Document · PDF

Bijlage 3 1e Ontwerpbegrotingswijziging 2026 Rogplus

Gemeenteraad 16 december 2025, gemeente SchiedamBij agendapunt: Hamerstuk: Raadsvoorstel 2e Ontwerpbegrotingswijziging 2025 en 1e ontwerpbegrotingswijziging 2026 Rogplus15.505 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

348.400

Totaal Lasten Inkomsten Wmo

0 0

Totaal Overhead Wmo Baten

1.780.400 1.780.400

348.400

Totaal Projecten en innovatie Overhead Wmo

1.780.400 1.780.400

Projecten

Totaal Projecten en innovatie Preventie

Verschil

1e wijziging 2026 Prim. - 1e wijziging

2.127.000

Individuele vervoerskosten

Scootmobielen en rolvoorzieningen

Begroot

Primair 2026

Baten/

Begroot

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermd Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura

pgb

Overhead

Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten

Primair 2026

Verschil

Programma Lasten

1e wijziging 2026 Prim. - 1e wijziging

Eigen bijdragen

Bijdrage gemeenten

Totaal Baten

Totaal Beschermd Wonen

35.387.700

36.638.500

1.250.800

Baten

Inkomsten Beschermd Wonen Totaal Beschermd Wonen

Jeugdhulp

Lasten

Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulpopdracht Zorgcontinuïteit

pgb

528.300

UItvoeringsorganisatie Jeugd

597.700

36.513.700

37.764.500

1.250.800

Jeugdhulpvervoer

719.300

Backoffice Jeugdhulpvervoer

34.700

Backoffice Leerlingenvervoer

77.400

831.400

37.345.100

38.595.900

1.250.800

-52.000

-37.293.100

-38.543.900

-1.250.800

-37.345.100

-38.595.900

-1.250.800

-37.345.100

-38.595.900

-1.250.800

2.248.500

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Totaal Lasten Inkomsten Jeugdhulp Baten

Bijdrage Mevis Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Inkomsten Overhead Totaal Overhead

Totaal Baten

2.248.500

Overige inkomsten

-155.300

Bijdrage gemeenten

-2.093.200

-2.248.500

Totaal Overhead

Eindtotaal

Meerjarenperspectief 2027-2030 Schiedam Lopende prijzen Baten/

Begroot

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Vervoerskosten

Wmo-vervoer

Lasten

2027 L

2028 L

2029 L

2030 L

2.127.000

2.253.900

2.379.700

2.494.900

2.605.800

21.700

22.700

23.800

25.000

26.100

2.148.700

2.276.600

2.403.500

2.519.900

2.631.900

Scootmobielen

631.500

658.900

692.700

728.500

764.000

Autoaanpassingen / -verstrekkingen

26.800

28.000

29.600

31.000

32.500

Handbewogen rolstoelen

194.300

203.100

213.900

225.000

236.300

Electrische rolstoelen

483.200

507.900

526.700

553.500

574.000

Sportvoorzieningen

8.900

9.300

9.800

10.300

10.800

48.100

50.600

53.200

55.700

58.600

Individuele vervoerskosten Overhead Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Aandrijfunits en fietsen Aandrijfunits Fietsen

82.000

85.700

90.500

94.900

99.500

Kindvoorzieningen

135.400

142.900

150.800

158.200

166.800

Overhead Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

37.100

38.900

40.900

42.700

182.100

190.700

199.200

Woningaanpassingen

739.800

775.900

812.700

854.300

892.100

Onderhoud / reparatie

135.300

141.900

148.600

156.200

163.100

1.077.300

1.128.800

1.182.300

1.242.100

1.297.100

Algemene voorziening Schoon Huis

10.511.600

10.868.300

11.051.900

11.408.500

11.836.400

Aanvullende algemene voorziening

29.200

30.400

31.800

33.200

34.900

pgb

84.700

88.200

92.100

96.200

101.100

Meedoen in de Stad - niet ouderen

4.664.600

4.837.400

5.016.600

1.081.700

1.144.300

1.202.700

Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten

126.300

132.900

139.800

148.000

156.700

pgb

855.100

893.200

932.900

980.600

1.031.200

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

6.550.200

6.819.000

7.110.300

7.407.200

1.780.400

1.854.900

1.932.400

2.013.200

2.097.300

1.780.400

1.854.900

1.932.400

2.013.200

2.097.300

101.700

103.100

104.300

105.900

106.800

101.700

103.100

104.300

105.900

106.800

348.400

363.000

378.200

394.000

410.500

Herindicaties

Innovaties

348.400

363.000

378.200

394.000

410.500

Wijkteams

214.700

219.400

224.200

229.100

234.200

Cliëntparticipatie

83.900

85.800

87.700

89.600

91.600

Preventiegerichte inzet

43.800

45.400

47.300

49.300

51.300

342.400

350.600

359.200

368.000

377.100

Overhead Wmo

Totaal Overhead Wmo Totaal Lasten

1.813.400

1.853.300

1.894.100

1.935.700

1.978.300

1.813.400

1.853.300

1.894.100

1.935.700

1.978.300

26.138.800

27.153.800

28.016.000

29.084.100

30.221.100

Inkomsten Wmo-vervoer

-221.300

-231.900

-242.700

-254.900

-265.900

Verkoop Voorzieningen

-102.300

-102.600

-102.900

-103.800

-104.800

Eigen bijdragen

-699.800

-1.400.600

-1.443.200

-1.499.000

-1.560.000

Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten

Totaal Wmo

0 6.290.800

Projecten

Totaal Projecten en innovatie

Totaal Inkomsten Wmo

0 11.972.400

1.026.100

Totaal Projecten en innovatie

Totaal Baten

0 11.537.900

4.498.000

Totaal Tegemoetkoming meerkosten

Inkomsten Wmo

0 11.175.800

972.100

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Baten

0 10.986.900

4.337.300

Overhead

Overhead Wmo

0 10.625.500

Meedoen in de Stad - ouderen

Totaal Meedoen in de Stad

Preventie

0 1.942.500

173.900

Overhead

Projecten en innovatie

0 1.857.100

35.400

Totaal Schoon Huis

Tegemoetkoming meerkosten

0 1.767.200

166.800

Maatwerkvoorzieningen

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

0 1.686.400

Roerende woonvoorzieningen

Totaal Woonvoorzieningen

Meedoen in de Stad

0 1.610.200

Verhuis- en inrichtingskosten

Overhead Schoon Huis

1e wijziging 2026

-25.115.400 -25.418.700 -26.227.200

-27.226.400

-28.290.400

-26.138.800 -27.153.800 -28.016.000

-29.084.100

-30.221.100

-26.138.800 -27.153.800 -28.016.000

-29.084.100

-30.221.100

Baten/

Begroot

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermd Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura

pgb

Overhead

Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten

1e wijziging 2026

2027 L

2028 L

2029 L

2030 L

Eigen bijdragen

Bijdrage gemeenten

Totaal Baten

Totaal Beschermd Wonen

36.638.500

37.515.600

37.853.200

39.250.700

40.561.800

Baten

Inkomsten Beschermd Wonen Totaal Beschermd Wonen

Jeugdhulp

Lasten

Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulpopdracht Zorgcontinuïteit pgb UItvoeringsorganisatie Jeugd

606.000

636.600

610.800

624.300

638.000

652.000

38.679.100

39.055.100

40.494.700

41.850.400

Jeugdhulpvervoer

719.300

738.100

757.900

789.300

822.200

Backoffice Jeugdhulpvervoer

34.700

35.400

36.200

37.000

37.800

Backoffice Leerlingenvervoer

77.400

79.100

80.900

82.600

84.500

831.400

852.600

875.000

908.900

944.500

38.595.900

39.531.700

39.930.100

41.403.600

42.794.900

-52.000

-54.200

-56.500

-58.800

-61.300

-38.543.900 -39.477.500 -39.873.600

-41.344.800

-42.733.600

-38.595.900 -39.531.700 -39.930.100

-41.403.600

-42.794.900

-38.595.900 -39.531.700 -39.930.100

-41.403.600

-42.794.900

Totaal Lasten Baten

0 577.600

597.700

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Inkomsten Jeugdhulp

0 552.700

37.764.500

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

0 528.300

Bijdrage Mevis Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Baten Totaal Jeugdhulp

2.248.500

2.301.300

2.355.300

2.410.700

2.467.400

2.248.500

2.301.300

2.355.300

2.410.700

2.467.400

2.248.500

2.301.300

2.355.300

2.410.700

2.467.400

Overige inkomsten

-155.300

-158.700

-162.200

-165.800

-169.400

Bijdrage gemeenten

-2.093.200

-2.142.600

-2.193.100

-2.244.900

-2.298.000

-2.248.500

-2.301.300

-2.355.300

-2.410.700

-2.467.400

-2.248.500

-2.301.300

-2.355.300

-2.410.700

-2.467.400

Totaal Overhead

Eindtotaal

Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Inkomsten Overhead Totaal Overhead

Totaal Baten

Meerjarenperspectief 2027-2030 Schiedam Constante prijzen Baten/

Begroot

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Vervoerskosten

Wmo-vervoer

Lasten

2027 C

2028 C

2029 C

2030 C

2.127.000

2.180.500

2.228.100

2.258.900

2.281.500

21.700

22.000

22.200

22.500

22.700

2.148.700

2.202.500

2.250.300

2.281.400

2.304.200

Scootmobielen

631.500

635.400

644.200

653.300

660.700

Autoaanpassingen / -verstrekkingen

26.800

27.000

27.500

27.800

28.100

Handbewogen rolstoelen

194.300

195.800

198.900

201.700

204.200

Electrische rolstoelen

483.200

489.800

496.400

Sportvoorzieningen

8.900

9.000

9.200

9.300

9.400

48.100

48.800

49.500

50.000

50.700

Individuele vervoerskosten Overhead Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Aandrijfunits en fietsen Aandrijfunits Fietsen

82.000

82.600

84.100

85.000

85.900

Kindvoorzieningen

135.400

137.800

140.200

141.800

144.200

Overhead Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

35.900

36.300

36.900

37.200

170.000

172.000

173.600

Woningaanpassingen

739.800

749.600

758.600

770.500

777.400

Onderhoud / reparatie

135.300

137.100

138.800

141.000

142.300

1.077.300

1.090.600

1.103.700

1.120.400

1.130.500

Algemene voorziening Schoon Huis

10.511.600

10.262.400

10.017.800

9.926.400

9.886.100

Aanvullende algemene voorziening

29.200

29.300

29.400

29.700

pgb

84.700

84.900

85.100

85.900

10.625.500

10.376.300

10.132.000

10.040.900

10.001.700

Meedoen in de Stad - niet ouderen

4.337.300

Meedoen in de Stad - ouderen

972.100

985.000

996.700

1.012.100

1.021.100

Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten

126.300

126.600

127.700

128.900

pgb

855.100

863.200

865.400

873.100

6.290.800

6.311.800

6.323.800

6.342.500

6.360.400

Overhead Totaal Meedoen in de Stad Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

Totaal Wmo

101.700

103.100

104.300

105.900

106.800

101.700

103.100

104.300

105.900

106.800

348.400

Herindicaties

Innovaties

348.400

Wijkteams

214.700

Cliëntparticipatie

83.900

Preventiegerichte inzet

43.800

43.600

43.700

342.400

342.200

342.300

Overhead Wmo

1.813.400

1.813.900

1.814.400

1.815.000

1.813.400

1.813.900

1.814.400

1.815.000

26.138.800

25.994.900

25.842.500

25.841.900

25.869.300

Inkomsten Wmo-vervoer

-221.300

-196.900

-198.600

-201.300

-203.300

Verkoop Voorzieningen

-102.300

-102.600

-102.900

-103.800

-104.800

Eigen bijdragen

-699.800

-1.335.500

-1.323.100

-1.321.300

-1.322.100

Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo

1.780.400 1.780.400

Bijdrage AAV Schoon huis

Totaal Baten

1.780.400 1.780.400

348.400

Totaal Lasten Inkomsten Wmo

1.780.400 1.780.400

Totaal Overhead Wmo Baten

1.780.400 1.780.400

348.400

Totaal Projecten en innovatie Overhead Wmo

1.780.400 1.780.400

Projecten

Totaal Projecten en innovatie Preventie

0 1.679.600

168.000

Totaal Schoon Huis

Projecten en innovatie

0 1.665.300

35.400

Overhead

Tegemoetkoming meerkosten

0 1.643.400

166.800

Maatwerkvoorzieningen

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

0 1.626.200

Roerende woonvoorzieningen

Totaal Woonvoorzieningen

Meedoen in de Stad

0 1.610.200

Verhuis- en inrichtingskosten

Overhead Schoon Huis

1e wijziging 2026

-25.115.400 -24.359.900 -24.217.900 -24.215.500 -24.239.100 -26.138.800 -25.994.900 -25.842.500 -25.841.900 -25.869.300 -26.138.800 -25.994.900 -25.842.500 -25.841.900 -25.869.300 0

Baten/

Begroot

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermd Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura

pgb

Overhead

Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten

1e wijziging 2026

2027 C

2028 C

2029 C

2030 C

Eigen bijdragen

Bijdrage gemeenten

Totaal Baten

Totaal Beschermd Wonen

36.638.500

36.255.200

35.368.300

35.494.400

Baten

Inkomsten Beschermd Wonen Totaal Beschermd Wonen

Jeugdhulp

Lasten

Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulpopdracht Zorgcontinuïteit pgb UItvoeringsorganisatie Jeugd

545.000

552.600

597.700

37.386.400

36.504.200

36.637.100

36.644.700

Jeugdhulpvervoer

719.300

712.500

706.100

709.800

713.700

Backoffice Jeugdhulpvervoer

34.700

Backoffice Leerlingenvervoer

77.400

831.400

824.600

818.200

821.900

825.800

38.595.900

38.211.000

37.322.400

37.459.000

37.470.500

-52.000

Totaal Lasten Baten

0 538.200

597.700

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Inkomsten Jeugdhulp

0 533.500

37.764.500

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

0 528.300

Bijdrage Mevis Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Jeugdhulp

-38.543.900 -38.159.000 -37.270.400 -37.407.000 -37.418.500 -38.595.900 -38.211.000 -37.322.400 -37.459.000 -37.470.500

Totaal Baten

-38.595.900 -38.211.000 -37.322.400 -37.459.000 -37.470.500

Totaal Jeugdhulp

2.248.500

2.249.900

2.251.200

2.252.600

2.248.500

2.249.900

2.251.200

2.252.600

2.248.500

2.249.900

2.251.200

2.252.600

Overige inkomsten

-155.300

Bijdrage gemeenten

-2.093.200

-2.094.600

-2.095.900

-2.097.300

-2.248.500

-2.249.900

-2.251.200

-2.252.600

-2.248.500

-2.249.900

-2.251.200

-2.252.600

Totaal Overhead

Eindtotaal

Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Inkomsten Overhead Totaal Overhead

Totaal Baten

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16226927/1