CConstaterende datSchiedam
Koppel je AI →
Document · PDF

Bijlage Halfjaarcijfers 2022 en Tweede Begrotingswijziging 2022 Rogplus

Raadscommissie 15 november 2022, gemeente SchiedamBij agendapunt: Brieven en documenten van derden:12.999 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten Overhead Totaal Overhead Totaal Baten Totaal Overhead Eindtotaal

Zorg in natura pgb Overhead

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Backoffice Jeugd Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Overhead

Bijdrage gemeenten

Werkelijk 2021 720.002 4.943 66.883 791.828 256.130 2.810 84.118 92.598 6.922 74.251 16.628 56.825 590.281 17.135 258.055 59.530 33.888 368.607 2.764.372 275.861 -5.320 -83.326 16.000 310.409 3.277.997 1.595.871 365.927 144.686 202.000 213.475 2.521.959 87.878 87.878 177.200 177.200 58.118 7.520 25.095 90.733 7.906.482 -65.636 -249.884 -390 -7.590.572 -7.906.482 -7.906.482 79.764 41.200 636.681 757.645 757.645 -757.645 -757.645 -757.645 -

Primaire Begroting 2022 910.700 2.100 72.100 984.900 346.500 26.500 93.800 156.800 10.600 63.700 25.600 57.400 780.900 1.700 41.600 236.900 81.100 35.300 396.600 3.684.100 510.100 23.300 28.000 331.300 4.576.800 1.752.900 584.100 390.200 223.600 2.950.800 228.500 228.500 209.900 209.900 30.800 33.600 52.600 117.000 10.245.400 -114.400 -264.300 -5.500 -9.861.200 -10.245.000 -10.245.000 81.900 42.400 672.900 797.200 797.200 -797.200 -797.200 -797.200 -

Gewijzigde Begroting 2022 857.900 2.000 62.600 922.500 283.800 26.500 90.000 117.700 10.600 79.300 18.000 48.100 674.000 1.700 33.400 252.400 42.400 26.100 356.000 3.620.200 265.100 10.000 15.500 311.400 4.222.200 1.752.900 390.700 209.600 187.000 2.540.200 187.600 187.600 209.900 209.900 30.800 33.600 52.600 117.000 9.229.400 -87.900 -253.000 -2.400 -8.886.100 -9.229.400 -9.229.400 119.400 44.500 738.300 902.200 902.200 -902.200 -902.200 -902.200 -

Tweede Gewijzigde Begroting 2022 739.100 3.800 62.600 805.500 283.800 26.500 90.000 117.700 10.600 79.300 18.000 48.100 674.000 1.700 33.400 252.400 42.400 26.100 356.000 3.253.000 307.300 1.700 13.700 311.400 3.887.100 1.752.900 390.700 209.600 187.000 2.540.200 187.600 187.600 283.100 283.100 30.800 33.600 52.600 117.000 8.850.500 -77.900 -253.000 -400 -8.519.200 -8.850.500 -8.850.500 119.400 44.500 738.300 902.200 902.200 -902.200 -902.200 -902.200 -

Verschil -118.800 1.800 -117.000 -367.200 42.200 -8.300 -1.800 -335.100 73.200 73.200 -378.900 10.000 2.000 366.900 378.900 378.900 -

23

Tweede begrotingswijziging 2022 Vlaardingen Programma Wmo

Baten/ Begrotingsonderdeel Lasten Lasten Taxi- en vervoerskosten

Onderdeel Regiotaxi Individuele vervoerskosten Overhead

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en Scootmobielen rolvoorzieningen Autoaanpassingen / -verstrekkingen Handbewogen rolstoelen Electrische rolstoelen Sportvoorzieningen Aandrijfunits en fietsen Kindvoorzieningen Overhead Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen Verhuis- en inrichtingskosten Roerende woonvoorzieningen Woningaanpassingen Onderhoud / reparatie Overhead Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis Algemene voorziening Schoon huis Maatwerkvoorzieningen Aanvullende algemene voorziening Arrangementen / Overgangsrechten pgb Overhead Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad Meedoen in de Stad - niet ouderen Meedoen in de Stad - ouderen Meedoen in de Stad / Begeleiding pgb Overhead Totaal Meedoen in de Stad Geclusterd wonen Geclusterd wonen Totaal Geclusterd wonen Tegemoetkoming meerkosten Tegemoetkoming meerkosten Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie Projecten Herindicaties Innovaties Totaal Projecten en innovatie Totaal Lasten Baten Inkomsten Wmo Inkomsten Regiotaxi Eigen bijdragen Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Totaal Wmo Beschermd Lasten Beschermd Wonen Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten Beschermd Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal Beschermd Wonen Overhead Lasten Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten Overhead Totaal Overhead Totaal Baten Totaal Overhead Eindtotaal

Zorg in natura pgb Overhead

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Backoffice Jeugd Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Overhead

Bijdrage gemeenten

Werkelijk 2021 1.567.278 23.607 156.060 1.746.945 711.420 15.968 206.517 264.939 222.437 56.952 132.592 1.610.824 32.197 94.429 591.134 126.478 79.073 923.310 6.585.796 624.501 -13.927 -89.999 59.000 724.287 7.889.657 3.611.881 659.215 321.981 688.000 498.108 5.779.185 510.909 510.909 176.800 176.800 24.853 15.295 58.529 98.677 18.736.308 -171.889 -600.524 -17.963.895 -18.736.308 -18.736.308 6.504.425 1.389.000 199.400 8.092.825 8.092.825 -357.013 -7.735.812 -8.092.825 -8.092.825 194.718 1.485.589 1.680.307 1.680.307 -1.680.307 -1.680.307 -1.680.307 -

Primaire Begroting 2022 2.089.600 10.700 168.200 2.268.500 852.900 26.500 241.700 327.700 21.200 148.000 71.300 134.000 1.823.300 18.200 129.700 779.000 149.400 82.400 1.158.700 9.423.000 1.113.500 78.900 773.000 11.388.400 3.969.700 1.242.600 962.900 521.800 6.697.000 665.100 665.100 63.600 67.300 105.100 236.000 24.237.000 -280.700 -650.800 -23.305.500 -24.237.000 -24.237.000 9.235.400 1.724.300 186.700 11.146.400 1.146.400 -763.100 -10.383.300 -11.146.400 -11.146.400 200.000 1.570.000 1.770.000 1.770.000 -1.770.000 -1.770.000 -1.770.000 -

Gewijzigde Begroting 2022 1.968.500 10.400 146.100 2.125.000 692.600 26.500 203.200 329.800 21.200 181.800 47.900 112.300 1.615.300 18.200 105.600 637.800 129.100 61.000 951.700 8.506.100 674.700 37.000 58.400 726.600 10.002.800 3.969.700 701.500 739.500 436.300 5.847.000 545.300 545.300 63.600 67.300 105.100 236.000 21.323.100 -215.500 -592.300 -8.700 -20.506.600 -21.323.100 -21.323.100 8.623.200 1.440.700 370.300 10.434.200 10.434.200 -375.000 -10.059.200 -10.434.200 -10.434.200 295.500 21.800 1.722.800 2.040.100 2.040.100 -2.040.100 -2.040.100 -2.040.100 -

Tweede Gewijzigde Begroting 2022 1.643.500 9.300 146.100 1.798.900 692.600 26.500 203.200 329.800 21.200 181.800 47.900 112.300 1.615.300 18.200 105.600 637.800 129.100 61.000 951.700 7.668.600 671.000 8.100 43.100 726.600 9.117.400 3.969.700 701.500 739.500 436.300 5.847.000 545.300 545.300 143.100 143.100 63.600 67.300 105.100 236.000 20.254.700 -187.300 -592.300 -1.900 -19.473.200 -20.254.700 -20.254.700 6.724.100 93.000 370.300 7.187.400 7.187.400 -287.600 -6.899.800 -7.187.400 -7.187.400 295.500 21.800 1.722.800 2.040.100 2.040.100 -2.040.100 -2.040.100 -2.040.100 -

Verschil -325.000 -1.100 -326.100 -837.500 -3.700 -28.900 -15.300 -885.400 143.100 143.100 -1.068.400 28.200 6.800 1.033.400 1.068.400 1.068.400 -1.899.100 -1.347.700 -3.246.800 -3.246.800 87.400 3.159.400 3.246.800 3.246.800 -

24

Tweede begrotingswijziging 2022 Schiedam Programma Wmo

Baten/ Begrotingsonderdeel Lasten Lasten Taxi- en vervoerskosten

Onderdeel Regiotaxi Individuele vervoerskosten Overhead

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en Scootmobielen rolvoorzieningen Autoaanpassingen / -verstrekkingen Handbewogen rolstoelen Electrische rolstoelen Sportvoorzieningen Aandrijfunits en fietsen Kindvoorzieningen Overhead Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen Verhuis- en inrichtingskosten Roerende woonvoorzieningen Woningaanpassingen Onderhoud / reparatie Overhead Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis Algemene voorziening Schoon huis Maatwerkvoorzieningen Aanvullende algemene voorziening Arrangementen / Overgangsrechten pgb Overhead Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad Meedoen in de Stad - niet ouderen Meedoen in de Stad - ouderen Meedoen in de Stad / Begeleiding pgb Overhead Totaal Meedoen in de Stad Geclusterd wonen Geclusterd wonen Totaal Geclusterd wonen Tegemoetkoming meerkosten Tegemoetkoming meerkosten Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie Projecten Herindicaties Innovaties Totaal Projecten en innovatie Totaal Lasten Baten Inkomsten Wmo Inkomsten Regiotaxi Eigen bijdragen Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Totaal Wmo Beschermd Lasten Beschermd Wonen Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten Beschermd Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal Beschermd Wonen Overhead Lasten Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten Overhead Totaal Overhead Totaal Baten Totaal Overhead Eindtotaal

Zorg in natura pgb Overhead

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Backoffice Jeugd Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Overhead

Bijdrage gemeenten

Werkelijk 2021 1.287.585 22.132 148.629 1.458.346 744.248 11.248 141.056 123.882 11.891 118.957 32.470 126.278 1.310.031 27.304 70.488 367.795 152.658 75.307 693.553 6.691.173 698.550 25.669 -49.805 77.000 689.797 8.132.383 3.491.865 560.994 317.185 1.002.000 474.389 5.846.433 1.243.519 1.243.519 70.000 70.000 18.907 10.675 55.792 85.374 18.839.639 -134.802 -575.633 -4.876 -18.124.328 -18.839.639 -18.839.639 194.718 51.500 1.414.847 1.661.065 1.661.065 -1.661.065 -1.661.065 -1.661.065 -

Primaire Begroting 2022 1.691.200 8.800 160.200 1.860.200 806.200 52.900 207.100 252.300 10.600 114.000 72.300 127.600 1.643.000 13.400 166.100 495.500 157.200 78.400 910.600 8.613.000 1.179.500 60.200 122.100 736.200 10.711.000 3.866.600 1.113.300 1.194.900 497.000 6.671.800 1.829.200 1.829.200 150.400 150.400 126.100 67.300 105.100 298.500 24.074.700 -232.800 -649.600 -14.100 -23.178.200 -24.074.700 -24.074.700 1.495.200 200.000 53.000 1.748.200 1.748.200 -1.748.200 -1.748.200 -1.748.200 -

Gewijzigde Begroting 2022 1.593.100 8.500 139.200 1.740.800 740.600 52.900 126.100 150.700 10.600 164.600 38.100 106.900 1.390.500 13.400 67.600 413.700 138.700 58.100 691.500 8.052.100 728.400 36.000 77.200 692.000 9.585.700 3.866.600 603.200 1.024.800 415.500 5.910.100 1.424.100 1.424.100 150.400 150.400 126.100 67.300 105.100 298.500 21.191.600 -178.700 -557.500 -8.500 -20.446.900 -21.191.600 -21.191.600 301.000 55.700 1.640.700 1.997.400 1.997.400 -1.997.400 -1.997.400 -1.997.400 -

Tweede Gewijzigde Begroting 2022 1.343.500 16.000 139.200 1.498.700 740.600 52.900 126.100 150.700 10.600 164.600 38.100 106.900 1.390.500 13.400 67.600 413.700 138.700 58.100 691.500 7.338.900 671.000 15.500 65.200 692.000 8.782.600 3.866.600 603.200 1.024.800 415.500 5.910.100 1.424.100 1.424.100 317.400 317.400 126.100 67.300 105.100 298.500 20.313.400 -160.600 -557.500 -3.600 -19.591.700 -20.313.400 -20.313.400 301.000 55.700 1.640.700 1.997.400 1.997.400 -1.997.400 -1.997.400 -1.997.400 -

Verschil -249.600 7.500 -242.100 -713.200 -57.400 -20.500 -12.000 -803.100 167.000 167.000 -878.200 18.100 4.900 855.200 878.200 878.200 -

25

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11931303/1