Bijlage 3 Voorlopige jaarstukken 2024 Rogplus

Voorlopige jaarstukken 2024

Versie 1.1

Maassluis, 11 april 2025

Status: Definitief

Opgesteld door: Frank Rost, Manager Bedrijfsvoering

Vertrouwelijkheid: Openbaar

Voorwoord Graag presenteren we de jaarstukken 2024 van het Openbaar Lichaam Rogplus (Rogplus). Deze jaarstukken zijn gebaseerd op het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). In het boekjaar 2024 bedroegen de begrote lasten van de drie deelnemende gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) € 155,9 miljoen. Ten opzichte van de begroting is 101,5% besteed. Dit betekent een beperkte overschrijding van de actuele begroting. Een nadere uitleg van alle eerder begrote en gerealiseerde kosten en baten per onderdeel treft u verderop in dit verslag aan, met daarbij telkens een korte toelichting. Rogplus zoekt voortdurend naar manieren om de dienstverlening van haar cliënten te verbeteren. Zo heeft Rogplus in 2024 een aantal innovatieve projecten opgezet. Het project van de deelscootmobiel is in 2023 gestart en in 2024 verder uitgebreid en heeft inmiddels landelijke bekendheid geoogst. Ook het project Powerful Ageing, waarbij bewoners op basis van vrijwilligheid werken aan het verbeteren van hun fysieke mogelijkheden en zelfredzaamheid, is in 2024 voortgezet. De pilot Verminderde inzet Schoon Huis, gestart in 2024, heeft tot doel actief de wachtlijsten voor Schoon Huis te verkorten. De pilot krijgt een vervolg in 2025, omdat is gebleken dat het een positief effect heeft op de wachtlijsten Schoon Huis.

Sinds 1 januari 2023 heeft Mevis het contract voor de uitvoering van de Jeugdhulp in de MVS-gemeenten. Mevis is een consortium bestaande uit de organisaties Timon, Mee Rijnmond, ASVZ en Julius. Rogplus heeft de taak gekregen om het contract- en informatiemanagement voor de Jeugdhulp van Mevis uit te voeren. Het jaar 2023 was een opstartjaar dat niet zonder tegenslag is verlopen. In 2024 kwam de bezetting van de wijkteams op orde en kwamen de dashboards klaar die meer inzicht geven in de cliëntenstromen. Met behulp van die dashboards zal de komende tijd nauwgezet gestuurd worden op de kwaliteit en de kosten van de Jeugdhulp. Wij zijn de colleges en de gemeenteraden erkentelijk voor hun steun voor en vertrouwen in het werk dat Rogplus voor de inwoners en de cliënten van de drie gemeenten uitvoert. We spreken bij deze jaarstukken 2024 graag onze trots en waardering uit voor de medewerkers van Rogplus, hun betrokkenheid en inzet bij hun dagelijkse werk voor de inwoners van de MVS-gemeenten. Cemil Kahramanoğlu, Voorzitter Bestuur Rogplus

Anton van Genabeek, Directeur Rogplus

2

Inhoudsopgave Voorwoord......................................................................................................... 2 Inhoudsopgave ................................................................................................. 3 1

Inleiding..................................................................................................... 6

JAARVERSLAG ................................................................................................ 8 2

Programmaverantwoording ....................................................................... 8 2.1

Missie en visie ........................................................................................................... 8

2.2

Doelstellingen............................................................................................................ 8

2.3

Programma Wmo .................................................................................................... 10

2.3.1

Doelstellingen en maatschappelijke effecten .................................................... 10

2.3.2

Gerealiseerde baten en lasten ........................................................................... 10

2.3.3

Ontwikkelingen ................................................................................................... 11

2.4

Programma Beschermd Wonen ............................................................................. 14

2.4.1

Doelstellingen en maatschappelijke effecten .................................................... 14

2.4.2

Gerealiseerde baten en lasten ........................................................................... 14

2.4.3

Ontwikkelingen ................................................................................................... 14

2.5

Programma Jeugdhulp............................................................................................ 17

2.5.1

Doelstellingen en maatschappelijke effecten .................................................... 17

2.5.2

Gerealiseerde baten en lasten ........................................................................... 18

2.5.3.

Ontwikkelingen ................................................................................................... 18

2.6

Programma Overhead ............................................................................................ 23

2.6.1.

Doelstellingen en maatschappelijke effecten .................................................... 23

2.6.2

Gerealiseerde baten en lasten ........................................................................... 23

2.6.3

Ontwikkelingen ................................................................................................... 23

2.7

Algemene dekkingsmiddelen .................................................................................. 24

3

3

Paragrafen .............................................................................................. 25 3.1

Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................ 25

3.1.1

Risicoanalyse ..................................................................................................... 25

3.1.2

Financiële kengetallen ....................................................................................... 26

3.2

Financiering ............................................................................................................. 27

3.3

Bedrijfsvoering ........................................................................................................ 29

3.3.1

Kengetallen Wmo ............................................................................................... 29

3.3.2

Kengetallen Jeugdhulp ...................................................................................... 33

3.3.3

Klachten en bemiddelingen................................................................................ 34

3.3.4

Kwaliteitszorg ..................................................................................................... 37

3.3.5

Personeel en organisatie ................................................................................... 38

3.3.6

Informatisering en automatisering ..................................................................... 41

3.3.7

Informatiebeveiliging en privacy ........................................................................ 42

3.3.8

Financieel beheer............................................................................................... 43

3.3.9

Rechtmatigheid Wmo en bedrijfsvoering Rogplus............................................. 44

3.3.10

Rechtmatigheid jeugdhulpopdracht ................................................................... 46

JAARREKENING ............................................................................................ 49 4

Balans ..................................................................................................... 49

5.

Rechtmatigheidsverklaring ...................................................................... 50

6

Overzicht van baten en lasten ................................................................. 51 6.1

Uitgangspunten ....................................................................................................... 51

6.2

Totaaloverzicht ........................................................................................................ 52

6.3

Doorberekening gemeenten ................................................................................... 55

6.4

Onvoorzien .............................................................................................................. 57

6.5

Incidentele baten en lasten ..................................................................................... 57

7

Toelichtingen ........................................................................................... 58 7.1

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ............................................... 58

7.2

Toelichting balans ................................................................................................... 60

7.2.1

Vaste activa ........................................................................................................ 60

7.2.2

Vlottende activa.................................................................................................. 61

7.2.3

Vlottende passiva ............................................................................................... 62

4

7.2.4

Niet uit de balans blijkende verplichtingen ........................................................ 62

7.2.5

EMU-saldo.......................................................................................................... 63

7.3

Toelichting overzicht baten en lasten ..................................................................... 64

7.3.1

Programma Wmo ............................................................................................... 64

7.3.2

Programma Beschermd Wonen......................................................................... 70

7.3.3

Programma Jeugdhulp ....................................................................................... 70

7.3.4

Programma Overhead ....................................................................................... 73

8

Wet Normering Topinkomens ................................................................. 75 8.1

Bezoldiging topfunctionarissen ............................................................................... 75

8.2

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT ...................................... 76

BIJLAGEN ....................................................................................................... 77 9

Bijlagen bij de jaarrekening ..................................................................... 77 9.1

Controleverklaring ................................................................................................... 77

9.2

Begrotingswijziging ................................................................................................. 78

9.3

Specificatie kosten en baten ................................................................................... 80

9.3.1

Totaal ................................................................................................................. 80

9.3.2

Maassluis .......................................................................................................... 82

9.3.3

Vlaardingen ....................................................................................................... 84

9.3.4

Schiedam ........................................................................................................... 86

10

Bijlage bij het jaarverslag ........................................................................ 88

10.1 Samenstelling bestuur en commissies ................................................................... 88

5

1

Inleiding

Deze voorlopige jaarstukken zijn gebaseerd op het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Het BBV is bedoeld om de transparantie en daarmee het democratisch proces bij gemeenten en provincies te bevorderen. De in het BBV opgenomen paragrafen lokale heffingen, grondbeleid, onderhoud kapitaalgoederen en verbonden partijen zijn niet van toepassing voor Rogplus en zijn dan ook niet opgenomen in het jaarverslag. Rogplus voerde in 2024 de aan haar gedelegeerde taken in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (waaronder Beschermd Wonen) en de Jeugdwet (inclusief jeugdhulpvervoer) voor de deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling Openbaar Lichaam Rogplus uit: de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (hierna MVS-gemeenten). Daarnaast voert Rogplus taken uit die door de drie gemeenten specifiek zijn opgedragen aan het openbaar lichaam zoals de regeling ‘Tegemoetkoming meerkosten’, de backofficetaken voor het leerlingenvervoer en applicatiebeheer van het cliëntvolgsysteem Rondom voor de wijkteams.

De inkomsten bestaan uit bijdragen in de kosten (hierna: eigen bijdragen) voor verschillende Wmo-voorzieningen, bijdragen van cliënten voor vervoer met het Wmovervoer (ievo), bijdragen aan de Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis, een bijdrage van Mevis voor door Rogplus geleverde diensten, rente-inkomsten en bijdragen van de drie MVS-gemeenten. De gemeentelijke bijdrage is het verschil tussen de uitgaven en de overige inkomsten van Rogplus. Rogplus heeft hierom per definitie een sluitende begroting. De primaire begroting voor 2024 van Rogplus is medio 2023 vastgesteld. Op basis van voortschrijdend inzicht is de begroting drie keer gewijzigd. In het eerste kwartaal van 2024 is de eerste begrotingswijziging doorgevoerd. Daarmee speelde Rogplus in op (toen) actuele inzichten in de prijsontwikkeling en het gebruik van Wmo-voorzieningen en Jeugdhulp. In het laatste kwartaal van 2024 is de begroting voor de tweede en derde keer gewijzigd. De reden voor deze wijzigingen is de herziening van het budget voor de jeugdhulpopdracht. Ten opzichte van de derde gewijzigde begroting 2024 kent Rogplus een onderschrijding van € 103.663 op de begrote lasten voor het programma Wmo, een overschrijding van € 263.078 op het programma Beschermd Wonen, een overschrijding van € 2.767.040 op het programma Jeugdhulp en een onderschrijding van € 19.333 op het programma Overhead.

De inkomsten uit bijdragen van cliënten en de overige inkomsten vallen samen € 189.196 hoger uit dan begroot. Het verschil tussen de lasten en de baten uit bijdragen van cliënten wordt door de gemeenten bijgedragen. Ten opzichte van de begroting vallen

6

de bijdragen van de drie gemeenten in totaal € 2.191.770 hoger uit. De bijdrage van Maassluis is € 194.844 hoger dan begroot, Vlaardingen (centrumgemeente voor Beschermd Wonen) € 807.913 en Schiedam € 1.189.613. Deze jaarcijfers hebben een voorlopig karakter en kunnen nog wijzigen. Rogplus levert in medio juli 2025 de definitieve jaarstukken voor 2025 op met daarin de definitieve jaarcijfers en het definitieve jaarresultaat. Rogplus onderkent in de voorlopige jaarcijfers de volgende onzekerheden: + De zorgaanbieders leveren eind maart de definitieve opgave op van de in 2024 geleverde zorg. De omvang van de zorg, zoals opgenomen in de door de aanbieders op te leveren productieverantwoordingen, moet door Rogplus worden geconsolideerd in de definitieve jaarcijfers. + In mei of juni biedt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de definitieve opgave aan van de besteding van pgb-budgetten. Ook deze opgave moet Rogplus consolideren in de jaarstukken. + In deze voorlopige jaarstukken 2024 is de bijdrage aan Jeugdhulporganisatie Mevis gebaseerd op de door Mevis opgeleverde business case over 2024. Deze business case is opgesteld vooruitlopend op de definitieve jaarcijfers. De definitieve bijdrage wordt bepaald op het moment dat de accountant van Mevis de jaarrekening 2024 vaststelt.

Het Dagelijks Bestuur van Rogplus heeft ingestemd om de definitieve bijdrage te verwerken in de jaarrekening 2024 van Rogplus. Conform de bepalingen en afspraken van de gemeenschappelijke regeling wordt het resultaat op de gemeentelijke bijdrage over 2024 na vaststelling van deze jaarstukken 2024 door Rogplus verrekend met de gemeentelijke voorschotten. In hoofdstuk 7 worden per onderdeel de verschillen tussen begroting en jaarrekening toegelicht.

7

JAARVERSLAG 2

Programmaverantwoording 2.1

Missie en visie

Missie Rogplus zet zich in voor een betekenisvol leven voor de inwoners van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. We stimuleren de veerkracht van inwoners met een hulpvraag en de saamhorigheid in de samenleving. We houden het sociaal domein vitaal, beschikbaar en betaalbaar.

Visie Rogplus is de verbindende schakel tussen inwoners, gemeenten en samenwerkingspartners. We gaan open en transparant het gesprek aan met inwoners met een hulpvraag en denken in mogelijkheden en oplossingen. Minder veerkrachtige inwoners helpen we op weg met hulp en ondersteuning. We gaan langdurige samenwerkingsrelaties aan met betrouwbare partners en geven de professional op de werkvloer de ruimte te doen wat nodig is. Onze kennis, ervaring en informatie delen we met gemeenten en samenwerkingspartners. Daarmee helpen we niet alleen onze cliënten, maar ook de ontwikkeling van het sociaal domein vooruit. Naast de missie en visie voor de organisatie hecht Rogplus veel waarde aan de kernwaarden. Onze kernwaarden zijn: De inwoner centraal, waarde creërend, deskundig, ontwikkelingsgericht en samenwerkend. De kernwaarden dienen als leidraad voor de uitvoering van onze taken Het strategisch plan van Rogplus, waarin de missie en visie is uitgewerkt, loopt tot en met 2024. Rogplus is eind 2024 gestart met het opstellen van een nieuw strategisch plan met een bijgestelde missie en visie. In 2025 zal het nieuwe strategisch plan 2025-2028 worden vastgesteld.

2.2 Doelstellingen Uit de Wmo 2015, de gemeenschappelijke regeling Rogplus, de Verordening maatschappelijke ondersteuning Maassluis Vlaardingen Schiedam 2021 (inclusief wijzigingen en indexatie 2023/2024) en de beleidsregels en nadere regels maatschappelijke ondersteuning volgt dat Rogplus de volgende doelstellingen heeft: + Bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en mensen met een psychosociaal probleem;

8

+ Verstrekken van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behouden en het bevorderen van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijke verkeer; + Verstrekken van voorzieningen ter compensatie van beperkingen en de inwoners in staat stellen een huishouden te voeren, zich in en om de woning te verplaatsen, zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel of medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale contacten aan te gaan. Met het MVS Jeugdmodel beogen gemeenten een verdere transformatie van de jeugdhulp in de regio. Ook willen de gemeenten meer grip en sturing op de kwaliteit en kosten van de jeugdhulp. Als onderdeel van het model hebben de gemeenten een aanbesteding gedaan voor het grootste deel van de aan de gemeenten toegewezen jeugdhulptaken. Het consortium Mevis heeft deze opdracht gegund gekregen. Ook hebben de MVSgemeenten besloten dat Rogplus met ingang van 2023 de uitvoeringsorganisatie is voor de jeugdhulpopdracht.

In de Jeugdwet zijn de onderstaande doelstellingen opgenomen: + Preventie en uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden van jeugdigen en hun ouders, met inzet van hun sociale netwerk; + De-medicaliseren, ontzorgen en normaliseren; + Eerder de juiste hulp op maat te bieden om jeugdigen en gezinnen zo snel mogelijk, zo dichtbij mogelijk en zo effectief mogelijk hulp te bieden met aandacht voor (kosten)effectiviteit van de geboden hulp; + Integrale hulp aan gezinnen volgens het uitgangspunt één gezin, één plan, één aanspreekpunt; + Meer ruimte voor professionals om de juiste hulp te bieden door vermindering van regeldruk. Naast bovengenoemde doelstellingen uit de Wmo 2015 en Jeugdwet heeft Rogplus ook de volgende algemene kaders geformuleerd: + We bieden maatwerkoplossingen. Eigen oplossingen, oplossingen via het eigen netwerk en oplossingen via algemene voorzieningen krijgen daarbij voorrang.; + Een zo efficiënt mogelijke organisatie, waarbij de uitvoeringskosten zo laag mogelijk worden gehouden; + Beperken van de administratieve druk voor cliënten, zorgaanbieders en medewerkers. Werkprocessen worden regelmatig geëvalueerd en aangepast; + Beperken van de doorlooptijd van aanmelding tot en met beschikking. Er geldt een wettelijke termijn van zes weken voor het afhandelen van een aanmelding.

9

2.3 Programma Wmo 2.3.1

Doelstellingen en maatschappelijke effecten

Binnen het programma Wmo vallen de lasten van vervoersvoorzieningen, rolvoorzieningen, woonvoorzieningen, hulp bij het huishouden, individuele begeleiding bij sociaal en persoonlijk functioneren, dagbesteding en de regeling tegemoetkoming meerkosten. Door de Wmo-voorzieningen, die via Rogplus zijn verstrekt, kunnen cliënten (beter) deelnemen aan het maatschappelijk verkeer en zijn zij meer zelfredzaam. Ze kunnen (beter) zelfstandig functioneren, zich (beter) verplaatsen en (beter) een huishouden voeren. Hierdoor wordt voldaan aan de doelstellingen, zoals beschreven in paragraaf 2.2.

2.3.2 Baten/

Gerealiseerde baten en lasten Taakveld BBV

Begrotingsonderdeel

Werkelijk

Begroot

Begroot

Werkelijk

2023

Primair 2024

3e wijziging 2024

2024

4.955.388

5.023.900

6.136.900

5.681.670

4.695.025

4.192.700

4.755.200

4.360.513

2.222.724

2.006.700

2.238.600

2.741.693

11.873.137

11.223.300

13.130.700

12.783.875

Vervoerskosten

23.868.481

25.839.400

25.257.200

26.038.624

Scootmobielen en rolvoorzieningen

23.868.481

25.839.400

25.257.200

26.038.624

Woonvoorzieningen

14.268.656

14.703.800

14.413.800

14.186.820

2.221.274

2.375.800

2.212.900

2.324.668

336.100

565.000

717.000

454.000

414.091

700.600

700.600

573.805

17.240.121

18.345.200

18.044.300

17.539.293

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

290.866

347.600

508.300

484.180

Tegemoetkoming meerkosten

290.866

347.600

508.300

484.180

Projecten en innovatie

108.388

139.700

192.500

183.365

108.388

139.700

192.500

183.365

53.380.993

55.895.200

57.133.000

57.029.337

-51.422.294

-53.766.900

-55.003.200

-54.767.703

-51.422.294

-53.766.900

-55.003.200

-54.767.703

-597.885

-786.700

-679.100

-734.533

-597.885

-786.700

-679.100

-734.533

-875.299

-861.800

-928.300

-975.545

-875.299

-861.800

-928.300

-975.545

-485.516

-479.800

-522.400

-551.556

-485.516

-479.800

-522.400

-551.556

-53.380.993

-55.895.200

-57.133.000

-57.029.337

0

0

0

0

Lasten Lasten

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Preventie

Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Preventie

Totaal 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

Totaal 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) 6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)

Schoon Huis

Totaal 6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) 6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)

Meedoen in de Stad

Totaal 6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) Totaal Lasten Baten

0.8 Overige baten en lasten

Inkomsten Wmo

Totaal 0.8 Overige baten en lasten 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

Inkomsten Wmo

Totaal 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) 6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)

Inkomsten Wmo

Totaal 6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) 6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) Totaal 6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) Totaal Baten Eindtotaal

Inkomsten Wmo

10

2.3.3

Ontwikkelingen

Meldingen Het aantal inwoners – dat zich gemeld heeft voor ondersteuning vanuit de Wmo – lag in 2024 iets lager dan het jaar ervoor. Alleen in Maassluis was sprake van een lichte stijging.

Meldingen Wmo Maassluis Vlaardingen Schiedam Totaal

2023

2024

1499 3420 3222 8.141

1539 3277 3167 7.983

De gemiddelde wachttijd voor meldingen was het hele jaar ongeveer 4 weken. Om deze wachttijd te verkorten en ervoor te zorgen dat inwoners zo snel mogelijk geholpen worden, is in het najaar gestart met een Lean-traject (zie ook Verbetering dienstverlening). Naar verwachting wordt het effect hiervan zichtbaar in 2025. In de paragraaf Bedrijfsvoering is onder Kengetallen meer informatie beschikbaar over de ontwikkeling van de aantallen meldingen, cliënten en voorzieningen.

Wachtlijsten leveranciers en zorgaanbieders Bij de zorgaanbieders voor Schoon Huis zijn in 2022 voor het eerst sinds jaren weer wachtlijsten ontstaan. Dit werd veroorzaakt door personeelstekorten in combinatie met het toenemende aantal mensen dat een beroep doet op deze vorm van ondersteuning. Om de wachtlijsten terug te dringen, heeft Rogplus samen met de zorgaanbieders verschillende maatregelen genomen, zoals bijvoorbeeld de pilot ‘powerful ageing’ en de pilot ‘verminderde inzet Schoon Huis’. En met succes: in de tweede helft van het jaar bedroegen de wachttijden ongeveer 2 weken. Alleen in Schiedam is de wachttijd voor huishoudelijke ondersteuning nog 2 tot 8 weken. Dit verschilt per zorgaanbieder en cliënten worden hierover goed geïnformeerd zodat ze hier bij hun keuze rekening mee kunnen houden.

Deelscootmobiel Nederlanders worden steeds ouder en blijven langer zelfstandig thuis wonen. Als gevolg hiervan neemt het aantal scootmobielen de afgelopen jaren toe. Vooral in wooncomplexen leidt dit tot stallingsproblemen. Bergingen zijn vaak niet toegankelijk voor een scootmobiel en vanwege veiligheid is het op veel plekken niet mogelijk en toegestaan om een scootmobiel in een algemene ruimte of op een galerij te plaatsen. Om dit probleem op te lossen, is Rogplus in 2023 samen met Waterweg Wonen op twee locaties in Vlaardingen een pilot gestart met deelscootmobielen. Het concept is innovatief omdat het reserveringssysteem volledig digitaal is., zonder tussenkomst van een beheerder. In eerdere proevenbleek reserveren bij een beheerder de zwakste schakel. In 2024 is het aantal locaties uitgebreid. Daarnaast heeft de pilot regionaal en landelijk veel aandacht gekregen en zijn informatiebijeenkomsten en werkbezoeken georganiseerd voor onder andere de VNG en zo’n 40 andere gemeenten. Komend jaar wordt de pilot verder

11

uitgebreid en naar verwachting ook met de eerste locaties in Maassluis en Schiedam gestart.

Meedoen in de Stad De meeste mensen willen onafhankelijk van anderen zijn, zelfstandig blijven wonen en zelf de regie over hun leven houden. Op het moment dat zij dit (tijdelijk) niet meer kunnen, is het belangrijk dat zij snel de juiste ondersteuning krijgen. Daarom heeft Rogplus zich het afgelopen jaar wederom ingezet om de drempel tot ondersteuning voor inwoners te verlagen en het proces te vereenvoudigen. Zo is bijvoorbeeld de toegang tot Meedoen in de Stad Ouderen vereenvoudigd door meer gebruik te maken van de kennis en informatie van een betrokken casemanager Dementie. Ook is Rogplus samen met de drie MVSgemeenten en ZorgSamen MVS aan de slag gegaan om de cliëntreis door de keten van wijkteam, Rogplus en ZorgSamen MVS te verbeteren. Door de beschikbare en benodigde informatie van iedere schakel beter op elkaar af te stemmen, hoeft een cliënt minder vaak zijn hele verhaal te vertellen

Powerful ageing In 2022 is Rogplus samen met HRC gestart met een pilot ‘Powerful ageing'. Het doel van Powerful Ageing is om senioren met een specifiek trainingsprogramma te helpen langer zelfstandig te blijven. We helpen hen met het zo lang mogelijk zelf blijven uitvoeren van alledaagse taken zoals het huishouden in plaats van deze taken over te nemen. Dit vraagt een andere instelling bij zowel inwoners als de medewerkers van Rogplus. Enkele jaren geleden was het uitgangspunt vooral dat senioren geholpen zijn met het overnemen van taken. Nu is de gedachte dat het overnemen van taken ervoor zorgt dat men dan nog minder beweegt op een dag. Hoewel het aantal deelnemers tot nu toe beperkt is, zijn de ervaringen met Powerful Ageing positief. Het concept sluit bovendien goed aan bij de visies van de gemeenten over bewegen en vitaal ouder worden. Daarom is besloten de pilot met een jaar te verlengen. We verkennen de mogelijkheden om Powerful Ageing effectiever in te zetten.

Langer zelfstandig wonen Al langere tijd treedt vergrijzing op, net als in de rest van Nederland, binnen de MVSgemeenten. Ouderen willen langer zelfstandig en op een goede manier thuis blijven wonen. Daarmee neemt de druk op de zorg en ondersteuning voor ouderen toe. Deze ontwikkeling is niet nieuw. Vanaf 2022 is Rogplus aangesloten bij de ‘regionale aanpak ouderenzorg’. In samenwerking met de MVS-gemeenten, DSW en lokale aanbieders werkt Rogplus aan dit thema. Vanuit de regionale aanpak ouderenzorg zijn verschillende samenwerkingsverbanden waar Rogplus deel van uitmaakt. Zo neemt Rogplus deel aan de werkgroepen die zich richten op het realiseren van de woonzorgvisies en uitvoeringsagenda's van de afzonderlijke MVS-gemeenten. Ook is Rogplus aangesloten bij de verschillende projecten van “Gezond en Wel Thuis” om de verbinding met de Wmo zo goed en efficiënt mogelijk te organiseren en de mogelijkheid te onderzoeken om op die locaties te werken met preferente zorgaanbieders voor huishoudelijke hulp. Op die manier

12

verbetert de samenwerking tussen de verschillende partijen, de signaalfunctie en wordt tegelijkertijd de zorg efficiënter. Door de vergrijzing neemt ook de druk op mantelzorgers toe. Om hen in staat te stellen om hun mantelzorgtaken te blijven vervullen, is het belangrijk dat zij voldoende ondersteunt en ontlast worden. Dit kan bijvoorbeeld door hen af en toe de zorg uit handen te nemen door logeerzorg voor de mantelverzorgde. In de praktijk was het aanbod van logeerzorg echter te beperkt en sloot het niet voldoende aan op de behoeften en verwachtingen. Daarom is het aanbod afgelopen jaar uitgebreid met logeerzorgplekken bij Strandgoed Ter Heijde van Pieter van Foreest. Daarnaast wordt met de Zonnehuisgroep Vlaardingen onderzocht of er op één van hun locaties logeerzorgplekken mogelijk zijn.

Centrale toegang Sinds april 2024 voert Rogplus ook de telefonische en digitale toegang voor het Wijkondersteuningsteam (WOT) in Schiedam uit. Deze overgang is soepel verlopen. Door de ervaring met de gesprekken, de kennis van het lokale zorg- en welzijnsaanbod en de nauwe samenwerking met alle partijen, kan Rogplus cliënten beter informeren en doorverwijzen.

Verbetering dienstverlening Rogplus vindt het belangrijk om haar dienstverlening continu te evalueren en verbeteren. Daarom is afgelopen jaar gestart met een Lean-traject om de wachttijden voor inwoners te verkorten en tegelijkertijd de efficiency van de organisatie te verbeteren. Lean is een systematische aanpak om activiteiten, die geen waarde toevoegen voor de klant, te verminderen. Hierbij gaat het niet alleen om het efficiënter maken van processen, maar ook om het betrekken van werknemers bij dit verbeterproces. Het doel is op lange termijn een continue verbetercultuur. Naar verwachting wordt het effect op de wachttijden in 2025 zichtbaar. Daarnaast hecht Rogplus veel waarde aan de mening en ervaring van haar cliënten. Daarom heeft Rogplus het platform en cliëntgroep voor cliëntparticipatie ‘Meedoen’. Op basis van de informatie vanuit Meedoen is ook een traject doorlopen om de dienstverlening van de frontoffice te verbeteren en de telefonische wachttijden te verkorten.

13

2.4 Programma Beschermd Wonen 2.4.1

Doelstellingen en maatschappelijke effecten

Beschermd wonen vanuit de Wmo is bestemd voor mensen die vanwege psychosociale en/of gediagnosticeerde psychische problematiek tijdelijk behoefte hebben aan wonen met ondersteuning en de nabijheid van toezicht. Algemeen uitgangspunt is het streven naar een inclusieve samenleving, waarin voor eenieder een veilige, en zo zelfstandig mogelijke, woonsituatie beschikbaar is binnen onze maatschappij. Rogplus zorgt voor de begeleiding van cliënten naar voorzieningen voor Beschermd Wonen en richt zich op de voortgang en kwaliteit van de geleverde ondersteuning binnen Beschermd Wonen. Rogplus verantwoordt de baten en lasten voor Beschermd Wonen in het programma Beschermd Wonen.

2.4.2 Baten/ Lasten Lasten

Gerealiseerde baten en lasten Taakveld BBV

Begrotingsonderdeel

6.81a Beschermd Wonen Totaal 6.81a Beschermd Wonen

Beschermd Wonen

Totaal Lasten Baten 0.8 Overige baten en lasten Totaal 0.8 Overige baten en lasten 6.81a Beschermd Wonen Totaal 6.81a Beschermd Wonen Totaal Baten Eindtotaal

2.4.3

Inkomsten Beschermd Wonen Inkomsten Beschermd Wonen

Werkelijk 2023 5.706.936 5.706.936 5.706.936 -5.472.787 -5.472.787 -234.149 -234.149 -5.706.936 0

Begroot Begroot Primair 2024 3e wijziging 2024 6.021.600 6.142.000 6.021.600 6.142.000 6.021.600 6.142.000 -5.779.700 -5.867.000 -5.779.700 -5.867.000 -241.900 -275.000 -241.900 -275.000 -6.021.600 -6.142.000 0 0

Werkelijk 2024 5.878.922 5.878.922 5.878.922 -5.645.461 -5.645.461 -233.461 -233.461 -5.878.922 -0

Ontwikkelingen

Clientpopulatie Het aantal cliënten, dat gebruik maakt van Beschermd Wonen, is in 2024 licht gestegen ten opzichte van 2023. Waar in 2023 het gemiddelde aantal cliënten tussen de 110 en 120 lag, zien we in 2024 een toename naar gemiddeld 120-130 cliënten. Onderstaande grafiek toont het aantal cliënten met een geldige voorziening per maand, dat wil zeggen dat deze cliënten een beschikking van Rogplus hebben waarmee ze aanspraak kunnen maken op Beschermd Wonen.

Figuur 1: aantal unieke cliënten met een geldige voorziening

14

Wachtlijsten De wachtlijsten zijn in 3 categorieën opgesplitst: + Wachtlijst plaats. Cliënten die nog elders wonen en wachten op een plek in een Beschermd Wonen voorziening. De client kan ambulante hulp ontvangen vanuit Beschermd Wonen. + Wachtlijst woning zonder urgentie. Cliënten, die in een Beschermd Wonen voorziening wonen en wachten op een woning, waar nog geen urgentie voor is aangevraagd of nog niet is toegekend. + Wachtlijst woning met urgentie. Cliënten, die in een Beschermd Wonen voorziening wonen en wachten op een woning, waarbij inmiddels urgentie via de SUWR (Stichting Urgentiebepaling Woningzoekenden Rijnmond) is toegewezen, maar nog geen woning hebben. De verwachting is dat deze cliënten binnen 6 maanden uitstromen. 2024 Wachtlijst plaats

Wachtlijst woning zonder urgentie

Wachtlijst woning met urgentie

25 10

26 10

25

22

24

10

11

10

30

30

28

APR

MEI

JUN

10

17

18

23

JAN

FEB

MRT

23

22

21

21

20

11

12

12

10

11

37

37

39

39

38

35

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

21

21 11

Figuur 2: Aantal cliënten per wachtlijst

Het aantal cliënten op de wachtlijst woning zonder urgentie en op de wachtlijst woning met urgentie zijn in 2024 redelijk stabiel. De wachtlijst plaats is in 2024 ongeveer verdubbeld van gemiddeld 19 per maand in het eerste kwartaal naar gemiddeld 37 in het vierde kwartaal. Deze wachtlijst is gegroeid door verschillende factoren, zoals: + De toename van de instroom vanuit de Jeugdwet; + De lichte toename van de instroom vanuit de forensische zorg; + Een tekort aan beschikbare plekken in de regio bij de gecontracteerde aanbieders. Dit komt door een tekort aan geschikte Wlz (Wet langdurige zorg) Beschermd Wonenvoorzieningen in de regio. Bij een Wlz-indicatie wordt de Wmo Beschermd Wonen plek door de aanbieder (tijdelijk) omgezet naar een Wlz Beschermd Wonen plek; + Beperkte uitstroom door krapte op de woningmarkt.

15

Rogplus verkent de mogelijkheden van een centrale verdeeltafel met de gecontracteerde aanbieders Beschermd Wonen om de instroom efficiënter te organiseren.

SUWR Om de wachtlijsten voor de uitstroom naar een zelfstandige woning te verkorten, hebben alle gecontracteerde aanbieders van Beschermd Wonen vanaf 1 juli 2024 de bevoegdheid om via de SUWR-urgentie aan te vragen. Met het doel de doorstroming te versnellen en de wachtlijsten te verkorten.

Contracten De huidige contracten voor Beschermd Wonen lopen op 31 december 2025 af. Hoewel formeel de mogelijkheid bestaat om de contracten te verlengen, is er besloten te verkennen of een nieuwe inkoopprocedure moet worden gestart. Hierbij spelen de volgende overwegingen een rol: + Ontwikkelingen. Er was sinds de vorige inkoopprocedure veel ontwikkeling met betrekking tot Beschermd Wonen. Deze betrof meer ambulantisering, de beweging naar beschermd thuis en een grotere nadruk op preventie. Die staan nog niet in de contracten/afspraken met de aanbieders. + Diversiteit in aanbod. In vervolg op het rapport van de Commissie Dannenberg: Van Beschermd Wonen naar beschermd thuis is de beweging op gang gekomen om Beschermd Wonen meer op een inclusieve manier in de wijken vorm te geven. De beweging naar beschermd thuis of het scheiden van wonen en zorg is ook een onderdeel van de decentralisatie van Beschermd Wonen. + Duidelijkere afspraken. Op dit moment vragen onduidelijke of onvoldoende dekkende afspraken in de contracten om aanpassing. + Partnerschap. Tegelijkertijd onderzoeken we mogelijkheden voor een samenwerkingsverbandtussen gemeenten en aanbieders in plaats van de strikte opdrachtgevers-opdrachtnemersrelatie. We organiserende komende maanden met betrekking tot een aantal onderwerpen hiervoor dialoogsessies.

16

2.5 Programma Jeugdhulp 2.5.1

Doelstellingen en maatschappelijke effecten

Om te kunnen sturen op de kwaliteit en de kosten van de jeugdhulp hebben de MVSgemeenten het MVS Jeugdmodel ontwikkeld. Met het MVS Jeugdmodel creëren de MVSgemeenten de randvoorwaarden voor een volgende stap in de transformatie van de jeugdhulp. Het MVS Jeugdmodel is er op gericht dichtbij passende jeugdhulp te bieden vanuit de leefwereld van het kind met alle betrokken partijen als gelijkwaardige samenwerkingspartners. Daarnaast is het MVS Jeugdmodel gericht op betere kostenbeheersing. Mevis is sinds 1 januari 2023 verantwoordelijk voor de integrale jeugdhulp, met uitzondering van de jeugdhulp vanuit het Landelijk Transitiearrangement (LTA), de maatregelen in het kader van de jeugdbescherming en jeugdreclassering, Veilig Thuis en jeugdhulpvervoer. De uitvoering van de Jeugdopdracht richt zich op de volgende opdrachtdoelen: + De cliënt en/of diens opvoeder(s) krijgt/krijgen tijdig de passende hulp en ondersteuning die nodig is. Dit leidt tot een duurzaam resultaat, passend bij de specifieke situatie van iedere jeugdige. + De gewenste beweging in de transformatie van de jeugdhulp. De transformatiedoelen van de Jeugdwet worden bereikt. Mevis werkt samen met netwerkpartners en de MVS-gemeenten.

Rogplus voert namens de MVS-gemeenten het contractmanagement van het contract met Mevis uit en is verantwoordelijk voor de besluitvorming binnen de Jeugdwet en voor het informatiemanagement. Daarnaast heeft Rogplus in 2024 backofficewerkzaamheden uitgevoerd voor jeugdhulp, leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer. Voor het jeugdhulpvervoer verzorgt Rogplus ook het contractmanagement met de vervoerder. De indiecatiestelling van cliënten voor jeugdhulpvervoer is een taak van Mevis. Het programma jeugdhulp bestaat uit de volgende onderdelen: + De jeugdhulpopdracht die uitgevoerd wordt door Mevis; + Jeugdhulp op basis van het Persoonsgebonden budget (PGB) + Jeugdhulpvervoer.

17

2.5.2 Baten/ Lasten Lasten

Gerealiseerde baten en lasten Taakveld BBV

Begrotingsonderdeel

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Totaal 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.72a Jeugdhulp begeleiding

Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Totaal 6.72a Jeugdhulp begeleiding 6.72b Jeugdhulp behandeling Totaal 6.72b Jeugdhulp behandeling 6.72c Jeugdhulp dagbesteding Totaal 6.72c Jeugdhulp dagbesteding 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig Totaal 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73a Pleegzorg Totaal 6.73a Pleegzorg 6.73b Gezinsgericht Totaal 6.73b Gezinsgericht 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig Totaal 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf Totaal 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Totaal 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.74c Gesloten plaatsing Totaal 6.74c Gesloten plaatsing 6.82b Jeugdreclassering Totaal 6.82b Jeugdreclassering Totaal Lasten Baten 0.8 Overige baten en lasten Totaal 0.8 Overige baten en lasten Totaal Baten Eindtotaal

2.5.3.

Jeugdhulpopdracht Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Jeugdhulpopdracht Jeugdhulpopdracht Jeugdhulpopdracht Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Jeugdhulpopdracht Jeugdhulpopdracht Jeugdhulpopdracht

Inkomsten Jeugdhulp

Werkelijk 2023 113.475 113.475 12.345.180 12.345.180 10.972.601 393.953 11.366.555 8.541.962 300.786 8.842.749 3.387.853 128.091 3.515.945 535.010 19.900 554.910 3.526.449 3.526.449 9.211.394 9.211.394 1.757.871 1.757.871 5.849.563 221.664 6.071.227 3.235.770 3.235.770 2.854.210 2.854.210 432.947 432.947

Begroot Begroot Primair 2024 3e wijziging 2024 119.800 129.100 119.800 129.100 11.843.500 17.474.100 11.843.500 17.474.100 10.041.800 14.784.400 349.800 447.100 10.391.600 15.231.500 7.879.900 11.440.700 267.700 341.300 8.147.600 11.782.000 3.007.300 4.655.000 113.200 145.500 3.120.500 4.800.500 473.900 734.000 17.600 22.600 491.500 756.600 3.131.400 4.846.400 3.131.400 4.846.400 8.172.000 12.651.700 8.172.000 12.651.700 1.561.000 2.415.800 1.561.000 2.415.800 5.197.500 8.030.400 199.400 253.200 5.396.900 8.283.600 2.875.400 4.449.800 2.875.400 4.449.800 2.534.600 3.922.500 2.534.600 3.922.500 384.700 595.100 384.700 595.100

Werkelijk 2024 129.225 129.225 17.445.644 17.445.644 17.793.736 668.122 18.461.857 2.405.884 75.772 2.481.657 10.065.717 387.476 10.453.193 0 0 0 5.723.862 5.723.862 3.256.878 3.256.878 9.652.989 9.652.989 14.679.768 371.588 15.051.356 4.010.758 4.010.758 3.438.320 3.438.320 0 0

63.828.681 -63.828.681 -63.828.681

58.170.500 -58.170.500 -58.170.500

87.338.700 -87.338.700 -87.338.700

90.105.740 -90.105.740 -90.105.740

-63.828.681 -

-58.170.500 -

-87.338.700 -

-90.105.740 -

Ontwikkelingen

Aanbestedingsleidraad In de aanbestedingsleidraad staat dat de initiële looptijd van de opdracht van Mevis een periode beslaat van zes jaar. In de opdracht staat in het eerste jaar de opbouw van Mevis centraal. De startfase van de opdracht loopt van 1 januari 2023 tot halverwege 2023 en maximaal tot het einde van 2023. Het doel van de startfase is continuïteit van de ondersteuning aan bestaande cliënten en het beperken van overlast voor bestaande cliënten door de overgang naar Mevis. Na de startfase volgt de operationele fase die loopt van begin 2024 tot eind 2025. In deze fase dient de organisatie en bedrijfsvoering van Mevis op orde te zijn, evenals de primaire werkprocessen met betrekking tot toegang en zorgverlening. Inwoners moeten de weg naar ondersteuning weten te vinden en de hulpverlening moet toegankelijk zijn. Deze fase moet leiden tot continuïteit en stabiliteit in de primaire werkprocessen. De volgende ontwikkelingen zijn een reflectie op de startfase zoals beschreven in de aanbestedingsleidraad.

18

Organisatie en bedrijfsvoering Mevis De formatie van Mevis bestaat uit 29,01 full time eenheden (fte). Zij geven gezamenlijk sturing geven aan Mevis. In 2024 is ook een Raad van Toezicht geïnstalleerd. In 2024 is een addendum opgesteld waarin Rogplus en Mevis afspraken hebben gemaakt over de wijze waarop de ontwikkeling van de hulpverlening en transformatie wordt gemeten en vastgesteld. Op basis hiervan zijn administratieve systemen verder ontwikkeld en dashboards gebouwd. Eind 2024 zijn deze dashboards opgeleverd en in 2025 wordt het gebruik ervan verder uitgewerkt voor operationele aansturing en (bestuurlijke) verantwoording.

Vertegenwoordiging Er is een cliëntenraad en een personeelsvertegenwoordiging opgericht. De cliëntenraad wordt ondersteund door een externe begeleider van het LOC (Landelijke Organisatie Cliëntenraden) en functioneert conform de kaders van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). De personeelsvertegenwoordiging vergadert ten minste zes keer per jaar met de programmadirecteur.

Kwaliteit De volgende kwaliteitsgerichte werkzaamheden zijn uitgevoerd: + Dossiers met hoge kosten en/of betrokkenheid van meerdere zorgaanbieders zijn onderzocht op kwaliteit en effectiviteit. + Er is een productenboek met escalatieladder geïntroduceerd. Hiermee hebben jeugdprofessionals een middel om het juiste hulpaanbod effectief in te zetten. De escalatieladder ondersteunt jeugdprofessionals bij overschrijding van de vastgestelde norm. + Audits zijn uitgevoerd om de kwaliteit en volledigheid van de geleverde zorg te controleren. + Met Mevis zijn prestatie-indicatoren afgesproken. In overleg zijn deze indicatoren gedefinieerd en afgebakend. Ook is gestart met het inbedden van het gebruik van de indicatoren in voortgangsoverleggen tussen Rogplus en Mevis.

Beschikken De MVS-gemeenten hebben besloten tot het standaard afgeven van beschikkingen voor jeugdhulp. Het ondersteuningsplan is de onderbouwing voor een beschikking, waarbij het plan moet voldoen aan de tien stappen van de CRvB. (Centrale Raad van Beroep). Rogplus verzorgt de administratieve afhandeling van de beschikkingen en moet zich ervan vergewissen dat het ondersteuningsplan voldoet aan de voorwaarden van de CRvB. De werkprocessen zijn hierop aangepast. De veranderingen betekenen voor de jeugdprofessionals van Mevis en de backofficemedewerkers van Rogplus een taakverzwaring. Vooralsnog is deze taakverzwaring opgevangen door de huidige medewerkers.

19

Wijkteams Begin 2024 was de bezetting van de wijkteams op het gewenste niveau. De extra capaciteit in het coördinatieteam is afgebouwd en de formatie van de plusteams uitgebreid. Daarnaast zijn middelen vrijgemaakt voor een team kwaliteitsadviseurs. Dat richt zich op de kwaliteit van jeugdhulp en dossieronderzoek. De externe inhuurkrachten zijn in 2024 teruggebracht naar 15%.

Ziekteverzuim en personeelsverloop Het verzuimpercentage in de branche Sociaal Werk lag tussen 7,2 en 7,9%. In de wijkteams steeg het verzuim van 7,11% in Q1 naar 9,57% in Q4, grotendeels door langdurig verzuim. In de afgelopen periode zijn 44 medewerkers ingestroomd, waaronder ZZP’ers die in dienst kwamen. Elf medewerkers zijn uitgestroomd, deels ZZP’ers.

Netwerkpartners Mevis neemt deel aan de netwerken die onderdeel zijn van het MVS Jeugdmodel. Naast deelname aan de netwerken levert Mevis ook jeugdprofessionals op scholen en huisartsen als onderdeel van de integrale opdracht: Jeugdprofessionals in de Praktijk (JIP’ers) en Jeugdprofessionals op school (JOS’ers).

Onderwijs Er is geïnvesteerd in samenwerking met het onderwijs in bijeenkomsten en overlegmomenten om verwachtingen en werkwijzen af te stemmen. De rol van JOS'ers is aangescherpt en er zijn handreikingen opgesteld om hun functie te verduidelijken. JOS'ers werken nauw samen met zorgteams op scholen en adviseren en ondersteunen. Daarnaast zijn er concrete projecten met de samenwerkingsverbanden opgezet, te weten: + Een raamwerk voor inclusief onderwijs met ondersteuning vanuit jeugdhulp en een wijkgerichte aanpak. + Pilot Step-Up-klas voor thuiszittende jongeren in het voortgezet onderwijs met schoolproblemen. De focus ligt op zelfredzaamheid en herintegratie. + Vaktherapie op tien scholen voor niet-talige jeugdhulp. + Groepstrainingen voor leerlingen met emotionele en ADHD/ASS-uitdagingen.

Gezondheid Er zijn jeugdprofessionals ingezet bij huisartsenpraktijken om de samenwerking te verbeteren en verwijzingen te verminderen. Het project Kind naar Gezonder Gewicht (KnGG) richt zich op overgewicht en obesitas bij kinderen. Het is een brede aanpak die ook psychische en sociale factoren meeneemt. Een projectleider ontwikkelt de ketenaanpak en voert deze in.

20

Voorveld Er zijn afspraken gemaakt met partijen in het voorveld om beter samen te werken en gezamenlijk verantwoordelijkheid te dragen. Dit omvat kennisdeling en samenwerking en afstemming tussen professionals in de wijk. Concreet leidde dit tot groepsgerichte activiteiten ter voorkoming van inzet van zwaardere vormen van jeugdhulp.

Veiligheid Mevis heeft samenwerkingsafspraken met partners in de veiligheidsketen gemaakt voor crisissituaties in gezinnen. Twee aanmeldcoördinatoren begeleiden crisisaanmeldingen en zorgen voor passende plaatsing en monitoring. In Schiedam en Maasluis werkt Mevis samen met het Jeugdbeschermingsplein (JB-plein) Rotterdam, terwijl Vlaardingen een eigen JB-plein organiseert. Daarnaast worden jeugdprofessionals en 18+-medewerkers getraind in de Civil Care-methode om de samenwerking op het gebied van veiligheid te verbeteren.

Verwijszorg Medio 2023 had Mevis 95 aanbieders gecontracteerd. Het aantal is gestegen na het aflopen van de zorgcontinuïteit. Er bleken nog meer aanbieders in onderaannemerschap van gecontracteerde partijen te leveren. In het derde kwartaal van 2024 hebben de contractmanagers de gecontracteerde aanbieders bezocht en hebben er nieuwe contractgesprekken plaatsgevonden. Een aantal aanbieders is niet opnieuw gecontracteerd omdat zij niet binnen de visie van het MVS-jeugdmodel passende zorg leveren. Er zijn ook aanbieders omgezet naar een maatwerkvoorziening omdat zij buitenregionaal zorg leveren aan slechts één of enkele kinderen, of omdat we vanuit de visie geen nieuwe instroom wensen, maar er op dit moment nog wel lopende zorg is. Eind 2024 is het aantal reguliere gecontracteerde aanbieders teruggebracht naar 77. Mevis heeft eind 2024 tussen de 80 en 90 maatwerkaanbieders. Mevis honoreert alleen nog maatwerkverzoeken als het gaat om buitenregionale en woonplaatsbeginselaanvragen.

Cliënten in beeld en wachtlijsten We maken onderscheid in de wachtlijsten bij wijkteams en wachtlijsten bij de verwijszorg. De wachtlijsten bij de wijkteams zijn in de eerste helft van 2024 langer geworden en daarna redelijk stabiel gebleven. Mevis voert actief wachtlijstbeheer. Cliënten worden gebeld en er wordt zowel op het proces als inhoudelijk gestuurd (nagaan hoe het gaat en of de problematiek verergert). Regelmatig blijkt de problematiek toch op een andere manier opgelost. Dan kan de lijst worden opgeschoond.

21

Bij de wachtlijsten voorde verwijszorg zien we het volgende: + De wachttijden voor individuele begeleiding en gezinsbegeleiding zijn kort. Dit geldt zowel voor begeleiding thuis als op school. Vaak kan de ondersteuning binnen een maand starten. Voor sommige zwaardere begeleiding is de wachttijd wat langer. + Binnen de ggz zien we positieve ontwikkelingen. Verschillende aanbieders kunnen binnen een maand starten, met name in de basis-ggz (bggz). + Doordat Mevis zowel de ondersteuning vanuit de wijkteams biedt als de verwijszorg inkoopt, zijn de lijnen kort. Het team dat de zorg koppelt aan cliënten (zorgmatchers) kan vanuit inzicht in de wachttijden bij zorgaanbieders de aanmeldingen zo efficiënt mogelijk verdelen. + De kinderdagcentra (KDC’s) blijven een aandachtspunt. De wachttijden zijn vaak langer dan een jaar met enkele uitzonderingen. We zien ook dat de vraag blijft stijgen. In samenwerking met het onderwijs wordt onderzocht wat er nodig is om meer kinderen in het onderwijs te laten instromen in plaats van bij de kinderdagcentra.

Budget 2024 Eind 2023 gaf Mevis aan dat haar begroting en financiële voorspellingen niet overeenstemden met het budget. Er werd een aanzienlijke overschrijding verwacht. Dit leidde tot intensief bestuurlijk overleg. In juli 2024 is besloten om de inzet van wijkteams en verwijszorg in het licht van de transformatieopgave voort te zetten. Maar wel met invoering van een pakket aan maatregelen om de kosten te beheersen. Dit zijn elf maatregelen waarvoor Mevis en de MVS-gemeenten verantwoordelijk zijn. Eind 2024 bleek dat de maatregelen in 2024 deels effect hadden en dat het daadwerkelijke effect hiervan in 2025 wordt verwacht. Om liquiditeitsproblemen bij Mevis te voorkomen, is het voorschot voor Mevis twee keer vervroegd. Daarnaast hebben de MVS-gemeenten en Mevis een onderzoeksbureau de opdracht gegeven om de transparantie te vergroten en twee vragen te beantwoorden: + In hoeverre passen de kosten voor jeugdhulp, die door Mevis worden uitgevoerd, bij de huidige populatie en zijn zij reëel? + In hoeverre passen de kosten van de Mevis-organisatie (bedrijfsvoering) bij de taak en zijn die reëel? Uit het onderzoek blijkt het volgende: + De kosten komen grotendeels overeen met de begroting. De demografische ontwikkelingen en 15% meerkosten in de verwijszorg door een stijgende vraag hebben geleid tot een overschrijding, Dit komt niet door hoge tarieven of inefficiëntie.

+ De uitgaven passen bij de ontwikkelingsfase waarin Mevis zich bevindt, Deze zijn vergelijkbaar met andere gemeenten met een soortgelijk financieringsmodel.

22

+ Er is een betere afstemming nodig met de organisatie waarbij de wijkteammedewerkers in dienst zijn (Scala). De focus moet liggen op de afbouw van verwijszorg en het versterken van het wijkteam. Bovendien moet er continu worden gemonitord en gestuurd. Het onderzoek is niet opgezet vanuit de vraag welke diensten wel of niet geleverd zouden kunnen worden binnen de taakstelling van het budget. Ook is niet duidelijk geworden wat de oorzaak is van de hogere kosten. Eind 2024 is er dan ook een aparte werkgroep opgericht die samen met Mevis meer zicht op de situatie moet krijgen, zodat voor 2025 en verder een reëel budget kan worden vastgesteld.

Jeugdhulpvervoer In 2024 is het aantal jeugdigen en hiermee de kosten van Jeugdhulpvervoer flink gestegen. Mevis heeft een verbeterplan opgesteld om de kosten te verlagen. Dit plan wordt in 2025 ingevoerd.

2.6 Programma Overhead 2.6.1.

Doelstellingen en maatschappelijke effecten

Het programma Overhead bevat de lasten voor de apparaatskosten van Rogplus voor zover die niet toe kunnen worden toegerekend aan de andere programma’s. De organisatie van Rogplus zorgt ervoor dat de door de MVS-gemeenten bij Rogplus belegde taken op het gebied van de Wmo uitgevoerd worden en dat zo aan de eerdergenoemde doelstellingen wordt voldaan. In het programma Overhead worden ook de kosten verantwoord van de backofficetaken die Rogplus voor de MVS-gemeenten uitvoert voor de Jeugdwet en leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer.

2.6.2 Baten/ Lasten Lasten

Gerealiseerde baten en lasten Taakveld BBV

Begrotingsonderdeel

0.4 Overhead Totaal 0.4 Overhead

Overhead

Totaal Lasten Baten 0.8 Overige baten en lasten Totaal 0.8 Overige baten en lasten Totaal Baten Eindtotaal

2.6.3

Inkomsten Overhead

Werkelijk 2023 4.393.823 4.393.823 4.393.823 -4.393.823 -4.393.823 -4.393.823 0

Begroot Begroot Primair 2024 3e wijziging 2024 4.814.300 5.322.800 4.814.300 5.322.800 4.814.300 5.322.800 -4.814.300 -5.322.800 -4.814.300 -5.322.800 -4.814.300 -5.322.800 0 0

Werkelijk 2024 5.303.467 5.303.467 5.303.467 -5.303.467 -5.303.467 -5.303.467 0

Ontwikkelingen

Rogplus Academie Rogplus heeft net als de meeste organisaties in de zorg te kampen met een krappe arbeidsmarkt. Het is dan ook van cruciaal belang dat Rogplus aantrekkelijk blijft voor medewerkers. Goed werkgeverschap is onder meer gebaat bij de mogelijkheid voor medewerkers om hun professionaliteit te blijven ontwikkelen. Als aanvulling op het reeds

23

bestaande scholings- en opleidingsprogramma heeft Rogplus in 2024 de Rogplus Academie verder ontwikkeld. Het wordt een online leeromgeving waar medewerkers via cursussen, coaching en intervisie op een praktische manier werken aan de ontwikkeling van hun kwaliteiten. De Rogplus academie is in de 2e helft van 2025 beschikbaar.

Medewerkerstevredenheid onderzoek In 2024 vond een medewerkerstevredenheid-onderzoek (MTO) plaats, uitgevoerd door het bureau Baker Tilly. De respons was 87%. Volgens Baker Tilly scoorden wij op alle thema's bovengemiddeld als het gaat om de tevredenheid van de medewerkers.

2.7 Algemene dekkingsmiddelen Onderstaande tabel is een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Rekening Rekening 2024 2018

1. Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

nvt

2. Algemene Uitkeringen

0

3. Dividend

0

4. Saldo van de financieringsfunctie

0

5. Saldo compensabele BTW en uitkering uit het BTW compensatiefonds 6. Overige algemene dekkingsmiddelen

0 0 0

+ Ad 2 Algemene Uitkeringen. Rogplus heeft geen rechtstreekse baten ontvangen uit het Gemeentefonds. + Ad 3 Dividend. Rogplus bezit geen aandelen en ontvangt daarom geen dividend. + Ad 4 Saldo van de financieringsfunctie. Rogplus heeft in 2024 geen beroep gedaan op de kapitaalmarkt. + Ad 5 Saldo compensabele btw en de uitkering uit het btw-compensatiefonds. Rogplus heeft periodiek een opgave verstrekt aan de drie deelnemende gemeenten van de omzetbelasting die zij aan derden heeft betaald. De gemeenten kunnen, in de visie van het Ministerie, alleen de omzetbelasting op de apparaatskosten verhalen op het btwcompensatiefonds (BCF). Voor zover van toepassing zijn alle vermelde bedragen in de jaarrekening inclusief btw met uitzondering van de apparaatskosten. Rogplus berekent de btw op de apparaatskosten specifiek aan de MVS-gemeenten door. + Ad 6. Overige algemene dekkingsmiddelen. Rogplus heeft geen overige dekkingsmiddelen.

24

3

Paragrafen 3.1

3.1.1

Weerstandsvermogen en risicobeheersing Risicoanalyse

Het vermogen en risicobeheersing van Rogplus bestaat uit de relatie tussen: + de weerstandscapaciteit: de middelen en mogelijkheden waarover Rogplus beschikt om niet begrote kosten te dekken; + alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie.

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit Omdat Rogplus niet beschikt over reserves of andere vormen van eigen vermogen, is er geen weerstandscapaciteit. Overschrijding van werkelijke kosten ten opzichte van begroting zal leiden tot een tekort. Dit tekort wordt aangevuld door de gemeenten. Zij zijn de feitelijke risicodragers. Wanneer er een overschrijding van de totale kosten blijkt, wordt eerst gekeken naar een beperking van de kostenoverschrijding door besparingen. Wanneer de overschrijding ten opzichte van de begroting substantieel is, brengt Rogplus in overleg met de gemeenten een begrotingswijziging in procedure. Overeenkomstig de Gemeenschappelijke Regeling Rogplus berekent Rogplus de werkelijke kosten na afloop van het boekjaar in rekening bij de gemeenten.

Inventarisatie van de risico’s Per programma en per begrotingsonderdeel zijn mogelijke risico’s geïnventariseerd. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen risico’s op een onvoorziene toename in de aantallen verstrekte voorzieningen en risico’s op een onvoorziene stijging van de prijs van de voorzieningen. + Aantallen: Wanneer er een kans is van minimaal 10% en maximaal 50% dat de actuele begroting significant wordt overschreden als gevolg van een onvoorziene toename van de aantallen voorzieningen is het risico opgenomen in de risicotabel. Als definitie van significant is 20% van het begrote bedrag gehanteerd bij posten van minder dan € 1 miljoen, 10% van de begroting bij posten tussen € 1 miljoen en € 10 miljoen en 5% boven € 10 miljoen. Hierbij is een minimumbedrag van € 50.000 gehanteerd. De ‘kans’ is het percentage dat de mogelijkheid weergeeft dat in het actuele begrotingsjaar het risico zich voordoet. Het risicobedrag is bepaald door het bedrag met de kans te vermenigvuldigen. + Prijs: De risicosom van een onvoorziene toename van de prijs wordt bepaald door de als risico aangemerkte toename van de prijs in procentpunten te vermenigvuldigen met de som van het begrote budget waarop het indexpercentage van toepassing is.

25

De risico’s worden opgeteld per programma per soort gepresenteerd. De totale risicosom bedraagt op basis van de actuele begroting € 9.932.000. Dit is vergelijkbaar met afgelopen jaar. In de risicosom is nog geen rekening gehouden met begrotingswijzigingen voor de aansluiting van het begrote budget voor de bijdrage aan Mevis op de actuele uitgaven aan de jeugdhulp. Na toepassing van deze wijzigingen zal de risicosom aanzienlijk lager uitvallen. Programma

Soort

Wmo

Meer voorzieningen verstrekt dan voorzien en/of meer cliënten

922.000

Hogere prijsstijging dan voorzien

1.174.000

Beschermd Wonen Jeugdhulp

Risicosom

Meer cliënten Beschermd Wonen dan voorzien

59.000

Hogere prijsstijging dan voorzien

118.000

Hogere opdrachtwaarde en/of meer jeugdhulpvervoer

6.931.000

Hogere prijsstijging dan voorzien

728.000 9.932.000

Beheersmaatregelen Rogplus houdt de ontwikkeling van de aantallen cliënten en de kosten van de Wmo en de Jeugdhulp nauwlettend in de gaten. Aan de hand van dashboards en managementrapportages monitort Rogplus het gehele jaar of de baten en lasten in de pas blijven lopen met de begroting. Rogplus voert actief contractmanagement uit met alle grote en middelgrote zorgaanbieders in de regio. Met deze aanbieders bespreekt Rogplus de ontwikkeling van de zorgvraag. Ook werkt Rogplus samen met de gemeenten voor het versterken van de positie van voorliggende voorzieningen en het welzijnswerk. De Wmoconsulenten van Rogplus wijzen de cliënten actief op beschikbare alternatieven voor Wmo-voorzieningen. Voor de beheersing van risico’s op het gebied van jeugdhulp werkt Rogplus nauw samen met Mevis en de gemeenten. Gezamenlijk verkennen zij (haalbare) beheersmaatregelen waarmee zij van de ontwikkeling van de uitgaven en ondertussen de kwaliteit en beschikbaarheid van de jeugdhulp kunnen controleren.