Bijlage Bestuursrapportage 2024
Tekst van het document
927.900
38.718
1.396.000
IUPB Bulk OV Armaturen - Totaal
190.735
420.035
613.500
IUPB Bulk OV Masten - Totaal
190.735
0
613.500
IUPB Bulk Parkeren - Totaal
61.860
0
IUPB Bulk Verkeersregelinstallaties - Totaal
103.100
0
20.000
1.237.200
5.194
99.000
IUPB Bulk Zeehavens - Totaal
515.500
0
IUPB Bulk Waterbeheer - Totaal
463.950
0
835.000
IUPB Bulk Riolering afschr.30 jaar - Totaal
2.062.000
183.506
1.100.250
IUPB Bulk Riolering afschr. 48 jaar - Totaal
2.062.000
0
1.100.250
IUPB Klimaat adaptieve maatregelen - Totaal
1.578.116
0
PM
IUPB - Totaal
16.970.946
4.448.508
13.543.000
Ruimtelijke inrichting in samenhang - Totaal
19.866.520
5.117.840
14.840.497
Totaal
Realisatie Verwachtte 2024 realisatie 2024
Statusupdate/toelichting Rapport kadeherstel heeft vertraging opgelopen. Voorlopig ontwerp inrichtingsplan bijna gereed. Restantkrediet Poldervaartbrug ontoereikend. Nieuw krediet is in voorbereiding. Aanbestedingstraject dit jaar opstarten en uitvoering vindt plaats in 2025. In september vindt het rechtzetten van de voorzieningsunits plaats. Op basis van herstelplan zullen de herstelkosten van deze units nader in beeld worden gebracht.
IUPB
IUPB Bulk Binnenhavens - Totaal
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
€ Financiële uitgangssituatie
Door fasering van een aantal grote projecten in de tijd is geconstateerd dat binnen het IUPB dit jaar minder besteed wordt dan voorgaande jaren. Fluctuaties (het ene jaar meer en andere jaar minder) zijn niet ongebruikelijk. Conform de Kadernota Beheer Openbare ruimte zal de onderbesteding op het totale investeringsvolume in de vorm van lagere kapitaallasten beschikbaar blijven in de reserve IUPB. Het komende halljaar zal hierop gemonitord worden en indien nodig bijgestuurd.
Bestuursrapportage 2024
49 49
Begroot 2024
Realisatie Verwachtte 2024 realisatie 2024
-6.253
-6.253
Bedrijfswoningen Jan Evertsenweg
-220.000
0
De (woon)bestemming van de panden is inmiddels verwijderd en een omgevingsvergunning is ingediend om de (bedrijfs)gebruiksmogelijkheden te verruimen. Verkoop van de eerste twee panden kan naar verwachting gestart worden eind 2024/begin 2025. Hierdoor is de verwachting dat het bedrag verschuift naar 2025.
Duurzaamheid gebouw MPV 2021 isolatie div panden
506.810
0
De verwachting is dat dit niet wordt uitgegeven in 2024. Subsidies zijn aangevraagd.
Duurzame inrichting MPV 2021 elektra div panden
287.967
0
De verwachting is dat dit niet wordt uitgegeven in 2024. Subsidies zijn aangevraagd.
Scheidingswand Gustoweg en V. Berckenrodestr.
125.000
125.000
Oevervoorziening woonwagenterrein Schiekade
278.300
0
Economie in ontwikkeling - Totaal
971.824
0
118.747
Vervanging IP-telefonie
70.000
10.276
70.000
Volledige bedrag wordt in 2024 uitgegeven.
Vervanging Opslag-en Back up Systeem (Storage)
183.058
12.704
183.058
Volledige bedrag wordt in 2024 uitgegeven.
Vervangen Servers
130.000
19.730
130.000
Volledige bedrag wordt in 2024 uitgegeven.
Vervangen PC's Laptops Tablets
170.000
32.142
170.000
Volledige bedrag wordt in 2024 uitgegeven.
Mobiele Devices 2020
25.208
31.377
31.377
Volledige bedrag wordt in 2024 uitgegeven.
Laptops thuiswerken
12.134
12.134
Volledige bedrag wordt in 2024 uitgegeven.
Mobiele telefoons
7.077
7.077
Volledige bedrag wordt in 2024 uitgegeven.
Renovatie toiletgroepen(verdieping 7-14) Stadserf 1
446.678
111.670
Uitvoering start oktober 2024. Besteding 25% in 2024 en 75% in 2025.
Verhuizing Veiligheid naar Stadserfcomplex
655.000
491.250
Uitvoering dit jaar wellicht deels uitloop naar 2025.
Algemene dekkingsmiddelen - Totaal
1.699.155
171.345
1.206.566
Geheel - Totaal
64.550.833
5.633.159
17.204.098
Omschrijving groepskenmerk
Statusupdate/toelichting
Programma 3 Economie in ontwikkeling Herstructurering Mathenesse
Dit betreft een inbreng van gronden in Grex die verschuift naar 2025.
In uitvoering. Gereed in 3e kwartaal 2024. Project in voorbereidende fase, uitvoering vindt plaats in 2025.
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
€ Financiële uitgangssituatie
Bestuursrapportage 2024
50 50
Dit is een uitgave van gemeente Schiedam Stadskantoor, Stadserf 1 Postbus 1501, 3100 EA Schiedam 14 010 schiedam.nl
Eindredactie gemeente Schiedam
Vormgeving en productie gemeente Schiedam Reclamebureau lv design
51 51