Document · PDF

Bijlage 3 Voorlopige jaarstukken 2025 ROGPlus

Gemeenteraad 30 juni 2026, gemeente SchiedamBij agendapunt: Hamerstuk: Raadsvoorstel Jaarstukken 2025, Tweede ontwerpbegrotingswijziging 2026 en ontwerpbegroting 2027 Rogplus27.834 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Primair 2025

2e wijziging 2025

2025

Algemene voorziening Schoon huis

22.058.018

23.356.100

24.387.900

24.002.080

Maatwerkvoorzieningen

1.773.984

1.702.500

2.073.600

1.836.132

79.505

69.300

67.200

91.427

Aanvullende algemene voorziening pgb

137.000

138.800

154.500

143.140

24.048.507

25.266.700

26.683.200

26.072.779

De kosten voor Schoon Huis zijn met ongeveer 9% gestegen ten opzichte van 2024. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de stijging van het uurtarief als gevolg van caoontwikkelingen. Het aantal cliënten is afgelopen jaar met iets meer dan 1% toegenomen. Dit ligt in lijn met het vergrijzingspercentage in de MVS-gemeenten. Op basis van de ervaringen over voorgaande jaren was in de begroting rekening gehouden met een iets sterkere stijging dan het vergrijzingspercentage. Daardoor valt de realisatie over 2025 lager uit dan verwacht.

Meedoen in de Stad Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Onderdeel

2024

Primair 2025

2e wijziging 2025

2025

Meedoen in de Stad - niet ouderen

9.443.801

9.774.400

10.372.400

10.372.425

Meedoen in de Stad - ouderen

1.940.570

2.540.500

2.439.000

2.407.711

225.100

269.600

370.446

Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten pgb

1.593.730

1.932.000

1.717.900

1.523.889

12.978.101

14.472.000

14.798.900

14.674.471

In de contracten voor Meedoen in de Stad is onderscheid gemaakt tussen begeleiding van cliënten met ouderdom gerelateerde klachten (Meedoen in de Stad – ouderen) en cliënten met niet-ouderdom gerelateerde klachten (Meedoen in de Stad – Niet-ouderen). De lasten voor Meedoen in de Stad zijn in totaal met 13% gestegen. Bij de verlenging van de contracten voor Meedoen in de Stad - ouderen per 2025 zijn nieuwe tariefafspraken gemaakt. Uit kostprijsonderzoek was namelijk naar voren gekomen dat sommige tarieven niet kostendekkend waren en daarmee niet voldeden aan de AMvB ‘reële prijs Wmo 2015’. In de begroting was al rekening gehouden met deze prijsontwikkeling. Daarnaast is het verzilveringspercentage toegenomen. Dit houdt in dat cliënten met een indicatie afgelopen jaar vaker daadwerkelijk gebruik hebben gemaakt van de ondersteuning. Meedoen in de Stad - niet-ouderen wordt geleverd op basis van populatiebekostiging door het consortium ZorgSamen MVS. Bij de verlenging van het contract per 2025 is een nieuwe prijsafspraak gemaakt vanwege de grote cao-gerelateerde loonstijgingen in de voorgaande jaren. Door deze wijziging zijn de kosten met 10% gestegen in plaats van de reguliere prijsindex van 3,5%. Dit is met de tweede begrotingswijziging 2025 verwerkt. Het aantal cliënten aan wie het consortium zorg en begeleiding levert, is ten opzichte van 2024 stabiel gebleven.

Geclusterd Wonen Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Onderdeel

2024

Primair 2025

2e wijziging 2025

2025

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

2.484.248

2.429.600

2.464.800

2.489.795

2.484.248

2.429.600

2.464.800

2.489.795

De kosten voor Ondersteuning bij Bijzondere Woonvormen zijn nagenoeg gelijk aan 2024 en liggen in lijn met de begroting.

Tegemoetkoming meerkosten Onderdeel Tegemoetkoming meerkosten

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2024

Primair 2025

2e wijziging 2025

2025

460.800

422.600

462.400

528.300

460.800

422.600

462.400

528.300

Net als in eerdere jaren konden cliënten met een laag inkomen en een langdurige indicatie Wmo in 2025 aanspraak maken op een tegemoetkoming in de zorgkosten. Ook konden cliënten met een laag inkomen, die hun eigen risico voor de zorgverzekering hebben verbruikt, een tegemoetkoming aanvragen. In Maassluis en Vlaardingen is de tegemoetkoming € 200 per toegekende aanvraag en in Schiedam € 100.

Projecten en innovaties Onderdeel Projecten en Innovatie

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2024

Primair 2025

2e wijziging 2025

2025

729.900

549.028

Projecten

432.985

Herindicaties

115.964

Innovaties

129.750

678.699

729.900

549.028

Ook in 2025 heeft Rogplus aan verschillende innovatieve projecten gewerkt. Een opsomming van deze projecten: •

•

Powerful Ageing. In samenwerking met HRC (Health Research Consultancy) is Rogplus in 2022 met Powerful Ageing gestart. Powerful Ageing is een persoonlijk programma waarmee ouderen hun fysieke zelfredzaamheid leren behouden én verbeteren. Met het programma zijn ouderen langer in staat om zelfstandig en actief deel te nemen aan de maatschappij. Cliënten trainen onder begeleiding van fysiotherapeuten om meer explosief spiervermogen op te bouwen om een beweging te starten, meer zelfvertrouwen te krijgen om vrij te bewegen, een beter reactievermogen te ontwikkelen bij onverwachte situaties, vallen te voorkomen en meer tilkracht te krijgen. Deelname aan Powerful Ageing was in 2025 voor cliënten op vrijwillige basis. Deelscootmobielen: Dit is een project waarin uitgetest wordt hoe een pool van scootmobielen op een locatie, waar veel ouderen bij elkaar wonen, kan voorzien in de vervoersbehoefte bij mensen met een mobiliteitsbeperking. Nu staat er nog in het beleid dat een scootmobiel individueel verstrekt wordt, maar in de praktijk blijkt dat steeds lastiger vanwege een gebrek aan stallingsmogelijkheden. Door de inzet van een pool aan deelscootmobielen kunnen meerdere inwoners van dezelfde flat gebruik maken van een aantal deelscootmobielen. In de loop van 2025 is besloten dat Rogplus deelscootmobielen als reguliere voorziening in kan zetten.

•

Programma regionale aanpak ouderenzorg. Net als in de rest van Nederland staat de regio Westland, Schieland, Delfland (WSD) voor een opgave in de ouderenzorg. Zo neemt de vergrijzing toe, terwijl het aantal mensen, dat de zorg verleent, afneemt. Gemeenten, zorgaanbieders en Zorgverzekeraar DSW werken beter samen om de stijgende vraag naar ouderenzorg op te vangen zodat we voor alle ouderen in onze regio de zorg kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar kunnen houden. Rogplus en de MVS-gemeenten nemen deel aan dit programma. Het programma financiert verschillende projecten. YETS Youth Coaches. Dit is een nieuwe stijl jongerenwerk die preventief wordt ingezet door jongeren, die al kleine zorgsignalen laten zien, direct in het onderwijs te ondersteunen.

Preventie (incl. Fief) Onderdeel

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2024

Primair 2025

2e wijziging 2025

2025

Wijkteams

480.592

486.700

517.023

Cliëntparticipatie

182.007

193.200

195.252

210.400

217.900

662.598

890.300

897.800

712.275

Preventiegerichte inzet

Sinds enige jaren is de rol van onze consulenten veranderd. In het kader van de transformatie hebben de consulenten een kanteling in hun werk aangebracht. Zij zijn breder gaan kijken naar de individuele situatie van de hulpvrager. Rogplus zet meer in op preventie. Zo kunnen we de cliënten helpen met zo lang mogelijk zelfstandig blijven en vragen zij minder snel hulp aan. Ook bij nieuwe contracten zet Rogplus in op preventie, verbinding tussen de zorgleveranciers en het voorliggend veld. Om de inzet van Rogplus op het gebied van preventie ook in de begroting inzichtelijk te maken, is dit als apart begrotingsonderdeel onder ‘Preventie’ opgenomen. In 2025 zijn uitgaven voor de volgende werkzaamheden verantwoord onder Preventie: • Fief. Via het platform Fief (www.fief.nl) kunnen inwoners, die (nog) voldoende zelfredzaam zijn, informatie vinden over zelfredzaamheid, tips over gezondheid, gezond en fit ouder worden en activiteiten in de buurt. We publiceerden elke werkdag een nieuw artikel, dat gezamenlijk tienduizenden keren werd gelezen. Voor de artikelen werkten we samen met onder andere Zonnebloem, Minters Mantelzorg, Sociaal Raadslieden, VIB, Lekker Bezig en Naut. Daarnaast organiseerde Fief op 3 juni de Fief Fietsdag voor 167 deelnemers en waren we in 2025 aanwezig bij de Vitaliteitsdag Schiedam en de Minters Mantelzorgmarkt.

Aantal artikelen Nieuwsbriefabonnees Paginaweergave website

261 900 672.427

•

Meedoen. ‘Meedoen’ is een groep van 43 cliënten en/of mantelzorgers. Zij denken mee over onderwerpen die belangrijk zijn voor onze dienstverlening. In het afgelopen jaar zijn er drie bijeenkomsten geweest. De eerste bijeenkomst ging over eerdere punten, Powerful Ageing en Duidelijke Taal. De tweede bijeenkomst stond in het teken van de app voor de deelscootmobielen. Tijdens de derde bijeenkomst dachten de deelnemers mee over duidelijkere brieven. Deze inbreng helpt om onze communicatie beter te maken. Wijkteams. De consulenten draaien ook mee in de wijkteams waar zij in samenwerking met verschillende partners complexe casussen multidisciplinair aanpakken, maar ook vraagstukken van inwoners verbinden en afstemmen met het informele en voorliggend veld. Daarnaast zijn de consulenten van Rogplus in het kader van de Wmo de vraagbaak en sparringpartner voor de collega’s in de wijkteams.

Rogplus heeft in de begroting 2025 een budget opgenomen voor preventiegerichte inzet. Dit budget is bestemd voor structurele initiatieven die ervoor moeten zorgen dat inwoners langer fit en zelfstandig blijven. In 2025 zijn nog geen initiatieven op dit gebied op structurele basis ingezet. Power Ageing is het gehele jaar als project aangemerkt geweest en andere initiatieven zijn er niet geweest. Daarom zijn er geen uitgaven gedaan op het begrotingsonderdeel preventiegerichte inzet. In 2026 verwacht Rogplus dat een besluit wordt genomen over het al dan niet inzetten van Powerful Ageing op structurele basis. Als hiervoor wordt gekozen kunnen de kosten hiervoor worden verantwoord op het begrotingsonderdeel preventiegerichte inzet.

Overhead Wmo Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Onderdeel

2024

Primair 2025

2e wijziging 2025

2025

Overhead Wmo

4.032.332

4.597.900

4.371.200

4.032.332

4.597.900

4.371.200

Het begrotingsonderdeel Overhead Wmo bevat de aan het begrotingsprogramma Wmo toegerekende overheadkosten. Dit betreft hoofdzakelijk de inzet van consulenten en fronten backofficemedewerkers die in rechtstreeks contact staan met cliënten. Doordat gedurende het jaar niet alle formatieruimte altijd is ingevuld, zijn de werkelijke uitgaven lager uitgevallen dan begroot. In de toelichting op het programma Overhead wordt nader ingegaan op ontwikkeling van de organisatiekosten van Rogplus in 2025.

Inkomsten Wmo Onderdeel

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2024

Primair 2025

2e wijziging 2025

2025

Inkomsten Wmo-vervoer

-552.664

-561.600

-579.100

-568.897

Verkoop Voorzieningen

-104.400

-208.300

-189.742

-1.666.741

-1.625.100

-1.769.400

-1.768.263

Eigen bijdragen Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten

-13.105

-55.093.862

-59.537.300

-59.950.300

-58.620.038

-57.326.372

-61.828.400

-62.507.100

-61.146.940

De kosten van het Programma Wmo worden op de volgende manieren gedekt: Wmo-vervoer. Cliënten betalen per rit met het Wmo-vervoer een eigen bijdrage. Deze bijdrage is gelijk aan de tarieven van het reguliere openbaar vervoer (OV). Eigen bijdragen: Cliënten betalen een eigen bijdrage wanneer ze vanuit de Wmo gebruik maken van huishoudelijke hulp, dagbesteding, logeren in een zorginstelling, elektrische deuropeners (bij de eigen voordeur), vlonders (bij de eigen voordeur), scootmobielen of begeleiding. De eigen bijdrage was in 2025 een abonnementstarief van € 21 per maand, ongeacht het aantal voorzieningen dat een cliënt heeft. Bijdrage gemeenten. Het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten wordt gedekt door bijdragen van de MVS-gemeenten.

6.3.2

Programma Beschermd Wonen

De toelichting in deze paragraaf is een verdieping van en een aanvulling op paragraaf 2.4 van de programmaverantwoording. Baten/

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Lasten

Onderdeel

2024

Primair 2025

2e wijziging 2025

2025

Lasten

Zorg in natura

5.602.487

5.632.200

5.669.500

5.739.516

12.270

48.200

54.200

pgb Overhead Beschermd Wonen

464.516

453.700

420.703

6.079.273

6.134.100

6.177.400

6.160.219

Eigen bijdragen

-213.066

-286.500

-293.100

-202.185

Bijdrage gemeenten

-5.866.207

-5.847.600

-5.884.300

-5.958.034

-6.079.273

-6.134.100

-6.177.400

-6.160.219

Totaal Lasten Baten Totaal Baten

De uitgaven voor Beschermd Wonen in 2025 zijn lager uitgevallen dan begroot. Het aantal cliënten is weliswaar licht gestegen, maar de uitgaven per cliënt zijn lager dan in eerdere jaren. Een nadere inhoudelijke toelichting op de ontwikkelingen binnen het programma Beschermd Wonen staat in paragraaf 2.4.

6.3.3

Programma Jeugdhulp

De toelichting in deze paragraaf is een verdieping van en een aanvulling op paragraaf 2.5 van de programmaverantwoording.

Jeugdhulpopdracht Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Onderdeel

2024

Primair 2025

2e wijziging 2025

2025

Jeugdhulpopdracht

85.286.882

65.066.400

87.869.000

83.619.664

Zorgcontinuïteit

361.649

197.370

pgb

896.000

1.021.400

999.400

1.643.847

Overhead Jeugdhulp

1.684.102

1.559.700

1.354.100

88.228.633

67.647.500

90.428.100

86.814.980

Bijdrage Mevis 2025 Op het moment van opstellen van deze voorlopige jaarstukken is Mevis nog bezig met het vaststellen van haar jaarcijfers. Rogplus baseert in deze voorlopige jaarstukken de omvang van de bijdrage aan Mevis op een in december door Mevis afgegeven jaareindeverwachting. De definitieve bijdrage aan Mevis moet aansluiten op de definitieve jaarcijfers van Mevis en kan daarom nog wijzigen. De actuele jaareindeverwachting over 2025 van Mevis gaat uit van € 83,6 miljoen (€ 61.3 miljoen verwijszorg, € 16,3 miljoen wijkteams en € 6,0 miljoen organisatie Mevis). In de tweede begrotingswijziging van Rogplus is een budget opgenomen van € 87,9 miljoen. De jaareindeverwachting valt met name lager uit dan de begroting door een lagere bezetting van de wijkteams en door nieuwe inzichten in de bekostiging van het crisisinterventieteam (CIT).

Bezetting wijkteams In 2025 is de ambitie gesteld om de wijkteams te laten groeien naar 146 fte In het eerste halfjaar is deze groeiambitie door Mevis geremd, omdat de groei naar de vraag voor specialistische Jeugdhulp toenam en Mevis stuurde op budgetdiscipline. Uiteindelijk is de groeiambitie niet gehaald en was er eind 2025 sprake van een bezetting van 131,7 fte. Dit is inclusief medewerkers van de plusteams, kwaliteit teams, JGGZ. De JIP-formatie (Jeugdprofessionals in huisartsenpraktijken) is lager dan de oorspronkelijke ambitie, omdat vanuit huisartsen geen nieuwe aanvragen voor een JIP zijn gekomen. De wijkteambezetting zit onder de ambitie vanwege verloop halverwege het jaar, langdurig zieken en moeizame werving. De JOS formatie is lager uitgekomen dan gewenst vanwege personele krapte. In Schiedam is er veel druk ontstaan op de wijkteams door onderbezetting, zware casuïstiek, langdurig verzuim van proces coördinatoren. Hier zijn inmiddels maatregelen op getroffen.

Crisisinterventieteam Het Crisisinterventieteam (CIT) is een 24/7 dienst die directe hulp biedt aan jeugd en gezinnen in acute, onveilige situaties. Het CIT is actief in alle gemeenten van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR), waaronder de Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Via het CIT kan (onder meer) met urgentie een beroep worden gedaan op de inzet van jeugdhulp. Het CIT is onderdeel van de Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR). Voorheen is aangegeven dat de inzet van het CIT door Mevis moet worden bekostigd. Recent is gebleken dat dit via de GRJR en de JBRR loopt. In 2025 maakt Mevis daarom geen kosten voor het CIT. Ook kan een reservering voor de uitgaven voor het CIT in 2025 vrijvallen.

Zorgcontinuïteit Mevis is in 2023 gestart met de levering en toeleiding van jeugdhulp in de MVSgemeenten. In het eerste half jaar van 2023 was sprake van een overgangsperiode. In deze periode zijn verschillende ‘oude’ contracten met jeugdhulpaanbieders verlengd, zodat de jeugdhulp geleidelijk kon worden overgedragen. Sinds juli 2023 wordt geen jeugdhulp meer geleverd op basis van deze afspraken voor zorgcontinuïteit. In 2023 was een budget voorzien in de begroting van Rogplus voor de uitgaven voor jeugdhulp op basis van zorgcontinuïteit. Sinds 2024 is dit niet meer het geval. Echter is gebleken dat verschillende jeugdhulpaanbieders in 2024 en in 2025 nog op basis van de afspraken over zorgcontinuïteit kosten hebben gedeclareerd voor in de eerste helft van 2023 geleverde jeugdhulp. Dit gaat in 2025 in totaal om € 197.000.

Jeugdhulp op basis van PGB Uit de door de SVB verstrekte prognoses van de bestedingen van pgb-budgetten, blijkt dat de uitgaven voor jeugdhulp op basis van pgb in alle drie de MVS-gemeenten in 2025 bijna verdubbelen ten opzichte van 2024. De begroting voor jeugdhulp op basis van pgb wordt met meer dan € 600.000 overschreden. Rogplus doet samen met Mevis onderzoek naar de oorzaak van deze stijging.

Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Onderdeel

2024

Primair 2025

2e wijziging 2025

2025

Jeugdhulpvervoer

1.459.883

1.208.900

1.515.100

1.448.552

43.075

64.300

84.391

Backoffice Jeugdhulpvervoer Backoffice Leerlingenvervoer

129.225

158.300

188.391

1.632.183

1.431.500

1.737.700

1.721.334

Jeugdhulpvervoer brengt kinderen en jongeren van en naar de locatie waar jeugdhulp wordt geboden. Jeugdvervoer valt onder de Jeugdwet. Er is, in tegenstelling tot bij leerlingenvervoer, geen sprake van onderwijs. De uitvoering van jeugdhulpvervoer is

gedelegeerd aan Rogplus. Dit betekent onder meer dat Rogplus contracthouder voor jeugdhulpvervoer is. In 2025 is het aantal kinderen, dat specialistische jeugdhulp op locatie krijgt, gestegen. Dit heeft tot een toename van de uitgaven voor jeugdhulpvervoer geleid. Rogplus heeft hierom het voor jeugdhulpvervoer benodigde budget opgehoogd via de eerste begrotingswijziging. De uiteindelijke uitgaven zijn in lijn met het begrote budget.

Inkomsten Jeugdhulp Onderdeel

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2024

Primair 2025

2e wijziging 2025

2025

Bijdrage Mevis in UOJ

-117.000

-121.000

-121.900

Bijdrage gemeenten

-89.743.816

-68.958.000

-92.043.900

-88.414.414

-89.860.816

-69.079.000

-92.165.800

-88.536.314

De Jeugdwet kent geen eigen bijdragen. Wel betaalt Mevis een bijdrage aan Rogplus voor overheadtaken die Rogplus uitvoert ten behoeve van Mevis (ondersteuning applicatiebeheer en gezamenlijk gebruik juridische database). Het verschil tussen de uitgaven voor de jeugdhulpopdracht en jeugdhulp- en leerlingenvervoer en de bijdrage van Mevis moet worden gedekt uit bijdragen van de gemeenten.

6.3.4

Programma Overhead

De toelichting in deze paragraaf is een verdieping van en een aanvulling op paragraaf 2.6 van de programmaverantwoording. De totale overheadkosten bedroegen in 2025 € 12.442.221. Dit is een onderschrijding ten opzichte van de begroting van € 663.879. Dit is met name het gevolg van niet ingevulde vacatureruimte en niet benutte budgetten voor opleidingen. De overheadkosten worden waar mogelijk en relevant doorberekend aan de directe begrotingsonderdelen. De doorberekening en de verdeling van doorberekende overheadkosten over de taakvelden gebeurt op basis van ervaringscijfers uit voorgaande jaren. De totale doorberekening van de overheadkosten bedraagt € 7.131.059. Rogplus kampt met schaarste op de arbeidsmarkt, met name bij Wmo-consulenten en ICT-medewerkers, en een aantal langdurig uitgevallen medewerkers. Om de continuïteit van het werk te waarborgen, heeft Rogplus daarom meer inhuurkrachten in moeten zetten dan bij de begroting voorzien. De extra kosten van inhuurkrachten worden deels gecompenseerd door lagere kosten van eigen personeel.

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Overhead

2024

Primair 2025

2e wijziging 2025

2025

Salariskosten, sociale lasten, personeelskosten

9.054.773

10.642.200

9.959.773

Personeel derden

1.326.275

440.100

729.710

Externe advisering

176.330

260.000

214.007

Algemene kosten

1.684.543

1.682.700

1.452.550

Kapitaallasten

79.558

81.100

86.181

12.321.479

13.106.100

12.442.221

Totaal

Overhead

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2024

Primair 2025

2e wijziging 2025

2025

Programma Wmo Overhead Wmo

4.032.332

4.509.300

4.597.900

4.371.200

Preventie

662.598

487.300

486.700

517.023

Preventie - Wijkteams Preventie - Cliëntparticipatie

193.200

195.252

4.694.930

4.509.300

5.277.800

5.083.475

Overhead Beschermd Wonen

464.516

453.700

420.703

Totaal Beschermd Wonen

464.516

453.700

420.703

1.684.102

1.559.800

1.354.100

43.075

55.650

84.391

Totaal Wmo Programma Beschermd Wonen

Programma Jeugdhulp Overhead Jeugdhulp Overhead Jeugdhulpvervoer Overhead Leerlingenvervoer

129.225

166.950

188.391

Totaal Jeugdhulp

1.856.402

1.782.400

1.626.881

Overhead Indirect

5.305.631

5.592.200

5.311.162

Totaal Overhead

5.305.631

5.592.200

5.311.162

Totaal

12.321.479

12.337.600

13.106.100

12.442.221

Programma Overhead

Het programma Overhead bevat de kosten van niet aan de andere begrotingsdelen toerekenbare overhead en de kosten van het contractmanagement voor de lokaal ingekochte jeugdzorg en de backoffice leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer. Baten/

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Primair 2025

2e wijziging 2025

2025

Lasten

Onderdeel

2024

Lasten

Overhead Indirect

5.294.116

5.592.300

5.311.162

Totaal Lasten Baten Totaal Baten

5.294.116

5.592.300

5.311.162

Overige inkomsten

-426.401

-380.000

-352.408

Bijdrage gemeenten

-4.867.715

-5.212.300

-4.958.753

-5.294.116

-5.592.300

-5.311.162

Rechtmatigheidsverklaring

Inleiding De baten, lasten en balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Hieruit blijkt een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Die betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik-criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het dagelijks bestuur van Rogplus toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, en ook de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik-criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, en ook de balansmutaties in overeenstemming zijn met door de het dagelijks bestuur vastgestelde kaders zoals de begroting en gemeentelijke verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door het algemeen bestuur op 18 december 2025 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht. Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door algemeen bestuur bepaald en bedraagt 2% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves.

In de paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met het algemeen bestuur aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. In deze paragraaf heeft het dagelijks bestuur ook beschreven welke actie het onderneemt om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen.

Bevindingen Begrotingscriterium Het begrotingscriterium heeft betrekking op het financiële handelen binnen het kader van de geautoriseerde begroting. Volgens het BBV worden afwijkingen in de jaarrekening herkenbaar opgenomen en toegelicht. De in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten laten een onderschrijding van € 5.287.966 op de begrote lasten zien. Inherent aan de financieringssystematiek van Rogplus worden overschrijdingen aan de uitgavenkant gecompenseerd door aanvullende inkomsten ter hoogte van hetzelfde bedrag. Deze begrotingsonrechtmatigheid is hoger dan de daarvoor gestelde grens van € 3.223.093 (2% van de totale uitgaven). De geconstateerde afwijking heeft betreft in zijn geheel een afwijking ten opzichte van de (tweede gewijzigde) begroting. De onderschrijding is het gevolg van een hoger beroep op

voorzieningen en daarmee acceptabel. Van de niet rechtmatig tot stand gekomen verantwoorde baten en lasten past het volledige bedrag van € 5.287.966 binnen het vastgestelde beleid. De onrechtmatigheid is daarmee volledig acceptabel op basis van door het algemeen bestuur vastgestelde afspraken.

Voorwaardencriterium Er zijn in 2025 geen bevindingen gedaan met betrekking op het voorwaardencriterium.

Misbruik- en oneigenlijk gebruik-criterium Er zijn in 2025 geen bevindingen gedaan met betrekking op het misbruik- en oneigenlijk gebruik-criterium.

Overzicht Stap Criterium

Programma

Begrotingscriterium 1a Overschrijding lasten programma’s (of indien van toepassing een ander Wmo door de gemeenteraad vastgesteld autorisatieniveau) Beschermd Wonen Jeugdhulp Overhead Totaal programma's

Bedrag x € 1 miljoen -1,36 -0,01 -3,63 -0,28 -5,28

1b Overschrijding investeringsbudgetten (kredieten)

0,00

Ongeautoriseerde reservemutaties

0,00

Overschrijding van baten en/of onderschrijding van lasten, investeringen en baten die niet tijdig tot een begrotingswijziging hebben geleid of niet tijdig aan de raad zijn gemeld. Totaal begrotingsonrechtmatigheden

Totaal van de begrotingsonrechtmatigheden (van onderdeel 1 en 2) dat past binnen het vooraf vastgestelde beleid en daarmee vooraf als acceptabel is geduid. Totaal van de begrotingsonrechtmatigheden (van onderdeel 1 en 2) dat niet past binnen het vooraf vastgestelde beleid en daarmee vooraf als acceptabel is geduid. Voorwaardencriterium Geen bevindingen

0,00 -5,28 -5,28

0,00

M&O criterium 6

Geen bevindingen

0,00

Totaal onrechtmatigheden

-5,28

Waarvan acceptabel

-5,28

Waarvan niet-acceptabel

0,00

Wet Normering Topinkomens

8.1

Bezoldiging topfunctionarissen

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Rogplus. Het voor Rogplus toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2025 € 246.000. Dit betreft een algemeen bezoldigingsmaximum. Rogplus heeft een algemeen bestuur (AB) en een dagelijks bestuur (DB). Alle bestuursleden zijn wethouders van de MVS-gemeenten. Zij zijn bij de gemeenten in dienst en staan daarom niet op de loonlijst van Rogplus. Hun bezoldigingsgegevens zijn daarom ook niet opgenomen in deze jaarstukken. De dagelijkse operationele leiding van Rogplus ligt in handen van de directie. Rogplus heeft een tweekoppige directie met de heer Van Genabeek als directeur en de heer Jansen als adjunct-directeur. Gemeente

Persoon en functie

Beloning

AB = Algemeen Bestuur DB = Dagelijks Bestuur

Vaste en

Voorzieningen t.b.v. variabele beloningen vergoeding betaalbaar op termijn

€0 €0 €0 Maassluis de heer M. Kroonen (AB en DB) €0 €0 €0 Maassluis mevrouw D. Mulder-Solleveld (AB) € 0 € 0 €0 Vlaardingen mevrouw J. Silos-Knaap (AB en DB) €0 €0 €0 Vlaardingen de heer R. de Ron (AB) €0 €0 €0 Schiedam de heer C. Kahramanoglu (AB en DB) €0 €0 €0 Schiedam mevrouw P. Zwang (AB) Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. 2025

2024

A.J.G.M . van A.J.G.M . van Genabeek Genabeek Functiegegevens Aanvang en einde functievervulling Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking? Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag Bezoldiging Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

Directeur 01-01 / 31-12 1,0 ja

142.934 28.140 171.074 246.000

138.266 27.605 165.871 233.000 165.871 nvt nvt

171.074

2025

2024

C. Jansen

Adjunct Adjunct Directeur Directeur 01-01 / 31-12 01-01 / 31-12 1,0 1,0 ja ja 131.436 26.219 157.655 246.000 157.655 nvt nvt

125.208 24.793 150.001 233.000 150.001 nvt nvt

8.2

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen kende Rogplus in 2025 geen andere functionarissen met dienstbetrekking die in 2025 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2025 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen, die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

BIJLAGEN 9

Bijlagen bij de jaarrekening

9.1

Controleverklaring

VOLGT ALS BESCHIKBAAR

9.2

Begrotingswijziging Baten/

Begroot

Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Lasten

Vervoerskosten

Wmo-vervoer Individuele vervoerskosten

Totaal Vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Scootmobielen

56.000 537.700

Electrische rolstoelen

776.200

1.070.000

Sportvoorzieningen

25.000

Aandrijfunits

601.900

184.600

Fietsen

226.200

277.400

Kindvoorzieningen

219.900

264.000

4.774.900

4.113.900

Verhuis- en inrichtingskosten

42.700

91.300

Roerende woonvoorzieningen

192.600

318.300

Woningaanpassingen

1.638.200

1.825.400

Onderhoud / reparatie

239.800

339.800

2.113.300

2.574.800

Algemene voorziening Schoon huis

23.356.100

24.387.900

Maatwerkvoorzieningen

1.702.500

2.073.600

Aanvullende algemene voorziening

69.300

67.200

pgb

138.800

154.500

25.266.700

26.683.200

Meedoen in de Stad - niet ouderen

9.774.400

10.372.400

Meedoen in de Stad - ouderen

2.540.500

2.439.000

Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten

225.100

269.600

pgb

1.932.000

1.717.900

14.472.000

14.798.900

2.429.600

2.464.800

2.429.600

2.464.800

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten Projecten en Innovatie

729.900

Herindicaties

Innovaties

729.900

Wijkteams

486.700

Cliëntparticipatie

193.200

Preventiegerichte inzet

210.400

217.900

890.300

897.800

Overhead Wmo

4.597.900

61.828.400

62.835.200

62.507.100

-561.600

-579.100

Verkoop Voorzieningen

-104.400

-208.300

Eigen bijdragen

-1.625.100

-1.769.400

Bijdrage gemeenten

Totaal Wmo

4.597.900 4.597.900

Inkomsten Wmo-vervoer

Bijdrage AAV Schoon huis Totaal Inkomsten Wmo

462.400 462.400

Totaal Lasten

Totaal Baten

462.400 462.400

729.900

Totaal Overhead Wmo Inkomsten Wmo

422.600 422.600

Projecten

Totaal Preventie

Baten

1.699.200

537.700

Totaal Projecten en innovatie

Overhead Wmo

5.183.500

441.700

Totaal Tegemoetkoming meerkosten

Preventie

5.511.600

Handbewogen rolstoelen

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Projecten en innovatie

31.300

6.131.200

5.152.200

56.000

Totaal Meedoen in de Stad

Tegemoetkoming meerkosten

31.300 1.699.200

Totaal Schoon Huis

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

5.480.300

41.900

56.000

Totaal Woonvoorzieningen

Meedoen in de Stad

6.089.300

2.428.000

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen

Schoon Huis

Begroot

1e wijziging 2025 2e wijziging 2025

Autoaanpassingen / -verstrekkingen

Aandrijfunits en fietsen

Woonvoorzieningen

Begroot

Primair 2025

-59.537.300

-60.278.400

-59.950.300

-61.828.400

-62.835.200

-62.507.100

-61.828.400

-62.835.200

-62.507.100

Baten/

Begroot

Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermd

Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura

Wonen

5.632.200

5.669.500

48.200

54.200

Overhead Beschermd Wonen

453.700

6.134.100

6.177.400

6.134.100

6.177.400

Eigen bijdragen

-286.500

-293.100

Bijdrage gemeenten

-5.847.600

-5.884.300

-6.134.100

-6.177.400

-6.134.100

-6.177.400

65.066.400

84.355.800

87.869.000

Totaal Beschermd Wonen Inkomsten Beschermd Wonen Totaal Inkomsten Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal Beschermd Wonen Jeugdhulp

Lasten

Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulpopdracht Zorgcontinuïteit pgb Overhead Jeugdhulp

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Jeugdhulpvervoer

5.669.500

1.021.400

999.400

1.559.700

67.647.500

86.914.900

90.428.100 1.515.100

1.208.900

1.515.100

Backoffice Jeugdhulpvervoer

64.300

Backoffice Leerlingenvervoer

158.300

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Totaal Lasten Inkomsten Jeugdhulp

Begroot

1e wijziging 2025 2e wijziging 2025

pgb

Totaal Lasten Baten

Begroot

Primair 2025

1.431.500

1.737.700

69.079.000

88.652.600

92.165.800

Bijdrage Mevis in UOJ

-121.000

-121.900

Bijdrage gemeenten

-68.958.000

-88.530.700

-92.043.900

-69.079.000

-88.652.600

-92.165.800

-69.079.000

-88.652.600

-92.165.800

5.592.300

Overige inkomsten

-380.000

Bijdrage gemeenten

-5.212.300

-5.592.300

Totaal Overhead

Eindtotaal

Baten Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead

Lasten

Overhead

Overhead Indirect

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Inkomsten Overhead Totaal Inkomsten Overhead

Totaal Baten

9.3

Specificatie kosten en baten

9.3.1

Totaal

Baten/

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

2024

Primair 2025

2e wijziging 2025

2025

Wmo

Lasten

Vervoerskosten

Wmo-vervoer

5.252.572

6.089.300

5.152.200

37.903

41.900

31.300

20.104

5.290.475

6.131.200

5.183.500

5.140.129 1.810.473

Individuele vervoerskosten Totaal Vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Scootmobielen

2.154.514

2.428.000

1.699.200

Autoaanpassingen / -verstrekkingen

43.478

56.000

61.706

Handbewogen rolstoelen

437.883

441.700

537.700

539.595

Electrische rolstoelen

838.032

776.200

1.070.000

679.446

Sportvoorzieningen

21.144

25.000

39.272

Aandrijfunits en fietsen

467.643

601.900

184.600

334.145 386.460

Aandrijfunits Fietsen Kindvoorzieningen Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

78.709 262.101

Woningaanpassingen

2.028.846

1.638.200

1.825.400

1.926.891

Onderhoud / reparatie

219.495

239.800

339.800

247.262

2.559.188

2.113.300

2.574.800

2.514.963

Algemene voorziening Schoon huis

22.058.018

23.356.100

24.387.900

24.002.080

Maatwerkvoorzieningen

1.773.984

1.702.500

2.073.600

1.836.132

Aanvullende algemene voorziening

79.505

69.300

67.200

91.427

pgb

137.000

138.800

154.500

143.140

24.048.507

25.266.700

26.683.200

26.072.779

Meedoen in de Stad - niet ouderen

9.443.801

9.774.400

10.372.400

10.372.425

Meedoen in de Stad - ouderen

1.940.570

2.540.500

2.439.000

2.407.711

225.100

269.600

370.446

1.593.730

1.932.000

1.717.900

1.523.889

12.978.101

14.472.000

14.798.900

14.674.471

2.484.248

2.429.600

2.464.800

2.489.795

2.484.248

2.429.600

2.464.800

2.489.795

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten Projecten en Innovatie

528.300 528.300

729.900

549.028

Herindicaties

115.964

Innovaties

129.750

678.699

729.900

549.028

Wijkteams

480.592

486.700

517.023

Cliëntparticipatie

182.007

193.200

195.252

210.400

217.900

662.598

890.300

897.800

712.275

Overhead Wmo

Totaal Lasten

4.032.332

4.597.900

4.371.200

4.032.332

4.597.900

4.371.200

57.326.372

61.828.400

62.507.100

61.146.940

Inkomsten Wmo-vervoer

-552.664

-561.600

-579.100

-568.897

Verkoop Voorzieningen

-104.400

-208.300

-189.742

-1.666.741

-1.625.100

-1.769.400

-1.768.263

Eigen bijdragen Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten

Totaal Wmo

462.400 462.400

Totaal Overhead Wmo

Totaal Inkomsten Wmo

422.600 422.600

432.985

Totaal Preventie

Totaal Baten

460.800 460.800

Projecten

Preventiegerichte inzet

Inkomsten Wmo

4.094.001

91.300

Totaal Projecten en innovatie

Baten

4.113.900 318.300

Totaal Tegemoetkoming meerkosten

Overhead Wmo

4.774.900 42.700

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Preventie

242.903

4.131.424

192.600

Totaal Meedoen in de Stad

Projecten en innovatie

264.000

87.430

pgb

Tegemoetkoming meerkosten

277.400

219.900

223.417

Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

226.200

Roerende woonvoorzieningen

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

0 168.729

Verhuis- en inrichtingskosten

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

5.120.025

-13.105

-55.093.862

-59.537.300

-59.950.300

-58.620.038

-57.326.372

-61.828.400

-62.507.100

-61.146.940

-57.326.372

-61.828.400

-62.507.100

-61.146.940

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Programma

Baten/ Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

2024

Primair 2025

2e wijziging 2025

2025

Beschermd

Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura

5.602.487

5.632.200

5.669.500

pgb

12.270

48.200

54.200

Overhead Beschermd Wonen

464.516

453.700

420.703 6.160.219

Wonen Totaal Lasten Baten

Inkomsten Beschermd Wonen

6.079.273

6.134.100

6.177.400

Eigen bijdragen

-213.066

-286.500

-293.100

-202.185

Bijdrage gemeenten

-5.866.207

-5.847.600

-5.884.300

-5.958.034

-6.079.273

-6.134.100

-6.177.400

-6.160.219

85.286.882

65.066.400

87.869.000

83.619.664

Totaal Baten Totaal Beschermd Wonen Jeugdhulp

Lasten

Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulpopdracht Zorgcontinuïteit

361.649

197.370

pgb

896.000

1.021.400

999.400

1.643.847

Overhead Jeugdhulp Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Jeugdhulpvervoer

64.300

84.391

Backoffice Leerlingenvervoer

129.225

158.300

188.391

1.632.183

1.431.500

1.737.700

1.721.334

89.860.816

69.079.000

92.165.800

88.536.314

Bijdrage Mevis in UOJ

-117.000

-121.000

-121.900

Bijdrage gemeenten

-89.743.816

-68.958.000

-92.043.900

-88.414.414

-89.860.816

-69.079.000

-92.165.800

-88.536.314

-89.860.816

-69.079.000

-92.165.800

-88.536.314

5.294.116

5.592.300

5.311.162 5.311.162

Overhead

Overhead Indirect

5.294.116

5.592.300

Inkomsten Overhead

Overige inkomsten

-426.401

-380.000

-352.408

Bijdrage gemeenten

-4.867.715

-5.212.300

-4.958.753

Totaal Lasten

Totaal Baten

1.448.552

1.515.100

64.300

Totaal Jeugdhulp

Baten

1.354.100 86.814.980

1.208.900

Totaal Inkomsten Jeugdhulp

Lasten

1.559.700 90.428.100

43.075

Totaal Baten Overhead

1.559.700 67.647.500

1.459.883

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Inkomsten Jeugdhulp

1.684.102 88.228.633

Backoffice Jeugdhulpvervoer

Totaal Lasten Baten

5.739.516

-5.294.116

-5.592.300

-5.311.162

Totaal Overhead

Eindtotaal

9.3.2

Maassluis

Baten/ Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Lasten

Vervoerskosten

Wmo-vervoer

2.700

2.300

3.835

949.969

1.206.200

916.500

922.501

369.902

396.300

300.100

293.567

15.200

5.280

Handbewogen rolstoelen

95.813

85.100

113.100

96.679

Electrische rolstoelen

133.793

78.400

182.800

101.131

Sportvoorzieningen

8.640

4.200

12.926

Aandrijfunits en fietsen

144.259

78.400

53.700

85.453 63.654

Scootmobielen

Fietsen Kindvoorzieningen Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen

22.596 43.718

301.482

313.400

301.300

485.432

43.356

50.400

66.000

50.157

388.081

401.100

420.300

601.904

Algemene voorziening Schoon huis

3.962.914

4.229.900

4.578.900

4.570.508

Maatwerkvoorzieningen

317.686

318.600

370.400

357.278

Aanvullende algemene voorziening

3.483

3.700

2.800

3.188

pgb

13.000

13.300

15.400

17.383

4.297.083

4.565.500

4.967.500

4.948.357

Meedoen in de Stad - niet ouderen

1.726.285

1.786.700

1.896.000

1.896.033

Meedoen in de Stad - ouderen

338.612

498.700

465.300

514.778

13.900

17.300

50.718

291.000

356.700

348.200

296.380

2.355.897

2.656.000

2.726.800

2.757.909

189.686

211.800

197.600

161.072

189.686

211.800

197.600

161.072

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten Projecten en Innovatie

172.100

146.800

163.700

162.900

172.100

146.800

163.700

162.900

131.100

104.484

Projecten

69.350

Herindicaties

22.383

Innovaties

20.267

112.000

131.100

104.484

Wijkteams

36.590

66.200

105.990

Cliëntparticipatie

36.401

39.600

40.027

42.300

47.500

72.992

148.100

153.300

146.016

Preventiegerichte inzet Totaal Preventie Overhead Wmo

Totaal Overhead Wmo Totaal Lasten

791.793

942.600

896.096

791.793

942.600

896.096

10.115.516

11.150.500

11.426.100

11.415.294

Inkomsten Wmo-vervoer

-98.039

-111.300

-108.500

-102.262

Verkoop Voorzieningen

-10.300

-58.979

-294.139

-289.600

-337.100

-326.571

Eigen bijdragen Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten

Totaal Wmo

714.055

Woningaanpassingen

Totaal Projecten en innovatie

Totaal Inkomsten Wmo

806.700 42.300

Totaal Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Baten

741.300

10.700

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Inkomsten Wmo

55.366

785.916

5.400

Totaal Meedoen in de Stad

Baten

55.500

31.900

pgb

Overhead Wmo

82.100

42.900

32.925

Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten

Preventie

40.800

10.318

Totaal Schoon Huis

Projecten en innovatie

0 33.509

Roerende woonvoorzieningen Onderhoud / reparatie

Tegemoetkoming meerkosten

918.666

Verhuis- en inrichtingskosten

Totaal Woonvoorzieningen

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

2025

5.698

Aandrijfunits

Meedoen in de Stad

Werkelijk

2e wijziging 2025 914.200

Autoaanpassingen / -verstrekkingen

Schoon Huis

Begroot

Primair 2025 1.203.500

Totaal Vervoerskosten

Woonvoorzieningen

Begroot

2024 944.271

Individuele vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Werkelijk

-574

-9.722.764

-10.739.300

-10.970.200

-10.927.482

-10.115.516

-11.150.500

-11.426.100

-11.415.294

-10.115.516

-11.150.500

-11.426.100

-11.415.294

Baten/

Werkelijk

Begroot

2024

Primair 2025

2e wijziging 2025

Werkelijk

Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermd

Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura

pgb

Overhead Beschermd Wonen

Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten

Inkomsten Beschermd Wonen

Eigen bijdragen

Bijdrage gemeenten

12.818.618

9.779.600

13.208.900

12.570.117

Totaal Inkomsten Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal Beschermd Wonen Jeugdhulp

Lasten

Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulpopdracht Zorgcontinuïteit

92.295

24.719

pgb

174.000

161.000

182.800

247.111

Overhead Jeugdhulp Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

2025

Jeugdhulpvervoer

263.057

234.300

203.521

13.347.970

10.174.900

13.626.000

13.045.468

237.646

183.000

248.700

352.600

Backoffice Jeugdhulpvervoer

9.464

13.700

18.144

Backoffice Leerlingenvervoer

28.391

34.100

40.504

275.501

230.800

296.500

411.248

13.623.471

10.405.700

13.922.500

13.456.717

-18.300

-18.200

-18.300

-13.605.171

-10.387.500

-13.904.200

-13.438.417

-13.623.471

-10.405.700

-13.922.500

-13.456.717

-13.623.471

-10.405.700

-13.922.500

-13.456.717

1.057.924

1.146.400

1.088.788

1.057.924

1.146.400

1.088.788

1.057.924

1.146.400

1.088.788

Overige inkomsten

-85.208

-76.000

-72.244

Bijdrage gemeenten

-972.716

-1.070.400

-1.016.544

-1.057.924

-1.146.400

-1.088.788

-1.057.924

-1.146.400

-1.088.788

Totaal Overhead

Eindtotaal

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Totaal Lasten Inkomsten Jeugdhulp Baten

Bijdrage Mevis in UOJ Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead

Lasten

Overhead

Overhead Indirect

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Inkomsten Overhead Totaal Inkomsten Overhead

Totaal Baten

9.3.3

Vlaardingen

Baten/

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

2024

Primair 2025

2e wijziging 2025

2025

Wmo

Lasten

Vervoerskosten

Wmo-vervoer

2.443.416

2.772.000

2.346.400

8.241

14.000

8.200

7.027

2.451.657

2.786.000

2.354.600

2.337.665

Scootmobielen

841.043

980.300

662.800

755.702

Autoaanpassingen / -verstrekkingen

38.333

15.200

30.180

Handbewogen rolstoelen

199.874

176.300

254.900

227.616

Electrische rolstoelen

342.999

372.400

456.700

293.963

Sportvoorzieningen

12.504

12.300

13.437

Aandrijfunits en fietsen

211.565

324.800

81.600

142.099 179.021

Individuele vervoerskosten Totaal Vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Aandrijfunits Fietsen

94.200

124.700

80.003

95.200

111.400

120.481

1.726.321

2.070.700

1.719.600

1.762.499

Verhuis- en inrichtingskosten

44.575

17.700

46.600

26.457

Roerende woonvoorzieningen

89.914

56.200

133.800

125.809

Woningaanpassingen

875.036

712.100

814.400

699.289

Onderhoud / reparatie

105.180

113.300

144.000

103.902

1.114.705

899.300

1.138.800

955.457

Algemene voorziening Schoon huis

9.365.926

9.947.300

10.291.800

10.113.423

Maatwerkvoorzieningen

721.176

691.000

911.200

723.636

Aanvullende algemene voorziening

41.074

38.800

36.200

54.875

pgb

50.000

59.000

57.400

44.199

10.178.175

10.736.100

11.296.600

10.936.134

Meedoen in de Stad - niet ouderen

3.909.531

4.046.400

4.294.000

4.293.961

Meedoen in de Stad - ouderen

853.085

1.132.100

1.047.100

1.090.861

97.400

131.900

183.091

534.730

684.400

548.800

500.488

5.297.346

5.960.300

6.021.800

6.068.402

Kindvoorzieningen Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten pgb Totaal Meedoen in de Stad Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten

Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

Projecten en Innovatie

197.700

258.900

197.700

258.900 267.964

Herindicaties

52.013

Innovaties

54.547

225.021

264.400

267.964

Wijkteams

172.268

213.300

206.809

Cliëntparticipatie

72.803

77.300

78.101

84.500

85.400

245.071

375.100

376.000

284.910

Overhead Wmo

1.585.708

1.839.200

1.748.480

1.585.708

1.839.200

1.748.480

23.558.396

25.691.400

25.766.900

25.148.589

Inkomsten Wmo-vervoer

-256.366

-255.700

-258.100

-258.657

Verkoop Voorzieningen

-47.600

-95.700

-76.365

-711.728

-692.800

-746.200

-751.212

Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten

Totaal Wmo

169.200 169.200

264.400

Eigen bijdragen

Totaal Inkomsten Wmo

197.200 197.200

Totaal Lasten

Totaal Baten

528.178 528.178

264.400

Totaal Overhead Wmo Inkomsten Wmo

558.200 558.200

Totaal Preventie

Baten

591.100 591.100

118.461

Preventiegerichte inzet Overhead Wmo

537.193 537.193

Projecten

Totaal Projecten en innovatie Preventie

2.330.638

-6.770

-22.583.532

-24.695.300

-24.666.900

-24.062.355

-23.558.396

-25.691.400

-25.766.900

-25.148.589

-23.558.396

-25.691.400

-25.766.900

-25.148.589

Baten/

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

2024

Primair 2025

2e wijziging 2025

2025

Beschermd

Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura

5.602.487

5.632.200

5.669.500

pgb

12.270

48.200

54.200

Overhead Beschermd Wonen

464.516

453.700

420.703

6.079.273

6.134.100

6.177.400

6.160.219

6.079.273

6.134.100

6.177.400

6.160.219

Eigen bijdragen

-213.066

-286.500

-293.100

-202.185

Bijdrage gemeenten

-5.866.207

-5.847.600

-5.884.300

-5.958.034

-6.079.273

-6.134.100

-6.177.400

-6.160.219

-6.079.273

-6.134.100

-6.177.400

-6.160.219

37.560.343

28.655.200

38.692.800

36.821.543

Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten

Inkomsten Beschermd Wonen Totaal Inkomsten Beschermd Wonen

Totaal Baten Totaal Beschermd Wonen Jeugdhulp

Lasten

Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulpopdracht Zorgcontinuïteit pgb Overhead Jeugdhulp

5.739.516

6.178

21.109

305.000

366.600

316.900

723.861

713.049

687.000

596.345

38.584.570

29.708.800

39.696.700

38.162.858

Jeugdhulpvervoer

543.264

456.800

566.200

505.672

Backoffice Jeugdhulpvervoer

16.696

25.500

33.334

Backoffice Leerlingenvervoer

50.088

62.500

74.414

610.048

544.800

654.200

613.420

39.194.618

30.253.600

40.350.900

38.776.278

-49.500

-53.300

-53.700

-39.145.118

-30.200.300

-40.297.200

-38.722.578

-39.194.618

-30.253.600

-40.350.900

-38.776.278

-39.194.618

-30.253.600

-40.350.900

-38.776.278

2.118.682

2.236.900

2.124.465

2.118.682

2.236.900

2.124.465

2.118.682

2.236.900

2.124.465

Overige inkomsten

-170.644

-152.000

-140.963

Bijdrage gemeenten

-1.948.039

-2.084.900

-1.983.501

-2.118.682

-2.236.900

-2.124.465

-2.118.682

-2.236.900

-2.124.465

Totaal Overhead

Eindtotaal

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Totaal Lasten Inkomsten Jeugdhulp Baten

Bijdrage Mevis in UOJ Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead

Lasten

Overhead

Overhead Indirect

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Inkomsten Overhead Totaal Inkomsten Overhead

Totaal Baten

9.3.4

Schiedam

Baten/

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

2024

Primair 2025

2e wijziging 2025

2025

Wmo

Lasten

Vervoerskosten

Wmo-vervoer

1.864.885

2.113.800

1.891.600

23.963

25.200

20.800

9.242

1.888.849

2.139.000

1.912.400

1.879.963

943.569

1.051.400

736.300

761.204

5.145

25.600

26.247

Handbewogen rolstoelen

142.196

180.300

169.700

215.300

Electrische rolstoelen

361.240

325.400

430.500

284.353

Sportvoorzieningen

8.500

12.910

111.819

198.700

49.300

106.593 143.785

Individuele vervoerskosten Totaal Vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Scootmobielen Autoaanpassingen / -verstrekkingen

Aandrijfunits en fietsen Aandrijfunits Fietsen Kindvoorzieningen Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

92.575

852.328

612.700

709.700

742.169

70.959

76.100

129.800

93.203

1.056.403

812.900

1.015.700

957.602

Algemene voorziening Schoon huis

8.729.178

9.178.900

9.517.200

9.318.149

Maatwerkvoorzieningen

735.123

692.900

792.000

755.217

Aanvullende algemene voorziening

34.948

26.800

28.200

33.364

pgb

74.000

66.500

81.700

81.558

9.573.249

9.965.100

10.419.100

10.188.288

Meedoen in de Stad - niet ouderen

3.807.985

3.941.300

4.182.400

4.182.431

Meedoen in de Stad - ouderen

748.873

909.700

926.600

802.072

113.800

120.400

136.637

768.000

890.900

820.900

727.021

5.324.858

5.855.700

6.050.300

5.848.160

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten Projecten en Innovatie

1.709.000

1.800.545

1.709.000

1.800.545

91.500

106.600

101.000

106.500

91.500

106.600

101.000

106.500

334.400

176.580

Herindicaties

41.568

Innovaties

54.936

341.679

334.400

176.580

Wijkteams

271.733

207.200

204.224

Cliëntparticipatie

72.803

76.300

77.125

83.600

85.000

344.536

367.100

368.500

281.349

Overhead Wmo

Totaal Overhead Wmo Totaal Lasten

1.654.830

1.816.100

1.726.624

1.654.830

1.816.100

1.726.624

23.652.459

24.986.500

25.314.100

24.583.057

Inkomsten Wmo-vervoer

-198.258

-194.600

-212.500

-207.978

Verkoop Voorzieningen

-46.500

-102.300

-54.398

-660.874

-642.700

-686.100

-690.480

Eigen bijdragen Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten

Totaal Wmo

1.626.700 1.626.700

245.175

Totaal Preventie

Totaal Inkomsten Wmo

1.757.369 1.757.369

Projecten

Preventiegerichte inzet

Totaal Baten

29.656

Woningaanpassingen

Totaal Projecten en innovatie

Inkomsten Wmo

1.617.447

34.000

Totaal Tegemoetkoming meerkosten

Baten

1.587.600 142.200

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Overhead Wmo

1.962.900 19.600

Totaal Meedoen in de Stad

Preventie

67.056

1.619.187

104.500

pgb

Projecten en innovatie

97.100

32.537

Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten

Tegemoetkoming meerkosten

70.600

81.800

100.579

Totaal Schoon Huis

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

91.200

Roerende woonvoorzieningen Onderhoud / reparatie

Meedoen in de Stad

0 55.217

Verhuis- en inrichtingskosten

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

1.870.721

-5.761

-22.787.566

-24.102.700

-24.313.200

-23.630.201

-23.652.459

-24.986.500

-25.314.100

-24.583.057

-23.652.459

-24.986.500

-25.314.100

-24.583.057

Baten/

Werkelijk

Begroot

2024

Primair 2025

2e wijziging 2025

Werkelijk

Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermd

Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura

pgb

Overhead Beschermd Wonen

Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten

Inkomsten Beschermd Wonen

Eigen bijdragen

Bijdrage gemeenten

34.907.921

26.631.600

35.967.300

34.228.004

Totaal Inkomsten Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal Beschermd Wonen Jeugdhulp

Lasten

Jeugdhulpopdracht

2025

Jeugdhulpopdracht Zorgcontinuïteit

263.176

151.541

pgb

417.000

493.800

499.700

672.875

Overhead Jeugdhulp

707.997

638.400

554.233

36.296.093

27.763.800

37.105.400

35.606.654

Jeugdhulpvervoer

678.972

569.100

700.200

590.280

Backoffice Jeugdhulpvervoer

16.916

25.100

32.912

Backoffice Leerlingenvervoer

50.747

61.700

73.472

746.634

655.900

787.000

696.665

37.042.727

28.419.700

37.892.400

36.303.319

-49.200

-49.500

-49.900

-36.993.527

-28.370.200

-37.842.500

-36.253.419

-37.042.727

-28.419.700

-37.892.400

-36.303.319

-37.042.727

-28.419.700

-37.892.400

-36.303.319

2.117.510

2.209.000

2.097.909

2.117.510

2.209.000

2.097.909

2.117.510

2.209.000

2.097.909

Overige inkomsten

-170.549

-152.000

-139.201

Bijdrage gemeenten

-1.946.960

-2.057.000

-1.958.708

-2.117.510

-2.209.000

-2.097.909

-2.117.510

-2.209.000

-2.097.909

Totaal Overhead

Eindtotaal

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Totaal Lasten Inkomsten Jeugdhulp Baten

Bijdrage Mevis in UOJ Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead

Lasten

Overhead

Overhead Indirect

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Inkomsten Overhead Totaal Inkomsten Overhead

Totaal Baten

Bijlage bij het jaarverslag

10.1

Samenstelling bestuur en commissies

Dagelijks bestuur dhr. M. Kroonen mw. J. Silos dhr. C. Kahramanoğlu

wethouder gemeente Maassluis wethouder gemeente Vlaardingen wethouder gemeente Schiedam

Algemeen Bestuur Mevr. D. Mulder Dhr. R. de Ron Mevr. P. Zwang

wethouder gemeente Maassluis wethouder gemeente Vlaardingen wethouder gemeente Schiedam

Bezwaarschriftencommissie Adviseert het Gemeenschappelijk Orgaan bij de afhandeling van bezwaarschriften. Samenstelling (secretaris: medewerker Rogplus): Mevr. N. Fels (voorzitter) Mevr. W. Kremer Mevr. J. Nooteboom Mevr. F. V. Silva de Jesus Mevr. W. M.A. der Weduwe-de Groot Dhr. C. de Jongh Mevr. M. Raslan Mevr. D. Akdemir Dhr. Y. Verburgh

Accounthouders Rogplus De accounthouders ondersteunen de bestuursleden van Rogplus bij bestuursvergaderingen, zijn de primaire contactpersonen voor Rogplus naar de ambtelijke organisaties van de gemeenten en dragen zorg voor de terugkoppeling over ontwikkelingen bij Rogplus binnen de gemeenten. Samenstelling: mw. V. Hogenboom mw. C. Baljeu mw. D. Prins mw. D. van Zon

gemeente Maassluis gemeente Vlaardingen gemeente Schiedam MVS-team Jeugd

Strategisch beleidsoverleg Adviseert en ondersteunt het bestuur en de directie van Rogplus inzake strategische beleidsaangelegenheden en draagt zorg voor de terugkoppeling binnen de eigen gemeente. Samenstelling (externe leden): mevr. V. Hogenboom Mevr. J. Simons mevr. C. Baljeu mevr. D. Prins mevr. L van Donkelaar

gemeente Maassluis gemeente Maassluis gemeente Vlaardingen gemeente Schiedam gemeente Schiedam

Financieel adviseurs Ondersteunen namens de gemeenten Rogplus inzake financiële aangelegenheden en dragen zorg voor de terugkoppeling hierover binnen de eigen gemeente. dhr. B. Venema mw. P. van Oosten dhr. Y. Ramdin mw. G.C. Lobbezoo dhr. R. Noordijk dhr. A.G. Juwono

gemeente Maassluis gemeente Maassluis gemeente Vlaardingen gemeente Schiedam gemeente Schiedam MVS-team Jeugd

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16969708/1