Bijlage 1 Plan van aanpak doelgroepenvervoer MVS gemeenten

• Mogelijkheden om lokale/ kleine en verschillende vervoerders te contracteren (betere kansen voor MKB). • Opdrachtgever contracteert zelf de vervoerders en heeft grip welke partijen en onder welke voorwaarden worden ingezet. • Duidelijke prikkel voor vervoerder om het vervoer zo efficiënt mogelijk uit te voeren (hoe efficiënter, hoe hoger de marge). Nadelen: • De percelen met verschillende vervoerders plannen ieder afzonderlijk waardoor mogelijk inefficiëntie kan ontstaan (nadere afspraken zijn nodig over uitwisseling van ritten). • Minder flexibiliteit in contract, veranderingen in volumes en productformules zijn vaak niet mogelijk of leidt tot veel discussie over meer- of minderwerk. • Lastig om ritten van reizigers te boeken op basis van actuele beschikbaarheid. Het callcenter heeft minder zicht op de up-to-date capaciteit bij de vervoerders.

27

Regiemodel Voordelen: • Mogelijkheden om andere vormen van vervoer in te laten stromen zonder veel discussie met vervoerders over meer- minderwerk. • Het instromen van verschillende vormen van vervoer kan leiden tot verregaande efficiëntie. De mate van efficiëntie is o.a. afhankelijk van de aantallen volumes en vormen van vervoer die instromen (volgtijdelijke bundeling). • Instromen van verschillende vormen van vervoer kan leiden tot een gelijkmatige bezetting van chauffeurs en voertuigen gedurende de dag en een aantrekkelijker dienstverband voor chauffeurs. • De ritaanname en reisinformatie is onafhankelijk. Verwijzing naar openbaar vervoer of aanvullend vervoer is mogelijk. • Betere controle op facturatie: alleen betaling van ritten die ook daadwerkelijk zijn aangevraagd en/ of zijn gereden en het voorkomen en/of tegengaan van onbedoeld gebruik. • Mogelijkheden om lokale en verschillende vervoerders te contracteren (betere kansen voor MKB). • Boeken van ritten op basis van actuele beschikbaarheid is goed mogelijk. Regisseur heeft goed inzicht in de up-to-date capaciteit van de vervoerders. • Eén integraal platform voor doelgroepenvervoer en aanvullend vervoer is goed mogelijk (ritaanname, reisinformatie en inzicht in up-to-date capaciteit). Kan ook aansluiten op MaaS.

• Opdrachtgever contracteert zelf de vervoerders en heeft grip welke partijen en onder welke voorwaarden worden ingezet. • Kennis van het vervoer ligt op één plek en biedt mogelijkheden voor verdere doorontwikkeling en innovaties. Nadelen: • Beperking van vervoerders om te combineren met hun eigen werk. Dit kan het leveren van vervoer (‘de handen en de banden’) duurder maken. • Beheer van contracten is voor opdrachtgever complexer (regisseur en vervoerders moeten nauw samenwerken). • Er is geen intrinsieke prikkel voor een regisseur om efficiënt te plannen. Deze prikkel dient in aanbestedingsdocumenten (privaat vervoersloket) of in de organisatie van de regisseur (publiek vervoersloket) worden opgenomen. In het onderstaande tabel zijn de verschillende argumenten tussen de drie aansturingsmodellen met -, 0 en + op een rij gezet. Argumenten

All-in model ++ 0 + -

Meeste ervaring mee opgedaan Instroom van vervoer/ doelgroepen Onafhankelijke ritaanname en reisadvies Efficiënte uitvoering op regionaal niveau Controle op facturatie en onbedoeld gebruik 28

Call-center model 0 + + 0 +

Regiemodel 0 ++ + ++ ++

Contracteren lokale/ kleine vervoerders Boeken op actuele beschikbaarheid/ aansluiten op Maas Eén integraal reisplatform voor doelgroepenvervoer en aanvullend vervoer. Flexibiliteit veranderingen in vervoervolumes en productformules Grip opdrachtgever op vervoerders Kennis vervoer op één plek (mogelijkheden voor doorontwikkeling/ innovaties) Tijdbesteding opdrachtgever aan het contractbeheer

+

+ -

+ +

-

+

+

-

-

+

0 -

+ +

+ ++

+

-

--

Figuur 2: Overzicht argumenten aansturingsmodellen

Op basis van dit afwegingskader en de ambities uit plan van aanpak heeft het de voorkeur om te kiezen voor een regiemodel. Een hybride vorm van call-center en regiemodel is eventueel ook mogelijk maar gaat ten koste van efficiëntie en flexibiliteit gedurende de contractperiode. Privaat of publiek vervoersloket De verschillende aansturingsmodellen kunnen zowel privaat of publiek worden opgezet. In figuur 2 is te zien dat de drie soorten werkzaamheden van uitvoering vervoer zowel privaat als publiek kunnen worden uitgevoerd. All-in model of inbesteden

Call-center model

Regiemodel

Ritaanname, reisschema en reisinformatie- en advies

Ritaanname, reisschema en reisinformatie – en advies

Ritaanname, reisschema en reisinformatie- en advies

Planning

Planning

Planning

Vervoer

Vervoer

Vervoer

Privaat of publiek Privaat

Figuur 2: Mogelijkheden voor private of publieke aansturingsmodellen

In Nederland zijn de afgelopen decennia ervaringen opgedaan. Veel ervaring is opgedaan met het private all-in model, maar ook het publiek all-in model wordt in Nederland toegepast. In de regio Gooi- en Vechtstreek worden vanaf 2021 alle drie de werkzaamheden publiek uitgevoerd (het zg. inbestedingsmodel). Met dit model zijn nog weinig ervaringen in Nederland opgegaan, maar wel in het buitenland, met name in Scandinavische landen.

29

Het private call-center model wordt in Nederland in vele regio’s toegepast. Dit model is meestal van toepassing bij contracten voor de Regiotaxi. Het regiemodel wordt in Nederland zowel privaat als publiek toegepast. Het regiemodel is in het vorige decennium in veel regio’s ingevoerd met in het begin vaak wat opstartproblemen, maar er zijn nu best veel regio’s waar het regiemodel goed functioneert. Voorbeelden van regio’s met een private regiecentrale zijn de Achterhoek, Midden-Brabant en Rivierenland en met een publieke regiecentrale Oosterschelderegio, Drechtsteden en Stedendriehoek. Bij een keuze voor het regiemodel zijn er een aantal overwegingen om te kiezen tussen een privaat of publiek vervoersloket. De volgende overwegingen dienen in acht te worden genomen: Privaat vervoersloket • Een private regisseur heeft geen intrinsieke prikkel om vervoerders zo efficiënt mogelijk aan te sturen. Dit vraagt om een aanbestedingsmodel met de juiste prikkels en een stevige aansturing vanuit de opdrachtgever. • Een private regisseur heeft veel kennis en ervaring en is wel in staat om vervoerders strak aan te sturen. Het aannemen en plannen van ritten en het aansturen van vervoer is hun ‘core-business. • De private regisseur en de vervoerders zijn elkaars concurrenten in andere regio’s van Nederland. Dit kan ertoe leiden dat een constructieve samenwerking niet op gang komt.

• Er is weinig interesse vanuit de taxibranche om bij aanbestedingen in te schrijven als private regisseur. Volgens de huidige regisseurs is het geen aantrekkelijke businesscase. Dit vraagt om het huidige aanbestedingsmodel te heroverwegen. • Contracten tussen opdrachtgever en private regisseur hebben een looptijd voor een bepaalde tijd. Het contract opnieuw aanbesteden kan leiden tot een andere regisseur met als gevolg verlies van kennis over de reizigers en het vervoergebied. • Om de 3 tot 7 jaar worden de werkzaamheden van de private regisseur opnieuw aanbesteed. Deze aanbestedingen brengen kosten met zich mee. • Instroom van aanvullend vervoer met vrijwilligers, zoals Argos Mobiel, is naar verwachting lastig. De zakelijke en strakke aansturing van de private regisseur kan op gespannen voet staan met de wijze waarop vrijwilligers de reizigers vervoeren. • De private regisseur is vaak niet gevestigd in het vervoergebied waardoor het niet vanzelfsprekend is dat medewerkers/ planners (in het begin van de contractperiode) kennis hebben van het vervoergebied. Publiek vervoersloket • Een publieke regisseur heeft wel een intrinsieke prikkel om vervoerders zo efficiënt mogelijk aan te sturen, maar strakke aansturing is wel noodzakelijk. • Een publiek vervoersloket wordt onder verantwoordelijkheid van gemeenten uitgevoerd.

Voor gemeenten is het aannemen en plannen van ritten en het aansturen van vervoer geen ‘core-business’. • Een publieke regisseur heeft geen kennis en ervaring met het aansturen van vervoerders en zal personeel moeten werven met kennis en ervaring uit de taxibranche. De vraag is of deze kennis en ervaring op korte termijn beschikbaar is. • Een publieke regisseur vervult zijn taken en werkzaamheden voor onbepaalde tijd. Opbouw en continuïteit van kennis over reizigers en vervoergebied is gewaarborgd.

30

•

•

•

•

De directeur heeft de dagelijkse leiding over medewerkers van het publieke vervoersloket, maar wethouders zitten in het bestuur en zijn eindverantwoordelijk voor kwaliteit van aansturing van het vervoer. Dit vraagt om bestuurlijke ambitie en lef. Het opzetten en inrichten van een publiek vervoersloket brengt éénmalig opstartkosten met zich mee (w.o. het aanstellen van kwartiermaker, huisvesting, inrichting van organisatie, werven van medewerkers, aanschaf van telefooncentrale en planningssoftware etc.). Instroom van aanvullend vervoer/ vrijwilligersvervoer, w.o. Argos Mobiel is goed mogelijk. Maatwerk in aansturing kan worden gerealiseerd door personeel aan te nemen met ervaring in aansturing van vrijwilligers. Een publieke regisseur is gevestigd in het vervoergebied waardoor medewerkers/ planners goede kennis hebben van het vervoergebied.

De bovenstaande overwegingen geven inzichten en kunnen een doorslag geven voor een keuze tussen een private of een publieke variant. De keuze is lastig om kwantitatief te maken omdat een bepaalde overweging wellicht meer waarde heeft of zelfs leidend is ten opzichte van andere overwegingen. Tevens dient bedacht te worden dat bovenstaande overwegingen zijn gebaseerd op theorie en ervaringen elders in Nederland, maar de praktijk kan voor de MVS-gemeenten anders uitpakken. De mate van succes is afhankelijk van de wijze waarop de implementatie plaatsvindt en in hoeverre verschillende vormen van vervoer in de toekomst zullen instromen.

31

Bijlage 3: Praktijkvoorbeelden in het doelgroepenvervoer In onderstaande fictieve voorbeelden (casus) wordt beschreven hoe inwoners momenteel en in de toekomst reizen. Case 1: Oude mensen met een beperking Huidige situatie Mevrouw de Vries heeft van de gemeente een indicatie voor vervoer (Wmo). Mevrouw is 65 jaar en slecht ter been. Mevrouw de Vries ontvangt daarom een Wmo-pas waarmee zij tegen een gereduceerd tarief met de Regiotaxi kan reizen. Mevrouw mag de Regiotaxi met Wmo-pas alleen gebruiken voor sociaal recreatieve bestemmingen. Dat komt goed uit want zij wil graag elke maandagmiddag naar de bingo. Van de gemeente ontvangt ze informatie over de Regiotaxi en hoe zij een rit met telefoonnummer 1 en/of website a kan boeken. Mevrouw de Vries is een nierpatiënt en moet één keer in de week naar het ziekenhuis voor een nierdialyse. Ze mag niet reizen met de Regiotaxi, want een behandeling in het ziekenhuis valt niet onder de noemer ‘sociaal recreatief vervoer’. Mevrouw de Vries moet voor deze ritten een verzoek aanvragen bij haar zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar heeft namelijk zelf vervoer gecontracteerd voor haar cliënten. Indien het verzoek wordt gehonoreerd ontvangt ze informatie over taxibedrijf B en hoe zij een rit met telefoonnummer 2 en/of website b kan boeken. Mevrouw de Vries heeft een lichte vorm van Parkinson.

Ze heeft van haar zorgaanbieder een indicatie ontvangen voor dagbesteding met vervoer. Ze mag geen gebruik maken van de Regiotaxi en ook niet van de taxi die haar wekelijks brengt naar het ziekenhuis. De zorgaanbieder heeft namelijk een overeenkomst met een taxibedrijf C en krijgt hiervoor een vergoeding van de gemeente. Taxibedrijf C komt mevrouw de Vries twee keer in de week op een vast tijdstip halen en brengen. Mocht mevrouw de Vries ziek of verhinderd zijn, dan kan ze bellen met telefoonnummer 3. Toekomstige situatie (2028) In het jaar 2023 is een vervoersloket in de regio van start gegaan. Gedurende de volgende jaren zijn verschillende vormen van doelgroepenvervoer onder het vervoersloket ingestroomd. Het vervoersloket verricht de ritaanname en de planning van al het doelgroepenvervoer en lokaal aanvullend vervoer in de regio. Dit geldt ook voor het doelgroepenvervoer waarvan de gemeenten geen opdrachtgever is of geld beschikbaar stelt. Mevrouw de Vries is inmiddels 77 jaar maar qua gezondheid is zij er niet op achteruit gegaan. Mevrouw de Vries kan een rit boeken met telefoonnummer 1, of website a of met behulp van app A op haar telefoon. Via telefoonnummer 1 wordt ze geholpen voor ritten naar de bingo, behandeling in het ziekenhuis en de dagbesteding.

De centralist van het vervoersloket vertelt mevrouw de Vries dat de rit voor het bezoek aan de bingo, een wijk verderop, wordt gereden door een vrijwilliger. Mevrouw de Vries meldt aan de centralist dat zij dit erg fijn vindt omdat de bingo pas om 17.00 uur is afgelopen en thuiskomt als het donker is. De vrijwilliger kan dan nog even meelopen tot aan de voordeur.

32

Case 2: Verre vrienden Huidige situatie Meneer Aboutaleb is 72 jaar en heeft reuma. De gemeente heeft meneer Aboutaleb een Wmo-indicatie voor vervoer gegeven. Hiermee kan hij met een Wmo-pas tegen een gereduceerd tarief reizen met de Regiotaxi. Dat komt goed uit want hiermee kan hij zelfstandig boodschappen doen in het winkelcentrum bij hem in de wijk. Hij boekt zijn rit met telefoonnummer 1 of met website a. Twee jaar geleden is zijn vrouw overleden. Sinds een maand heeft hij een relatie met een mevrouw woonachtig in het midden van het land. Om haar te bezoeken kan hij echter geen gebruik maken van de Regiotaxi. De Regiotaxi is slechts voor ritten met een afstand van maximaal 25 kilometer. Meneer Aboutaleb heeft daarom een Valys-pas aangevraagd. Hiermee kan hij bovenregionaal reizen en zijn vriendin bezoeken. Hij boekt zijn rit via Valys met taxibedrijf D, telefoonnummer 4 of met website d. Toekomstige situatie (2028) In het jaar 2023 is een vervoersloket in de regio van start gegaan. Gedurende de volgende jaren zijn verschillende vormen van doelgroepenvervoer onder het vervoersloket ingestroomd. Het vervoersloket verricht de ritaanname en de planning van al het doelgroepenvervoer en lokaal aanvullend vervoer in de regio. Dit geldt ook voor het doelgroepenvervoer waarvan de gemeenten geen opdrachtgever is of geld beschikbaar stelt.

Inmiddels woont meneer Aboutaleb (79 jaar) samen met zijn vriendin in de woning waar hij 7 jaar geleden ook al woonde. Meneer Aboutaleb zit nu in een rolstoel en heeft van de gemeente een Wmo-indicatie voor vervoer met begeleiding ontvangen. Meneer Aboutaleb vindt het nog steeds leuk om boodschappen te doen in het winkelcentrum bij hem in de wijk. Hij kan een rit boeken met telefoonnummer 1, of website a of met behulp van app A op zijn telefoon. Via App A boekt hij een rit naar het winkelcentrum. Voor een korte rit als deze zou normaal gesproken een auto met een vrijwilliger voor hem klaarstaan, maar vanwege het feit dat meneer Aboutaleb in een rolstoel zit wordt een rit met een professionele chauffeur en een rolstoelbus ingepland. Zijn vriendin mag als begeleider in het voertuig meereizen. Case 3: Naar werk en vereniging Huidige situatie Thomas van der Berg is 19 jaar en heeft PDD-NOS in combinatie met een licht verstandelijke handicap. Thomas ontvangt daarom een Wmo-pas waarmee hij tegen een gereduceerd tarief met de Regiotaxi kan reizen. Hij gebruikt de Regiotaxi o.a. voor zijn wekelijkse bezoek aan de dartvereniging. Thomas heeft recent zijn opleiding afgerond en kan met ingang van volgende maand een aanvullende stage bij een bedrijf lopen, 20 kilometer verderop. Dit is mooi perspectief omdat hij bij goed functioneren uitzicht heeft op een vaste baan.

Helaas mag hij geen gebruik maken van de Regiotaxi omdat de locatie van het bedrijf geen sociaal recreatieve

33

bestemming is. Hij moet bij de gemeente een vervoersvoorziening voor dagelijks woon-werk aanvragen. De aanvraag bij de gemeente wordt gehonoreerd en de gemeente verwijst Thomas door naar taxibedrijf E met telefoonnummer 5. Toekomstige situatie (2028) In het jaar 2023 is een vervoersloket in de regio van start gegaan. Gedurende de volgende jaren zijn verschillende vormen van doelgroepenvervoer onder het vervoersloket ingestroomd. Het vervoersloket verricht de ritaanname en de planning van al het doelgroepenvervoer en lokaal aanvullend vervoer in de regio. Dit geldt ook voor het doelgroepenvervoer waarvan de gemeenten geen opdrachtgever is of geld beschikbaar stelt. Thomas van der Berg is nu 26 jaar. Hij heeft inmiddels een vaste baan bij het bedrijf waar hij 7 jaar geleden stage heeft gelopen en gaat nog steeds elke week naar de dartvereniging. Thomas kan een rit boeken met telefoonnummer 1, of website a of met behulp van app A op zijn telefoon. Via app A boekt hij de ritten naar zijn werk en de dartvereniging. Omdat beide bestemmingen buiten de gemeente liggen waar hij woonachtig is, worden door het vervoersloket voertuigen met professionele chauffeurs ingezet.

34

Bijlage 4: Planning dec-25

okt-25

nov-25

sep-25

jul-25

aug-25

jun-25

apr-25

mei-25

mrt-25

jan-25

feb-25

dec-24

okt-24

nov-24

sep-24

jul-24

aug-24

jun-24

apr-24

mei-24

mrt-24

jan-24

feb-24

dec-23

okt-23

nov-23

35

sep-23

Besluitvorming Concept plan van aanpak naar colleges en raden Afstemmen plan van aanpak met raden Afstemmen plan van aanpak met betrokken partijen Plan van aanpak naar colleges Plan van aanpak ter besluitvorming naar raden

jul-23

Bestuurlijk overleg MVS-gemeenten

aug-23

Speerpunt 3: Instellen regionaal vervoersloket Actie 9: Privaat vervoersloket Marktconsultatie Opstellen nota van uitgangspunten Opstellen PvE/ bestek Publicatie Nota van inlichtingen Voorlopige gunning Voorbereiding werkzaamheden Actie 10: Instroom van vervoer Wmo vervoer Aanvullend vervoer (vervoerders, zorgaanbieders en/of vrijwilligersorganisaties) Individueel aanvullend vervoer (zoals AutoMobiel en Automaatje) Aanvullend vervoer (Argos Mobiel) Leerlingen- jeugdhulpvervoer

jun-23

Speerpunt 2: Vergroten aanbod aanvullend vervoer en OV Actie 5: Continueren/ uitbreiden Argos Mobiel Actie 5: Doorontwikkelen Argos Mobiel Actie 5: Inventarisatie en uitbreiden aanbod aanvullend vervoer Actie 6: Bekostigingsregeling aanvullend vervoer Actie 7: Introductie individueel aanvullend vervoer (o.a. Automaatje, Automobiel) Actie 8: Afstemming en omschrijving onderzoeksopdracht Actie 8: Onderzoek OV knooppunten Actie 8: Implementatie voorzieningen

apr-23

Speerpunt 1: Passend reisadvies Actie 1: Opstellen van reizigersprofielen Actie 2: Regionaal kader voor indicatiestelling Actie 3: Toewijzen reizigersprofielen: training/ voorlichting consulenten Actie 3: Toewijzen reizigersprofielen: huidige clienten Actie 3: Toewijzen reizigersprofielen: nieuwe clienten Actie 4: Zelfstandig reizen (MEE/ Samen Reizen Met; voorbereiding) Actie 4: Zelfstandig reizen (MEE/ Samen Reizen Met) Actie 4: Zelfstandig reizen (OV-ambassadeur)

mei-23

Communicatie Opstellen communicatieplan

mrt-23

Plan van aanpak Opstellen en doorrekenen businesscase Aanpassen plan van aanpak Opleveren concept plan van aanpak

jan-23

Governance Opstellen governance

feb-23

dec-22

okt-22

nov-22

sep-22

jul-22

aug-22

jun-22

apr-22

mei-22

mrt-22

jan-22

feb-22

dec-21

gerealiseerd planning

okt-21

= =

nov-21

sep-21

jul-21

aug-21

jun-21

mei-21

Planning

Bijlage 5: Resultaten businesscase (gemeente Maassluis) € 2.800.000

€ 2.600.000

€ 2.400.000

€ 2.200.000 Scenario 0: Geen acties € 2.000.000

Scenario 1: Minimum Scenario 2: Midden

€ 1.800.000

Scenario 3: Maximum

€ 1.600.000

€ 1.400.000 Scenario 0: Geen acties Scenario 1: Minimum Scenario 2: Midden Scenario 3: Maximum

2022 € 1.713.000 € 1.725.000 € 1.725.000

2023 € 1.864.000 € 1.902.000 € 1.894.000

2024 € 1.956.000 € 1.894.000 € 1.867.000

2025 € 2.117.000 € 2.009.000 € 1.952.000

2026 € 2.218.000 € 2.063.000 € 1.994.000

2027 € 2.304.000 € 2.131.000 € 2.058.000

2028 € 2.404.000 € 2.207.000 € 2.119.000

2029 € 2.514.000 € 2.286.000 € 2.203.000

2030 € 2.623.000 € 2.387.000 € 2.310.000

€ 1.725.000

€ 1.880.000

€ 1.830.000

€ 1.941.000

€ 1.994.000

€ 2.045.000

€ 2.095.000

€ 2.157.000

€ 2.242.000

= € 100.000

€-

€ -100.000

Scenario 0: Geen acties Effect scenario 1 (t.o.v. scenario 0)

€ -200.000

Effect scenario 2 (t.o.v. scenario 0) Effect scenario 3 (t.o.v. scenario 0) € -300.000

€ -400.000 Scenario 0: Geen acties Effect scenario 1 (t.o.v. scenario 0) Effect scenario 2 (t.o.v. scenario 0) Effect scenario 3 (t.o.v. scenario 0)

2022 €€ 12.000 € 12.000 € 12.000

2023 €€ 38.000 € 30.000 € 16.000

2024 €€ -62.000 € -89.000 € -126.000

2025 €€ -108.000 € -165.000 € -176.000

2026 €€ -155.000 € -224.000 € -224.000

2027 €€ -173.000 € -246.000 € -259.000

36

2028 €€ -197.000 € -285.000 € -309.000

2029 €€ -228.000 € -311.000 € -357.000

2030 €€ -236.000 € -313.000 € -381.000

Bijlage 5: Resultaten businesscase (gemeente Vlaardingen) € 5.000.000 € 4.800.000 € 4.600.000 € 4.400.000 € 4.200.000 € 4.000.000

Scenario 0: Geen acties

€ 3.800.000

Scenario 1: Minimum Scenario 2: Midden

€ 3.600.000

Scenario 3: Maximum € 3.400.000 € 3.200.000 € 3.000.000 Scenario 0: Geen acties Scenario 1: Minimum Scenario 2: Midden Scenario 3: Maximum

2022 € 3.518.000 € 3.544.000 € 3.544.000 € 3.544.000

2023 € 3.802.000 € 3.877.000 € 3.844.000 € 3.776.000

2024 € 3.919.000 € 3.771.000 € 3.693.000 € 3.569.000

2025 € 4.130.000 € 3.862.000 € 3.736.000 € 3.649.000

2026 € 4.291.000 € 3.911.000 € 3.706.000 € 3.706.000

2027 € 4.421.000 € 3.988.000 € 3.758.000 € 3.763.000

2028 € 4.560.000 € 4.072.000 € 3.843.000 € 3.827.000

2029 € 4.717.000 € 4.154.000 € 3.962.000 € 3.909.000

2030 € 4.870.000 € 4.235.000 € 4.076.000 € 3.988.000

€ 200.000

€-

€ -200.000

€ -400.000

Scenario 0: Geen acties Effect scenario 1 (t.o.v. scenario 0) Effect scenario 2 (t.o.v. scenario 0)

€ -600.000

Effect scenario 3 (t.o.v. scenario 0) € -800.000

€ -1.000.000 Scenario 0: Geen acties Effect scenario 1 (t.o.v. scenario 0) Effect scenario 2 (t.o.v. scenario 0) Effect scenario 3 (t.o.v. scenario 0)

2022 €€ 26.000 € 26.000 € 26.000

2023 €€ 75.000 € 42.000 € -26.000

2024 €€ -148.000 € -226.000 € -350.000

2025 €€ -268.000 € -394.000 € -481.000

2026 €€ -380.000 € -585.000 € -585.000

2027 €€ -433.000 € -663.000 € -658.000

37

2028 €€ -488.000 € -717.000 € -733.000

2029 €€ -563.000 € -755.000 € -808.000

2030 €€ -635.000 € -794.000 € -882.000

Bijlage 5: Resultaten businesscase (gemeente Schiedam) € 4.500.000 € 4.300.000 € 4.100.000 € 3.900.000 € 3.700.000 € 3.500.000

Scenario 0: Geen acties

€ 3.300.000

Scenario 1: Minimum Scenario 2: Midden

€ 3.100.000

Scenario 3: Maximum

€ 2.900.000 € 2.700.000 € 2.500.000 Scenario 0: Geen acties Scenario 1: Minimum Scenario 2: Midden Scenario 3: Maximum

2022 € 3.032.000 € 3.044.000 € 3.044.000 € 3.044.000

2023 € 3.277.000 € 3.351.000 € 3.339.000 € 3.304.000

2024 € 3.435.000 € 3.369.000 € 3.324.000 € 3.218.000

2025 € 3.634.000 € 3.520.000 € 3.415.000 € 3.344.000

2026 € 3.733.000 € 3.574.000 € 3.397.000 € 3.399.000

2027 € 3.883.000 € 3.658.000 € 3.457.000 € 3.461.000

2028 € 4.020.000 € 3.739.000 € 3.535.000 € 3.523.000

2029 € 4.186.000 € 3.840.000 € 3.663.000 € 3.619.000

2030 € 4.374.000 € 3.955.000 € 3.806.000 € 3.725.000

€ 200.000

€-

€ -200.000

Scenario 0: Geen acties Effect scenario 1 (t.o.v. scenario 0)

€ -400.000

Effect scenario 2 (t.o.v. scenario 0) Effect scenario 3 (t.o.v. scenario 0) € -600.000

€ -800.000 Scenario 0: Geen acties Effect scenario 1 (t.o.v. scenario 0) Effect scenario 2 (t.o.v. scenario 0) Effect scenario 3 (t.o.v. scenario 0)

2022 €€ 12.000 € 12.000 € 12.000

2023 €€ 74.000 € 62.000 € 27.000

2024 €€ -66.000 € -111.000 € -217.000

2025 €€ -114.000 € -219.000 € -290.000

2026 €€ -159.000 € -336.000 € -334.000

2027 €€ -225.000 € -426.000 € -422.000

38

2028 €€ -281.000 € -485.000 € -497.000

2029 €€ -346.000 € -523.000 € -567.000

2030 €€ -419.000 € -568.000 € -649.000