Document · PDF

Bijlage Begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 Stroomopwaarts

Raadscommissie 2 oktober 2024, gemeente SchiedamBij agendapunt: Brieven over en van gemeenschappelijke regelingen23.131 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Programma Werk Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Programma

mogelijk is (via onze eigen matchmakers of een uitzendorganisatie), anderzijds door direct te starten met het interne re-integratietraject. Naast de nieuwe instroom wordt ook het (langdurig) zittende bijstandsbestand in beeld gebracht via het interne re-integratieproces. Dit moet zo veel mogelijk leiden tot trajecten bemiddeling naar betaald werk. Hierbij moet worden opgemerkt dat hiermee een complexe doelgroep wordt aangeboord. Hierdoor kunnen de gemiddelde resultaten voor het realiseren van duurzame uitstroom naar betaald werk onder druk komen te staan. Desondanks achten wij 85% duurzame uitstroom in 2025 haalbaar. Mede vanwege de inzet van onze sluitende aanpak waarbij een ondernemer (indien van toepassing) ondersteunt wordt bij de inzet van jobcoaching, loonkostensubsidie en een no-riskpolis. Voor sommige cliënten is fulltime werken (in eerste instantie) niet mogelijk. In deze gevallen zal Stroomopwaarts bemiddeling richting parttime werk inzetten. In het kader van de sluitende aanpak zal er ook aandacht zijn voor de inzet van loonkostensubsidie bij parttime werk. Daar waar mogelijk dient parttime werk als opstap richting volledige uitstroom uit de uitkering naar betaald werk. Net als in 2024 wil Stroomopwaarts in 2025 het aandeel uitkeringsgerechtigden met inkomsten uit parttime werk naar (minimaal) 12% krijgen.

Om parttime werk te stimuleren past Stroomopwaarts proactief de maximale inkomsten vrijlating toe. Met de komst van de wetswijziging Participatiewet in balans komt er nog een stimulerende maatregel bij. Deze wetswijziging regelt een zogenaamd bufferbudget, wat ervoor moet zorgen dat inkomstenverrekening soepeler gaat verlopen. In 2024 vindt in Schiedam de pilot Werkbonus plaats. Deze pilot biedt uitkeringsgerechtigden van Schiedam een verruiming van de inkomstenvrijlating en heeft als doel een toename van het aantal uitkeringsgerechtigden met een parttimebaan. De uitkomst van de pilot zal worden geëvalueerd. Indien de inzet succesvol is gebleken zal onderzocht worden of de werkwijze MVS-breed kan worden ingezet. Als blijkt dat een inwoner, door ziekte of handicap, geen 100 procent loonwaarde heeft, maakt Stroomopwaarts gebruik van loonkostensubsidie (LKS). De LKS compenseert het niet productieve gedeelte van de werknemer (tot een maximum van 70%). Stroomopwaarts biedt deze cliënten een tijdelijke betrekking aan. In 2025 verwacht Stroomopwaarts 40 interne LKS banen te realiseren. Hiermee komen de cliënten in het ritme van een vaste baan, kunnen zij werken aan hun werknemersvaardigheden en zijn zij beter in staat door te stromen richting een reguliere werkgever. Ook deze reguliere werkgever kan vervolgens gebruik maken van de LKS.

Stroomopwaarts heeft scherpe doelstellingen opgenomen ten aanzien van de landelijke banenafspraak (externe loonkostensubsidies), parttime werk, beschut werk en interne participatiebanen (interne loonkostensubsidies). De belangrijkste aanpassingen betreffen het vervallen van de interne tijdelijke banen zonder loonkostensubsidie en een fasering van de groei van externe banen met loonkostensubsidies.

Programma Werk Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Programma

Landelijke banenafspraak

2023

2024

2025

2026

2027

2028

A1. Interne tijdelijke banen met loonkostensubsidie

A2. Interne tijdelijke banen zonder loonkostensubsidie

A3. Externe (structurele) banen met loonkostensubsidie

197

351

451

551

651

751

Het voldoende beheersen van de Nederlandse taal vergroot de kans op het krijgen van een baan aanzienlijk. Stroomopwaarts voert de Wet Inburgering uit namens de MVS-gemeenten. Voor statushouders wordt, indien mogelijk, ingezet op duale trajecten. Hierbij wordt het leren van de taal gecombineerd met het opdoen van werkervaring en sociale contacten. Voor de inburgeraars die hier qua taalniveau aan toe zijn, wordt ingezet op bemiddeling naar (parttime)werk. Naast statushouders is er ook een grote groep laag- en ongeletterden binnen het reguliere uitkeringsbestand. Ook voor deze doelgroep is het voldoende machtig zijn van de Nederlandse taal, in woord en geschrift, van groot belang. Zowel binnen Stroomopwaarts als bij externe samenwerkingspartners worden taaltrainingen aangeboden. De arbeidsmarktpositie en het toekomstperspectief van jongeren wordt waar mogelijk versterkt door jongeren zoveel mogelijk te stimuleren terug te gaan naar school. Het behalen van een startkwalificatie is daarbij het eerste doel. Hierbij wordt intensief samengewerkt met ondersteunende organisaties op dit gebied. De jeugdwerkeloosheid in de MVS-regio is, relatief gezien, lager dan bij de overige gemeenten uit onze arbeidsmarktregio. De inzet van ons speciale jongerengilde is al jaren succesvol. Om werkeloosheid onder jongeren verder tegen te gaan is er een project Jeugdwerkgelegenheid gestart.

Dit project wordt volledig gefinancierd uit middelen van de arbeidsmarktregio. In dit project streven wij ernaar om 100 jongeren te activeren en, waar mogelijk, terug naar school of naar werk te begeleiden. Het afgelopen jaar zijn wij erin geslaagd om ruim 100 jongeren te begeleiden en zijn de eerste uitstroomresultaten geboekt. In samenspraak met de andere gemeenten in de arbeidsmarktregio wordt gekeken naar financieringsmogelijkheden zodat dit project ook naar de toekomst toe voortgezet kan worden.

Programma Werk Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Programma

Wat gaat het programma Werk kosten? Programma 2,

Jaarstukken 2023

Werk

Primaire begroting 2024

Ontwerpbegroting 2025

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Ontwikkeling

-2.569

-2.642

-2.817

- Ontwikkeling en assesment

-2.014

-2.051

-2.186

- Open LeerWerkcentrum

-158

-166

-177

- Test & Trainingcentrum

-398

-425

-453

2.309

-9.584

-7.275

3.461

-13.274

-9.813

2.567

-14.591

-12.024

- Accountmanagement

-1.123

-1.154

-1.230

- Mobiliteitsnetwerken

-117

-87

-93

2.309

-8.344

-6.035

3.461

-12.033

-8.572

2.567

-13.268

-10.701

2.309

-12.153

-9.844

3.461

-15.916

-12.455

2.567

-17.408

-14.841

2.309

-12.153

-9.844

3.461

-15.916

-12.455

2.567

-17.408

-14.841

Werkgeverdienstverlening

- Externe arbeidsparticipatie Totaal baten en lasten: Reservemutaties Geraamd resultaat:

Programma Werk Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Programma

Programma Werkleerbedrijf

Baten €

De arbeidsontwikkeling van alle doelgroepen kan alleen optimaal worden vormgegeven dankzij de intensieve samenwerking met ondernemers en andere ketenpartners. Deze samenwerking moet enerzijds leiden tot concrete productie opdrachten voor het Werkleerbedrijf en anderzijds tot arbeidsplaatsen/ vacatures voor onze cliënten bij deze partners.

9.685

Lasten -€ 30.774 Saldo -€ 21.089

Hierbij wordt altijd uitgegaan van iemands kansen en mogelijkheden in plaats van zijn beperkingen. Stroomopwaarts is daarin een betrouwbare partner, heeft een uitgebreid instrumentarium op dit gebied en vervult zo de rol van de spil tussen publiek en privaat. Stroomopwaarts fungeert als werkgever voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. De omvang van het aantal werknemers bij de Sociale Werkvoorziening (WSW-ers) neemt in de komende jaren door rijksbeleid af. De infrastructuur van het werkleerbedrijf (zoals de productiehallen) wordt echter ook in de komende jaren intensief gebruikt voor andere en deels nieuwe doelgroepen. Mensen die werken in het werkleerbedrijf zijn kwetsbaar, vaak langdurig aan Stroomopwaarts verbonden en hebben vaak geen keuze om elders te werken. Dit geldt in het bijzonder voor mensen met een beperking en een indicatie, maar ook voor de mensen met een uitkering. De omgeving waarin zij werken moet voldoen aan de eisen van gezond, veilig en goed werkgeverschap. Wegens behoefte aan (achterstallig) onderhoud van de panden komen deze eisen in het geding. Het is belangrijk dat er de komende periode, in samenspraak met de MVS-gemeenten, aandacht is voor (het onderhoud van) de huisvesting van de Werkleerbedrijven.

Ambitie 2025 Stroomopwaarts biedt een veilige werk- en arbeidsontwikkelomgeving voor mensen met een arbeidsbeperking. Niet alleen in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening en Beschut Werk, maar voor iedereen. Door aandacht te besteden aan cliënten die al langer in een uitkeringssituatie zitten, verwachten wij extra instroom in Beschut Werk te kunnen realiseren. Met name mensen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt en grote begeleidingsbehoefte komen hiervoor in aanmerking. Onze samenwerking met dagbestedingsorganisaties in het kader van het Simpel Switchen project zal naar verwachting ook zorgen voor nieuwe instroom van deze kwetsbare medewerkers.

Programma Werkleerbedrijf Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Programma

Stroomopwaarts streeft naar duurzame doorstroom naar reguliere werkgevers. In de eerste plaats door het realiseren van meer detacheringen van WSWmedewerkers. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten. Enerzijds is detachering economisch gezien aantrekkelijker voor Stroomopwaarts, anderzijds is het de hoogst haalbare vorm van maatschappelijke participatie voor een medewerker. Omzet is hierbij niet leidend; een gezonde mix tussen omzet en arbeidsontwikkeling van werknemers en cliënten met een arbeidsbeperking wel.

Wat wil Stroomopwaarts bereiken? Effect-indicator

Jaarrekening 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Ziekteverzuim WSW en Beschut

15,2%

< 14%

< 16%

Nadere toelichting: • De cijfers van het ziekteverzuim van de Beschut medewerkers worden vanaf 2023 meegenomen (WSW en Beschut gecombineerd). Bij WSW-medewerkers wordt een hoger verzuim gezien door chronische klachten en ouderdomsklachten. Het realiseren van de ambitie in de begroting (<16%) blijft dan ook een grote uitdaging. Dit is een beeld dat landelijk ook wordt waargenomen. Het ziekteverzuim binnen Stroomopwaarts is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde (benchmark 2022 SBCM – verzuimkengetallen SW: 14,8).

Prestatie-indicator

Jaarrekening 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Arbeidsontwikkeling WSW en Beschut: gemiddelde dekking loonkosten

31%

33%

door opbrengsten

Wat gaat Stroomopwaarts daarvoor doen? Er wordt geïnvesteerd in productielijnen bij het Werkleerbedrijf en de begeleiding van werkgevers en cliënten. Optimale ontwikkeling en sociale activering van cliënten staat daarbij voorop. Het Werkleerbedrijf blijft een stabiele vangnetfunctie voor de meest kwetsbaren vervullen. We bieden tijdelijke dienstbetrekkingen aan de doelgroepen uit de banenafspraak aan. Duurzame dienstbetrekkingen zijn beschikbaar voor de doelgroepen WSW (Wet sociale werkvoorziening) en Beschut werk met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en een hoge begeleidingsbehoefte. Inwoners met een beperkte loonwaarde, die meer begeleiding en faciliteiten nodig hebben dan van een reguliere werkgever mag worden verwacht, kunnen een indicatie Beschut Werk aanvragen. Na toekenning door het UWV komen zij in aanmerking voor Beschut Werk binnen Stroomopwaarts. Voor de komende jaren wil Stroomopwaarts een jaarlijkse groei van het aantal aanstellingen realiseren. Stroomopwaarts gaat inzetten op meer (groeps)detachering. Detachering is zowel in economische zin, als in mate van arbeidsparticipatie het meest opportuun. Financieel gezien levert detachering meer toegevoegde waarde op, daarnaast is het werken bij een reguliere werkgever (buiten de omgeving van het Werkleerbedrijf) de hoogste vorm van maatschappelijke participatie. Helaas heeft er de

Programma Werkleerbedrijf Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Programma

afgelopen jaren juist een verschuiving plaatsgevonden; van externe inzet (reguliere werkgevers) naar interne inzet (binnen het Werkleerbedrijf). Dat is een na-ijlend effect van de covid-crisis. De opbrengsten van het Werkleerbedrijf komen hierdoor onder druk. Stroomopwaarts gaat de komende jaren inzetten op een stijging van de relatieve omvang van de (groep)detacheringen. In absolute aantallen houden wij rekening met een stabilisatie op 134. De totale omvang van de WSW neemt in de komende jaren af door pensioneringen en doordat er geen nieuwe instroom plaatsvindt (wetgeving). De beschikbare (huisvestings-)capaciteit binnen het Werkleerbedrijf is nodig om de groei van de andere doelgroepen te kunnen opvangen (zie onderstaande tabel). De eerdergenoemde 10.000 extra banen (landelijk, MVS-regio circa 150) die worden gerealiseerd zijn in de tabel nog niet verwerkt. Hierover wordt op regionaal niveau in 2024 beleid ontwikkeld. Sociale werkvoorziening (WSW) en Beschut werk

2023

2024

2025

2026

2027

2028

B1. Beschut (intern, met loonkostensubsidie)

175

200

225

250

275

300

B2. WSW detachering (extern)

124

129

134

B3. WSW begeleid werken (extern, met loonkostensubsidie)

B4. WSW Productie (intern)

265

247

229

216

203

190

B5. WSW Diensten (intern)

236

223

210

197

184

171

Om de doelgroep optimaal te ontwikkelen en het rendement te optimaliseren, bouwt Stroomopwaarts werksoorten zonder toekomstperspectief zoveel mogelijk af waardoor er ruimte komt voor nieuwe, kansrijke werksoorten. De accountmanagers van Stroomopwaarts informeren (potentiële) opdrachtgevers actief over haar producten (zoals samenwerkingsmogelijkheden, subsidies, SROI etc.), vernieuwingen en klanttevredenheid. Zij zijn actief binnen de gehele regio en onderhouden intensief contact met de ondernemers(verenigingen). Zo investeert Stroomopwaarts in samenwerking met de gemeenten in duurzame relaties met actieve, maatschappelijk betrokken ondernemers. De inzet van de gemeenten en Stroomopwaarts in het Sociaal Economisch Netwerk en de andere lokale en regionale netwerken wordt bestendigd. Verder stimuleert Stroomopwaarts ondernemers om na te denken over vormen van strategische samenwerking. Zo bekijken wij met ondernemers of de infrastructuur en mogelijkheden van het Werkleerbedrijf benut kunnen worden om hun eigen productie(proces) in onder te brengen. Of bespreken we of het mogelijk is om werk uit te besteden bij het Werkleerbedrijf.

Programma Werkleerbedrijf Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Programma

Wat gaat het programma Werkleerbedrijf kosten? Programma 3,

Jaarstukken 2023

Werkleerbedrijf

Primaire begroting 2024

Ontwerpbegroting 2025

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

-582

-748

-709

-756

- Productie/Diensten Maassluis

1.039

-3.691

-2.652

1.153

-3.241

-2.088

1.229

-3.455

-2.226

- Productie/Diensten Maassluis

1.233

-5.764

-4.531

1.542

-5.277

-3.734

1.644

-5.625

-3.981

- Productie/Diensten Maassluis

2.165

-11.781

-9.615

3.374

-9.747

-6.372

3.597

-1.039

-6.793

- Groen en Grijs

2.328

-6.383

-4.056

1.793

-5.786

-3.993

1.912

-6.168

-4.256

- Schoonmaak en catering

1.289

-4.577

-3.288

1.223

-4.109

-2.886

1.304

-4.380

-3.077

8.054

-32.778

-24.724

9.124

-28.908

-19.783

9.685

-30.774

-21.089

-24.724

9.124

-28.908

-19.783

9.685

-30.774

-21.089

- Bedrijfsbureau

Totaal baten en lasten: Reservemutaties

Geraamd resultaat:

8.054

-32.778

Programma Werkleerbedrijf Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Programma

Programma Inburgering

Baten €

Lasten -€

5.472

Saldo -€

5.472

Ambitie 2025 Wij verwachten in 2025 een aantal van 852 statushouders en 565 Gezinsmigranten in begeleiding te hebben. Dit vraagt om een toenemende ambtelijke inzet en inkoop van trajecten. Gezien onzekerheid over de feitelijke ontwikkeling van de aantallen, vullen wij dat zo veel mogelijk op een flexibele manier in. In eerste instantie is uitgegaan van de bekende gegevens ten tijde van de opstelling van de dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen Stroomopwaarts en de MVS-gemeenten. Op basis van nieuwe taakstelling over het eerste half jaar 2024 zijn de aantallen aangepast. De verwachting is dat deze aantallen verder omhoog gaan gezien de landelijke vluchtelingen problematiek. Stroomopwaarts startte in 2022 met deze taak. Stroomopwaarts neemt ten aanzien van dit programma alleen de uitvoering voor haar rekening. De beleidsinvulling en -coördinatie berust bij de MVS gemeenten.

Programma Inburgering Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Programma

Wat wil Stroomopwaarts bereiken? Effect-indicator

Jaarrekening 2023

Het percentage inburgeraars dat voldoet aan de inburgeringsverplichtingen

Begroting 2024

Begroting 2025

80%

- 95% zelfredzaam op

binnen de inburgeringstermijn die hiervoor is afgesproken De gemiddelde trede zelfredzaamheid van de inburgeraar bij einde inburgering

Het taalniveau bij het einde van de inburgeringsplicht

Prestatie-indicator

Jaarrekening 2022

financieel gebied (trede 5)

- 90% zelfredzaam zonder

aanvullende maat-

schappelijke begeleiding

60% op B1 niveau

Begroting 2023

Begroting 2024

80%

100%

95%

74%

80%

Het percentage statushouders dat een opleiding volgt of werk heeft, 3 jaren na de start van de uitkering Percentage Plan Inburgering en Participatie (PIP) dat binnen tien weken na huisvesting gereed is Percentage inburgeraars op B1 route, Z route of onderwijsroute

Bovenstaande indicatoren hebben veelal betrekking op een periode van maximaal drie jaar (inburgeringstraject). In 2025 zal daarom in de loop van het jaar voor het eerst een volledige (eind)rapportage kunnen plaatsvinden in de bestuursrapportages en de jaarstukken. De instroom van statushouders kwam in 2022 langzaam op gang. Daarom zijn er nog geen representatieve prestatie resultaten beschikbaar.

Wat gaat Stroomopwaarts daarvoor doen? Vanaf 2022 voert Stroomopwaarts de nieuwe Wet inburgering 2021 uit. Binnen deze wet worden 3 mogelijke routes beschreven die een inburgeraar kan doorlopen, namelijk de onderwijsroute (voorbereiden op het volgen van onderwijs), de B1 route (een route voor taal en (vrijwilligers)werk) en de Z route (zelfredzaamheidsroute). De inburgeringswet is van toepassing op inburgeringsplichtigen van 18 jaar en ouder die zich vanaf 1 januari 2022 in de MVS gemeenten vestigen.

Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Programma Inburgering Programma

De inburgeringswet maakt daarbij onderscheid tussen: - Asielmigranten (dit zijn asielzoekers die als vluchtelingen worden erkend en een asielstatus krijgen) en; - Gezinsmigranten (personen van buiten de EU die zich in Nederland vestigen voor gezinshereniging of gezinsvorming bij een Nederlandse partner). Stroomopwaarts heeft samen met diverse ketenpartners én de gemeenten in de MVS-regio een sluitende aanpak ontwikkeld die erin voorziet dat er veel aandacht wordt besteed aan taalonderwijs in combinatie met het opdoen van werkervaring. Deze duale aanpak moet ertoe leiden dat de inburgeraar zich snel – maar in ieder geval binnen 3 jaar – thuis voelt in de regio, een sociaal netwerk ontwikkelt en wordt voorbereid op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit geldt voor de inburgeraars in de B1 route en de Z route. De jongeren in de onderwijsroute volgen 5 dagen in de week onderwijs. Als een asielmigrant gekoppeld is aan de gemeente, vindt er een eerste contact plaats. Is de verhuisdatum bekend, dan volgt er een warme overdracht met een begeleider van het asielzoekerscentrum (AZC). Twee weken na huisvesting wordt gestart met de brede intake. Bij gezinsmigranten zoekt de casemanager zo snel mogelijk na vestiging contact met de gezinsmigrant, heet hem of haar welkom en geeft een globale toelichting op wat er de komende periode verwacht wordt.

De brede intake vindt plaats nadat de inburgeraar is gehuisvest in zijn of haar nieuwe woonplaats. De brede intake brengt de startpositie en de ontwikkelmogelijkheden van de inburgeraar in kaart. Hierbij wordt, net als bij de andere cliënten die zich bij Stroomopwaarts melden, gekeken naar alle leefgebieden, waaronder dus ook de fysieke en mentale gezondheid. Naar aanleiding van de brede intake worden in het Plan Inburgering en participatie (PIP) alle afspraken omtrent het inburgeringstraject vastgelegd in de vorm van een beschikking. Daarnaast is er een dynamisch persoonlijk ontwikkelplan waar op verschillende gebieden doelen, die in het PIP zijn afgesproken met de inburgeraar, worden gemonitord. De maatschappelijke begeleiding is belegd bij St. Inclusia. Het Praktijkverklaringstraject wordt vormgegeven door Stichting Voorlichters Gezondheid. Voor de onderwijsroute is in de arbeidsmarktregio Rijnmond een regio-brede samenwerking met MBO, HBO en WO, waaraan Stroomopwaarts deelneemt. Dit wordt uitgevoerd door respectievelijk het Albeda college (MBO) en de Erasmus Universiteit (HBO en WO). Het taalonderwijs in de B1-route en de Z-route worden door onszelf uitgevoerd in samenwerking de taalaanbieder Echt Nederlands. De eerste successen zijn inmiddels in het taalonderwijs behaald.

Een jaar na de start van hun inburgeringstraject hebben een aantal inburgeraars hun taalexamen gehaald. Zij geven daarmee blijk van een grote leerbaarheid en motivatie! De toeleiding naar vormen van participatie verzorgt Stroomopwaarts zelf. Stroomopwaarts vindt het belangrijk dat er een divers aanbod is, voor zowel hoogals laagopgeleiden en in verschillende branches. Het aanbod wordt zo veel mogelijk extern gecreëerd. Voor invulling van de B1- en Z-route trekken we nauw samen op met werkgevers en vrijwilligersorganisaties. De trajecten inburgering (circa € 3,22 mln) hebben betrekking op: - De onderwijsroute € 0,5 mln - De B1 route € 1,4 mln - De Z route € 0,8 mln - Maatschappelijke begeleiding € 0,75 mln - Overige € 0,05 mln

Bijdrage gemeente

2% 21%

23%

14%

40%

§ Paragrafen € Financiële begroting

Programma Inburgering Bijlagen

Programma

Wat gaat het programma Inburgering kosten? Programma 4,

Jaarstukken 2023

Inburgering

Primaire begroting 2024

Ontwerpbegroting 2025

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

- Inburgering

-11

- Trajecten wet inburgering *

-3.546

-3.218

-3.510

- Inburgering uitvoeringskosten

-898

-1.737

-1.962

- Ondertussengroep

-4.455

-4.955

-5.472

-4.455

-4.955

-5.472

Totaal baten en lasten: Reservemutaties Geraamd resultaat:

* Betreft openeinde regelingen die op basis van realisatie met de gemeente wordt verrekend.

Programma Inburgering Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Programma

Algemene dekkingsmiddelen Overzicht van de middelen die Stroomopwaarts van de gemeenten ontvangen voor de uitvoering van zijn taken. Algemene dekkingsmiddelen

Jaarstukken 2023

Primaire begroting 2024

Ontwerpbegroting 2025

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Bijdrage algemene dienstverlening

23.815

26.330

29.519

Bijdrage werkleerbedrijf

17.821

18.350

17.844

Bijdrage inkomensvoorziening *

86.306

86.145

92.075

Bijdrage loonkostensubsidie *

3.510

4.591

6.853

Bijdrage armoedevoorziening *

22.368

7.646

8.157

Bijdrage inburgering *

3.546

3.218

3.509

Bijdrage Tozo *

-517

21.152

20.594

21.960

300

177.999

167.175

180.217

177.999

167.175

180.217

Bijdrage overhead Overige dekkingsmiddelen Totaal baten en lasten: Reservemutaties Geraamd resultaat:

* Betreft openeinde regelingen die op basis van realisatie met de gemeente wordt verrekend.

Naast de deelnemersbijdragen zijn in de overige dekkingsmiddelen verwachte subsidiebaten opgenomen.

Algemene dekkingsmiddelen Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien Als gevolg van de BBV-voorschriften dienen de overhead, vennootschapsbelasting en de post onvoorzien apart te worden opgenomen. Bij Stroomopwaarts is bij de opstelling van deze begroting nog geen vennootschapsbelasting aan de orde. Gezien het verplichtende karakter is deze post wel opgenomen.

Wat gaat Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien kosten? Overige onderwerpen

Jaarstukken 2023

Primaire begroting 2024

Ontwerpbegroting 2025

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

2.494

-19.075

-16.581

-20.714

-20.694

-22.081

-22.060

- Vennootschapsbelasting

- Onvoorzien

-200

2.494

-19.075

-16.581

-20.914

-20.894

-22.281

-22.260

373

2.867

-19.075

-16.208

-20.914

-20.854

-22.281

-22.220

- Overhead

Totaal baten en lasten: Reservemutaties Geraamd resultaat:

Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Bijdrage gemeenten In de voorliggende ontwerpbegroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 van Stroomopwaarts MVS zijn de cijfers uit de begroting 2023 geactualiseerd. Er is uitgegaan van de volgende uitgangspunten en ontwikkelingen: • De ramingen voor 2026–2028 zijn meerjarig berekend in constante prijzen. • Op uitvoeringskosten wordt in 2025 een prijs- en looncompensatie toegepast van 4,4%. • De voor 2024 oorspronkelijk gehanteerde indexering van 3,6% is in overleg met de gemeenten opgehoogd naar 5,8%, dat werkt in veel opzichten ook door naar 2025 en verder. Voor 2024 wordt dit vastgelegd in een begrotingswijziging. • De individuele verstrekkingen en dienstbetrekkingen uit de Participatiewet zijn ingaande 2025 geïndexeerd met 4,4%. • Voor 2025 en verder geldt de volgende voorlopige algemene verdeelsleutel: Voorlopige verdeelsleutel 2025 Maassluis Vlaardingen Schiedam

16,9% 40,2% 42,9%

In volgende tabellen is de bijdrage van de gemeenten in de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 weergegeven.

Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Bijdrage gemeente Bijdrage gemeente begroting

2024

2025

2026

2027

2028

2025

Bijdrage gemeente begroting

2024

2025

2026

2027

2028

28.350

29.740

29.601

29.528

29.389

2025

Maassluis

Schiedam

Verdeelsleutel

11.006

11.717

11.662

11.633

11.578

Algemene dienstverlening

4.304

4.989

5.015

Algemene dienstverlening

11.087

12.664

12.730

Werkleerbedrijf

3.311

3.016

2.961

2.906

2.851

Werkleerbedrijf

8.528

7.656

7.517

7.377

7.238

Overhead

3.391

3.712

Overhead

8.735

9.421

16.457

16.421

16.578

16.709

16.840

42.635

46.207

46.800

47.331

47.861

13.216

13.574

Uitkeringen

39.962

37.816

Specifiek Uitkeringen

Verdeelsleutel

Specifiek

Loonkostensubsidie

603

930

1.086

1.243

1.400

Loonkostensubsidie

1.654

3.535

4.129

4.723

5.316

Armoedevoorziening

1.144

1.346

1.320

1.295

Armoedevoorziening

3.143

3.336

3.273

3.210

Inburgering

414

572

Inburgering

876

1.520

Maassluis totaal

26.463

28.138

28.239

28.342

2.818

Schiedam totaal

70.986

75.947

76.401

76.859

77.250

Totaal dekkingsmiddelen

170.236

179.917

180.717

181.517

182.162

Vlaardingen Verdeelsleutel

27.350

27.869

27.738

27.670

27.539

Algemene dienstverlening

10.696

11.867

11.929

Werkleerbedrijf

82.227

7.173

7.043

6.912

6.781

Overhead

8.427

8.829

45.437

47.963

78.338

48.646

48.955

Specifiek Uitkeringen

40.015

40.686

Loonkostensubsidie

1.365

2.388

2.763

3.137

3.512

Armoedevoorziening

3.204

3.475

3.409

3.343

Inburgering

853

1.414

Vlaardingen totaal

72.787

75.832

76.076

76.316

76.494

Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Overzicht van de bijdrage maatwerk, gespecificeerd per gemeente. Maatwerk

2024

2025

2026

2027

2028

Garantievoorwaarden

Sociale kredieten

Garantievoorwaarden

330

352

Sociale kredieten

Consulent maats.ontw.

Briefadressen

529

408

Garantievoorwaarden

Sociale kredieten

ID-banen

272

290

Peuterspeelzaal

Extra inzet armoedebeleid

Schiedam totaal:

387

413

Totaal maatwerk

1.006

917

Maassluis

Maassluis totaal Vlaardingen

Vlaardingen totaal: Schiedam

Overzicht van de totale bijdrage per gemeente per jaar Bijdrage gemeente inclusief maatwerk

2024

2025

2026

2027

2028

Maassluis

26.553

28.234

28.335

28.438

28.514

Vlaardingen

73.316

76.240

76.484

76.424

76.905

Schiedam

71.373

76.360

76.814

77.272

77.662

171.242

180.834

181.634

182.434

183.079

Totaal

Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Paragrafen In de financiële verordening Stroomopwaarts MVS 2022 is aangegeven dat de volgende paragrafen moeten worden opgenomen:

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Bijdrage gemeente

Financiering

Bedrijfsvoering

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Onderhoud kapitaalgoederen

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Deze paragraaf geeft een overzicht van de belangrijkste risico’s voor het primaire proces van Stroomopwaarts. Per risico worden de beheersmaatregelen benoemd en toegepast. Daardoor moet de impactscore van risico’s lager worden. Vervolgens wordt het weerstandsvermogen van Stroomopwaarts behandeld in relatie tot de genoemde risico’s. Tenslotte volgt een korte samenvatting van de financiële positie. Risico’s van materieel belang In het tweede deel van deze paragraaf zijn de risico’s geïnventariseerd en benoemd. De risico’s zijn beoordeeld aan de hand van een risicotabel. Daarbij is een score 1 tot en met maximaal 10 toegekend voor de kans dat een risico zich voordoet en voor de impact van het risico. Het totaal aan risico’s wordt gecalculeerd op € 1,4 miljoen voor de algemene dienstverlening en € 0,5 miljoen voor de individuele dienstverlening. Onderaan de tabel zijn de totaalbedragen gesplitst naar de gemeenten. Op basis van de gehanteerde normen is een vrije Algemene Reserve van tussen circa € 2,05 mln en € 2,87 mln noodzakelijk. Dat kwalificeert als “voldoende” (1,0 tot 1,4x het geïnventariseerde risicoprofiel).

Risicomanagement Een belangrijk punt is het risicobewustzijn in de organisatie van Stroomopwaarts. Het managen van risico’s is een integrale verantwoordelijkheid van het management. Om goed vinger aan de pols te houden, maken de benoemde risico’s onderdeel uit van de interne en externe rapportages van Stroomopwaarts. Zo wordt verzekerd dat er continu aandacht voor is. Ook is het hierdoor mogelijk (dreigende) risico’s tijdig te melden en bij te sturen.

Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen is het vermogen om niet-structurele financiële risico’s en tegenvallers op te vangen, zonder dat het uitvoeren van taken en de continuïteit van Stroomopwaarts in gevaar komen. Het weerstandsvermogen wordt bepaald door de relatie te berekenen tussen de weerstandscapaciteit (algemene reserve) en de bekende risico’s waarvoor geen afdoende stuur- en beheersmaatregelen kunnen worden getroffen of waarvoor geen voorzieningen bestaan. Bestemmingsreserves worden in deze berekening buiten beschouwing gelaten. Deze hebben een specifieke bestemming en worden in principe niet ingezet om risico’s op te vangen. In 2020 is de Nota reserves, voorzieningen en weerstandsvermogen vastgesteld. Daarin worden het beleid en de uitgangspunten geformuleerd voor de vorming, omvang en het gebruik van reserves en voorzieningen. Ook het onderwerp ‘weerstandsvermogen’ wordt hierin meegenomen.

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Naast het weerstandsvermogen is in de begroting 2024 en volgende jaren per jaar een post onvoorzien opgenomen van € 200. De stand en het verloop van de algemene reserve is als volgt begroot: Algemene reserve Bedragen x € 1.000

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand per 1 januari

2.482

2.145

2.154

475

-812

2.145

Resultaat voorgaand boekjaar Afrekening resultaat voorgaand boekjaar met gemeenten Vorming bestemmingsreserves Begrote storting Begrote onttrekking Stand per 31 december

De omvang van de Algemene Reserve is conform de vastgestelde nota Reserves en Voorzieningen ongeveer gelijk aan 1,4x het risicoprofiel voor Stroomopwaarts. Voor het debiteurenrisico op dubieuze handelsdebiteuren en inkomensdebiteuren is een voorziening opgenomen. In de voorziening voor inkomensdebiteuren zijn een storting en een realisatie geraamd. Voor de voorziening handelsdebiteuren bepalen de uitkomsten van het incassobeleid de hoogte van de voorziening. Door actief debiteurenbeheer blijft betalingsachterstand door debiteuren beperkt. Wanneer betaling uitblijft, wordt uiterlijk dertig dagen na het verstrijken van de betalingstermijn een incassobureau ingeschakeld.

Financiële positie Het BBV (Besluit begroting en verantwoording) schrijft voor dat in de begroting bepaalde kengetallen dienen te worden gepresenteerd. Deze kengetallen geven, samen met de duiding die eraan gegeven wordt, inzicht in de financiële positie. Het kengetal ‘netto schuldquote’, de netto schuld als percentage van de inkomsten, geeft een indicatie van de financiële vermogenspositie van Stroomopwaarts. Met deze indicator wordt namelijk de netto schuld, zoals zichtbaar op de balans, uitgedrukt als een percentage van de inkomsten (exploitatie). Als de netto schuldquote boven de 130 procent uitkomt, is er sprake van een hoge schuld. Daardoor komen mogelijk de uitgaven aan noodzakelijke publieke voorzieningen in gevaar. Als de begrotingsomvang daalt, loopt deze indicator ook bij een gelijkblijvende schuld op. Hiervan is bij Stroomopwaarts echter geen sprake. De ‘solvabiliteitsratio’ geeft inzicht in de mate waarin Stroomopwaarts in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Deze ratio is een pure balansindicator. Het eigen vermogen wordt namelijk uitgedrukt in het balanstotaal. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

weerbaarheid. De VNG adviseert een minimale ratio van 20 procent. Stroomopwaarts voldoet in 2024 en verder aan deze norm. De ‘structurele exploitatieruimte’ is een indicator die gebaseerd is op de exploitatie (baten en lasten). Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte Stroomopwaarts heeft om de eigen lasten te dragen. Voor de beoordeling van het materieel evenwicht van de begroting, wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten, is flexibeler dan een begroting waarbij structurele baten en lasten in evenwicht zijn. Financiële kengetallen begroting Kengetal

2025

2026

2027

2028

Netto schuldquote

-0,76%

-0,71%

-0,69%

-0,84%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen

-0,76%

-0,71%

-0,69%

-0,84%

Solvabiliteitsratio

25,30%

23,10%

21,22%

21,33%

Grondexploitatie

N.v.t.

0,00%

N.v.t.

Structurele exploitatieruimte Belastingcapaciteit

Op basis van bovenstaande kengetallen kan geconstateerd worden dat de schuldpositie onverminderd laag blijft en dat de solvabiliteit de komende jaren ongeveer gelijk blijft.

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Risico’s bij Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing (bedrag x € 1.000) A. Algemene dienstverlening Risico

Kans Impact Score Toelichting

Realiseren van de toegevoegde

Beheersmaatregelen

In de begroting wordt uitgegaan van een gemiddelde

• Intensieve werkgeversbenadering en acquisitie

waarde die gebaseerd is op de

loonwaarde (WSW, Beschut, loonkostensubsidies).

• Tijdige loonwaardemeting

loonwaarde

Daadwerkelijke realisatie hangt mede af van niveau van

• Begeleiding

de instroom, afspraken met klanten en beschikbaarheid

• Ontwikkelen PMC's die aansluiten op ontwikkeling

van werk en diensten. Genoemd bedrag is gebaseerd op

doelgroep en arbeidsmarkt

achterblijven verwachte opbrengsten PMC's participatie,

• Juiste, volledige en tijdige inrichting en registratie in

beschut en WSW met 10%.

drie systemen: Civision, Navision en HR

De stijging van de energielasten heeft in de afgelopen

• Beschikbaar stellen extra middelen uitvoering, continueren

Beroep op Schuldhulpverlening

periode geleid tot een toename van problematische

vroegsignalering en schuldenlab

schulden en het aantal aanmeldingen voor

• Procesoptimalisatie

schuldhulpverlening. Door Stroomopwaarts is invulling

• Samenwerking met maatschappelijke partners

Bedrag € 502

€ 29

gegeven aan vroegsignalering. De wijziging geeft gemeenten de mogelijkheid om gegevens van burgers met betalingsachterstanden in een vroeg stadium uit te wisselen met woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars. Hierdoor krijgen gemeenten mensen met schulden tijdig in beeld en kunnen zij schuldhulpverlening aanbieden. De beschikbare formatie is ingaande 2023 aangepast op basis van extra rijksmiddelen, daarom wordt dit risico nu minder hoog ingeschat dan in de jaarstukken over 2022.

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Risico

Kans Impact Score Toelichting

Beschikbare capaciteit voor

Beheersmaatregelen

Het ambtelijke ziekteverzuim over 2023 was

• Professionaliseren managementinformatie verzuim, verlof

kwalitatieve dienstverlening

gemiddeld circa 9%. De landelijk trend is, dat

en analyse

(ziekteverzuim, werkdruk)

het ziekteverzuim toeneemt, die trend is dus ook

• Aanpak ziekteverzuim

zichtbaar bij Stroomopwaarts. De doelstelling voor

• Samenwerking met arbodienst

het ziekteverzuim in 2024 is gemiddeld 7,5%. Om de

• Procesmanagement

kwaliteit van de dienstverlening te kunnen verbeteren

• Flexibele schil

Bedrag € 143

(doorontwikkeling) en te voorkomen, dat er een te hoge werkdruk ontstaat, is er voldoende capaciteit nodig. Zo nodig moet er worden ingehuurd. Hier is uitgegaan van 1,5% extra inhuur. Harmonisatie beleid en uitvoering

Stroomopwaarts heeft de opgave om efficiënt en

Gezamenlijke verantwoording van Stroomopwaarts

effectief te werken. Hierbij is harmonisatie van beleid

en gemeenten:

en uitvoering voor de drie gemeenten essentieel.

• Opvolging aanbevelingen Berenschotrapport

Vertragingen en intensiviteit van overleg om te

• Regie op beleidsontwikkeling

komen tot harmonisatie van beleid, geven extra druk

• Kwaliteit personeel verhogen

op de organisatie. Daardoor is er minder ruimte voor

• Professionele samenwerking

€ 23

innovaties en ontwikkelingen en de noodzaak tot een hogere inzet van beleidscapaciteit.

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Risico

Kans Impact Score Toelichting

Ontwikkeling gemiddelde

salarissen en sociale premies

Beheersmaatregelen

In februari en december 2023 zijn cao afspraken

• T ijdige actualisatie begroting, aanpassing indexatie door

gemaakt tussen VNG en bonden over de salarissen

de gemeenten voor 2024)

Bedrag € 496

van het ambtelijk personeel. De gemiddelde stijging voor 2023 en 2024 bedraagt in totaal circa 14%. De indexering van de gemeentelijke bijdragen aan Stroomopwaarts in deze jaren (voorlopig in totaal 8,5%) blijft daarbij achter en is ook benodigd voor overige sterke kosten stijgingen (denk met name aan energielasten). Ook wordt na lang overleggen en actievoeren de cao Aan de Slag verlengd en verbeterd en de cao WSW opengebroken en verbeterd. De gemeentelijke indexatie is daardoor ontoereikend en zal ingaande 2024 verder moeten worden aangepast (daarvoor ontvangen de gemeenten overigens middelen via het gemeentefonds). We gaan voorshands uit van 1,3%, op basis van een reguliere nacalculatie. Risico is berekend op onderdekking van 2,5% en zal lager uitvallen als nacalculatie is verwerkt in de bijdrage, maar daarover is nu nog geen zekerheid. Subsidieregeling Lage Inkomens

Voordeel LIV

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een regeling die is

• Tijdige actualisatie begroting

€ 10

ingegaan op 1 januari 2017. Deze regeling is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het LIV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Hierdoor dalen de loonkosten voor de werkgever. De kans op werk voor deze werknemers neemt dan toe. Het risico bestaat, dat deze regeling wordt afgeschaft of afgebouwd.

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Risico

Kans Impact Score Toelichting

Doorlooptijd Kinderopvang

Toeslag Affaire

Beheersmaatregelen

De doorlooptijd van de plannen van aanpak voor de

• Rijk aanspreken voor extra middelen vanwege

erkende gedupeerden van de Kinderopvang Toeslag

achterblijvende voortgang, inzet organisatie

Bedrag € 84

(KOT) affaire is langer dan de ingecalculeerde 40 uur, omdat de belastingdienst de besluitvorming over de integrale beoordeling voor de aanvullende compensatie door heeft geschoven naar 2026 en verder. Op dat zijn er van de gestarte plannen van aanpak er ongeveer 140 nog niet afgesloten die wel begeleiding nodig hebben van ongeveer (20 uur per dossier). Overdracht bedrijfsvoering,

inclusief ICT, aan Stroomopwaarts

Per 2022 is de bedrijfsvoering overgebracht naar

• Evaluatie overdracht bedrijfsvoering na twee jaar

Stroomopwaarts. Een echt inzicht in de feitelijke kosten

• Opstellen ontwikkelagenda ICT

van deze bedrijfsvoeringstaken ontbrak, deze werden bij

• Optimale inrichting Procesmanagement

de gemeenten vaak niet geregistreerd en er heeft in de

• Optimale inrichting Informatiemanagement

afgelopen jaren geen nacalculatie plaatsgevonden. Het

• T ijdelijke middelen beschikbaar stellen (gemeente) voor

externe advies van BMC gaf aan, dat de overgedragen

de uitvoering, doordat de ICT-maatregelen vertragen

budgetten naar verwachting circa € 0,8 mln te laag

• Regeling aanpassen, waardoor Stroomopwaarts meer

zijn om de taken op een voldoende niveau te kunnen

mogelijkheden heeft om koppelingen (DKD) te realiseren

uitvoeren. Daarnaast is de overdracht gebeurd op basis

• Voldoende middelen (tijd en geld) voor de

van de bestaande middelen van de gemeenten. Het

ontwikkelopgave

€ 320

is zeer onzeker of dit voldoende ruimte biedt om de systemen te optimaliseren. Zoals afgesproken wordt dat na 2 jaar, begin 2024, geëvalueerd. Cyber aanval

Steeds vaker worden organisatie geconfronteerd met

• Voldoen aan door overheid gestelde normen ICT-

cyber aanvallen (ransomware, DDoS-aanvallen). Dat

veiligheid (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)

leidt tot uitval van de systemen en het stilvallen van de

• Uitvoeren jaarlijkse IT-audits en testen

dienstverlening. Er zijn dan maatregelen nodig om deze

• Up-to-date houden software

€ 50

weer te herstellen.

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Risico

Kans Impact Score Toelichting

Externe Inkomsten

Beheersmaatregelen

Stroomopwaarts spant zich in om de reguliere

• Op orde brengen en houden van administratieve

activiteiten mede te dekken door het verwerven van

organisatie ten aanzien van subsidieaanvraag en

externe inkomsten, daarmee kan de bijdrage van de

-verantwoording

Bedrag € 45

gemeenten worden gematigd. Voorbeeld is de ESF (Europese subsidie). Om aan de subsidievoorwaarden te voldoen worden scherpe eisen gesteld, ten aanzien van verantwoording en cofinanciering, waardoor het niet altijd zeker is dat de inkomsten daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd. Achterstallig onderhoud panden

Werkleerbedrijf

Bij het Werkleerbedrijf zijn in alle drie de

• Inventarisatie onderhoudstoestand panden

gemeenten panden in gebruik ten behoeve van

• Beschikbaar stellen voldoende middelen voor planmatig

productiewerkzaamheden en het opzetten van leerlijnen

en groot onderhoud

voor werkzoekenden. Het onderhoud van de betreffende

• Op sterkte brengen capaciteit gebouwenbeheer

€ 350

panden is een punt van zorg. Het risico bestaat, dat door de onvoldoende staat van onderhoud productieverlies plaatsvindt of leerlijnen en re-integratie activiteiten (tijdelijk) dienen te worden stilgelegd. Totaal Algemene dienstverlening

€ 2.051

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

B. Individuele dienstverlening Risico

Kans Impact Score Toelichting

Inkomensvoorziening

(uitkeringen)

In de begroting 2024 wordt uitgegaan van een

Beheersmaatregelen

Bedrag

• Actieve werkgeversbenadering voor het creëren en/of

€ 1.154

gemiddeld aantal bijstandsuitkeringen van 5.081. Het

faciliteren van nieuwe plaatsingen

feitelijke standcijfer eind 2023 ligt daar licht boven

• Vernieuwende/innovatieve training voor ontwikkeling

(circa 5.170), er zou dus een daling moeten worden

doelgroep

gerealiseerd in 2024 om het begrote gemiddelde

• Handhaving/maatregelen

te realiseren. Het Centraal Plan Bureau voorziet

• Experimenten vanuit middelen gemeentefonds 2020

echter voor 2024 enigszins ongunstige economische

• Sluitende aanpak, in samenwerking met onderwijs

omstandigheden en daarmee een landelijke stijging

• Aanpak statushouders gericht op werk

van het aantal bijstandsuitkeringen met ruim 2%. Het

• Inzet voorliggende voorzieningen

risico bestaat dat deze trend zich vertaalt naar de MVS

• Flexibiliteit in bemiddeling naar werk (parttime inkomsten

regio en het aantal uitkeringen stijgt naar circa 5.275.

die verrekend worden met de uitkering)

De gemeenten ontvangen overigens een ruimschoots

• Werkleertrajecten (ook in samenwerking met het UWV)

toereikende BUIG uitkering ter dekking hiervan (blijkens de voorlopige beschikkingen in september 2023). Inkomensvoorziening

(dubieuze uitkeringsdebiteuren)

SPUK inburgering

De voorziening dubieuze uitkeringsdebiteuren was niet

• Inrichten sturingsproces op het incassoproces, mijlpaal

voldoende op peil om in de debiteurenvordering te

inbouwen om de methodiek te herzien

voorzien. De incassoquote lag lager dan de vordering

• Beoordelen impact van de gewijzigde BBZ-regelgeving op

onder aftrek van de voorziening. In de afgelopen jaren

de voorziening

zijn er maatregelen genomen om de incassoquote te

• Verminderen terugvorderingen door tijdige signalering

verbeteren.

• Inzet op handhaving

Ingaande 2022 voert Stroomopwaarts de

• Monitoren gebruik voorzieningen, tijdig bijsturen

€ 60

€ 37

inburgeringstaken uit voor de MVS-gemeenten. Het is nog onzeker of de middelen die het Rijk hiervoor ter beschikking stelt voldoende zijn (met name aanbieden B1 route, Z-route, maatschappelijke begeleiding). Berekening gaat uit van een tekort van 5% op de specifieke uitkering (SPUK).

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Risico Armoede-voorzieningen

Kans Impact Score Toelichting 2

Beheersmaatregelen

Begin 2020 hebben de gemeenten nieuw beleid

• Monitoren gebruik voorzieningen

vastgesteld. Hierin is geen volledige harmonisatie

• Aanpassen proces op verschillende regelgeving

bereikt. De beperkte harmonisatie levert een

per gemeente

Bedrag € 45

risico op voor de kwaliteit. Het karakter van een openeinderegeling levert een financieel risico op. Met name op de onderdelen bewindvoering. De herziening van het armoedebeleid vindt plaats in 2024. Totaal Individuele dienstverlening

€ 1.296

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Paragraaf Financiering Het doel van de treasuryfunctie van Stroomopwaarts kan worden geformuleerd als het: • sturen op, • beheersen van, • verantwoorden over en • toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, geldstromen en financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. Stroomopwaarts doet dit op zodanige wijze dat risico’s geminimaliseerd en opbrengsten geoptimaliseerd worden. In het Treasurystatuut Stroomopwaarts MVS is bovenstaand doel in concretere doelstellingen vertaald. De doelstellingen komen in het kort neer op betrouwbare toegang tot financiële markten, minimalisering van de kosten, optimalisering van het renteresultaat en het waarborgen van taken en verantwoordelijkheden.

Liquiditeitenoverzicht De treasuryfunctie waarborgt dat Stroomopwaarts te allen tijde aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Dit betekent dat er voorafgaand aan de begrotingsperiode een liquiditeitsprognose wordt opgesteld en dat deze prognose regelmatig getoetst zal worden aan de daadwerkelijke geldstromen. De prognose is gebaseerd op de begroting waaruit de kasstromen worden geconstrueerd. De prognose bevat dus aannames, waardoor regelmatige toetsing belangrijk is. Elk jaar wordt bij de begroting een actuele prognose gepresenteerd. Het verbeteren van de incassoquote bij inkomensdebiteuren en het aanscherpen van het beheer van de handelsdebiteuren, moeten bijdragen aan een meer positieve cashflow. Financieringsbehoefte

2024

2025

2026

2027

Per 1 januari

-0,8

-0,5

-0,2

0,0

Verwachte cashflow o.b.v. begroting 2023-2026

0,3

0,2

0,0

Investeringen

Aflossingen

-0,5

-0,2

0,0

Per 31 december

In bovenstaande tabel betekent een positief bedrag een behoefte (= aflossen/sparen), een negatief bedrag betekent een tekort (= lenen).

Paragraaf Financiering Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Omdat de uitgaven en inkomsten in tijd niet synchroon lopen, is er doorlopend sprake van een tijdelijk tekort of overschot aan financiële middelen. Uit de verwachte cashflow blijkt dat Stroomopwaarts binnen de kasgeldnorm blijft. Dit betekent dat met kortlopende financiering kan worden volstaan. Zolang de kortlopende lening rentebaten oplevert, is het niet kosteneffectief om een langlopende lening af te sluiten. Als onverhoopt toch een hogere financieringsbehoefte ontstaat, waardoor het aantrekken van langlopende financiering (looptijd >1 jaar) noodzakelijk wordt, dan wordt dit gemeld via de bestuursrapportage en/of in de jaarstukken.

Optimalisering renteresultaat Voor de te betalen of te ontvangen rente in 2025 wordt uitgegaan van het volgende percentage: - Te lenen geld <1 jaar: 0,00 procent (begroot is € 0) - Uitgezet geld <1 jaar: 0,00 procent (begroot is € 0 - schatkistbankieren). Door bij het aantrekken van leningen gelijktijdig bij zoveel mogelijk partijen offertes op te vragen, bevordert Stroomopwaarts de concurrentie tussen die partijen. Op basis van de notitie Rente 2017 van de BBV-commissie is de rentetoerekening gewijzigd. Stroomopwaarts hanteert geen rente-omslagpercentage, omdat sprake is van project-, of taak specifieke financiering en heel beperkt van investeringen. Begrote rentelasten worden dan ook volgens de nieuwe voorschriften toegerekend aan het taakveld waar de financiering betrekking op heeft. De liquiditeitsbehoefte ontstaat door het (voor-)financieren van werkkapitaal (vooral door het ontstaan van debiteuren). De kosten voor financiering beslaan dus in overgrote mate het taakveld inkomensregelingen. Dit is dan ook de reden dat Stroomopwaarts vooralsnog uitgaat van projectfinanciering voor dat taakveld. Het verwachte renteresultaat voor 2025 is daarom nul.

Paragraaf Financiering Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Renteschema 2025 (bedragen x € 1.000)

Bedrag

De externe rentelasten over de korte en lange financiering

De externe rentebaten

0 -/-

Saldo rentelasten en rentebaten:

De rente die aan grondexploitatie moet worden doorberekend

-/-

c2.

De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend

-/-

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente:

Rente over eigen vermogen

+/+

Rente over voorzieningen

+/+

Totaal aan taakvelden toe te rekenen (in én externe rente)

De aan taakvelden toegerekende rente via rente-omslag

Resultaat op het taakveld treasury voor de rente

In de latere jaren wordt een lichte stijging van het rentepercentage verwacht.

Wettelijke kaders Uiteraard zullen de wettelijke kaders bewaakt worden. De meest relevante hiervan zijn de kasgeldnorm - die stelt dat Stroomopwaarts maximaal 8,2 procent van haar begroting aan kortlopende financiering heeft - en het voorschrift dat een eventueel overschot aan liquide middelen in ’s Rijks Schatkist wordt aangehouden. Stroomopwaarts heeft op dit moment geen langlopende leningen die afgelost dienen te worden. Daardoor wordt aan de renterisiconorm van 20 procent voldaan. Limiet

Kasgeld limiet

Doellimiet

Bijzonderheden

Maximalisering financiering met kortlopende leningen (tot één jaar) Overschrijding norm is toegestaan (maximaal

Norm in % van

Bedrag in

begrotingstotaal

€ miljoen

8,2%

16,0

20,0%

39,0

twee achtereenvolgende kwartalen) Renterisico norm

Beheersing renterisico bij (her)financieringen (vanaf één jaar) door Geen spreiding van de financieringsmomenten

Paragraaf Financiering Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Waarborgen taken en verantwoordelijkheden In het Treasurystatuut is de doelstelling opgenomen, dat gewaarborgd wordt dat taken en verantwoordelijkheden binnen de treasury duidelijk worden geregeld. De eerste belangrijke stappen zijn al gezet met de Financiële Verordening Stroomopwaarts en het Treasurystatuut Stroomopwaarts. Meer op het uitvoerende niveau wordt het treasuryproces beschreven en worden taken en verantwoordelijkheden vastgelegd om toetsing op deze doelstelling mogelijk te maken.

Paragraaf Financiering Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Paragraaf Bedrijfsvoering Stroomopwaarts is sinds januari 2022 zelf verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en heeft, met de beëindiging van het hostingsmodel, een aantal zeer grote stappen gezet op dit gebied. Stroomopwaarts kan nu zelf haar bedrijfsvoeringsfunctie vorm geven. Deze wordt sober en doelmatig ingericht. De ambitie voor bedrijfsvoering blijft echter onverminderd van kracht. Deze is gericht op een optimale dienstverlening en efficiënte ondersteuning van de werkprocessen, die nodig is om de primaire (uitvoerende) afdelingen hun ambities te laten waarmaken. De unit Bedrijfsvoering is dus een volwaardige businesspartner van de lijnorganisatie. Cliënt- en ondernemersperspectief staan daarbij voorop. Snelheid en kwaliteit zijn uitgangspunten bij (telefonische) dienstverlening, het betalen van de uitkering en het aanbieden van een passende re-integratievoorziening. Hierbij wordt gewerkt met servicenormen, zodat het voor cliënten duidelijk is wat zij kunnen verwachten. Betrouwbare en duidelijke communicatie is hierbij essentieel. Wij communiceren om die reden dan ook met onze cliënten op A2 niveau (Nederlandse taal toereikend voor eenvoudige, alledaagse situaties).

Wat wil Stroomopwaarts bereiken? Om de kwaliteit van de dienstverlening te kunnen meten, wordt gekeken naar de volgende prestatie-indicatoren: Effect-indicator

Jaarrekening 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Cliënttevredenheid (KTO) onder cliënten van de Participatiewet (tweejaarlijks gemeten door BMC).

7,4

7,3

7,5

Klanttevredenheid commerciële klanten

8,2

Het ziekteverzuim van het ambtelijk personeel ligt onder het landelijk gemiddelde voor vergelijkbare organisaties

< 5,4%

< 7,5%

Bij ambtenaren wordt landelijk een hoog verzuim door psychosociale arbeidsbelasting (PSA) gezien, het benchmarkcijfer 2021 (SBCM) ligt op 7,5%. Stroomopwaarts sluit hierbij aan op de landelijke trend. Dit blijkt mede uit de analyse van de diagnoses gebonden aan de verzuimmeldingen bij de Arbodienst. Het aandeel van verzuim door psychosociale arbeidsbelasting is op dit moment 10% hoger dan voor de Covid 19-crisis (2019). Mogelijk hangt dit samen met de werkdruk en veranderingen in de maatschappij. Mensen hebben meer zorgen (na de pandemie, financieel, oorlog in Oekraïne, mantelzorg) en de maatschappij verlangt steeds meer van de medewerkers. Het realiseren van een ziekteverzuim onder de landelijke benchmark (SBCM, 2021) is momenteel maximaal haalbaar. Het realiseren hiervan is zeer wenselijk, met name ook vanuit de noodzakelijke zorg voor onze medewerkers.

Paragraaf Bedrijfsvoering Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Prestatie-indicator

Jaarrekening 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Absoluut aantal bezwaarschriften

477

970

Het percentage bezwaarschriften dat (ambtelijk of anderszins) gegrond wordt verklaard

5,3%

< 25%

Bij het KCC wordt een telefoongesprek direct afgehandeld

74%

60%

Wat gaat Stroomopwaarts daarvoor doen? In de strategische visie Werk en Inkomen is aangegeven dat Stroomopwaarts het dienstverleningsconcept evalueert en waar nodig vernieuwt. In 2024 wordt deze evaluatie uitgevoerd. De uitkomst van deze evaluatie wordt meegenomen in een nieuwe strategische visie werk en inkomen, welke in 2025 wordt opgesteld. Tevens wordt in 2024 een formele evaluatie gedaan ten aanzien van de vraag of Stroomopwaarts over voldoende middelen beschikt om de bedrijfsvoeringsfunctie goed en doelmatig in te richten. Stroomopwaarts heeft twee jaar de tijd gehad om de overname van de hosting een plek te geven in de staande Stroomopwaarts organisatie. Uit regelmatige evaluatie en bijsturing moet blijken of Stroomopwaarts de bedrijfsvoering ontvangen heeft, die nodig is om alle ambities van de organisatie waar te maken. We zijn nog volop in beweging om de systemen en methodieken aan te passen en door te ontwikkelen, zodat deze aansluiten bij op de werkprocessen en beleidskeuzes binnen Stroomopwaarts.

De evaluatie van de hosting vindt plaats op basis van vijf aandachtpunten: - Efficiency (werken tegen reële kosten, kwalitatieve capaciteit en uniforme, korte en slimme (LEAN) werkprocessen); - Effectiviteit (werken met SMART (beleids)doelstellingen en conform de plan/do/check/act-cyclus); - Rechtmatigheid (voldoen aan de relevante wet- en regelgeving rekening houdend met de menselijke maat, mandateringsafspraken en vastgestelde beleidsregels, hierop controleren en bijsturen); - Checks and balances (data in de vorm van managementinformatie, onafhankelijke kritische toetsing van beleid en processen); - Kernwaarden Verbinden, Innovatief en Toonaangevend (communicatiemix, houding en gedrag, inzetten op het uitdragen van onze kernwaarden en hierin herkend en erkend worden door onze stakeholders). De uitkomst van deze evaluatie wordt, indien nodig, via een begrotingswijziging in 2025 verwerkt. De bedrijfsvoering van Stroomopwaarts streeft naar zichtbare resultaten. De cliënt staat centraal en wordt met respect behandeld. Stroomopwaarts blijft samen met de gemeenten continu kritisch en alert op (het voorkomen van) misstanden. Cliënten wachten ook niet langer dan strikt noodzakelijk. Wie een uitkering nodig heeft, moet deze makkelijk aan kunnen vragen. Het aanvragen van een uitkering is laagdrempelig en gebruiksvriendelijk ingericht.

Digitaal waar mogelijk, maar tegelijkertijd ook fysiek. Immers, er zal altijd een groep blijven waarvoor digitale dienstverlening niet haalbaar is. Daarom kan een inwoner altijd persoonlijk geholpen worden door de Formulierenbrigade met het invullen van een papieren of een digitale aanvraag.

Paragraaf Bedrijfsvoering Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Door digitalisering worden processen verkort en kunnen cliënten beter ondersteund worden in hun ambities voor werk en inkomen. Vanaf 2024 wordt gewerkt met AFAS, een nieuw ERP systeem. Lopende 2024 wordt dit systeem verder uitgebouwd met extra functionaliteiten, zodat in 2025 de bedrijfsvoering van, met name, het werkleerbedrijf efficiënter verloopt. Maar ook wordt hiermee de monitoring en rechtmatige afwikkeling van financiële processen vergroot. Door de digitale frontoffice (onder andere een burgerportaal) zet Stroomopwaarts een volgende stap in de standaardisatie van de processen en gaat met behulp van procesautomatisering de afhandeling meer standaardiseren dan nu het geval is. Ook wordt in 2025 robot programmering verder ontwikkelt om administratieve processen verder te automatiseren en tot een snellere verwerking van eenvoudige aanvragen te komen. De kwaliteit van de dienstverlening is hoog. De manier van werken wordt getoetst bij inwoners, opdrachtgevers, partners en het bedrijfsleven. Van de medewerkers van Stroomopwaarts wordt verwacht dat zij gemotiveerd en deskundig zijn. Zij worden in hun ambities ondersteund door de Strategische Personeelsplanning, die in speelt op de in de toekomst gevraagde kwantitatieve en kwalitatieve bezetting van de organisatie en krijgen ontwikkelingsmogelijkheden aangeboden.

De verantwoordelijkheid wordt steeds zo laag mogelijk in de organisatie gelegd. De (organisatie) verbetering wordt continue voortgezet door het inzetten van projectmanagement en beleidsadvisering, met oog voor ontwikkelingen van buitenaf. Daarnaast wordt de samenwerking op communicatievlak en bestuurlijke aangelegenheden verstrekt. Stroomopwaarts richt in 2025 zijn organisatie verder in op de uitvoering van de WOO (Wet Open Overheid). Hiervoor wordt een apart voorstel opgesteld, inclusief mogelijke financiële consequenties. Verder wordt er effort gestoken in een sociale manier van inkopen om daarmee het imago alsook de betrokkenheid van leveranciers bij onze sociale doelstellingen te vergroten. De rechtmatigheidsverantwoording noodzaakt Stroomopwaarts tot een meer integrale beheersing van haar risico’s. Het zoveel als mogelijk beheersen van de bedrijfsrisico’s in de primaire processen waarin deze risico’s van toepassing zijn, heeft een hoge prioriteit. Ook ondersteunende en besturende processen zullen met behulp van LEAN uitgangspunten beschreven en verbeterd worden. Het bezwaarproces is aangepast naar een oplossingsgerichte en informele werkwijze waarbij dienstbaarheid en evenredigheid meer centraal komen te staan. Begin 2025 zijn voor de beschreven processen een continu verbetercyclus gerealiseerd.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14422589/2