Document · PDF

Bijlage 1e ontwerpbegrotingswijziging 2026 ROGPlus

Gemeenteraad 16 december 2025, gemeente SchiedamBij agendapunt: Brieven over en van gemeenschappelijke regelingen15.391 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Onderdeel

Beschermd

Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natjra

PSb

Overhead

Wonen

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten

Inkomsten Beschermd Wonen

Eigen bijdragen

Totaal Baten

Totaal Beschermd Wonen

35.387.700

36.638.500

1.250.800

Bijdrage gemeenten Totaal Beschermd Wonen

Jeugdhulp

Lasten

Jeugdhulpopdracht

pgb

528.300

Uitvoeringsorganisatie Jeugd

597.700

36.513.700

37.764.500

1.250.800

Jeugdhulpvervoer

719.300

Backoffice Jeugdhulpvervoer

34.700

Backoffice Leerlingenvervoer

77.400

831.400

37.345.100

38.595.900

1.250.800

-52.000

-37.293.100

-38.543.900

-1.250.800

-37.345.100

-38.595.900

-1.250.800

-37.345.100

-38.595.900

-1.250.800

2.248.500

Zorgconinulteit

Totaal Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Totaal Jeugdhulp- en leerSngenvervoer Totaal Lasten

Inkomsten Jeugdhulp

Bijdrage Mevis Bijdrage gemeenten

Baten Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead

2.248.500

Overige inkomsten

-155.300

Bijdrage gemeenten

-2.093.200

-2.248.500

0 0

Totaal Lasten Baten

Inkomsten Overhead

Totaal Overhead

-2.248.500

Totaal Overhead

Bndtotaal

Totaal Baten

rogplus

Rapport

Meerjarenperspectief 2027-2030 Schiedam Lopende prijzen Batan 1

Wmo

Begroot

Latten

Begrotingtonderdeel

Onderdeel

Latten

Vervoerskosten

Wmo-vervoer Individuele vervoerskosten Overhead

Totaal Taen vervoerskosten Scoolmoblelen en rolvoorzieningen

2.148.700

2.276 600

2403.500

2.519.900

2.631.900 764 000 32 500

203.100

213 900

225 000

236 300

Electische rolstoelen

483.200

507 900

526 700

553 500

574.000

Sportvoorzieningen

8900

9 300

9800

10 300

10 800

48100

50.600

53200

55.700

58 600

Fietsen

82 000

85 700

90 500

94 900

99 500

Kindvoorzieningen

135 400

142 900

150.800

158 200

166 800

1.610.200

1.686.400

1.767.200

1.857.100

1.942.500

Verhuis- en inrichingskosten

35 400

37.100

38 900

40 900

42.700

Roerende woonvoorzieningen

166 800

173.900

182.100

190 700

199.200

Woningaanpassingen

739 800

775.900

812 700

854.300

892100

Onderhoud 1 reparatie

135 300

141900

148 600

156.200

163.100

1.077.300

1.128.800

1.182.300

1.242.100

1.297.100

10.511600

10 868 300

11.051 900

11 408 500

11.836 400

Aanvullende algemene voorziening

29.200

30 400

31.800

33200

34.900

pgb

84.700

88.200

92100

96 200

101.100

Algemene voorziening Schoon Huis

10.625.500

10.986.900

11.175.800

11.537.900

11.972.400

4 337 300

4 498 000

4 664 600

4.837 400

5.016.600

Meedoen in de Stad - ouderen

972.100

1 026 100

1 081 700

1 144 300

1.202 700

Landelijke contacten zintoiglijk gehandicapten

126 300

132 900

139.800

148 000

156.700

pgb

855.100

893.200

932 900

980 600

1031.200

Meedoen in de Stad - niet ouderen

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten

6.290.800

6.550.200

6.819.000

7.110.300

7.407.200

1.780 400

1 854 900

1.932 400

2013.200

2.097.300

1.780.400

1.854.900

1.932.400

2.013.200

2.097.300

101.700

103100

104.300

105 900

106 800

101.700

103.100

104.300

105.900

106.800 410.500

348 400

363.000

378.200

394 000

Projecten

Herindicates

Projecten en innovate

348.400

363.000

378.200

394.000

410.500

Wijkteams

214 700

219.400

224.200

229 100

234 200

Cliêntparticipate

83.900

85 800

87.700

89 600

91600

Prevenfegerichte inzet

43 800

45 400

47.300

49.300

51.300

342.400

350.600

359.200

368.000

377.100

Innovates Totaal Projecten en innovatie

Totaal Projecten en innovatie Overhead Wmo

Totaal Overhead Wmo

1.813 400

1.853 300

1894.100

1935.700

1.978.300

1.813.400

1.853.300

1.894.100

1.935.700

1.978.300 30221.100

26.138.800

27.153.800

28.016.000

29.084.100

Inkomsten Wmo-vervoer

-221 300

-231900

-242 700

-254 900

-265 900

Verkoop Voorzieningen

-102.300

-102 600

-102.900

-103 800

-104.800

Eigen bijdragen

-699 800

-1 400.600

-1 443 200

-1 499 000

-1.560.000

-25115 400

-25 418.700

-26227 200

-27226 400

-28.290 400

■26.138.800 -27.153.800

-28.016000

-29.084.100

-30.221.100

-26.138.800

-27.153.800

-28.016.000

-29.084.100

-30221.100

Totaal Latten

Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten

Totaal Wmo

194.300

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Totaal inkomsten Wmo

Handbewogen rolstoelen

Overhead

Totaal Baten

31000

Totaal Meedoen in de Stad

inkomsten Wmo

26.100

728.500

Overhead

Batan

25 000

29 600

Totaal Schoon Huis

Overhead Wmo

23 800

692 700

Maateerkvoorzieningen

Prevente

22700

28 000

Totaal Woonvoorzieningen

Projecten en innovate

2 605 800

21700

658 900

Overhead

Tegemoetkoming meerkosten

2030 L

2 494 900

26 800

Overhead

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

2029 L

2 379 700

631.500

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen

Meedoen in de Stad

2028 L

2253 900

Scootmobielen

Aandrijfunits

Schoon Huis

2027 L

2 127 000

Auteaanpassingen 1 -verstikkingen

Aandrijfunits en letsen

Woonvoorzieningen

1# wijziging 2026

rogplus

Rapport

Begroot

Beten/

1e wijziging 2026

2028 L

2027 L

2030 L

2029 L

Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermd

Lasten

Bescherm d Wonen

Zorg in nalrra

pgb

Overhead

Wonen

Totaal Beschermd Wonen

Eigen bijdragen

Bijlage gemeenten

ToUal Baten

ToUal Beschermd Wonen

36 638.500

37.515600

37 853 200

39 250 700

40.561 800

528.300

552.700

577.600

606 000

636.600

ToUal Lastan Baten

hkomston Bescherm d Wonen

Totaal Beschermd Wonen

Jeugdhulp

Lasten

Jeugdhuķopdracht

Jeugdhuķ»p*acht Zorgcontnuïteit pgb

597.700

610.800

624.300

638.000

652.000

37.764.500

38.679.100

39.055.100

40.494.700

41.850.400

Jeugdhulpvervoer

719.300

738.100

757.900

789 300

822.200

Backofce Jeugdhulpvervoer

34.700

35.400

36.200

37.000

37 800

Backofce Leerfngenvervoer

77.400

79.100

80.900

62.600

84.500

Uitvoeringsorganisatie Jeugd Totaal Jeugdhuķopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer ToUal Lasten

831.400

852.600

875.000

908.900

944.500

38.595.900

39.531.700

39.930.100

41.403.000

41794.900

-52 000

-54.200

-56 500

-58.800

-61.300

-38.543.900

-39.477.500

-39.873.600

-41.344.800

-42.733.600

-38.595.900 -39.531.700

-39.930.100

-41.403.600

-42.794.900

-38.595.900

-39.531.700

•39.930.100

-41.403.000

41794.900

2.248.500

2.301.300

2.355.300

2.410.700

2.467 400

2.248.500

2.301.300

2.355.300

2.410.700

2.467.400

2.248.500

2.301.300

1355.300

1410.700

1487.400

Overige inkomsten

-155.300

-158 700

-162.200

-165.800

-169 400

Bijlage gemeenten

-2.093.200

-2.142.600

-2.193.100

-2.244.900

-2.298 000

-2.248.500

-2.301.300

-2.355.300

-2.410.700

-2.467.400

-1248.500

-2.301.300

•1355.300

-1410.700

-1487.400

Totaal Overhead

Eindtotaal

Inkom sten Jeugdhulp

Bijdrage Mev» Bijdrage gemeenten

Baten Totaal Inkomsten Jeugdhulp ToUal Batan Totaal .Jeugdhulp Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead ToUal Lasten Baten

hkomsten Overhead

Totaal Overhead ToUal Baton

rogplus

Rapport

Meerjarenperspectief 2027-2030 Schiedam Constante prijzen Baton/ Programma

Laaton

Wmo

Laoton

Begroot Onderdooi Vervoerskosten

Wmo-vervoer tedtáduele vervoerskosten Overhead

Totaal Tax- an vervoerskosten Scooteiobielen en rolvoorzieningen

2.148.700

2.202.500

2.250.300

2.281.400

2.304.200 660 700 28.100

195 800

198.900

201700

204 200

Eiectische rolstoelen

483.200

489.800

496 400

SporVoorzieningen

8.900

9000

9.200

9 300

9 400

48.100

48 800

49.500

50 000

50.700

Pieken

62 000

82 600

84100

85.000

85 900

Kindvoorzieningen

135.400

137 800

140.200

141800

144.200

1.810.200

1.626.200

1.643 400

1.665.300

1.679.600

Verhuis- en inrichfngskosten

35 400

35 900

36 300

36 900

37.200

Roerende woonvoorzieningen

166.800

168 000

170.000

172.000

173.600

Woningaanpassingen

739.800

749.600

758.600

770 500

777 400

Onderhoud 1 reparatie

135 300

137.100

138.800

141.000

142 300

1.077.300

1.090.600

1.103.700

1.120.400

1.130.500

10.511600

10 262.400

10.017.800

9.926 400

9 886 100

Aanvullende algemene voorziening

29.200

29 300

29 400

29 700

PSt

84700

84 900

85100

85 900

10.625.500

10.376.300

10.132.000

10040.900

10.001.700

Algemene voorziening Schoon Huis

4.337 300

4.337.300

4 337 300

4.337.300

4.337 300

Meedoen in de Stad - ouderen

972.100

985.000

996 700

1.012.100

1021.100

Landelijke contacten zintoiglijk gehandicapten

126 300

126.300

126.600

127 700

128 900

pgb

855 100

863 200

865 400

873100

Meedoen in de Stad - niet ouderen

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten

6.290.800

6.311.800

6.323.800

6.342.500

6.360.400

1 780 400

1780 400

1 780 400

1.780 400

1780 400

1.780.400

1.780400

101.700

103100

104.300

105.900

106 800

101.700

103.100

104.300

105.900

106.800

348.400

348 400

Projecten

Herindicates

te novates

348 400

348.400

Wijkteams

214.700

Clienţiarfcipate

83.900

83 900

83.900

83 900

Prevenke gerichte inzet

43 800

43 600

43.700

43 700

43700

342.400

342.200

342.300

Projecten en innovate

Totaal Projecten en innovatie

Totaal Projecten en innovatie Overhead Wmo

Totaal Overhead Wmo

1.813.400

1.613.900

1.814400

1.815.000

1.813.400

1.613.400

1.813.900

1.614.400

1.615.000

26.138.100

25.994.900

25.642.500

2SJ41.900

25.669.300

tekomsten Wmo-vervoer

-221.300

-196 900

-198 600

-201.300

-203 300

Verkoop Voorzieningen

-102.300

-102.600

-102900

-103 800

-104800

Eigen bijdragen

-699 800

-1335.500

-1323 100

-1.321300

-1.322 100

Totaal Laoton

Bedrage AAV Schoon huis Bįdrage gemeenten

Totaal Wmo

194 300

Totaal Ondersteuning bį bijzondere woonvormen

Totaal Inkomsten Wmo

Handbewogen rolstoelen

Overhead

Totaal Baton

27.800

Totaal Meedoen in de Stad

tekomsten Wmo

22.700

653 300

Totaal Schoon Huis

Baton

22.500

27.500

Overhead

Overhead Wmo

22.200

644.200

M aa Werkvoorzieningen

Prevenie

22.000

27.000

Totaal Woonvoorzieningen

Projecten en innovate

2281 500

21.700

635 400

Overhead

Tegemoetkoming meerkosten

2050 C

2 258 900

26 800

Overhead

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

2029 C

2.228 100

631 500

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen

Meedoen in de Stad

2028 C

2 180.500

Scooteiobielen

Aandrijtonits

Schoon Huio

2027 C

2.127 000

Auto aanpassingen 1 -versteekkingen

Aamfrijtjnite en teken

Woonvoorzieningen

1e wijziging 2026

-25.115.400

-24.359 900

-24.217.900

-24.215.500

-24 239 100

-26.138.800 -25.994.900

-25.642.500

-25.641.900

-25.869.300

•26.138.100

•25.994.900

-25.642.500

•25.641.900

-25.969.300

rogplus

Rapport

Begroot

Baten/

1e wijziging 2026

2028 C

2027 C

2030 C

2029 C

Programma

Laatan

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Baacharmd

Laatan

Beschermd Wonen

Zorg in natera

Pflb

Wonen

Overhead Totaal Beschermd Wonen

Eigen bijdragen

Bijdrage gemeenten

Totaal Baten

Totaal Beschermd Wonen

36.638.500

36 255.200

35.368 300

35 494 400

35 494.400

Totaal Laatan Baten

hkomsten Beschermd Wonen

Totaal Beschermd Wonen

Jaugdhulp

Lasten

Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulpopdracht Zorgconinuīteit P9b

533.500

538.200

545.000

552.600

597.700

37.764.500

37.366.400

36.504.200

36.637.100

36.644.700

Jeugdhulpvervoer

719.300

712.500

706 100

709.800

713.700

Backofce Jeugdhulpvervoer

34.700

Backofce Leerlingenvervoer

77.400

77 400

UtVoenngsorgamsafe Jeugd Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

0 528.300

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Totaal Lasten

631.400

624.600

818.200

621.900

625.800

38.595.900

38.211.000

37.322.400

37.459.000

37.470.500

-52.000

-52 000

-52.000

-38.543.900

-38 159.000

-37.270.400

-37.407.000

-37.418.500

-38.595.900

-36.211.000

-37.322.400

-37.459.000

-37.470.500

-38.595.900

-38.211.000

•37.322.400

-37.459.000

-37.470.500

2 248.500

2.248.500

2.249.900

2.251.200

2.252.600

2.248.500

2.246.500

2.249.900

2.251.200

2.252.600

2.248.500

2.249.900

2.251.200

2252800

Overige inkomsten

-155.300

Bedrage gemeenten

-2.093.200

-2.094.600

-2.095.900

-2.097.300

-2.246.500

-2.248.500

-2.249.900

-2251.200

-2.252.600

-2.248.500

•2.248.500

-2249.900

-2251.200

•2252800

Totaal Overhead

Eindtotaal

Inkomsten Jeugdhulp

Bijdrage Mevis Bijdrage gemeenten

Baten Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

tokomsten Overhead

Totaal Overhead Totaal Baten

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16064716/1