Bijlage Bestuursrapportage 2024
Tekst van het document
Bestuursrapportage 2024 Inleiding
Begroting 2024
en leeswijzer
Programma Mens en stad in beweging
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
Programma Economie in ontwikkeling
€ Financiële uitgangssituatie
Programma Overheid in balans
Samenvatting beslispunten
Inleiding en leeswijzer Voor u ligt de Bestuursrapportage 2024 (hierna: Berap) van de gemeente Schiedam. De doelstelling van de Berap is verwoord in artikel 6 van de financiële verordening. Hierin staat dat het college rapporteert over de afwijkingen van het beleid, zoals dat is vastgelegd in de begroting. Om onnodige herhalingen in teksten te voorkomen en de leesbaarheid van de rapportage te vergroten, zijn teksten met beleidswijzigingen of uitleg over technische aanpassingen gekoppeld aan de beslispunten. De nadruk in de Berap ligt op beleidsmatige en autonome aanpassingen. Dit zijn aanpassingen die voortvloeien uit actualiteiten, wijziging in wet- en regelgeving of autonome ontwikkelingen uit financiële rapportages van de verschillende verbonden partijen. Daarnaast bevat de Berap technische begrotingsaanpassingen met een meerjarig effect. Programma-overstijgende ontwikkelingen worden gerapporteerd in het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen en paragrafen.
Speerpunten Beleid Op basis van het ambitiedocument zijn in de begroting 2024 vier speerpunten opgenomen: armoede, versnelling woningbouw, schone stad en een kleurrijke stad. Samengevat levert dit het volgende beeld op:
Armoede 1 Werken aan lokaal Armoedeplan en fietsenplan.
3
Het vastgestelde Uitvoeringsprogramma “Schiedam Schoon – Samen pakken we het op” is in 2023 gestart en dit jaar worden de uitvoerende werkzaamheden en de communicatie voortgezet.
Versnelling woningbouw 2 Voor de realisatie van de woningbouwopgave zijn enkele grote locaties in ontwikkeling en zijn er vanuit de Provincie en het Rijk subsidies toegekend, namelijk De Vliegende Brigade en het Volkshuisvestingsfonds.
Schone stad
4
Kleurrijke stad Vaststellen inclusie-agenda.
In de afzonderlijke programma’s gaan we dieper in op deze speerpunten.
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
€ Financiële uitgangssituatie
Bestuursrapportage 2024
2
Prestatie-indicatoren
Meerjarig beeld (financieel perspectief )
In de begroting 2024 zijn bij de geformuleerde doelen prestatie-indicatoren opgenomen. Via het Kenniscentrum zijn voor een aantal actuele cijfers beschikbaar gekomen. Deze zijn vermeld in het betreffende begrotingsprogramma.
De structurele lastenontwikkeling is stijgend. Deze stijging wordt in te beperkte mate opgevangen door een structurele inkomstenstijging. Dit is een ontwikkeling waarmee alle gemeenten in Nederland te maken hebben. Het meerjarig beeld na verwerking van de Berap is positief vanwege compensatiemaatregelen in de meicirculaire. Echter, in de Begroting 2024 hebben we al aangegeven dat de gemeenten vanaf 2026 te maken krijgen met een aanzienlijke vermindering van de rijksbijdragen aan het gemeentefonds. Dit probleem is nog nijpender geworden, omdat er ook in 2025 al sprake is van een forse vermindering van de rijksbijdrage aan het gemeentefonds. De vele gesprekken tussen VNG en het Rijk hebben niet tot het voor de gemeenten gewenste resultaat geleid. De VNG heeft geadviseerd de gemeentebegroting vanaf 2026 niet sluitend te maken en de financiële problemen zichtbaar te maken. Dit is ook zo in de zomernota 2025 gepresenteerd. In de zomernota zijn er nog geen structurele bezuinigingen doorgevoerd, maar is aan de ambtelijke organisatie de opdracht meegegeven om op diverse beleidsterreinen besparingsmaatregelen in beeld te brengen. Hierover zult u bij de begroting 2025 worden geïnformeerd. De meerjarige financiële effecten worden meegenomen in de primaire begroting 2025. We zullen de landelijke en lokale ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen.
Financiën De Berap laat voor 2024 een positief resultaat zien van € 3,7 miljoen. Dit resultaat heeft diverse oorzaken. Naar aanleiding van het positieve resultaat jaarrekening 2023 is er over het eerste halfjaar 2024 een analyse van de programmabegroting (concernbeeld financiën) gemaakt met als doel om eventuele over- en onderschrijdingen op het beschikbaar gestelde budget vroegtijdig te signaleren en de begroting waar nodig te kunnen bijstellen. Geconstateerd is onder andere dat vanwege fasering van investeringskredieten de uitgaven achterblijven op de in de begroting opgenomen investeringsbudgetten. Er zijn voordelige financiële effecten te constateren op de Algemene uitkering van het Rijk, de vrijval veiligheidsmarge prijsstijgingen en in verband met de lagere financieringsbehoefte is er een voordelig renteresultaat. Er zijn echter ook nadelen op het gebied van erfpacht en de dotatie in de bestemmingsreserve I-visie naar aanleiding van het vastgestelde uitvoeringsprogramma die ten laste van de algemene reserve is gebracht. Deze financiële effecten zijn in deze Berap verwerkt en leiden dus tot een positief resultaat.
Risico’s We zien op dit moment dat nog steeds sprake is van stijgende prijzen als gevolg van mondiale effecten, al lijkt de stijging wat af te vlakken. Er zijn ook verschillen tussen markten waarneembaar. Dat maakt het ingewikkeld om meerjarig te begroten. Daarom is het des te belangrijker om solide financiële analyses op afwijkingen uit te voeren. De prijsstijgingen hebben vooral effect op de projecten in het fysieke domein. In het IUPB en het Meerjarenperspectief Grondexploitaties is daarmee rekening gehouden.
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
€ Financiële uitgangssituatie
Bestuursrapportage 2024
3
Mens en stad in beweging
Ambitie De activiteiten uit het begrotingsprogramma Mens en stad in beweging verlopen grotendeels conform de begroting 2024. In deze Berap lichten we toe welke activiteiten afwijken ten opzichte van onze voornemens. Ontwikkelingen uit rapportages van onze uitvoeringsorganisaties Stroomopwaarts en Rogplus verwerken we in onze begroting.
4
Mens en stad in beweging A. Beleidsmatig en autonoom
B. Technisch
C. Budgetverschuivingen
1a. S ubsidieverlening 2024 wettelijke taken basispakket JGZ CJG Rijnmond 1b. Jaarrapportage 2023 en Begroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling GGD-RR 1c. Resterende punten Programma Huisvestingsvoorzieningen onderwijs 2024 1d. Aanramen middelen NPLV Nieuwland en Oost
1e. Pilot Buurtsportcoach Plus 1e. Wet inburgering 2013 vervallen 1f. Besluitvorming subsidieverlening SPUK DOS 2024 aan Frankelandgroep 1g. Begroting Programmabureau NPLV 1h. Decentralisatie-uitkering Outreachend werken 1i. Lokale aanpak vve isolatie - besteding gelden Nationaal Isolatieprogramma (NIP) en Energiearmoede 1j. Actualisatie meerjarenbegroting SOW en BUIG-middelen
-
Inwoners hebben regie over hun eigen leven
van de plannen in de inclusie-agenda kan op een later moment het besluit genomen worden om het budget bij te stellen.
Vanaf juli 2023 verstrekt Het Goed, in het kader van het ‘Fiets voor Iedereen’ plan, fietsen aan kinderen en volwassenen met een minimuminkomen. In de periode juli 2023 – juli 2024 zijn ruim 600 fietsen verstrekt. Dat is een flinke stijging ten opzichte van eerdere jaren. De hogere kosten worden opgevangen binnen het programma. Op 9 juli 2024 stelde het college van burgemeester en wethouders het concept van de ‘ínclusie-agenda’ vast. Dit uitvoeringsplan bevat een overzicht van activiteiten die (team- of domeinoverstijgend) al uitgevoerd worden en die ontwikkeld worden. De meeste activiteiten worden betaald uit reeds beschikbare budgetten. Dat zijn vaak budgetten die niet specifiek voor inclusie bestemd zijn, maar daar (indirect) wel aan bijdragen. Bij de vaststelling van het budget voor inclusie en aanpak discriminatie was hier geen specifiek zicht op. We houden er rekening mee dat de uitgaven voor 2024 vermoedelijk lager uitvallen dan begroot is. Afhankelijk
Programma Mens en stad in beweging
Mevis, het consortium van zorgaanbieders dat verantwoordelijk is voor de jeugdhulp in de MVS-regio, verwacht een financieel tekort over 2024. De MVS-gemeenten zijn hierover samen met Rogplus in gesprek met Mevis. De gesprekken gaan over besparingsmogelijkheden, en over de noodzaak en mogelijkheid tot het gebruik van het ‘veiligheidsventiel’ uit de overeenkomst. We verwachten aan het begin van het vierde kwartaal 2024 inzicht te hebben in de grootte van het tekort en de mate waarin gemeenten daaraan moeten bijdragen.
Schiedammers hebben een gezonde leefstijl
en reserve onderhoudskosten overgenomen van Stichting Primo. De voorziening en reserve worden op moment van overdracht in de begroting aangemaakt en deze worden dan gevuld met de middelen die van Stichting Primo worden ontvangen. Tevens wordt dan de jaarlijkse toevoeging en onttrekking aangeraamd op basis van het meerjarig onderhoudsplan. We zijn gestart met het proefproject ‘buurtsportcoach plus’. De gemeente Schiedam is hiervoor pilotgemeente, wat inhoudt dat Schiedam vooruitloopt op andere gemeenten in Nederland bij het opzetten van deze interventie. De ‘beweegcoach plus’ is aanvullend op de ketenaanpak GLI-volwassenen (Gecombineerde Leefstijl Interventie) en begeleidt deelnemers naar passend aanbod in Schiedam om hen tot een gezonde leefstijl te bewegen. Het gaat daarbij om een groep met ernstige beweegarmoede en obesitas.
Per 31 december 2024 neemt de gemeente de gymzalen terug in juridisch eigendom. Daarmee wordt tevens de voorziening
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
Bestuursrapportage 2024
5
Activiteiten in het kader van de SPUK GALA (Specifieke uitkering gezond en actief leven akkoord) krijgen steeds meer vorm. Een onderdeel hiervan is de ketenaanpak valpreventie. Met een specifieke subsidieregeling maken we valpreventieve beweeginterventies (VBI) mogelijk. Een VBI richt zich op inwoners van 55 jaar en ouder met een verhoogd valrisico. Door deelname aan de VBI proberen we het valrisico te verkleinen, en kosten voor zorg en ondersteuning te voorkomen.
Gelijke kansen voor iedere inwoner Vanaf 1 juli 2023 is de cao Sociaal Werk gewijzigd. Door de wijziging stijgen salarissen structureel met 15%. Deze cao geldt voor alle medewerkers van het Schiedamse jongerenwerk. Bij de inkoop van het jongerenwerk zijn afspraken gemaakt over indexering van tarieven, onder andere bij cao-aanpassingen. Binnen de voorwaarden van het contract (opdrachtnemer moet prestaties leveren en personeel conform cao betalen) worden de tarieven geïndexeerd. Dit is een onvermijdelijke ontwikkeling. Voor 2024 leidt dat tot hogere uitgaven aan jongerenwerk die ten laste komen van het rekeningresultaat. In de zomernota 2025 is voorgesteld om de begroting incidenteel te verhogen, om de kostenstijging vanaf 2025 binnen de begroting op te vangen.
De gemeente heeft een wettelijke plicht om te zorgen voor voldoende en geschikte onderwijslocaties. Deze wettelijke taak leidt tot extra kosten voor basisschool De Kubus en het College VOS. Voor de projecten uit het geactualiseerde eerste uitvoeringsplan IHP wordt gewerkt aan haalbaarheidsonderzoeken, en er wordt gestart met de uitwerking van businesscases. De kosten voor de opstelling van haalbaarheidsonderzoeken komen ten laste van het programma Mens en Stad in Beweging. Op een later moment in 2024 wordt duidelijk op welke manier deze incidentele kosten worden gedekt. De eerste businesscases voor de projecten uit het geactualiseerde eerste uitvoeringsplan worden naar verwachting nog voor het einde van het jaar aan het college voorgelegd. Hierna kan gestart worden met de voorbereiding en aanbesteding van de projecten vanuit de beschikbaar gestelde kredieten. Klik hier voor een toelichting op blz. 48.
De gemeenteraad stelde begin 2024 de regiovisie Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang MVS vast. Deze visie vormt de basis van uitvoeringsplannen die in 2024 worden opgesteld en in 2025 worden uitgevoerd. Via verschillende bijeenkomsten hebben belanghebbenden mee kunnen praten over en inbreng kunnen leveren voor de plannen. Door een stijging van loonkosten is de begroting voor Leerrecht hoger dan in 2023. De kostenstijging van ca. € 50.000 is onvermijdelijk en wordt binnen het begrotingsprogramma opgevangen.
Programma Mens en stad in beweging
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
Bestuursrapportage 2024
6
Beslispunten programma Mens en stad in beweging 1a. Subsidieverlening 2024 wettelijke taken basispakket JGZ CJG Rijnmond (24INT00031)
Product
Omschrijving
Op basis van de wettelijke taken van de jeugdgezondheidszorg wordt er jaarlijks subsidie verstrekt aan de stichting CJG Rijnmond. In onderstaande tabel is de opbouw van de subsidieaanvraag CJG 2024 weergegeven. De bedragen zijn inclusief het 7,1% indexpercentage, met uitzondering van de huisvestingskosten. Deze zijn namelijk met 10% gestegen. Uit navraag bij het CJG Rijnmond is gebleken dat de opbouw van de indexering huisvestingskosten 2024 bestaat uit: + 5% geschatte index voor meerkosten over indexatie 2023; + 5% geschatte index voor kosten 2024.
Basistakenpakket
Voor het uitvoeren van het basistakenpakket maximaal het bedrag conform uw aanvraag 2024.
€ 1.994.100,-
Rijksvaccinatieprogramma
Voor het uitvoeren van het RVP met een bereik van minimaal 95% conform uw aanvraag 2024.
€
204.082,-
Aangezien het een aanvraag voor 2024 betreft, is het indexatiepercentage van 5% voor het jaar 2023 geweigerd en wordt een bedrag van € 12.900,- in mindering gebracht op het aangevraagde bedrag voor 2024.
Zwangerschapsgesprek
165 trajecten á € 219,35
€
36.193,-
Huisvesting
Maximale subsidiebedrag voor 2024. (Berekening 2024 is het subsidiebedrag 2023 + 5% indexering voor 2024). Noordvest, Kerklaan en gebouwenbeheer.
€
269.850,-
Programma Mens en stad in beweging
Bedrag
Het tekort van € 105.598,- is als volgt te verklaren: - aantal kinderen in Schiedam is gestegen met 171 in de leeftijdscategorie 0-18 jaar. Daardoor stijgen de kosten (t.o.v. 2023) voor het basispakket en het Rijksvaccinatieprogramma met een bedrag van € 190.100,-. - het tekort is toe te schrijven aan het indexeringspercentage van 7,1% (in plaats van de gemeentelijke 3,1%). Dit is verwerkt in de aangevraagde subsidiebedragen van het CJG. De financiële gevolgen, van de aanpassing van de indexatie en de stijging van het aantal jeugdigen in de jaren 2024 en verder, zijn voor de wettelijke taken opgenomen in de Zomernota 2025; - de stijging van de 7,1% wordt voornamelijk veroorzaakt door de stijging van de cao-kosten in de zorg. - de gemeente is verplicht om een reëel tarief te vergoeden aan het CJG Rijnmond. - 5% indexatie van de huisvestingskosten voor het jaar 2024. De subsidieaanvraag 2024 van de stichting CJG valt niet binnen de beschikbare middelen van de begroting 2024 binnen het programma Mens en Stad in beweging. Het voorstel is het tekort ad € 105.598,- ten laste van het begrotingssaldo te brengen.
Totaal
€ 2.504.225,-
Totale subsidieaanvraag
€ 2.504.225,-
Dekking op taakveld 7.1 (volksgezondheid)
€ 2.398.627,-
Tekort
- € 105.598,-
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
1b. Jaarrapportage 2023 en Begroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling GGD-RR (24INT00162) De begroting 2025 is de tweede begroting van de begrotingsperiode 2024-2027. Deze is alleen geïndexeerd (6,8%) conform de brief van de kring van gemeentesecretarissen van de regio Rotterdam-Rijnmond en gecorrigeerd voor het aantal inwoners (+1.224). Per product kunnen er echter verschillen zijn.
Bestuursrapportage 2024
7
Zo is het percentage van het product ondersteuning en advisering bestuur hoger omdat hier de inkomsten door de stijging van het aantal inwoners vooralsnog zijn geboekt. Deze worden op basis van benodigde extra inzet later verdeeld over de andere producten. De percentages van de andere producten kunnen daardoor lager uitgevallen zijn. Onze bijdrage aan de GR GGD-RR is als volgt berekend:
Product
2025
2024
Basistakenpakket
€ 737.858,- €
681.668,-
Variabele kinderopvanginspecties
€ 170.880,- €
160.000,-
Totaal
€ 908.738,- € 841.668,-
De kosten voor het basispakket stijgen in 2025 met een bedrag van € 67.070,-. Dit bedrag past binnen de nu geraamde bedragen voor 2025.
Jaarrapportage 2023 In 2023 heeft de GGD-RR, voor het variabele deel van de kinderopvanginspecties, minder kosten gemaakt dan ingekocht voor het toezicht kinderopvang. Het verschil wordt aan de gemeente gerestitueerd. Het voordeel bedraagt € 20.129,08. Het voorstel is dit incidenteel ten gunste van het begrotingssaldo te brengen.
1c. Resterende punten Programma Huisvestingsvoorzieningen onderwijs 2024 (24INT00008)
schoolbesturen zijn ingediend, een ‘Programma en overzicht huisvestingsvoorzieningen onderwijs’ dient vast te stellen. In het programma zijn alle toe te wijzen aanvragen opgenomen met daarbij de investeringsbedragen. Ook zijn hierin de projecten uit het geactualiseerde eerste uitvoeringsplan IHP opgenomen. Op het overzicht zijn de eventueel af te wijzen aanvragen opgenomen. Voor het huisvestingsprogramma 2024 ontving de gemeente Schiedam in totaal zeven aanvragen. Hiervan vervalt een aanvraag omdat na bouwkundig onderzoek bleek dat actie op dit moment niet noodzakelijk is. De overige aanvragen voldoen aan de gestelde kaders. Voor de nieuw te stichten PO school van schoolbestuur Stichting Islamitisch College is een budget nodig om het medegebruik van de onderwijslocatie aan de Galileistraat 86 bij OBS De Singel te realiseren. Het financieel effect bestaat uit de kapitaallasten van de verhuiskosten en de benodigde bouwkundige aanpassingen die met de verhuizing gemoeid gaan.
Het voorstel is de lasten en baten van de specifieke uitkering Kansrijke Wijk voor 2024 en 2025 respectievelijk € 1.468.700 en € 2.332.500 budgettair neutraal aan te ramen en de programmabegroting Mens en Stad in beweging overeenkomstig te verhogen.
Het voorstel is om, ter uitvoering van het ministeriële besluit met referentie OMT/202205/000091 de dato 30 mei 2022, een krediet te voteren van € 95.000 ten behoeve van het ver- en inhuizen van de nieuw te stichten PO school van Stichting Islamitisch College (De Kubus) en de daaruit voorvloeiende meerjarige kapitaallasten ad € 6.040,89 vanaf 2025 te dekken uit het begrotingssaldo.
Ex ante impactanalyse
1d. Aanramen middelen NPLV Nieuwland en Oost (24INT00070) SPUK Kansrijke Wijk
1e. pilot Buurtsportcoach Plus (24INT00084)
De ‘Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs van de gemeente Schiedam 2021’ schrijft voor dat het college van burgemeester en wethouders jaarlijks op basis van de huisvestingsaanvragen die door de
Het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid Nieuwland en Oost werkt hard aan het opzetten van de activiteiten die onderdeel uitmaken van deze langdurige aanpak. Het Rijk ondersteunt deze activiteiten met verschillende bijdragen. Voor 2024 en 2025 biedt de SPUK Kansrijke Wijk uitvoeringsbudget aan een deel van de programma’s.
Programma Mens en stad in beweging
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
Uitvoeringskosten programmabureau NPLV Het programmabureau NPLV kan niet alle uitvoeringskosten ten laste brengen van de door het Rijk beschikbaar gestelde SPUK’s. Het voorstel is om voor het jaar 2024 € 100.000 en voor het jaar 2025 € 75.000 extra middelen beschikbaar te stellen voor uitvoeringskosten en deze te onttrekken op basis van realisatie aan de reserve Nationaal Programma. Deze financiële ondersteuning is essentieel om de communicatie te organiseren, overleggen en bijeenkomsten op programmaniveau te faciliteren, en diverse facilitaire kosten te dekken. Hiermee wordt de uitvoering van de taken mogelijk gemaakt.
Voor deelname aan een ex ante impactanalyse in alle NPLVfocusgebieden en voor de kosten die daarmee samenhangen, ontvangt de gemeente een decentralisatie-uitkering van € 12.389. De baten en lasten van deze uitkering worden in 2024 via het beslispunt van de meicirculaire aangeraamd in de programmabegroting.
Van de Vereniging Sport en Gemeenten ontvangt gemeente Schiedam eenmalig € 15.000 voor de financiering van de pilot Buurtsportcoach Plus. De proef is per 1 januari 2024 gestart en een onderdeel van de ketenaanpak GLI (gecombineerde leefstijl interventie) volwassenen, die vanuit de GALA (Gezond Actief Leven Akkoord) wordt opgezet. De ketenaanpak is een verplicht onderdeel, omdat wij hiervoor middelen hebben aangevraagd. Deze vallen onder de SPUK GALA-regeling.
Bestuursrapportage 2024
8
Het doel van de ketenaanpak is de vermindering van overgewicht bij volwassenen door een betere samenwerking en afstemming tussen de verschillende partners in de keten. Het voorstel is de baten en lasten van het programma Mens en Stad in Beweging te verhogen met 15.000 in verband met de pilot Buurtsportcoach Plus vanuit Vereniging Sport en Gemeenten.
1e. Wet inburgering 2013 vervallen (24INT00084) Vanaf 1 januari 2022 heeft Nederland een nieuw inburgeringsstelsel volgens de Wet inburgering 2021. Hieronder vallen nieuwkomers met inburgeringsplicht vanaf 1 januari 2022. Voor de uitvoering van dit nieuwe inburgeringsstelsel ontvangt de gemeente Schiedam ook financiering via het Gemeentefonds en via Specifieke Uitkering inburgeringsvoorzieningen. Het voorstel is de baten en lasten van het programma Mens en Stad in Beweging structureel te verlagen met € 50.000 in verband met het aflopen van de wet inburgering 2013.
1f. Besluitvorming subsidieverlening SPUK DOS 2024 aan Frankelandgroep In januari 2024 heeft Frankelandgroep de gemeente gevraagd een aanvraag voor de SPUK DOS in te dienen bij de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze specifieke uitkering van € 164.503 is toegekend voor domeinoverstijgend samenwerken 2024 ten behoeve van het experiment Gezond en Wel Thuis. Het voorstel is de baten en lasten van het programma Mens en Stad in Beweging éénmalig te verhogen met € 164.503 in verband met de toegekende SPUK DOS.
1g. Begroting programmabureau NPLV (24INT00260) Op 3 november 2022 zijn de samenwerkingsafspraken uit Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid in de wijken (NPLV) bekrachtigd. Dit betekende voor de gemeente Schiedam de erkenning dat Nieuwland
Programma Mens en stad in beweging
en Oost een bovenstedelijke opgave kennen waarvoor langdurige gezamenlijke inzet en betrokkenheid nodig is. In de periode daarna is gewerkt aan een gezamenlijk uitvoeringsprogramma, de inrichting van een programmastructuur en de bemensing van het programmabureau. Inmiddels is het programma in een nieuwe fase beland. Bij deze nieuwe fase past een aangepaste samenwerkingsstructuur en ondersteuning van het programma. In overleg met het programmabureau is in kaart gebracht wat er vanuit de gemeente Schiedam en partners nodig is aan capaciteit voor de nieuwe fase van het programma. Om ervoor te zorgen dat we als gemeente Schiedam onze bijdrage aan dit programma kunnen leveren, is een storting en onttrekking aan de reserve Nationaal Programma nodig. De Stadspartners gaan de komende periode aan de slag met de opstelling van een nieuw uitvoeringsplan. Op basis van dit plan wordt de inzet vanuit de gemeente Schiedam halverwege 2025 geactualiseerd en wordt besluitvorming gevraagd voor de periode daarna. Na besluitvorming wordt gestart met het verder vorm geven van het programma in overeenstemming met de nieuwe situatie.
Allereerst met de werving van een interne coördinator Nationaal Programma en de ondersteuning van het bestuur van Stadspartners bij de werving van een nieuwe programmadirecteur NPLV Het voorstel is: - de storting en onttrekking aan de reserve Nationaal Programma ad € 500.000 voor 2024 en 2025 af te ramen en de baten en lasten van de programmabegroting Mens en Stad in Beweging overeenkomstig te verlagen; - voor de bemensing van het programmabureau van het NPLV Nieuwland en Oost, de interne coördinatie van het programma en de ondersteuning van het programma voor het jaar 2024 € 175.000,- en voor het jaar 2025 € 265.000,extra ter beschikking te stellen en te onttrekken aan de reserve Nationaal Programma op basis van gerealiseerde uitgaven;
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
- de baten en lasten van de bijdrage aan het programmabureau als gevolg van een afdracht aan het btw-compensatiefonds door het Rijk voor het jaar 2024 en 2025 te verlagen met € 25.000.
1h. Decentralisatie-uitkering Outreachend werken Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid draagt bij aan het preventieve deel van het ‘breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit’. In het kader van deze aanpak heeft genoemd ministerie vorig jaar drie gemeenten (Leeuwarden, Heerlen en Schiedam) uitgenodigd om iets extra’s te doen in de kwetsbare wijken. Hiervoor hebben deze gemeenten een decentralisatie-uitkering ontvangen. Deze wordt dit jaar eenmalig verlengd, waardoor de drie gemeenten hun projecten kunnen voortzetten. Leeuwarden en Heerlen zetten deze decentralisatie-uitkering in voor de begeleiding van jongeren naar werk, inkomen of een opleiding. In Schiedam wordt de decentralisatieuitkering gebruikt om energiearmoede in kwetsbare wijken tegen te gaan door middel van de inzet van twee wijkenergiecoördinatoren. Hiervoor ontvangt de gemeente Schiedam éénmalig € 142.000,-. Het voorstel is deze middelen via het beslispunt van de meicirculaire in het programma Ruimtelijke Inrichting in Samenhang aan te ramen.
1i. Lokale aanpak vve isolatie – besteding gelden Nationaal Isolatie Programma (NIP) en Energiearmoede (23INT00626) Voor gemeenten zijn er sinds de vaststelling van het Nederlandse Klimaatakkoord in 2019 taken op het gebied van klimaat en energie bijgekomen. Eén daarvan is de ondersteuning van eigenaar-bewoners en vve’s bij de isolatie van hun woningen. De gemeente Schiedam telt 16.494 woningen met een D t/m G label. Uit het Nationaal Isolatie Programma (NIP) heeft de gemeente in december 2023 € 932.940 ontvangen wat in dezelfde maand nog
Bestuursrapportage 2024
9
werd aangevuld met € 363.824. Om dit proces te versnellen is besloten om € 1.120.000 van de eerder toegekende middelen uit de regeling energiearmoede aan dit budget toe te voegen. Hiervan is € 1.000.000 bestemd voor de maatregelen aan de woningen en € 120.000 voor de projectorganisatie. De samengevoegde middelen worden ingezet voor de maatregelen om de isolatie van 918 woningen (€ 1.000.000 + € 932.940 = 1.932.940) te realiseren en voor de projectorganisatie wordt (€ 363.824 + € 120.000 = € 483.824) ingezet. Via deze verdeling worden cv-installaties waterzijdig dynamisch ingeregeld, worden isolerende maatregelen uitgevoerd en ontvangen vve’’s bouwkundige ondersteuning en ontzorging voor het verkrijgen van leningen, subsidies en belastingtechnische adviezen. Gefaseerd in de tijd is de verdeling van het totaalbedrag ad € 2.416.764 als volgt:
Programma RiS
2024
2025
Totaal
Lasten (x € 1.000)
€ 1.800.000
€ 616.764 € 2.416.764
Baten (x € 1.000)
€ 1.800.000
€ 616,764 € 2.416.764
1j. Actualisatie meerjarenbegroting SOW en BUIG-middelen Bij een interne controle op de juistheid van de begroting is geconstateerd dat de vastgestelde begroting van Stroomopwaarts en de corresponderende BUIG-budgetten niet op het juiste niveau in onze lopende begroting zijn opgenomen. De verhoging van de baten uit de BUIGmiddelen dient ter dekking van de verhoging van de begrote bijdrage aan Stroomopwaarts waardoor deze begrotingswijziging budgettair neutraal geschiedt. Het financieel effect (budgettair neutraal) is hieronder weergegeven:
Programma
Lasten / Begroting Baten 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
M&sib
Lasten
4.960.000
5.172.000
5.412.000
5.500.600
M&sib
Baten
-4.960.000
-5.172.000
-5.412.000
-5.500.600
Het voorstel is de meerjarige lasten en baten van het programma Mens & stad in beweging conform bovenstaande tabel aan te ramen.
Aangezien de jaarschijf 2024 al via de eerste Technische Aanpassing 2024 is aangeraamd in de gemeentelijke begroting is het voorstel om het financieel effect in 2025 in de gemeentelijke begroting op te nemen onder het taakveld Milieubeheer, programma Ruimtelijke inrichting in samenhang.
Programma Mens en stad in beweging
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
Bestuursrapportage 2024
10 10
Overzicht recente cijfers prestatie-indicatoren Indicator
Bron
Nieuwe data beschikbaar
Bron
Nieuwe data
Doel begroting 2024
Netto arbeidsparticipatie
CBS (2021)
Ja
CBS (2023)
72%
outcome
Aandeel succesvol doorlopen hulpverleningstrajecten
SOW (2022)
Nee
Aandeel inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum
CBS (2021)
Ja
Aandeel huishoudens in de doelgroep dat gebruik maakt van armoederegelingen
SOW(2022)
Nee
Aandeel inwoners dat eenzaam is
Monitor L&V (2021)
Ja
Monitor L&V (2024)
11%
-
Aandeel inwoners dat ten minste één keer per week contact heeft met vrienden of kennissen
Monitor L&V (2021)
Ja
Monitor L&V (2024)
93%
91%
Aandeel inwoners dat voldoet aan de beweegrichtlijn
RIVM (2021)
Ja
RIVM (2022)
45%
Gemiddeld rapportcijfer beweeg- en sportvoorzieningen
Monitor GB&S (2022)
Ja
Monitor GB&S (2024)
6,9
Aandeel inwoners dat zich neerslachtig en somber voelt
Monitor GB&S (2022)
Ja
Monitor GB&S (2024)
13%
Aandeel jongeren met een hulpvraag dat vanuit het wijkteam en/of met voorliggende voorzieningen geholpen wordt
Rogplus
Nee
Aandeel voortijdig schoolverlaters
CBS (2022)
Ja
Aandeel kinderen met een indicatie in voorschoolse educatie dat gebruik maakt van voorschoolse educatie
Verantwoording subsidies
Nee
Laatste resultaat
1. Mens en stad in beweging 1.1 Inwoners hebben regie over hun eigen leven
75% CBS (2022)
15%
outcome 35% outcome
2021
70%
2022
69%
2021
12%
2021
31%
2021
14%
2022
89%
2021
45%
2022
6,9
2021
10%
1.2 Schiedammers hebben een gezond leefstijl outcome 7,1 outcome 80%
-
1.3 Gelijke kansen voor iedere inwoner
Programma Mens en stad in beweging
CBS (2024)
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
3%
outcome 75%
Bestuursrapportage 2024
2022
3% 69%
11 11
Ruimtelijke inrichting in samenhang
Ambitie De doelen van het programma Ruimtelijke inrichting in samenhang zijn geformuleerd op vier terreinen: openbare ruimte, wonen, mobiliteit en milieu en duurzaamheid. Het programma is nauw verbonden met de andere programma’s in de begroting. Duurzame ontwikkeling is het fundament in alle acties. Het doel is het bouwen aan een hoogwaardige, duurzame toekomst voor de stad.
12
Ruimtelijke inrichting in samenhang A. Beleidsmatig en autonoom
B. Technisch
C. Budgetverschuivingen
2e. W ijziging bouwplan nieuwbouw Cocky Gastelaarshof en aanvullende exploitatiebijdrage 2f. Aangaan anterieure overeenkomst met grondoverdracht Willem Pijperstraat 2-104 2h. V aststellen Werkplan DCMR Milieudienst Rijnmond 2024 2i. Dirk Zwager 2j. Barbecue-aanpak 2k. Natuur & Milieu Educatief-centrum
2a. Inzet middelen regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat en Energiebeleid (CDOKE) 2c. Aanvraag financiële bijdrage Rijksoverheid voor gemaakte kosten voor de opsporing van Ontplofbare Oorlogsresten over het kalenderjaar 2023 2d. Nieuwbouw Polderweg 17; aanvraag omgevingsvergunning en aangaan anterieure overeenkomst 2g. Subsidiebeschikking SBI-subsidie Heilig Hartkerk aan Joel Investments BV
2b. Staatsliedenbuurt
Kwaliteit van de ruimtelijke inrichting
Veel van het reguliere onderhoud is ondergebracht in raamcontracten. De grootste daarvan is de dienstverleningsovereenkomst met Irado. Hierin is zowel het dagelijks onderhoud als de afvalinzameling ondergebracht. Met de herverdeling van de budgetten zoals die in de Kadernota is besloten, zijn er geen grote afwijkingen op de begroting te constateren. Bijsturen is hierdoor niet nodig.
Het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG) behorende bij de Groenvisie is herijkt. Een versmald UPG in combinatie met het Bomenplan zorgen ervoor dat de stad groener wordt.
De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in Schiedam. We doen dit om Schiedam leefbaar en veilig te houden. Dit gaat verder dan de technische staat van de stad. Dit omvat bijvoorbeeld ook het schoonhouden van de stad, de herinrichting en ophoging van buurten. In december 2023 heeft de gemeenteraad de vernieuwde Kadernota Beheer Openbare Ruimte en het Programma Water en Riolering vastgesteld. Deze geven kaders en richting voor het onderhoud van de publieke ruimte in de stad. Dit wordt verder vertaald in beheerplannen voor de diverse bezittingen van de gemeente, zoals wegen, bruggen en groen. Deze beheerplannen worden na de zomer van 2024 vastgesteld.
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang
De grote onderhoud- en investeringsprojecten in de openbare ruimte worden uitgevoerd binnen het Integraal Uitvoeringsprogramma Buitenruimte (IUPB). Deze projecten worden integraal aangepakt en buurtgericht uitgevoerd. De afgelopen jaren is er binnen het IUPB meer besteed dan begroot. Voor dit jaar constateren we een lichte onderbesteding. Deze fluctuaties (het ene jaar meer, het andere jaar minder) zijn niet ongebruikelijk. Het komende halfjaar zal hierop gecontroleerd worden en indien nodig zal er worden bijgestuurd. Klik hier voor een toelichting op blz. 49.
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
Schiedam Schoon Het vastgestelde Uitvoeringsprogramma Schiedam Schoon – Samen pakken we het op is in 2023 gestart. Dit jaar is de intensivering van de uitvoerende werkzaamheden en de communicatie hierover voortgezet. Extra aandacht wordt gegeven aan de evenementenaanpak rondom de barbecuevelden. Jaarlijks wordt er op zonnige weekenden veel gebarbecued in het Beatrixpark en aan de Maasboulevard. Om overlast zoveel mogelijk te beperken en beheersbaar te houden, zijn maatregelen nodig. Het gaat om extra inzet om de parken te reinigen, extra voorzieningen voor afval, inzet
Bestuursrapportage 2024
13 13
afvalcoaches, toiletvoorzieningen en verkeersregelaars. De kosten hiervan worden in deze Berap meegenomen.
Hogere kwaliteit van de woningvoorraad De Schiedamse ambities liggen vast in de Woonvisie van september 2020. Het doel blijft om te groeien met netto 6.000 extra woningen tot 2030 en minstens 1.000 bestaande woningen te vervangen. Om hierbij te helpen heeft de provincie subsidie verleend vanuit haar Vliegende Brigade. In deze Berap wordt de subsidie van de provincie voor de versnelling van de woningbouw verwerkt. Naast de toevoeging van nieuwe woningen gaat er ook veel inzet naar de verbetering en verduurzaming van de bestaande voorraad. Dit gaat hand in hand met de realisatie van een duurzamer en gezonder leefmilieu. Voor de wijk Oost is hier, mede in het kader van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid Schiedam Nieuwland en Oost, door het rijk een bijdrage vanuit het Volkshuisvestingsfonds toegekend die in deze Berap wordt meegenomen.
Beter bereikbaar De Mobiliteitsvisie ‘Op weg naar de toekomst’ schetst de betekenis van mobiliteit in samenhang met andere opgaven, zoals wonen, groen en economie en wat dit betekent voor de openbare ruimte. De verstedelijkingsopgave waar de stad voor staat, betekent ook dat keuzes nodig zijn in het gebruik van de beschikbare ruimte. Mobiliteitskeuzes en met name het parkeervraagstuk vragen om nieuwe oplossingen, om de kwaliteit en bereikbaarheid van de (openbare) ruimte op niveau te houden. Daartoe zijn er richtingen vastgesteld die oplossingen bieden voor een betere doorstroming van autoverkeer, een betere bereikbaarheid per openbaar vervoer en verlaging van de hoge parkeerdruk in de wijken. In het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit is aan deze richtingen verder vormgegeven voor de periode 2021-2025. Doordat een gedeelte van de financiering is weggevallen, wordt bij de prioritering van projecten zoveel mogelijk
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang
aangesloten bij gebiedsontwikkelingen en de planning van het IUPB. Een belangrijke samenwerkingspartner bij het realiseren van de doelen uit de Mobiliteitsvisie is de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). De Regionale Strategische Agenda van de MRDH en de Mobiliteitsvisie liggen in elkaars verlengde. Naast het realiseren van bereikbaarheidsdoelstellingen op het gebied van openbaar vervoer, wordt er ook regelmatig een financiële bijdrage vanuit de MRDH ontvangen. Bijvoorbeeld voor een (metropolitaans) fietspad, een fietsenstalling of andere projecten die bijdragen aan duurzame mobiliteit. Jaarlijks wordt de bijdrage van de MRDH geïndexeerd en deze wordt hierbij voor 2025 in deze Berap meegenomen.
Een duurzamer en gezonder leefmilieu Voor een toekomstbestendige en gezonde stad werken we aan de energietransitie en een circulaire economie. Duurzame ontwikkeling van de stad staat centraal in de stedelijke ontwikkeling. Het gaat er daarbij om de klimaatdoelstellingen voor reductie van energiegebruik en CO2-uitstoot te halen én de uitstoot van schadelijke stoffen (schadelijk voor de gezondheid en het milieu) zoveel mogelijk terug te dringen. Daarnaast passen we de stad aan, aan de gevolgen van klimaatverandering, zodat Schiedam klimaatbestendig en waterrobuust wordt. In dit kader zijn de Transitievisie Warmte, het Klimaatbeleid, het Actieprogramma Dierenwelzijn en het Klimaatadaptatieplan vastgesteld. Schiedam draagt actief bij aan de Regionale Energiestrategie (RES) van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. De RES geeft op regionaal niveau invulling aan het nationale Klimaatakkoord. Samen met 22 andere gemeenten, vier waterschappen, de provincie, netbeheerders en maatschappelijke belangenorganisaties werkt Schiedam aan de ontwikkeling van een betaalbare, betrouwbare, duurzame en veilige energievoorziening voor iedereen.
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
De eerste (bestaande) wijk die we aardgasvrij maken, is Groenoord. Met het project Nieuwe Energie voor Groenoord combineren we het aardgasvrij maken van de wijk met andere ontwikkelingen, waardoor we kunnen zorgen voor positieve (sociale) resultaten en het waar mogelijk beperken van de overlast door werkzaamheden. We blijven druk bezig met het sturen op een zo duurzaam mogelijke nieuwbouwvoorraad. Dit doen we door de vertaling van onze ambities op het gebied van duurzame ruimtelijke ontwikkeling naar concrete kaders en ambities voor projecten (woningbouw, bedrijven en andere stedelijke ontwikkelingen) en hierover in gesprek te gaan met ontwikkelaars. Een belangrijk aspect van een gezond leefmilieu is de milieukwaliteit (waaronder luchtkwaliteit en geluidhinder). De verbetering van de luchtkwaliteit en de vermindering van geluidsoverlast blijven belangrijke opgaven voor Schiedam. De invloed die Schiedam heeft op die kwaliteit, beperkt zich tot maatregelen die binnen de gemeente zelf kunnen worden genomen. In Schiedam wordt de uitvoering van de maatregelen uit het Actieplan Lucht en Geluid in 2024 voortgezet. Door vertraging in het nieuwe regionale verkeersmodel (van de MRDH) samen met het verkeerscirculatieplan, is de opstelling van een vernieuwd Actieplan Lucht en Geluid vertraagd.
Momenteel wordt het actieplan ontwikkeld, deze wordt naar huidig inzicht in het vierde kwartaal van 2024 ter besluitvorming aan de raad aangeboden. Door de inwerkingtreding van de Omgevingswet verandert ook de manier waarop het geluid van gezoneerde industrieterreinen wordt bewaakt. De gemeente moet hiervoor geluidproductieplafonds (GPP’s) vaststellen, in plaats van een geluidszone. Bij de eerste vaststelling van de GPP’s wordt ook het nestgeluid voor het havengebied meegenomen. De verwachting is dat in 2025 voor Schiedam-Zuid de eerste vaststelling van de GPP’s plaatsvindt door een facet
Bestuursrapportage 2024
14 14
omgevingsplan ter besluitvorming aan de raad aan te bieden. Naast GPP’s streven we er ook naar om in het omgevingsplan specifieker gebiedsgericht beleid op te nemen voor andere milieuthema’s. De verwachting is dat met de invoering van de Omgevingswet de Schiedamse doelen beter waar te maken zijn. De wet biedt ruimte voor lokaal maatwerk waarmee we de kansen én bedreigingen samen met bewoners, ondernemers en instellingen in onze stad doeltreffender kunnen tegemoet treden. De precieze benaderingswijze en toepassingsmogelijkheden voor Schiedam worden momenteel uitgewerkt voor latere besluitvorming. Daarnaast werken wij in de MRDH en daarbuiten samen met onze regionale partners en met het Rijk om onze doelen te bereiken. Klimaatadaptatie is, net als andere aspecten van duurzaamheid (zoals energie en circulair bouwen), een vast punt van aandacht in alle gebiedsontwikkelingen en (her) inrichtingsplannen voor stadsdelen, wijken en straten. Klimaatadaptatie krijgt ook bij particuliere initiatieven de aandacht. Het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van de stad heeft in veel gevallen een directe relatie met de verbetering van de biodiversiteit en het welzijn van dieren in de stad. Ook daar is steeds meer aandacht voor, om de doelen van het Actieprogramma Dierenwelzijn te behalen.
Zo worden er steeds meer (bouw)projecten gerealiseerd die niet alleen leefruimte bieden voor de Schiedammer, maar ook voor de stadsnatuur en dieren.
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
Bestuursrapportage 2024
15 15
Beslispunten programma Ruimtelijke inrichting in samenhang 2a. Inzet middelen regeling Capaciteit Decentrale overheden voor Klimaat en Energiebeleid (CDOKE) (23INT00509).
Programma RiS
Sinds het Nederlandse Klimaatakkoord (2019) zijn er nieuwe taken bijgekomen voor gemeenten op het gebied van klimaat en energie. In 2020 heeft de gemeente Schiedam de Transitievisie Warmte (TVW) en de businesscase Nieuwe Energie voor Groenoord (NEvG) vastgesteld. In 2021 is ook de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES) door de raad vastgesteld. Om de benodigde ambtelijke capaciteit voor de uitvoering van klimaat- en energiedoelen te bekostigen kunnen gemeenten gebruik maken van de regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaaten Energiebeleid (CDOKE). De regeling is in april 2023 opengesteld. Schiedam heeft een aanvraag ingediend en heeft reeds de uitkering ter hoogte van € 4,25 mln. toegekend gekregen. De gemeente heeft in 2023 de eerste tranche van 1.4 miljoen euro ontvangen, deze blijft beschikbaar voor 2024/2025. Dit is verwerkt in de jaarrekening 2023. Voor de afzonderlijke jaren leidt dit tot de volgende verdeling in de gemeentelijke begroting:
2024
2025
Jaar 2026
2027
Totaal
Lasten (x € 1.000)
€ 1.700
€ 850
€ 850
€ 850
€ 4.250
Baten (x € 1.000)
-€ 1.700
-€ 850
-€ 850
-€ 850
-€ 4.250
Aangezien de jaarschijf 2024 al via de eerste Technische Aanpassing 2024 is aangeraamd in de gemeentelijke begroting is het voorstel om de meerjarige financiële effecten vanaf 2025 over de afzonderlijke jaren in de gemeentelijke begroting op te nemen onder het taakveld Milieubeheer, programma Ruimtelijke Inrichting in Samenhang.
2b. Staatsliedenbuurt In oktober 2023 is de GREX Staatsliedenbuurt vastgesteld door de gemeenteraad. De aanpak van de verduurzaming van de vve’s is niet overgegaan in de GREX, maar blijft als los project staan in relatie tot de beschikte bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds (VHF). Er was hiervoor budget gereserveerd binnen het beschikbaar gestelde voorbereidingsbudget Staatsliedenbuurt (21VR081), waar eind 2023 nog circa € 360.000 van resteerde.
Programma RiS Lasten
Voor 2024 en verder is het voorstel een deel van het resterende budget, namelijk voor € 125.000, opnieuw beschikbaar te stellen. De VHF-bijdrage dekt 70% van deze te maken kosten (totaal € 87.500) en de onttrekking uit de reserve Eneco, zijnde cofinanciering, dekt 30% van deze kosten (totaal € 37.500). Met deze onttrekking aan de reserve Eneco was in de begroting 2023 rekening gehouden, een klein deel verschuift nu naar 2024 en verder.
2024
2025
Jaar 2026
Totaal
€ 60.000
€ 50.000
€ 15.000
€ 125.000
€ 42.000 € 18.000
€ 35.000 € 15.000
€ 10.500 € 4.500
€ 87.500 € 37.500
Baten SPUK VHF Reserve Eneco
Het voorstel is om de programmabegroting volgens bovenstaand schema te wijzigen. Met dit voorstel borgen we de
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
continuïteit van de uitvoering van de verduurzamingsaanpak.
Bestuursrapportage 2024
16 16
2c. Aanvraag financiële bijdrage rijksoverheid voor gemaakte kosten voor de opsporing van Ontplofbare Oorlogsresten over het kalenderjaar 2023 (23INT00619) Uit onderzoek is gebleken dat een deel van het grondgebied van Schiedam verdacht is op het aantreffen van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Voorafgaand aan bouwwerkzaamheden of graafwerkzaamheden in een verdacht gebied, is daarom onderzoek naar de aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten noodzakelijk. Het wettelijke kader voor de uitvoering van een dergelijk onderzoek is de Arbowetgeving, waarin is aangegeven dat zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer verantwoordelijk zijn voor het creëren van een veilige werkomgeving. Aangezien gemeenten en particulieren niet verantwoordelijk zijn voor de aanwezigheid van Ontplofbare Oorlogsresten in de bodem en de gemeenten in Nederland onevenredig met dit probleem worden geconfronteerd, is sinds 1 januari 2015 een bommenregeling van kracht.Op grond van deze regeling kunnen gemeenten jaarlijks achteraf een bijdrage aanvragen van de gemaakte kosten voor de opsporing en opruiming van Ontplofbare Oorlogsresten.
Het voorstel is het programma Ruimtelijke inrichting in samenhang en in het programma Economie in ontwikkeling de incidentele suppletie-uitkering ad € 484.863 aan te ramen via het beslispunt van de meicirculaire ten gunste van de specifieke projecten en van de externe partijen die de kosten hebben gemaakt.
2d. Nieuwbouw Polderweg 17; aanvraag omgevingsvergunning en aangaan anterieure overeenkomst (24INT0039) Met Gebroeders Blokland Grondbedrijf B.V. is een anterieure overeenkomst aangegaan voor de bouw van zes woningen op een voormalig bedrijfsperceel aan de Polderweg 17 met eigen parkeergelegenheid. De vergoeding voor ambtelijke plankosten, onderdeel van het wettelijk verplichte kostenverhaal, bedraagt € 28.732 en is verschuldigd binnen
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang
4 weken na de ondertekening van de anterieure overeenkomst. De ambtelijke plankosten en de plankostenvergoeding zullen in de begroting 2024 worden aangeraamd. Het voorstel is om de baten en lasten van het programma Ruimtelijke Inrichting in samenhang in 2024 te verhogen met € 28.732.
2e. Wijziging bouwplan nieuwbouw Cocky Gastelaarshof en aanvullende exploitatiebijdrage (24INT00188) De gemeenteraad heeft op 13 december 2022 (22VR064) ingestemd met de aanvraag omgevingsvergunning voor de sloop van het voormalige sportfondsenbad en de bouw van 17 grondgebonden woningen op de locatie Cocky Gastelaarshof, ook bekend als het project “Stadsbad”, en met het aangaan van de anterieure exploitatieovereenkomst. In het plan was uitgegaan van een eigen parkeergelegenheid in de (ondergrondse) kelder met een ontsluiting via de Bosboomlaan. Op grond van de mobiliteitsnormen moet bij een nieuwbouwplan worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. Omdat de vve geen toestemming geeft aan de ontwikkelaar om de toegangsweg ruimer te maken, heeft de ontwikkelaar onderzocht of het mogelijk is om het parkeren in het openbaar gebied te realiseren. De ontwikkelaar gaat drie nieuwe parkeerplekken aanleggen aan de Julianalaan en neemt 9 parkeerplaatsen af in het openbare gebied. De koopsom bedraagt € 90.000,- en is verschuldigd binnen 30 dagen na ondertekening van de brief. De inkomsten worden begroot binnen het programma Ruimtelijke inrichting in samenhang en vervolgens gestort in de Reserve parkeren. De stand van Reserve parkeren is in 2024 na besluitvorming van dit beslispunt € 528.381.
Het voorstel is de eenmalige extra inkomsten uit de afkoop parkeerplaatsen ad € 90.000,- te storten in de reserve parkeren.
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
2f. Aangaan anterieure overeenkomst met grondoverdracht Willem Pijperstraat 2 – 104. (24INT00104) Woonplus heeft het voornemen om de A4-flat Willem Pijperstraat 2-104 in Groenoord-Zuid te renoveren. Voor de renovatie zal extra gemeentegrond worden uitgegeven. Uitgifte vindt plaats op basis van reststrokenbeleid conform Kadernota Grond 2020. De koopsom bedraagt € 21.000. De vergoeding voor ambtelijke plankosten, onderdeel van het wettelijk verplichte kostenverhaal, bedraagt € 12.542 en is verschuldigd binnen 4 weken na het ondertekenen van de anterieure overeenkomst. De bijdrage uit kostenverhaal wordt volledig ingezet voor nog te maken plankosten 2024. Het voorstel is: - de verkoopopbrengst ad € 21.000 aan te ramen en deze ten gunste van het begrotingssaldo te brengen; - de exploitatiebijdrage ad € 12.542 éénmalige als lasten en baten aan te ramen in het programma Ruimtelijke inrichting in samenhang.
2g. Subsidiebeschikking SBI – subsidie Heilige Hartkerk aan Joel Investments BV (24INT00285) In 2023 is er een Startbouwimpuls (verder: SBI)-subsidie ingevolge de Regeling specifieke uitkering startbouwimpuls aangevraagd ten behoeve van de transformatie van de Heilig Hartkerk naar 36 zorgappartementen en een gezondheidscentrum (23INT00479). Deze subsidie is bedoeld voor woningbouwprojecten die in 2023 planologisch ver genoeg waren om in 2024/2025 te starten, maar waarbij sprake is van uitstel van de start bouw door een financieel tekort als gevolg van de economische omstandigheden. In 2024 is de subsidie van totaal € 446.400 verleend aan JOEL Investments (24INT00285), waarvan in totaal € 446.400 gedekt wordt door de ontvangen SBI-subsidie vanuit het Rijk. Gefaseerd in de tijd ziet dat er als volgt uit:
Bestuursrapportage 2024
17 17
Uitbetaling subsidie
2024
2025
Voorschot 1e termijn
€ 223.200
2026 -
2027 -
-
Programmabegroting Werkplan budget Financieel Ruimtelijke Inrichting DCMR 2024 effect in Samenhang 2024 € 1.786.511
Voorschot 2e termijn
- € 133.920
-
-
Vaststelling subsidie
-
-
€ 89.280
-
Het voorstel is om het programma Ruimtelijke inrichting in samenhang op te hogen met zowel de te ontvangen SBI-subsidie, als de te verstrekken subsidie aan JOEL Investments volgens bovenstaand overzicht.
2h. Vaststellen Werkplan DCMR Milieudienst Rijnmond 2024 (24INT00057) Het budget voor het werkplan DCMR 2024 is vastgesteld. Er is een lager budget nodig dan in de gemeentelijke begroting 2024 beschikbaar is. Daarom wordt voorgesteld het bedrag van € 86.401 binnen het programma Ruimtelijke inrichting in samenhang vrij te laten vallen ten gunste van het begrotingssaldo in 2024.
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang
€ 1.700.110
€ 86.401
Daarnaast zijn de meerjarige financiële effecten als volgt:
Financieel effect
2025
2026
2027
2028
€ 83.842
€ 81.943
€ 81.967
€ 81.967
Het voorstel is dit meerjarige financieel effect te verwerken in de gemeentelijke begroting vanaf 2025 door de lasten binnen de programmabegroting Ruimtelijke inrichting in samenhang te verlagen ten gunste van de algemene reserve.
2i. Dirkzwager
In 2023 is de programmabegroting gewijzigd in verband met een verschuiving van de fasering. Vorig jaar is weer vertraging ontstaan in de verkoop van de grondgebonden woningen in fase 2a en een vertraagde planontwikkeling voor het appartementencomplex en de overige grondgebonden woningen in het Dirkzwagergebied. Pas nadat alle woningen gebouwd zijn of worden gebouwd gaan wij het inrichtingsplan opstellen voor het beheergebied. Daarom gaan we pas volgend jaar starten met de opstelling van een inrichtingsplan voor het beheergebied. Van Wijnen ontvangt conform de koop- en procesovereenkomst een coördinatievergoeding voor deze werkzaamheden. Dit betekent dat de uitbetaling van deze vergoeding van € 275.414,00 excl. indexering pas in 2025 zal plaatsvinden. Ook vindt een herverdeling van de overige budgetten 2024 en volgende jaren plaats van gelden beschikbaar in de Reserve binnenstad. Hierdoor dient de programmabegroting opnieuw aangepast te worden. Het voorstel is alle meerjarige baten en lasten te verrekenen met de reserve binnenstad.
De gemeenteraad heeft op 20 april 2021 besloten om met Van Wijnen een koop- en procesovereenkomst aan te gaan ten behoeve van de herontwikkeling van de Dirkzwagerlocatie (21VR009), gelegen in de binnenstad van Schiedam. In de koop- en procesovereenkomst zijn afspraken gemaakt over de verkoop van grond en panden aan Van Wijnen en zijn procesafspraken gemaakt ten aanzien van de noodzakelijke herstructurering van het openbaar gebied.
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
Bestuursrapportage 2024
18 18
2j. Barbecue-aanpak (24INT00325) Al jaren veroorzaakt het barbecueën overlast in de Beatrixpark en aan de Maasboulevard. De raad heeft verzocht om maatregelen en de APV is gewijzigd om de gebieden beter af te bakenen en om beter te kunnen handhaven. Daarnaast worden extra maatregelen getroffen om overlast te voorkomen. Het gaat om extra inzet van afvalbakken en kolenbakken om het afval op te ruimen en de velden schoon te maken, inzet van afvalcoaches om bezoekers op de regels te wijzen, aanpassingen in de openbare ruimte en inzet van verkeersregelaars om verkeers- en parkeeroverlast te voorkomen. De kosten voor fysieke maatregelen worden gedekt uit de exploitatie van Beheer Openbare Ruimte. Het gaat hier om het plaatsen van de kolenbakken, extra afvalbakken en boomstammen om foutparkeren te voorkomen. Voor 2024 zien de kosten er als volgt uit:
0 0
.00
€ 10.00
€5
€ 11.5
Reiniging Verkeersregelaars
€ 98.070
2k. N atuur & Milieu Educatief-centrum (24INT00358) Op 9 november 2023 heeft de gemeenteraad de motie M13: meer tijd voor het natuur- en milieuonderwijs aangenomen en het college heeft deze motie overgenomen. Het voorstel behelst de bezuiniging van € 50.000 voor het jaar 2024 terug te draaien en het tekort te dekken uit de algemene middelen. NME draag bij aan het begrotingsprogramma Ruimtelijke inrichting in samenhang. Momenteel worden met de partijen in de groene driehoek constructieve gesprekken gevoerd over de wijze waarop NME voor de toekomst kan worden gecontinueerd door een andere vorm van organisatie dan wel huisvesting en/of de verlaging van het aantal activiteiten. Er is nog meer tijd nodig om tot een definitief voorstel te komen voor een intensievere samenwerking in de groene driehoek. Het voorstel is om de bezuiniging van € 50.000 voor het jaar 2024 terug te draaien en dit budget voor het jaar 2024 in het programma Ruimtelijke inrichting in samenhang aan te ramen.
€ 8.500
Totaal € 205.430
00
€ 72.360
Hoeveel daadwerkelijk uitgegeven wordt hangt af van het weer. Bij de berekening is uitgegaan van 15 mooie weekenden op jaarbasis. Deze kosten kunnen jaarlijks dalen als de maatregelen het gewenste effect hebben op het gedrag van de bezoekers. Het voorstel is de kosten voor 2024 te dekken vanuit de algemene middelen. De dekking van eventuele structurele kosten voor 2025 en verder zullen op een later moment ter besluitvorming aan het college van burgemeester en wethouders en de raad worden aangeboden.
Afvalcoaches Communicatie
Tekstwagen Bebording
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
Bestuursrapportage 2024
19 19
Overzicht recente cijfers prestatie-indicatoren Indicator
Bron
Nieuwe data beschikbaar
Bron
Nieuwe data
Tevredenheid met de buitenruimte
Monitor L&V (2021)
Ja
Monitor L&V (2024)
56%
Aandeel buitenruimtemeldingen dat tijdig is afgehandeld
Financiële rapportage Irado (2022) Nee
Gemiddeld rapportcijfer verloedering
Monitor L&V (2021)
Monitor L&V (2024)
5,8
Beeldkwaliteit dagelijks onderhoud groen en reiniging
Rapportage beeldkwaliteit (2022) Nee
Monitor L&V (2024)
5,7
Doel begroting 2024
Laatste resultaat
2. Ruimtelijke inrichting in samenhang 2.1 Schone en aantrekkelijke leefomgeving
Ja
2.2 Een kwalitatief hoogwaardige woningvoorraad Bouwplannen met onherroepelijke omgevingsvergunning of vastgesteld bestemmingsplan
Woonvisie (2021)
Nee
Overcapaciteit (130%) planvoorraad
Woonvisie (2021)
Nee
Aantal verkeersongevallen en -slachtoffers op het gemeentelijk wegennet
BRON (2022)
Nee
Gemiddeld rapportcijfer verkeersoverlast
Monitor L&V (2021)
Ja
Fietsgebruik in de stad
Periodiek fietstelprogramma (2019)
Nee
Aantal gerealiseerde fietsparkeerplekken
Voortgangsrapportage Nee uitvoeringsprogramma fiets (2022)
2.3 Bereikbare stad
2.4 Duurzame en diervriendelijke omgeving Verminderen uitstoot van CO2
Klimaatmonitor
Nee
Aantal woningen dat aardgasvrij-ready is
-
Nee
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
Bestuursrapportage 2024
20 20
Economie in ontwikkeling
Ambitie Met het programma Economie in ontwikkeling zetten we in op het aantrekkelijk maken van de stad voor bewoners, bezoekers en bedrijven. We versterken het economisch profiel en de werkgelegenheid door focus aan te brengen in de ontwikkelprogramma’s voor economie, binnenstad, cultuur en stadsmarketing. Zo bouwen we met elkaar aan een aangename leefbare stad voor alle doelgroepen.
Economie in ontwikkeling A. Beleidsmatig en autonoom
B. Technisch
C. Budgetverschuivingen
3c. V erzoek subsidie Hendrik de Keyser Monumenten voor restauratie voormalig Weeshuis 3d. H erziening erfpacht 3g. Joppelaan (risicoreserve geen begrotingswijziging) 3h. Verkoop Lange Haven
3a. Organisatiestructuur 750 jaar Schiedam 3b. Noodfonds cultuur 3e. Reserve beeldende kunst 3f. IDO SPUK
-
Inleiding
De Economische Visie is gericht op duurzame economische groei in Schiedam. Hiervoor hanteren we zes doelstellingen.
We zijn toegankelijk voor ondernemers. We bouwen daartoe onder andere de website ondernemendschiedam. nl uit met relevante content. Belangrijker is de inzet vanuit ons accountmanagement van waaruit we direct met ondernemersvragen aan de slag gaan. We werken samen met de regio, via de bestuurscommissie economie MRDH, maar ook door inbreng te leveren aan de uitvoeringsagenda’s van de Novex-gebieden en de economische visie van de provincie. We geven invulling aan het woon-werkakkoord met de provincie. We stimuleren innovatie en een innovatief ondernemersklimaat door verbindingen te faciliteren tussen bedrijven onderling, tussen bedrijven en onderwijsinstellingen en tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden, bijvoorbeeld door het Living Lab Schie District. Deze inzet is ook gericht op de verbinding van onderwijs met de arbeidsmarkt en op het aantrekken en behouden van het juiste personeel voor onze bedrijven. In het kader van circulaire economie zetten we stappen. Zo is er een proefproject gestart met het in kaart brengen van de economische waarde van reststromen van Schiedamse bedrijven. De rol van de gemeente, als onafhankelijke aanjager en facilitator, blijkt daarbij essentieel. In de aanpak van de werklocaties werken we aan de versterking van de sterke innovatieve maakclusters die Schiedam rijk is:
Programma Economie in ontwikkeling
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
Economie in ontwikkeling is gericht op versterken en behouden. Binnen het economische beleid gebeurt dit vanuit de visie maken en beleven waarbij drie onderscheidende economische clusters worden versterkt: maritiem, mechatronica en gedistilleerd. Daarnaast wordt ingezet op versterking van de dienstverlening aan ondernemers door thematische aanpak gericht op circulair, innovatie en leven lang ontwikkelen. Aan dit beleid wordt uitvoering gegeven binnen de gebiedsontwikkelingen: Schie District, NieuwMathenesse, Havens en Binnenstad. Ook het beleid op het gebied van cultuur en stadsmarketing is gericht op versterken en behouden. De afgelopen periode heeft voor deze onderwerpen in het teken gestaan van het actualiseren van beleid op basis van een uitgebreid participatieproces met organisatie en stad.
Hoe staan we ervoor – Toelichting per deelprogramma Een sterk vestigingsklimaat voor een gezonde economie Inleiding
maritiem/offshore, mechatronica en gedistilleerd.
Toekomstbestendige gebiedsontwikkelingen Een groot deel van de ruimtelijk economische ambities en uitgangspunten realiseren we in de gebiedsontwikkelingen Binnenstad, Schie District, Nieuw-Mathenesse en de havens.
Binnenstad Schiedam heeft een unieke historische binnenstad. We zetten in op een gastvrije binnenstad gericht op bezoekers en Schiedammers. Dit jaar startte de aanpak van de Broersvest om de entreezone te verbeteren. We investeren in gesprekken met ondernemers en vastgoedeigenaren om investeringen vlot te trekken en de beeldkwaliteit te verbeteren. De herinrichting van de Hoogstraat is eind augustus gereed. De ontwikkeling van Dirkzwager gaat door met de tweede fase en de aanpak van diverse rijksmonumenten in het gebied.
Schie District Met de gebiedsontwikkeling Schie District draagt de gemeente bij aan een sociale en economische stijging van Schiedam en de Schiedammers. Hiervoor lopen diverse projecten met een eigen dynamiek en tempo. Dit jaar is er flinke vooruitgang geboekt