Bijlage: Inkoopstrategie Jeugdhulp

Deze medewerkers zijn immers ingebed in de lokale samenleving, hebben reeds cruciale contacten gelegd met lokale samenwerkingspartners en kunnen bovendien continuïteit garanderen in het hulpverleningstraject van de huidige inwoners met een ondersteuningsvraag. Opdrachtgever ziet erop toe dat de inspanningsverplichting wordt nageleefd. De MVS gemeenten vinden het belangrijk dat professionals zo spoedig mogelijk duidelijkheid/ zekerheid krijgen over hun toekomst. De MVS gemeenten hebben op grond van artikel 2.13 Jeugdwet de verplichting erop toe te zien dat opdrachtnemer zich zoveel mogelijk inspant om de overname van de betrokken professionals van huidige aanbieders en het zoveel mogelijk voortzetten van bestaande hulpverleningsrelaties tussen professionals en cliënten te realiseren. In dit kader verwachten de MVS gemeenten dat zij in de implementatiefase met name medewerkers van de huidige wijkteams (incl. gezinsspecialisten) in de gelegenheid stelt om met voorrang te solliciteren naar de rol van T-shaped professional in het jeugd&gezinsdeel van de wijkteams van opdrachtnemer.

52

Inkoopstrategie

Bijlage Onderbouwing budget Zorgkosten en opstartkosten + transformatiekosten 2023 tbv MVS Jeugdmodel Zin PGB Maatwerk wijkteams/gezinspec. Totaal

36.123.000 1.522.000 549.000 10.212.000 48.406.000

Gehanteerde uitgangspunten: - Het jaar 2019 is als uitgangspunt genomen, omdat dit jaar het meest betrouwbaar is (alle productie van 2019 is in beeld) en realistisch (excl. Covid-19). - Daarbij is uitgegaan van de werkelijke productie 2019 en niet van de financiële mutaties die hebben plaatsgevonden als gevolg van de financiële afspraken (afrekening budgetplafonds en addenda). - Werkelijke kosten ZIN 2019 (lokale percelen 1 t/m 3 + regionale percelen A t/m F). - Subsidie Crisis (F) een bedrag van € 1.210.000 meegenomen in ZIN obv werkelijke uitgaven van de GRJR over 2019. - Subsidie CIT een bedrag van € 841.000 meegenomen in ZIN. - Subsidie buitenregionale pleegzorg en bijzondere kosten pleegzorg een bedrag van € 368.000 meegenomen in ZIN. - Werkelijke kosten PGB 2019. - Werkelijke kosten Maatwerk 2019. - Formatie wijkteammedewerkers jeugd & gezin + gezinsspecialisten over 2021 meegenomen in post Wijkteams. - Bij post Wijkteams is er voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam gerekend met een vast formatiebedrag à € 95.000 per jaar, dit is inclusief aansturing. - Voor de gemeente Vlaardingen is er tbv de coördinatie en huisvesting nog een bedrag van € 200.000 meegenomen in de post Wijkteams. - Ivm verschuiving per 2022 van "intensieve ambulante begeleiding" naar wijkteams, begrote kosten 2022, € 583.000, meegenomen in post Wijkteams.

- Grijs gebied voorliggend veld à € 227.000 meegenomen in post Wijkteams. - In 2023 vindt er op de post Wijkteams een éénmalige correctie (aftrek) plaats à € 1.204.000 formatie ivm overgangsjaar gemeente Maassluis. Alle kosten zijn vervolgens geïndexeerd t/m 2023 conform Nza indexering rapport Rebel: - 70% personele kosten conform https://www.nza.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/watis-het-prijsindexcijfer-voor-personele-kosten - 20% materiële kosten conform https://www.nza.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/watis-het-prijsindexcijfer-materiele-kosten - 10% kapitaallasten conform https://www.nza.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/wat-ishet-indexcijfer-voor-de-kapitaallasten-awbz-wlz

53

Inkoopstrategie

Voor 2022 en 2023 is daarbij gerekend met het voorlopige cijfer 2022. Bij start contract wordt 2022 gecorrigeerd met het definitieve cijfer 2022. Het definitieve indexcijfer 2023 wordt achteraf toegepast op het Budget 2023, zie paragraaf 1.5 onder Bijstelling budget gedurende looptijd overeenkomst, ad 1. Voor de opstart- en transformatiekosten is de richtlijn van 2% uit het rapport van Rebel aangehouden. Dit houdt in 2% van € 48.400.000,= Dit bedrag is verdeeld over 2023 en 2024 conform de verhouding 75:25. Onder dit bedrag valt tenminste: 1) Optuigen nieuwe organisatie die de opdrachtnemer wordt, denk aan bestuur, management, HR, ICT, maar ook de link met de leden van het consortium. 2) Inregelen administratie, werkprocessen, werkwijzen. 3) Netwerk opbouwen (scholen, huisarts, etc.) en nieuwe werkwijze en manier van doorverwijzen communiceren. 4) Stuk opleiding van zorgmedewerkers dat verband houdt met de transformatie opgave c.q. nieuwe werkwijze. Er is een wetswijziging aangekondigd op het woonplaatsbeginsel, maar deze is nog niet geformaliseerd. De financiële consequenties zijn nog niet meegenomen in de zorgkosten en opstart. Dit is een komende wetswijziging. De MVS gemeenten worden hiervoor gecompenseerd binnen het gemeentefonds. Deze rijksmiddelen (de compensatie) worden volledig toegevoegd aan het Budget (hierover vindt dus ook het inverdieneffect plaats).

De overgangsregeling van Cliënten is beschreven in hoofdstuk 5. Deze overgangsregeling is niet van invloed op de hoogte van het Budget, omdat zorg die tussen 1-12023 en 1-7-2023 bij huidige aanbieders wordt uitgevoerd nacalculatorisch wordt verrekend met het budget. Hier wordt in de bevoorschotting op geanticipeerd. De bevoorschotting en afrekening van PGB’s loopt, namens de MVS gemeenten, via de UOJ. De maandelijkse voorschotten die de UOJ voor de MVS-gemeenten aan de SVB overmaken, worden in mindering gebracht op de maandelijkse termijnbedragen van het Budget die aan de Opdrachtnemer worden betaald. De eindafrekening van de SVB vindt plaats in het daaropvolgende kalenderjaar. Deze eindafrekening (positief of negatief) wordt in meer-/ of mindering gebracht op een maandelijks termijnbedrag van het Budget die aan de Opdrachtnemer wordt betaald.

54

Inkoopstrategie

Colofon Stadskantoor, Stadserf 1 Postbus 1501, 3100 AE Schiedam 14 010 schiedam.nl 55