Document · PDF

Bijlage: Begroting 2022 ROGPlus

Raadscommissie 22 september 2021, gemeente SchiedamBij agendapunt: Brieven en documenten van derden:27.702 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

767.600

779.000

Onderhoud 1reparaüe

129.608

146.900

149.400

Overhead

55.279

84.100

81.200

82.400

938.529

827.800

1.141.200

1.158.700

Totaal Scootmobielen en rolvz Woonvoorzieningen

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

4.447.749

7.828.200

8.225.400

9.423.000

M aatwerkvoorzieningen

215.148

1.328.000

884.000

1.113.500

Aanvullende algemene voorziening

309.930

Arrangementen 1 Overgangsrechten

3.193.177

159.469

100.700

75.000

78.900

Algemene voorziening Schoon huis

pgb Overhead Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Meedoen in de Stad - niet ouderen Meedoen in de Stad - ouderen Meedoen in de Stad 1 Begeleiding pgb Overhead

Totaal Meedoen in de Stad Geclusterd wonen

Geclusterd wonen

Totaal Geclusterd wonen Tegemoetkoming meerkn

Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkn Projecten en innovatie

810.246

749.900

931.400

962.900

566.960

560.100

511.700

521.800

5.792.658

6.319.300

6.367.200

6.697.000

309.108

587.300

630.100

665.100

309.108

587.300

630.100

665.100

416.781

286.800

248.700

416.781

286.800

248.700

105.100

5.193

102.500

78.286

230.100

236.000

19.768.350

22.827.500

22.592.100

24.237.000

Inkomsten Regiotaxi

-158.352

-288.200

-250.600

-280.700

Eigen bijdragen

-411.997

-661.700

-620.600

-650.800

-79.879

-22.800

-19.118.123

-21.854.800

-21.720.900

-23.305.500

-19.768.350

-22.827.500

-22.592.100

-24.237.000

•19.768.350

-22.827.500

•22.592.100

•24.237.000

Zorg in natura

15.601.133

10.115.600

9.107.400

9.235.400

pgb

2.846.315

1.625.600

1.634.700

1.724.300

246.500

199.400

186.700

18.693.947

11.940.600

10.941.500

11.146.400 11.146.400

18.693.947

11.940.600

10.941.500

Eigen bijdragen

-1.139.189

-756.500

-763.100

Bijdrage gemeenten

-17.554.758

-11.184.100

-10.185.000

-10.383.300

Totaal Lasten

Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal BW Overhead

63.600

Totaal Beschermd Wonen

Lasten

1.242.600

2.346.333

67.300

Overhead

3.969.700

1.010.100

62.000

Totaal Wmo

Beschermd Wonen

3.914.000

1.095.300

65.600

Totaal Inkomsten Wmo

Baten

3.914.000

180.335

62.000

Totaal Baten

Wonen

1.888.784

65.600

Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis

Beschermd Wonen

773.000 11.388.400

8.890

Bijdrage gemeenten

Lasten

744.000 9.928.400

64.202

Totaal Lasten

Beschermd

634.200 9.891.100

Projecten Innovaties

Inkomsten Wmo

535.777 8.861.250

Herindicaties

Totaal Projecten en innovatie Baten

2.089.600

Backoffice Jeugd Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Overhead

-18.693.947

-11.940.600

-10.941.500

-11.146.400

■18.693.947

•11.940.600

•10.941.500

■11.146.400

188.908

194.700

200.000

1.420.339

1.412.300

1.533.900

1.570.000

1.609.247

1.607.000

1.728.600

1.770.000

1.609.247

1.607.000

1.728.600

1.770.000

-1.609.247

-1.607.000

-1.728.600

-1.770.000

-1.609.247

-1.607.000

-1.728.600

-1.770.000

•1.609.247

•1.607.000

•1.728.600

•1.770.000

Totaal Overhead

Eindtotaal

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Overhead Totaal Overhead

Totaal Baten

Bijdrage gemeenten

45 Begroting 2022 | Rogpius Nieuwe Waterweg Noord

5.3.8 Meerjarenperspectief 2022-2026 Vlaardingen - Lopende prijzen Begroot

Baten/ Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

2022

2023 L

2024 L

2025 L

2026 L

Wmo

Lasten

Taxi- en vervoerskosten

Regiotaxi

2.089.600

2.135.600

2.182.600

2.186.700

2.234.800

Individuele vervoerskosten

10.700

11.000

11.400

11.800

12.200

Overhead

168.200

173.000

177.900

183.000

188.200

2.268.500

2.319.600

2.371.900

2.381.500

2.435.200

Scootmobielen

852.900

867.300

882.500

898.000

911.100

Autoaanpassingen 1 -verstrekkingen

26.500

26.900

27.400

27.900

28.300

Handbewogen rolstoelen

241.700

245.800

250.100

254.500

258.200

Electrische rolstoelen

327.700

333.200

339.100

345.000

350.000

Sportvoorzieningen

21.200

21.600

22.000

22.400

22.700

Aandrijfunits en fietsen

148.000

150.500

153.100

155.800

158.100

Kindvoorzieningen

71.300

72.500

73.800

75.100

76.200

134.000

137.700

141.500

145.400

149.400 1.954.000

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvz

Onderhoud 1 depotkosten Overhead

1.823.300

1.855.500

1.889.500

1.924.100

Verhuis- en inrichtingskosten

18.200

18.700

19.200

19.700

20.200

Roerende woonvoorzieningen

129.700

132.600

134.600

136.600

139.100

Woningaanpassingen

779.000

796.600

808.400

820.400

835.700

Onderhoud 1 reparatie

149.400

151.900

154.400

157.000

159.500

Overhead

82.400

84.700

87.000

89.500

92.000

1.158.700

1.184.500

1.203.600

1.223.200

1.246.500

Algemene voorziening Schoon huis

9.423.000

10.413.500

11.230.900

11.896.200

12.520.200

M aatwerkvoorzieningen

1.113.500

1.253.000

1.372.000

1.444.100

1.515.800

Aanvullende algemene voorziening

Arrangementen 1 Overgangsrechten

Totaal Scootmobielen en rolvz Woonvoorzieningen

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

pgb

78.900

81.200

83.700

86.500

89.300

Overhead

773.000

794.900

817.400

840.500

864.400 14.989.700

11.388.400

12.542.600

13.504.000

14.267.300

Meedoen in de Stad - niet ouderen

3.969.700

3.976.100

3.867.200

3.874.000

3.881.000

Meedoen in de Stad - ouderen

1.242.600

1.290.200

1.339.500

1.390.500

1.442.800

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Meedoen in de Stad 1 Begeleiding pgb

551.500

567.000

583.000

6.779.800

6.887.600

6.997.100

665.100

Tegemoetkoming meerkn Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkn

63.600

65.200

66.800

68.500

Geclusterd wonen

Projecten Herindicaties

67.300

69.000

70.700

72.500

Innovaties

105.100

107.700

110.400

113.200

236.000

241.900

247.900

254.200

24.237.000

25.603.000

26.661.800

27.603.000

28.541.800

Inkomsten Regiotaxi

-280.700

-289.700

-299.100

-308.700

-318.600

Eigen bijdragen

-650.800

-706.000

-752.000

-790.400

-650.800

-23.305.500

-24.607.300

-25.610.700

-26.503.900

-27.572.400

-24.237.000

-25.603.000

-26.661.800

-27.603.000

-28.541.800

■24.237.000

•25.603.000

•26.661.800

-27.603.000

•28.541.800

Totaal Projecten en innovatie Totaal Lasten Inkomsten Wmo

Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten

Zorg in natura

9.235.400

8.988.500

8.668.000

8.269.100

7.786.500

pgb

1.724.300

1.677.500

1.617.100

1.542.100

1.451.700

186.700

177.500

167.400

156.200

144.000

11.146.400

10.843.500

10.452.500

9.967.400

9.382.200

11.146.400

10.843.500

10.452.500

9.967.400

9.382.200

-763.100

-724.600

-681.700

-634.400

-582.900

-10.383.300

-10.118.900

-9.770.800

-9.333.000

-8.799.300

-11.146.400

-10.843.500

-10.452.500

-9.967.400

-9.382.200

-11.146.400

-10.843.500

•10.452.500

•9.967.400

-9.382.200

200.000

205.400

211.000

216.700

222.600

Totaal Wmo Beschermd Wonen

Wonen

Overhead Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Beschermd Wonen

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal BW Overhead

Lasten

0 1.090.300

536.500

Projecten en innovatie

Baten

0 1.056.100

6.793.800

Totaal Geclusterd wonen

Lasten

0 1.021.600

521.800

Geclusterd wonen

Beschermd

0 991.000

6.697.000

Overhead Totaal Meedoen in de Stad

Baten

0 962.900

Overhead

Backoffice Jeugd Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Overhead

1.570.000

1.607.000

1.645.000

1.684.100

1.724.200

1.770.000

1.812.400

1.856.000

1.900.800

1.946.800

1.770.000

1.812.400

1.856.000

1.900.800

1.946.800

-1.770.000

-1.812.400

-1.856.000

-1.900.800

-1.946.800

-1.770.000

-1.812.400

-1.856.000

-1.900.800

-1.946.800

•1.770.000

•1.812.400

•1.856.000

-1.900.800

-1.946.800

Totaal Overhead

Eindtotaal

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Overhead

Bijdrage gemeenten

Totaal Overhead Totaal Baten

46 Begroting 2022 ļ Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

5.3.9 Meerjarenperspectief 2022-2026 Vlaardingen - Constante prijzen Baten/

Begroot 2023 C

2024 C

2026 C

2025 C

Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

2022

Wmo

Lasten

Taxi- en vervoerskosten

Regiotaxi

2.089.600

2.114.500

2.161.000

2.165.000

Individuele vervoerskosten

10.700

10.900

11.200

11.700

12.100

Overhead

168.200

2.268.500

2.293.600

2.340.400

2.344.900

2.392.900

Scootmobielen

852.900

857.900

863.500

869.100

872.200

Autoaanpassingen 1 -verstrekkingen

26.500

26.700

26.900

27.100

27.200

Handbewogen rolstoelen

241.700

243.100

244.700

246.300

247.200

Electrische rolstoelen

327.700

329.600

331.700

333.800

335.000

Sportvoorzieningen

21.200

21.300

21.400

21.500

21.600

Aandrijfunits en fietsen

148.000

148.900

149.900

150.900

151.400

Kindvoorzieningen

71.300

71.700

72.200

72.700

73.000

134.000

134.000 1.861.600

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scoolmobielen en rolvz

Onderhoud 1 depotkosten Overhead

1.823.300

1.833.200

1.844.300

1.855.400

Verhuis- en inrichtingskosten

18.200

18.300

18.800

19.300

19.800

Roerende woonvoorzieningen

129.700

131.200

131.700

132.200

133.200

Woningaanpassingen

779.000

788.000

791.000

794.000

800.000

Onderhoud 1 reparatie

149.400

150.300

152.700

155.200

157.700

Overhead

82.400

1.158.700

1.170.200

1.176.600

1.183.100

1.193.100

Algemene voorziening Schoon huis

9.423.000

10.086.800

10.537.200

10.811.100

11.021.200

M aatwerkvoorzieningen

1.113.500

1.213.700

1.287.300

1.312.400

1.334.300

Aanvullende algemene voorziening

Arrangementen 1 Overgangsrechten

Totaal Scootmobielen en rolvz Woonvoorzieningen

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

pgb

78.900

78.700

81.100

83.800

86.500

Overhead

773.000

11.388.400

12.152.200

12.678.600

12.980.300

13.215.000

Meedoen in de Stad - niet ouderen

3.969.700

3.976.100

3.860.600

Meedoen in de Stad - ouderen

1.242.600

1.249.800

1.297.600

1.346.800

1.398.100

962.900

959.900

989.600

1.023.000

1.056.100

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Meedoen in de Stad 1 Begeleiding pgb

521.800

6.697.000

6.707.600

6.669.600

6.752.200

6.836.600

665.100

Tegemoetkoming meerkn Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkn

0 63.600

Overhead Totaal Meedoen in de Stad Geclusterd wonen

Geclusterd wonen

Totaal Geclusterd vionen

Projecten en innovatie

Projecten

63.600

Herindicaties

67.300

Innovaties

105.100

236.000

24.237.000

25.057.900

25.610.600

26.017.000

26.400.300

Inkomsten Regiotaxi

-280.700

-286.900

-293.200

-299.600

-306.200

Eigen bijdragen

-650.800

-689.500

-734.500

-772.000

-727.000

Totaal Projecten en innovatie Totaal Lasten Baten

Inkomsten Wmo

Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Lasten

Beschermd Wonen

Wonen

-25.610.600

-26.017.000

-26.400.300

•25.057.900

•25.610.600

•26.017.000

-26.400.300

8.064.600

7.594.100

pgb

1.724.300

1.636.600

1.577.700

1.504.500

1.416.200

186.700

172.300

157.700

142.900

127.900

11.146.400

10.574.700

10.188.900

9.712.000

9.138.200

11.146.400

10.574.700

10.188.900

9.712.000

9.138.200

-763.100

-724.600

-681.700

-634.400

-582.900

-10.383.300

-9.850.100

-9.507.200

-9.077.600

-8.555.300

-11.146.400

-10.574.700

-10.188.900

-9.712.000

-9.138.200

•11.146.400

•10.574.700

•10.188.900

•9.712.000

-9.138.200

200.000

Eigen bijdragen

Totaal BW Backoffice Jeugd Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Overhead Totaal Overhead Totaal Lasten Overhead

-25.057.900

•24.237.000

Totaal Beschermd Wonen

Baten

-24.237.000

8.453.500

Totaal Baten Overhead

0 -25.367.100

Bijdrage gemeenten

Lasten

0 -24.945.400

8.765.800

Totaal Lasten

Overhead

0 -24.582.900

Totaal Beschermd Wonen Beschermd Wonen

0 -24.081.500

9.235.400

Overhead

Baten

0 -23.305.500

Zorg in natura

Totaal Wmo Beschermd

2.212.600

Bijdrage gemeenten

Totaal Overhead Totaal Baten

1.570.000

1.770.000

-1.770.000

-1.770.000 •1.770.000

•1.770.000

Totaal Overhead

Eindtotaal

47 Begroting 2022 | Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

5.3.10 Begroting 2022 - Schiedam Werkelijk

Begroot

Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

2020

Primair 2021

Gewijzigd 2021

2022

Wmo

Lasten

Taxi-en vervoerskosten

Regiotaxi

1.525.991

2.099.300

1.683.100

Individuele vervoerskosten

23.190

21.200

8.500

8.800

Overhead

139.040

101.600

152.700

160.200

Baten/

1.688.222

2.222.100

1.844.300

1.860.200

Scootmobielen

230.809

792.200

806.200

Autoaanpassingen 1 -verstrekkingen

63.475

46.200

52.000

52.900

Handbewogen rolstoelen

151.541

203.500

207.100 252.300

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvz

Eleclrische rolstoelen

66.397

247.900

Sportvoorzieningen

11.102

5.100

10.400

10.600

Aandrijfunits en fietsen

98.578

112.000

114.000 72.300

71.000

Onderhoud 1 depotkosten

663.896

Overhead

107.992

201.000

129.700

127.600 1.643.000

Kindvoorzieningen

1.393.792

1.678.900

1.618.700

Verhuis- en inrichtingskosten

27.930

6.200

13.000

13.400

Roerende woonvoorzieningen

68.545

163.700

166.100

Woningaanpassingen

429.783

590.000

488.200

495.500

Onderhoud 1 reparaťe

124.041

153.400

157.200

Overhead

52.646

88.300

77.400

78.400

702.946

848.200

895.700

910.600

4.675.330

8.121.000

7.482.900

8.613.000

254.489

1.009.900

936.400

1.179.500

Aanvullende algemene voorziening

362.604

191.600

54.700

60.200

Arrangementen 1 Overgangsrechten

2.880.049

217.142

148.100

116.000

122.100

Totaal Scootmobielen en rolvz Woonvoorzieningen

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Algemene voorziening Schoon huis M aatwerkvoorzieningen

pgb

510.264

665.900

708.600

736.200

8.899.877

10.136.500

9.298.600

10.711.000

2.090.928

3.815.000

3.866.600

166.866

1.005.600

840.800

1.113.300

Meedoen in de Stad 1 Begeleiding

2.001.110

pgb

1.054.011

1.052.500

1.154.300

1.194.900

Overhead Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Meedoen in de Stad - niet ouderen Meedoen in de Stad - ouderen

Overhead Totaal Meedoen in de Stad Geclusterd wonen

1.773.900

1.829.200

1.773.900

1.829.200

430.859

518.800

148.400

150.400

430.859

518.800

148.400

150.400

Projecten

24.648

123.000

126.100

Herindicaties

61.145

65.600

67.300

Innovaties

5.201

102.500

105.100

Tegemoetkoming meerkosten

-242.100

-207.800

-232.800

-655.600

-621.000

-649.600

Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis

-93.455

-49.100

-14.100

-19.836.379

-22.964.500

-21.325.200

-23.178.200

-20.488.458

-23.911.300

-22.168.100

-24.074.700

■20.488.458

-23.911.300

-22.168.100

•24.074.700 0

Zorg in natura

pgb

Overhead

Totaal Beschermd Wonen

Eigen bijdragen

Bijdrage gemeenten

Backoffice Jeugd

188.908

194.700

200.000

Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer

50.000

51.500

53.000

1.352.703

1.483.000

1.460.900

1.495.200

Totaal Lasten Baten

Beschermd Wonen Totaal Beschermd Wonen

Totaal Baten Totaal BW Overhead

Lasten

Overhead

Overhead Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Overhead Totaal Overhead

Totaal Baten

298.500 24.074.700

-432.450

Totaal Wmo Wonen

291.100 22.168.100

-126.174

Totaal Inkomsten Wmo

Beschermd Wonen

291.100 23.911.300

Inkomsten Regiotaxi

Totaal Baten Lasten

90.994 20.488.458 Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Beschermd

497.000 6.671.800

1.754.500

Totaal Projecten en innovatie Inkomsten Wmo

487.300 6.297.400

1.754.500

Totaal Lasten Baten

588.100 6.461.200

1.428.891

Totaal Tegemoetkoming meerkn Projecten en innovatie

539.962 5.852.877 1.428.891

Geclusterd wonen

Totaal Geclusterd wonen Tegemoetkoming meerkn

1.691.200

Bijdrage gemeenten

1.591.611

1.729.200

1.707.100

1.748.200

1.591.611

1.729.200

1.707.100

1.748.200 -1.748.200

-1.591.611

-1.729.200

-1.707.100

-1.591.611

-1.729.200

-1.707.100

-1.748.200

-1.591.611

-1.729.200

-1.707.100

-1.748.200

Totaal Overhead

Eindtotaal

48 Begroting 2022 ļ Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

5.3.11 Meerjarenperspectief 2022-2026 Schiedam - Lopende prijzen Begroot

Baten/

2024 L

2026 L

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

2022

Wmo

Lasten

Taxi- en vervoerskosten

Regiotaxi

1.691.200

1.728.400

1.766.400

1.769.700

8.800

9.100

9.400

9.700

10.000

160.200

164.700

169.400

174.200

179.200

Individuele vervoerskosten Overhead

1.860.200

1.902.200

1.945.200

1.953.600

1.997.800

806.200

819.800

834.200

848.800

861.200

Autoaanpassingen 1 -verstrekkingen

52.900

53.800

54.700

55.700

56.500

Handbewogen rolstoelen

207.100

210.600

214.300

218.100

221.300

Electrische rolstoelen

252.300

256.600

261.100

265.700

269.600

Sportvoorzieningen

10.600

10.800

11.000

11.200

11.400

Aandrijtünits en fietsen

114.000

115.900

117.900

120.000

121.800

Kindvoorzieningen

72.300

73.500

74.800

76.100

77.200

127.600

131.100

134.800

138.500

142.300 1.761.300

Onderhoud 1 depotkosten Overhead

1.643.000

1.672.100

1.702.800

1.734.100

Verhuis- en inrichtingskosten

13.400

13.800

14.200

14.700

15.200

Roerende woonvoorzieningen

166.100

169.900

172.400

175.000

178.300

Woningaanpassingen

495.500

506.700

514.200

521.800

531.500

Onderhoud 1 reparatie

157.200

160.700

164.200

168.200

172.100

Overhead

78.400

80.600

82.900

85.200

87.600

910.600

931.700

947.900

964.900

984.700

Algemene voorziening Schoon huis

8.613.000

9.516.300

10.261.300

10.869.000

11.438.400

M aatwerkvoorzieningen

1.179.500

1.327.300

1.453.400

1.529.800

1.605.700

Aanvullende algemene voorziening

60.200

62.200

64.200

66.300

68.400

Arrangementen 1 Overgangsrechten

122.100

126.400

130.700

135.300

140.100

Totaal Scootmobielen en rolvz Woonvoorzieningen

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

pgb

736.200

757.000

778.400

800.500

823.200

10.711.000

11.789.200

12.688.000

13.400.900

14.075.800

Meedoen in de Stad - niet ouderen

3.866.600

3.872.800

3.766.800

3.773.400

3 780.200

Meedoen in de Stad - ouderen

1.113.300

1.163.300

1.210.700

1.257.200

1.306.000

1.194.900

1.236.800

1.279.000

1.324.400

1.371.800

Overhead Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Meedoen in de Stad 1 Begeleiding pgb

497.000

510.900

525.300

540.000

555.200

6.671.800

6.783.800

6.781.800

6.895.000

7.013.200

1.829.200

1.838.800

2.063.800

2.289.100

2.299.600

1.829.200

1.838.800

2.063.800

2.289.100

2.299.600

Tegemoetkoming meerkn Tegemoetkoming meerkosten

150.400

152.000

153.600

155.600

157.500

Totaal Tegemoetkoming meerkn

150.400

152.000

153.600

155.600

157.500

Projecten

126.100

129.300

132.600

135.900

Herindicaties

67.300

69.000

70.700

72.500

Innovaties

105.100

107.700

110.400

113.200

Overhead Totaal Meedoen in de Stad Geclusterd wonen

Geclusterd wonen

Totaal Geclusterd wronen

Projecten en innovatie

298.500

306.000

313.700

321.600

24.074.700

25.375.800

26.596.800

27.714.800

28.611.500

Inkomsten Regiotaxi

-232.800

-240.300

-248.000

-256.000

-264.300

Eigen bijdragen

-649.600

-702.000

-745.700

-782.100

-649.600

Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis

-14.100

-23.178.200

-24.419.400

-25.589.000

-26.662.600

-27.683.500

Totaal Projecten en innovatie Totaal Lasten Baten

Inkomsten Wmo

Bijdrage gemeenten

-24.074.700

-25.375.800

-26.596.800

-27.714.800

-28.611.500

-24.074.700

•25.375.800

-26.596.800

•27.714.800

•28.611.500

Zorg in natura

535.000

1.152.100

1.856.300

2.595.500

P9b

99.900

214.900

346.200

483.900

Overhead

10.600

22.200

35.100

48.000

645.500

1.389.200

2.237.600

3.127.400 3.127.400

Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Totaal Wmo Beschermd

Lasten

Beschermd Wonen

Wonen Totaal Beschermd Wonen

645.500

1.389.200

2.237.600

Eigen bijdragen

-43.100

-90.600

-142.400

-194.300

Bijdrage gemeenten

-602.400

-1.298.600

-2.095.200

-2.933.100

-645.500

-1.389.200

-2.237.600

-3.127.400

•645.500

■1.389.200

-2.237.600

•3.127.400

200.000

205.400

211.000

216.700

222.600

Totaal Lasten Baten

Beschermd Wonen Totaal Beschermd Wonen

Totaal Baten Totaal BW Overhead

Lasten

1.808.600

Scootmobielen

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvz

2023 L

2025 L

Programma

Overhead

Backoffice Jeugd Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Overhead

Totaal Overhead

53.000

54.600

56.300

58.000

59.700

1.495.200

1.530.500

1.566.700

1.603.900

1.642.100

1.748.200

1.790.500

1.834.000

1.878.600

1.924.400

1.748.200

1.790.500

1.834.000

1.878.600

1.924.400

-1.748.200

-1.790.500

-1.834.000

-1.878.600

-1.924.400

-1.748.200

-1.790.500

-1.834.000

-1.878.600

-1.924.400

•1.748.200

•1.790.500

•1.834.000

•1.878.600

-1.924.400

Totaal Overhead

Eindtotaal

Totaal Lasten Baten

Overhead

Bijdrage gemeenten

Totaal Overhead Totaal Baten

49 Begroting 2022 ļ Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

5.3.12 Meerjarenperspectief 2022-2026 Schiedam - Constante prijzen Begroot

Baten/

2023 C

2026 C

2025 C

2024 C

Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

2022

Wmo

Lasten

Taxi-en vervoerskosten

Regiotaxi

1 691.200

1.711.300

1.748.900

1.752.200

8.800

9.000

9.300

9.600

9.900

160.200

Individuele vervoerskosten Overhead

1.860.200

1.880.500

1.918.400

1.922.000

1.960.800

Scootmobielen

806.200

810.900

816.200

821.500

824.400

Autoaanpassingen! -verstrekkingen

52.900

53.200

53.500

53.800

54.000

Handbewogen rolstoelen

207.100

208.300

209.700

211.100

211.900

Electrische rolstoelen

252.300

253.800

255.500

257.200

258.100

Sportvoorzieningen

10.600

10.700

10.800

10.900

Aandrijfunits en fietsen

114.000

114.700

115.400

116.100

116.500

Kindvoorzieningen

72.300

72.700

73.200

73.700

74.000

127.600

127.600 1.677.400

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvz

Onderhoud 1 depoikosten Overhead

1.643.000

1.651.900

1.661.900

1.671.900

Verhuis- en inrichtingskosten

13.400

13.500

13.900

14.400

14.900

Roerende woonvoorzieningen

166.100

168.000

168.600

169.200

170.500

Woningaanpassingen

495.500

501.200

503.100

505.000

508.800

Onderhoud 1 reparatie

157.200

158.900

162.400

166.300

170.200

Overhead

78.400

910.600

920.000

926.400

933.300

942.800

Algemene voorziening Schoon huis

8.613.000

9.218.000

9.628.000

9.878.400

10.070.000

M aatwerkvoorzieningen

1.179.500

1.285.700

1.363.600

1.390.200

1.413.500

Aanvullende algemene voorziening

60.200

Arrangementen 1 Overgangsrechten

122.100

122.400

126.600

131.100

135.700

Totaal Scoofrnob'ielen en rolvz Woonvoorzieningen

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

pgb

736.200

10.711.000

11.422.500

11.914.600

12.196.100

12.415.600

Meedoen in de Stad - niet ouderen

3.866.600

3.872.800

3.760.300

Meedoen in de Stad - ouderen

1.113.300

1.128.400

1.175.900

1.217.000

1.265.400

1.194.900

1.198.000

1.238.800

1.282.900

1.328.700

Overhead Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Meedoen in de Stad 1 Begeleiding pgb

497.000

6.671.800

6.696.200

6.672.000

6.757.200

6.851.400

1.829.200

2.044.400

2.259.600

1.829.200

2.044.400

2.259.600

Tegemoetkoming meerkn Tegemoetkoming meerkosten

150.400

152.400

153.600

155.200

157.600

Totaal Tegemoetkoming meerkn

150.400

152.400

153.600

155.200

157.600

Projecten en innovatie

126.100

Overhead Totaal Meedoen in de Stad Geclusterd wonen

Geclusterd wonen

Totaal Geclusterd vronen

Projecten Herindicaties

67.300

Innovaties

105.100

298.500

24.074.700

24.851.200

25.589.800

26.193.800

26.563.700

Inkomsten Regiotaxi

-232.800

-237.900

-243.100

-248.500

-253.900

Eigen bijdragen

-649.600

■686.400

-729.100

-764.700

-722.000

Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis

-14.100

-23.178.200

-23.912.800

-24.603.500

-25.166.500

-25.573.700

-24.074.700

•24.851.200

-25.589.800

-26.193.800

-26.563.700

-24.074.700

-24.851.200

•25.589.800

•26.193.800

■26.563.700

Zorg in natura

521.800

1.123.600

1.810.400

2.531.400

pgb

97.400

209.700

337.700

472.100

Overhead

10.300

21.000

32.100

42.600

629.500

1.354.300

2.180.200

3.046.100 3.046.100

Totaal Projecten en innovatie Totaal Lasten Baten

Inkomsten Wmo

Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Totaal Wmo Beschermd

Lasten

Beschermd Wonen

Wonen Totaal Beschermd Wonen

629.500

1.354.300

2.180.200

Eigen bijdragen

-43.100

-90.600

-142.400

-194.300

Bijdrage gemeenten

-586.400

-1.263.700

-2.037.800

-2.851.800

-629.500

-1.354.300

-2.180.200

-3.046.100

-629.500

•1.354.300

•2.180.200

-3.046.100

200.000

Totaal Lasten Baten

Beschermd Wonen Totaal Beschermd Wonen

Totaal Baten Totaal BW Overhead

Lasten

1.790.700

Overhead

Backoffice Jeugd Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Overhead

53.000

1.495.200

1.748.200

-1.748.200

•1.748.200

■1.748.200

•1.748.200

Totaal Overhead

Eindtotaal

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Overhead

Bijdrage gemeenten

Totaal Overhead Totaal Baten

50 Begroting 2022 | Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10433143/1