Document · PDF

Bijlage 3 Voorlopige jaarstukken 2024 Rogplus

Gemeenteraad 15 juli 2025, gemeente SchiedamBij agendapunt: Raadsbesluit Begroting 2026, jaarstukken 2024 en eerste begrotingswijziging 2025 Rogplus29.343 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op een andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden.

Vaste activa Vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs. Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur Daarbij wordt rekening gehouden met de eventuele restwaarde. De investeringen worden geactiveerd op de eerste dag van de maand ná het moment van ingebruikname. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van waarde indien deze naar verwachting duurzaam is. Conform de uitgangspunten van de belastingdienst wordt per jaar maximaal 20% van de waarde van de investering afgeschreven. Dat betekent dat de minimale afschrijftermijn vijf jaar is. Rogplus activeert daarom alleen investeringen waarvan de verwachte gebruikstermijn minimaal vijf jaar is.

De meest voorkomende investeringen bij Rogplus zijn hardware, software en kantoorinventaris. Hardware en software worden in beginsel in vijf jaar afgeschreven, kantoorinventaris in tien jaar. Rogplus hanteert een ondergrens voor de waarde van de te activeren investeringen van € 10.000. Voor laptops, mobiele telefoons en kantoorinventaris geldt dat Rogplus per soort de totale waarde van alle in een kalenderjaar aangeschafte middelen (met een verwachte gebruiksduur van minstens vijf jaar) in één keer per jaar activeert, mits de totale waarde daarvan meer dan € 10.000 is. Dit gebeurt per 1 januari van het jaar na het jaar waren de investeringen zijn gedaan. Alle overige investeringen worden per geval geactiveerd (mits de verwachte gebruiksduur minstens vijf jaar is en de waarde meer dan € 10.000). Rogplus stelt een investeringsagenda op waarin vijf jaar vooruit wordt aangegeven welke (af te schrijven) investeringen moeten worden gedaan. Rogplus activeert Wmohulpmiddelen niet omdat de waarde van de in gebruik zijnde hulpmiddelen als ideaalcomplex wordt beschouwd. Rogplus rekent geen rente toe aan de investeringen omdat Rogplus zelf extern geen middelen aantrekt en dus geen rentelasten kent. De kapitaallasten bestaan daarom alleen uit afschrijvingen.

Vorderingen Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar. De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. De opgenomen vorderingen vallen volgens artikel 39 van het BBV in de categorie ‘vorderingen op openbare lichamen’.

Liquide middelen en overlopende posten Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. Met betrekking tot de eigen bijdragen die het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int en aan Rogplus afdraagt geldt op basis van de Kadernota rechtmatigheid 2017 van de commissie BBV het volgende: Rogplus kan op basis van de overzichten van het CAK wel de aantallen personen, soort en omvang van de zorgverlening beoordelen per gemeente met de eigen Wmoadministratie. Rogplus mist echter het inzicht in hoeverre vorderingen geïnd kunnen worden. Ook kan het CAK zelf vrijstelling verlenen voor het afdragen van een eigen bijdrage. Hierdoor kan Rogplus de overzichten van het CAK onvoldoende op juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen verantwoordelijkheid van Rogplus is. Dat betekent dat Rogplus namens de gemeente geen zekerheden over omvang en hoogte van de eigen bijdragen krijgt.

Passiva Onder “Bestemming resultaat” staan de toevoegingen of onttrekkingen vermeld uit hoofde van de bestemming van het resultaat van het voorgaande boekjaar. Onder bijdragen van

derden zijn de bijdragen van derden opgenomen die direct gerelateerd zijn aan de investering in het vastgestelde project.

Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. De Wmoverplichtingen hebben betrekking op aanvragen tot en met het boekjaar waarvan de afhandeling nog niet helemaal heeft plaatsgevonden. Zodra een aanvraag is ontvangen, ontstaat voor Rogplus een verplichting. Aanvragen bevinden zich in diverse stadia van het afhandelingsproces zoals onderzoeksfase, besluitvormingsfase, in afwachting van offerte van de leverancier en in afwachting van de factuur. Voor zaken waarvan nog geen offerte of factuur is ontvangen, wordt gebruik gemaakt van ramingen. Rogplus heeft door haar lange ervaring met het afhandelen van de aanvragen normen ontwikkeld voor de gemiddelde kosten van een voorziening. Hierdoor is Rogplus in staat de verwachte lasten van de aanvragen betrouwbaar te ramen. Bruikleenverstrekkingen worden niet in de balans opgenomen, maar als kosten beschouwd in het jaar van aanschaf. Redenen hiervoor zijn: + Elke verstrekking heeft cliënt-specifieke kenmerken waardoor de waardering wordt bemoeilijkt. Hoe specifieker veelal de aanpassingen, hoe duurder de voorziening. Ook belemmert dit de verhandelbaarheid van de verstrekkingen. + Hoe individueler de aanpassing hoe moeilijker de voorziening opnieuw kan worden verstrekt. + De verwachting bestaat dat er sprake is van een continue instroom waardoor een zogenaamd ideaal complex ontstaat.

7.2 Toelichting balans 7.2.1

Vaste activa

Materiële vaste activa Activa

Afschrijftermijn

Boekwaarde 01-01-2024

Investeringen 2024

Afschrijving 2024

Desinvestering 2024

Boekwaarde 31-12-2024

Inventaris

252.703

80.615

114.103

219.215

Software Hardware Eindtotaal

5 5

22.186 148.549 423.437

35.334 89.341 205.290

46.838 58.849 219.790

10.682 179.041 408.938

Alle activa zijn verhandelbaar en daarom economisch nuttig.

7.2.2

Vlottende activa

Uitzettingen Vorderingen op openbare lichamen Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Overige vorderingen

2024 1.187.400

2023 1.662.600

4.945.931

6.742.234

819.360 6.954.715

376.614 8.781.448

2024 1.019 424.704

2023

Liquide middelen ABN/AMRO BNG Rekening Courant Jeugd

425.723

123 401.447 913.588 1.315.158

Na de overgang van governancestructuur van stichting naar gemeenschappelijke regeling als openbaar lichaam is Rogplus gebruik gaan maken van schatkistbankieren. Dit betekent dat het banksaldo van de hoofdbankrekening van Rogplus bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) dagelijks afgeroomd wordt tot € 400.000. Naast deze rekening gebruikt Rogplus een rekening bij de ABN Amro voor kleine dagelijkse betalingen (kleine kas).

Overlopende activa Nog te ontvangen pgb van SVB Te vorderen eigen bijdrage (CAK) Overige

2024

2023

708.329 325.959 1.034.287

304.311 140.038 444.348

Toelichting: + Nog te ontvangen PGB van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit betreft het verschil tussen de vooruitbetaalde voorschotten aan de SVB die sinds 1 januari 2015 de trekkingsrechten PGB verzorgt. In mindering gebracht zijn de kosten PGB zoals opgenomen in de bijlagen van de gemeenten. + Te vorderen eigen bijdrage (CAK). Deze vordering heeft betrekking op nog te ontvangen afdrachten eigen bijdrage van het CAK. + Overige vorderingen. Dit betreft voornamelijk betaalde voorschotten aan zorgleveranciers die worden teruggevorderd of verrekend met ingediende facturen.

7.2.3

Vlottende passiva

Vlottende schulden 2024 2.579.308 744.772

2023 744.772 744.772

2024 Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheden 3.783.574 Nog te betalen kosten Zorgleveranciers 2.428.570 Nog te betalen kosten pgb aan SVB Nog te betalen kosten Algemeen 30.186 6.242.331

2023 6.194.272 3.975.929 49.419 10.219.620

Crediteuren

Overlopende passiva

De nog te betalen kosten vallen volgens de definitie in artikel 48 van het BBV in de categorie ‘overige schulden’. In 2024 zijn geen verplichtingen opgenomen op de balans. + De post ‘overige nog te betalen kosten’ bestaat voornamelijk uit te verrekenen facturen van de zorgaanbieders. De betalingen aan de zorgaanbieders vinden in de eerste maanden van 2025 plaats.

7.2.4

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Huurverplichtingen Rogplus huurt een pand aan de Westlandseweg 1 in Maassluis. De huurovereenkomst loopt in eerste instantie tien jaar. De huurverplichting voor deze locatie bedraagt ongeveer € 22.000 per maand.

ICT-diensten Rogplus heeft doorlopende contracten met externe partijen voor IT- en telecommunicatiediensten. De maandelijkse kosten van deze contracten zijn om en nabij € 17.000 per maand.

7.2.5

EMU-saldo

Het EMU-saldo (Economische en Monetaire Unie) is het saldo van de inkomende en uitgaande geldstromen die daadwerkelijk in het kalenderjaar hebben plaatsgevonden. Zoals weergegeven in de onderstaande tabel heeft Rogplus over 2024 een positief EMUsaldo van € 14.500. Omschrijving

+/-

1. Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

2. Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

219.790

3. Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

4. Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

-/-

205.290

5. Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4.

6. Baten uit desinvesteringen in (im)materiële activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

7. Aankoop van grond en de uitgaven aan bouwwoonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

8. Baten bouwgrondtransacties voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord

9. Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen

-/-

10. Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

-/-

11. Verkoop van effecten

-/-

Berekend EMU-saldo

Bedrag

14.500

7.3 Toelichting overzicht baten en lasten 7.3.1

Programma Wmo

Wmo-vervoer Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Onderdeel

2023

Primair 2024

3e wijziging 2024

2024

Wmo-vervoer

4.578.022

4.605.100

5.700.400

5.260.127

Individuele vervoerskosten

40.451

26.300

25.007

Overhead

336.915

392.500

410.200

396.536

4.955.388

5.023.900

6.136.900

5.681.670

De kosten voor het Wmo-vervoer zijn in 2024 met bijna 15% gestegen ten opzichte van 2023. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de prijsindexatie van 3,5% en de toename van het aantal ritten met zo’n 10%. Daarmee is het aantal Wmo-ritten weer hetzelfde als na de coronacrisis. Er wordt echter nog steeds minder gereisd met het Wmo-vervoer dan vóór de coronacrisis.

Scootmobielen en rolvoorzieningen Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Onderdeel

2023

Primair 2024

3e wijziging 2024

2024

Scootmobielen

2.237.303

1.929.800

2.192.800

2.020.637

Autoaanpassingen / -verstrekkingen

18.411

78.000

53.700

66.415

Handbewogen rolstoelen

479.565

467.500

410.500

440.009

Electrische rolstoelen

872.709

721.300

740.100

907.074

Sportvoorzieningen

23.686

32.400

23.900

21.144

Aandrijfunits en fietsen

602.882

502.500

799.500

443.166

Kindvoorzieningen

193.256

133.900

192.700

131.493

Overhead

267.213

327.300

342.000

330.576

4.695.025

4.192.700

4.755.200

4.360.513

Bij de rol- en vervoersvoorzieningen zijn de uitgaven met ongeveer 7% gedaald ten opzichte van vorig jaar. Dit komt vooral door een daling van het aantal verstrekte scootmobielen. Ondanks de daling van het aantal verstrekte scootmobielen, is het totaal aantal uitstaande scootmobielen wel toegenomen. Door deze stijging neemt ook de stallingsproblematiek in bepaalde wooncomplexen verder toe en zonder geschikte stallingsplek kan geen scootmobiel worden verstrekt. De verwachting is dat dit probleem door de vergrijzing en het langer thuis wonen de komende jaren verder groter wordt. Om die reden is Rogplus in 2023 gestart met een pilot om deelscootmobielen in te gaan zetten op dit soort locaties. Geen individuele scootmobiel meer, maar een aantal scootmobielen per flat waar

meerdere bewoners gebruik van kunnen maken. De ervaringen met de pilot zijn tot nu toe erg positief en de pilot wordt de komende periode uitgebreid naar meer locaties.

Woonvoorzieningen Onderdeel

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2023

Primair 2024

3e wijziging 2024

2024

Verhuis- en inrichtingskosten

42.297

39.000

41.000

87.430

Roerende woonvoorzieningen

207.985

195.700

219.600

250.409

Woningaanpassingen

1.486.349

1.351.200

1.601.800

1.958.214

Onderhoud / reparatie

333.476

282.300

231.700

305.836

Overhead

152.617

138.500

144.500

139.804

2.222.724

2.006.700

2.238.600

2.741.693

De lasten voor woonvoorzieningen en woningaanpassingen zijn in 2024 met ongeveer 23% gestegen. Dit komt vooral door de woningaanpassingen. Deze uitgaven kunnen sterk worden beïnvloed door enkele grote woningaanpassingen en vertonen daardoor vaker een sterke schommeling.

Schoon Huis Onderdeel

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2023

Primair 2024

3e wijziging 2024

2024

Algemene voorziening Schoon Huis

20.308.343

21.812.600

21.164.800

22.005.569

Maatwerkvoorzieningen

1.634.665

1.781.800

1.752.100

1.757.783

Aanvullende algemene voorziening

77.229

55.300

78.100

65.614

pgb

136.149

151.500

133.000

151.000

Overhead

1.712.095

2.038.200

2.129.200

2.058.658

23.868.481

25.839.400

25.257.200

26.038.624

De uitgaven voor de voorziening Schoon Huis zijn met ongeveer 9% gestegen. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de prijsontwikkeling van 8,6%. Daarnaast is het aantal cliënten weer toegenomen met ongeveer 4%. Deze kostenontwikkelingen worden enigszins gedempt door de proef ‘verminderde inzet Schoon Huis’. Door de personeelstekorten konden de zorgaanbieders niet altijd voorzien in de vraag en liepen de wachtlijsten op. Samen met de zorgaanbieders heeft Rogplus de mogelijkheden onderzocht om deze wachtlijsten terug te dringen en is een aantal maatregelen genomen zoals de pilot ‘verminderde inzet Schoon Huis’. En met succes: de wachttijden zijn inmiddels gedaald naar twee weken. Alleen in Schiedam ligt de wachttijd nog tussen de twee en acht weken. Dit varieert per zorgaanbieder. Cliënten worden hierover goed geïnformeerd zodat zij daar rekening mee kunnen houden bij hun keuze voor een zorgaanbieder.

Meedoen in de Stad Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Onderdeel

2023

Primair 2024

3e wijziging 2024

2024

Meedoen in de Stad - niet ouderen

9.756.046

9.565.300

9.589.500

Meedoen in de Stad - ouderen

1.792.783

1.876.200

1.840.400

1.816.458

pgb

1.777.610

2.136.800

1.808.100

1.644.000

942.217

1.125.500

1.175.800

1.136.861

14.268.656

14.703.800

14.413.800

14.186.820

Overhead

In de contracten voor Meedoen in de Stad is onderscheid gemaakt tussen begeleiding van cliënten met ouderdom gerelateerde klachten (Meedoen in de Stad – ouderen) en cliënten met niet-ouderdom gerelateerde klachten (Meedoen in de Stad – Niet-ouderen). De lasten voor Meedoen in de Stad zijn in 2024 nagenoeg gelijk gebleven aan 2023. Het aantal cliënten, dat gebruik maakt van Meedoen in de Stad - ouderen, ligt in lijn met 2023. Net zoals bij het Wmo-vervoer blijft dit echter nog steeds achter in vergelijking met het niveau van vóór de coronacrisis. Hier is geen duidelijke oorzaak voor . Meedoen in de Stad - niet-ouderen wordt geleverd op basis van populatiebekostiging. De uitgaven hiervoor zijn daarom gelijk aan de contractueel vastgelegde (een-op-een in de begroting verwerkte) betalingen aan het consortium. Het aantal cliënten aan wie het consortium zorg en begeleiding levert, is sinds het ingaan van het contract stabiel gebleven, terwijl het aantal cliënten, dat op basis van een PGB zelf begeleiding inkoopt, licht is afgenomen. Dit sluit aan bij de uitgangspunten van het contract Meedoen in de Stad - niet-ouderen.

Ondersteuning bij Bijzondere Woonvormen Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Onderdeel

2023

Primair 2024

3e wijziging 2024

2024

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

2.221.274

2.375.800

2.212.900

2.324.668

2.221.274

2.375.800

2.212.900

2.324.668

De kosten voor Ondersteuning bij Bijzondere Woonvormen zijn als gevolg van de prijsontwikkeling licht gestegen ten opzichte van het jaar ervoor.

Tegemoetkoming meerkosten Onderdeel Tegemoetkoming meerkosten

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2023

Primair 2024

3e wijziging 2024

2024

336.100

565.000

717.000

454.000

336.100

565.000

717.000

454.000

Net als in eerdere jaren konden in 2024 cliënten met een laag inkomen en een langdurige indicatie Wmo-aanspraak maken op een tegemoetkoming in de zorgkosten. Ook konden cliënten met een laag inkomen, die hun eigen risico voor de zorgverzekering hebben verbruikt, een tegemoetkoming aanvragen. In Maassluis en Vlaardingen is de tegemoetkoming € 200 per toegekende aanvraag en in Schiedam € 100.

Projecten en innovaties Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Onderdeel

2023

Primair 2024

3e wijziging 2024

2024

Projecten

290.657

237.100

184.600

Herindicaties

40.985

180.900

57.609

Innovaties

82.450

282.600

331.596

414.091

700.600

573.805

Ook in 2024 heeft Rogplus aan verschillende innovatieve projecten gewerkt. Een opsomming van deze projecten: + Powerful Ageing. In samenwerking met HRC (Health Research Consultancy) is Rogplus in 2022 met Powerful Ageing gestart. Powerful Ageing is een persoonlijk programma waarmee ouderen hun fysieke zelfredzaamheid leren behouden én verbeteren. Met het programma zijn ouderen langer in staat om zelfstandig en actief deel te nemen aan de maatschappij. Cliënten trainen onder begeleiding van fysiotherapeuten om meer explosief spiervermogen op te bouwen om een beweging te starten, meer zelfvertrouwen te krijgen om vrij te bewegen, een beter reactievermogen te ontwikkelen bij onverwachte situaties, vallen te voorkomen en meer tilkracht te krijgen. Deelname aan Powerful Ageing was in 2024 voor cliënten op vrijwillige basis. + Deelscootmobielen: Dit is een project waarin uitgetest wordt hoe een pool van scootmobielen op een locatie, waar veel ouderen bij elkaar wonen, kan voorzien in de vervoersbehoefte bij mensen met een mobiliteitsbeperking. Nu staat er nog in het beleid dat een scootmobiel individueel verstrekt wordt, maar in de praktijk blijkt dat steeds lastiger vanwege een gebrek aan stallingsmogelijkheden. Door de inzet van een pool aan deelscootmobielen kunnen meerdere inwoners van dezelfde flat gebruik maken van een aantal deelscootmobielen.

+ Programma regionale aanpak ouderenzorg. Net als in de rest van Nederland staat de regio Westland, Schieland, Delfland (WSD) voor een opgave in de ouderenzorg. Zo

neemt de vergrijzing toe, terwijl het aantal mensen, dat de zorg verleent, afneemt. Gemeenten, zorgaanbieders en Zorgverzekeraar DSW werken beter samen om de stijgende vraag naar ouderenzorg op te vangen zodat we voor alle ouderen in onze regio de zorg kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar kunnen houden. Rogplus en de MVS-gemeenten nemen deel aan dit programma. Het programma financiert verschillende projecten gefinancierd.

Preventie Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Onderdeel

2023

Primair 2024

3e wijziging 2024

2024

Wijkteams

290.866

347.600

508.300

484.180

Fief

108.388

139.700

192.500

183.365

399.253

487.300

700.800

667.545

Sinds enige jaren is de rol van onze consulenten veranderd. In het kader van de transformatie hebben de consulenten een kanteling in hun werk aangebracht. Zij zijn breder gaan kijken naar de individuele situatie van de hulpvrager. Rogplus zet meer in op preventie. Zo kunnen we de cliënten helpen met zo lang mogelijk zelfstandig blijven en vragen zij minder snel hulp aan. Ook bij nieuwe contracten zet Rogplus in op preventie, verbinding tussen de zorgleveranciers en het voorliggend veld. Om de inzet van Rogplus op het gebied van preventie ook in de begroting inzichtelijk te maken, is dit als apart begrotingsonderdeel onder ‘Preventie’ opgenomen. In 2024 zijn uitgaven voor de volgende werkzaamheden verantwoord onder Preventie: + Fief. Via het platform Fief (www.fief.nl) kunnen inwoners, die (nog) voldoende zelfredzaam zijn, informatie vinden over zelfredzaamheid, tips over gezondheid, gezond en fit ouder worden en activiteiten in de buurt. Fief organiseerde in 2024 onder andere de volgende activiteiten of nam eraan deel: DoeMeemarkt, Vitaliteitsdag, Fief Fietsdag en de Minters mantelzorgmarkt. In 2024 heeft Fief een nieuwe website gekregen waardoor de interactie met onze doelgroepen sterk verbeterd is. Onderstaande tabel geeft de resultaten in 2024 weer.

Cijfers Fief 2024 Weergaven artikelen website Unieke gebruikers website Gemiddelde aanwezigheid lezers website Weergaven artikelen op Facebook & unieke gebruikers Abonnees wekelijkse nieuwsbrief Aantal abonnees die artikelen nieuwsbrief openen Paginaweergaven website Aantal artikelen 2024

50.166 8.673 4 ½ minuut 18.600 / 12.500 720 60% 198.818 262

+ Meedoen. ‘Meedoen’ is het platform van Rogplus voor cliëntparticipatie. Via Meedoen kunnen cliënten en mantelzorgers hun mening geven over het werk van Rogplus en de Wmo-aanbieders waarmee Rogplus contracten heeft. In 2024 zijn de deelnemers van het platform een aantal keer bijeengeweest. Een voorbeeld is een raadpleging over de toegankelijkheid van Rogplus in de meest brede zin van het woord. Naar aanleiding van aanbevelingen van deze groep wil Rogplus de toegankelijkheid verbeteren. + Adviesgesprekken. Rogplus volgt zo veel mogelijk de principes van positieve gezondheid. In de adviesgesprekken met inwoners met een hulpvraag verkennen de consulenten van Rogplus wat er nodig is om betekenisvol te leven en wat bijdraagt in het leven van de hulpvrager aan een groter gevoel van welzijn. Ook gaat de consulent in op leefstijl, gezondheid en zingeving. + Wijkteams. De consulenten draaien ook mee in de wijkteams waar zij in samenwerking met verschillende partners complexe casussen multidisciplinair aanpakken, maar ook vraagstukken van inwoners verbinden en afstemmen met het informele en voorliggend veld. Daarnaast zijn de consulenten van Rogplus in het kader van de Wmo de vraagbaak en sparringpartner voor de collega’s in de wijkteams.

Inkomsten Wmo Onderdeel

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2023

Primair 2024

3e wijziging 2024

2024

Inkomsten Wmo-vervoer

-440.784

-631.400

-510.000

-555.996

Eigen bijdragen

-1.503.435

-1.485.800

-1.604.200

-1.693.732

-14.480

-11.100

-15.600

-11.906

-51.422.294

-53.766.900

-55.003.200

-54.767.703

-53.380.993

-55.895.200

-57.133.000

-57.029.337

Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten

De kosten van het Programma Wmo worden op de volgende manieren gedekt: + Wmo-vervoer. Cliënten betalen per rit met het Wmo-vervoer een eigen bijdrage. Deze bijdrage is gelijk aan de tarieven van het reguliere openbaar vervoer (OV). + Eigen bijdragen: Cliënten betalen een eigen bijdrage wanneer ze vanuit de Wmo gebruik maken van huishoudelijke hulp, dagbesteding, logeren in een zorginstelling, elektrische deuropeners (bij de eigen voordeur), vlonders (bij de eigen voordeur), scootmobielen of begeleiding. De eigen bijdrage was in 2024 een abonnementstarief van € 20,60 per maand, ongeacht het aantal voorzieningen dat een cliënt heeft. + Bijdrage gemeenten. Het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten wordt gedekt door bijdragen van de MVS-gemeenten.

7.3.2

Programma Beschermd Wonen

Baten/

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Primair 2024

3e wijziging 2024

2024

Lasten

Onderdeel

2023

Lasten

Zorg in natura

5.263.729

5.441.300

5.591.800

5.358.939

pgb

28.775

109.700

66.200

52.000

Overhead

414.432

470.600

484.000

467.984

5.706.936

6.021.600

6.142.000

5.878.922

Totaal Lasten Baten

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Totaal Baten

-234.149

-241.900

-275.000

-233.461

-5.472.787

-5.779.700

-5.867.000

-5.645.461

-5.706.936

-6.021.600

-6.142.000

-5.878.922

Totaal Beschermd Wonen

De uitgaven voor Beschermd Wonen in 2024 zijn lager uitgevallen dan begroot. Het aantal cliënten is weliswaar licht gestegen, maar de uitgaven per cliënt zijn lager uitgevallen dan in eerdere jaren. Een nadere inhoudelijke toelichting op de ontwikkelingen binnen het programma Beschermd Wonen staat in paragraaf 2.4.

7.3.3

Programma Jeugdhulp

Jeugdhulpopdracht Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Onderdeel

2023

Primair 2024

3e wijziging 2024

2024

Jeugdhulpopdracht

44.438.076

54.196.400

83.623.500

85.910.082

Zorgcontinuïteit

15.474.321

pgb

958.570

1.417.600

732.000

875.000

Overhead

1.779.843

1.489.000

1.644.400

1.688.475

62.650.810

57.103.000

85.999.900

88.473.557

Bijdrage Mevis 2024 In de begroting van Rogplus wordt onder het begrotingsonderdeel Jeugdhulpopdracht de bijdrage aan Mevis verantwoord en de kosten die Rogplus maakt om invulling te geven aan de aan haar gedelegeerde taken. In de derde begrotingswijziging 2024 is een herijking doorgevoerd op de onderdelen jeugdhulpopdracht en PGB. Daarbij is de begroting in lijn gebracht met de toen actuele inzichten in de uitgaven voor jeugdhulp in 2024 en is een voorziening van € 11,9 miljoen opgenomen voor de verwachte verhoging van de bijdrage aan Mevis. De werkelijke uitgaven in 2024 zijn hoger uitgevallen dan voorzien bij de derde begrotingswijziging 2024. In februari 2025 heeft Mevis, vooruitlopend op haar jaarcijfers, een business case voor 2024 opgesteld. In deze business case zijn de uitgaven van Mevis

€ 2,3 miljoen hoger dan bekend was bij het opstellen van de derde begrotingswijziging. Dit betekent dat de voorziening volledig moet worden benut en er € 2,3 miljoen meer uitgekeerd moet worden. Het dagelijks bestuur van Rogplus heeft na overleg in de Stuurgroep Transformatie & Normalisatie Jeugdhulp besloten dat het in de business case 2024 opgenomen bedrag op basis van de geldende contractafspraken wordt vergoed aan Mevis. Dit komt neer op een bijdrage van € 82,1 miljoen aan Mevis over 2024. De definitieve bijdrage wordt bepaald op het moment dat de accountant van Mevis de jaarrekening 2024 vaststelt. Het dagelijks bestuur van Rogplus heeft ingestemd met de opname van de definitieve bijdrage in de jaarrekening 2024 van Rogplus. Bijdrage Mevis 2023 Rogplus heeft het verschil tussen de uitgaven van Mevis over 2023 en de begrote bijdrage aan Mevis voor dat jaar niet in de jaarcijfers 2023 verwerkt. Dit is op voorspraak van en in overleg met de MVS-gemeenten gedaan met het doel de raden van de gemeenten beter te betrekken bij de besluitvorming over de bekostiging van dit verschil van € 3,8 miljoen. Omdat dit bedrag op basis van de contractafspraken en op grond van het veiligheidsventiel wel aan Mevis is uitgekeerd wordt dit bedrag opgenomen in de jaarcijfers 2024 van Rogplus.

Dit brengt de totale in de jaarstukken 2024 te verantwoorden bijdrage aan Mevis op € 85,9 miljoen (€ 82,1 miljoen + € 3,8 miljoen). De accountant heeft geoordeeld dat de in 2023 gehanteerde methodiek in strijd is met het beginsel dat kosten moeten worden verantwoord in het boekjaar waarin de te verantwoorden prestaties zijn geleverd. Rogplus verantwoordt daarom alle kosten, die betrekking hebben op 2024, in de jaarstukken 2024. De gemeenten en raden zijn in de tweede helft van 2024 geïnformeerd over de verandering van de verantwoording van de uitgaven voor de jeugdhulp. Jeugdhulp op basis van PGB In de derde begrotingswijziging 2024 heeft Rogplus het budget voor jeugdhulp op basis van PGB bijgesteld op basis van de toen actuele prognoses van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Sindsdien is gebleken dat de werkelijke uitgaven hoger uitvallen dan de prognoses die de grondslag vormden voor de begrotingswijziging. De actuele cijfers van de SVB geven aan dat de werkelijke uitgaven ruim een ton hoger uitvallen dan begroot. Kostenontwikkeling jeugdhulp In lijn met de landelijke ontwikkelingen zijn in de MVS-gemeenten de uitgaven voor jeugdhulp de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen. De oorzaken hiervan zijn onder andere tariefstijgingen en een forse groei van het aantal kinderen en jeugdigen dat een beroep doet op jeugdhulp.

In de primaire begroting 2024 van Rogplus waren de voor jeugdhulp

opgenomen budgetten nog gebaseerd op de oorspronkelijke contractafspraken tussen de MVS-gemeenten en Mevis. Inmiddels is gebleken dat deze contractafspraken en het hieraan gekoppelde budget, ondanks beheersmaatregelen, niet realistisch en haalbaar zijn. Op het moment van het opstellen van deze voorlopige jaarstukken wordt een extern onderzoek uitgevoerd naar de kostenontwikkeling van de jeugdhulp in de MVSgemeenten. Dit onderzoek is een opmaat voor aanvullende contractafspraken en een toets op het reëel budget.

Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Onderdeel

2023

Primair 2024

3e wijziging 2024

2024

Jeugdhulpvervoer

1.026.570

896.500

1.166.700

1.459.883

Backoffice Jeugdhulpvervoer

37.825

51.200

43.000

43.075

Backoffice Leerlingenvervoer

113.475

119.800

129.100

129.225

1.177.870

1.067.500

1.338.800

1.632.183

Jeugdhulpvervoer brengt kinderen en jongeren van en naar de locatie waar jeugdhulp wordt geboden. Jeugdvervoer valt onder de Jeugdwet. Er is, in tegenstelling tot bij leerlingenvervoer, geen sprake van onderwijs. De uitvoering van jeugdhulpvervoer is gedelegeerd aan Rogplus. Dit betekent onder meer dat Rogplus contracthouder voor jeugdhulpvervoer is. In 2024 is het aantal kinderen, dat specialistische jeugdhulp op locatie krijgt, hoger dan voorzien. Dit heeft tot een toename van de uitgaven voor jeugdhulpvervoer geleid.

Inkomsten Jeugdhulp Onderdeel Bijdrage Mevis Bijdrage gemeenten

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2023

Primair 2024

3e wijziging 2024

2024

-122.837

-117.000

-63.705.844

-58.053.500

-87.221.700

-89.988.740

-63.828.681

-58.170.500

-87.338.700

-90.105.740

De Jeugdwet kent geen eigen bijdragen. Wel betaalt Mevis een bijdrage aan Rogplus voor overheadtaken die Rogplus uitvoert ten behoeve van Mevis. Het verschil tussen de uitgaven voor de jeugdhulpopdracht en jeugdhulp- en leerlingenvervoer en de bijdrage van Mevis moet worden gedekt uit bijdragen van de gemeenten.

7.3.4

Programma Overhead Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Overhead

2023

Primair 2024

3e wijziging 2024

2024

Salariskosten, sociale lasten, personeelskosten

7.740.652

9.489.500

10.232.600

9.133.461

Personeel derden

991.356

240.500

384.800

1.325.087

Externe advisering

220.574

199.700

162.272

Algemene kosten

1.409.866

1.410.500

1.661.827

Kapitaallasten Totaal

Overhead

63.986

114.000

79.558

10.426.434

11.454.200

12.341.600

12.362.205

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2023

Primair 2024

3e wijziging 2024

2024

Programma Wmo Taxi- en vervoerskosten

336.898

392.500

410.100

396.536

Scootmobielen en rolvoorzieningen

267.199

327.300

341.900

330.576

Woonvoorzieningen

152.609

138.500

144.600

139.804

1.712.010

2.038.200

2.129.400

2.058.658

Meedoen in de Stad

942.170

1.125.500

1.175.800

1.136.861

Preventie

399.234

487.300

700.800

667.545

3.810.121

4.509.300

4.902.600

4.729.980

Beschermd Wonen

414.412

470.600

484.000

467.984

Totaal Beschermd Wonen

414.412

470.600

484.000

467.984

1.740.499

1.489.000

1.459.900

1.688.475

151.300

171.000

172.300

1.891.799

1.660.000

1.632.200

1.860.775

Overhead

4.310.103

4.814.300

5.322.800

5.303.467

Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer

4.310.103

4.814.300

5.322.800

5.303.467

Overhead

10.426.434

11.454.200

12.341.600

12.362.205

Schoon Huis

Totaal Wmo Programma Beschermd Wonen

Programma Jeugdhulp Overhead Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Totaal Jeugdhulp Programma Overhead

De totale overheadkosten bedroegen in 2024 € 12.362.205. Dit is een onderschrijding ten opzichte van de begroting van € 20.606. De overheadkosten worden waar mogelijk en relevant doorberekend aan de directe begrotingsonderdelen. De doorberekening en de verdeling van doorberekende overheadkosten over de taakvelden gebeurt op basis van ervaringscijfers uit voorgaande jaren. De totale doorberekening van de overheadkosten bedraagt € 7.058.739. Rogplus kampt met schaarste op de arbeidsmarkt, met name bij Wmo-consulenten en ICT-medewerkers, en een aantal langdurig uitgevallen medewerkers. Om de continuïteit van het werk te waarborgen, heeft Rogplus daarom meer inhuurkrachten in moeten zetten

dan bij de begroting voorzien. De extra kosten van inhuurkrachten worden deels gecompenseerd door lagere kosten van eigen personeel. Het programma Overhead bevat de kosten van niet aan de andere begrotingsdelen toerekenbare overhead en de kosten van het contractmanagement voor de lokaal ingekochte jeugdzorg en de backoffice leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer. Baten/

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Primair 2024

3e wijziging 2024

2024

Lasten

Onderdeel

2023

Lasten

Overhead

4.393.823

4.814.300

5.322.800

5.303.467

Totaal Lasten Baten Totaal Baten

4.393.823

4.814.300

5.322.800

5.303.467

Inkomsten Rente

-352.883

-380.000

-478.901

Bijdrage gemeenten

-4.040.940

-4.814.300

-4.942.800

-4.824.566

-4.393.823

-4.814.300

-5.322.800

-5.303.467

Wet Normering Topinkomens 8.1

Bezoldiging topfunctionarissen

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Rogplus. Het voor Rogplus toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2024 € 233.000. Dit betreft een algemeen bezoldigingsmaximum. Rogplus heeft een algemeen bestuur (AB) en een dagelijks bestuur (DB). Alle bestuursleden zijn wethouders van de MVS-gemeenten. Zij zijn bij de gemeenten in dienst en staan daarom niet op de loonlijst van Rogplus. Hun bezoldigingsgegevens zijn daarom ook niet opgenomen in deze jaarstukken. Gemeente Persoon en functie

Beloning

AB = Algemeen Bestuur DB = Dagelijks Bestuur Maassluis mevrouw C. Bronsveld-Snoep (AB en DB)tot 18-11-24 €0 Maassluis de heer M. Kroonen (AB en DB) vanaf 3-12-24 €0 Maassluis merouw D. Mulder (AB) €0 Vlaardingen mevrouw J. Silos (AB en DB) €0 Vlaardingen de heer B. Bikkers (AB) €0 Schiedam de heer C. Kahramanoglu (AB en DB) €0 Schiedam mevrouw P. Zwang (AB) €0

Vaste en variabele vergoeding

Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

De dagelijkse operationele leiding van Rogplus ligt in handen van de directie. Rogplus heeft een tweekoppige directie met de heer Van Genabeek als directeur en de heer Jansen als adjunct-directeur.

2024

2023

A.J.G.M. van A.J.G.M. van Genabeek Genabeek Functiegegevens Directeur Directeur Aanvang en einde functievervulling 01-01 / 31-12 01-01 / 31-12 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 1,0 Dienstbetrekking? ja ja Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 138.266 130.938 Beloningen betaalbaar op termijn 27.605 25.844 Subtotaal 165.871 156.782 Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 233.000 216.000 -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag Bezoldiging 165.871 156.782 Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan nvt nvt Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling nvt nvt

2024

2023

C. Jansen

Adjunct Adjunct Directeur Directeur 01-01 / 31-12 01-01 / 31-12 1,0 1,0 ja ja 125.208 24.793 150.001 233.000 150.001 nvt nvt

113.825 23.465 137.290 216.000 137.290 nvt nvt

Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling:

8.2 Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen kende Rogplus in 2024 geen andere functionarissen met dienstbetrekking die in 2024 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2024 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen, die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

BIJLAGEN 9

Bijlagen bij de jaarrekening 9.1

Controleverklaring

Volgt na afloop van de jaarrekeningcontrole door de accountant.

9.2 Begrotingswijziging Baten/ Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Vervoerskosten

Wmo-vervoer

Lasten

5.700.400

26.300

Overhead

392.500

410.200

5.023.900

6.136.900

1.929.800

2.192.800

Autoaanpassingen / -verstrekkingen

78.000

53.700

Handbewogen rolstoelen

467.500

410.500

Electrische rolstoelen

721.300

740.100

Sportvoorzieningen

32.400

23.900

Aandrijfunits en fietsen

502.500

799.500

Kindvoorzieningen

133.900

192.700

Overhead

327.300

342.000

4.192.700

4.755.200

Scootmobielen

Verhuis- en inrichtingskosten

39.000

41.000

Roerende woonvoorzieningen

195.700

219.600

Woningaanpassingen

1.351.200

1.601.800

Onderhoud / reparatie

282.300

231.700

Overhead

138.500

144.500

2.006.700

2.238.600

Algemene voorziening Schoon Huis

21.812.600

21.164.800

Maatwerkvoorzieningen

1.781.800

1.752.100

Aanvullende algemene voorziening

55.300

78.100

pgb

151.500

133.000

Overhead

2.038.200

2.129.200

25.839.400

25.257.200

Meedoen in de Stad - niet ouderen

9.565.300

9.589.500

Meedoen in de Stad - ouderen

1.876.200

1.840.400

pgb

2.136.800

1.808.100

Overhead

1.125.500

1.175.800

14.703.800

14.413.800

Totaal Meedoen in de Stad Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten

Tegemoetkoming meerkosten

717.000

Projecten

237.100

Herindicaties

180.900

Innovaties

282.600

700.600

Wijkteams

347.600

508.300

Fief

139.700

192.500

487.300

700.800

700.800 57.133.000

55.895.200

57.133.000

Inkomsten Wmo-vervoer

-631.400

-510.000

Eigen bijdragen

-1.485.800

-1.604.200

Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Totaal Wmo

2.212.900 2.212.900

717.000

Totaal Lasten Inkomsten Wmo

2.212.900 2.212.900

717.000

Totaal Projecten en innovatie

Baten

2.212.900 2.212.900

565.000

Totaal Projecten en innovatie Preventie

2.375.800 2.375.800

565.000

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

5.700.400

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Begroot 3e wijziging 2024

26.300

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Begroot 2e wijziging 2024

4.605.100

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

Begroot 1e wijziging 2024

Individuele vervoerskosten

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Begroot Primair 2024

-11.100

-15.600

-53.766.900

-55.003.200

-55.895.200

-57.133.000

-55.895.200

-57.133.000

Baten/

Begroot

Primair 2024

1e wijziging 2024

2e wijziging 2024

3e wijziging 2024

5.441.300

5.591.800

109.700

66.200

470.600

484.000

6.021.600

6.142.000

6.021.600

6.142.000

Eigen bijdragen

-241.900

-275.000

Bijdrage gemeenten

-5.779.700

-5.867.000

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermd Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura pgb Overhead

Wonen

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten

Inkomsten Beschermd Wonen

Totaal Beschermd Wonen

-6.021.600

-6.142.000

Totaal Baten

-6.021.600

-6.142.000

Totaal Beschermd Wonen

54.196.400

63.504.300

71.402.100

83.623.500

Jeugdhulp Lasten

Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulpopdracht Zorgcontinuïteit pgb UItvoeringsorganisatie Jeugd

1.011.800

732.000

1.489.000

1.644.400

66.160.500

74.058.300

85.999.900

Jeugdhulpvervoer

896.500

1.166.700

Backoffice Jeugdhulpvervoer

51.200

43.000

Backoffice Leerlingenvervoer

119.800

129.100

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Totaal Lasten Inkomsten Jeugdhulp

0 1.011.800

57.103.000

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

0 1.417.600

1.067.500

1.338.800

58.170.500

67.499.300

75.397.100

87.338.700

Bijdrage Mevis in UOJ

-117.000

Bijdrage gemeenten

-58.053.500

-67.382.300

-75.280.100

-87.221.700

-58.170.500

-67.499.300

-75.397.100

-87.338.700

-58.170.500

-67.499.300

-75.397.100

-87.338.700

4.814.300

5.322.800

Backoffice Jeugd

Backoffice LLV en JHV

4.814.300

5.322.800

4.814.300

5.322.800

-380.000

-4.814.300

-4.942.800

-4.814.300

-5.322.800

-4.814.300

-5.322.800

Totaal Overhead

Eindtotaal

Baten Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Inkomsten Overhead

Inkomsten Rente Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Overhead Totaal Baten

9.3 Specificatie kosten en baten 9.3.1

Totaal Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Programma

Baten/ Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

2023

Primair 2024

3e wijziging 2024

2024

Wmo

Lasten

Vervoerskosten

Wmo-vervoer

4.578.022

4.605.100

5.700.400

Individuele vervoerskosten

40.451

26.300

25.007

Overhead

336.915

392.500

410.200

396.536

4.955.388

5.023.900

6.136.900

5.681.670

2.237.303

1.929.800

2.192.800

2.020.637

Autoaanpassingen / -verstrekkingen

18.411

78.000

53.700

66.415

Handbewogen rolstoelen

479.565

467.500

410.500

440.009

Electrische rolstoelen

872.709

721.300

740.100

907.074

Sportvoorzieningen

23.686

32.400

23.900

21.144

Aandrijfunits en fietsen

602.882

502.500

799.500

443.166

Kindvoorzieningen

193.256

133.900

192.700

131.493

Overhead

267.213

327.300

342.000

330.576

4.695.025

4.192.700

4.755.200

4.360.513

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Scootmobielen

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

Verhuis- en inrichtingskosten

42.297

39.000

41.000

87.430

Roerende woonvoorzieningen

207.985

195.700

219.600

250.409

Woningaanpassingen

1.486.349

1.351.200

1.601.800

1.958.214

Onderhoud / reparatie

333.476

282.300

231.700

305.836

Overhead

152.617

138.500

144.500

139.804

2.222.724

2.006.700

2.238.600

2.741.693

Algemene voorziening Schoon Huis

20.308.343

21.812.600

21.164.800

22.005.569

Maatwerkvoorzieningen

1.634.665

1.781.800

1.752.100

1.757.783

Aanvullende algemene voorziening

77.229

55.300

78.100

65.614

pgb

136.149

151.500

133.000

151.000

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Overhead

1.712.095

2.038.200

2.129.200

2.058.658

23.868.481

25.839.400

25.257.200

26.038.624

Meedoen in de Stad - niet ouderen

9.756.046

9.565.300

9.589.500

Meedoen in de Stad - ouderen

1.792.783

1.876.200

1.840.400

1.816.458

pgb

1.777.610

2.136.800

1.808.100

1.644.000

Overhead

942.217

1.125.500

1.175.800

1.136.861

14.268.656

14.703.800

14.413.800

14.186.820

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Totaal Meedoen in de Stad Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten

Tegemoetkoming meerkosten

717.000

454.000

717.000

454.000

Projecten

290.657

237.100

184.600

Herindicaties

40.985

180.900

57.609

Innovaties

82.450

282.600

331.596

414.091

700.600

573.805

Wijkteams

290.866

347.600

508.300

484.180

Fief

108.388

139.700

192.500

183.365

399.253

487.300

700.800

667.545 57.029.337

53.380.993

55.895.200

57.133.000

Inkomsten Wmo-vervoer

-440.784

-631.400

-510.000

-555.996

Eigen bijdragen

-1.503.435

-1.485.800

-1.604.200

-1.693.732

Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Totaal Wmo

2.324.668 2.324.668

565.000

Totaal Lasten Inkomsten Wmo

2.212.900 2.212.900

565.000

Totaal Projecten en innovatie Baten

2.375.800 2.375.800

336.100

Totaal Projecten en innovatie Preventie

2.221.274 2.221.274 336.100

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

5.260.127

-14.480

-11.100

-15.600

-11.906

-51.422.294

-53.766.900

-55.003.200

-54.767.703

-53.380.993

-55.895.200

-57.133.000

-57.029.337

-53.380.993

-55.895.200

-57.133.000

-57.029.337

Baten/

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

2023

Primair 2024

3e wijziging 2024

2024

Beschermd

Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura

5.263.729

5.441.300

5.591.800

pgb

28.775

109.700

66.200

52.000

Overhead

414.432

470.600

484.000

467.984

5.706.936

6.021.600

6.142.000

5.878.922

5.706.936

6.021.600

6.142.000

5.878.922

Eigen bijdragen

-234.149

-241.900

-275.000

-233.461

Bijdrage gemeenten

-5.472.787

-5.779.700

-5.867.000

-5.645.461

-5.706.936

-6.021.600

-6.142.000

-5.878.922

-5.706.936

-6.021.600

-6.142.000

-5.878.922

Jeugdhulpopdracht

44.438.076

54.196.400

83.623.500

85.910.082

Zorgcontinuïteit

15.474.321

958.570

1.417.600

732.000

875.000

Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten

Inkomsten Beschermd Wonen Totaal Beschermd Wonen

Totaal Baten Totaal Beschermd Totaal Wonen Beschermd Wonen Jeugdhulp

Lasten

Jeugdhulpopdracht

pgb Overhead Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Jeugdhulpvervoer

1.489.000

1.644.400

1.688.475

57.103.000

85.999.900

88.473.557 1.459.883

1.026.570

896.500

1.166.700

37.825

51.200

43.000

43.075

Backoffice Leerlingenvervoer

113.475

119.800

129.100

129.225

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Inkomsten Jeugdhulp

1.779.843 62.650.810

Backoffice Jeugdhulpvervoer

Totaal Lasten Baten

5.358.939

Bijdrage Mevis

1.177.870

1.067.500

1.338.800

1.632.183

63.828.681

58.170.500

87.338.700

90.105.740

-122.837

-117.000

-63.705.844

-58.053.500

-87.221.700

-89.988.740

-63.828.681

-58.170.500

-87.338.700

-90.105.740

-63.828.681

-58.170.500

-87.338.700

-90.105.740

4.393.823

4.814.300

5.322.800

5.303.467

4.393.823

4.814.300

5.322.800

5.303.467

4.393.823

4.814.300

5.322.800

5.303.467

Inkomsten Rente

-352.883

-380.000

-478.901

Bijdrage gemeenten

-4.040.940

-4.814.300

-4.942.800

-4.824.566

-4.393.823

-4.814.300

-5.322.800

-5.303.467

-4.393.823

-4.814.300

-5.322.800

-5.303.467

Totaal OverheadTotaal Overhead

Eindtotaal

Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Inkomsten Overhead Totaal Overhead

Totaal Baten

9.3.2

Maassluis Baten/

Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Lasten

Vervoerskosten

Wmo-vervoer

3.860

2.500

1.362

Overhead

62.329

78.500

82.000

77.874

993.169

808.600

1.210.700

1.025.323

362.413

362.700

374.300

356.853

14.600

3.207

Handbewogen rolstoelen

90.214

80.600

82.700

92.560

Electrische rolstoelen

82.151

92.900

81.500

154.978

Sportvoorzieningen

3.970

16.100

4.000

8.640

Aandrijfunits en fietsen

101.463

81.800

115.000

125.797

Kindvoorzieningen

35.644

22.000

39.500

27.656

Overhead

49.434

65.500

68.400

64.921

725.289

721.600

780.000

834.613 10.318

Scootmobielen

5.160

4.600

5.200

Roerende woonvoorzieningen

36.284

34.000

38.800

33.300

Woningaanpassingen

282.852

295.500

301.300

287.253

Onderhoud / reparatie

65.981

56.900

48.500

58.676

Overhead

28.234

27.700

28.900

27.456

418.511

418.700

422.700

417.002

Algemene voorziening Schoon Huis

3.595.585

3.969.700

3.773.000

3.939.482

Maatwerkvoorzieningen

301.311

278.700

323.800

313.319

Aanvullende algemene voorziening

4.098

2.500

4.400

2.710

pgb

11.449

14.400

12.800

15.000

Overhead

316.738

407.600

425.800

404.293

4.229.181

4.672.900

4.539.800

4.674.805

Meedoen in de Stad - niet ouderen

1.758.549

1.748.500

1.736.800

Meedoen in de Stad - ouderen

351.078

410.200

365.700

323.666

pgb

326.524

285.000

333.700

333.000

Overhead

174.310

225.100

235.200

223.265

2.610.460

2.668.800

2.671.400

2.616.731

Totaal Meedoen in de Stad Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten

Tegemoetkoming meerkosten

261.000

184.000

261.000

184.000

Projecten

60.743

33.100

22.609

Herindicaties

8.025

36.100

13.612

Innovaties

14.877

56.600

49.344

83.645

125.800

85.565

Wijkteams

53.810

35.900

38.700

36.864

Fief

20.052

25.800

38.500

36.673

73.862

61.700

77.200

73.537 10.100.266

9.515.955

9.920.000

10.286.000

Inkomsten Wmo-vervoer

-117.002

-115.100

-101.100

-99.608

Eigen bijdragen

-263.622

-276.900

-283.700

-298.647

Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Totaal Wmo

188.690 188.690

261.000

Totaal Lasten Inkomsten Wmo

197.400 197.400

261.000

Totaal Projecten en innovatie Baten

180.900 180.900

188.000

Totaal Projecten en innovatie Preventie

193.838 193.838 188.000

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

946.086

Verhuis- en inrichtingskosten

Totaal Schoon Huis

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

2024

Individuele vervoerskosten

Totaal Woonvoorzieningen

Meedoen in de Stad

Werkelijk

3e wijziging 2024 1.126.200

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen

Schoon Huis

Begroot

Primair 2024 727.600

Autoaanpassingen / -verstrekkingen

Woonvoorzieningen

Begroot

2023 926.979

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Werkelijk

-768

-500

-900

-526

-9.134.562

-9.527.500

-9.900.300

-9.701.486

-9.515.955

-9.920.000

-10.286.000

-10.100.266

-9.515.955

-9.920.000

-10.286.000

-10.100.266

Baten/

Werkelijk

Begroot

2023

Primair 2024

3e wijziging 2024

Werkelijk

Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermd

Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura

pgb

Overhead

Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten

Inkomsten Beschermd Wonen

Eigen bijdragen

Bijdrage gemeenten

Jeugdhulpopdracht

5.530.916

8.524.900

12.570.700

12.914.424

Zorgcontinuïteit

2.479.062

pgb

146.365

163.000

157.000

173.000

Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal Beschermd Wonen Jeugdhulp

Lasten

Jeugdhulpopdracht

Overhead

278.011

232.700

257.000

263.740

8.434.355

8.920.600

12.984.700

13.351.164

Jeugdhulpvervoer

171.111

147.800

174.600

237.646

Backoffice Jeugdhulpvervoer

10.803

7.900

12.300

9.464

Backoffice Leerlingenvervoer

32.408

34.200

36.900

28.391

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Totaal Lasten Baten

Inkomsten Jeugdhulp

2024

Bijdrage Mevis

214.323

189.900

223.800

275.501

8.648.678

9.110.500

13.208.500

13.626.664

-19.187

-18.200

-18.300

-8.629.491

-9.092.300

-13.190.200

-13.608.364

-8.648.678

-9.110.500

-13.208.500

-13.626.664

-8.648.678

-9.110.500

-13.208.500

-13.626.664

812.857

962.900

1.064.600

1.059.793

812.857

962.900

1.064.600

1.059.793

812.857

962.900

1.064.600

1.059.793

Inkomsten Rente

-65.283

-76.000

-95.699

Bijdrage gemeenten

-747.574

-962.900

-988.600

-964.094

-812.857

-962.900

-1.064.600

-1.059.793

-812.857

-962.900

-1.064.600

-1.059.793

Totaal Overhead

Eindtotaal

Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Inkomsten Overhead Totaal Overhead

Totaal Baten

9.3.3

Vlaardingen Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Programma

Baten/ Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

2023

Primair 2024

3e wijziging 2024

2024

Wmo

Lasten

Vervoerskosten

Wmo-vervoer

2.039.328

2.086.100

2.594.600

Individuele vervoerskosten

10.396

13.100

5.857

Overhead

144.873

157.000

164.100

155.958

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

2.194.598

2.256.200

2.771.800

2.609.404

Scootmobielen

891.458

727.800

869.600

788.166

Autoaanpassingen / -verstrekkingen

14.175

29.100

14.600

38.333

Handbewogen rolstoelen

195.137

200.600

164.300

208.609

Electrische rolstoelen

455.739

337.200

387.164

Sportvoorzieningen

7.999

12.000

11.800

12.504

Aandrijfunits en fietsen

279.652

275.400

422.700

200.908

Kindvoorzieningen

82.858

66.800

84.100

55.472

Overhead

114.901

130.900

136.800

130.015 1.821.170

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

2.041.919

1.779.800

2.041.100

Verhuis- en inrichtingskosten

18.499

15.500

17.000

44.575

Roerende woonvoorzieningen

66.860

78.300

68.400

105.230

Woningaanpassingen

682.663

666.600

726.500

850.483

Onderhoud / reparatie

142.156

121.500

109.700

128.263

Overhead

65.625

55.400

57.800

54.985

975.803

937.300

979.400

1.183.537

Algemene voorziening Schoon Huis

8.628.200

9.220.200

8.992.000

9.369.926

Maatwerkvoorzieningen

681.666

731.400

734.500

711.791

Aanvullende algemene voorziening

43.289

28.200

44.200

35.276

pgb

65.897

51.600

56.400

56.000

Overhead

736.201

815.300

851.700

809.670

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

10.155.251

10.846.700

10.678.800

10.982.663

Meedoen in de Stad - niet ouderen

4.036.371

3.959.800

3.972.200

Meedoen in de Stad - ouderen

770.562

784.600

678.100

796.765

pgb

632.796

749.200

628.600

524.000

Overhead

405.153

450.200

470.300

447.127

5.844.883

5.943.800

5.749.200

5.740.092

Totaal Meedoen in de Stad Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten

Tegemoetkoming meerkosten

304.000

198.400

304.000

198.400

Projecten

150.621

68.400

47.390

Herindicaties

18.795

72.400

26.314

Innovaties

32.356

113.000

137.309

201.772

253.800

211.012

Wijkteams

125.072

133.400

182.200

173.554

Fief

41.729

60.100

77.000

73.346

166.802

193.500

259.200

246.900

22.170.204

23.020.900

23.580.100

23.522.575

Inkomsten Wmo-vervoer

-166.570

-282.300

-232.200

-260.500

Eigen bijdragen

-640.081

-636.300

-683.000

-723.993

-8.117

-5.700

-8.800

-6.066

-21.355.436

-22.096.600

-22.656.100

-22.532.015

-22.170.204

-23.020.900

-23.580.100

-23.522.575

-22.170.204

-23.020.900

-23.580.100

-23.522.575

Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Totaal Wmo

529.397 529.397

152.000

Totaal Lasten Inkomsten Wmo

542.800 542.800

152.000

Totaal Projecten en innovatie Baten

657.800 657.800

62.000

Totaal Projecten en innovatie Preventie

527.177 527.177 62.000

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

2.447.589

Baten/

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

2023

Primair 2024

3e wijziging 2024

2024

Beschermd

Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura

5.263.729

5.441.300

5.591.800

pgb

28.775

109.700

66.200

52.000

Overhead

414.432

470.600

484.000

467.984

5.706.936

6.021.600

6.142.000

5.878.922

5.706.936

6.021.600

6.142.000

5.878.922

Eigen bijdragen

-234.149

-241.900

-275.000

-233.461

Bijdrage gemeenten

-5.472.787

-5.779.700

-5.867.000

-5.645.461

-5.706.936

-6.021.600

-6.142.000

-5.878.922

-5.706.936

-6.021.600

-6.142.000

-5.878.922

Jeugdhulpopdracht

20.157.928

23.190.400

36.823.300

37.830.118

Zorgcontinuïteit

6.822.034

pgb

354.249

354.000

234.000

301.000

Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten

Inkomsten Beschermd Wonen Totaal Beschermd Wonen

Totaal Baten Totaal Beschermd Wonen Jeugdhulp

Lasten

Jeugdhulpopdracht

Overhead

5.358.939

753.586

630.400

696.300

714.900

28.087.797

24.174.800

37.753.600

38.846.018

Jeugdhulpvervoer

377.806

356.100

441.700

543.264

Backoffice Jeugdhulpvervoer

13.511

21.700

15.400

16.696

Backoffice Leerlingenvervoer

40.533

42.800

46.100

50.088

431.850

420.600

503.200

610.048

28.519.647

24.595.400

38.256.800

39.456.066

-52.009

-49.600

-49.500

-28.467.638

-24.545.800

-38.207.300

-39.406.566

-28.519.647

-24.595.400

-38.256.800

-39.456.066

-28.519.647

-24.595.400

-38.256.800

-39.456.066

1.889.344

1.925.700

2.129.100

2.122.425

1.889.344

1.925.700

2.129.100

2.122.425

1.889.344

1.925.700

2.129.100

2.122.425

Inkomsten Rente

-151.740

-152.000

-191.654

Bijdrage gemeenten

-1.737.604

-1.925.700

-1.977.100

-1.930.771

-1.889.344

-1.925.700

-2.129.100

-2.122.425

-1.889.344

-1.925.700

-2.129.100

-2.122.425

Totaal Overhead

Eindtotaal

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Totaal Lasten Baten

Inkomsten Jeugdhulp

Bijdrage Mevis Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Inkomsten Overhead Totaal Overhead

Totaal Baten

9.3.4

Schiedam Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Programma

Baten/ Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

2023

Primair 2024

3e wijziging 2024

2024

Wmo

Lasten

Vervoerskosten

Wmo-vervoer

1.611.715

1.791.400

1.979.600

Individuele vervoerskosten

26.195

10.700

17.787

Overhead

129.712

157.000

164.100

162.704

1.767.622

1.959.100

2.154.400

2.046.942

983.432

839.300

948.900

875.618

4.236

48.900

24.500

24.875

Handbewogen rolstoelen

194.214

186.300

163.500

138.840

Electrische rolstoelen

334.819

291.200

321.400

364.932

Sportvoorzieningen

11.717

4.300

8.100

Aandrijfunits en fietsen

221.768

145.300

261.800

116.460

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Scootmobielen Autoaanpassingen / -verstrekkingen

Kindvoorzieningen

74.754

45.100

69.100

48.364

Overhead

102.877

130.900

136.800

135.640 1.704.729

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

1.927.817

1.691.300

1.934.100

Verhuis- en inrichtingskosten

18.638

18.900

18.800

32.537

Roerende woonvoorzieningen

104.842

83.400

112.400

111.879

Woningaanpassingen

520.835

389.100

574.000

820.478

Onderhoud / reparatie

125.339

103.900

73.500

118.897

Overhead

58.757

55.400

57.800

57.364

828.410

650.700

836.500

1.141.154

Algemene voorziening Schoon Huis

8.084.559

8.622.700

8.399.800

8.696.161

Maatwerkvoorzieningen

651.689

771.700

693.800

732.673

Aanvullende algemene voorziening

29.842

24.600

29.500

27.628

pgb

58.803

85.500

63.800

80.000

Overhead

659.156

815.300

851.700

844.695

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

9.484.049

10.319.800

10.038.600

10.381.156

Meedoen in de Stad - niet ouderen

3.961.126

3.857.000

3.880.500

Meedoen in de Stad - ouderen

671.143

681.400

796.600

696.027

pgb

818.290

1.102.600

845.800

787.000

Overhead

362.753

450.200

470.300

466.469

5.813.313

6.091.200

5.993.200

5.829.997

Totaal Meedoen in de Stad Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten

Tegemoetkoming meerkosten

152.000

71.600

152.000

71.600

Projecten

79.293

135.600

114.601

Herindicaties

14.165

72.400

17.683

Innovaties

35.217

113.000

144.943

128.675

321.000

277.228

Wijkteams

111.983

178.300

287.400

273.762

Fief

46.607

53.800

77.000

73.346

158.590

232.100

364.400

347.108

21.694.834

22.954.300

23.266.900

23.406.496

Inkomsten Wmo-vervoer

-157.212

-234.000

-176.700

-195.888

Eigen bijdragen

-599.732

-572.600

-637.500

-671.092

-5.595

-4.900

-5.900

-5.314

-20.932.295

-22.142.800

-22.446.800

-22.534.202

-21.694.834

-22.954.300

-23.266.900

-23.406.496

-21.694.834

-22.954.300

-23.266.900

-23.406.496

Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Totaal Wmo

1.606.581 1.606.581

152.000

Totaal Lasten Inkomsten Wmo

1.472.700 1.472.700

152.000

Totaal Projecten en innovatie Baten

1.537.100 1.537.100

86.100

Totaal Projecten en innovatie Preventie

1.500.259 1.500.259 86.100

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

1.866.451

Baten/

Werkelijk

Begroot

2023

Primair 2024

3e wijziging 2024

Werkelijk

Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermd

Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura

pgb

Overhead

Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten

Inkomsten Beschermd Wonen

Eigen bijdragen

Bijdrage gemeenten

Jeugdhulpopdracht

18.749.232

22.481.100

34.229.500

35.165.540

Zorgcontinuïteit

6.173.224

pgb

457.956

900.600

341.000

401.000

Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal Beschermd Wonen Jeugdhulp

Lasten

Jeugdhulpopdracht

2024

Overhead

748.246

625.900

691.100

709.835

26.128.658

24.007.600

35.261.600

36.276.375

Jeugdhulpvervoer

477.653

392.600

550.400

678.972

Backoffice Jeugdhulpvervoer

13.511

21.600

15.300

16.916

Backoffice Leerlingenvervoer

40.533

42.800

46.100

50.747

531.698

457.000

611.800

746.634

26.660.356

24.464.600

35.873.400

37.023.009

-51.641

-49.200

-26.608.715

-24.415.400

-35.824.200

-36.973.809

-26.660.356

-24.464.600

-35.873.400

-37.023.009

-26.660.356

-24.464.600

-35.873.400

-37.023.009

1.691.622

1.925.700

2.129.100

2.121.250

1.691.622

1.925.700

2.129.100

2.121.250

1.691.622

1.925.700

2.129.100

2.121.250

Inkomsten Rente

-135.860

-152.000

-191.548

Bijdrage gemeenten

-1.555.762

-1.925.700

-1.977.100

-1.929.702

-1.691.622

-1.925.700

-2.129.100

-2.121.250

-1.691.622

-1.925.700

-2.129.100

-2.121.250

Totaal Overhead

Eindtotaal

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Totaal Lasten Baten

Inkomsten Jeugdhulp

Bijdrage Mevis Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Inkomsten Overhead Totaal Overhead

Totaal Baten

Bijlage bij het jaarverslag

10.1

Samenstelling bestuur en commissies

Dagelijks bestuur mw. C. Bronsveld-Snoep (tot 18 november 2024) dhr. M. Kroonen (vanaf 10 december 2024) mw. J. Silos dhr. C. Kahramanoğlu

wethouder gemeente Maassluis wethouder gemeente Maassluis wethouder gemeente Vlaardingen wethouder gemeente Schiedam

Van 18 november 2024 tot 10 december 2024 heeft de heer S. Kuiper (wethouder gemeente Maassluis) namens de gemeente Maassluis op interimbasis zitting gehad in het Dagelijks Bestuur.

Algemeen Bestuur Mevr. D. Mulder Dhr. B. Bikkers Mevr. P. Zwang

wethouder gemeente Maassluis wethouder gemeente Vlaardingen wethouder gemeente Schiedam

Bezwaarschriftencommissie Adviseert het Gemeenschappelijk Orgaan bij de afhandeling van bezwaarschriften. Samenstelling (secretaris: medewerker Rogplus): Mevr. N. Fels (voorzitter) Mevr. W. Kremer Mevr. J. Nooteboom Mevr. F. V. Silva de Jesus Mevr. W. M.A. der Weduwe-de Groot Dhr. C. de Jongh Mevr. M. Raslan Mevr. D. Akdemir Dhr. Y. Verburgh

Accounthouders Rogplus De accounthouders ondersteunen de bestuursleden van Rogplus bij bestuursvergaderingen, zijn de primaire contactpersonen voor Rogplus naar de ambtelijke organisaties van de gemeenten en dragen zorg voor de terugkoppeling over ontwikkelingen bij Rogplus binnen de gemeenten.

Samenstelling: mw. S. Rachak (tot 1 oktober 2024) mw. V. Hogenboom (vanaf 1 oktober 2024) mw. C. Baljeu mw. D. Prins (Wmo) mw. D. van Zon (Jeugdwet)

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15616392/1