Document · PDF

Bijlage 3 1e Ontwerpbegrotingswijziging 2026 Rogplus

Gemeenteraad 16 december 2025, gemeente SchiedamBij agendapunt: Hamerstuk: Raadsvoorstel 2e Ontwerpbegrotingswijziging 2025 en 1e ontwerpbegrotingswijziging 2026 Rogplus15.505 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026

Versie 1.1

Financiën Maassluis, 18 september 2025

Status: Definitief

Opgesteld door: Frank Rost Manager Bedrijfsvoering

Vertrouwelijkheid: Openbaar

Inhoud Inleiding .................................................................................................................. 3 Ontwikkelingen .................................................................................................... 3 Programma Wmo ..................................................................................................................... 3 Programma Beschermd Wonen ........................................................................................... 3 Programma Jeugdhulp .......................................................................................................... 3 Programma Overhead ............................................................................................................ 4

Eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026 ..................................................... 5 Samenvatting begroting 2026 .............................................................................................. 5 Samenvatting meerjarenperspectief 2027-2030 lopende prijzen ............................. 6 Samenvatting meerjarenperspectief 2027-2030 constante prijzen ......................... 6 Bijdragen gemeenten begroting 2026................................................................................ 7 Totalen per taakveld Iv3 begroting 2026 ........................................................................... 7

Eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026 MVS ........................................... 8 Meerjarenperspectief 2027-2030 MVS Lopende prijzen ....................... 10 Meerjarenperspectief 2027-2030 MVS Constante prijzen ....................12 Eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026 Maassluis .............................. 14 Meerjarenperspectief 2027-2030 Maassluis Lopende prijzen ............ 16 Meerjarenperspectief 2027-2030 Maassluis Constante prijzen ........ 18 Eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026 Vlaardingen ......................... 20 Meerjarenperspectief 2027-2030 Vlaardingen Lopende prijzen ....... 22 Meerjarenperspectief 2027-2030 Vlaardingen Constante prijzen... 24 Eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026 Schiedam ..............................26 Meerjarenperspectief 2027-2030 Schiedam Lopende prijzen ........... 28 Meerjarenperspectief 2027-2030 Schiedam Constante prijzen ....... 30

Inleiding Op 16 juli 2025 heeft Rogplus de eerste begrotingswijziging 2025 en de begroting 2026 vastgesteld. Actueel is er aanleiding om de begrotingen 2025 en 2026-2030 van Rogplus te wijzigen. Dit document bevat de eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026. Normaal gesproken hebben begrotingswijzigingen van Rogplus alleen betrekking op het lopende begrotingsjaar (nu 2025). Naar aanleiding van uitspraken van de toezichthouder (Provincie Zuid-Holland) wordt voorgesteld om de voor Jeugdhulp begrote budgetten niet alleen voor 2025, maar ook voor de periode 2026-2030 te wijzigen. Omdat sprake is van een uitzonderlijke situatie heeft de eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026 alleen betrekking op het programma Jeugdhulp. Rogplus heeft de eerste begrotingswijziging 2026 opgesteld volgens de meest recente richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De begrotingswijziging is ambtelijk afgestemd met de gemeenten. Ook zijn de wijzigingen afgestemd met de Provincie Zuid-Holland in haar rol van toezichthouder. Op de eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026 is een zienswijzeprocedure van toepassing. Er geldt een zienswijzetermijn van twaalf weken. Het Dagelijks Bestuur heeft de eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026 in haar vergadering van 18 september 2025 vastgesteld en voor zienswijze vrijgegeven.

De vaststelling van de eerste begrotingswijziging 2026 door het Algemeen Bestuur zijn voorzien in de vergadering van 18 december 2025.

Ontwikkelingen Programma Wmo De in de periode 2026-2030 in de begroting opgenomen budgetten voor het programma Wmo blijven ongewijzigd. Programma Beschermd Wonen De in de periode 2026-2030 in de begroting opgenomen budgetten voor het programma Beschermd Wonen blijven ongewijzigd. Programma Jeugdhulp De volgende ontwikkelingen geven aanleiding de begroting van het programma Jeugdhulp te wijzigen. •

De Provincie Zuid-Holland heeft vanuit haar rol als toezichthouder getoetst of de begroting 2026 van Rogplus structureel en reëel in evenwicht is. In een tussenbericht naar aanleiding van deze toets geeft de provincie onder meer aan dat Rogplus in de

begroting 2026 geen rekening moet houden met een inverdieneffect op de jeugdhulplasten. Weliswaar maakt dit inverdieneffect deel uit van de contractafspraken tussen Mevis en de MVS-gemeenten, maar omdat de provincie het niet aannemelijk vindt dat het inverdieneffect wordt gerealiseerd, corrigeert Rogplus in de begroting 2026 het budget voor Mevis door geen rekening meer te houden met het inverdieneffect. •

In de primaire begroting 2026 van Rogplus is het budget voor Mevis geïndexeerd met het voorlopige indexcijfer voor 2025 (3,47%). Dit percentage is ook toegepast voor de indexering van de budgetten over de periode 2027-2030. Inmiddels zijn het definitieve indexcijfer 2025 (4,95%) en het voorlopige indexcijfer 2026 (3,60%) bekend. Deze percentages moeten worden toegepast op het budget voor Mevis.

Voorgesteld wordt om in overeenstemming met de aanwijzingen in het tussenbericht van de Provincie Zuid-Holland het voor de opdracht aan Mevis begrote budget in de begroting 2026-2030 te corrigeren door in het begrote budget geen rekening meer te houden met het inverdieneffect en de begrote budgetten te baseren op de actuele indexpercentages. In de eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026 zijn geen verdere correcties opgenomen. Hoewel in de MVS-gemeenten een afvlakking van de ontwikkeling van het beroep op jeugdhulp zichtbaar is, is er nog steeds sprake van een stijging. De business case 2025 van Mevis en de actuele inzichten in het beroep op jeugdhulp wijzen erop dat de uitgaven in 2026 hoger zullen liggen dan nu voorzien in de (gewijzigde) begroting 2026. Om tot een zo realistisch mogelijke raming van de verwachte uitgaven voor Mevis te komen, maakt Rogplus in samenspraak met Mevis en de gemeenten een analyse van het verwachte uitgaven voor de jeugdhulp in de MVS-gemeenten in 2026. Rogplus verwacht begin 2026 een tweede ontwerpbegrotingswijziging van de begroting 2026 waarin het budget voor Mevis wordt gebaseerd op basis van de uitkomsten van de gezamenlijke analyse De genoemde ontwikkelingen geven aanleiding voor te stellen binnen het programma Jeugdhulp de baten en lasten voor het begrotingsonderdeel Jeugdhulpopdracht in de begroting 2026 met € 3.055.500 te verhogen.

In 2027 wordt een verhoging van de lasten en baten met € 4.490.600 voorgesteld, in 2028 € 5.884.100, in 2029 € 6.158.600 en in 2030 € 6.442.600. Deze bedragen zijn in lopende prijzen: het effect van de verhoging van de prijsindex telt meerjarig mee. De door de gemeenten vastgestelde verdeelsleutel voor jeugdhulpuitgaven (Maassluis: 15,03%, Vlaardingen: 44,04%, Schiedam: 40,93%) is van toepassing. De begrote budgetten voor de overige begrotingsonderdelen binnen het programma Jeugdhulp blijven ongewijzigd. Programma Overhead De in de periode 2026-2030 in de begroting opgenomen budgetten voor het programma Overhead blijven ongewijzigd.

Eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026 Met de eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026 wordt voorgesteld de voor 2026 begrote uitgaven en inkomsten van Rogplus per saldo te verhogen met € 3.055.500. De omvang van de begroting is na wijziging € 171.263.400. De begrote bijdragen van de gemeenten in 2026 zijn na wijziging € 27.107.300 voor Maassluis, € 74.959.400 voor Vlaardingen (inclusief Beschermd Wonen) en € 65.752.500 voor Schiedam. Het verschil tussen de begrote uitgaven en de bijdragen van de gemeenten bestaat uit bijdragen van cliënten en derden en rente-inkomsten. Met de eerste ontwerpbegrotingswijziging wordt ook voorgesteld het meerjarenperspectief 2027-2030 te wijzigen. In 2027 wordt een verhoging van de lasten en baten met € 4.490.600 voorgesteld, in 2028 € 5.884.100, in 2029 € 6.158.600 en in 2030 € 6.442.600. De eerste begrotingswijziging 2026 heeft in de begroting van Rogplus alleen betrekking op het programma Jeugdhulp en daarbinnen het begrotingsonderdeel Jeugdhulpopdracht. De rest van de begroting blijft ongewijzigd. Samenvatting begroting 2026 Werkelijk

Begroot

2e wijziging 2025

Primair 2026

Begroot

Verschil

Baten/Lasten

Programma

2024

Lasten

Wmo

57.326.372

62.507.100

65.017.500

Beschermd Wonen

6.079.273

6.177.400

6.505.900

Jeugdhulp

89.860.816

92.165.800

90.844.200

93.899.700

3.055.500

Overhead

Totaal Baten Eindtotaal

5.294.116

5.592.300

5.840.300

158.560.576

166.442.600

168.207.900

171.263.400

3.055.500

Bijdrage Maassluis

24.300.651

25.944.800

26.648.000

27.107.300

459.300

Bijdrage Vlaardingen

69.542.895

72.933.300

73.614.000

74.959.400

1.345.400

Bijdrage Schiedam

61.728.054

64.212.700

64.501.700

65.752.500

1.250.800

Bijdragen cliënten

2.445.576

2.641.600

2.719.600

Overige inkomsten

543.401

710.200

724.600

158.560.576

166.442.600

168.207.900

171.263.400

3.055.500

Totaal Lasten Baten

1e wijziging 2026 Prim. - 1e wijziging

Samenvatting meerjarenperspectief 2027-2030 lopende prijzen Begroot Baten/Lasten

Programma

Lasten

Wmo

2027 L

2028 L

2029 L

2030 L

65.017.500

67.674.200

69.844.700

72.512.000

75.359.900

Beschermd Wonen

6.505.900

6.862.200

7.188.500

7.479.600

7.782.700

Jeugdhulp

93.899.700

96.173.600

97.133.300 100.720.200 104.106.100

5.840.300

5.977.400

6.117.600

Overhead Totaal Lasten Baten

1e wijziging 2026

6.261.500

6.408.800

171.263.400 176.687.400 180.284.100 186.973.300 193.657.500 Bijdrage Maassluis

27.107.300

27.701.900

28.297.700

29.362.000

30.419.400

Bijdrage Vlaardingen

74.959.400

76.636.100

78.227.800

81.136.500

84.052.900

Bijdrage Schiedam

65.752.500

67.038.800

68.293.900

70.816.100

73.322.000

Bijdragen cliënten

2.719.600

4.571.400

4.710.500

4.888.100

5.075.700

Overige inkomsten

724.600

739.200

754.200

770.600

787.500

Totaal Baten

171.263.400 176.687.400 180.284.100 186.973.300 193.657.500

Eindtotaal

Samenvatting meerjarenperspectief 2027-2030 constante prijzen Begroot Baten/Lasten

Programma

Lasten

Wmo

2027 C

2028 C

2029 C

2030 C

65.017.500

64.782.200

64.438.000

64.463.700

64.559.800

Beschermd Wonen

6.505.900

6.595.500

6.640.300

Jeugdhulp

93.899.700

92.961.400

90.792.100

91.127.900

91.158.700

5.840.300

5.843.800

5.847.300

5.850.900

Overhead Totaal Lasten Baten

Totaal Baten Eindtotaal

1e wijziging 2026

171.263.400 170.179.400 167.714.200 168.079.200 168.209.700 Bijdrage Maassluis

27.107.300

26.680.700

26.331.700

26.410.300

26.445.800

Bijdrage Vlaardingen

74.959.400

73.824.800

72.764.200

72.910.100

73.258.800

Bijdrage Schiedam

65.752.500

64.612.100

63.582.900

63.718.400

63.754.900

Bijdragen cliënten

2.719.600

4.336.500

4.309.300

4.312.700

4.020.600

Overige inkomsten

724.600

725.300

726.100

727.700

729.600

171.263.400 170.179.400 167.714.200 168.079.200 168.209.700 0

Bijdragen gemeenten begroting 2026 Werkelijk

Begroot

Gemeente

Programma

2024

2e wijziging 2025

Primair 2026

Maassluis

Wmo

9.722.764

10.970.200

11.796.400

Jeugdhulp

13.605.171

13.904.200

13.732.000

14.191.300

459.300

Overhead

972.716

1.070.400

1.119.600

Totaal Maassluis

24.300.651

25.944.800

26.648.000

27.107.300

459.300

Vlaardingen

Wmo

22.583.532

24.666.900

25.474.300

Beschermd Wonen

5.866.207

5.884.300

6.208.400

Jeugdhulp

39.145.118

40.297.200

39.692.100

41.037.500

1.345.400

Overhead

1.948.039

2.084.900

2.239.200

Totaal Vlaardingen

69.542.895

72.933.300

73.614.000

74.959.400

1.345.400

Schiedam

22.787.566

24.313.200

25.115.400

36.993.527

37.842.500

37.293.100

38.543.900

1.250.800

Beschermd Wonen

Wmo Beschermd Wonen Jeugdhulp Overhead

Begroot

Verschil 2026

1e wijziging 2026 Prim. - 1e wijziging 0

1.946.960

2.057.000

2.093.200

Totaal Schiedam

61.728.054

64.212.700

64.501.700

65.752.500

1.250.800

Eindtotaal

155.571.600

163.090.800

164.763.700

167.819.200

3.055.500

Totalen per taakveld Iv3 begroting 2026 Baten/ Lasten

BBV-taakveld

Lasten

0.4 Overhead

Werkelijk

Begroot

2024

2e wijziging 2025

Primair 2026

Begroot

Verschil

1e wijziging 2026 Prim. - 1e wijziging

5.294.116

5.592.300

5.840.300

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

129.225

158.300

209.800

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

182.007

193.200

218.000

6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo

480.592

486.700

557.600

6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd

18.134.359

18.240.600

25.495.200

18.897.000

-6.598.200

6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

11.981.087

11.872.200

12.822.500

6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)

23.911.507

26.528.700

27.228.400

6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

15.008.118

16.956.000

17.517.900

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal

48.180.536

42.161.600

34.981.300

42.703.000

7.721.700

6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal

22.474.461

22.718.700

21.296.500

22.990.400

1.693.900

6.791 PGB Wmo

1.743.000

1.926.600

2.013.100

6.792 PGB Jeugd

896.000

999.400

1.056.600

5.602.487

5.669.500

6.002.000

3.159

6.91 Coördinatie en beleid Wmo

4.496.848

5.051.600

5.163.900

6.92 Coördinatie en beleid Jeugd

43.075

7.887.200

7.804.800

8.042.900

238.100

6.811 Beschermd wonen (Wmo) 6.822 Jeugdreclassering

Totaal Lasten

158.560.576

166.442.600

168.207.900

171.263.400

3.055.500

Baten

-156.115.000

-163.592.700

-165.279.000

-168.334.500

-3.055.500

0.8 Overige baten en lasten 6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

-728.356

-966.500

-995.000

6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)

-961.388

-1.011.400

-1.040.700

6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

-542.766

-578.900

-595.700

6.811 Beschermd wonen (Wmo)

-213.066

-293.100

-297.500

-158.560.576

-166.442.600

-168.207.900

-171.263.400

-3.055.500

Totaal Baten Eindtotaal

Eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026 MVS Baten/

Begroot

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Vervoerskosten

Wmo-vervoer

Lasten

Individuele vervoerskosten Overhead Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Scootmobielen

0 0

Electrische rolstoelen

1.201.000

Sportvoorzieningen

26.200

Aandrijfunits

180.000

Fietsen

322.300

Kindvoorzieningen

368.100

4.229.500

Verhuis- en inrichtingskosten

95.500

Roerende woonvoorzieningen

373.400

Woningaanpassingen

1.909.800

Onderhoud / reparatie

355.400

2.734.100

Algemene voorziening Schoon Huis

27.158.400

Aanvullende algemene voorziening

70.000

pgb

161.000

27.389.400

Meedoen in de Stad - niet ouderen

10.756.600

Meedoen in de Stad - ouderen

2.568.000

284.300

1.801.900

15.410.800

pgb Overhead Totaal Meedoen in de Stad Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

467.500

760.500

Herindicaties

Innovaties

760.500

Wijkteams

557.600

Cliëntparticipatie

218.000

Preventiegerichte inzet

113.200

888.800

Overhead Wmo

Totaal Lasten

4.710.200

65.017.500

Inkomsten Wmo-vervoer

-605.300

Verkoop Voorzieningen

-209.300

-1.816.800

-62.386.100

-65.017.500

Eigen bijdragen Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten Totaal Baten

0 0

Totaal Overhead Wmo

Totaal Wmo

2.567.800 2.567.800

760.500

Totaal Projecten en innovatie

Totaal Inkomsten Wmo

2.567.800 2.567.800

Projecten

Totaal Projecten en innovatie

Inkomsten Wmo

615.900

Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten

Baten

5.858.900

615.900

Totaal Schoon Huis

Overhead Wmo

5.858.900

Handbewogen rolstoelen

Overhead

Preventie

Maatwerkvoorzieningen

Projecten en innovatie

58.600

Totaal Woonvoorzieningen

Tegemoetkoming meerkosten

32.700

1.457.400

Overhead

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

5.826.200

32.700

58.600

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen

Meedoen in de Stad

5.826.200

1.457.400

Overhead

Schoon Huis

Verschil

1e wijziging 2026 Prim. - 1e wijziging

Autoaanpassingen / -verstrekkingen

Aandrijfunits en fietsen

Woonvoorzieningen

Begroot

Primair 2026

Baten/

Begroot

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermd Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura

Begroot

Primair 2026

Verschil

1e wijziging 2026 Prim. - 1e wijziging

6.002.000

pgb

50.200

Overhead

453.700

6.505.900

-297.500

-6.208.400

-6.505.900

Totaal Baten

-6.505.900

Totaal Beschermd Wonen

86.453.000

89.508.500

3.055.500

Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten

Inkomsten Beschermd Wonen

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Totaal Beschermd Wonen

Jeugdhulp

Lasten

Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulpopdracht Zorgcontinuïteit

pgb

1.056.600

UItvoeringsorganisatie Jeugd

1.460.300

88.969.900

92.025.400

3.055.500

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Jeugdhulpvervoer

1.570.500

Backoffice Jeugdhulpvervoer

94.000

Backoffice Leerlingenvervoer

209.800

1.874.300

90.844.200

93.899.700

3.055.500

-127.000

-90.717.200

-93.772.700

-3.055.500

-90.844.200

-93.899.700

-3.055.500

-90.844.200

-93.899.700

-3.055.500

5.840.300

0 0

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Totaal Lasten Inkomsten Jeugdhulp Baten

Bijdrage Mevis Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Baten

Inkomsten Overhead

Overige inkomsten

-388.300

Bijdrage gemeenten

-5.452.000

-5.840.300

Totaal Overhead

Eindtotaal

Totaal Overhead

Meerjarenperspectief 2027-2030 MVS Lopende prijzen Baten/

Begroot

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Vervoerskosten

Wmo-vervoer

Lasten

Individuele vervoerskosten Overhead Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Scootmobielen

5.858.900

6.209.200

6.555.500

6.873.000

7.178.500 1.763.400 70.900

678.100

713.200

748.900

Electrische rolstoelen

1.201.000

1.262.400

1.309.200

1.375.900

1.426.900

Sportvoorzieningen

26.200

27.400

29.000

30.400

31.800

Aandrijfunits

180.000

189.300

199.100

208.400

219.100

Fietsen

322.300

336.800

355.700

373.000

391.000

Kindvoorzieningen

368.100

388.500

409.900

429.900

453.300

4.229.500

4.430.100

4.644.400

4.879.800

5.105.300

Verhuis- en inrichtingskosten

95.500

100.100

104.700

109.900

115.100

Roerende woonvoorzieningen

373.400

389.300

407.800

427.100

446.100

Woningaanpassingen

1.909.800

2.002.100

2.093.300

2.198.200

2.300.600

Onderhoud / reparatie

355.400

372.500

389.500

409.000

428.000

2.734.100

2.864.000

2.995.300

3.144.200

3.289.800

Algemene voorziening Schoon Huis

27.158.400

28.215.100

28.747.000

29.703.000

30.832.000

Aanvullende algemene voorziening

70.000

73.300

76.700

80.200

84.200

pgb

161.000

168.500

176.100

184.100

193.300

27.389.400

28.456.900

28.999.800

29.967.300

31.109.500

Meedoen in de Stad - niet ouderen

10.756.600

11.155.000

11.568.100

11.996.600

12.441.000

Meedoen in de Stad - ouderen

2.568.000

2.709.400

2.850.900

3.012.800

3.173.300

284.300

299.200

315.000

333.200

352.700

1.801.900

1.885.300

1.972.500

2.073.000

2.180.700

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

15.410.800

16.048.900

16.706.500

17.415.600

18.147.700

2.567.800

2.675.300

2.787.000

2.903.600

3.024.800

2.567.800

2.675.300

2.787.000

2.903.600

3.024.800

467.500

473.400

477.900

484.700

490.100

467.500

473.400

477.900

484.700

490.100

760.500

792.300

825.400

859.900

895.900

Projecten

Herindicaties

Innovaties

760.500

792.300

825.400

859.900

895.900

Wijkteams

557.600

569.800

582.400

595.100

608.300

Cliëntparticipatie

218.000

222.800

227.700

232.700

237.800

Preventiegerichte inzet

113.200

117.800

123.100

128.300

133.700

888.800

910.400

933.200

956.100

979.800

Totaal Projecten en innovatie

Totaal Projecten en innovatie Overhead Wmo

Totaal Overhead Wmo Totaal Lasten

4.710.200

4.813.700

4.919.700

5.027.800

5.138.500

4.710.200

4.813.700

4.919.700

5.027.800

5.138.500

65.017.500

67.674.200

69.844.700

72.512.000

75.359.900

Inkomsten Wmo-vervoer

-605.300

-633.900

-662.200

-694.700

-726.300

Verkoop Voorzieningen

-209.300

-210.000

-210.800

-212.400

-214.300

-1.816.800

-3.637.800

-3.748.600

-3.893.700

-4.051.900

Eigen bijdragen Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten

Totaal Wmo

643.800

Overhead

Totaal Inkomsten Wmo

615.900

Totaal Meedoen in de Stad

Totaal Baten

Handbewogen rolstoelen

pgb

Inkomsten Wmo

39.300

67.600

Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten

Baten

37.600

1.681.400

Overhead

Overhead Wmo

35.800

64.600

Totaal Schoon Huis

Preventie

34.200

1.598.800

Maatwerkvoorzieningen

Projecten en innovatie

7.139.200

32.700

61.200

Totaal Woonvoorzieningen

Tegemoetkoming meerkosten

2030 L

6.835.400

1.520.700

Overhead

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

2029 L

6.519.700

58.600

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen

Meedoen in de Stad

2028 L

6.175.000

1.457.400

Overhead

Schoon Huis

2027 L

5.826.200

Autoaanpassingen / -verstrekkingen

Aandrijfunits en fietsen

Woonvoorzieningen

1e wijziging 2026

-62.386.100 -63.192.500 -65.223.100

-67.711.200

-70.367.400

-65.017.500 -67.674.200 -69.844.700

-72.512.000

-75.359.900

-65.017.500 -67.674.200 -69.844.700

-72.512.000

-75.359.900

Baten/

Begroot

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermd Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura

Wonen

2027 L

2028 L

2029 L

2030 L

6.002.000

6.346.200

6.660.100

6.938.500

7.228.500

pgb

50.200

52.300

54.500

56.800

59.200

Overhead

453.700

463.700

473.900

484.300

495.000

6.505.900

6.862.200

7.188.500

7.479.600

7.782.700

6.505.900

6.862.200

7.188.500

7.479.600

7.782.700

-297.500

-299.700

-297.500

-6.208.400

-6.562.500

-6.888.800

-7.179.900

-7.485.200

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten

Inkomsten Beschermd Wonen

1e wijziging 2026

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Totaal Beschermd Wonen

-6.505.900

-6.862.200

-7.188.500

-7.479.600

-7.782.700

Totaal Baten

-6.505.900

-6.862.200

-7.188.500

-7.479.600

-7.782.700

Totaal Beschermd Wonen

89.508.500

91.651.200

92.476.100

95.890.300

99.093.200

Jeugdhulp

Lasten

Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulpopdracht Zorgcontinuïteit pgb UItvoeringsorganisatie Jeugd

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Jeugdhulpvervoer

1.155.200

1.212.000

1.273.200

1.460.300

1.492.400

1.525.200

1.558.800

1.593.000

92.025.400

94.249.000

95.156.500

98.661.100

101.959.400

1.570.500

1.614.200

1.659.500

1.734.900

1.815.300

94.000

96.000

98.200

100.300

102.500

Backoffice Leerlingenvervoer

209.800

214.400

219.100

223.900

228.900

1.874.300

1.924.600

1.976.800

2.059.100

2.146.700

93.899.700

96.173.600

97.133.300

100.720.200

104.106.100

-127.000

-132.400

-137.900

-143.700

-149.700

Totaal Lasten Baten

0 1.105.400

Backoffice Jeugdhulpvervoer Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Inkomsten Jeugdhulp

0 1.056.600

Bijdrage Mevis Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Jeugdhulp

-93.772.700 -96.041.200 -96.995.400 -100.576.500 -103.956.400 -93.899.700 -96.173.600 -97.133.300 -100.720.200 -104.106.100

Totaal Baten

-93.899.700 -96.173.600 -97.133.300 -100.720.200 -104.106.100

Totaal Jeugdhulp

5.840.300

5.977.400

6.117.600

6.261.500

6.408.800

5.840.300

5.977.400

6.117.600

6.261.500

6.408.800

5.840.300

5.977.400

6.117.600

6.261.500

6.408.800

Overige inkomsten

-388.300

-396.800

-405.500

-414.500

-423.500

Bijdrage gemeenten

-5.452.000

-5.580.600

-5.712.100

-5.847.000

-5.985.300

-5.840.300

-5.977.400

-6.117.600

-6.261.500

-6.408.800

-5.840.300

-5.977.400

-6.117.600

-6.261.500

-6.408.800

Totaal Overhead

Eindtotaal

Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Inkomsten Overhead Totaal Overhead

Totaal Baten

Meerjarenperspectief 2027-2030 MVS Constante prijzen Baten/

Begroot

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Vervoerskosten

Wmo-vervoer

Lasten

Individuele vervoerskosten Overhead Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Scootmobielen

5.858.900

6.007.000

6.137.800

6.222.600

6.284.700 1.524.700 61.500

630.500

639.400

647.400

Electrische rolstoelen

1.201.000

1.217.400

1.233.800

Sportvoorzieningen

26.200

26.400

26.900

27.100

27.300

Aandrijfunits

180.000

182.700

185.400

187.200

189.900

Fietsen

322.300

324.700

330.700

334.300

337.900

Kindvoorzieningen

368.100

374.600

381.100

385.400

391.900

4.229.500

4.271.900

4.318.800

4.375.700

4.414.400 100.300

Verhuis- en inrichtingskosten

95.500

96.700

97.700

99.200

Roerende woonvoorzieningen

373.400

376.100

380.600

385.100

388.700

Woningaanpassingen

1.909.800

1.934.400

1.954.100

1.982.600

2.004.800

Onderhoud / reparatie

355.400

360.000

363.700

369.000

373.100

2.734.100

2.767.200

2.796.100

2.835.900

2.866.900

Algemene voorziening Schoon Huis

27.158.400

26.642.000

26.057.100

25.844.300

25.751.800

Aanvullende algemene voorziening

70.000

70.400

70.600

70.900

71.500

pgb

161.000

161.800

162.400

163.000

164.400

27.389.400

26.874.200

26.290.100

26.078.200

25.987.700

Meedoen in de Stad - niet ouderen

10.756.600

Meedoen in de Stad - ouderen

2.568.000

2.600.800

2.626.800

2.664.600

2.694.000

284.300

285.400

287.600

290.200

1.801.900

1.819.500

1.827.300

1.843.300

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

15.410.800

15.461.200

15.488.300

15.536.100

15.584.100

2.567.800

467.500

473.400

477.900

484.700

490.100

467.500

473.400

477.900

484.700

490.100

760.500

Projecten

Herindicaties

Innovaties

760.500

Wijkteams

557.600

Cliëntparticipatie

218.000

Preventiegerichte inzet

113.200

113.700

113.800

888.800

889.300

889.400

Totaal Projecten en innovatie

Totaal Projecten en innovatie Overhead Wmo

Totaal Overhead Wmo Totaal Lasten

4.710.200

4.711.400

4.712.800

4.714.200

4.710.200

4.711.400

4.712.800

4.714.200

65.017.500

64.782.200

64.438.000

64.463.700

64.559.800

Inkomsten Wmo-vervoer

-605.300

-568.200

-573.100

-581.000

-586.700

Verkoop Voorzieningen

-209.300

-210.000

-210.800

-212.400

-214.300

-1.816.800

-3.468.600

-3.436.500

-3.432.000

-3.433.900

Eigen bijdragen Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten

Totaal Wmo

620.700

Overhead

Totaal Inkomsten Wmo

615.900

Totaal Meedoen in de Stad

Totaal Baten

Handbewogen rolstoelen

pgb

Inkomsten Wmo

34.100

60.800

Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten

Baten

33.800

1.507.700

Overhead

Overhead Wmo

33.400

60.100

Totaal Schoon Huis

Preventie

33.100

1.486.700

Maatwerkvoorzieningen

Projecten en innovatie

6.250.600

32.700

59.000

Totaal Woonvoorzieningen

Tegemoetkoming meerkosten

2030 C

6.188.800

1.466.400

Overhead

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

2029 C

6.104.400

58.600

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen

Meedoen in de Stad

2028 C

5.973.900

1.457.400

Overhead

Schoon Huis

2027 C

5.826.200

Autoaanpassingen / -verstrekkingen

Aandrijfunits en fietsen

Woonvoorzieningen

1e wijziging 2026

-62.386.100 -60.535.400 -60.217.600 -60.238.300 -60.324.900 -65.017.500 -64.782.200 -64.438.000 -64.463.700 -64.559.800 -65.017.500 -64.782.200 -64.438.000 -64.463.700 -64.559.800 0

Baten/

Begroot

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermd Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura

Wonen

2027 C

2028 C

2029 C

2030 C

6.002.000

6.091.600

6.136.400

pgb

50.200

Overhead

453.700

6.505.900

6.595.500

6.640.300

6.505.900

6.595.500

6.640.300

-297.500

-299.700

-6.208.400

-6.295.800

-6.340.600

-6.640.300

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten

Inkomsten Beschermd Wonen

1e wijziging 2026

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Totaal Beschermd Wonen

-6.505.900

-6.595.500

-6.640.300

Totaal Baten

-6.505.900

-6.595.500

-6.640.300

Totaal Beschermd Wonen

89.508.500

88.572.100

86.405.400

86.713.500

Jeugdhulp

Lasten

Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulpopdracht Zorgcontinuïteit pgb UItvoeringsorganisatie Jeugd

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Jeugdhulpvervoer

1.076.400

1.090.000

1.105.200

1.460.300

92.025.400

91.099.400

88.942.100

89.263.800

89.279.000 1.575.900

1.570.500

1.558.200

1.546.200

1.560.300

94.000

Backoffice Leerlingenvervoer

209.800

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Inkomsten Jeugdhulp

0 1.067.000

Backoffice Jeugdhulpvervoer

Totaal Lasten Baten

0 1.056.600

Bijdrage Mevis Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Jeugdhulp

1.874.300

1.862.000

1.850.000

1.864.100

1.879.700

93.899.700

92.961.400

90.792.100

91.127.900

91.158.700

-127.000

-93.772.700 -92.834.400 -90.665.100 -91.000.900 -91.031.700 -93.899.700 -92.961.400 -90.792.100 -91.127.900 -91.158.700

Totaal Baten

-93.899.700 -92.961.400 -90.792.100 -91.127.900 -91.158.700

Totaal Jeugdhulp

5.840.300

5.843.800

5.847.300

5.850.900

5.840.300

5.843.800

5.847.300

5.850.900

5.840.300

5.843.800

5.847.300

5.850.900

Overige inkomsten

-388.300

Bijdrage gemeenten

-5.452.000

-5.455.500

-5.459.000

-5.462.600

-5.840.300

-5.843.800

-5.847.300

-5.850.900

-5.840.300

-5.843.800

-5.847.300

-5.850.900

Totaal Overhead

Eindtotaal

Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Inkomsten Overhead Totaal Overhead

Totaal Baten

Eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026 Maassluis Baten/

Begroot

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Vervoerskosten

Wmo-vervoer

Lasten

1.204.000

2.400

1.206.400

Scootmobielen

257.400

Autoaanpassingen / -verstrekkingen

15.900

Handbewogen rolstoelen

129.600

Electrische rolstoelen

205.200

Sportvoorzieningen

4.400

Aandrijfunits

52.400

Fietsen

95.400

Kindvoorzieningen

77.400

837.700

Verhuis- en inrichtingskosten

11.200

Roerende woonvoorzieningen

49.700

Woningaanpassingen

314.600

Onderhoud / reparatie

68.900

444.400

Overhead Totaal Taxi- en vervoerskosten

Aandrijfunits en fietsen

Overhead Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

Overhead Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Algemene voorziening Schoon Huis

5.272.200

Aanvullende algemene voorziening

3.000

pgb

16.300

5.291.500

Maatwerkvoorzieningen

Overhead Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Meedoen in de Stad - niet ouderen

1.966.300

Meedoen in de Stad - ouderen

489.300

Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten

18.500

pgb

370.400

2.844.500

Overhead Totaal Meedoen in de Stad Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten

Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

Projecten en innovatie

Totaal Baten

0 0 0 0

Herindicaties

Innovaties

136.600

Wijkteams

114.300

Cliëntparticipatie

44.700

Preventiegerichte inzet

22.000

181.000

Overhead Wmo

965.600

12.278.800

Inkomsten Wmo-vervoer

-113.200

Verkoop Voorzieningen

-10.500

Eigen bijdragen

-358.700

-11.796.400

-12.278.800

Bijdrage gemeenten

Totaal Wmo

165.200 165.200 0

Bijdrage AAV Schoon huis Totaal Inkomsten Wmo

165.200 165.200

136.600

Totaal Lasten Inkomsten Wmo

0 0

Totaal Overhead Wmo Baten

205.900 205.900

136.600

Totaal Projecten en innovatie Overhead Wmo

205.900 205.900

Projecten

Totaal Projecten en innovatie Preventie

Verschil

1e wijziging 2026 Prim. - 1e wijziging

1.204.000

Individuele vervoerskosten

Scootmobielen en rolvoorzieningen

Begroot

Primair 2026

Baten/

Begroot

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermd Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura

pgb

Overhead

Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten

Primair 2026

Verschil

Programma Lasten

1e wijziging 2026 Prim. - 1e wijziging

Eigen bijdragen

Bijdrage gemeenten

Totaal Baten

Totaal Beschermd Wonen

12.996.100

13.455.400

459.300

Baten

Inkomsten Beschermd Wonen Totaal Beschermd Wonen

Jeugdhulp

Lasten

Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulpopdracht Zorgcontinuïteit

pgb

196.900

UItvoeringsorganisatie Jeugd

219.500

13.412.500

13.871.800

459.300

Jeugdhulpvervoer

265.100

Backoffice Jeugdhulpvervoer

22.700

Backoffice Leerlingenvervoer

50.800

338.600

13.751.100

14.210.400

459.300

-19.100

-13.732.000

-14.191.300

-459.300

-13.751.100

-14.210.400

-459.300

-13.751.100

-14.210.400

-459.300

1.197.300

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Totaal Lasten Inkomsten Jeugdhulp Baten

Bijdrage Mevis Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Inkomsten Overhead Totaal Overhead

Totaal Baten

1.197.300

Overige inkomsten

-77.700

Bijdrage gemeenten

-1.119.600

-1.197.300

Totaal Overhead

Eindtotaal

Meerjarenperspectief 2027-2030 Maassluis Lopende prijzen Baten/

Begroot

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Vervoerskosten

Wmo-vervoer

Lasten

2027 L

2028 L

2029 L

2030 L

1.204.000

1.278.200

1.349.600

1.414.900

1.477.800

2.400

2.500

2.600

2.700

2.800

1.206.400

1.280.700

1.352.200

1.417.600

1.480.600

Scootmobielen

257.400

268.600

282.400

297.000

311.500

Autoaanpassingen / -verstrekkingen

15.900

16.600

17.500

18.300

19.200

Handbewogen rolstoelen

129.600

135.500

142.700

150.100

157.600

Electrische rolstoelen

205.200

215.700

223.700

235.100

243.800

Sportvoorzieningen

4.400

4.600

4.900

5.100

5.300

Aandrijfunits

52.400

55.100

58.000

60.700

63.800

Fietsen

95.400

99.700

105.300

110.400

115.700

Kindvoorzieningen

77.400

81.700

86.200

90.400

95.300

837.700

877.500

920.700

967.100

1.012.200

Verhuis- en inrichtingskosten

11.200

11.700

12.200

12.800

13.400

Roerende woonvoorzieningen

49.700

51.800

54.300

56.900

59.400

Woningaanpassingen

314.600

329.400

343.800

360.800

377.200

Onderhoud / reparatie

68.900

72.100

75.300

79.000

82.600

444.400

465.000

485.600

509.500

532.600

Individuele vervoerskosten Overhead Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Aandrijfunits en fietsen

Overhead Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

Overhead Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Algemene voorziening Schoon Huis Maatwerkvoorzieningen

3.200

3.400

3.600

3.800

18.200

19.100

20.100

Meedoen in de Stad - niet ouderen

2.114.600

2.192.900

2.274.100

541.400

571.800

601.500

Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten

18.500

19.600

20.700

22.000

23.400

pgb

370.400

390.000

409.700

431.900

456.000

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

2.844.500

2.964.300

3.086.400

3.218.600

3.355.000

205.900

214.500

223.400

232.800

242.500

205.900

214.500

223.400

232.800

242.500

165.200

167.100

168.500

170.800

172.500

165.200

167.100

168.500

170.800

172.500

136.600

142.300

148.200

154.400

160.900

Projecten

Herindicaties

Innovaties

136.600

142.300

148.200

154.400

160.900

Wijkteams

114.300

116.800

119.400

122.000

124.700

Cliëntparticipatie

44.700

45.700

46.700

47.700

48.700

Preventiegerichte inzet

22.000

23.300

24.600

25.700

26.800

181.000

185.800

190.700

195.400

200.200

Overhead Wmo

965.600

986.800

1.008.500

1.030.700

1.053.400

965.600

986.800

1.008.500

1.030.700

1.053.400

12.278.800

12.890.600

13.341.500

13.868.900

14.421.100

Inkomsten Wmo-vervoer

-113.200

-118.400

-123.500

-129.500

-135.200

Verkoop Voorzieningen

-10.500

-10.600

-10.700

-10.800

-10.900

Eigen bijdragen

-358.700

-745.700

-768.500

-798.300

-830.700

Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten

Totaal Wmo

0 6.211.200

515.600

Totaal Lasten

Totaal Inkomsten Wmo

0 5.972.000

2.039.100

Totaal Overhead Wmo

Totaal Baten

0 5.757.300

489.300

Totaal Projecten en innovatie

Inkomsten Wmo

0 5.606.600

1.966.300

Totaal Projecten en innovatie

Baten

0 5.291.500

Meedoen in de Stad - ouderen

Totaal Tegemoetkoming meerkosten

Overhead Wmo

0 6.187.300

17.300

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Preventie

0 5.949.300

3.000

Overhead

Projecten en innovatie

0 5.735.700

16.300

Totaal Meedoen in de Stad

Tegemoetkoming meerkosten

0 5.586.100

pgb Overhead

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

0 5.272.200

Aanvullende algemene voorziening

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

1e wijziging 2026

-11.796.400 -12.015.900 -12.438.800

-12.930.300

-13.444.300

-12.278.800 -12.890.600 -13.341.500

-13.868.900

-14.421.100

-12.278.800 -12.890.600 -13.341.500

-13.868.900

-14.421.100

Baten/

Begroot

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermd Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura

pgb

Overhead

Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten

1e wijziging 2026

2027 L

2028 L

2029 L

2030 L

Eigen bijdragen

Bijdrage gemeenten

Totaal Baten

Totaal Beschermd Wonen

13.455.400

13.777.400

13.901.500

14.414.700

14.896.200

Baten

Inkomsten Beschermd Wonen Totaal Beschermd Wonen

Jeugdhulp

Lasten

Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulpopdracht Zorgcontinuïteit pgb UItvoeringsorganisatie Jeugd

227.800

239.800

224.300

229.200

234.300

239.400

14.209.400

14.347.200

14.876.800

15.375.400

Jeugdhulpvervoer

265.100

275.400

282.600

297.300

312.900

Backoffice Jeugdhulpvervoer

22.700

23.200

23.800

24.300

24.800

Backoffice Leerlingenvervoer

50.800

51.900

53.000

54.200

55.400

338.600

350.500

359.400

375.800

393.100

14.210.400

14.559.900

14.706.600

15.252.600

15.768.500

-19.100

-19.900

-20.700

-21.600

-22.500

-14.191.300 -14.540.000 -14.685.900

-15.231.000

-15.746.000

-14.210.400 -14.559.900 -14.706.600

-15.252.600

-15.768.500

-14.210.400 -14.559.900 -14.706.600

-15.252.600

-15.768.500

Totaal Lasten Baten

0 216.500

219.500

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Inkomsten Jeugdhulp

0 207.700

13.871.800

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

0 196.900

Bijdrage Mevis Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Baten Totaal Jeugdhulp

1.197.300

1.225.400

1.254.100

1.283.600

1.313.800

1.197.300

1.225.400

1.254.100

1.283.600

1.313.800

1.197.300

1.225.400

1.254.100

1.283.600

1.313.800

Overige inkomsten

-77.700

-79.400

-81.100

-82.900

-84.700

Bijdrage gemeenten

-1.119.600

-1.146.000

-1.173.000

-1.200.700

-1.229.100

-1.197.300

-1.225.400

-1.254.100

-1.283.600

-1.313.800

-1.197.300

-1.225.400

-1.254.100

-1.283.600

-1.313.800

Totaal Overhead

Eindtotaal

Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Inkomsten Overhead Totaal Overhead

Totaal Baten

Meerjarenperspectief 2027-2030 Maassluis Constante prijzen Baten/

Begroot

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Vervoerskosten

Wmo-vervoer

Lasten

2027 C

2028 C

2029 C

2030 C

1.204.000

1.236.600

1.263.600

1.281.100

1.293.900

2.400

1.206.400

1.239.000

1.266.000

1.283.500

1.296.300

Scootmobielen

257.400

259.000

262.600

266.300

269.300

Autoaanpassingen / -verstrekkingen

15.900

16.000

16.300

16.500

16.700

Handbewogen rolstoelen

129.600

130.600

132.700

134.600

136.300

Electrische rolstoelen

205.200

208.000

210.800

Sportvoorzieningen

4.400

4.500

Aandrijfunits

52.400

53.200

54.000

54.500

55.300

Fietsen

95.400

96.100

97.900

99.000

100.100

Kindvoorzieningen

77.400

78.800

80.200

81.100

82.500

837.700

846.100

856.200

867.300

875.500

Verhuis- en inrichtingskosten

11.200

11.300

11.400

11.600

11.700

Roerende woonvoorzieningen

49.700

50.100

50.700

51.300

51.800

Woningaanpassingen

314.600

318.300

321.000

325.400

328.600

Onderhoud / reparatie

68.900

69.700

70.300

71.300

72.000

444.400

449.400

453.400

459.600

464.100

Individuele vervoerskosten Overhead Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Aandrijfunits en fietsen

Overhead Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

Overhead Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Algemene voorziening Schoon Huis Maatwerkvoorzieningen

3.100

16.800

16.900

17.100

Meedoen in de Stad - niet ouderen

1.966.300

498.900

505.700

510.600

Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten

18.500

18.700

18.900

19.200

pgb

370.400

375.400

378.600

383.100

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

2.844.500

2.855.100

2.859.300

2.869.500

2.879.200

205.900

165.200

167.100

168.500

170.800

172.500

165.200

167.100

168.500

170.800

172.500

136.600

Projecten

Herindicaties

Innovaties

136.600

Wijkteams

114.300

Cliëntparticipatie

44.700

Preventiegerichte inzet

22.000

22.400

22.700

22.800

181.000

181.400

181.700

181.800

Overhead Wmo

965.600

965.800

966.100

966.400

965.600

965.800

966.100

966.400

12.278.800

12.340.500

12.312.300

12.337.600

12.366.300

Inkomsten Wmo-vervoer

-113.200

-112.600

-113.600

-115.200

-116.300

Verkoop Voorzieningen

-10.500

-10.600

-10.700

-10.800

-10.900

Eigen bijdragen

-358.700

-711.000

-704.400

-703.600

-703.900

Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten

Totaal Wmo

0 5.188.000

494.900

Totaal Lasten

Totaal Inkomsten Wmo

0 5.196.500

1.966.300

Totaal Overhead Wmo

Totaal Baten

0 5.218.900

489.300

Totaal Projecten en innovatie

Inkomsten Wmo

0 5.294.300

1.966.300

Totaal Projecten en innovatie

Baten

0 5.291.500

Meedoen in de Stad - ouderen

Totaal Tegemoetkoming meerkosten

Overhead Wmo

0 5.167.800

16.600

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Preventie

0 5.176.500

3.000

Overhead

Projecten en innovatie

0 5.199.000

16.300

Totaal Meedoen in de Stad

Tegemoetkoming meerkosten

0 5.274.600

pgb Overhead

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

0 5.272.200

Aanvullende algemene voorziening

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

1e wijziging 2026

-11.796.400 -11.506.300 -11.483.600 -11.508.000 -11.535.200 -12.278.800 -12.340.500 -12.312.300 -12.337.600 -12.366.300 -12.278.800 -12.340.500 -12.312.300 -12.337.600 -12.366.300 0

Baten/

Begroot

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermd Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura

pgb

Overhead

Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten

1e wijziging 2026

2027 C

2028 C

2029 C

2030 C

Eigen bijdragen

Bijdrage gemeenten

Totaal Baten

Totaal Beschermd Wonen

13.455.400

13.314.600

12.988.900

13.035.200

Baten

Inkomsten Beschermd Wonen Totaal Beschermd Wonen

Jeugdhulp

Lasten

Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulpopdracht Zorgcontinuïteit pgb UItvoeringsorganisatie Jeugd

204.800

208.100

219.500

13.734.600

13.410.100

13.459.500

13.462.800

Jeugdhulpvervoer

265.100

265.800

263.300

267.400

271.700

Backoffice Jeugdhulpvervoer

22.700

Backoffice Leerlingenvervoer

50.800

338.600

339.300

336.800

340.900

345.200

14.210.400

14.073.900

13.746.900

13.800.400

13.808.000

-19.100

Totaal Lasten Baten

0 201.700

219.500

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Inkomsten Jeugdhulp

0 200.500

13.871.800

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

0 196.900

Bijdrage Mevis Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Jeugdhulp

-14.191.300 -14.054.800 -13.727.800 -13.781.300 -13.788.900 -14.210.400 -14.073.900 -13.746.900 -13.800.400 -13.808.000

Totaal Baten

-14.210.400 -14.073.900 -13.746.900 -13.800.400 -13.808.000

Totaal Jeugdhulp

1.197.300

1.198.000

1.198.700

1.199.400

1.197.300

1.198.000

1.198.700

1.199.400

1.197.300

1.198.000

1.198.700

1.199.400

Overige inkomsten

-77.700

Bijdrage gemeenten

-1.119.600

-1.120.300

-1.121.000

-1.121.700

-1.197.300

-1.198.000

-1.198.700

-1.199.400

-1.197.300

-1.198.000

-1.198.700

-1.199.400

Totaal Overhead

Eindtotaal

Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Inkomsten Overhead Totaal Overhead

Totaal Baten

Eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026 Vlaardingen Baten/

Begroot

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Vervoerskosten

Wmo-vervoer

Lasten

2.495.200

8.600

2.503.800

Scootmobielen

568.500

Autoaanpassingen / -verstrekkingen

15.900

Handbewogen rolstoelen

292.000

Electrische rolstoelen

512.600

Sportvoorzieningen

12.900

Aandrijfunits

79.500

Fietsen

144.900

Kindvoorzieningen

155.300

1.781.600

Overhead Totaal Taxi- en vervoerskosten

Aandrijfunits en fietsen

Overhead Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

Verhuis- en inrichtingskosten

48.900

Roerende woonvoorzieningen

156.900

Woningaanpassingen

855.400

Onderhoud / reparatie

151.200

1.212.400

Overhead Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Algemene voorziening Schoon Huis

11.374.600

Aanvullende algemene voorziening

37.800

pgb

60.000

11.472.400

Meedoen in de Stad - niet ouderen

4.453.000

Meedoen in de Stad - ouderen

1.106.600

Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten

139.500

pgb

576.400

6.275.500

Maatwerkvoorzieningen

Overhead Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Overhead Totaal Meedoen in de Stad Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten

Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

Projecten en innovatie

Totaal Baten

0 0 0 0

Herindicaties

Innovaties

275.500

Wijkteams

228.600

Cliëntparticipatie

89.400

Preventiegerichte inzet

47.400

365.400

Overhead Wmo

1.931.200

26.599.900

Inkomsten Wmo-vervoer

-270.800

Verkoop Voorzieningen

-96.500

Eigen bijdragen

-758.300

-25.474.300

-26.599.900

Bijdrage gemeenten

Totaal Wmo

200.600 200.600 0

Bijdrage AAV Schoon huis Totaal Inkomsten Wmo

200.600 200.600

275.500

Totaal Lasten Inkomsten Wmo

0 0

Totaal Overhead Wmo Baten

581.500 581.500

275.500

Totaal Projecten en innovatie Overhead Wmo

581.500 581.500

Projecten

Totaal Projecten en innovatie Preventie

Verschil

1e wijziging 2026 Prim. - 1e wijziging

2.495.200

Individuele vervoerskosten

Scootmobielen en rolvoorzieningen

Begroot

Primair 2026

Baten/

Begroot

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermd Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura

Begroot

Primair 2026

Verschil

1e wijziging 2026 Prim. - 1e wijziging

6.002.000

pgb

50.200

Overhead

453.700

6.505.900

-297.500

-6.208.400

-6.505.900

Totaal Baten

-6.505.900

Totaal Beschermd Wonen

38.069.200

39.414.600

1.345.400

Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten

Inkomsten Beschermd Wonen

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Totaal Beschermd Wonen

Jeugdhulp

Lasten

Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulpopdracht Zorgcontinuïteit

pgb

331.400

UItvoeringsorganisatie Jeugd

643.100

39.043.700

40.389.100

1.345.400

Jeugdhulpvervoer

586.100

Backoffice Jeugdhulpvervoer

36.600

Backoffice Leerlingenvervoer

81.600

704.300

39.748.000

41.093.400

1.345.400

-55.900

-39.692.100

-41.037.500

-1.345.400

-39.748.000

-41.093.400

-1.345.400

-39.748.000

-41.093.400

-1.345.400

2.394.500

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Totaal Lasten Inkomsten Jeugdhulp Baten

Bijdrage Mevis Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Inkomsten Overhead Totaal Overhead

Totaal Baten

2.394.500

Overige inkomsten

-155.300

Bijdrage gemeenten

-2.239.200

-2.394.500

Totaal Overhead

Eindtotaal

Meerjarenperspectief 2027-2030 Vlaardingen Lopende prijzen Baten/

Begroot

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Vervoerskosten

Wmo-vervoer

Lasten

2027 L

2028 L

2029 L

2030 L

2.495.200

2.642.900

2.790.400

2.925.600

3.055.600

8.600

9.000

9.400

9.900

10.400

2.503.800

2.651.900

2.799.800

2.935.500

3.066.000

Scootmobielen

568.500

593.200

623.700

655.900

687.900

Autoaanpassingen / -verstrekkingen

15.900

16.600

17.500

18.300

19.200

Handbewogen rolstoelen

292.000

305.200

321.500

338.100

355.000

Electrische rolstoelen

512.600

538.800

558.800

587.300

609.100

Sportvoorzieningen

12.900

13.500

14.300

15.000

15.700

Aandrijfunits

79.500

83.600

87.900

92.000

96.700

Fietsen

144.900

151.400

159.900

167.700

175.800

Kindvoorzieningen

155.300

163.900

172.900

181.300

191.200

1.781.600

1.866.200

1.956.500

2.055.600

2.150.600

Individuele vervoerskosten Overhead Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Aandrijfunits en fietsen

Overhead Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

Verhuis- en inrichtingskosten

48.900

51.300

53.600

56.200

59.000

Roerende woonvoorzieningen

156.900

163.600

171.400

179.500

187.500

Woningaanpassingen

855.400

896.800

936.800

983.100

1.031.300

Onderhoud / reparatie

151.200

158.500

165.600

173.800

182.300

1.212.400

1.270.200

1.327.400

1.392.600

1.460.100

Overhead Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Algemene voorziening Schoon Huis

11.374.600

11.760.700

11.959.400

12.345.200

12.808.300

Aanvullende algemene voorziening

37.800

39.700

41.500

43.400

45.500

pgb

60.000

63.000

65.800

68.800

72.100

11.472.400

11.863.400

12.066.700

12.457.400

12.925.900

Meedoen in de Stad - niet ouderen

4.453.000

4.617.900

4.788.900

4.966.300

5.150.300

Meedoen in de Stad - ouderen

1.106.600

1.167.700

1.227.800

1.296.700

1.369.100

Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten

139.500

146.700

154.500

163.200

172.600

pgb

576.400

602.100

629.900

660.500

693.500

6.275.500

6.534.400

6.801.100

7.086.700

7.385.500

Maatwerkvoorzieningen

Overhead Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Overhead Totaal Meedoen in de Stad Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten

Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

Projecten en innovatie

Totaal Wmo

200.600

203.200

205.100

208.000

210.800

200.600

203.200

205.100

208.000

210.800

299.000

311.500

324.500

Herindicaties

Innovaties

275.500

287.000

299.000

311.500

324.500

Wijkteams

228.600

233.600

238.800

244.000

249.400

Cliëntparticipatie

89.400

91.300

93.300

95.400

97.500

Preventiegerichte inzet

47.400

49.100

51.200

53.300

55.600

365.400

374.000

383.300

392.700

402.500

Overhead Wmo

1.931.200

1.973.600

2.017.100

2.061.400

2.106.800

1.931.200

1.973.600

2.017.100

2.061.400

2.106.800

26.599.900

27.629.800

28.487.200

29.559.000

30.717.700

Inkomsten Wmo-vervoer

-270.800

-283.600

-296.000

-310.300

-325.200

Verkoop Voorzieningen

-96.500

-96.800

-97.200

-97.800

-98.600

Eigen bijdragen

-758.300

-1.491.500

-1.536.900

-1.596.400

-1.661.200

Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo

685.000 685.000

Bijdrage AAV Schoon huis

Totaal Baten

657.600 657.600

287.000

Totaal Lasten Inkomsten Wmo

631.200 631.200

Totaal Overhead Wmo Baten

605.900 605.900

275.500

Totaal Projecten en innovatie Overhead Wmo

581.500 581.500

Projecten

Totaal Projecten en innovatie Preventie

1e wijziging 2026

-25.474.300 -25.757.900 -26.557.100

-27.554.500

-28.632.700

-26.599.900 -27.629.800 -28.487.200

-29.559.000

-30.717.700

-26.599.900 -27.629.800 -28.487.200

-29.559.000

-30.717.700

Baten/

Begroot

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermd Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura

Wonen

2027 L

2028 L

2029 L

2030 L

6.002.000

6.346.200

6.660.100

6.938.500

7.228.500

pgb

50.200

52.300

54.500

56.800

59.200

Overhead

453.700

463.700

473.900

484.300

495.000

6.505.900

6.862.200

7.188.500

7.479.600

7.782.700

6.505.900

6.862.200

7.188.500

7.479.600

7.782.700

-297.500

-299.700

-297.500

-6.208.400

-6.562.500

-6.888.800

-7.179.900

-7.485.200

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten

Inkomsten Beschermd Wonen

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Totaal Beschermd Wonen

1e wijziging 2026

-6.505.900

-6.862.200

-7.188.500

-7.479.600

-7.782.700

Totaal Baten

-6.505.900

-6.862.200

-7.188.500

-7.479.600

-7.782.700

Totaal Beschermd Wonen

39.414.600

40.358.200

40.721.400

42.224.900

43.635.200

Jeugdhulp

Lasten

Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulpopdracht Zorgcontinuïteit pgb UItvoeringsorganisatie Jeugd

378.200

396.800

657.300

671.700

686.500

701.600

41.360.500

41.754.200

43.289.600

44.733.600

Jeugdhulpvervoer

586.100

600.700

619.000

648.300

680.200

Backoffice Jeugdhulpvervoer

36.600

37.400

38.200

39.000

39.900

Backoffice Leerlingenvervoer

81.600

83.400

85.200

87.100

89.000

704.300

721.500

742.400

774.400

809.100

41.093.400

42.082.000

42.496.600

44.064.000

45.542.700

-55.900

-58.300

-60.700

-63.300

-65.900

-41.037.500 -42.023.700 -42.435.900

-44.000.700

-45.476.800

-41.093.400 -42.082.000 -42.496.600

-44.064.000

-45.542.700

-41.093.400 -42.082.000 -42.496.600

-44.064.000

-45.542.700

Totaal Lasten Baten

0 361.100

643.100

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Inkomsten Jeugdhulp

0 345.000

40.389.100

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

0 331.400

Bijdrage Mevis Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Baten Totaal Jeugdhulp

2.394.500

2.450.700

2.508.200

2.567.200

2.627.600

2.394.500

2.450.700

2.508.200

2.567.200

2.627.600

2.394.500

2.450.700

2.508.200

2.567.200

2.627.600

Overige inkomsten

-155.300

-158.700

-162.200

-165.800

-169.400

Bijdrage gemeenten

-2.239.200

-2.292.000

-2.346.000

-2.401.400

-2.458.200

-2.394.500

-2.450.700

-2.508.200

-2.567.200

-2.627.600

-2.394.500

-2.450.700

-2.508.200

-2.567.200

-2.627.600

Totaal Overhead

Eindtotaal

Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Inkomsten Overhead Totaal Overhead

Totaal Baten

Meerjarenperspectief 2027-2030 Vlaardingen Constante prijzen Baten/

Begroot

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Vervoerskosten

Wmo-vervoer

Lasten

2027 C

2028 C

2029 C

2030 C

2.495.200

2.556.800

2.612.700

2.648.800

2.675.200

8.600

8.700

8.800

8.900

9.000

2.503.800

2.565.500

2.621.500

2.657.700

2.684.200

Scootmobielen

568.500

572.000

579.900

588.100

594.700

Autoaanpassingen / -verstrekkingen

15.900

16.000

16.300

16.500

16.700

Handbewogen rolstoelen

292.000

294.300

298.900

303.100

306.900

Electrische rolstoelen

512.600

519.600

526.600

Sportvoorzieningen

12.900

13.000

13.200

13.300

13.400

Aandrijfunits

79.500

80.700

81.900

82.700

83.900

Fietsen

144.900

146.000

148.700

150.300

151.900

Kindvoorzieningen

155.300

158.000

160.700

162.500

165.200

1.781.600

1.799.600

1.819.200

1.843.100

1.859.300

Individuele vervoerskosten Overhead Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Aandrijfunits en fietsen

Overhead Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

Verhuis- en inrichtingskosten

48.900

49.500

50.000

50.700

51.400

Roerende woonvoorzieningen

156.900

158.000

159.900

161.800

163.300

Woningaanpassingen

855.400

866.500

874.500

886.700

898.800

Onderhoud / reparatie

151.200

153.200

154.600

156.700

158.800

1.212.400

1.227.200

1.239.000

1.255.900

1.272.300

Overhead Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Algemene voorziening Schoon Huis

11.374.600

11.105.000

10.840.300

10.741.400

10.697.900

Aanvullende algemene voorziening

37.800

38.100

38.200

38.400

38.700

pgb

60.000

60.500

60.700

61.000

61.400

11.472.400

11.203.600

10.939.200

10.840.800

10.798.000

Meedoen in de Stad - niet ouderen

4.453.000

Meedoen in de Stad - ouderen

1.106.600

1.120.900

1.131.200

1.146.800

1.162.300

Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten

139.500

140.100

141.000

142.100

pgb

576.400

580.900

583.300

587.100

6.275.500

6.294.300

6.305.200

6.324.100

6.344.500

Maatwerkvoorzieningen

Overhead Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Overhead Totaal Meedoen in de Stad Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten

Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

Projecten en innovatie

Totaal Wmo

200.600

203.200

205.100

208.000

210.800

200.600

203.200

205.100

208.000

210.800

275.500

Herindicaties

Innovaties

275.500

Wijkteams

228.600

Cliëntparticipatie

89.400

Preventiegerichte inzet

47.400

47.200

47.300

365.400

365.200

365.300

Overhead Wmo

1.931.200

1.931.700

1.932.300

1.932.800

1.931.200

1.931.700

1.932.300

1.932.800

26.599.900

26.446.800

26.283.200

26.284.200

26.324.200

Inkomsten Wmo-vervoer

-270.800

-258.700

-260.900

-264.500

-267.100

Verkoop Voorzieningen

-96.500

-96.800

-97.200

-97.800

-98.600

Eigen bijdragen

-758.300

-1.422.100

-1.409.000

-1.407.100

-1.407.900

Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo

581.500 581.500

Bijdrage AAV Schoon huis

Totaal Baten

581.500 581.500

275.500

Totaal Lasten Inkomsten Wmo

581.500 581.500

Totaal Overhead Wmo Baten

581.500 581.500

275.500

Totaal Projecten en innovatie Overhead Wmo

581.500 581.500

Projecten

Totaal Projecten en innovatie Preventie

1e wijziging 2026

-25.474.300 -24.669.200 -24.516.100 -24.514.800 -24.550.600 -26.599.900 -26.446.800 -26.283.200 -26.284.200 -26.324.200 -26.599.900 -26.446.800 -26.283.200 -26.284.200 -26.324.200 0

Baten/

Begroot

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermd Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura

Wonen

2027 C

2028 C

2029 C

2030 C

6.002.000

6.091.600

6.136.400

pgb

50.200

Overhead

453.700

6.505.900

6.595.500

6.640.300

6.505.900

6.595.500

6.640.300

-297.500

-299.700

-6.208.400

-6.295.800

-6.340.600

-6.640.300

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten

Inkomsten Beschermd Wonen

1e wijziging 2026

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Totaal Beschermd Wonen

-6.505.900

-6.595.500

-6.640.300

Totaal Baten

-6.505.900

-6.595.500

-6.640.300

Totaal Beschermd Wonen

39.414.600

39.002.300

38.048.200

38.183.900

Jeugdhulp

Lasten

Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulpopdracht Zorgcontinuïteit pgb UItvoeringsorganisatie Jeugd

340.200

344.500

643.100

39.978.400

39.027.800

39.167.200

39.171.500

Jeugdhulpvervoer

586.100

579.900

576.800

583.100

590.500

Backoffice Jeugdhulpvervoer

36.600

Backoffice Leerlingenvervoer

81.600

704.300

698.100

695.000

701.300

708.700

41.093.400

40.676.500

39.722.800

39.868.500

39.880.200

-55.900

Totaal Lasten Baten

0 336.500

643.100

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Inkomsten Jeugdhulp

0 333.000

40.389.100

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

0 331.400

Bijdrage Mevis Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Jeugdhulp

-41.037.500 -40.620.600 -39.666.900 -39.812.600 -39.824.300 -41.093.400 -40.676.500 -39.722.800 -39.868.500 -39.880.200

Totaal Baten

-41.093.400 -40.676.500 -39.722.800 -39.868.500 -39.880.200

Totaal Jeugdhulp

2.394.500

2.395.900

2.397.400

2.398.900

2.394.500

2.395.900

2.397.400

2.398.900

2.394.500

2.395.900

2.397.400

2.398.900

Overige inkomsten

-155.300

Bijdrage gemeenten

-2.239.200

-2.240.600

-2.242.100

-2.243.600

-2.394.500

-2.395.900

-2.397.400

-2.398.900

-2.394.500

-2.395.900

-2.397.400

-2.398.900

Totaal Overhead

Eindtotaal

Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Inkomsten Overhead Totaal Overhead

Totaal Baten

Eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026 Schiedam Baten/

Begroot

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Vervoerskosten

Wmo-vervoer

Lasten

2.127.000

21.700

2.148.700

Scootmobielen

631.500

Autoaanpassingen / -verstrekkingen

26.800

Handbewogen rolstoelen

194.300

Electrische rolstoelen

483.200

Sportvoorzieningen

8.900

Aandrijfunits

48.100

Fietsen

82.000

Kindvoorzieningen

135.400

1.610.200

Overhead Totaal Taxi- en vervoerskosten

Aandrijfunits en fietsen

Overhead Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

Verhuis- en inrichtingskosten

35.400

Roerende woonvoorzieningen

166.800

Woningaanpassingen

739.800

Onderhoud / reparatie

135.300

1.077.300

Overhead Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Algemene voorziening Schoon Huis

10.511.600

Aanvullende algemene voorziening

29.200

pgb

84.700

10.625.500

Maatwerkvoorzieningen

Overhead Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Meedoen in de Stad - niet ouderen

4.337.300

Meedoen in de Stad - ouderen

972.100

Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten

126.300

pgb

855.100

6.290.800

Overhead Totaal Meedoen in de Stad Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten

Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

Projecten en innovatie

Totaal Baten

0 0 0 0

Herindicaties

Innovaties

348.400

Wijkteams

214.700

Cliëntparticipatie

83.900

Preventiegerichte inzet

43.800

342.400

Overhead Wmo

1.813.400

26.138.800

Inkomsten Wmo-vervoer

-221.300

Verkoop Voorzieningen

-102.300

Eigen bijdragen

-699.800

-25.115.400

-26.138.800

Bijdrage gemeenten

Totaal Wmo

101.700 101.700 0

Bijdrage AAV Schoon huis Totaal Inkomsten Wmo

101.700 101.700

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16226927/1