Document · PDF

Bijlage 1e ontwerpbegrotingswijziging 2026 ROGPlus

Gemeenteraad 16 december 2025, gemeente SchiedamBij agendapunt: Brieven over en van gemeenschappelijke regelingen15.391 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

rogplus

Rapport

Eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026

Versie 1.1

Financiën Maassluis, 18 september 2025

Status: Definitief

Opgesteld door: Frank Rost Manager Bedrijfsvoering

Vertrouwelijkheid: Openbaar

Bezoekadres Westlandseweg 1 Maassluis

Postadres Postbus 234 3140 AE Maassluis

www.rogplus.nl info@rogplus.nl 010 870 1111

rogplus

Rapport

ínhoud Inleiding.......................................................................................................... 3 Ontwikkelingen............................................................................................. 3 Programma Wmo.............................................................................................................3 Programma Beschermd Wonen.....................................................................................3 Programma Jeugdhulp.................................................................................................. 3 Programma Overhead.................................................................................................... 4

Eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026................................................. 5 Samenvatting begroting 2026....................................................................................... 5 Samenvatting meerjarenperspectief 2027-2030 lopende prijzen........................... 6 Samenvatting meerjarenperspectief 2027-2030 constante prijzen....................... 6 Bijdragen gemeenten begroting 2026...........................................................................7 Totalen per taakveld Iv3 begroting 2026...................................................................... 7

Eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026 MVS........................................ 8 Meerjarenperspectief 2027-2030 MVS Lopende prijzen......................10 Meerjarenperspectief 2027-2030 MVS Constante prijzen.................. 12 Eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026 Maassluis............................ 14 Meerjarenperspectief 2027-2030 Maassluis Lopende prijzen........... 16 Meerjarenperspectief 2027-2030 Maassluis Constante prijzen........18 Eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026 Vlaardingen........................20 Meerjarenperspectief 2027-2030 Vlaardingen Lopende prijzen...... 22 Meerjarenperspectief 2027-2030 Vlaardingen Constante prijzen... 24 Eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026 Schiedam............................26 Meerjarenperspectief 2027-2030 Schiedam Lopende prijzen...........28 Meerjarenperspectief 2027-2030 Schiedam Constante prijzen.......30

rogplus

Rapport

Inleiding Op 16 juli 2025 heeft Rogplus de eerste begrotingswijziging 2025 en de begroting 2026 vastgesteld. Actueel is er aanleiding om de begrotingen 2025 en 2026-2030 van Rogplus te wijzigen. Dit document bevat de eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026. Normaal gesproken hebben begrotingswijzigingen van Rogplus alleen betrekking op het lopende begrotingsjaar (nu 2025). Naar aanleiding van uitspraken van de toezichthouder (Provincie Zuid-Holland) wordt voorgesteld om de voor Jeugdhulp begrote budgetten niet alleen voor 2025, maar ook voor de periode 2026-2030 te wijzigen. Omdat sprake is van een uitzonderlijke situatie heeft de eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026 alleen betrekking op het programma Jeugdhulp. Rogplus heeft de eerste begrotingswijziging 2026 opgesteld volgens de meest recente richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De begrotingswijziging is ambtelijk afgestemd met de gemeenten. Ook zijn de wijzigingen afgestemd met de Provincie Zuid-Holland in haar rol van toezichthouder. Op de eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026 is een zienswijzeprocedure van toepassing. Er geldt een zienswijzetermijn van twaalf weken. Het Dagelijks Bestuur heeft de eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026 in haar vergadering van 18 september 2025 vastgesteld en voor zienswijze vrijgegeven.

De vaststelling van de eerste begrotingswijziging 2026 door het Algemeen Bestuur zijn voorzien in de vergadering van 18 december 2025.

Ontwikkelingen Programma Wmo De in de periode 2026-2030 in de begroting opgenomen budgetten voor het programma Wmo blijven ongewijzigd. Programma Beschermd Wonen De in de periode 2026-2030 in de begroting opgenomen budgetten voor het programma Beschermd Wonen blijven ongewijzigd. Programma Jeugdhulp De volgende ontwikkelingen geven aanleiding de begroting van het programma Jeugdhulp te wijzigen. »

De Provincie Zuid-Holland heeft vanuit haar rol als toezichthouder getoetst of de begroting 2026 van Rogplus structureel en reëel in evenwicht is. In een tussenbericht naar aanleiding van deze toets geeft de provincie onder meer aan dat Rogplus in de

Rapport

begroting 2026 geen rekening moet houden met een inverdieneffect op de jeugdhulplasten. Weliswaar maakt dit inverdieneffect deel uit van de contractafspraken tussen Mevis en de MVS-gemeenten, maar omdat de provincie het niet aannemelijk vindt dat het inverdieneffect wordt gerealiseerd, corrigeert Rogplus in de begroting 2026 het budget voor Mevis door geen rekening meer te houden met het inverdieneffect. »

In de primaire begroting 2026 van Rogplus is het budget voor Mevis geïndexeerd met het voorlopige indexcijfer voor 2025 (3,470/)). Dit percentage is ook toegepast voor de indexering van de budgetten over de periode 2027-2030. Inmiddels zijn het definitieve indexcijfer 2025 (4,9507o) en het voorlopige indexcijfer 2026 (3,6007o) bekend. Deze percentages moeten worden toegepast op het budget voor Mevis.

Voorgesteld wordt om in overeenstemming met de aanwijzingen in het tussenbericht van de Provincie Zuid-Holland het voor de opdracht aan Mevis begrote budget in de begroting 2026-2030 te corrigeren door in het begrote budget geen rekening meer te houden met het inverdieneffect en de begrote budgetten te baseren op de actuele indexpercentages. In de eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026 zijn geen verdere correcties opgenomen. Hoewel in de MVS-gemeenten een afvlakking van de ontwikkeling van het beroep op jeugdhulp zichtbaar is, is er nog steeds sprake van een stijging. De business case 2025 van Mevis en de actuele inzichten in het beroep op jeugdhulp wijzen erop dat de uitgaven in 2026 hoger zullen liggen dan nu voorzien in de (gewijzigde) begroting 2026. Om tot een zo realistisch mogelijke raming van de verwachte uitgaven voor Mevis te komen, maakt Rogplus in samenspraak met Mevis en de gemeenten een analyse van het verwachte uitgaven voor de jeugdhulp in de MVS-gemeenten in 2026. Rogplus verwacht begin 2026 een tweede ontwerpbegrotingswijziging van de begroting 2026 waarin het budget voor Mevis wordt gebaseerd op basis van de uitkomsten van de gezamenlijke analyse De genoemde ontwikkelingen geven aanleiding voor te stellen binnen het programma Jeugdhulp de baten en lasten voor het begrotingsonderdeel Jeugdhulpopdracht in de begroting 2026 met e 3.055.500 te verhogen.

In 2027 wordt een verhoging van de lasten en baten met C 4.490.600 voorgesteld, in 2028 « 5.884.100, in 2029 « 6.158.600 en in 2030 6 6.442.600. Deze bedragen zijn in lopende prijzen: het effect van de verhoging van de prijsindex telt meerjarig mee. De door de gemeenten vastgestelde verdeelsleutel voor jeugdhulpuitgaven (Maassluis: 15,0307o, Vlaardingen: 44,0407o, Schiedam: 40,9307o) is van toepassing. De begrote budgetten voor de overige begrotingsonderdelen binnen het programma Jeugdhulp blijven ongewijzigd. Programma Overhead De in de periode 2026-2030 in de begroting opgenomen budgetten voor het programma Overhead blijven ongewijzigd.

rogplus

Rapport

Eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026 Met de eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026 wordt voorgesteld de voor 2026 begrote uitgaven en inkomsten van Rogplus per saldo te verhogen met C 3.055.500. De omvang van de begroting is na wijziging C 171.263.400. De begrote bijdragen van de gemeenten in 2026 zijn na wijziging C 27.107.300 voor Maassluis, C 74.959.400 voor Vlaardingen (inclusief Beschermd Wonen) en C 65.752.500 voor Schiedam. Het verschil tussen de begrote uitgaven en de bijdragen van de gemeenten bestaat uit bijdragen van cliënten en derden en rente-inkomsten. Met de eerste ontwerpbegrotingswijziging wordt ook voorgesteld het meerjarenperspectief 2027-2030 te wijzigen. In 2027 wordt een verhoging van de lasten en baten met C 4.490.600 voorgesteld, in 2028 C 5.884.100, in 2029 C 6.158.600 en in 2030 C 6.442.600. De eerste begrotingswijziging 2026 heeft in de begroting van Rogplus alleen betrekking op het programma Jeugdhulp en daarbinnen het begrotingsonderdeel Jeugdhulpopdracht. De rest van de begroting blijft ongewijzigd. Samenvatting begroting 2026 Werkelijk

Begroot

2e wijziging 2025

Primair 2026

Verschil

Begroot

1e wijziging 2026 Prim. - 1e wijziging

Baten/Lasten

Programma

2024

Lasten

Wmo

57.326.372

62.507.100

65.017.500

Beschermd Wonen

6.079.273

6.177.400

6.505.900

Jeugdhulp

89 860.816

92.165.800

90.844.200

93.899.700

3.055.500

Overhead Totaal Lasten Baten

Totaal Baten Elndtotaal

5.294.116

5.592.300

5.840.300

158.560.576

166.442.600

168.207.900

171.263.400

3.055.500

Bijdrage Maassluis

24.300.651

25.944.800

26.648.000

27.107.300

459.300

Bijdrage Vlaardingen

69.542.895

72.933.300

73.614.000

74.959.400

1.345.400

Bijdrage Schiedam

61.728.054

64.212.700

64.501.700

65.752.500

1.250.800

Bijdragen cliënten

2.445.576

2.641.600

2.719.600

Overige inkomsten

543.401

710.200

724.600

158.560.576

166.442.600

168.207.900

171.263.400

3.055.500

rogplus

Rapport

Samenvatting meerjarenperspectief 2027-2030 lopende prijzen Begroot 2027 L

2028 L

2029 L

2030 L

65.017.500

67.674.200

69.844.700

72.512.000

75.359.900

6.505.900

6.862.200

7.188.500

7.479.600

7.782.700

Jeugdhulp

93.899.700

96.173.600

97.133.300

100.720.200

104.106.100

Overhead

5.840.300

5.977.400

6.117.600

6.261.500

6.408.800

Baten/Lasten

Programma

Lasten

Wmo Beschermd Wonen

171.263.400

176.687.400

180.284.100

186.973.300

193.657.500

Bijdrage Maassluis

27.107.300

27.701.900

28.297.700

29.362.000

30.419.400

Bijdrage Vlaardingen

74.959.400

76.636.100

78.227.800

81.136.500

84.052.900

Bijdrage Schiedam

65.752.500

67.038.800

68.293.900

70.816.100

73.322.000

Bijdragen cliënten

2.719.600

4.571.400

4.710.500

4.888.100

5.075.700 787.500

Totaal Lasten Baten

1e wijziging 2026

Overige inkomsten Totaal Baten

724.600

739.200

754.200

770.600

171.263.400

176.687.400

180.284.100

186.973.300

193.657.500

Eindtotaal

Samenvatting meerjarenperspectief 2027 -2030 constante prijzen Begroot 2027 C

2028 C

2029 C

2030 C

65.017.500

64.782.200

64.438.000

64.463.700

64.559.800

Beschermd Wonen

6.505.900

6.595.500

6.640.300

Jeugdhulp

93.899.700

92.961.400

90.792.100

91.127.900

91.158.700

Baten/Lasten

Programma

Lasten

Wmo

5.840.300

5.843.800

5.847.300

5.850.900

171.263.400

170.179.400

167.714.200

168.079.200

168.209.700

Bijdrage Maassluis

27.107.300

26.680.700

26.331.700

26.410.300

26.445.800

Bijdrage Vlaardingen

74.959.400

73.824.800

72.764.200

72.910.100

73.258.800

Bijdrage Schiedam

65.752.500

64.612.100

63.582.900

63.718.400

63.754.900

Bijdragen cliënten

2.719.600

4.336.500

4.309.300

4.312.700

4.020.600

Overige inkomsten

724.600

725.300

726.100

727.700

729.600

171.263.400

170.179.400

167.714.200

168.079.200

168.209.700

Overhead Totaal Lasten Baten

Totaal Baten Eindtotaal

1e wijziging 2026

rogplus

Rapport

Bijdragen gemeenten begroting 2026 Verschil 2026

Begroot

Werkelijk

Begroot

2e wijziging 2025

Primair 2026

1ewijziging 2026 Prim.- 1e wijziging

Gemeente

Programma

2024

Maassluis

Wmo

9.722.764

10.970.200

11.796.400

Jeugdhulp

13.605.171

13.904.200

13.732.000

14.191.300

459.300

Overhead

972.716

1.070.400

1.119.600

Totaal Maassluis

24.300.651

25.944.800

26.648.000

27.107.300

459.300

Vlaardingen

22.583.532

24.666.900

25.474.300

5.866.207

5.884.300

6.208.400

Jeugdhulp

39.145.118

40.297.200

39.692.100

41.037.500

1.345.400

Overhead

1.948.039

2.084.900

2.239.200

74.959.400

1.345.400 0

Beschermd Wonen

Wmo Beschermd Wonen

Totaal Vlaardingen

69.542.895

72.933.300

73.614.000

Schiedam

22.787.566

24.313.200

25.115.400

0 1.250.800

Wmo

Beschermd Wonen Jeugdhulp

36.993.527

37.842.500

37.293.100

38.543.900

Overhead

1.946.960

2.057.000

2.093.200

Totaal Schiedam

61.728.054

64.212.700

64.501.700

65.752.500

1.250.800

Eindtotaal

155.571.600

163.090.800

164.763.700

167.819.200

3.055.500

Totalen per taakveld Iv3 begroting 2026 Baten1 Lasten

BBV-taakveld

Lasten

0.4 Overhead

Begroot

2e wijziging 2025

Primair 2026

Verschil

Begroot

1e wijziging 2026 Prim. • 1e wijziging

5.294.116

5.592.300

5.840.300

5 840.300

129.225

158.300

209.800

6.1 Samenkrachten burgerparticipatie

182.007

193.200

218.000

6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo

480.592

486.700

557.600

6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd

18.134.359

18.240.600

25.495.200

18.897.000

-6.598 200

6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

11.981.087

11.872.200

12.822.500

6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)

23.911.507

26.528.700

27.228.400

6.714 Overige maateerkarrangem enten (Wmo)

15.008.118

16.956.000

17.517.900

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal

48.180.536

42.161.600

34.981.300

42.703.000

7.721.700

6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal

22.474.461

22.718 700

21.296.500

22.990.400

1.693.900

6.791 PGBWmo

1.743.000

1.926.600

2.013.100

6.792 PGB Jeugd

896.000

999.400

1.056.600

5.602.487

5.669.500

6.002.000

3.159

6.91 Coordinate en beleid Wmo

4.496.848

5.051.600

5.163.900

6.92 Coordinate en beleid Jeugd

43.075

7.887.200

7.604.800

8.042.900

238.100

6.822 Jeugdreclassering

Totaal Lasten 0.8 Overige baten en lasten

158.560.576

166.442.600

168.207.900

171.263.400

3.055.500

-156.115.000

-163.592.700

-165.279.000

-168.334.500

-3.055.500

6.60 Hulpmiddelen en diensten QMno)

-728.356

-966.500

-995.000

6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)

-961.388

-1.011.400

-1.040.700

6.714 Overige maatwerkarrangem enten (Wmo)

-542.766

-578.900

-595.700

6.811 Beschermd wonen (Wmo)

-213.066

-293.100

-297.500

-158.560.576

•166.442.600

-168.207.900

•171.263.400

•3.055.500

Totaal Baten Eindtotaal

Begroot

2024

4.3 Ondervėjsbeleid en leerlingzaken

6.811 Beschermd wonen (Wmo)

Baten

Werkelijk

rogplus

Rapport

Eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026 MVS Beten/

Begroot

Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Latten

Vervoerskosten

Wmo-vervoer Individuele vervoerskosten Overhead

Totaal Taxi- en vervoerskosten

Scootnobielen en rotvoorzieningen

Scootnobielen

615.900

1.201.000

26.200

0 0

Aandrijtonits

180.000

Fietsen

322.300

Kindvoorzieningen

368.100

95.500

373.400

Woningaanpassingen

1.909.800

Onderhoud 1 reparale

355.400

2.734.100

1734.100

27.158.400

Aanvullende algemene voorziening

70.000

pgb

161.000

27.389.400

Meedoen in de Stad - niet ouderen

10.756.600

Meedoen in de Stad - ouderen

2.568.000

284.300

1.801.900

Algemene voorziening Schoon Huis

pgb Overhead Totaal Meedoen in de Stad

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten

15.410.800

2.567.800

467.500

760.500

Herindicates

Innovates

760.500

Wijkteams

557.600

Cliéntoarfcipaie

218.000

Preventegerichte inzet

113.200

888.800

Totaal Projecten en innovatie

Overhead Wmo

Totaal Overhead Wmo Totaal Lasten

hkomsten Wmo-vervoer Verkoop Voorzieningen Egen bijdragen Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten

Totaal Baten

0 15.410.800

Projecten

Projecten en innovate

Totaal Projecten en innovatie

ToüålWmo

0 0

373.400

Landelijke contacten zintoigiijk gehandicapten

Totaal Inkomsten Wmo

0 4.229.500

Roerende woonvoorzieningen

Totaal Schoon Huis

Inkomsten Wmo

0 4.229.500

Verhuis- en inrichtingskosten

Overhead

Baten

0 0

615.900

M aatwerkvoorzieningen

Overhead Wmo

0 5.858.900

Handbewogen rolstoelen

Totaal Woonvoorzieningen

Preventie

0 5.858.900

Overhead

Projecten en innovaíe

58.600

Overhead

Tegemoetcoming meerkosten

32.700

1.457.400

Totaal Scootmobielen en rotvoorzieningen

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

5.826.200

32.700

58.600

Aandrijfunits en fetsen

Meedoen in de Stad

5.826.200

1.457.400

SporVooraenŕngen

Schoon Huis

Verschil

1e wijziging 2026 Prim. • 1e wijziging

Auto aanpassingen 1 -verskekkingen

Bectische rolstoelen

Woonvoorzieningen

Begroot

Primair 2026

4.710.200

•5.017.500

65.017.500

-605.300

-209.300

-1.816.800

-62.386.100

-65.017.500

•65.017.500

-45.017.500

rogplus

Rapport

Oitonl

Begroot

Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermd

Lasten

Beschermd Wonen

Zorg ín nakjra

Wonen

6.002.000

50.200

Overhead

453.700

6.505.900

-297.500

Totaal Lasten

Inkom sten Beschermd Wonen

Verschil

1ewİWng2026 WW.-1

pgb

Totaal Beschermd Wonen

Baten

Begroot

; Primair2021

Eigen bijdragen

-6.208.400

-6.505.900

Totaal Baten

-4.505.900

•6.505.900

Totaal Beschermd Wonen

86.453.000

89.508.500

3.055.500

Bijdrage gemeenten Totaal Beschermd Wonen

Jeugdhulp

Lasten

Jeugdhulpopdracht

pgb

1.056.600

Ultvoeringsorganisaie Jeugd

1.460.300

88.969.900

92.025.400

3.055.500

Zorgconínulteit

Totaal Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

1.570.500

Backoice Jeugdhulpvervoer

94.000

Backofke Leerlingenvervoer

209.800

1.874.300

90.844.200

93.899.700

3.055.500

-127.000

-90.717.200

-93.772.700

-3.055.500

-90.844.200

-93.899.700

-3.055.500

•90.844.200

-93.899.700

-3.055.500

5.840.300

Jeugdhulpvervoer

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Totaal Lasten

Inkomsten Jeugdhulp

Bijdrage Mevis Bijdrage gemeenten

Baten Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead

Lasten

Overhead

Baten

Inkomsten Overhead

Overhead

5.840.300

Overige inkomsten

-388.300

Bijdrage gemeenten

-5.452.000

-5.840.300

Totaal Overhead

BndtotMl

Totaal Overhead

rogplus

Rapport

Meerjarenperspectief 2027-2030 MVS Lopende prijzen Begroot

Baten/ Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Lasten

Vervoerskosten

Wmo-vervoer hdviduele vervoerskosten Overhead

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootnobielen en rdvoorzieningen

5.858.900

6.209.200

6.555.500

6.873.000

7.176500 1.763 400 70.900

643.800

678.100

713.200

748 900

Bectische rolstoelen

1.201.000

1.262.400

1.309.200

1.375.900

1426 900

Sporteoorzieningen

26.200

27.400

29.000

30.400

31.800

180.000

189.300

199.100

208.400

219.100

Fietsen

322.300

336.800

355.700

373.000

391.000

Kindvoorzieningen

368.100

388.500

409.900

429.900

453.300

4.229.500

4.430.100

4.644.400

4.879800

5.105.300

Verhuis- en inrichtingskosten

95.500

100.100

104.700

109.900

115.100

Roerende eoonvooroenngen

373.400

389.300

407.800

427.100

446 100

Woningaanpassingen

1.909.800

2.002.100

2.093.300

2.198.200

2.300.600

Onderhoud 1 reparate

355.400

372.500

389.500

409.000

428.000

2.734.100

2.864.000

2.995.300

3.144.200

3.289.800

Algemene voorziening Schoon Huis

27.158.400

28.215.100

28.747.000

29.703.000

30 832.000

Aanvulende algemene voorziening

70.000

73.300

76.700

80200

84.200

pgb

161.000

168.500

176.100

184.100

193.300

27.389.400

28.456.900

28 999 800

29.967.300

31.109.500

Meedoen in de Stad - niet ouderen

10.756.600

11.155.000

11.568.100

11.996.600

12.441.000

Meedoen in de Stad - ouderen

2.568.000

2.709.400

2.850.900

3.012.800

3.173.300

284.300

299.200

315.000

333200

352.700

1.801.900

1.885.300

1.972.500

2.073.000

2.180.700

Overhead Totaal Meedoen in de Stad Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Totaal Ondersteuning bį bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten

15.410.800

16.048.900

16.706.500

17.415.600

18.147.700

2.567.800

2.675.300

2.787.000

2.903.600

3.024.800

2.567.800

2.675.300

2.787.000

2.903.600

3.024.800

467.500

473.400

477.900

484.700

490100

467.500

473.400

477.900

484.700

490.100

760.500

792.300

825.400

859.900

895.900

Projecten

Herindicates

kmovates

Projecten en innovate

760.500

792.300

825.400

859.900

895.900

Wļdeams

557.600

569.800

582.400

595.100

608.300

Clienpartcpate

218.000

222.800

227.700

232.700

237.800

Preventegerichte inzet

113.200

117.800

123.100

128.300

133.700

888.800

910.400

933.200

956.100

979.800

Totaal Projecten en innovatie

Totaal Projecten en innovatie Overhead Wmo

Totaal Overhead Wmo

4.710.200

4.813.700

4.919.700

5.027.800

5.138.500

4.710.200

4.813.700

4.919.700

5.027.800

5.138.500

65.017.500

67.674.200

49.844.700

71512.000

75.359.900

tokomsten Wmo-vervoer

-605.300

-633.900

-662.200

494.700

-726.300

Verkoop Voorzieningen

-209.300

-210.000

-210.800

-212.400

-214.300

-1.816.800

-3.637.800

-3.748.600

-3.893 700

-4.051.900

Totaal Lasten

Bgen bijdragen Bedrage AAV Schoon huis Bedrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo

615.900

pgb

Totaal Baten

Handbewogen rolstoelen

Landelijke contacten zintoigKjk gehandicapten

Inkomsten Wmo

67.600

Overhead

Baten

39.300

1.681.400

Totaal Schoon Huis

Overhead Wmo

37.600

64.600

M aaWerkvoorzieningen

Prevente

35.800

1.598.800

Totaal Woonvoorzieningen

Projecten en innovate

34.200

61.200

Overhead

Tegemoetkoming meerkosten

7 139.200

32.700

1.520.700

Overhead

Ondersteuning bij bijzondere toonvormen

2030 L

6.835.400

58.600

Totaal Scootmobielen en rokvoorťenmgen

Meedoen in de Stad

2029 L

6.519.700

1457 400

Scootnobielen

Aandrijtunits

Schoon Huis

2028 L

6.175.000

Autoaanpassingen 1 -verrekkingen

Aandrtjfuntte en teteen

Woonvoorzieningen

2027 L

5.826.200

1e wijziging 2026

-62.386 100

-63.192.500

45223.100

47.711.200

-70.367.400

-65.017.500 -67.674.200 -69.844.700

-72.512.000

-75.359 900

49.644.700

-72.512.000

-75.359.900

•45.017.500

47.674.200

rogplus

Rapport

Begroot

Baten/

2027 L

2028 L

2029 L

2030 L

6.002.000

6.346.200

6.660.100

6.938.500

7.228.500

pgb

50.200

52.300

54.500

56.800

59.200

Overhead

453.700

463.700

473.900

484.300

495.000

6.505.900

6.862.200

7.188.500

7.479.600

7.782.700

6.505.900

6.862.200

7.188.500

7.479.600

7.782.700

-297.500

-299.700

-297.500

-6.208.400

-6.562.500

-6.888.800

-7.179.900

-7.485.200

Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermd

Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in matera

Wonen

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten

tekomsten Beschermd Wonen

Eigen bijlagen Bijdrage gemeenten

1e wijziging 2026

-6.505.900

-6.862.200

-7.188.500

-7.479.600

-7.782.700

Totaal Baten

•6.505.900

-6.862.200

-7.188.500

-7.479.600

-7.782.700

Totaal Beschermd Wonen

89.508.500

91.651.200

92.476.100

95.890.300

99.093.200

Totaal Beschermd Wonen

Jeugdhulp

Lasten

Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulpopdracht ZorgconSnuM pgb Ultvoeringsorganisaíe Jeugd

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

1.155.200

1.212.000

1.273.200

1.460.300

1.492.400

1.525.200

1.558.800

1.593.000

92.025.400

94.249.000

95.156.500

98.661.100

101.959.400 1.815.300

1.570.500

1.614.200

1.659.500

1.734.900

94.000

96.000

98.200

100.300

102.500

Backoffice Leerlingenvervoer

209.800

214.400

219.100

223.900

228.900

Totaal Jeugdhulp- en leeringenvervoer

Inkomsten Jeugdhulp

0 1.105.400

Backoffice Jeugdhulpvervoer

Jeugdhulpvervoer

Totaal Lasten Bijdrage Mevis Bijdrage gemeenten

Baten

0 1.056.600

1.874.300

1.924.600

1.976.800

2.059.100

2.146.700

93.099.700

96.173.600

97.133.300

100.720.200

104.106.100

-137.900

-143.700

-149.700

-127.000

-132.400

-93.772.700

-96.041.200

-96.995.400 -100.576.500 -103.956.400

-93.899.700 -96.173.600 -97.133.300 -100.720.200 -104.106.100

Totaal Inkomsten Jeugdhulp

-104.108.100

-93.899.700

-96.173.600

•97.133.300

-100.720.200

5.840.300

5.977.400

6.117.600

6.261.500

6.408.800

5.840.300

5.977.400

6.117.600

6.261.500

6.408.800

5.840.300

5.977.400

8.117.800

6.281.500

6.408.800

Overige inkomsten

-388.300

-396.800

-405.500

-414.500

-423.500

Bijdrage gemeenten

-5.452.000

-5.580.600

-5.712.100

-5.847.000

-5.985.300

-5.840.300

-5.977.400

-6.117.600

-6.261.500

-6.408.800

•5.840.300

-5.977.400

-8.117.800

-6.261.500

-6.408.800

Totaal Overhead

Bndtotaal

Totaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Inkomsten Overhead

Totaal Overhead Totaal Baten

rogplus

Rapport

Meerjarenperspectief 2027-2030 MVS Constante prijzen Baten/

Begroot

Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Lasten

Vervoerskosten

Wmo-vervoer Individuele vervoerskosten Overhead

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Scootnobielen

5.858.900

6.007.000

6.137.800

6.222.600

6.284.700 1.524.700 61.500

630.500

639.400

647.400

1.201.000

1.217.400

1.233.800

26.200

26.400

26.900

27.100

27.300

Aandnjfunits

180.000

182.700

185.400

187.200

189.900

Fietsen

322.300

324.700

330.700

334.300

337.900

Kindvoorzieningen

368.100

374.600

381.100

385.400

391.900

4.229.500

4.271900

4.318.800

4.375.700

4.414.400

Verhuis- en inrichtngskoston

95.500

96.700

97.700

99.200

100.300

Roerende woonvoorzieningen

373.400

376.100

380.600

385.100

388.700

Woningaanpassingen

1.909.800

1.934.400

1.954.100

1.982.600

2.004.800

Onderhoud 1 reparate

355.400

360.000

363.700

369.000

373.100

2.734.100

2.767.200

2.796.100

2.835.900

2 866.900

Algemene voorziening Schoon Hu»

27.158.400

26.642.000

26.057.100

25.844.300

25.751.800

Aanvullende algemene voorziening

70.000

70.400

70.600

70.900

71.500

pgb

161.000

161.800

162.400

163.000

164.400

27.389.400

26.874.200

26.290.100

26.078.200

25.987.700

Meedoen in de Stad - niet ouderen

10.756.600

Meedoen in de Stad - ouderen

2.568.000

2.600.800

2.626.800

2.664.600

2.694.000

284.300

285.400

287.600

290.200

1.801.900

1.819.500

1.827.300

1.843.300

Overhead Totaal Meedoen in de Stad Ondersteuning bij bįzondere woonvormen

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoekoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten

15.410.800

15.461.200

15.488.300

15.536.100

15.584.100

2.567.800

467.500

473.400

477.900

484.700

490.100

467.500

473.400

477.900

484.700

490.100

760.500

760 500

Projecten

Herindicates

tonovates

0 760.500

Projecten en innovate

760.500

Wijkteams

557.600

Cténţiartcipabe

218.000

Totaal Projecten en innovatie

Preventegerichte inzet Totaal Projecten en innovatie Overhead Wmo

Totaal Overhead Wmo

113.200

113.700

113.800

886.800

888.800

889.300

889.400

4.710.200

4.711.400

4.712.800

4.714.200

4.710.200

4.711.400

4.712.800

4.714.200 64.559.800

65.017.500

64.782.204

64.438.000

64.463.700

hkomsten Wmo-vervoer

-605.300

-568.200

-573.100

-581.000

-586.700

Verkoop Voorzieningen

-209.300

-210.000

-210.800

-212.400

-214.300

-1.816.800

-3.468.600

-3.436.500

-3.432.000

-3.433.900

-62.386.100

-60.535.400

-60.217.600

-60.238.300

-60.324.900

-65.017.500

-64.782.200

-64.438.000

-64.463.700

-64.559.800

•45.017.500

•64.782.200

•64.438.000

-64.463.700

•64.559.800

Totaal Lasten

Egen bijdragen Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten

Totaal Wmo

620.700

pgb

Totaal Inkomsten Wmo

615.900

Landelijke conkacten zinLiigtjk gehandicapten

Totaal Baten

Handbeeogen rolstoelen

Overhead

hkomsten Wmo

34.100

60.800

Totaal Schoon Huis

Baten

33.800

1.507.700

Maatmerkvoorzieningen

Overhead Wmo

33.400

60.100

Totaal Woonvoorzieningen

Prevent®

33.100

1 486.700

Overhead

Projecten en innovate

6 250600

32700

59.000

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen

Tegemoekoming meerkosten

2030 C

6.188.800

1.466 400

Overhead

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

2029 C

6.104.400

58.600

Aandrijtonite en feteen

Meedoen in de Stad

2028 C

5.973.900

1.457.400

Bectosche rolstoelen

Schoon Huis

2027 C

5.826.200

Autoaanpassingen 1 -verstrekkingen

SporVoorzieningen

Woonvoorzieningen

1e wijziging 2026

rogplus

Rapport

Begroot

Batan1

2027 C

2028 C

2029 C

2030 C

6.002.000

6.091.600

6.136400

6.136.400

6.136 400

pgb

50.200

Overhead

453.700

453 700

453.700

6.505.900

6.595.500

6.640.300

6.505.900

6.595.500

6.640.300

-297.500

-299.700

-299700

-6.208.400

-6 295800

-6.340.600

-6.340600

-6.640.300

Programma

Laatan

Bagrotingsondardael

Onderdeel

Beschermd

Laatan

Beschermd Wonen

Zorg in natera

Wonen

Totaal Beschermd Wonen Totaal Laatan Batan

hkomsten Beschermd Wonen

Bgen bijdragen Bijdrage gemeenten

1a wijziging 2026

-6.505.900

-6.595.500

-6.640.300

Totaal Batan

-6.505.900

-6.595.500

4.640.300

Totaal Batcharmd Wonen

89.508.500

88.572.100

86.405.400

86.713.500

Totaal Beschermd Wonen

Jeugdhulp

Laatan

Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulpopdracht Zorgconfnuìteit pjt Uitvoeringsorganisatie Jeugd

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

1.056.600

1.067.000

1.076.400

1.090.000

1.105.200

1 460.300

1.460.300

1,460.300

1.460.300

92.025.400

91.099.400

88.942.100

89.263.800

89.279.000 1.575.900

1.570.500

1.558.200

1.546.200

1.560.300

Backofce Jeugdhulpvervoer

94.000

Backofce Leerlingenvervoer

209.800

Jeugdhulpvervoer

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Totaal Laatan

1.874.300

1.862.000

1.850.000

1.864.100

1.879.700

93.699.700

92.961.400

90.792.100

91.127.900

91.158.700

-127.000

-93.772.700

-92.834.400

-90.665.100

-91.000.900

-91.031.700

-93.899.700

-92.961.400

-90.792.100

-91.127.900

-91.158.700

-93.899.700

-92.961.400

-90.792.100

-tl .127.900

-91.158.700

5.840.300

5.843.800

5.847.300

5.850.900

5.840.300

5.843.800

5.847.300

5.850.900

5.640.300

5.840.300

5.843.800

5.847.300

5.850.900

Overige inkomsten

-388.300

Bijdrage gemeenten

-5.452.000

-5.455.500

-5.459.000

-5.462.600

-5.840.300

-5.843.800

-5.847.300

-5.850.900

-5.840.300

-5.840 J00

•5.843.800

•5.847.300

-5.850.900

Totaal Ovarhaad

Eindtotaal

hkomsten Jeugdhulp

Bijdrage Mevrs Bijdrage gemeenten

Batan Totaal hkomsten Jeugdhulp Totaal Baton Totaal Jaugdhulp Ovarhaad

Laatan

Overhead

Totaal Overhead Totaal Laatan Baten

hkomsten Overhead

Totaal Overhead Totaal Batan

rogplus

Rapport

Eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026 Maassluis Baton/

Begroot

Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Lasten

Vervoerskosten

Wmo-vervoer Individuele vervoerskosten Overhead

Totaal Taxi- en vervoerskosten

Scootnobielen en rotvoorzieningen

15.900

Handbewogen rolstoelen

129.600

Bectische rolstoelen

205.200

Sportvoorzieningen

4.400

Aandrijtonits

52.400

Fietsen

95.400

Kindvoorzieningen

77.400

837.700

Verhuis- en inrichİng6kosten

11.200

Roerende woonvoorzieningen

49.700

Woningaanpassingen

314.600

Onderhoud 1 reparafe

68.900

444.400

5.272.200

Aanvullende algemene voorziening

3.000

Pflb

16.300

5.291.500

1.966.300

489.300

0 0

Algemene voorziening Schoon Huis

Totaal Schoon Huis

Meedoen in de Stad - niet ouderen Meedoen in de Stad - ouderen Landelijke contacten zintuiglijk gehandicapten Pflb

Overhead Totaal Meedoen in de Stad

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Totaal Ondersteuning bij bįzondere woonvormen

Tegemoekoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten

2.844.500

2844.500

205.900

165.200

0 0 0

Herindicates

Innovates

136.600

Wijkteams

114.300

Cbéntoarldpate

44.700

Preventegerichte inzet

22.000

181.000

Overhead Wmo

tokomsten Wmo-vervoer

965.600

12.27l.t00

12.278.800

-113.200

Verkoop Voorzieningen

-10.500

Eigen bijdragen

-358.700

-11.796.400

-12.278.800

Bijdrage gemeenten

Toteal Baten

Bijdrage AAV Schoon huis

Toteal Wmo

136.600

Toteal Lasten

Totaal Inkomsten Wmo

Totaal Overhead Wmo

tokomsten Wmo

18.500 370.400

136.600

Totaal Projecten en innovatie

Baten

18.500 370.400

Projecten

Projecten en innovatie

Totaal Projecten en innovatie

Overhead Wmo

Autoaanpassingen 1 -verrekkingen

Overhead

Prevenie

M aatwerkvoorzieningen

Projecten en innovaíe

257.400

Totaal Woonvoorzieningen

Tegemoekoming meerkosten

2.400

1.206.400

Overhead

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

1.204.000

2.400

257.400

Totaal Scootmobielen en rotvoorzieningen

Meedoen in de Stad

1.204.000

1.206400

Overhead

Schoon Huis

Verschil

1e wijziging 2026 Prim. - 1e wijziging

Scootnobielen

Aandrijtmits en ietsen

Woonvoorzieningen

Begroot

Primair 2026

rogplus

Rapport

Verschil

Begroot

Baton/

Ie wijziging 2026 Prim. - 1e wijziging

Primair 2026

Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Batch*rmd

Latten

Beschermd Wonen

Zorg in natera

pgb

Overhead

Wontn

Totaal Beschermd Wonen Totaal Latten Baten

Inkomsten Beschermd Wonen

Ogen bijdragen

Totaal Baten

Totaal Beschermd Wonen

12.996.100

13.455.400

459.300

Bijdrage gemeenten Totaal Beschermd Wonen

Jeugdhulp

Lasten

Jeugdhulpopdracht

pgb

196.900

Uitvoeringsorganisatie Jeugd

219.500

13.412.500

13.871.800

459.300

Jeugdhulpvervoer

265.100

Backolice Jeugdhulpvervoer

22.700

Backofice Leerlingenvervoer

50.800

338.600

13.751.100

14.210.400

459.300

-19.100

-13.732.000

-14.191.300

-459.300

-13.751.100

-14.210.400

-459.300

-13.751.100

•14.210.400

-459.300

1.197.300

1.187.300

1.197.300

Overige inkomsten

-77.700

Bijdrage gemeenten

-1.119.600

-1.197.300

Zorgconinuìteit

Totaal Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Totaal Latten

Inkomsten Jeugdhulp

Bijdrage Mevis Bijdrage gemeenten

Baten Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Inkomsten Overhead

Totaal Overhead

-1.197.300

Totaal Overhead

Bndtotaal

Totaal Baten

rogplus

Rapport

Meerjarenperspectief 2027-2030 Maassluis Lopende prijzen Batan/

Begroot

Programma

Latten

Begrotingtonderdeel

Onderdeel

Wmo

Latten

Vervoerskosten

Wmo-vervoer Individuele ervoerskosten Overhead

Totaś Tart- en vervoerskosten Scootoiobielen en roh/oorzieningen

Scoolmobielen

1.206400

1.280 700

1.352 200

1417600

1480600 311500 19 200

142.700

150.100

157 600

Eiecťische rolstoelen

205 200

215 700

223 700

235100

243 800

Spoedvoorzieningen

4 400

4600

4900

5100

5 300

Aandrijfunits

52 400

55100

58 000

60 700

63 800

Fietsen

95 400

99 700

105 300

110 400

115 700

Kindvoorzieningen

77 400

81.700

86 200

90 400

95 300

837.700

877.500

920 700

967.100

1012.200

Verhuis- en inrichtngskosten

11.200

11.700

12.200

12 800

13 400

Roerende toonvoorzieningen

49 700

51800

54 300

56 900

59 400

Wonin gaanpassmgen

314 600

329 400

343 800

360 800

377.200

Onderhoud 1 reparatie

68 900

72100

75 300

79 000

82 600

444 400

465.000

485 600

509 500

532.600

Algemene voorziening Schoon Huis

5 272 200

5.586.100

5.735.700

5 949 300

6 187 300

Aanvullende algemene voorziening

3000

3200

3400

3.600

3800

pgb

16 300

17 300

18200

19100

20.100

5 291.500

5.606 600

5.757.300

5 972.000

6.211.200

1966 300

2 039 100

2114 600

2 192 900

2.274 100

Meedoen in de Stad - ouderen

489 300

515600

541 400

571 800

601 500

Landelijke contacten zintoiglijk gehandicapten

18 500

19 600

20 700

22 000

23 400

pgb

370.400

390 000

409 700

431 900

456 000

Meedoen in de Stad - niet ouderen

Ondersteuning bij bijzondere toonvormen

Tegemoefcoming meerkosten

2 844 500

2.964.300

3.086.400

3.218.600

3.355.000

205 900

214 500

223 400

232 800

242 500

205 900

214.500

223.400

232800

242.500

165 200

167100

168 500

170 800

172 500

165.200

167100

168.500

170.800

172.500

136 600

142 300

148.200

154 400

160 900

Projecten

Herindicates

Innovates

Projecten en innovate

136600

142.300

148.200

154.400

160900

Wijkteams

114 300

116 800

119 400

122 000

124.700

Ctėnjparlicipate

44 700

45 700

46 700

47 700

48 700

Prevenfegerìchte inzet

22 000

23 300

24600

25 700

181.000

185.800

190.700

195400

200.200

1.030 700

1053 400

Totaal Projecten en innovatie

26 800

965 600

986 800

1 008 500

965.600

986.800

1.008.500

1.030.700

1.053400

12.278.800

12.890.600

13.341.500

13.868.900

14.421.100

Inkomsten Wmo-vervoer

-113 200

-118 400

-123500

-129 500

-135 200

Verkoop Voorzieningen

-10 500

-10 600

-10 700

-10 800

-10 900

Eigen bedragen

-358 700

-745 700

-768 500

-798 300

-830 700

Overhead Wmo

Totaal Overhead Wmo Totaal Latten

Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten

Totaal Wmo

135 500

Totaal Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Hkomsten Wmo

129 600

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Totaal Baten

Handbewogen rolstoelen

Overhead

Inkomsten Wmo

2 800

18300

Totaal Meedoen in de Stad

Baten

2 700

297 000

Overhead

Overhead Wmo

2 600

17 500

Totaal Schoon Huis

Provente

2 500

282 400

MaatMerkvoorzieningen

Projecten en innovate

1 477 800

2 400

16 600

Totaal Woonvoorzieningen

Tegemoekoming meerkosten

2030 L

1 414900

268 600

Overhead

Ondersteuning bij bijzondere toonvormen

2029 L

1349 600

15 900

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen

Meedoen in de Stad

2028 L

1 278 200

257 400

Overhead

Schoon Huis

2027 L

1 204 000

Aub aanpassingen 1 -verstekkingen

Aandríjfunits en tetsen

Woonvoorzieningen

1e wijziging 2026

-11796 400

-12015 900

-12 438 800

-12930.300

-13 444 300

-12.278.800

-12.890.600 -13.341.500

-13868900

-14.421.100

-12.278.800

-12.890.600

•13.341.500

-13.868.900

-14.421.100

rogplus

Rapport

Begroot

Batan/

1a wijziging 2026

2027 L

2030 L

2029 L

2028 L

Programma

Laatan

Bagrotlngsondardaal

Onderdeel

Batehtrmd

Laatan

Beschermd Wonen

Zorg in natera

pgb

Wonen

Overhead Totaal Beschermd Wonen Totaal Laatan Batan

Inkomsten Beschermd Wonen

Egen bijlagen

Totaal Batan

Totaal Baacharmd Wonen

13.455.400

13777 400

13.901500

14.414.700

14 896 200

Bijfrage gemeenten Totaal Beschermd Wonen

Jtugdhulp

Laatan

Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulpopdracht Zorgconinuiteit pgb

196.900

207.700

216.500

227.800

239.800

219.500

224.300

229.200

234.300

239.400

13.871.800

14.209.400

14.347.200

14.876.800

15.375.400

Jeugdhulpvervoer

265 100

275.400

282.600

297.300

312.900

Backoice Jeugdhulpvervoer

22.700

23.200

23.800

24.300

24.800

BackoBce Leerlingenvervoer

50 800

51.900

53.000

54.200

55.400

338.600

350.500

359.400

375.800

393.100

14.210.400

14.559.900

14.706.900

15.252.000

15.768.500

-19100

-19.900

-20.700

-21.600

-22.500

-14191.300

-14.540.000 -14.685.900

-15.231.000

-15.746.000

•14.210.400

-14.559.900 -14.706.600

-15.252.600

-15.768.500

•14.210.400

-14.559.900

•14.706.600

•15.252.600

-15.768.500

1.197.300

1225 400

1.254.100

1.283 600

1313.800

1.197.300

1.225.400

1.254.100

1.283.600

1.313.800

1.107.300

1.225.400

1.254.100

1.283.600

1.313.800

Overige «ïkomsten

-77.700

-79.400

-81.100

-82.900

-84.700

Bijdrage gemeenten

-1.119.600

-1.146.000

-1.173.000

-1.200.700

-1.229.100

-1.197.300

-1.225.400

-1.254.100

-1.283.600

-1.313.800

-1.197.300

-1.225.400

-1.2S4.100

-1.283.600

-1.313J00

Totaal Ovarhaad

Eindtotaal

Ultvoeringsorganisafe Jeugd Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Totaal Laatan tekomsten Jeugdhulp

Bijdrage Mevis Bijdrage gemeenten

Baten Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Batan Totaal Jtugdhulp Ovorhaad

Laatan

Overhead

Totaal Overhead Totaal Laatan Batan

Inkomsten Overhead

Totaal Overhead Totaal Batan

rogplus

Rapport

Meerjarenperspectief 2027-2030 Maassluis Constante prijzen Begroot

Baten1 Programma

Lastan

Bagrotingaondardaal

Onderdeel

Wmo

Lattan

Vervoerskosten

Wmo-vervoer todteiduete vervoerskosten Overhead

Totaal Tax- en vervoerskosten Scootn oblaten en rolvoorzienmgen

1.239.000

1.266000

1.283500

1.296300 269 300 16 700

132 700

134 600

136 300

Electische rolstoelen

205 200

208 000

210800

210 800

Sporteoorzieningen

4 400

4.400

4 500

4.500

4 500

Aandnjtonrts

52 400

53.200

54000

54 500

55.300

F ieteen

95 400

96100

97 900

99 000

100 100

Kin^oorzieningen

77 400

78.800

80 200

81 100

82 500

837.700

646.100

656.200

667 300

875.500

Verhuis- en inrichtngskosten

11.200

11.300

11400

11600

11700

Roerende woonvoorzieningen

49 700

50.100

50 700

51300

51800

Woningaanpassingen

314.600

318 300

321 000

325 400

328 600

Onderhoud 1 reparate

66 900

69 700

70 300

71300

72 000

444.400

449 400

453.400

459 600

464.100

Algemene voorziening Schoon Huis

5.272 200

5.274.600

5 199 000

5.176 500

5.167 800

Aanvullende algemene voorziening

3000

3.100

3100

3.100

3100

pgb

16 300

16.600

16 800

16 900

17100

5.291.500

5 294 300

5.216.900

5.196.500

5 188.000

1966 300

1 966 300

1966 300

1 966 300

Meedoen in de Sted - ouderen

469 300

494 900

498 900

505700

510.600

Landelijke contacten zrtetglijk gehandicapten

18 500

18700

18.900

19.200

pgb

370.400

375 400

378 600

383 100

Meedoen n de Sted - niet ouderen

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Tegemoetkoming meerkosten

2.844.500

2.855.100

2 859.300

2 669.500

2.879.200

205 900

205.900

205 900

165 200

167100

168 500

170 800

172 500

165.200

167.100

168.500

170.800

172.500

136 600

Projecten

Herin dtoafes

hnovates

136.600

Wijkteams

114 300

114.300

114 300

dtente^rtop***

44.700

44 700

Preventegerichte inzet

22 000

22 400

22 700

22 800

181.000

181.400

161.700

161.800

Projecten en innovate

Totaal Projecten en innovate

Totaal Projecten en innovatie Overhead Wmo

Totaal Overhead Wmo

965 600

965 800

966 100

966 400

965 600

965.600

966.100

966.400

12.271.600

11340.500

11311360

11337.000

11388.300

hkometen Wmo-vervoer

-113.200

-112.600

-113600

-115 200

-116 300

Verkoop Voorzieningen

-10 500

-10.600

-10700

-10 800

-10 900

Eigen bijdragen

-356 700

-711000

-704 400

-703 600

-703 900

Totaal Lastan

Bğdrage AAV Schoon huis Bļdrage gemeenten

Totaal Wmo

1.206.400

130 600

Totaal Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Inkomsten Wmo

129 600

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Totaal Baten

Handbescgen rolstoelen

Overhead

tokomsten Wmo

16 500

Totaal Meedoen in de Stad

Baten

2 400

266 300

Overhead

Overhead Wmo

2 400

16300

Totaal Schoon Huis

Prevente

2 400

262 600

M aaWerkvoorzieningen

Projecten en innovate

2.400

16 000

Totaal Woonvoorzieningen

Tegemoetkoming meerkosten

1293 900

2 400

259 000

Overhead

Ondersteuning bij bįzondere woonvormen

2030 C

1281 100

15 900

Totaal Scootmobielen en mtvoorziemngen

Meedoen in de Sted

2029 C

1263 600

257 400

Scootn oblaten

Overhead

Schoon Huis

2026 C

1236 600

Autoaanpassingen 1 -ver trekkingen

Aan *ijtun*i en teteen

Woonvoorzieningen

2027 C

1204 000

Ie wijziging 2026

-11796 400

-11506 300

-11 483 600

-11508 000

-11535 200

-12.278.600 -12.340.500

-11312300

-12.337.600

-12.366.300

-11276.600

•11340.500

•11312.300

-11337.600

-11388.300

rogplus

Rapport

Begroot

Batanf Onderdeel

Programma Baaeharmd

Laatan

Beschermd Wonen

Wonan

2030 C

pgb

Overhead

ToUal Lasten hkom sten Bescherm d Wonen

2029 C

2028 C

2027 C

Zorg in natira

Totaal Beschermd Wonen

Baten

1a wijziging 2026

Eigen b«dragen

Totaal Baten

Totaal Baaeharmd Wonan

13.455 400

13314600

12 988 900

13.035 200

13035 200

Bijdrage gemeenten Totaal Beschermd Wonen

Jaugdhulp

Lasten

Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulpopdracht Zorgoonfnulteit pgb

196.900

200 500

201.700

204.800

208.100

219.500

219500

219.500

13.671.800

13.734.600

13.410.100

13.459.500

13.462.800

Jeugdhulpvervoer

265100

265.800

263.300

267.400

271.700

Backofce Jeugdhulpvervoer

22.700

22 700

22.700

Backofce Leerlingenvervoer

50.800

50800

50 800

50.800

338.600

339.300

336.800

340.900

345.200

14.210.400

14.073.900

13.744.900

13.800.400

13.808.000

-19100

-19.100

-19100

-19.100

•14.191.300

-14054.800

-13.727 800

-13.781 300

-13 788 900

-14.210.400

-14.073.900

-13.746.900

-13.800.400

-13.608.000

-14.210.400

•14.073.900

-13.744.900

-13.100.400

•13.104.000

1.197 300

1.197.300

1.198 000

1 198.700

1.199.400

1.197.300

1.196.000

1.198.700

1.199.400

1.197.300

1.198.000

1.191.700

1.199.400

Overige inkomsten

-77.700

Bedrage gemeenten

-1.119.600

-1 119 600

-1 120.300

-1.121.000

-1.121.700

•1.197.300

-1.197.300

-1.198.000

-1.198.700

-1.199.400

-1.197.300

•1.197.300

•1.198.000

-1.194.700

•1.199.400

Totaal Ovarhaad

Eindtotaal

Ulteoerìngsorganisaie Jeugd Totaal Jeugdhulpopdracht Jaugdhulp- en leerlingenvervoer

Totaal Jaugdhulp- en leertngenvervoer ToUal LasUn hkomston Jaugdhulp

Bijdrage Mevis Bijdrage gemeenten

Baten Totaal hkomsten Jaugdhulp ToUal BaUn Totaal Jaugdhulp Ovarhaad

Laatan

Overhead

Totaal Overhead ToUal Lasten Baten

hkomsten Overhead

Totaal Overhead ToUal Baton

rogplus

Rapport

Eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026 Vlaardingen Baton/

Begroot

Lasten

Bagrotingsondardaal

Onderdeel

Lasten

Vervoerskosten

Wmo-vervoer hdividueie vervoerskosten Overhead

Totaal Taxi- en vervoerskosten

Scootnobielen en rohroorzieningen

292.000

Beŵische rolstoelen

512.600

Sportvoorzieningen

12.900

79.500

Fietsen

144.900

Kindvoorzieningen

155.300

1.781.600

Verhuis- en inhchfngskoston

48.900

Roerende woonvoorzieningen

156.900

Woningaanpassingen

855.400

Onderhoud 1 reparatie

151.200

1.212.400

11.374.600

Aanvullende algemene voorziening

37.800

pgb

60.000

Algemene voorziening Schoon Huis

11.472.400

Meedoen in de Stad - niet ouderen

4.453.000

Meedoen in de Stad - ouderen

1.106.600

Landelijke contacten zintokjlijk gehandicapten

139.500

pjb

576.400

6.275.500

Overhead Totaal Meedoen in de Stad

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Totaal Ondersteuning bį bijzondere woonvormen

Tegemoekoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten

0 0

200.600

275.500

Herindicafes

Innovates

275.500

Wijkteams

228.600

Cliénţ)artap ale

89.400

Prevenfegerìchte inzet

47.400

365.400

Overhead Wmo

Totaal Overhead Wmo Totaal Lasten

Inkomsten Wmo-vervoer

1.931.200

26.599.900

-270.800

Verkoop Voorzieningen

-96.500

Eigen bijdragen

-758.300

-25.474.300

-26.599.900

-26 599 900

-26.599.900

Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten

Totaal Baten

581.500 581.500

275.500

Totaal Projecten en innovatie

Totaal Inkomsten Wmo

581.500 581.500

Projecten

Projecten en innovate

Totaal Projecten en innovatie

Inkomsten Wmo

Handbewogen rolstoelen

Totaal Schoon Huis

Baten

2.503.800

Overhead

Overhead Wmo

2.503.800

M aatoerkvoorzieningen

Prevente

15.900

Totaal Woonvoorzieningen

Projecten en innovate

568.500

Overhead

Tegemoekoming meerkosten

8.600

15.900

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

2.495.200

8.600

568.500

Overhead

Meedoen in de Stad

2.495.200

Scootnobielen

Aandrijtonits

Schoon Huis

Verschil

1e wijziging 2026 Prim. -Ie wijziging

Auto aanpassingen 1 -verrekkingen

Aandrijtonits en felsen

Woonvoorzieningen

Begroot

Primair 2026

rogplus

Rapport

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermd

Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natera

Wonen

6.002.000

50.200

Overhead

453.700

6.505.900

-297.500

Totaal Lasten

Inkomsten Beschermd Wonen

Ie wijziging 2026 Prim. - 1e wijziging

Primair 2026

pgb

Totaal Beschermd Wonen

Baten

Verschil

Begroot

Baten/ Programma

Ogen bijdragen

-6.208.400

-6.505.900

Totaal Baten

-6.505.900

Totaal Beschermd Wonen

38.069.200

39.414.600

1.345.400

331.400

Bijdrage gemeenten Totaal Beschermd Wonen

Jeugdhulp

Lasten

Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulpopdracht Zorgconlnuìteit P9b Ultvoeringsorganisaïe Jeugd

Totaal Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

586.100

36.600

Backoffice Leerlingenvervoer

81.600

704.300

39.746.000

41.093.400

1.345.400

-55.900

-39.692.100

-41.037.500

-1.345.400

-39.748.000

-41.093.400

-1.345.400

-39.748.000

-41.093.400

-1.345.400

2.394.500

-155.300

Bijdrage Mevis Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Inkomsten Overhead

Overige inkomsten Bijdrage gemeenten

Totaal Overhead

0 1.345.400

Jeugdhulpvervoer

Totaal Lasten

Baten

643.100 40.389.100

Backoffice Jeugdhulpvervoer

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Inkomsten Jeugdhulp

643.100 39.043.700

-2.239.200

-2.394.500

Totaal Overhead

Bndtotaal

Totaal Baten

rogplus

Rapport

Meerjarenperspectief 2027-2030 Vlaardingen Lopende prijzen Batan 1

12 Wmo

Begroot

Latten

Begrotíngaonderdeel

Onderdeel

Latten

Vervoerskosten

Wmo-vervoer Individuele vervoerskosten Overhead

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

2.503800

2.651.900

2.799 800

2.935.500

3.066.000 687.900 19.200

305.200

321 500

338 100

355 000

Electische rolstoelen

512 600

538 800

558 800

587 300

609.100

Sportooorzieningen

12 900

13 500

14300

15.000

15700

Aandrijtonits

79 500

83.600

87 900

92 000

96.700

Fietsen

144900

151400

159 900

167 700

175 800

Kindvoorzieningen

155.300

163 900

172 900

181.300

191200

1.781.600

1.866.200

1.956.500

2055.600

2.150.600

Verhuis- en inrichfngskosten

48 900

51.300

53.600

56.200

59 000

Roerende woonvoorzieningen

156.900

163 600

171400

179.500

187.500

Woningaanpassingen

855 400

896 800

936 800

983.100

1.031.300

Onderhoud 1 reparatie

151.200

158 500

165 600

173 800

182 300

1.211400

1.270.200

1.327.400

1.392.600

1460.100

11 374 600

11 760 700

11.959 400

12.345 200

12.808 300

Aanvullende algemene voorziening

37 800

39.700

41.500

43 400

45.500

pgb

60 000

63.000

65 800

68 800

72100

11.472.400

11.863.400

12.066.700

12.457.400

12.925.900

Meedoen in de Stad - niet ouderen

4 453.000

4.617.900

4788 900

4.966 300

5.150.300

Meedoen in de Stad - ouderen

1.106 600

1 167 700

1 227 800

1 296 700

1 369 100

Landelijke contacten zintuiglijk gehandicapten

139.500

146 700

154 500

163.200

172600

pgb

576.400

602 100

629 900

660 500

693 500

Algemene voorziening Schoon Huis

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Tegemoekoming meerkosten

6.275.500

6.534 400

6.801.100

7.086.700

7 385.500

581 500

605 900

631.200

657 600

685 000

581.500

605.900

631.200

657.600

685.000

200.600

203.200

205100

208 000

210.800

200.600

203.200

205.100

208.000

210.800

275.500

287 000

299 000

311500

324 500

Projecten

Herindicaties

Innovates

275.500

287.000

299.000

311.500

324.500

Wijkteams

228 600

233.600

238.800

244 000

249 400

Cliēntparticipafe

89 400

91300

93 300

95 400

97.500

Preveníegerichte inzet

47 400

49 100

51.200

53 300

55 600

365.400

374.000

383.300

392.700

402.500

Projecten en innovate

Totaal Projecten en innovatie

Totaal Projecten en innovatie Overhead Wmo

Totaal Overhead Wmo

1.931.200

1.973.600

2.017.100

2.061.400

2 106 800

1.931.200

1.973.600

2.017.100

2.061.400

2.106.800

26.599.900

27.629.800

28.487.200

29.559.000

30.717.700

hkomsbn Wmo-vervoer

-270 800

-283 600

-296.000

-310.300

-325.200

Verkoop Voorzieningen

-96.500

-96 800

-97200

-97.800

-98 600

Eigen bijdragen

-758 300

-1 491.500

•1 536 900

-1.596 400

-1.661200

Totaal Latten

Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten

Totaal Wmo

292 000

Totaal Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Inkomsten Wmo

Handbewogen rolsbelen

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Totaal Baten

18300

Overhead

Inkomsten Wmo

10400

655.900

Totaal Meedoen in de Stad

Baten

9.900

17.500

Totaal Schoon Huis

Overhead Wmo

9 400

623 700

Overhead

Prevenfe

9 000

16.600

Maatoerkvoorzieningen

Projecten en innovatie

3 055 600

8.600

593.200

Totaal Woonvoorzieningen

Tegemoekoming meerkosten

2030 L

2 925 600

15900

Overhead

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

2029 L

2 790 400

568 500

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen

Meedoen in de Stad

2028 L

2 642 900

Scootmobielen

Overhead

Schoon Huis

2027 L

2495 200

Autoaanpassingen 1 -verstrekkingen

Aandrijfunits en felsen

Woonvoorzieningen

1t wijziging 2026

-25.474 300

-25.757.900

-26 557 100

-27.554 500

-28 632 700

-26.599.900 -27.629.800

-28.487.200

-29.559.000

-30.717.700

-26.599.900

•27.629.800

-28.487.200

-29.559.000

-30.717.700

rogplus

Rapport

Begroot

Baton1

2027 L

2028 L

2029 L

2030 L

6 002.000

6.346.200

6 660.100

6.938.500

7 228.500

Pflť

50.200

52300

54.500

56.800

59.200

Overhead

453.700

463 700

473.900

484.300

495.000

6.505.900

6.662.200

7.188.500

7.479.600

7.782.700

6.505.900

6.862.200

7.188.500

7.479.600

7.782.700

-297.500

-299 700

-299.700

-299 700

-297.500

-6.208 400

-6.562.500

-6.888.800

-7.179.900

-7.485.200

Programma

Laaton

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermd

Laaton

Bescherm d Wonen

Zorg in nakjra

Wonen

Totaal Beschermd Wonen Totaal Laatan Batan

Inkom sten Bescherm d Wonen

Egen bijdragen Bijlage gemeenten

la wijziging 2026

-6.505.900

-6.862.200

-7.188.500

-7.479.600

-7.782.700

Totaal Baton

-6.505.900

-6.162.200

-7.188.500

-7.479.600

-7.781700

Totaal Bascharmd Wonen

39414.600

40 358 200

40.721 400

42.224.900

43 635 200

Totaal Beschermd Wonen

Jeugdhulp

Laaton

Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulpopdracht Zorgconfnuìtoit PQb

331.400

345.000

361.100

378.200

396.800

643.100

657.300

671.700

686.500

701.600

40.389.100

41.360.500

41.754.200

43.289.600

44.733.600

Jeugdhulpvervoer

586 100

600.700

619.000

648.300

680.200

Backoffice Jeugdhulpvervoer

36.600

37.400

38.200

39 000

39.900

Backoffice Leerlingenvervoer

81.600

83.400

85.200

87.100

89 000

T04.300

721.500

742.400

774.400

809.100

41.093.400

42.082.000

42.496.600

44.064.000

45.541700

-55.900

-58.300

-60.700

-63.300

-65.900

-41.037.500

-42.023 700

-42.435.900

-44.000.700

-45.476.800

-41.093.400

-42.082.000 -42.496.600

-44.064.000

-45.542.700

-41.093.400

-42.082.000

-42.496.600

•44.064.000

-45.542.700

2.394 500

2.450.700

2.508.200

2.567 200

2.627.600

2.394.500

2.450.700

2.508.200

2.567.200

2.627.600

2.394.500

2.450.700

2.508.200

2.567.200

1627.600

Overige inkomsten

-155.300

-158.700

-162.200

-165 800

-169.400

Bijdrage gemeenten

-2.239 200

-2.292.000

-2.346.000

-2.401.400

-2.458.200

-2.394.500

-2.450.700

-2 508.200

-2.567.200

-2.627.600

-2.394.500

-2.450.700

•1508200

-1567.200

•1627.600

Totaal Overhead

Eindtotoal

Ultvoeringsorganisafe Jeugd Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Totaal Jeugdhulp- en leeríngenvervoer Totaal Laatan hkomston Jeugdhulp

Bijďage Mevis Bijdrage gemeenten

Baton Totaal inkomsten Jeugdhulp Totaal Batan Totaal Jeugdhulp Overhead

Laatan

Overhead

Totaal Overhead Totaal Laatan Batan

Inkom sten Overhead

Totaal Overhead Totaal Baten

rogplus

Rapport

Meerjarenperspectief 2027-2030 Vlaardingen Constante prijzen Batsn/

Bsgroot

Programma

Laatan

Begrotingsonderdeel

Ondardaal

Wmo

Laatan

Vervoerskosten

Wmo-vervoer

2027 C

202* C

2020 C

2030 C

2 495 200

2 556 800

2612700

2 648 800

2 675 200

8 600

8.700

8 800

8.900

9 000

2 503800

2.565.500

2.621.500

2.657.700

2.684.200

568 500

572 000

579.900

588 100

594.700

15.900

16.000

16 300

16.500

16.700

Handbewogen rolstoelen

292.000

294 300

298.900

303 100

306 900

Electische rolstoelen

512.600

519 600

519600

526.600

526 600

Sporteoorzieningen

12.900

13.000

13.200

13.300

13400

Aandrijfunìts

79.500

80700

81900

82.700

83.900

Fietsen

144 900

146 000

148 700

150.300

151900

Kindvoorzieningen

155.300

158 000

160 700

162.500

165.200

1.781.600

1.799.600

1.819.200

1.843.100

1.859.300

Individuele vervoerskosten Overhead Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootnobielen en rolvoorzieningen

Scootnobielen Autoaanpassingen 1 - verstikkingen

Aandrijtunite en felsen

Overhead Totaal Scootmobìeien en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

Verhuis- en nrtchingskosten

48.900

49.500

50.000

50.700

51.400

Roerende woonvoorzieningen

156.900

158 000

159.900

161.800

163 300

Woningaanpassingen

855.400

866 500

874.500

886700

898 800

Onderhoud 1 reparatie

151.200

153.200

154.600

156.700

158 800

1.212.400

1.227.200

1.239.000

1.255.900

1.272.300

Overhead Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Algemene voorziening Schoon Huis M eatererkvoorztenmgen

38.100

38 200

38.400

38 700

60 700

61.000

61.400

11.472.400

11.203.600

10.939.200

10.840.800

10.798.000

Meedoen in de Stad - niet ouderen

4453 000

4 453.000

4453 000

Meedoen in de Stad - ouderen

1.106.600

1.120.900

1.131200

1 146.800

1 162.300

Landelijke contacten zintoiglijk gehandicapten

139.500

139 500

140100

141.000

142.100

pgb

576.400

580 900

583 300

587.100

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Tegemoekoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten

581.500

581 500

581.500

200.600

203.200

205.100

208 000

210.800

200.600

203.200

205.100

208.000

210.800

275.500

275 500

Herin dcafes

tonovetes

275.500

Wijkteams

228.600

228 600

Clienţiarfcipafe

89 400

89.400

Preventegerichte inzet

47.400

47.200

47.300

47 300

365.400

365.200

365.300

Overhead Wmo

1.931200

1931200

1.931 700

1932 300

1932.800

1.931.200

1.931.700

1.932.300

1.932.800

26.599.900

26.446.800

26.283.200

2UMJOO

26.324.200

tokomsten Wmo-vervoer

-270 800

-258 700

-260 900

-264.500

-267100

Verkoop Voorzieningen

-96.500

-96.800

-97 200

-97 800

-98 600

Eigen bijdragen

-758 300

-1.422 100

-1 409.000

-1.407 100

-1 407 900

Bijdrage gemeenten

Totaal Wmo

0 6.344.500

Bijdrage AAV Schoon huis

Totaal Inkomsten Wmo

0 6.324.100

275 500

Totaal Laatan

Totaal Baton

0 6.305.200

Totaal Overhead Wmo

Inkomsten Wmo

0 6.294.300

275 500

Totaal Projecten en innovatie

Batan

0 6.275.500

Projecten

Projecten en innovate

Totaal Projecten en innovatie

Overhead Wmo

0 10 697 900

60 500

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Prevenle

0 10.741 400

60 000

Overhead

Projecten en innovate

0 10 840.300

37 800

Totaal Meedoen in de Stad

Tegemoekoming meerkosten

0 11.105 000

P9b

Totaal Schoon Huis

Ondersteuning bij bįzondere woonvormen

0 11.374.600

Aanvullende algemene voorziening

Overhead

Meedoen in de Stad

1a wijziging 2026

-25.474 300

-24.669 200

-24.516.100

-24.514.800

-24.550.600

-26.599.900 -26.446.800

-26.283.200

-26.284.200

-26.324.200

-26.599.900

•26.446.800

-26.283.200

-26.284.200

-26.324.200

rogplus

Rapport

Begroot

Batan í

2027 C

2028 C

2029 C

2030 C

6.002.000

6.091.600

6 136 400

6 136.400

6 136 400

pgb

50.200

Overhead

453.700

453 700

453.700

453 700

6.505.900

6.595.500

6.640.300

6.505.900

6.595.500

6.640.300

-297.500

-299.700

-299 700

-299.700

-6.208.400

-6.295.800

-6.340.600

4340.600

4.640.300

Programma

Laatan

Bagrotingaondardaal

Ondardaal

Beschermd

Laatan

Beschermd Wonen

Zorg in natera

Wonen

Totaal Beschermd Wonen Totaal Laatan Batan

Inkom sten Bescherm d Wonen

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

1a wijziging 2026

-6.505.900

-6.595.500

-6.640.300

Totaal Batan

-6.505.900

-6.595.500

4.640.300

Totaal Beschermd Wonen

39.414600

39.002 300

38 048 200

38 183 900

Totaal Beschermd Wonen

Jaugdhulp

Laatan

Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulpopdracht Zorgconfnuīteit Pflb

333.000

336 500

340.200

344.500

643.100

40.389.100

39.978.400

39.027.800

39.167.200

39.171.500

Jeugdhulpvervoer

586100

579.900

576.800

583.100

590.500

BackoSce Jeugdhulpvervoer

36.600

Backolice Leerlingenvervoer

81.600

Uitvoeringsorganisatie Jeugd Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

0 331.400

Totaal Jeugdhulp- en leeringenvervoer Totaal Laatan

704.300

698.100

695.000

701.300

708.700

41.093.400

40.676.500

39.722.600

39.866.500

39.880.200

-55.900

-41.037.500

-40.620.600

-39.666.900

-39.812.600

-39.824.300

■41.093.400

-40.676.500

-39.722.800

-39.868.500

-39.880.200

41.093.400

40.676.500

-39.722.600

-39.868.500

-39.880.200

2.394.500

2.395.900

2.397.400

2.398.900

2.394.500

2.395.900

2.397.400

2.398.900

2.394.500

2.395.900

2.397.400

2396.900

Overige inkomsten

-155.300

Bijdrage gemeenten

-2.239.200

-2.240.600

-2.242.100

-2.243.600

-2.394.500

-2.395.900

-2397.400

-2.398.900

-2.394.500

-2.395.900

-2397.400

-2398.900

Totaal Ovarhaad

Eindtotaal

Inkomsten Jeugdhulp

Bijdrage Mevis Bijdrage gemeenten

Batan Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Batan Totaal Jaugdhulp Ovarhaad

Laatan

Overhead

Totaal Overhead Totaal Laatan Batan

Inkomsten Overhead

Totaal Overhead Totaal Batan

rogplus

Rapport

Eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026 Schiedam Baten1

Begroot

Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdaal

Wmo

Lasten

Vervoerskosten

Wmo-vervoer Individuele vervoerskosten Overhead

Totaal Taxi- en vervoerskosten

Scootnobielen en rolvoorzieningen

26.800

Handbewogen rolstoelen

194.300

Electische rolstoelen

483.200

SporVoorzieningen

8.900

Aandrijtonits

48.100

Fietsen

82.000

Kindvoorzieningen

135.400

1.610.200

Verhuis- en inrichtngskosten

35.400

Roerende woonvoorzieningen

166.800

Woningaanpassingen

739.800

Onderhoud 1 reparatie

135.300

1.077.300

Algemene voorziening Schoon Huis

10.511.600

Aanvullende algemene voorziening

29.200

pgb

84.700

10.625.500

Totaal Schoon Huis

4.337.300

Meedoen in de Stad - ouderen

972.100

Landelijke contacten zintoiglijk gehandicapten

126.300

pgb

855.100

6.290.800

1.780.400

Meedoen in de Stad - niet ouderen

Overhead Totaal Meedoen in de Stad

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten

348.400

Herindicates

Innovates

346.400

348.400

Wijkteams

214.700

Cliěntoarfcipate

83.900

Preventegerichte inzet

43.800

342.400

Overhead Wmo

0 0

26.136.600

-221.300

Verkoop Voorzieningen

-102.300

Eigen bijdragen

-699.800

-25.115.400

-26.138.800

-26.136.600

•26.138.800

Bijdrage gemeenten

Totaal Baten

1.813.400 1.813.400

26.136.100

Bijdrage AAV Schoon huis

Totaal Wmo

1.813.400 1.813.400

Inkomsten Wmo-vervoer

Totaal Lasten

Totaal Inkomsten Wmo

0 0

Totaal Overhead Wmo

Inkomsten Wmo

101.700 101.700

348.400

Totaal Projecten en innovatie

Baten

101.700 101.700

Projecten

Projecten en innovate

Totaal Projecten en innovatie

Overhead Wmo

Autoaanpassingen 1 -verstekkingen

Overhead

Prevents

M aalwerkvoorzieningen

Projecten en innovate

631.500

Totaal Woonvoorzieningen

Tegemoetkoming meerkosten

21.700

2.148.700

Overhead

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

2.127.000

21.700

631.500

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen

Meedoen in de Stad

2.127.000

2.148.700

Overhead

Schoon Huis

Verschil

1e wijziging 2026 Prim. - 1e wijziging

Scootnobielen

Aandrijtonits en fetsen

Woonvoorzieningen

Begroot

Primair 2026

rogplus

Rapport

Verschil

Begroot

Baten/

1e wijziging 2026 Prim. - 1e wijziging

Primair 2026

Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16064716/1