Bijlage Jaarstukken 2020

Jaarstukken 2020 Voorwoord

Jaarstukken 2020 in één oogopslag

Programma Mens en stad in beweging

Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang

Algemene dekkingsmiddelen

§ Paragrafen € Jaarrekening Overige gegevens

Programma Economie in ontwikkeling

Programma Overheid in balans

Voorwoord Investeren in een sterker en veerkrachtiger Schiedam Het Begrotingsjaar 2020 stond grotendeels in het teken van corona. De crisis maakt duidelijk hoe snel omstandigheden kunnen veranderen. Dat vraagt om een weerbare en wendbare stad. Wij helpen Schiedammers zoveel als mogelijk in deze moeilijke tijd. Om sterk uit de huidige crisis te komen blijft Schiedam investeren in een betere toekomst. Dat is de belangrijkste boodschap van het college in de begroting voor 2021. Nederland is twee keer in lockdown gegaan en de maatschappelijke gevolgen zijn groot. Zo zijn veel mensen besmet geraakt en was voor 2020 een economische krimp van 3,8% te zien ten opzichte van 2019. Met als gevolg dat de financiële positie van de gemeente onder druk komt te staan. Ondanks de crisis konden we de inwoners van Schiedam wel de zorg en ondersteuning bieden die zij nodig hadden. In 2020 is er een tussenevaluatie geweest met betrekking tot de voortgang van het Collegeprogramma. Deze is aangeboden aan de gemeenteraad. Uit de evaluatie is gebleken dat de uitvoering van het programma goed

op koers ligt. Het merendeel (80-90%) van de in het Collegeprogramma opgenomen inspanningen is in uitvoering. In 2020 is er heel veel inzet geweest om de stad door de coronacrisis heen te helpen. De corona-compensatiepakketten hebben we in een reserve gezet om deze middelen beschikbaar te houden voor de crisis. Er is op tal van terreinen (financiële) steun geweest om de bewoners en ondernemers te ondersteunen. Zo zijn in 2020 financiële compensatiemiddelen ingezet in het culturele veld om de klappen van de pandemie op te vangen. De Tozo-middelen van het Rijk zijn direct doorgezet naar Stroomopwaarts om de lokale ondernemers te ondersteunen. De Wijkondersteuningsteams hebben ook in 2020 een belangrijke rol gespeeld om de zorg in 2020 aan onze Schiedammers te laten doorgaan. Extra aandacht is er geweest om de scholen, leerlingen en ouders te ondersteunen tijdens de perioden van de lockdowns. Ook zijn er fysieke maatregelen in de stad genomen, zoals het aanbrengen van bebording. De dienstverlening (balie en telefoon) van de gemeente is het gehele jaar open gebleven om hulp op maat te kunnen bieden. Het zijn verschillende voorbeelden van de steun die is geboden om inwoners, partners en ondernemers te helpen in de coronacrisis.

Binnen de mogelijkheden die de coronacrisis ons nog bood zijn we in 2020 doorgegaan met de uitvoering van het Collegeprogramma en het werken aan de toekomst van Schiedam. Op diverse terreinen is voortgang geboekt. De (woningbouw)ontwikkeling van Schieveste verloopt voorspoedig. Vanuit de woningbouwimpuls van het Rijk

§ Paragrafen € Jaarrekening Overige gegevens

zijn extra middelen verkregen. Bij alle nieuwe ontwikkelingen in Schiedam worden de beleidskaders van duurzaamheid en klimaatadaptatie meegenomen. In 2020 is de Mobiliteitsvisie door de gemeenteraad vastgesteld. Schiedam heeft zich in 2020 actief ingezet in het kader van de 15 Manifeststeden. De Schiedamse wijken Nieuwland en Oost maken inmiddels deel uit van de 16 gebieden (kwetsbare wijken) uit de 15 Manifeststeden. Deze gebieden komen in de komende kabinetsformatie mogelijk in aanmerking voor extra rijkssteun. De aanpak (stedelijke vernieuwing) is een koppeling van fysieke en sociale maatregelen. In 2020 werden we door de coronacrisis gedwongen om te experimenteren met digitale participatie. De experimenten bleken succesvol en vormen een belangrijk fundament voor de samenwerking met inwoners en ondernemers in de stad. Hierdoor is het gelukt om in gesprek te blijven met de Schiedammers over de ontwikkeling van onze stad. Ook met de bestrijding van woonoverlast en huisjesmelkers in 2020 is voortgang geboekt. Het college wil blijven investeren in een sterker en veerkrachtiger Schiedam. Dat is nodig, juist om door de crisis heen te komen. Maar we moeten wel met corona en de financiële gevolgen ervan rekening blijven houden. Het heeft een impact op de bewoners, ondernemers en organisaties in de stad. En zorgen voor de financiële positie van de gemeente zijn er.

We moeten op de langere termijn waarborgen dat Schiedam financieel in balans blijft én ruimte houdt om te investeren in vernieuwing. Burgemeester en wethouders

Jaarstukken 2020

2

374

Inkomsten

154 miljoen

209

miljoen Van het rijk.

Jaarstukken 2020 in één oogopslag

De rest krijgen we uit lokale heffingen en overige inkomsten.

€ 201,58

Afvalstoffenheffing € 353,46 € 299,28

Afvalstoffenheffing Hondenbelasting Onroerendezaakbelasting (OZB) Parkeerbelasting Rioolheffing Leges, retributies, precario

€ 255,00

Hondenbelasting

€

84,22

€ 12 miljoen € 0,3 miljoen € 15 miljoen € 3 miljoen € 10 miljoen € 3 miljoen

41

121

Overige inkomsten

Dividend en rente Verkoop aandelen Eneco Erfpacht Grondexploitatie Huuropbrengsten en vergoedingen Wonen en bouwen Onderwijs en leerlingzaken Overig

€ 2 miljoen € 42 miljoen € 15 miljoen € 22 miljoen € 22 miljoen € 7 miljoen € 6 miljoen € 6 miljoen

Resultaat

€

8 miljoen

28

€ 15 miljoen € 9 miljoen € 9 miljoen € 5 miljoen € 17 miljoen € 23 miljoen

Economie in ontwikkeling

Bibliotheek en media Cultureel erfgoed Economie Gronden en panden Musea en gemeentearchief

miljoen

€ 79 miljoen € 23 miljoen € 16 miljoen € 7 miljoen € 28 miljoen

Ruimtelijke inrichting in samenhang

Afval en milieubeheer Openbaar groen en (openlucht)recreatie Riolering Ruimtelijke ordening Verkeer, vervoer en waterstaat Wonen en bouwen

miljoen

miljoen

Rioolheffing

Lokale heffingen

miljoen

Mens en stad in beweging

Bijstand en WSW Jeugdzorg Onderwijs Sport WMO

78

44

Wat betaalde ik in 2020 gemiddeld aan:

Meerpersoonshuishoudens Eenpersoonshuishoudens

miljoen

miljoen

miljoen

OZB

165

+

366

Uitgaven

miljoen

€ 3 miljoen € 4 miljoen € 3 miljoen € 25 miljoen € 5 miljoen

Overheid in balans

Bestuur en dienstverlening Participatie Veiligheid

€ 6 miljoen € 11 miljoen € 11 miljoen

Algemene kosten (overhead e.d.) Mutatie reserves

€ 27 miljoen € 38 miljoen

Toelichting jaarstukken 2020 Inleiding In de Jaarstukken 2020 van de gemeente Schiedam legt het college aan de raad verantwoording af over het gevoerde beleid in 2020 en wordt verslag gedaan over de bereikte resultaten ten opzicht van de prestatiedoelen zoals die de Begroting 2020 zijn vastgelegd. De verantwoording vindt plaats op het niveau van de ER-doelen en bijbehorende prestatieafspraken. De Jaarstukken 2020 bestaan, zoals voorgeschreven in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), uit de volgende onderdelen: • Programmaverantwoording • Paragrafen • Jaarrekening met: o Overzicht van baten, lasten en de toelichting o Balans en toelichting.

Programmaverantwoording De programma´s zijn beschreven volgens een zogenaamde ER-doelenboom. ER-doelen zijn doelen waarin een vergrotende trap voorkomt (beter bereikbaar, sneller antwoord, meer bezoekers). De ER-doelen zijn per programma concreet uitgewerkt in prestaties en de inspanningen om deze prestaties te realiseren. Per prestatie is aangeven wat het in de collegeperiode 2018-2022 in 2020 te realiseren doel was en het uiteindelijk in 2020 gerealiseerde resultaat. Het resultaat wordt toegelicht. Daarnaast is aangegeven wat de kosten per ER-doel zijn en wat per programma de totale kosten zijn voor de ER-doelen. Het programma Mens en stad in beweging is gericht op de (duurzame) sociale ontwikkeling en het welzijn van de Schiedammers. Het programma Ruimtelijke inrichting in

Samenhang heeft tot doel de ruimtelijke kwaliteiten van de stad te versterken en hiermee maatschappelijke en economische ontwikkelingen te faciliteren en mede in gang te zetten. Het programma Economie in ontwikkeling richt zich op het vergroten van de sociaaleconomische vitaliteit en concurrentiekracht van de stad. Het programma Overheid in balans hangt nauw samen met de drie andere programma’s en richt zich op het versterken van het functioneren van de overheid en het vergroten van het vertrouwen dat de Schiedammer en de Schiedamse ondernemer heeft in de gemeente Schiedam.

Paragrafen De paragrafen vormen op basis van het BBV een verplicht onderdeel van de begroting en zijn dwarsdoorsneden van bepaalde gemeentebrede onderwerpen als bedrijfsvoering, investeringsplannen, weerstandsvermogen etc. De paragraaf Subsidies is opgenomen volgens onze financiële verordening. De paragraaf Corona is opgenomen op advies van de commissie BBV/Bado en geeft een overkoepelend inzicht in de (financiële) effecten van Corona.

Balans De totale balansomvang is in 2020 toegenomen met € 18 miljoen. Dit is het grotendeels het gevolg van de financiële verwerking van de verkoop van de Eneco-aandelen. Hierdoor zijn de reserves van de gemeente toegenomen en waren er minder leningen nodig. Dit heeft een positief effect gehad op de kengetallen waarmee de financiële positie van de gemeente wordt gemeten. In de jaarrekening wordt een toelichting op de balans gegeven, waarin het eigen vermogen en het vreemd vermogen nader worden gespecificeerd. Vervolgens is een toelichting op de reserves en voorzieningen opgenomen, waarin de mutaties per reserve en voorziening te vinden zijn.

§ Paragrafen € Jaarrekening Overige gegevens

Financieel beeld De Begroting 2020 is gebaseerd op de Zomernota 2020 en landelijke ontwikkelingen. In de Jaarstukken 2020 wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van de beleidsvoornemens en over wat het heeft gekost. Het saldo van baten en lasten over 2020 bedraagt € 8,5 miljoen (positief). Dit saldo bestaat zowel uit positieve als negatieve verschillen. Aan het eind van elk programma zijn per taakveld de begroting, de realisatie en de verschillen daartussen weergegeven. Daaronder is opgenomen welke oorzaken hebben geleid tot deze verschillen. Op totaalniveau zijn de financiële effecten als volgt samen te vatten: • Programma 1 Mens en stad in beweging wordt gekenmerkt door een tekort van € 3,5 miljoen op de Jeugdzorg. Er zijn ook positieve afwijkingen gerealiseerd zoals € 1,6 miljoen op het WMO budget voor schoon huis en meedoen in de stad en er wordt vanuit Stroomopwaarts € 0,6 miljoen weerstandsvermogen uitgekeerd aan haar deelnemers. Bij de uitvoering van de Tozo-regeling is € 1,0 miljoen resultaat gerealiseerd op de uitvoeringskosten van de regeling. Deze rijksbijdrage voor de uitvoeringskosten wordt komende jaren nog ingezet voor afhandeling, herstelacties en opsporen oneigenlijk gebruik. • In programma 2 Ruimtelijke inrichting in samenhang doen zich € 1,0 miljoen meeropbrengsten voor (havengelden, parkeren en leges).

De gelden voor de woningbouwimpuls Schieveste zorgen ultimo 2020 voor een € 2,3 miljoen lager te verwachten verlies op de grondexploitaties. • Binnen programma 3 is sprake van € 2,9 miljoen nadeel door eenmalige stortingen in de reserve en voorziening achterstallig onderhoud gemeentelijke gebouwen waartoe de gemeenteraad middels het Meerjarenplan Vastgoed (MPV) al heeft besloten.

Jaarstukken 2020

4

Door omzetten van erfpacht naar eigendom zijn € 1,3 miljoen hogere conversieopbrengsten gerealiseerd. • Verder een voordeel van ruim € 2,1 miljoen op de algemene dekkingsmiddelen. Dit betreft minder rentekosten als gevolg van ontvangen Eneco-middelen (€ 1,2 miljoen voordelig), het ongebruikt laten van de post onvoorzien (€ 0,5 miljoen voordelig) en de afwikkeling van oude fiscale claims (€ 0,4 miljoen voordelig). • Verspreid over de programma’s is € 2,6 miljoen voordeel ontstaan door uitloop van projecten naar 2021, zoals de Omgevingswet. Deze projectbudgetten zijn in februari in het raadsvoorstel budgetoverhevelingen al aan de gemeenteraad voorgelegd.

Balans 2020

De overige budgetafwijkingen zijn in belangrijke mate terug te voeren op extra coronakosten of juist onderbesteding door uitstel van activiteiten in verband met corona. Voorgesteld wordt enkele onderdelen door te schuiven naar 2021 zoals € 0,4 miljoen inkomstenderving Stedelijk Museum en € 0,5 miljoen uit het derde compensatiepakket maatregelen corona uit de decembercirculaire 2020.

Activa Bedragen x €1.000

31-12-20

31-12-19

Materiële vaste activa Financiële vaste activa

582.242 36.568

577.268 37.935

Totaal vaste activa

618.810

615.203

Vaste activa

Passiva Bedragen x €1.000

31-12-20

31-12-19

Eigen vermogen Voorzieningen Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar

139.028 40.089 455.738

92.481 40.672 482.257

Totaal vaste passiva

634.855

615.410

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar Overlopende passiva

10.556

30.530

37.140

18.786

Vaste passiva

Vlottende activa

Vlottende passiva

Voorraden Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar Liquide middelen (kas, banksaldi) Overlopende activa

14.161 30.347

11.161 32.627

667 18.566

2.048 3.687

Totaal vlottende activa

63.741

49.523

Totaal vlottende passiva

47.696

49.316

Totaal-generaal

682.551

664.726

Totaal-generaal

682.551

664.726

De Jaarrekening 2020 is structureel en reëel niet in evenwicht. De incidentele budgetafwijkingen overtreffen enkele tekorten met name in het sociaal domein die structureel door zullen werken (€ 1,2 miljoen nadelig).

Leeswijzer Op elke pagina in de pdf is het mogelijk terug te keren naar het hoofdmenu via de knop rechtsonder (gebouw aan het Stadserf). Ook kan vanaf elke pagina worden genavigeerd naar de paragrafen (icoon met §-teken). In het onderdeel programmaverantwoording staan onder iedere pagina een serie knoppen waarmee rechtstreeks naar de prestaties van het betreffende programma kan worden genavigeerd. Rechts daarvan is telkens een knop met het label “€ Programma” opgenomen. Deze knop leidt naar het overzicht ’Wat heeft het gekost?’ van het betreffende programma.

§ Paragrafen € Jaarrekening Overige gegevens

Jaarstukken 2020

5

Mens en stad in beweging Doelen  Meer eigen kracht en burgerkracht

47% van de totale begroting is bestemd voor programma Mens en stad in beweging

Prestaties

Totaal lasten € 154,2 miljoen

Totaal baten € 65,1 miljoen

Global Goals

1. Actieve bijdragen 2. Sociale contacten

Meer gezonde Schiedammers

3. Gezond bewegen 4. Ervaren gezondheid 5. Huishoudens met met drie of meer voorzieningen

Meer mogelijkheden voor sociale stijging en maatschappelijke carrière

6. Percentage inwoners met inkomen tot 120% van het sociaal minimum 7. Opleidingsniveau beroepsbevolking

6

Mens en stad in beweging Inleiding

Maatwerk

Iedere inwoner van Schiedam telt mee en doet mee in de samenleving. De gemeente Schiedam helpt inwoners daarbij als dat nodig is.

We willen voorkomen dat Schiedammers problemen krijgen en hulp nodig hebben. Als Schiedammers hulp van de gemeente nodig hebben, is een standaardoplossing vaak voldoende. Soms is een andere oplossing nodig. Bijvoorbeeld omdat de standaardoplossing niet voldoende is. Of omdat de standaardoplossing op lange termijn veel duurder is. Medewerkers van alle wijkondersteuningsteams, Stroomopwaarts, ROGplus en Woonplus ontvingen daarom in 2020 training en begeleiding voor een nieuwe manier van werken uit. Het gaat dan om de maatwerkaanpak die in 2019 kleinschalig is getest. Met deze aanpak kijken de wijkondersteuningsteams met welke oplossing zij een Schiedammer in een moeilijke situatie het beste kunnen helpen. En wat voor de samenleving het beste is.

Visie op het sociaal domein De huidige visie ‘Schiedams maatwerk in het sociaal domein’ dateert van 2012. We hebben behoefte aan een actualisering van de bestaande visie die aansluit op de huidige praktijk. In 2020 hebben B&W en de gemeenteraad besluiten genomen die bouwstenen vormen voor een nieuwe visie. In 2021 starten het college en de gemeenteraad aan de ontwikkeling van een nieuwe visie.

Op zoek naar alternatieven De uitgaven van de gemeente Schiedam aan zorg en ondersteuning voor inwoners stijgen. Dat komt omdat de kosten van voorzieningen stijgen. Ook maken meer inwoners gebruik van ondersteuning of is de ondersteuning aan inwoners zwaarder (en dus duurder) geworden. De gemeente Schiedam zoekt voortdurend naar (nieuwe) manieren om de ondersteuning aan te bieden en de kosten zo laag mogelijk te houden. Bijvoorbeeld met maatwerk en met alternatieve oplossingen zoals een training voor zelfstandig reizen in plaats van het organiseren van vervoer en het combineren van opvang en zorg op een locatie (BSO+).

Programma Mens en stad in beweging Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

In 2020 stelde het college de subsidieplafonds (budget) voor 2021 per thematafel vast. Hierbij heeft het college ook wegingscriteria vastgesteld. Deze criteria bepalen hoe het college het subsidieplafond verdeelt over de subsidievragers. Door lagere subsidieplafonds en meer aanvragen dan in 2020 kon de gemeente niet aan alle organisaties subsidie toekennen. De gemeente heeft daarom alle aanvragen gewogen op de vastgestelde wegingscriteria. Dit leidde tot een rangschikking. De gemeente heeft vervolgens subsidie toegekend aan organisaties die met hun plek op de rangschikking binnen het budget van de gemeente (subsidieplafond) bleven. De gemeente informeerde alle partijen over hun score en de motivering voor eventuele (gedeeltelijke) weigering van de subsidie. Het proces was intensief en leidde niet voor alle partijen tot een positief resultaat.

Samen Schiedam Met Samen Schiedam werken maatschappelijke organisaties aan gezamenlijke plannen op vier thema’s: opgroeien, gezondheid, veerkracht en ontmoeten. De gemeente Schiedam verstrekt subsidies aan de maatschappelijke organisatie voor hun bijdrage aan de gezamenlijke plannen. 2020 was pas het tweede jaar van ‘Samen Schiedam’. Toch leidde dit tot nieuwe vormen van samenwerking. Bijvoorbeeld op het thema gezondheid. Dankzij Samen Schiedam werken de voorlichters gezondheid, beweegcoaches, verloskundigen en diëtisten nu samen aan de gezondheid van Schiedammers.

§ Paragrafen Prestatie 4

Jaarstukken 2020 Prestatie 5

Prestatie 6

Prestatie 7

€ Programma

7

Meer eigen kracht en burgerkracht Inleiding

Mantelzorg

Dementievriendelijk

De gemeente Schiedam werkt met organisaties (bijvoorbeeld De Buurtvrouw, Seniorenwelzijn en Frankeland) in Schiedam aan voorzieningen in de stad waardoor inwoners zo zelfstandig mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. Dit gebeurt in het project “samen Schiedam”. Sinds 2019 werken maatschappelijke organisatie aan een gezamenlijk uitvoeringsplan.

Schiedammers die voor een familielid zorgen, kunnen gebruik maken van ondersteuning om te voorkomen dat ze overbelast raken. Er is bijvoorbeeld vervangende zorg (respijtzorg) beschikbaar. We kunnen overbelasting ook voorkomen als aanbieders van professionele zorg hun werkzaamheden aansluiten op de activiteiten van de mantelzorger. ROGplus geeft aanbieders deze opdracht via de contracten. De gemeente zet mantelzorgers jaarlijks in het zonnetje. Afgelopen jaar zette de gemeente de ‘verwendag’ vanwege de Corona-maatregelen om naar een digitale variant.

Sinds 2020 is Schiedam een ‘dementievriendelijke gemeente’. De gemeente Schiedam verzorgt informatie en voorlichting zodat iemand sneller dementie kan herkennen. Wij kunnen deze mensen dan beter en sneller helpen.

Eenzaamheid Verschillende organisaties ontvangen subsidie van de gemeente Schiedam zodat inwoners van Schiedam elkaar kunnen ontmoeten. Denk aan senioren welzijn en Soos Blauwhuis. Deze organisaties vormen met elkaar een lokale coalitie tegen eenzaamheid. Ieder jaar is er in de week van het geluk extra aandacht voor ontmoetingen. Door de Corona-maatregelen konden de organisaties in de Week van het geluk kleine activiteiten organiseren. Met inwoners die mogelijk eenzaam zijn en daarbij ondersteuning nodig hebben is contact gehouden. Bijvoorbeeld per telefoon, gesprekken aan de voordeur of door het organiseren van wandelingen. Daar waar mogelijk hielden inwoners via groepsapps of andere digitale oplossingen contact of konden hulpvragen stellen. Activiteiten in alle wijken van Schiedam staan nu op de website wijkconnect.nl. Met dit overzicht kunnen ondersteuners (medewerkers in het WOT of maatschappelijk werkers) inwoners verwijzen naar activiteiten in de buurt. Inwoners kunnen op de website ook zelf op zoek naar activiteiten.

Programma Mens en stad in beweging Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

Flexwonen De gemeente Schiedam helpt inwoners die met spoed (tijdelijke) woonruimte zoeken. Bijvoorbeeld met de introductie van flexwoningen. Het Fonds SchiedamVlaardingen heeft woningen aangekocht en beschikbaar gesteld voor een eerste flexwoonlocatie aan de Zijlstraat. Vanaf eind 2020 kunnen hier gezinnen wonen die vanwege geweld of huisuitzetting niet langer in hun eigen huis kunnen blijven. Daarnaast heeft de gemeente een intentieovereenkomst gesloten met Welkom en Wmo Maatwerk voor een tweede flexwoonlocatie aan het Jacques Urlusplein. Op deze locatie komen in het voorjaar van 2021 33 wooneenheden beschikbaar voor studenten en ‘reguliere spoedzoekers’ (bijvoorbeeld mensen die in scheiding liggen). Daarnaast is de locatie ook bedoeld voor inwoners met een licht verstandelijke beperking die op termijn zelfstandig kunnen gaan wonen.

Voorbereidingen voor beschermd wonen In 2020 hebben we procesafspraken gemaakt over de manier waarop de gemeente voorzieningen als Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang in de toekomst wil organiseren. Nu is de gemeente Vlaardingen als centrumgemeente verantwoordelijk voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang voor inwoners van Schiedam. Door een wetswijziging wordt de gemeente Schiedam vanaf 2023 zelf verantwoordelijk.

Laaggeletterdheid De gemeente Schiedam werkte samen met partners in de stad (bijvoorbeeld de bibliotheek) aan het Ambitieplan Taalvaardig Schiedam. Met het ambitieplan werken alle betrokken organisaties aan betere ondersteuning aan Schiedammers bij lezen en schrijven. Het DigiTaalhuis van de bibliotheek Schiedam helpt Schiedammers met vragen over taal, lezen, schrijven en digitale activiteiten.

Diversiteit Na de ondertekening door het college van het charter diversiteit heeft het college het diversiteitsbeleid vastgesteld. Met dit beleid streeft het college naar een diverse en inclusieve organisatie. Dat betekent variatie in leeftijd, geaardheid, gender, culturele achtergrond en beperkingen. Het college werkt komende jaren aan een diverse organisatie

§ Paragrafen Prestatie 4

Jaarstukken 2020 Prestatie 5

Prestatie 6

Prestatie 7

€ Programma

8

door bijvoorbeeld het trainen van het management en een betere toegankelijkheid van het gemeentehuis. Tussen 15 december 2020 en 15 januari 2021 heeft Radar een etalagetentoonstelling georganiseerd aan het Stadserf. Met deze tentoonstelling wilden we voorbijgangers bewust maken over discriminatie. De gemeente Schiedam is met organisaties in de stad in gesprek over het organiseren van een festival met als thema diversiteit. Het doel is om het festival in 2021 of 2022 te laten plaatsvinden. Om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan en te voorkomen startte Stroomopwaarts met een training van RADAR aan de eigen matchmakers over omgaan met discriminatie en diversiteit. Bijvoorbeeld als een werkgever een kandidaat afwijst op persoonlijke achtergronden. Daarnaast heeft Stroomopwaarts een keurmerk voor sociaal ondernemen ingevoerd. Stroomopwaarts onderzoekt hoe dit keurmerk werkgevers helpt om meer diversiteit in de organisatie te krijgen. De gemeente Schiedam kijkt uit naar de komst van twee rapporten die de gemeente helpt bij het aanpakken van discriminatie op de woningmarkt. Het gaat om een rapport uit de gemeente Rotterdam en een rapport van het Verwey Jonker Instituut. De gemeente maakt in 2021 plannen voor mogelijke acties in Schiedam.

Inburgering De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam werkten in 2020 aan voorbereidingen op de nieuwe Wet inburgering. De gemeenten dachten samen met partners als Stroomopwaarts, het Trefpunt statushouders en Vluchtelingenwerk na over de verplichte brede intake, de samenwerking met het asielzoekerscentrum (AZC), de inrichting van de inburgeringstrajecten en de begeleiding van inburgeraars.

Programma Mens en stad in beweging Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

In oktober 2020 spraken de colleges van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam het voornemen uit om de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering bij Stroomopwaarts te beleggen. Stroomopwaarts startte vervolgens eind 2020 gestart met de verdere voorbereidingen. De nieuwe Wet inburgering treedt op 1 januari 2022 in werking. De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam en Stroomopwaarts onderzoeken samen of huidige inburgeraars voor de inwerkingtreding al in de geest van de nieuwe wet begeleid kunnen worden.

Na een uitvoering traject met Stichting Mooi Werk besloot het college om de subsidie voor het onderdeel cultuurparticipatie te stoppen. Door het negatieve bedrijfsresultaat van de stichting zag het college geen andere mogelijkheid. Het door de Stichting opgestelde herstelplan en gesprekken daarover tussen de stichting en het college waren onvoldoende om het onderdeel te continueren. De activiteiten worden in het eerste half jaar van 2021 afgebouwd. Hiermee start het college met het herstructureren van het onderdeel cultuurparticipatie.

Vergroten cultuurparticipatie Cultuur is een belangrijke route voor sociale stijging. Met de ambities en acties uit de Cultuurvisie (de schijf van Vijf) stimuleert de gemeente cultuurparticipatie en het daarmee het welbevinden van Schiedammers. Een rijk verenigingsleven is een belangrijk onderdeel in de Cultuurvisie. In 2020 stelde het college van B&W een nieuwe subsidieregeling voor amateurkunstverenigingen vast. . Alle amateurkunstverenigingen hebben bijgedragen aan deze nieuwe regeling. De nieuwe regeling voorziet, via een puntensysteem in beoordeling, in een vast bedrag per discipline indien subsidie wordt aangevraagd. Een deel van de vaste kosten (huisvesting en artistieke leiding) kan hier mee worden voldaan. Door Corona gingenveel activiteiten niet door of enkel in beperkte vorm. Zo gingen de wijkcultuurklassen online door en repeteerde enkele amateurkunstverenigingen online. Het merendeel van geplande activiteiten kunnen pas weer uitgevoerd worden wanneer samenkomsten weer mogelijk zijn.

§ Paragrafen Prestatie 4

Jaarstukken 2020 Prestatie 5

Prestatie 6

Prestatie 7

€ Programma

9

Prestaties

Nulmeting

Doel 2022

Realisatie

1. Gemiddeld rapportcijfer actieve bijdragen

6,9 (2017)

7,0

7,0 (2019)

2. Gemiddeld rapportcijfer sociale contacten

6,6 (2017)

6,7

6,7 (2019)

Meetinstrument

Verbonden partijen/partners

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Schiedam

• DOCK • De Bibliotheek Schiedam

Toelichting De cijfers hebben betrekking op 2019. Daarin zien we een toename in actieve bijdragen door een toename aan culturele en creatieve activiteiten en vrijwilligerswerk. Ook hebben mensen iets meer contact met familie en vrienden.

Kaderstellende beleidsnota’s • Visienota Schiedams maatwerk in het sociaal domein, vastgesteld in 2012 • Kadernota Jeugd 2014-2019 Een sterke basis! Vastgesteld in 2014 • Kadernota WMO/WPG 2014-2019 Gezond leven in Schiedam, vastgesteld in 2014 • Cultuurvisie • Visie op inburgering, vastgesteld in 2019

Programma Mens en stad in beweging Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

§ Paragrafen Prestatie 4

Jaarstukken 2020 Prestatie 5

Prestatie 6

Prestatie 7

€ Programma

10

Meer gezonde Schiedammers Inleiding

Voorlichting

Een gezonde manier van leven draagt bij aan een betere gezondheid. Als je gezond leeft, heb je een kleinere kans op problemen. De gemeente Schiedam heeft daarom verschillende acties uitgevoerd om een gezonde manier van leven te stimuleren en problemen te voorkomen:

Jongeren ontvangen op school voorlichting over (seksuele) gezondheid. Door Corona vond de voorlichting in een andere vorm doorgang waardoor jongeren geen achterstand opliepen.

Regionaal plan voor preventie Gemeenten uit de regio Rotterdam Rijnmond hebben samen een plan gemaakt voor een gezondere regio: het actieplan ‘Samenwerken aan preventie’. Met dit plan delen zij kennis en ervaring over roken, overgewicht en alcoholgebruik met elkaar. Waar mogelijk voeren zij acties gezamenlijk uit.

Gezamenlijk uitvoeringplan van Schiedamse organisaties Met SamenSchiedam verstrekt de gemeente subsidies aan verschillende organisaties die bijdragen aan een betere gezondheid. Om subsidie te ontvangen maken de organisaties een gezamenlijk plan. Hierdoor ontstaat een breed netwerk van organisaties. Andere gemeenten tonen interesse in deze werkwijze omdat de organisaties elkaar voorheen niet snel zouden opzoeken. In Schiedam is er bijvoorbeeld samenwerking ontstaan tussen een verloskundige praktijk, beweegcoaches, diëtisten en voorlichters gezondheid. Zwangere vrouwen kunnen hierdoor beter geholpen worden bij eventuele problemen, waardoor de gezondheid van de moeder en kind verbetert. Door de gezamenlijke aanpak en voorlichting voor eventuele zwangerschappen is de babysterfte in Schiedam gedaald.

Programma Mens en stad in beweging Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

Over de Corona-maatregelen zijn filmpjes ontwikkeld. De filmpjes geven duidelijke informatie over de maatregelen en waarom het belangrijk is om je eraan te houden. De voorlichters gezondheid hebben de filmpjes verspreid via hun netwerk. Zo leren we inwoners om de informatie zelf aan anderen door te vertellen (teach the teacher/ Peer Education).

Voorkomen van overgewicht Op basis van het gezamenlijk uitvoeringplan werken we ook aan het voorkomen van overgewicht. In 2021 zoeken we samenwerking bij het uitvoeringsprogramma Sport.

Actieve mobiliteit In 2020 stelde de gemeenteraad de mobiliteitsvisie vast. Met deze mobiliteitsvisie werkt de gemeente Schiedam aan meer actieve manieren van vervoer zoals fietsen of lopen. Dit draagt bij aan beter gebruik van beschikbare (parkeer)ruimte, een schonere lucht en meer beweging van inwoners. Op deze manier draagt de mobibileitsvisie bij aan de gezondheid van de Schiedammers en een gezonder leefklimaat in de stad.

Nieuw sport en beweegaanbod Ondanks de Corona-maatregelen is het team ‘Schiedam lekker bezig’ doorgegaan met de activiteiten, zij het in aangepaste vorm. Met activiteiten als ‘Balkon in beweging’ prikkelden zij inwoners om te blijven bewegen. Daarnaast

verwijzen huisartsen in de wijken Centrum, Nieuwland, West en Zuid hun patiënten naar sport- of beweegaanbod in de wijk. Met dit ‘bewegen op recept’ stimuleren we meer inwoners naar een gezonde leefstijl. Op de Maasboulevard zijn in 2020 tijdelijk fitnesstoestellen geplaatst. Gebruikers van de toestellen reageren enthousiast. In 2021 maakt de gemeente plannen om de fitnesstoestellen permanent op deze locatie te plaatsen. Ook onderzoekt de gemeente of dit ook mogelijk is op andere plekken in Schiedam.

Meer gebruik van sportpark Willem-Alexander Op het sportpark Willem-Alexander is de exploitant gestart met de realisatie van een ‘interactieve wand’. Deze wand maakt andere vormen van bewegen en sporten mogelijk. De gemeente Schiedam en de exploitant van het sportpark verwachten dat het sportpark hiermee aantrekkelijk wordt voor bijvoorbeeld scholen en andere maatschappelijke instellingen. De interactieve wand moet daarmee bijdragen aan een verhoogde bezettingsgraad op het sportpark. Ook voerde de exploitant overleg met sportaanbieders en de gemeente om beter gebruik te maken van elkaars netwerk en contacten. Door dit overleg zijn gebruikers nog beter op de hoogte van het aanbod van de sportaanbieders. In 2021 legt de gemeente Schiedam, op initiatief van de wijk Woudhoek, een BMX-baan aan voor jongeren van 4 tot 18 jaar.

Nieuwe kadernota sportaccommodaties In samenwerking met organisaties in de stad heeft de gemeente Schiedam een concept kadernota sportaccommodaties opgesteld. Met deze kadernota bepaalt de gemeenteraad de toekomst van zwembaden in Schiedam, de (gebruiks)tarieven van sportvelden en –gebouwen, de

§ Paragrafen Prestatie 4

Jaarstukken 2020 Prestatie 5

Prestatie 6

Prestatie 7

€ Programma

11

verspreiding van sportvastgoed in Schiedam en hoeveel vastgoed in eigendom is van de gemeente en verenigingen. In het eerste halfjaar van 2021 worden sportaanbieder en andere relevante organisaties gevraagd om te reageren op dit concept. Wij verwachten de kadernota in juni 2021 ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.

De gemeente Schiedam heeft laten onderzoeken of de ondersteuning daarmee beter is geworden dan toen er nog geen WOT’s waren. Dat blijkt het geval, maar uit het onderzoek komen ook adviezen voor verbetering. Het college neemt deze adviezen over.

Aanpak verwarde personen

In november 2020 heeft de gemeenteraad het koersdocument MVS Jeugdhulpmodel vastgesteld. Dit koersdocument bepaalt de manier waarop de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam de jeugdhulp in de toekomst organiseren. In 2021 maken de gemeenten plannen om het nieuwe jeugdhulpmodel in te voeren. Ondanks Corona hebben we mensen zoveel mogelijk op dezelfde manier kunnen helpen. Ook als dagbestedingslocaties bijvoorbeeld moesten sluiten. Aanbieders hebben alternatieve manieren gevonden om contact te houden met jongeren. Bijvoorbeeld digitaal of met huisbezoeken. We zien dat de kosten voor jeugdhulp ook in 2020 verder gestegen zijn. Dat komt vaak omdat we zwaardere zorg moesten verlenen. We zien hierin een landelijke trend. De gemeente Schiedam onderzoekt komende maanden met andere gemeenten of dit mogelijk een gevolg is van Corona.

Vanaf 2020 werkt er een GGZ-verpleegkundige in de wijkondersteuningsteams. Deze verpleegkundige zorgt voor een schakel tussen inwoners met verward gedrag en passende ondersteuning en voert daarmee een wettelijke taak uit (Wet verplichte GGZ). Ook huurt de gemeente Schiedam huurt vanaf 2020 structureel een GGZ-dienstverlener in. Deze dienstverlener screent samen met de politie meldingen over verwarde personen (E33-meldingen). Door deze samenwerking komen inwoners met ernstige problemen eerder in beeld. De GGZ-dienstverlener zorgt vervolgens voor de juiste hulp en ondersteuning, eventueel via het wijkteam. Deze aanpak voorkomt dat problemen erger worden.

Verbeterde aanpak vervuilde huizen De gemeente Schiedam heeft een medewerker ingehuurd om inwoners met meerdere complexe problemen te helpen. Bijvoorbeeld bij met een (ernstig) vervuild huis. Als een situatie te complex is kan het wijkondersteuningsteams de situatie overdragen aan een centraal punt binnen de gemeente Schiedam. Dit punt is nu nog een individuele medewerker, maar wordt een team van bestaande medewerkers met verschillende achtergronden. Het team zorgt voor specialistische en integrale ondersteuning.

Inkoop jeugdhulp en Wmo

Sinds 2015 helpen de WOT’s Schiedammers met vragen over bijvoorbeeld schulden, opvoeding en gezondheid.

Voor 2020 heeft ROGplus een aantal nieuwe contracten afgesloten voor ondersteuning aan inwoners van Schiedam. Het gaat bijvoorbeeld om contracten voor begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke hulp. Na een overgangsperiode traden de nieuwe contracten in werking. Dat betekende voor een aantal inwoners dat zij de ondersteuning voortaan via een andere organisatie ontvangen. Ook veranderde de ondersteuning soms zelf, bijvoorbeeld met de algemene voorziening voor huishoudelijke hulp. ROGplus heeft de betrokken inwoners persoonlijk geïnformeerd over mogelijke veranderingen in

Programma Mens en stad in beweging

§ Paragrafen

Wijkondersteuningsteams (WOT’s)

Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

Prestatie 4

hun situatie. De overgang van oude naar nieuwe contracten verliep zonder problemen. De Corona-maatregelen zorgden voor een lager gebruik van Wmo-voorzieningen in 2020. Dit is vooral zichtbaar bij vervoer van de Regiotaxi. ROGplus heeft met de vervoerder afgesproken om niet-gereden ritten gedeeltelijk te vergoeden. Dit is in lijn met advies van het Rijk en draagt bij aan behoud van de Regiotaxi en werkgelegenheid in MVS. Ook konden we de huishoudelijke hulp en begeleiding aan inwoners blijven geven, zij het vaak in aangepaste vorm. Bijvoorbeeld in kleinere groepen of digitaal. In plaats van huishoudelijke hulp thuis hield de hulpverlener contact per telefoon of deed de hulp boodschappen.

Jaarstukken 2020 Prestatie 5

Prestatie 6

Prestatie 7

€ Programma

12

Prestatie

Nulmeting

Doel 2022

Realisatie

3. Gezond bewegen

77% (2018)

80%

Nieuwe meting najaar 2021

Prestatie

Nulmeting

Doel 2022

Realisatie

4. Ervaren gezondheid

7,3 (2019)

Toelichting In 2021 wordt een nieuwe meting uitgevoerd.

Verbonden partijen/partners • Optisport • Beheerstichting sportpark Willem-Alexander • Beheerstichting sportpark Harga-Noord

Meetinstrument Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Schiedam

Toelichting Volgens een nieuwe definitie van de VNG is de ervaren gezondheid een gemiddeld cijfer van iemands algemene gezondheid, lichamelijke conditie, psychische problemen, kennis van taal, geldproblemen en het gevoel er niet bij te horen. De nulmeting is van eind 2019.

Programma Mens en stad in beweging Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

§ Paragrafen Prestatie 4

Jaarstukken 2020 Prestatie 5

Prestatie 6

Prestatie 7

€ Programma

13

Prestatie

Verschil Schiedam>NL

Doel 2022

Realisatie

5. Huishoudens met drie of meer voorzieningen in het sociaal domein

4,7% (2018)

Verschil blijft constant

1,1%

Meetinstrument

Verbonden partijen/partners

Landelijke CBS-Monitor Sociaal Domein. De uitkomsten daarvan worden gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl

• GGD Rotterdam Rijnmond • CJG Rijnmond, vestiging Schiedam • Erasmus Universiteit • Seniorenwelzijn MVS • Frankeland groep • Pameijer • Minters • Enver • Gemeenschappelijke regeling ROGplus • Gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rotterdam Rijnmond

Toelichting Het verschil met Nederland is lager door een forse afname van het aantal huishoudens met 6 of meer voorzieningen.

Kaderstellende beleidsnota’s • Visienota Schiedams maatwerk in het sociaal domein, vastgesteld in 2012 • Kadernota Jeugd 2014-2019 Een sterke basis! Vastgesteld in 2014 • Kadernota WMO/WPG 2014-2019 Gezond leven in Schiedam, vastgesteld in 2014 • Plan van aanpak Eenzaamheid • Visie op in inburgering, vastgesteld in 2019 • Kadernota Kom maar op! Bewegen en sporten Schiedam • Uitvoeringsprogramma “Bewegen en sport Schiedam”

Programma Mens en stad in beweging Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

§ Paragrafen Prestatie 4

Jaarstukken 2020 Prestatie 5

Prestatie 6

Prestatie 7

€ Programma

14

Meer mogelijkheden voor sociale stijging en maatschappelijke carrière Inleiding

Integraal huisvestingsplan

We willen dat inwoners zich goed kunnen ontwikkelen zodat zij mee kunnen doen in de samenleving. De gemeente Schiedam werkte samen met maatschappelijke organisaties (bijvoorbeeld scholen) en marktpartijen (bijvoorbeeld werkgevers) aan verschillende projecten: Strategische Agenda Onderwijs (SAO) In januari 2020 hebben de gemeente Schiedam, organisaties voor opvang en onderwijs, de bibliotheek en Minters de ‘Strategische Agenda Onderwijs’ (SAO) ondertekend. Het betreft afspraken die ervoor moeten zorgen dat kinderen in Schiedam zich optimaal kunnen ontwikkelen. De ondertekenaars van de SAO spraken af om komende jaren te werken aan ambities die ingedeeld zijn in de thema’s: kwaliteit, sociale veiligheid, aansluiting onderwijs en zorg, aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt en brede vorming.

De gemeenteraad heeft in het voorjaar van 2020 het integraal huisvestingsplan 2021-2036 vastgesteld. Eind 2020 stelde de gemeenteraad het Uitvoeringsplan 2021 -2024 vast. Onderdeel van het Uitvoeringsplan is een nieuw gebouw voor de basisscholen Loep en El Furkan en basisschool de Peperklip. Voor deze drie projecten stelde de gemeenteraad eerder al een krediet beschikbaar. De gemeente Schiedam is met de schoolbesturen in gesprek over de ontwikkeling van sluitende businesscases voor de in totaal negen projecten uit het uitvoeringsplan. De schoolbesturen moeten de uitwerking in het eerste kwartaal van 2021 afronden en indienen bij de gemeente. De gemeente toetst de businesscases vervolgens aan de kaders van het integraal huisvestingsplan en het Uitvoeringsplan. Voor eventueel niet sluitende businesscases doet het college een voorstel in het proces van de Zomernota 2022.

Per thema vertalen werkgroepen de ambities naar projecten in de praktijk. Zo bracht de werkgroep kwaliteit de inventarisaties van het taalonderwijs in de kinderopvang en het primair onderwijs bij elkaar. De werkgroep zoekt nu verbinding met de regio en aansluiting met de bibliotheek. De werkgroep voor het thema ‘aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt’ maakte afspraken over het afnemen van een LOB-scan in het voortgezet onderwijs. Deze scan brengt in kaart hoe de school omgaat met loopbaan oriëntatie en waar er verbeterpunten zijn.

Programma Mens en stad in beweging Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

Peuteropvang met voorschoolse educatie De gemeente Schiedam heeft met kinderopvangorganisaties verkend op welke manier zij peuteropvang met voorschoolse educatie in de reguliere kinderopvang willen aanbieden. Hiervoor is het nodig dat de gemeente de subsidieregeling peuteropvang met voorschoolse educatie 2019 aanpast. Het college legt een voorstel voor aanpassing in het eerste halfjaar 2021 aan de gemeenteraad van Schiedam voor.

De corona-maatregelen hebben gevolgen gehad voor onderwijs, kinderopvang en voorschoolse educatie. De scholen en opvanglocaties volgen de ontwikkeling van jongeren en eventuele achterstanden die daarin ontstaan. Het Rijk heeft extra budget beschikbaar gesteld dat scholen en opvanglocaties kunnen aanvragen om achterstanden in te halen. Alle schoolbesturen in Schiedam hebben subsidie ontvangen. Hiermee bieden scholen extra ondersteuning aan kinderen. Bijvoorbeeld door extra begeleiding buiten het reguliere programma.

Gelijke Kansen Alliantie Agenda Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de gemeente Schiedam voeren in de periode 2019 tot 2021 de Gelijke Kansen Alliantie agenda uit. Deze agenda bevat afspraken over doelen en activiteiten om jongeren op school gelijke kansen te bieden. In de agenda zijn bijvoorbeeld afspraken gemaakt over het verbeteren van taalonderwijs en een Brede School Academie (BSA) De vier schoolbesturen voor primair onderwijs in Schiedam ontvingen subsidie van het ministerie om het taalonderwijs te verbeteren. De gemeente Schiedam volgt dit project en betaalt mee. In 2020 hebben de schoolbesturen onderzoek gedaan naar het Schiedamse lees- en taalonderwijs. De schoolbesturen werken in 2021 aan een lesprogramma voor kennis en vaardigheden voor peuters tot en met leerlingen uit groep 8 van de basisschool.

§ Paragrafen Prestatie 4

Jaarstukken 2020 Prestatie 5

Prestatie 6

Prestatie 7

€ Programma

15

Brede School Academie (BSA)

Uitvoering vaste lastenpakket

De BSA Schiedam is er voor talentvolle kinderen uit groep 6, 7 en 8 die het goed doen op school en de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. De BSA vergroot de kans dat jongeren van de basisschool op een voor hen passend niveau overstappen naar het voortgezet onderwijs. In 2020 hebben meer jongeren gebruik gemaakt van de BSA.

Stroomopwaarts heeft in opdracht van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam onderzoek gedaan naar samenwerking met SchuldenlabNL. In het eerste kwartaal van 2021 bespreken de colleges de uitkomsten van dit onderzoek met de gemeenteraden.

Aansluiting onderwijs en jeugdzorg

Door de Corona-maatregelen heeft Stroomopwaarts geen nieuwe trajecten ontwikkeld om opleidingen beter aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt. Bestaande trajecten organiseerde Stroomopwaarts zoveel mogelijk digitaal.

Als een jongere op school ondersteuning of zorg nodig heeft, maakt de gemeente Schiedam vaak per situatie afspraken over welke zorg nodig is en wat de kosten daarvan zijn. Bij de uitwerking van het koersdocument MVS Jeugdhulpmodel verkent de gemeente Schiedam aan welke vormen van jeugdzorg scholen behoefte hebben en wie die zorg betaalt. Vanaf eind 2020 werken de gemeente Schiedam en de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs aan een proces voor het aanvragen van (jeugd)zorg op school. We verwachten in het eerste kwartaal 2021 het proces te bespreken met de schoolbesturen en gezinsspecialisten van Minters. Na de bespreking stelt de gemeente Schiedam een plan op voor de invoering van het proces.

Aansluiting opleiding op arbeidsmarkt

Uitvoering regelingen voor gevolgen van Coronamaatregelen Tegelijk met de Corona-maatregelen heeft het Rijk verschillende regelingen opgestart om inwoners te ondersteunen. Denk aan de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) en de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK).

Werk In heel 2020 is het aantal inwoners dat een uitkering ontvangt gestegen. Stroomopwaarts heeft in 2020 89 uitkeringen meer verstrekt dan in 2019. Vooral tussen maart en juli 2020 steeg het aantal uitkeringen. Dit is het gevolg van de Corona-maatregelen. In december 2020 heeft de gemeenteraad van Schiedam de verordening Loonkostensubsidie aangepast en de re-integratieverordening vastgesteld. Met deze verordeningen helpt Stroomopwaarts inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar een dienstverband zonder aanvullende uitkeringen.

Programma Mens en stad in beweging Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

§ Paragrafen Prestatie 4

Jaarstukken 2020 Prestatie 5

Prestatie 6

Prestatie 7

€ Programma

16

Prestatie

Verschil Schiedam>NL

Doel 2022

Realisatie

6. Percentage inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum

4,1% (2017)

Verschil blijft constant

3,3% (2019)

Meetinstrument

Toelichting

Regionaal Inkomens- en Vermogensonderzoek (IIV) van het CBS.

Het verschil tussen Schiedam en Nederland is kleiner geworden. Dit komt doordat zowel het aantal huishoudens met een inkomen tot 105% als de huishoudens met een inkomen 105-110% behoorlijk zijn afgenomen. De groep 110-120% is ongeveer gelijk gebleven.

Prestatie

Verschil Schiedam>NL

Doel 2022

Realisatie

7. Opleidingsniveau (beroeps)bevolking

6,8% (2017)

6%

5,4% (2019)

Meetinstrument

Verbonden partijen/partners

CBS

In dit prestatiedoel wordt gemeten hoeveel personen een opleidingsniveau van maximaal vmbo hebben. In Schiedam heeft 33,8% van de bevolking maximaal vmbo-onderwijs gevolgd. In 2017 was dat 36,6%. Het verschil met Nederland is kleiner worden. De gemeente Schiedam had het doel om het verschil terug te brengen tot 6%.

• Schoolbesturen PO, VO en Beroepsonderwijs • Dock • KomKids • Mundo • Samenwerkingsverband Onderwijs dat past • Samenwerkingsverband VO Nieuwe Waterweg Noord • Stichting Zorg • Bibliotheek Schiedam • Gemeenschappelijke Regeling Stroomopwaarts MVS

Programma Mens en stad in beweging

§ Paragrafen

Toelichting

Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

Prestatie 4

Kaderstellende beleidsnota’s • Visienota Schiedams maatwerk in het sociaal domein, vastgesteld in 2012 • Kadernota Jeugd 2014 – 2019 Een sterke basis!, vastgesteld in 2014 • Kadernota WMO/WPG 2014 – 2019 Gezond leven in Schiedam, vastgesteld in 2014 • Lokaal onderwijsbeleid Schiedam, vastgesteld in 2013 • Visie op inburgering, vastgesteld in 2019

Jaarstukken 2020 Prestatie 5

Prestatie 6

Prestatie 7

€ Programma

17

Wat heeft het gekost? Realisatie vorig jaar

Bedragen x 1.000 Taakveld

Begroot huidig jaar

Realisatie huidig jaar

Toe te lichten afwijkingen

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

4.2 Onderwijshuisvesting

6.359

-253

6.106

6.671

-234

6.437

6.350

-213

6.136

321

-21

301

4.3 O  nderwijsbeleid en leerlingzaken

9.813

-6.142

3.671

10.829

-6.897

3.931

10.111

-6.317

3.794

718

-580

137

602

-28

574

518

-48

471

455

-48

406

64

1

65

5.2 Sportaccommodaties

6.996

-1.532

5.464

7.801

-1.419

6.382

6.973

-1.510

5.463

828

91

919

6.2 Wijkteams

2.664

-64

2.600

3.161

0

3.161

3.052

-11

3.040

110

11

121

6.3 Inkomensregelingen

42.636

-39.761

2.875

55.181

-51.423

3.758

55.728

-53.964

1.763

-547

2.541

1.995

6.4 Begeleide participatie

22.860

-131

22.728

21.171

-243

20.928

20.391

-229

20.162

781

-14

766

0

155

155

0

155

19.427

20.927

19.361

1.566

0

1.566

2.331

2.949

3.008

-59

0

-59

5.1 Sportbeleid en activering

6.5 Arbeidsparticipatie

0

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

19.445

20.927

19.361

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

2.331

2.949

3.008

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

15.705

-27

15.678

14.770

-285

14.485

18.300

-600

17.700

-3.531

315

-3.216

6.81 Geëcaleerde zorg 18+

810

-383

427

1.003

-217

786

920

-255

666

83

37

120

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

3.747

-555

3.192

4.846

-719

4.127

5.062

-717

4.344

-216

-2

-217

7.1 Volksgezondheid

3.162

-31

3.131

3.457

-73

3.384

4.518

-1.209

3.309

-1.061

1.136

76

137.130

-48.925

88.205

153.440

-61.559

91.881

154.227

-65.074

89.153

-787

3.516

2.728

0.10 Mutaties reserves

3.959

-8.106

-4.147

694

-10.113

-9.418

1.328

-8.847

-7.520

-633

-1.265

-1.899

Saldo van baten en lasten

3.959

-8.106

-4.147

694

-10.113

-9.418

1.328

-8.847

-7.520

-633

-1.265

-1.899

Begroot en gerealiseerd resultaat

141.089

-57.030

84.058

154.134

-71.671

82.463

155.555

-73.922

81.633

-1.421

2.250

830

Saldo van baten en lasten

-18

155

Programma Mens en stad in beweging Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

0

0

§ Paragrafen Prestatie 4

Jaarstukken 2020 Prestatie 5

Prestatie 6

Prestatie 7

€ Programma

18

Analyse afwijkingen begroting na wijziging en realisatie Omschrijving Bedragen x € 1.000

L/B

Lasten

Baten

Reden van afwijking

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting Lagere kapitaallasten als gevolg van lagere omslagrente.

L

355

5

Hogere bijdragen schoolbesturen bouwactiviteiten - gedekt uit reserve.

L

-55

5

De gemeente ontvangt van het Rijk een doeluitkering voor onderwijsachterstandenbeleid, brede school activiteiten, peuterspeelzaalwerk, service plus punten, schoolmaatschappelijk werk en schakelklassen. Dit is een gesloten systeem en wordt verrekend met de OnderwijsAchterstandBeleid (OAB) middelen.

L/B

631

Het leerlingenvervoer kent een open einde regeling waardoor de kosten hoger uit kunnen vallen. In deze open einde regeling zijn meer leerlingen vervoerd en zijn meer leerlingen individueel vervoerd.

L

-245

5

Voor brede school activiteiten, schoolmaatschappelijk werk en peuterspeelzaalwerk zijn minder gemeentelijke middelen ingezet dan geraamd. Er is sprake van een verschuiving van lasten naar het onderwijsachterstandsbeleid welke wordt gefinancierd uit Rijksmiddelen.

L

246

5

De bijdrage RMC middelen en Regionaal Bureau Leerplicht aan de gemeente Vlaardingen is abusievelijk niet volledig in de begroting opgenomen.

L

-130

5

Lagere bijdragen die gedeclareerd zijn voor educatieve doeleinden en ondersteuning door scholen en andere instellingen.

L

266

5

L

65

5

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -631

5

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering Lagere bijdragen aan instellingen die sportbeoefening stimuleren.

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties Huurinkomsten zijn hoger door gebruik voor volksgezondheidsdoeleinden.

B

Onderhoudskosten zijn uitgesteld door gebruik van de capaciteit voor volksgezondheidsdoeleinden.

L

45

5

Lagere kapitaallasten als gevolg van lagere afschrijvingen lagere omslagrente.

L

365

5

Programma Mens en stad in beweging Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

§ Paragrafen Prestatie 4

91

5

Jaarstukken 2020 Prestatie 5

Prestatie 6

Prestatie 7

€ Programma

19

Omschrijving Bedragen x € 1.000

L/B

Lasten

Baten

Reden van afwijking

Dotatie aan de voorziening vervangingsinvestering is niet geboekt maar opgenomen als storting in de reserve vervangingsinvestering. Zie taakveld 0.10 Mutatie reserve.

L

418

L

121

Minimabeleid en uitkeringen Participatiewet.

L

138

Tijdelijk voordeel op de TOZO regeling. Dit moet worden verrekend met de werkelijke kosten van SOW na afloop van het TOZO traject. Uiteindelijk zal het verschil worden verrekend met de bijdrage vanuit het Rijk.

L/B

-712

Lagere uitvoeringkosten gemaakt door Stroomopwaarts.

L

152

Voordelig resultaat SOW 2020.

L

614

L

155

L

1.566

5

L

-59

5

L

-3.531

Taakveld 6.2 Wijkteams Lagere materiële kosten door minder inzet.

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen 5 2.595

Taakveld 6.4 Begeleide participatie 5

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie Via budgetoverheveling wordt het budget van inburgering voor 2021 beschikbaar.

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) De taken zijn uitbesteed aan de GR ROGplus. ROGplus heeft een onderbesteding geconstateerd. Dit is voornamelijk op de onderdelen schoon huis en meedoen in de stad. Dit is een gevolg van Covid-19 omdat er minder gebruik is gemaakt van hulp bij het huishouden en participatie. Verwachting is wel dat dit weer zal aantrekken in de komende tijd.

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ De kosten binnen dit taakveld overlappen met taakveld 6.82.

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18De taken voor de maatwerkdienstverlening Jeugd worden uitgevoerd door de GR Jeugd Rijnmond. Voor een specificatie wordt verwezen naar de jaarrekening GRJR. Er is een overschrijding te constateren door een stijgende vraag aan dienstverleningstrajecten.

Programma Mens en stad in beweging Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

§ Paragrafen Prestatie 4

315

5

Jaarstukken 2020 Prestatie 5

Prestatie 6

Prestatie 7

€ Programma

20

Omschrijving Bedragen x € 1.000

L/B

Lasten

Baten

Reden van afwijking

Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ De kosten en opbrengsten binnen dit taakveld overlappen met taakveld 6.82.

L

83

37

5

L

-217

5

De gemeentelijke bijdragen omtrent de uitvoering van Geneeskundige zorg en Gezondheidszorg vallen lager uit door alsnog te compenseren omzetbelasting.

L

76

5

De gemeentelijke kosten voor inrichting en beheer van de Corona huisartsenpost en testlocatie (Prinses Margriethal en Fokkerstraat) zijn doorberekend aan Huisartsenpost Schievliet, GGD Rotterdam en Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (budgetneutraal).

L/B

Overige verschillen Totaal saldo programma Mens en stad in beweging

Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18De kosten nemen toe voor de GR JR door een stijgende zorgvraag.

Taakveld 7.1 Volksgezondheid

Programma Mens en stad in beweging Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

-1.136

1.136

L

1

-27

S

2.728

§ Paragrafen Prestatie 4

5

Jaarstukken 2020 Prestatie 5

Prestatie 6

Prestatie 7

€ Programma

21

Ruimtelijke inrichting in samenhang Doelen

24% van de totale begroting is bestemd voor programma Ruimtelijke inrichting in samenhang

Prestaties

Totaal lasten € 78 miljoen

Totaal baten € 55,6 miljoen

Global Goals



Hogere kwaliteit van de ruimtelijke inrichting

1. Hoger gemiddeld rapportcijfer buitenruimte

Hogere kwaliteit woningvoorraad

2. Woningbouwproductie Schiedam 3. Gemiddelde WOZ-waarde t.o.v. regionaal gemiddelde stijgt 4. Vergroten van de binding van Schiedammers aan de stad 5. Minder verhuizingen van buiten Schiedam naar het laagste woningmarktsegment

Beter bereikbaar

6. Verschuiving gebruik van conventionele auto ten gunste van fiets, ov, elektrische auto waardoor CO2-uitstoot vermindert 7. Verkeersveiligheid neemt toe

Duurzamer en gezonder leefmilieu

8. Minder uitstoot van CO2 door woningen en bedrijven 9. Aandeel mensen dat geluidsoverlast ervaart wordt minder 10. Minder huishoudelijk restafval 11. Eigen bijdrage inwoners aan duurzaamheid neemt toe

22

Ruimtelijke inrichting in samenhang Inleiding Algemeen In het Programma Ruimtelijke Inrichting in Samenhang staat een evenwichtige en duurzame ontwikkeling van de stad centraal. Samen met Schiedammers, ondernemers en partners vanuit Schiedam en daarbuiten werken we aan de ontwikkeling van een stad waar het fijn is om te wonen, werken en verblijven.

Communicatie met de stad Door corona verliep het samenwerken en communiceren met Schiedammers, ondernemers en partners dit jaar anders. Bewonersbijeenkomsten vonden digitaal plaats. Beoogde ontwikkelingen zijn met behulp van filmpjes toegelicht. Mensen konden reageren met digitale formuleren en door vragenlijsten in te vullen. Zo konden veel projecten toch doorgaan.

Zomernota 2020 ‘Vernieuwen door te blijven investeren’ In de Zomernota 2020 heeft het college er, ondanks de financiële druk, voor gekozen te blijven investeren in de stad. Voor 2020 lag het accent op Wonen, Duurzame ontwikkeling van de stad en Duurzame bereikbaarheid. Voor elk van deze thema’s zijn specifieke keuzes gemaakt: Wonen: - Er is in 2020 meer ambtelijke capaciteit vrijgemaakt voor de begeleiding van particuliere woningbouwplannen, omdat de verwachting was dat het aantal aanvragen toe zou nemen. In 2020 is een fors aantal aanvragen behandeld (zie onder ‘Hogere kwaliteit woningvoorraad’).

- Het Servicepunt Woningverbetering is structureel geworden (zie onder ‘Hogere kwaliteit woningvoorraad’). - Het onderzoek naar randvoorwaarden, fasering en kosten van de herstructurering in Groenoord en Nieuwland is verder gebracht, met het plan voor de herstructurering van Groenoord-Zuid en het Programmaplan voor Nieuwland en Oost als resultaat. - De functie van regisseur Aanpak Woonoverlast is structureel geworden.

In regionaal verband werken we samen met verschillende partners aan de verstedelijkingsopgave voor de Zuidelijke

Randstad. De ambitie is om een groot deel van de nieuwbouwopgave die Schiedam heeft te realiseren op Schieveste. De plannen voor Schieveste, die op particulier initiatief tot stand komen, zijn in 2020 verder uitgewerkt. Verder zijn in 2020 veel andere particuliere bouwinitiatieven aan de gemeente voorgelegd. In 2020 zijn we gestart met het project ‘Kansen in de stad’. Doel is gemeentelijke panden en grondposities af te stoten, die niet noodzakelijk zijn voor de primaire bedrijfsvoering en gemeentelijke kerntaken. De panden en gronden bieden kansen in én kansen vóór de stad, want ontwikkeling draagt bij aan de Verstedelijkingsopgave en geeft een impuls aan kwaliteitsverbetering van het woon- en leefmilieu in Schiedam. De eerste concrete resultaten in het afgelopen jaar zijn een plan voor de voormalige school aan de Nolenslaan (150 woningen) en een plan voor het Wibautplein (135 woningen; energieneutraal en klimaatadaptief en natuurinclusief ontworpen). Daarnaast zijn enkele kleinere ontwikkelingen (met minder woningen) in gang gezet, zoals voor de Aleidaschool. Vervangende nieuwbouw van 1.000 woningen is voorzien in Nieuwland. Voor de wijken Oost en Nieuwland is een plan opgesteld voor een programma om deze wijken te vernieuwen.

Het gaat om investeren in de fysieke stad én versterken van de positie van bewoners, door te investeren in onder meer goede opleidingen, werk en aanpakken van financiële problemen. Dit Stedelijk Vernieuwingsplan 2020-2040 is in 2020 ingediend bij de rijksoverheid voor een financiële bijdrage. Daarnaast hebben we een aanvraag gedaan voor een bijdrage uit de Woonimpulsgelden (Ministerie BZK), voor de eerste fase (10 jaar) en voor de herstructurering en verdichting in Nieuwland.

§ Paragrafen

Jaarstukken 2020

Duurzame ontwikkeling van de stad: - Vanaf 2020 is er structureel budget voor proceskosten voor de uitwerking van het Klimaatadaptatieplan Schiedam beschikbaar. Er is in 2020 verder gewerkt aan klimaatadaptatie, zonder gebruik te maken van het budget. Als gevolg van corona zijn geen werkzaamheden uitgezet in de markt. - Voor het project Nieuwe Energie voor Groenoord is een haalbare businesscase opgesteld. - Met het incidenteel beschikbaar gestelde geld voor het Actieplan Lucht en Geluid is verder gewerkt aan de uitvoering daarvan. Duurzame bereikbaarheid: - Er is geëxperimenteerd met verschillende maatregelen om de duurzame bereikbaarheid van Schiedam te bevorderen. In de Mobiliteitsvisie ‘Samen op weg in Schiedam’ zijn de resultaten van deze experimenten verwerkt.

Verstedelijkingsopgave

Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

Prestatie 4

Prestatie 8

Prestatie 9

Prestatie 10

Prestatie 11

Prestatie 5

Prestatie 6

Prestatie 7

€ Programma

23

Omgevingswet De invoering van de Omgevingswet is met een jaar uitgesteld, naar 1 januari 2022. Ter voorbereiding daarop hebben we verder gewerkt aan het Omgevingsplan Schiedam, dat alle bestaande bestemmingsplannen, regelingen en lokale verordeningen gaat omvatten. Voorstellen om de interne werkprocessen aan te passen op de Omgevingswet zijn in voorbereiding en de noodzakelijke plan- en vergunningssoftware is aangeschaft. Vooruitlopend op de integrale visie op de toekomst van de stad, stelde de gemeenteraad in 2020 een aantal nieuwe beleidsnota’s vast: - Woonvisie ‘Groei als kans voor de stad’ - Mobiliteitsvisie ‘Samen op weg in Schiedam’ - Klimaatbeleid gemeente Schiedam ‘Een wereld te winnen’ - Transitievisie Warmte ‘Route naar een aardgasvrije gebouwde omgeving voor Schiedam’ Daarnaast is de Groenvisie Schiedam ‘Buitengewoon groen’ voorbereid, waarvan de besluitvorming in 2021 plaatsvindt. Al deze nota’s zijn bouwstenen voor het Toekomstbeeld en later de Omgevingsvisie voor Schiedam.

Duurzame stad In 2020 hebben we verder gewerkt aan de inrichting van een duurzame, klimaatbestendige, groene en waterrobuuste stad. Deze thema’s zijn onlosmakelijk verbonden met alle lopende visietrajecten en spelen een rol in alle beheerprojecten en inrichtingsplannen in de stad: - In alle projecten is ‘klimaatadaptatie’ (het aanpassen van de stad aan de gevolgen van klimaatverandering) én ‘klimaatmitigatie’ (energiebesparing, CO2-reductie, circulair bouwen en vergroten van de biodiversiteit) structureel onderwerp van gesprek. De doelen uit het Klimaatadaptatieplan Schiedam en het Klimaatbeleid geven we mee in alle particuliere