Document · PDF

Bijlage 2 Begroting 2024

Raadscommissie 27 september 2023, gemeente SchiedamBij agendapunt: Brieven en documenten van derden:22.154 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Beheer en onderhoud Het Werkleerbedrijf beheert het wagenpark van Stroomopwaarts. Dit wagenpark bestaat uit circa 90 objecten. Het administratief beheer van de middelen en voertuigen vindt plaats in het ERP-systeem. Hierin zijn de stamgegevens vastgelegd. Ook wordt hierin bijgehouden of en wanneer keuring, onderhoud, en dergelijke, dienen plaats te vinden en wanneer dit is gebeurd. Verder worden de verzekeringspolissen, tankpassen en de gegevens van de Track-& Trace-module vastgelegd. Het Bedrijfsbureau van het Werkleerbedrijf voert het administratief beheer uit. Het geeft tijdig door aan de operationele managers en/of technische dienst wanneer keuringen en dergelijke dienen te worden uitgevoerd. Ook legt het Bedrijfsbureau onderhoudscontracten vast.

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Voor het onderhoud van middelen heeft het Werkleerbedrijf te maken met wettelijke eisen volgens de Arbowetgeving. Ieder jaar voeren de eigen Arboen ISO-coördinator en preventiemedewerkers reguliere controles en audits uit. Zij hebben oog voor de staat van het onderhoud. Voor het uitvoeren van onderhoud zijn in de begroting van Stroomopwaarts de benodigde financiële middelen voorzien. De ramingen zijn gebaseerd op regulier (jaarlijks terugkerend) onderhoud. Voor de hoogstnoodzakelijke aanpassingen en kleinschalige vervanging zijn middelen voorzien in de begroting.

Investeringen Het kan om verschillende redenen nodig zijn machines, vervoermiddelen of andere productiemiddelen te vervangen. Bijvoorbeeld door slijtage, het streven naar een efficiënter productieproces en door veranderingen van geldende normen. Na het beschikbaar komen van een krediet worden bij elke investering drie offertes opgevraagd (meervoudig onderhands), of worden ervaringscijfers gebruikt. Wanneer investering de beste optie blijkt, wordt met in achtneming van de geldende aanbestedingsregels zorgvuldig overwogen bij welke leverancier het productiemiddel wordt aangeschaft. Voor 2024 worden in 2023 vervangingsplannen opgesteld. Investeringen leggen meerjarig beslag op de financiële middelen van een organisatie. Binnen Stroomopwaarts wordt op kleine schaal geïnvesteerd, waardoor het effect beperkt is.

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Financiële begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 Overzicht van baten en lasten per programma

Balans

Meerjarenraming

Incidentele baten en lasten

Reserves en voorzieningen

EMU-saldo

Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Meerjarige balans

Overzicht van baten en lasten 2024 per programma Programma

Jaarstukken 2022

(bedragen x 1.000)

Begroting 2023 na BW1

Begroting 2024

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Inkomen

5.937

-120.938

-115.001

3.317

-128.676

-125.359

2.431

-112.339

-109.908

Werk

2.272

-13.753

-11.481

3.065

-14.280

-11.215

3.461

-15.916

-12.456

Werkleerbedrijf

7.512

-28.658

-21.146

8.495

-27.475

-18.980

9.085

-28.868

-19.783

-1.170

-4.568

-4.955

165.749

180.306

167.175

855

-17.553

-16.697

-21.260

-21.255

-20.714

-20.694

Vennootschapsbelasting

Onvoorzien

-200

182.326

-182.072

254

195.188

-196.458

-1.270

182.172

-182.992

-820

1.633

1.184

780

197

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

Inburgering Dekkingsmiddelen Overhead

Gerealiseerd saldo baten en lasten:

Toevoegingen en onttrekkingen reserves Inkomen Werk Werkleerbedrijf Inburgering

5.027

-5.310

-283

6.887

-5.310

1.577

1.270

820

Inkomen

7.570

-120.938

-113.368

4.501

-128.676

-124.175

3.211

-112.339

-109.128

Werk

2.469

-13.753

-11.284

3.065

-14.280

-11.215

3.461

-15.916

-12.456

Werkleerbedrijf

7.512

-28.658

-21.146

8.495

-27.475

-18.980

9.085

-28.868

-19.783

Dekkingsmiddelen Overhead Totaal reservemutaties: Resultaat van baten en lasten

Inburgering Dekkingsmiddelen Overhead

-1.170

-4.568

-4.955

170.776

-5.310

165.466

180.306

167.175

885

-17.553

-16.667

-21.260

-21.169

-20.714

-20.654

Vennootschapsbelasting

Onvoorzien

-200

189.213

-187.382

1.831

196.458

-196.458

182.992

-182.992

Gerealiseeerd resultaat:

Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Balans 2024 Balans Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS ACTIVA (bedragen x 1.000)

31-12-2024

PASSIVA (bedragen x 1.000)

VASTE ACTIVA

31-12-2024

VASTE PASSIVA

Materiële vaste activa

1.229

- Investeringen met economisch nut

1.229

Eigen vermogen

4.533

- Algemene reserve

2.822

- Bestemmingsreserves

1.711

- Gerealiseerd resultaat

Voorzieningen

- Voorzieningen voor verplichtingen en verliezen

en risico's Totaal vaste activa

1.229

VLOTTENDE ACTIVA

Totaal vaste passiva

4.533

VLOTTENDE PASSIVA

Voorraden

- Grond- en hulpstoffen

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

- Rekening-courant bank Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter

9.500

dan 1 jaar

- Overige kasgeldleningen - Overige schulden

- Vorderingen op openbare lichamen

2.500

Overlopende passiva

- Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een

2.500

- Vooruit ontvangen bijdragen overige overheid

rentetypische looptijd korter dan één jaar - Overige vorderingen

5.300

- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn 4.500

800 4.500 2.150 2.100

opgebouwd en die in een volgende begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks

Liquide middelen (kas, banksaldi)

984

terugkerende arbeidskostengerelateerde

verplichtingen van vergelijkbaar volume Overlopende activa

220

- De van Europese en Nederlandse overheidslichamen

- Overige vooruitontvangen bedragen

nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel - Overige overlopende activa

Bijdrage gemeente

220 Totaal vlottende activa

10.754

Totaal vlottende passiva

7.450

TOTAAL-GENERAAL

11.983

TOTAAL-GENERAAL

11.983

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Meerjarenraming 2025-2027 Programma

Meerjarenraming 2025

(bedragen x 1.000)

Meerjarenraming 2026

Meerjarenraming 2027

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Inkomen

2.431

-112.242

-109.811

2.431

-112.242

-109.811

2.431

-111.750

-109.319

Werk

3.311

-16.253

-12.942

3.161

-16.591

-13.429

3.011

-16.930

-13.918

Werkleerbedrijf

8.985

-28.569

-19.583

8.885

-28.269

-19.383

8.785

-27.969

-19.183

-4.955

167.571

167.988

168.229

-20.714

-20.694

-20.714

-20.694

-20.714

-20.694

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

Inburgering Dekkingsmiddelen Overhead Vennootschapsbelasting

Onvoorzien

-200

182.319

-182.933

-614

182.486

-182.970

-484

182.477

-182.517

-40

574

444

Werk

Werkleerbedrijf

Inburgering

Dekkingsmiddelen

614

484

Inkomen

3.005

-112.242

-109.237

2.875

-112.242

-109.367

2.431

-111.750

-109.319

Werk

3.311

-16.253

-12.942

3.161

-16.591

-13.429

3.011

-16.930

-13.918

Werkleerbedrijf

8.985

-28.569

-19.583

8.885

-28.269

-19.383

8.785

-27.969

-19.183

Gerealiseerd saldo baten en lasten:

Toevoegingen en onttrekkingen reserves Inkomen

Overhead Totaal reservemutaties: Resultaat van baten en lasten

Inburgering Dekkingsmiddelen Overhead

-4.955

167.571

167.988

168.229

-20.714

-20.654

-20.714

-20.654

-20.714

-20.654

Vennootschapsbelasting

Onvoorzien

-200

182.933

-182.933

182.970

-182.970

182.517

-182.517

Gerealiseeerd resultaat:

Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Meerjarige balans 2025-2027 Balans Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS ACTIVA

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

(bedragen x 1.000)

PASSIVA

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

3.919

3.435

3.395

(bedragen x 1.000)

VASTE ACTIVA

VASTE PASSIVA

Materiële vaste activa

924

- Investeringen met

924

619 619

314 314

economisch nut

Eigen vermogen - Algemene reserve

2.822

- Bestemmingsreserves

1.097

613

573

- Gerealiseerd resultaat

Voorzieningen

- Voorzieningen voor verplichtingen

en verliezen en risico's Totaal vaste activa

924

619

314

VLOTTENDE ACTIVA

Totaal vaste passiva

3.919

3.435

3.395

5.000

4.700

4.500

VLOTTENDE PASSIVA

Voorraden

- Grond- en hulpstoffen

Uitzettingen met een

50 50

9.250

9.000

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan

50 9.000

rentetypische looptijd korter

1 jaar - Rekening-courant bank - Overige kasgeldleningen

dan 1 jaar - Vorderingen op

2.500

2.250

2.000

- Overige schulden

- Vooruit ontvangen bijdragen

met een rentetypische looptijd

overige overheid

korter dan één jaar

-V erplichtingen die in het

- Overige vorderingen

4.500

Liquide middelen

4.500 647

4.500 483

500

200

4.500

Overlopende passiva

openbare lichamen - Uitzettingen in ’s Rijks schatkist

2.150

2.100

begrotingsjaar zijn opgebouwd 575

(kas, banksaldi)

en die in een volgende begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering

Overlopende activa

198

-D e van Europese en Nederlandse

133 -

106 -

van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde

overheidslichamen nog te

verplichtingen van

ontvangen voorschotbedragen

vergelijkbaar volume

die ontstaan door

- Overige vooruitontvangen

voorfinanciering op uitkeringen

bedragen

met een specifiek bestedingsdoel - Overige overlopende activa

198

133

106

Totaal vlottende activa

10.145

9.666

9.731

Totaal vlottende passiva

7.150

6.850

6.650

TOTAAL-GENERAAL

11.069

10.285

10.045

TOTAAL-GENERAAL

11.069

10.285

10.045

Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Incidentele baten en lasten Meerjaren overzicht incidentele baten en lasten Stroomopwaarts, ontwerpbegroting 2024, meerjarenraming 2025 -2027 Omschrijving

Incidentele Baten

Bedragen x 1.000

2024

2025

Incidentele Lasten

2026

2027

2024

2025

2026

2027

Programma Inkomen

872

574

444

Programma Werk

Programma Werkleerbedrijf

Programma Inburgering

Dekkingsmiddelen

Overhead

Onvoorzien

912

614

484

780

574

444

Programma Werk

Programma Werkleerbedrijf

Programma Inburgering

Dekkingsmiddelen

Totaal Incidentele baten reserves

820

614

484

Totaal

820

614

484

912

614

484

Totaal Incidentele baten programma Mutatie reserves Programma Inkomen

Overhead Begrotingssaldo t.l.v. algemene reserve

Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Reserves en voorzieningen Onderstaand een overzicht van de standen en mutaties van de reserves en voorzieningen 2024-2027. De mutaties in de reserve betreffen incidentele mutaties. Daarom is geen apart overzicht met structurele vermeerderingen en verminderingen opgenomen.

Reserves Algemene reserve Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand per 1 januari

2.145

2.482

2.822

Resultaat voorgaand boekjaar

4.571

1.152

Afrekening resultaat voorgaand boekjaar met gemeenten

-514

-3.998

-812

Begrote storting

515

Begrote onttrekking

-238 2.482

2.822

bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand per 1 januari

115

Begrote storting

250

Begrote onttrekking

-365 -

Vorming bestemmingsreserves

Stand per 31 december

Reserve Doorontwikkeling

Stand per 31 december

Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Reserve Zaaksysteem bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand per 1 januari

150

bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand per 1 januari

248

239

199

159

119

Begrote storting

Begrote onttrekking

-9

-40

239

199

159

119

2022

2023

2024

2025

2026

2027

797

543

388

233

Begrote storting

1.227

Begrote onttrekking

-430

-254

-155

797

543

388

233

Begrote storting Begrote onttrekking

-150 Stand per 31 december

Reserve Thuiswerkvoorzieningen

Stand per 31 december

Reserve Middelen Decembercirculaire 2020 bedragen x € 1.000 Stand per 1 januari

Stand per 31 december

Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Reserve Transitie bedrijfsvoering 2022

2023

2024

2025

2026

2027

182

Begrote storting

196

Begrote onttrekking

-14

-182

182

2022

2023

2024

2025

2026

2027

1.610

1.322

1.034

745

457

Begrote storting

2.058

Begrote onttrekking

-448

-288

1.610

1.322

1.034

745

457

2022

2023

2024

2025

2026

2027

342

467

130

Begrote storting

1.064

812

Begrote onttrekking

-722

-687

-337

-130

342

467

130

bedragen x € 1.000 Stand per 1 januari

Stand per 31 december

Reserve Uitvoeringskosten Tozo bedragen x € 1.000 Stand per 1 januari

Stand per 31 december

Reserve Uitvoeringskosten kinderopvangtoeslagaffaire bedragen x € 1.000 Stand per 1 januari

Stand per 31 december

Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Reserves totaal bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand per 1 januari

2.658

5.652

5.352

4.532

3.919

3.435

Resultaat voorgaand boekjaar

4.571

1.152

Uitkering aan gemeenten

-514

Begrote stortingen

5.310

812

Begrote onttrekkingen

-6.373

-2.264

-820

-614

-484

-40

5.652

5.352

4.532

3.919

3.435

3.395

Stand per 31 december

Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Voorzieningen Voorziening dubieuze debiteuren 2024 Bedragen x € 1.000 Dubieuze handelsdebiteuren Dubieuze inkomensdebiteuren Stand per 31 december

2023

toevoeging

aanwending

2025

2026

2027

2028

10.980

900

10.980

10.990

900

10.990

De voorzieningen dubieuze debiteuren wordt aan de actiefzijde van de balans verwerkt, omdat er sprake is van een correctie op de balanswaarde. Deze voorziening wordt in mindering gebracht op de waarde van de post debiteuren onder de balanspost Overige vorderingen.

Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

EMU-saldo Stroomopwaarts dient in de begroting een berekening op te nemen van het zogenoemde EMU-saldo voor een periode van drie jaar: een raming voor het begrotingsjaar zelf (2024), een prognose voor het vorige begrotingsjaar (2023) en een raming voor het jaar volgend op het begrotingsjaar (2025). Omschrijving

Begroting 2023

(bedragen x € 1.000) 1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

Begroting Meerjarenraming 2025 2024

(uit de begroting 2024)

-1.270

-820

-614

105

305

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overige, die niet op de exploitatie zijn

verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

Baten bouwgrondexploitatie: Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord

Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen

Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar

nee

-1.165

-515

-309

rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten 11

Verkoop van effecten: a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie? Berekend EMU-saldo (1+2+3-4+5+6+7+8-9-10-11)

Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Ontwikkeling uitkeringsgerechtigden

Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Begrippenlijst

Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Ontwikkeling uitkeringen in aantal en bedragen per gemeente Vlaardingen

Prognose aantal uitkeringen (gemiddeld) Maassluis Prijs

2024

2025

2026

2027

2028

aantal

2024

2025

2026

2027

2028

Prijs

aantal

€ 17.168

2.174

IOAW

€ 17.168

€ 17.037

691

IOAZ

€ 17.168

IOAW

€ 17.037

BBZ

€ 17.168

IOAZ

€ 17.037

BBZ

€ 17.037

2.267

720

€ 7.875

134

167

200

233

7.875

113

132

€ 7.875

2.472

2.515

2.558

2.601

824

847

870

893

2024

2025

2026

2027

2028

Prijs

aantal

€ 16.695

2.009

IOAW

€ 16.695

Aantal uitkeringen Banen met LKS (banenafspraak) extern Banen met LKS

Aantal uitkeringen Banen met LKS (banenafspraak) extern Banen met LKS (banenafspraak) intern Beschut

(banenafspraak) intern Beschut Totaal

Totaal

Schiedam

IOAZ

€ 16.695

BBZ

€ 16.695

2.094

€ 7.875

192

240

288

336

€ 7.875

2.368

2.427

2.486

2.545

Aantal uitkeringen Banen met LKS (banenafspraak) extern Banen met LKS (banenafspraak) intern Beschut Totaal

Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Stroomopwaarts

2024

2025

2026

2027

2028

aantal

4.874

IOAW

190

IOAZ

BBZ

5.081

€ 7.875

401

501

601

701

€ 7.875

142

167

192

217

Subtotaal

583

708

833

958

Totaal

5.664

5.789

5.914

6.039

Prijs

Aantal uitkeringen Banen met LKS (banenafspraak) extern Banen met LKS (banenafspraak) intern Beschut

Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Begroting Maassluis

2024

2025

2026

2027

2028

Bedragen in € PW

Vlaardingen

2024

2025

2026

2027

2028

Bedragen in € 11.772.592

11.772.592

37.322.377

IOAW

460.000

IOAW

1.459.247

IOAZ

17.037

IOAZ

68.670

BBZ

17.037

BBZ

68.670

Netto (lasten-/-baten) 12.266.666

12.266.666

Netto (lasten-/-baten) 38.918.965

38.918.965

740.282

889.914

1.039.545

1.055.296

1.315.182

1.575.068

1.834.955

126.005

433.144

511.897

590.651

669.404

40.533.410

40.872.050

41.210.689

41.549.329

2024

2025

2026

2027

2028

33.540.440

IOAW

1.302.217

IOAZ

66.780

BBZ

50.085

Netto (lasten-/-baten) 34.959.522

34.959.522

1.512.066

1.890.082

2.268.098

2.646.115

141.756

504.022

590.651

677.279

763.908

37.117.366

37.582.011

38.046.656

38.511.301

Banen met LKS

(banenafspraak)

Banen met LKS (banenafspraak)

extern

Banen met LKS

47.252

Banen met LKS

(banenafspraak)

intern

Beschut Totaal

181.133

212.634

244.136

275.637

12.495.051

13.266.835

13.447.968

13.629.101

Beschut Totaal

Schiedam Bedragen in €

Banen met LKS (banenafspraak) extern Banen met LKS (banenafspraak) intern Beschut Totaal

Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Stroomopwaarts

2024

2025

2026

2027

2028

82.635.409

IOAW

3.221.464

IOAZ

152.488

BBZ

135.793

Netto (lasten-/-baten) 86.145.154

86.145.154

3.158.012

3.945.546

4.733.080

5.520.614

315.014

1.118.298

1.315.182

1.512.066

1.708.949

Subtotaal

4.591.324

5.575.742

6.560.159

7.544.577

Totaal

90.736.478

91.720.896

92.705.313

93.689.731

Bedragen in €

Banen met LKS (banenafspraak) extern Banen met LKS (banenafspraak) intern Beschut

Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld Baten en lasten

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

per taakveld

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

0.4 Overhead

-20.714

-20.694

-20.714

-20.694

-20.714

-20.694

-20.714

-20.694

0.5 Treasury

0.8 Overige baten en lasten

167.176

-200

166.976

167.571

-200

167.371

167.989

-200

167.789

168.230

-200

168.030

0.9 Vennootschapsbelasting

820

614

484

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-4.955

6.2 Wijkteams

-940

-603

6.3 Inkomensregelingen

2.341

-99.318

-96.977

2.341

-100.008

-97.667

2.341

-100.796

-98.455

2.341

-101.585

-99.243

6.4 Begeleide participatie

9.085

-28.869

-19.783

8.985

-28.569

-19.583

8.885

-28.269

-19.383

8.785

-27.969

-19.183

6.5 Arbeidsparticipatie

3.461

-22.930

-19.469

3.311

-22.480

-19.169

3.161

-22.030

-18.869

3.011

-21.580

-18.569

-5.068

-4.978

-5.068

-4.978

-5.068

-4.978

-4.913

-4.823

182.993

-182.993

182.932

-182.932

182.970

-182.970

182.517

-182.517

0.10 Mutaties reserves

6.71 Maatwerkdiensverlening 18+ Totaal

In de notitie ‘Verbonden partijen van oktober 2016’ schreef de BBV-commissie onder andere regels (stellige uitspraken) voor hoe de bijdragen van de gemeenten aan een gemeenschappelijke regeling dienen te worden verwerkt. Deze regels gelden zowel voor verwerking van de bijdrage in de gemeentelijke administratie, als in de administratie van Stroomopwaarts. Dit houdt onder andere in dat Stroomopwaarts de kosten per taakveld apart verantwoordt, waaronder ook de overhead. De gemeenten verantwoorden de bijdrage aan Stroomopwaarts verdeeld over de diverse taakvelden, waarbij de overhead aan de taakvelden wordt toegerekend.

Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Begrippenlijst (Arbeidsmatige) dagbesteding Bij Arbeidsmatige dagbesteding krijgen mensen veel begeleiding tijdens het werken. Arbeidsmatige dagbesteding biedt structuur en invulling van de dag. Er is geen werkdruk en er zijn geen deadlines. Banen met loonkostensubsidie als gevolg van Wet banenafspraak In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat overheid en bedrijfsleven vóór 2025 samen 125.000 extra banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit is de zogenoemde banenafspraak. Hierbij nemen bedrijven 100.000 banen voor hun rekening. In de begroting zijn ze terug te vinden als banen met loonkostensubsidie. B1 Route statushouders Een route voor taal en (vrijwilligers)werk. Inburgeringsplichtigen spreken en schrijven binnen maximaal 3 jaar de Nederlandse taal op niveau B1. Tegelijk kunnen zij participeren door (vrijwilligers)werk. Beschut werk Beschut werk is bestemd voor inwoners die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een hoge mate van (structurele) begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig hebben. Van een werkgever mag daardoor niet worden verwacht dat hij hen in dienst neemt. Ook niet met extra voorzieningen van gemeente of UWV. Cliënt Iemand die gebruik maakt van dienstverlening op het gebied van armoedevoorziening, inkomensvoorziening of schuldhulpverlening.

Uitzonderingen op het gebruik van deze term zijn klantcontact, klantreis en klantbeeld die betrekking hebben op cliënten. Inburgering integratie van nieuwkomers in de Nederlandse samenleving. Hierbij wordt gestreefd nieuwkomers door een intensief programma zo snel mogelijk een zo groot mogelijke mate van zelfredzaamheid te laten bereiken. Klant Wanneer er sprake is van de bedrijfsmatige activiteiten zoals detachering en productie of diensten in het Werkleerbedrijf, wordt de term klant gebruikt. Zie de genoemde uitzondering onder cliënt. Kwetsbare inwoners Inwoners die (tijdelijk) niet in staat zijn de regie over hun eigen leven te voeren.

Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Loonkostensubsidie De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon. Het is bedoeld voor werknemers die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak. Multiproblematiek Er is sprake van multiproblematiek bij gezinnen en personen wanneer deze langdurig te maken hebben met twee of meer samenhangende en elkaar mogelijk versterkende problemen én de betrokkene(n) niet in staat is/zijn tot het ontwikkelen en voeren van een adequate regie ten aanzien van de beheersing of oplossing van het complex aan problemen, waardoor deelname aan de samenleving en de arbeidsmarkt problematisch is Onderwijsroute statushouders Voorbereiding op het volgen van een opleiding op MBO-, HBO of WO-niveau. Participatie Participatie staat voor meedoen aan het maatschappelijke leven. Het kan bijvoorbeeld gaan om meedoen aan sport, onderwijs, vrijwilligerswerk of betaalde arbeid. Preventiequote Het percentage inwoners dat zich bij Stroomopwaarts meldt voor een uitkering maar hier door preventie geen gebruik van hoeft te maken, ten opzichte van het totale aantal inwoners dat zich bij Stroomopwaarts meldt voor een uitkering. Re-integratie Bij re-integratie gaan inwoners weer aan het werk. Inwoners met een bijstandsuitkering en gedeeltelijk arbeidsgeschikten vinden vaak moeilijk werk. De overheid helpt hen daarbij.

SchuldenlabNL SchuldenlabNL is een onafhankelijke stichting met als missie Nederland schuldenzorgvrij te maken. Het is een stichting die zich inzet voor de landelijke opschaling van succesvolle initiatieven om zo versnippering in het hulpaanbod tegen te gaan. Eind 2021 is in de MVS regio het SchuldenlabMVS van start gegaan. Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening is gericht op het aflossen van schulden, met aandacht voor de omstandigheden waardoor deze zijn ontstaan. Er zijn twee soorten trajecten: het minnelijke en het wettelijke schuldhulpverleningstraject. Het minnelijke traject kan bestaan uit schuldbemiddeling of schuldsanering. Het wettelijke traject kan leiden tot een persoonlijk faillissement en/of een traject binnen de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp).

Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Sociale onderneming Een onderneming die zich zowel richt op bedrijfseconomische continuïteit en/of winstgevendheid, als op het creëren van plekken voor arbeidsmatige dagbesteding en/of werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Statushouders Statushouders zijn vluchtelingen met een (tijdelijke) verblijfsvergunning. De gemeenten krijgen van de Rijksoverheid de opdracht om statushouders te huisvesten. Werkleertraject Een traject waarin de kandidaat zichzelf door training en het opdoen van werkervaring in het Werkleerbedrijf ontwikkelt. Doel is dat de kandidaat aan het einde van het traject klaar is om de arbeidsmarkt op te gaan. Z Route De Z-Route (zelfredzaamheidsroute) is er voor inburgeraars met een lage leerbaarheid. Het is een intensief traject van zo’n 2 jaar, gericht op het zelfstandig kunnen meedraaien in de maatschappij.

Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13003299/1