voert de Subsidieregeling ‘Schiedam Waterklaar’ uit, bedoeld voor het klimaatadaptief inrichten van de tuin of het bedrijfskavel. Van de subsidieregeling hebben inwoners boven verwachting gebruik gemaakt: er zijn 61 aanvragen ingediend.

Alle aanvragen zijn door het servicepunt in behandeling genomen en in 2020 zijn al 29 subsidies verstrekt: voor ruim 333 m2 groenoppervlak, 1.891 m3 waterberging en ruim 206 m2 afgekoppeld hemelwateroppervlak.

Vanwege het belang dat in het nieuwe Klimaatbeleid aan dit thema wordt gehecht, heeft het Servicepunt Woningverbetering, meer dan in voorgaande jaren, energiebesparing onder de aandacht gebracht bij particuliere

§ Paragrafen

Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

Prestatie 4

Prestatie 8

Prestatie 9

Prestatie 10

Prestatie 11

Prestatie 5

Jaarstukken 2020 Prestatie 6

Prestatie 7

€ Programma

27

Prestatie

Nulmeting 2017

Doel 2022

Realisatie 2020

2. Woningbouwproductie Schiedam

89 woningen

1.200 woningen gerealiseerd vanaf 2019

378 woningen

Doelstelling: in de periode 2019-2022 worden 1.200 woningen gebouwd

Meetinstrument

Toelichting

BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)

Geen

BBV-indicatoren: - Nieuwbouwwoningen

§ Paragrafen

Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

Prestatie 4

Prestatie 8

Prestatie 9

Prestatie 10

Prestatie 11

Prestatie 5

Jaarstukken 2020 Prestatie 6

Prestatie 7

€ Programma

28

Prestatie

Nulmeting 2018

3. Indicator: gemiddelde WOZ-waarde van de woningen ten opzichte van het regionaal gemiddelde

Schiedam € 156.000,t.o.v. regio: € 183.730,-

Doel 2022

14,5% lager

Verschil WOZ-waarde in Schiedam met het regiogemiddelde: 15,1% lager

Realisatie Schiedam € 196.000,t.o.v. regio € 232.000,15,5% lager

Doelstelling: de negatieve afwijking van de gemiddelde WOZ-waarde in Schiedam ten opzichte van het regionaal gemiddelde wordt kleiner

Meetinstrument - CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek)

BBV-indicatoren - WOZ-waarde woningen

Toelichting Op basis van de cijfers wordt geconcludeerd dat het verschil in WOZ-waarde tussen Schiedam en de regio iets is gegroeid (van 84,9 naar 84,55%). Wel staat Schiedam nu op de tweede plek als het gaat om groei van de WOZ-waarde.

Dat het verschil met de regio groeit, komt door de grote invloed van Rotterdam. Meer dan de helft van alle woningen in de regio staat in Rotterdam en dat zal ook zo blijven. Rotterdam blijft harder groeien dan Schiedam (ook al zit er nu maar een procent tussen). Alleen als Rotterdam minder hard gaat groeien dan Schiedam (en de andere regiogemeenten), kan Schiedam naar het regionale gemiddelde toe groeien. Dat is voorlopig echter niet de verwachting, want Rotterdam zit qua prijsniveau nog niet in een “afkoelfase” (zoals in Amsterdam het geval is). Overigens nadert Schiedam wel Nissewaard en Vlaardingen: waar het gat met die gemeenten eerder € 12.000,- en € 13.000,- was, is dit nu teruggelopen tot € 5.000,- en € 6.000,-. Ook andere gemeenten gingen minder hard omhoog dan Schiedam, dus ook daar loopt het verschil iets terug.

§ Paragrafen

Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

Prestatie 4

Prestatie 8

Prestatie 9

Prestatie 10

Prestatie 11

Prestatie 5

Jaarstukken 2020 Prestatie 6

Prestatie 7

€ Programma

29

Prestatie 4. Indicator: het percentage huishoudens in het midden- en hogere woningmarktsegment dat verhuist binnen Schiedam ten opzichte van het totale aantal Schiedamse huishoudens in het midden- en hogere woningmarktsegment dat verhuist

Nulmeting 2017

Doel 2022

Realisatie 2020

70,6%

75%

64,7%

Doelstelling: vergroten van de binding van Schiedammers aan de stad

Meetinstrument

Toelichting

Een combinatie van BRP (Basis Registratie Personen) en de WOZ-registratie (Waardering Onroerende Zaken)

In 2020 zijn meer dan voorheen Schiedamse huishoudens binnen de stad verhuisd naar een woning in het midden- en hoge segment (Park Harga, Wetenschappersbuurt, Over Het Water etc.). Dit geldt in nog iets sterkere mate ook voor vestigers van buiten de stad. Dus ondanks dat relatief veel Schiedammers zijn doorgestroomd naar een woning in het midden/hoge segment is hun aandeel ten opzichte van vestigers van buiten de stad iets gedaald.

BBV-indicatoren - Demografische druk

§ Paragrafen

Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

Prestatie 4

Prestatie 8

Prestatie 9

Prestatie 10

Prestatie 11

Prestatie 5

Jaarstukken 2020 Prestatie 6

Prestatie 7

€ Programma

30

Prestatie 5. Indicator: percentage van de totale instroom dat een woning betrekt in het laagste woningmarktsegment

Nulmeting 2017

Doel 2022

Realisatie 2020

77,9%

70%

65,1%

Doelstelling: minder verhuisbewegingen van buiten Schiedam naar het laagste woningmarktsegment in Schiedam

Meetinstrument

Toelichting

Een combinatie van BRP (Basis Registratie Personen) en de WOZ-registratie (Waardering Onroerende Zaken)

In 2020 zijn er relatief veel nieuwbouwwoningen opgeleverd in het midden- en hoge segment (o.a. Park Harga, Wetenschappersbuurt, Over Het Water). Dit heeft tot gevolg gehad dat in vergelijking met voorgaande jaren een veel groter deel van de vestigers van buiten de stad in het midden- en hoge segment terecht is gekomen. Het aandeel van de vestigers dat zich op het goedkopere deel van de woningvoorraad richt, is daardoor afgenomen.

BBV-indicatoren: - Demografische druk

Kaderstellende beleidsnota’s • Stadsvisie Schiedam 2030 • Woonvisie Schiedam 2030 • Beleidsnota Woonruimtevoorraadbeheer • Woonwagenbeleid (2004)

§ Paragrafen

Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

Prestatie 4

Prestatie 8

Prestatie 9

Prestatie 10

Prestatie 11

Prestatie 5

Jaarstukken 2020 Prestatie 6

Prestatie 7

€ Programma

31

Beter bereikbaar Mobiliteitsvisie

Visite app voor parkeren

In de nieuwe Mobiliteitsvisie ‘Op weg naar de toekomst’ staan de keuzes die de gemeente de komende jaren maakt voor mobiliteit, afgestemd op de groei van de stad. Om Schiedam een stad te laten blijven waar je prettig kunt wonen, werken en recreëren, zijn mobiliteitskeuzes nodig die passen bij de beperkt beschikbare ruimte in de stad.

In 2020 is een nieuwe, digitale visiteregeling aanbesteed en gegund aan P1. Doel van de nieuwe regeling is het aanmelden voor bezoekers en bewoners gemakkelijker te maken, meer mogelijkheden op maat te bieden aan specifieke doelgroepen en de parkeerhandhaving efficiënter te maken.

Bereikbaarheid voor alle Schiedammers

Duurzame logistiek

We hebben oog voor alle Schiedammers, voor iedereen moet de stad bereikbaar zijn. Daarom is in 2020 het fijnmazig vervoer verder uitgebreid, door opschaling van de Argosmobiel. Het voornemen was om in 2020 te starten met het koppelen van buslijn 51 en 53 tot de Ringbus Schiedam, die de wijken onderling beter bereikbaar maakt, ook in de avond en de weekenden. Als gevolg van corona is dit uitgesteld naar komend jaar.

We zijn gestart met de voorbereiding van de invoering van een zero-emissiezone voor distributie in de binnenstad in 2026.

Mobiliteitstransitie We zijn in 2020 gestart met het vormgeven van de mobiliteitstransitie. We stimuleren andere mobiliteitskeuzes, met als doel het verminderen van de automobiliteit. Alternatieve vormen van vervoer worden aantrekkelijker gemaakt, om verandering te stimuleren. Daarbij staan fietsers en voetgangers op de eerste plaats. In 2020 zijn uit private initiatieven al fiets- en scooterdeelsystemen ontstaan. Verduurzamen gebeurt door stimuleren van het gebruik van elektrische auto’s, deelauto, -fiets of – scooter en van actieve vormen van mobiliteit (wandelen of fietsen).

Vervoer over water In 2020 is de concessie voor vervoer over water gegund aan de Watertaxi. Daarmee is vanaf 2022 het personenvervoer over water in Schiedam en Rotterdam geborgd. Onderdeel van het contract van de Watertaxi met de gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Havenbedrijf Rotterdam is dat vóór 2030 volledig emissievrij wordt gevaren.

Station Schiedam Centrum In 2020 zijn we met de voorbereidingen gestart om te komen tot een kwaliteitsverbetering van Station Schiedam Centrum. Onderdelen daarvan zijn verbetering van de relaties met de omgeving en verlevendiging van de stationsomgeving, door toevoegen van stedelijke functies. De plannen voor Schieveste en voor woningbouw op de Kop van de Singel zijn door de initiatiefnemers verder uitgewerkt. Deze ontwikkelingen dragen bij aan het toevoegen van een fors programma in de directe nabijheid van het station en daarmee aan het vergroten van het aantal in- en uitstappers. Los daarvan blijft Schiedam Centrum een belangrijk

overstapstation voor alle vervoersmodaliteiten, voor reizigers van en naar de Rotterdamse regio. Voor de vernieuwing van het station zelf is in 2020 een “letter of intent” getekend met de betrokken partijen. Het station is sinds 2020 prioritair onderdeel van het ‘MoVe-programma Oude Lijn’. Hierover zal in 2021 een startbeslissing worden genomen. Onverminderd is door de gemeente overleg gevoerd over verdubbelen van het spoor tussen Schiedam en Delft. Viersporigheid is noodzakelijk om intensivering van het spoorvervoer op de ‘Oude Lijn’, tussen Dordrecht en Leiden, mogelijk te maken. Het traject Schiedam-Delft is daarin de laatste ontbrekende schakel. Beter benutten potenties van de overige stations Met viersporigheid is de verwachting dat ook elders langs de Oude Lijn een schaalsprong kan worden gemaakt. In dat verband heeft Schiedam in 2020 bijgedragen aan de uitgevoerde verkenning. Het in kaart brengen van een toekomstig Station Kethel en de ontwikkelingsmogelijkheden rondom dat station, maakten deel uit van die verkenning. In dat verband zou doortrekken van tram 21 en de realisatie van een nieuwe busverbinding tussen Schiedam en Zoetermeer, via SchieDistrict, aan de orde kunnen komen. Ook langs de Hoekse Lijn kunnen de potenties van de stations mogelijk beter worden benut.

Samen met de naburige gemeenten zijn we in de Hoekselijn-alliantie aan het onderzoeken of verdichting mogelijk is (meer inwoners en meer arbeidsplaatsen) rondom bestaande metrostations langs de Hoekse Lijn en de C-lijn naar Spijkenisse.

§ Paragrafen

Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

Prestatie 4

Prestatie 8

Prestatie 9

Prestatie 10

Prestatie 11

Prestatie 5

Jaarstukken 2020 Prestatie 6

Prestatie 7

€ Programma

32

Verkeersveiligheid In 2020 zijn we gestart met een proactieve en risicogestuurde aanpak, met als doel verkeersongevallen zoveel mogelijk te vermijden. Vanwege corona konden in 2020 verschillende activiteiten niet doorgaan: er zijn geen verkeersveiligheidsboxen uitgedeeld en geen educatieve activiteiten georganiseerd en ook de aanpak van de verkeersveiligheid van schoolomgevingen is stil komen te liggen. Op enkele locaties elders in Schiedam hebben we wel infrastructurele aanpassingen gedaan om de verkeersveiligheid te verbeteren. Ook hebben we subsidie aangevraagd voor het aanpakken van verkeersonveilige locaties in de komende jaren.

§ Paragrafen

Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

Prestatie 4

Prestatie 8

Prestatie 9

Prestatie 10

Prestatie 11

Prestatie 5

Jaarstukken 2020 Prestatie 6

Prestatie 7

€ Programma

33

Prestatie

Nulmeting 2017

6. Indicator: CO2-uitstoot binnen de bebouwde kom: - Benzine/diesel/lpg-auto: - Autobus: - Bestel- en vrachtwagen: - Tweewielers: Totaal:

19.842 ton 850 ton 7.376 ton 738 ton 28.806 ton

Doel 2022

Realisatie 2020

17.253 ton 760 ton 6.054 ton 602 ton 24.669 ton

24.485 ton

Doelstelling: verschuiving van het gebruik van conventionele auto (benzine/diesel) ten gunste van fiets, OV, elektrische auto binnen de bebouwde kom.

Meetinstrument

Toelichting

- Klimaatmonitor Rijkswaterstaat

Geen

BBV-indicatoren: Geen

Prestatie 7. Indicator: het aantal verkeersongevallen met letselschade.

Nulmeting 2017

Doel 2022

Realisatie 2020

120

Maximaal 90

100*

Doelstelling: verbeteren van de verkeersveiligheid. Dit uit zich in een afname van het aantal verkeersongevallen met letselschade met (minimaal) 25%

* (NB: onder voorbehoud; definitieve cijfers zijn in april 2021 beschikbaar)

Kaderstellende beleidsnota’s

Meetinstrument

BBV-indicatoren:

- VIA (Verkeers Incidenten Administratie)

- Ziekenhuisopname n.a.v. verkeersongevallen met motorvoertuig - Ziekenhuisopname n.a.v. verkeersongeval met fietser

Toelichting Geen

• Stadsvisie Schiedam 2030 • Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP) • Uitvoeringsprogramma fietsen 2016-2020 • Uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid • Mobiliteitsplan doelgroepen sociaal domein

§ Paragrafen

Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

Prestatie 4

Prestatie 8

Prestatie 9

Prestatie 10

Prestatie 11

Prestatie 5

Jaarstukken 2020 Prestatie 6

Prestatie 7

€ Programma

34

Duurzamer en gezonder leefmilieu Klimaatbeleidsplan en Transitievisie Warmte Met het Klimaatbeleidsplan ‘Een wereld te winnen’ spannen we ons in om de uitstoot van broeikasgassen in Schiedam te verminderen en te anticiperen op de gevolgen van klimaatverandering. De belangrijkste doelstellingen zijn: - 49% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 ten opzichte van 1990 - In 2050 is Schiedam CO2-neutraal - Iedereen kan meedoen in de energietransitie - Schiedam is voorbereid op extreme weersomstandigheden - Het vergroten van de biodiversiteit en het versterken van ecosysteemdiensten in en buiten Schiedam Tegelijkertijd met het Klimaatbeleidsplan stelde de raad in 2020 de Transitievisie Warmte ‘Route naar een aardgasvrije gebouwde omgeving voor Schiedam’ vast. Hiermee zet Schiedam een stap naar een aardgasvrije toekomst. In dit plan staat globaal de aanpak voor de komende jaren en wat per wijk de alternatieven zijn voor aardgas. De eerste wijk die gereed wordt gemaakt voor een aardgasvrije toekomst is Groenoord. In december 2020 nam de raad het voorstel voor het project Nieuwe Energie voor Groenoord aan.

Regionale Energiestrategie Schiedam werkt met diverse partners uit de omgeving aan een Regionale Energiestrategie (RES). Op 29 september 2020 heeft de gemeenteraad de zienswijze van Schiedam op de concept-RES vastgesteld. Eén van de uitgangspunten van de RES is het zo veel mogelijk gebruik maken van (bedrijfs)daken voor het opwekken van zonne-energie. In Schiedam is dit al langer een concrete ambitie en streven we naar zonnepanelen op minimaal 15%

van het dakoppervlak van de Schiedamse daken, in 2022. In 2020 was 6% van de Schiedamse daken voorzien van zonnepanelen, een verdubbeling sinds de start in 2018.

Luchtkwaliteit, geluid en vliegverkeer De verbetering van de luchtkwaliteit en het verminderen van geluidsoverlast blijven belangrijke opgaven voor Schiedam. Daarom hebben we in 2020 uitvoering gegeven aan het Actieplan Lucht & Geluid 2019-2022, waarbij doelstelling is de gezondheid van Schiedammers te bevorderen, in een rustige, groene en gezonde leefomgeving. Het vliegverkeer (en met name Rotterdam-The Hague Airport) heeft negatieve effecten op de leefomgeving, ook in Schiedam. In 2020 hebben we de Schiedamse belangen in diverse (landelijke) procedures naar voren gebracht. Het belang van verdere ontwikkeling van het vliegverkeer botst met andere belangen, zoals de verstedelijkingsopgave (inclusief hoogbouw) en de opgaven uit de RES (met name windmolens). Op 15 juli heeft de gemeente Schiedam een zienswijze ingediend bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op de Ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050 en de PlanMER Luchtvaartnota.

Natuur- en milieueducatie en groenblauwe schoolpleinen

het NME, het Hoogheemraadschap van Delfland, de provincie Zuid-Holland en het Fonds Vlaardingen Schiedam. Begin maart is de nieuwe website ‘www.groendoetgoedschiedam.nl’ gelanceerd, een samenwerking met het IVN en de provincie. Op deze site staan alle groene activiteiten en locaties in Schiedam. Onder andere is er aandacht voor het eerste Tiny Forest (miniatuurbos), dat op Boomfeestdag (door corona helaas zonder kinderen) is aangeplant in Groenoord. Duurzaamheid, het belang van groen en water en het belang van recyclen van afval zijn met diverse lesprogramma’s, verzorgd door de Stichting Milieu Dichterbij, bij kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs onder de aandacht gebracht. Veel van de lesprogramma’s voor het basisonderwijs konden wel doorgaan; in het voortgezet onderwijs kon dat helaas niet. Ruim 2.000 leerlingen van de basisscholen bezochten het natuur- en milieueducatie (NME)-centrum. Naast de reguliere lessen deden ongeveer 1.500 kinderen van de kinderopvang en gezinnen met een (NME) project mee. Verder waren er tijdens de lockdown prijsvragen en heeft een groot aantal groepen online meegedaan met het NME-programma.

De gemeente ondersteunt initiatieven voor het verduurzamen van schoolgebouwen en het aanleggen van groenblauwe schoolpleinen. Begin maart heeft de gemeente alle schoolbesturen in Schiedam geïnformeerd over groenblauwe schoolpleinen en de mogelijkheden om voor de aanleg ervan subsidie te krijgen. Allen hebben het Werkboek Groenblauwe Schoolpleinen ontvangen en meerdere scholen zijn hiermee bezig. Groenblauwe schoolpleinen is een samenwerking met

§ Paragrafen

Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

Prestatie 4

Prestatie 8

Prestatie 9

Prestatie 10

Prestatie 11

Prestatie 5

Jaarstukken 2020 Prestatie 6

Prestatie 7

€ Programma

35

Prestatie

Nulmeting 2017

Doel 2022

Realisatie 2020

3,02 ton 146.674 ton

2,6 ton 126.140 ton

2,95 ton 104.789 ton

Nulmeting 2017

Doel 2022

Realisatie 2020

55% 45% 26% 59%

52% 42% 25% 56%

53% 47% 22% 58%

8. Indicator: uitstoot van CO2 door: - woningen (gemiddeld) - bedrijven (totaal) Doelstelling: vermindering van de CO2-uitstoot van woningen en bedrijven (door gas en electriciteitsgebruik)

Meetinstrument

Toelichting

- Klimaatmonitor Rijkswaterstaat

Geen

BBV-indicatoren: - Hernieuwbare elektriciteit

Prestatie 9. Indicator: aandeel mensen dat geluidsoverlast ervaart - Geluidsoverlast autoverkeer - Geluidsoverlast vliegtuigverkeer* - Industrielawaai - Lawaai op straat Doelstelling: vermindering van het aandeel geluidgehinderden met 5% voor elke bron van geluidsoverlast

*

 B: in de Begroting 2020 is per abuis een verkeerd percentage N opgenomen voor geluidsoverlast vliegtuigverkeer (10% had 45% moeten zijn). Dit is hierboven gecorrigeerd.

Meetinstrument

Toelichting

- Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Schiedam

Geen

BBV-indicatoren: Geen

§ Paragrafen

Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

Prestatie 4

Prestatie 8

Prestatie 9

Prestatie 10

Prestatie 11

Prestatie 5

Jaarstukken 2020 Prestatie 6

Prestatie 7

€ Programma

36

Prestatie

Nulmeting 2017

Doel 2022

Realisatie 2020

10. Indicator: huishoudelijk restafval

265 kg

160 kg

247 kg (2019)

Doelstelling: verbetering van het gescheiden aanbieden van afval en daarmee vermindering van de gemiddelde hoeveelheid restafval per huishouden

Meetinstrument

van elektriciteitsopwekking. Het rendement van deze verbrandingswijze is hoger dan bij verbranding in een afvalverbrandingsoven met energieterugwinning.

- CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek)

BBV-indicatoren: - Fijn huishoudelijk restafval

Toelichting In de Begroting 2020 is, voor het bijhouden van gegevens over afvalscheiding, voor het eerst gebruik gemaakt van de landelijke gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In eerdere jaren maakten we gebruik van de gegevens die Irado aanleverde. In het vervolg hanteren we de cijfers van het CBS, omdat andere gemeenten dat ook doen en de resultaten van de gemeenten daardoor onderling vergelijkbaar zijn. In de cijfers van de eerdere jaren werd biogranulaat, dat ontstaat bij de na-scheiding van restafval, niet meegeteld bij het restafval. Het gaat om circa 55 kg per inwoner per jaar. Biogranulaat werd niet meegeteld, omdat het nuttig wordt gebruikt. Het teruggewonnen biogranulaat wordt in biomassacentrales verbrand ten behoeve

In de Begroting 2020 (en de Begroting 2021) staat het doel voor 2022 op: terugbrengen van de hoeveelheid restafval naar 160 kg. Dit getal is nog gebaseerd op restafval zonder biogranulaat. Voor de duidelijkheid en de vergelijkbaarheid met de jaarlijkse CBS-cijfers zou het beter zijn geweest het biogranulaat wel mee te tellen in de doelstelling voor 2022. Feitelijk is de doelstelling voor 2022 daarmee: 160 + 55 = 215 kg. Het CBS-cijfer over 2020 is nog niet beschikbaar. In 2019 was de hoeveelheid restafval 247 kg per inwoner. Een eerste indicatie van de hoeveelheid restafval per inwoner in 2020 is gegeven door Irado en bedraagt 256 kg (inclusief biogranulaat). Daarmee zou de hoeveelheid restafval iets hoger zijn geworden, wat te verklaren is doordat in 2020 veel meer mensen thuis werkten in verband met corona en mensen veel meer hebben opgeruimd en verbouwd.

§ Paragrafen

Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

Prestatie 4

Prestatie 8

Prestatie 9

Prestatie 10

Prestatie 11

Prestatie 5

Jaarstukken 2020 Prestatie 6

Prestatie 7

€ Programma

37

Prestatie

Nulmeting 2017

Doel 2022

Realisatie 2020

11. I ndicator: eigen bijdrage van inwoners aan duurzaamheid uitgedrukt in percentage van het totaal aantal huishoudens in Schiedam

Wordt vastgesteld na nulmeting (enquête)

Wordt vastgesteld na nulmeting (enquête)

pm

Doelstelling: het percentage huishoudens dat bijdraagt aan duurzaamheid stijgt.

Meetinstrument

Toelichting

- Duurzaamheidsenquête

De Duurzaamheidsenquête wordt in het voorjaar van 2021 gehouden

BBV-indicatoren: Geen

Kaderstellende beleidsnota’s • Stadsvisie Schiedam 2030 • Kadernota/uitvoeringsprogramma Duurzaamheid • Klimaatsbeleidsplan Schiedam 2016-2020 • Beleidsplan Afval the Challenge • Actieplan Lucht en Geluid • Hogere waarden voor geluid • Klimaatadaptatieplan Schiedam • Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Schiedam (vGRP) 2020-2023

§ Paragrafen

Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

Prestatie 4

Prestatie 8

Prestatie 9

Prestatie 10

Prestatie 11

Prestatie 5

Jaarstukken 2020 Prestatie 6

Prestatie 7

€ Programma

38

Wat heeft het gekost? Realisatie vorig jaar

Bedragen x 1.000 Taakveld

Begroot huidig jaar

Realisatie huidig jaar

Toe te lichten afwijkingen

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0.63 Parkeerbelasting

55

-3.623

-3.568

0

-3.177

-3.177

54

-3.420

-3.365

-54

242

188

2.1 Verkeer en vervoer

13.078

-682

12.396

15.005

-409

14.597

13.230

-362

12.867

1.776

-46

1.729

2.2 Parkeren

2.259

-16

2.243

1.760

-18

1.742

1.711

-31

1.681

49

13

61

2.4 E  conomische havens en waterwegen

2.139

-1.395

744

2.878

-1.101

1.777

2.230

-1.805

425

648

704

1.352

2.5 Openbaar vervoer

296

-13

283

234

-35

199

257

-10

247

-23

-25

-48

5.7 O  penbaar groen en (openlucht) recreatie

7.339

-4.101

3.237

6.710

-270

6.440

8.642

-417

8.225

-1.932

147

-1.785

7.2 Riolering

8.214

-9.970

-1.756

9.404

-10.550

-1.146

8.758

-10.256

-1.498

646

-294

352

7.3 Afval

10.994

-12.720

-1.726

11.311

-12.995

-1.684

11.684

-12.824

-1.140

-373

-171

-544

7.4 Milieubeheer

2.792

-96

2.697

4.216

-224

3.992

3.586

-157

3.429

630

-67

563

8.1 Ruimtelijke ordening

3.453

-19

3.434

5.752

0

5.752

5.233

-7

5.226

519

7

526

8.2 Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen)

8.021

-7.378

643

12.008

-11.744

264

15.138

-18.248

-3.109

-3.131

6.503

3.373

8.3 Wonen en bouwen

10.140

-5.923

4.217

9.896

-9.265

631

7.471

-8.076

-605

2.425

-1.189

1.236

Saldo van baten en lasten

68.779

-45.936

22.842

79.173

-49.788

29.384

77.995

-55.613

22.382

1.178

5.824

7.002

0.10 Mutaties reserves

8.925

-5.278

3.648

5.620

-6.739

-1.119

10.922

-8.273

2.649

-5.302

1.534

-3.768

Saldo van baten en lasten

8.925

-5.278

3.648

5.620

-6.739

-1.119

10.922

-8.273

2.649

-5.302

1.534

-3.768

Begroot en gerealiseerd resultaat

77.704

-51.214

26.490

84.793

-56.528

28.266

88.917

-63.886

25.031

-4.124

7.358

3.235

§ Paragrafen

Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

Prestatie 4

Prestatie 8

Prestatie 9

Prestatie 10

Prestatie 11

Prestatie 5

Jaarstukken 2020 Prestatie 6

Prestatie 7

€ Programma

39

Analyse afwijkingen begroting na wijziging en realisatie Omschrijving Bedragen x € 1.000

L/B Lasten

Baten

Reden van afwijking

Taakveld 0.63 Parkeerbelasting De totale opbrengst uit Parkeerbelastingen is per saldo € 242.000 hoger dan begroot. De meeropbrengst uit straatparkeren (€ 473.000) wordt deels gecompenseerd door een minderopbrengst parkeerboetes van € 236.000. In 2020 had team Toezicht en Handhaving door Corona andere prioriteiten waardoor er minder naheffingsaanslagen zijn opgelegd dan voorgaande jaren. Het aantal transacties voor straatparkeren blijft toenemen, met name het parkeren door middel van de parkeerapp stijgt. Weliswaar was in de periode maart tot en met mei en in november/december sprake van een dip, toch is er in de andere maanden meer geparkeerd dan in de voorgaande jaren en dus is er een meeropbrengst. Dit is al jaren een stijgende lijn en de begroting was nog niet aangepast aan deze veranderingen.

B

242

5

Kosten voor vervolging worden gemaakt om alsnog parkeerbelasting te kunnen innen zoals het opvragen van houderschapinformatie van kentekens. Deze kosten zijn niet begroot.

L

-54

5

Binnen het taakveld Verkeer en vervoer worden de reguliere en groot onderhoudskosten (IUPB) op de vakgebieden beheer openbare ruimte (o.a. wegen, straten, pleinen, bruggen etc.), verantwoord.

L

260

5

Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het op orde brengen van het areaal bruggen waardoor dit redelijk op orde is en grote delen vernieuwd zijn. Onderdelen die kwalitatief achter blijven zijn als investeringsproject in het IUPB opgevoerd en worden in de komende jaren aangepakt. Het onderhoud op deze onderdelen is op dit moment dan ook minimaal. Daarnaast is er de stap om ook kleinere investeringen onder te brengen in het IUPB en deze niet uit het beschikbare exploitatiebudget te financieren. Dit resulteert erin dat er al een aantal jaar een trend is te zien waardoor er minder aan periodiek onderhoud uitgegeven wordt. In 2020 zagen we deze lijn doorzetten waardoor er een onderschrijding te melden is.

L

370

5

Op het groot onderhoud (IUPB) van deze vakgebieden is op het onderdeel wegen, straten en pleinen en aanzienlijk lagere kapitaalslasten te constateren. Dit heeft te maken met een aantal grote projecten (Reconstructie Schrijversbuurt, Ophogen Botenbuurt, Ophogen Kastelenbuurt, etc.) waarvan in de begroting uitgegaan was om te gaan afschrijven, maar vanwege vertraging en latere oplevering van de projecten dit nog niet heeft plaatsgevonden. Dit blijft overigens conform de kadernota Beheer Openbare Ruimte beschikbaar in de reserve IUPB. Voor de verantwoording van het totale IUPB wordt verwezen naar de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

L

1.100

L

61

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

Taakveld 2.2 Parkeren Lagere kapitaallasten als gevolg van lagere afschrijvingskosten door onderbesteding uit het verleden en lagere omslagrente. Begroot was 3%, herrekend in realisatie 2,5%.

§ Paragrafen

Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

Prestatie 4

Prestatie 8

Prestatie 9

Prestatie 10

Prestatie 11

Prestatie 5

5

Jaarstukken 2020 Prestatie 6

Prestatie 7

€ Programma

40

Omschrijving Bedragen x € 1.000

L/B Lasten

Baten

Reden van afwijking

Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen Hierin worden de onderdelen reguliere en groot onderhoudskosten op de onderdelen Binnenhavens en Zeehavens verantwoord. In het kader van de beheerplannen is uitgezocht welke kades in onderhoud zijn bij de gemeente en voor welke kades de onderhoudsverplichting bij andere partijen ligt. De geplande projecten in dat kader zijn vertraagd in de uitvoering (o.a. baggerwerkzaamheden en onderhoud aan de kades) waardoor er onderbestedingen te constateren zijn. Daarnaast zijn er ook lagere kapitaalslasten te constateren. Voor een verdere toelichting en detaillering wordt verwezen naar de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. Daarnaast zijn er hogere opbrengsten te noteren van het Havenbedrijf Rotterdam i.v.m. de aantrekkende economie (meer scheepsbewegingen).

L/B

686

485

5

Daarnaast is er op het onderdeel Maritieme ontwikkeling lagere baten en lasten te constateren. Hiervoor is budgetoverheveling ad voorgesteld.

L/B

180

5

Dit betreft een afwaardering van de deelneming in het Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland U.A. Het eigen vermogen is afgenomen en dus is het aandeel van de gemeente Schiedam eveneens verlaagd. Dit wordt mede veroorzaakt door het vormen van een onderhoud egalisatievoorziening t.b.v. het uitvoeren van groot onderhoud aan kapitaalgoederen.

L

-929

5

Overschrijdingen op het budget groen zijn te verklaren door een groot aantal iepen dat vorig jaar ziek is geworden en vervangen moest worden. Daarnaast zijn een relatief groot aantal bomen afgekeurd na boomveiligheidsinspectie. Ook deze bomen moesten worden vervangen. Ten slotte zijn over heel 2020 bezien een groter aantal bomen omgewaaid of beschadigd geraakt tijdens stormen, waarna deze ook vervangen moesten worden. Veel van de bomen die vervangen zijn, stonden in een omgeving met veel bestrating. Hier hangen aanzienlijk hogere vervangingskosten aan omdat het omgevingsherstel velen male duurder is dan het planten van bomen in groen. Voor een verdere detaillering en toelichting wordt verwezen naar de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

L

-1.003

Het nieuwe GRP 2019-2023 is in 2019 door de raad tezamen met het Klimaatadaptatieplan vastgesteld. Hiermee is beoogd een toekomstbestendige aanpak te realiseren. De fluctuaties in de tijd worden met de voorziening riolering verrekend. Daarnaast is er binnen het onderdeel Riolering het onderdeel afwatering en beschoeiingen opgenomen. Samen met Delfland en Irado is het onderhoud van de watergangen (maaien watervegetatie) aanbesteed. Vanwege problemen met deze aanbesteding is in 2020 later gestart met het uitvoeren van de werkzaamheden en is er een onderbesteding te constateren.

L

646

Met het positieve resultaat op riolering was het niet nodig om een beroep te doen op de voorziening zoals in de primaire begroting was voorzien.

B

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

147

5

Taakveld 7.2 Riolering

§ Paragrafen

Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

Prestatie 4

Prestatie 8

Prestatie 9

Prestatie 10

Prestatie 11

Prestatie 5

5

-294

Jaarstukken 2020 Prestatie 6

Prestatie 7

€ Programma

41

Omschrijving Bedragen x € 1.000

L/B Lasten

Baten

Reden van afwijking

Taakveld 7.3 Afval In 2017 is het beleidsplan “afval the Challenge” vastgesteld. Hierin is voorgesteld om een voorziening afval in het leven te roepen. Het resultaat op het taakveld afval is conform het beleidsplan verrekend met de voorziening Afval. Met het oog op Corona zijn door Irado meer kosten gemaakt voor specifiekere afvalinzameling. Deze kosten zijn ten laste gebracht van de reserve Corona.

-171

5 5

L/B

-373

Op het onderdeel geluidsanering A-lijst woningen is een onderbesteding te constateren in verband met capaciteitsproblemen in de uitvoering. Het voordeel blijft beschikbaar in de reserve ISV-3.

L

323

5

Op bodembescherming en sanering is door vertraging een onderbesteding te constateren.

L

116

5

Op het onderdeel Energieprogramma / klimaatbeleid zijn er minder uitgaven te constateren dan geraamd. Hiervan is voor het onderdeel Transitievisie warmte een budgetoverheveling ad € 50.000 voorgesteld.

L

125

5

Overige lasten (o.a. infrastructuur oplaadpalen).

L

64

5

In 2020 is gewerkt aan een plan van aanpak Broersvest. Er is opdracht gegeven voor een nadere analyse van vastgoedeigendom, betrokken ondernemers en onderliggende problematiek. De voorbereiding is dus gestart in 2020, maar de uitvoering en facturatie vinden plaats in 2021. In 2021 wordt een besluit voorbereid om de in 2020 beschikbare middelen in te zetten voor de gestelde doelen.

L

250

5

Voor wat betreft de Dirkzwagerlocatie hebben er onderhandelingen plaats gevonden over overdracht van vastgoed en gronden van de gemeente aan de ontwikkelaar (besluitvorming 2021). Ook heeft de gemeente, samen met de ontwikkelaar, gewerkt aan de voorbereiding van het inrichtingsplan voor het plangebied. Bij de besluitvorming wordt ook een voorstel gedaan om de beschikbare middelen vanuit de reserve Binnenstad voor de verwezenlijking van de gestelde doelen beschikbaar te stellen.

L

125

5

De beschikbaar gestelde middelen voor klimaatadaptatieplan zijn in taakveld 7.2 aangewend.

L

100

5

Taakveld 7.4 Mileubeheer

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening

Taakveld 8.2 Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen) De winstneming grondexploitaties 2020 is € 57.000 Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het meerjaren perspectief grondexploitaties (MPG).

B

57

5

Voor de afgesloten grondexploitatie Oranjeburgt wordt € 379.000 in de reserve restwerken gestort. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het meerjaren perspectief grondexploitaties (MPG).

B

379

5

§ Paragrafen

Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

Prestatie 4

Prestatie 8

Prestatie 9

Prestatie 10

Prestatie 11

Prestatie 5

Jaarstukken 2020 Prestatie 6

Prestatie 7

€ Programma

42

Omschrijving Bedragen x € 1.000

L/B Lasten

De voorziening dekking tekorten bouwgrondexploitaties en voorziening surplus per grex zijn voorzieningen op netto contant waarde en worden om die reden conform BBV jaarlijks opgerent/verhoogd met rente. De oprenting was begroting 2020 op € 0,8 mln. Doordat de rente op de grexen is verlaagd van 2,2 % naar 1,7 % zijn de rentekosten op vooral Schieveste fase 2 en looptijd van nog 10 jaar met oplopende boekwaarde vanaf € 12 mln aanzienlijk lager en daarmee ook de netto contante waarde. De voorzieningen hoeven mede daardoor ultimo 2020 maar met € 0,14 mln te worden opgehoogd ten opzichte van stand 1-1-2020.

L

647

Het saldo (resultaat van baten en lasten) van de bouwgrondexploitaties is een resultante van een administratief proces, namelijk realisaties van grondexploitaties en van dotaties van onttrekkingen en stortingen in de voorziening dekking tekorten bouwgrondexploitaties. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het meerjaren perspectief grondexploitaties (MPG).

L/B

-3.716

Met de gerealiseerde activiteiten in het project Schieveste mag in 2020 vanuit de specifieke uitkering Woningbouwimpuls (€ 18,1 miljoen) een bijdrage worden verantwoord van € 2,3 miljoen, dit betreft de al aangelegde ontsluitingsweg. De voorziening dekking tekorten bouwgrondexploitaties is hierdoor overeenkomstig lager geworden.

Baten

Reden van afwijking 5

3.716

5

B

2.351

5

Op het onderdeel Schiedam in Beweging zijn hogere en lagere opbrengsten te constateren. De verwachte verkoopopbrengsten inzake Decathlon zijn niet ontvangen, want dit is uiteindelijk niet doorgegaan. De opbrengst zou gestort worden in de reserve kapitaallasten, maar dit is uiteraard ook niet aan de orde.

B

-2.840

5

Daarnaast is een hogere opbrengst gerealiseerd vanwege een versnelling van de verkoop van woningen.

B

1.729

5

Voor de Kop van de Singel is op dit moment nog geen grondexploitatie beschikbaar. De verwachting is dat de grondexploitatie in het 2e kwartaal van 2021 gereed zal zijn voor besluitvorming. In afwachting hiervan is het budget d.m.v. budgetoverheveling naar 2021 overgeheveld.

L

Het voordeel op het onderdeel geldleningen Volkshuisvesting heeft te maken met de rente en aflossingen in het kader van PWV, funderingsherstel en startersleningen die op de rekening van de SVN zijn bijgeschreven en waarmee de gemeente Schiedam de waardering van de leningen heeft opgewaardeerd.

B

Specifieke uitkering reductie energiegebruik. De ontvangen rijkssubsidie € 1,4 miljoen is voor € 0,8 miljoen besteed. Het restant ad € 0,6 miljoen schuift door naar 2021.

L/B

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

§ Paragrafen

Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

Prestatie 4

Prestatie 8

Prestatie 9

Prestatie 10

Prestatie 11

Prestatie 5

100

5

506

591

5

-591

Jaarstukken 2020 Prestatie 6

Prestatie 7

€ Programma

43

Omschrijving Bedragen x € 1.000

L/B Lasten

Invoering omgevingswet. In verband met de latere inwerkingtreding van de omgevingswet zijn de geplande kosten (nog) niet gemaakt. Dit is als budgetoverheveling aangemerkt.

L

Dit betreft hogere inkomsten bouwleges door een toename in economische activiteiten. De meeropbrengst zijn grotendeels veroorzaakt door een aantal grootschalige projecten. De (interne) werkzaamheden van deze projecten (met name op het gebied van constructieve toetsing en toezicht) vinden over meerdere jaren plaats. De inning van leges heeft in 2020 plaatsgevonden.

B

Het project Werk aan de Winkel betreft een subsidieregeling. Het genoemde bedrag betreft een reservering voor de afwikkeling van de nog lopende procedures. Er staan nog enkele subsidies open. Er wordt gewerkt aan afronding en er zijn aanzeggingen verzonden. Dit blijft beschikbaar in de reserve binnenstad.

L

104

Voor het onderdeel Binnenstedelijk Wonen zijn de middelen gereserveerd voor verduurzaming bestaande bebouwing (energieopwekking in historische omgeving) en subsidie herbestemming monumenten. Project verduurzaming is in 2020 voorbereid en krijgt in 2021 uitvoering.

L

80

Er hebben minder activiteiten plaatsgevonden voor particuliere woningbouwverbetering. Dit uit zich in lagere kosten op de onderdelen proces en advies.

L/B

198

Overige verschillen

L/B

272

Totaal saldo programma Ruimtelijke inrichting en samenhang

S

7.002

§ Paragrafen

Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

Prestatie 4

Prestatie 8

Prestatie 9

Prestatie 10

Prestatie 11

Prestatie 5

Baten

Reden van afwijking

855

240

5

5

5

-132

5

Jaarstukken 2020 Prestatie 6

Prestatie 7

€ Programma

44

12%

Economie in ontwikkeling

van de totale begroting is bestemd voor programma Economie in ontwikkeling

Doelen

Prestaties

Sterker vestigingsklimaat

1. Waardeontwikkeling vastgoed* 2. Waardering als vestigingsplaats

Vitalere Binnenstad

3. Economische veerkracht Binnenstad* 4. Ruimtegebruik 5. Bezoekers binnenstad

Meer cultuurbeleving

6. Waardering culturele instellingen

Sterker imago van Schiedam

7. Waardering evenementen

* Indicatoren behorend bij de gebiedsopgaven

Totaal lasten € 40,9 miljoen

Totaal baten € 32,1 miljoen

Global Goals

45

Economie in ontwikkeling Inleiding Economie in ontwikkeling gaat over de beleidsterreinen Stadsmarketing, Cultuur, Economische Zaken, Monumenten en programma Binnenstad. Onverwachts werd 2020 een moeilijk jaar. De corona-pandemie en de bijbehorende maatregelen hebben bepaalde ambities vertraagd en in sommige gevallen ronduit verhinderd. Zo konden veruit de meeste evenementen dit jaar niet plaatsvinden. De culturele instellingen moesten een groot deel van het jaar hun deuren sluiten. Toeristen bleven grotendeels weg uit de stad en het aantal bezoekers aan de binnenstad is flink afgenomen. De stijgende lijn van bezoekersaantallen van de afgelopen jaren heeft zich dan ook niet kunnen doorzetten. Dat had impact op de stad en op de gestelde prestaties voor dit jaar. Dit betekent echter niet dat alle activiteiten ‘on-hold’ hebben gestaan. Diverse opgaven uit de uitvoeringsprogramma’s Economie en Binnenstad zijn voorbereid, gestart of al in uitvoering gegaan. Het vestigingsklimaat van de stad is verder versterkt. Positief is ook dat de waardering van ondernemers voor Schiedam als vestigingsplaats is toegenomen. Tevens is de gemiddelde WOZ-waarde van vastgoed in de diverse bedrijventerreinen gestegen. Het ruimtegebruik in de binnenstad is aanzienlijk gestegen.

Programma Economie in ontwikkeling Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

§ Paragrafen Prestatie 4

Jaarstukken 2020 Prestatie 5

Prestatie 6

Prestatie 7

€ Programma

46

Sterker vestigingsklimaat Inleiding De gemeente Schiedam wil een aantrekkelijke stad zijn voor bedrijven om zich hier te vestigen. De gemeente is in 2020 doorgegaan met de herstructurering en modernisering van bedrijventerreinen. Een sterker vestigingsklimaat biedt kansen voor vernieuwing van de economie en voor de verduurzaming van onze stad. Zo staat het ook in de Kadernota Economie en het Uitvoeringsprogramma t/m 2021.

krijgen, stelde de raad op 15 december 2020 vast. Ook de nieuwe grondexploitatie (grex) wordt herzien. Dit traject loopt parallel aan de onderhandelingen met Ontwikkel Combinatie Schieveste (OCS) over de gronduitgifte. OCS heeft een bouwplan voor de eerste fase van het masterplan uitgewerkt en voorstellen voor een grondbod gedaan. Afronding hiervan vindt plaats omstreeks eerste kwartaal van 2021.

Met de gebiedsontwikkeling SchieDistrict gaan we de ’s-Gravelandse Polder en de Spaanse Polder verder verbeteren. SchieDistrict heeft de potentie om als een innovatieve hotspot in het hart van de metropoolregio te gaan fungeren. Daarom versterken we hier de innovatieve maakindustrie en de logistieke en distributiefuncties van grote én kleine spelers. Om het ondernemersklimaat te versterken, koppelen ondernemers uit het SchieDistrict deze aanpak en acties ook aan onderwijs, arbeidsmarkt en innovatie. Dit alles in de lijn met de Roadmap Next Economy (RNE) en de RNE-start-ups. Er zijn ook plannen voor de ontwikkeling van Schieveste. Deze voorzien in een nieuw verstedelijkt gebied dat ruimte biedt om te wonen en te werken. Om te komen tot herinrichting van de openbare ruimte conform het duurzaamheidskader hebben we een start gemaakt met het opstellen van een Structuurvisie Verduurzamen Openbare Ruimte en werken we aan het toetsingsinstrument GPR- Buitenruimte. Dit is een instrument om de duurzaamheid van gebouwen te meten. Het gewijzigde bestemmingsplan waarmee de nieuwe ontwikkelrichting voor de bedrijventerreinen inhoud kan

Terugblik op doelstellingen 2020: – Gunning en start van ontwikkeling plot nabij het stationsplein: Kop van de Singel is aan ontwikkelcombinatie met o.a. Blauwhoed gegund. Uitwerking, waaronder de participatie met de omgeving, is in 2020 gestart en in volle gang. – Doorontwikkeling ONS-pand: Bij de ontwikkeling van een campus rond het thema ‘mechatronica’ betrekken we het ONS-pand. Deze campus zou moeten starten vanuit het ONS-gebouw en doorlopen tot op Schieveste (station). – De samenwerking met Rotterdam bij aanpak ondermijnende activiteiten zetten we voort. Op basis van de herijkte gebiedsopdracht van 7 april 2020 hebben we daarvoor meer capaciteit. – Tekenen van een “letter of intent” met betrokken partijen voor een geüpdatet station Schiedam Centrum. Het station is sinds 2020 prioritair onderdeel van het ‘MoVeprogramma Oude Lijn’ en stond zo ook op de agenda van het Bestuurlijk Overleg (BO) Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport van 26 november 2020. Het BO heeft besloten dat we in 2021 voor o.a. station Schiedam Centrum een startbeslissing nemen. – Door corona en de effecten daarvan op de hotelbranche heeft de uitwerking door initiatiefnemer voor een

Programma Economie in ontwikkeling

§ Paragrafen

SchieDistrict proeftuin voor innovatieve bedrijvigheid

Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

Prestatie 4

hotel op Schieveste fase 5 vertraging opgelopen. De intentieovereenkomst met de initiatiefnemer is met het oog hierop verlengd.

Schiedamse havens - Maritiem Cluster De Schiedamse havens worden een Maritiem Cluster met innovatieve bedrijven. Er komen maatregelen en mogelijkheden voor verkeer en mobiliteit, milieu en gezonde leefomgeving, duurzaamheid en innovatie, kennis en onderwijs, openbaar gebied, imago en promotie. De promotie van het havengebied hebben we de afgelopen jaren voortgezet. Op verschillende wijzen hebben we ondernemingen en investeerders geïnformeerd over de kansen in het maritiem cluster. Diverse bedrijven hebben zich dan ook gevestigd in gebieden die een relatie met de Haven of de maritieme industrie hebben. Daarnaast hebben we percelen uitgegeven aan reeds gevestigde bedrijven. We hebben ons met name gefocust op de uitgifte van nog vrije terreinen waarover we beschikken. Verder hebben we de intentie om samen met Wilton-Fijenoord tot de ontwikkeling van het slibdepot te komen. Voor de ontwikkeling van kantoorgebouwen hebben diverse maritieme bedrijven interesse getoond in braakliggende percelen in de Wiltonhaven. Hierover hebben we intensief met deze partijen overlegd. De coronamaatregelen leidden echter tot een afnemende vraag naar kantoorruimte waardoor de geïnteresseerde bedrijven zich momenteel beraden. Voorts zijn we gestart met het verkennen van een mogelijke rol die Schiedam kan spelen bij de bouw van nieuwe onderzeeboten die Defensie momenteel aanbesteed.

Dit biedt mogelijk kansen voor het maritieme cluster in Schiedam. In de haven zijn de kennis, mensen en locaties hiervoor aanwezig.

Jaarstukken 2020 Prestatie 5

Prestatie 6

Prestatie 7

€ Programma

47

Terugblik op doelstellingen 2020: – MOIC: het Maritiem Onderwijs en Innovatie Centrum (MOIC) heeft zich doorontwikkeld. Door Corona bleek het realiseren van één fysieke locatie lastig. Wel zijn bedrijven bereid om hun eigen ruimtes aan te bieden om als fysieke ontmoetingsplek te fungeren. – Tegengaan milieuoverlast: Samen met betrokken bedrijven hebben we gewerkt aan maatregelen en oplossingen om overlast te voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn de universele dempers die op de schepen geplaatst kunnen worden en tot geluidreductie leiden. Tevens hebben we gesprekken gevoerd met bedrijven over het Geluidplan en het Geluidreductieplan. – Realisatie coöperatieve windmolens: In 2020 hebben we besloten voor de realisatie van de windmolens de samenwerking met het Schiedams Energie Collectief te beëindigen. Momenteel gaan we na welke mogelijkheden tot samenwerking met andere partijen er zijn. – Digitale dienstverlening: In 2020 onderzocht Innovation Quarter welke bedrijven zich met digitale dienstverlening bezighouden in de regio (waaronder in Schiedam). Digitale dienstverlening past uitstekend binnen het Schiedamse Maritieme cluster, maar de ontwikkeling is nog in de onderzoeksfase.

Nieuw-Mathenesse/Nieuwe Maas – Schiedamse makers- en distilleercluster Uitgangspunten van de gebiedsvisie en ontwikkelstrategie ‘Ruimtelijk Raamwerk Nieuw Mathenesse” voor het terrein van de glasfabriek, het VROM terrein en Merwe-vierhavens (M4H) zijn de duurzame inpassing en handhaving van het distilleercluster, het versterken van historische authenticiteit in combinatie met modernisering en vernieuwing en aansluiting op de Schiedamse binnenstad.

Programma Economie in ontwikkeling Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

Terugblik op doelstellingen 2020: – Er is veel tijd en aandacht besteed aan het Ruimtelijke Raamwerk Nieuw Mathenesse. De gebiedsvisie en ontwikkelingsstrategie wordt in het eerste kwartaal van 2021 aan het college voorgelegd. Het participatietraject vindt eveneens in 2021 plaats om samenwerking met ondernemers te versterken. – In november 2020 is de glasfabriek verkocht aan Blauwhoed en Dudok. Sinds deze verkoop hebben we regelmatig contact met de nieuwe eigenaren om de uitvoering goed op te pakken.

Arbeidsmarkt en onderwijs Omdat de gemeente streeft naar een goede afstemming tussen opleidingen en vraag op de arbeidsmarkt organiseerden we een namen we deel aan verscheidende werkbijeenkomsten. Daarnaast werd actief gezocht naar leer- en werkplekken voor jongeren binnen bedrijven in Schiedam. Door de invloed van corona kon niet alles doorgaan zoals gepland, waardoor sommige evenementen zijn doorgeschoven naar 2021.

Innovatie en duurzaamheid We stimuleren innovatie door fysiek ontmoetingsruimtes voor ondernemers te faciliteren (zoals het ONS pand), evenementen te organiseren en financiële ruimte te bieden. Samen met ondernemers en kennisinstellingen werken we aan een circulair, innovatief klimaat, waarin duurzaam ondernemerschap mogelijk wordt gemaakt. Daarnaast is het van groot belang om samen met regiopartners op te trekken. Zo werken we samen met de MRDH, Innovation Quarter en de Economic Board Zuid-Holland en is de gemeente lid geworden van Holland Instrumentation. Via Maak Innovatie Campus Schiedam (MICS) is ingezet o de ontwikkelingen rondom het thema mechatronica, waarna we in september een

rondetafelgesprek hebben georganiseerd tijdens het Upstreamfestival met Schiedamse ondernemers en TU Delft zat voor. We willen met dit programma aansluiten bij de Actie Agenda Zuid-Hollandse Technologische Industrie (afkomstig vanuit IQ, EBZ en HI) om de potentie van de maakindustrie te verzilveren. MICS Zou hier als hotspot in de regio een belangrijke rol in kunnen vervullen. Voor het stimuleren van circulariteit en duurzaamheid is met Irado gewerkt aan de opzet van een Circulair Ambachtscentrum. Eind 2020 is het Plan van Aanpak ingediend bij RijksWaterStaat, als onderdeel van de nationale prijsvraag. Het plan viel in de prijzen en we ontvingen een bedrag van € 45.000. Daarnaast is circulaire economie nu geborgd in het klimaatbeleidsplan, door bedrijfsterreinen te vragen zich circulair te ontwikkelen en kansen voor energie transitie mee te nemen. Tot slot is aan het eind van 2020 de opzet van de Subsidieregeling Stimulering Innovatie Schiedam afgerond. Deze regeling zou de samenwerking tussen ondernemingen en kennisinstellingen kunnen stimuleren om meer circulaire en innovatieve projecten te ondernemen. Hiervoor kunnen zij een bijdrage aanvragen voor een haalbaarheidsonderzoek. Naar verwachting wordt deze regeling in het eerste kwartaal 2021 actief.

Detailhandel Sinds twee jaar voert de gemeente gesprekken met de Coöperatieve Vereniging van Erfpachters Hof van Spaland en met Lidl i.v.m. de noodzakelijke renovatie van winkelcentrum Hof van Spaland in Schiedam-Noord. De gemeente zet deze gesprekken over de kansen en belemmeringen van renovatie en daarvoor noodzakelijke investeringen in 2021 voort. De detailhandelssector is hard geraakt door de corona-crisis. Ondernemers die niet-essentiële winkels exploiteren, hebben last van de lockdown. Wij hebben ingezet op onze

§ Paragrafen Prestatie 4

Jaarstukken 2020 Prestatie 5

Prestatie 6

Prestatie 7

€ Programma

48

persoonlijke contacten met en bereikbaarheid voor de betreffende ondernemers. In de eerste maanden van het jaar betrof dit veelal het doorverwijzen naar de juiste instanties. In het laatste kwartaal was dit vooral het bekijken van mogelijkheden en toekomstscenario’s. Op basis van deze gesprekken hebben we onderzoek gedaan naar mogelijke initiatieven die de ondernemers een steuntje in de rug kunnen geven. Een project dat hieruit volgt is het plan MKB Digitalisering, dat ondernemers ondersteunt bij hun stappen naar digitalisering en hun onderneming weerbaarder maakt.

Ondernemersgerichte benadering We hebben begin 2020 ons economisch uitvoeringsprogramma (t/m 2021) geactualiseerd. We hebben bij de actualisering rekening gehouden met wensen en behoeften van het bedrijfsleven en behouden ruimte om hier mee door te kunnen gaan. Zo kunnen we ondernemersgericht blijven werken en op kansen van de markt inspelen. Zeker in relatie tot Corona en regelingen voor ondernemers is dit noodzakelijk. Om hier goed zicht op te krijgen hebben we dit jaar de Ondernemersmonitor aangevuld met extra vragen over o.a. ondernemen in Schiedam en de rol van de gemeente hierbij. Ondernemers hebben deze begin 2021 ontvangen. Qua producten en diensten namen we onlangs de interne gesprekstool voor startende en/of ondernemers die willen uitbreiden in gebruik. Een online landingspagina gespecificeerd op de doelgroep ‘bedrijfsleven’ van Schiedam is momenteel in de maak.

Programma Economie in ontwikkeling Prestatie 1