Document · PDF

Bijlage 1 Ontwerpbegroting 2026 en meerjarenperspectief 2027-2030 Rogplus

Gemeenteraad 15 juli 2025, gemeente SchiedamBij agendapunt: Raadsbesluit Begroting 2026, jaarstukken 2024 en eerste begrotingswijziging 2025 Rogplus33.611 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

2.709.400

2.850.900

3.012.800

3.173.300

Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten

284.300

299.200

315.000

333.200

352.700

pgb

1.801.900

1.885.300

1.972.500

2.073.000

2.180.700

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

Totaal Wmo

2.567.800

2.675.300

2.787.000

2.903.600

3.024.800

2.567.800

2.675.300

2.787.000

2.903.600

3.024.800

467.500

473.400

477.900

484.700

490.100

467.500

473.400

477.900

484.700

490.100

825.400

859.900

895.900

Herindicaties

Innovaties

760.500

792.300

825.400

859.900

895.900

Wijkteams

561.000

573.200

585.900

598.800

612.000

Cliëntparticipatie

243.600

248.900

254.500

260.000

265.800

Preventiegerichte inzet

113.200

117.800

123.100

128.300

133.700

917.800

939.900

963.500

987.100

1.011.500

Overhead Wmo

4.750.100

4.854.600

4.961.300

5.070.400

5.182.000

4.750.100

4.854.600

4.961.300

5.070.400

5.182.000

65.086.400

67.744.600

69.916.600

72.585.600

75.435.100

Inkomsten Wmo-vervoer

-605.300

-633.900

-662.200

-694.700

-726.300

Verkoop Voorzieningen

-209.300

-210.000

-210.800

-212.400

-214.300

Eigen bijdragen

-1.816.800

-3.637.800

-3.748.600

-3.893.700

-4.051.900

Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo

0 18.147.700

Bijdrage AAV Schoon huis

Totaal Baten

0 17.415.600

792.300

Totaal Lasten Inkomsten Wmo

0 16.706.500

Totaal Overhead Wmo Baten

0 16.048.900

760.500

Totaal Projecten en innovatie Overhead Wmo

0 15.410.800

Projecten

Totaal Projecten en innovatie Preventie

0 30.832.000

70.000

Overhead

Projecten en innovatie

0 29.703.000

161.000

Totaal Meedoen in de Stad

Tegemoetkoming meerkosten

0 28.747.000

pgb Overhead

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

0 28.215.100

Aanvullende algemene voorziening

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

0 27.158.400

-62.455.000

-63.262.900

-65.295.000

-67.784.800

-70.442.600

-65.086.400

-67.744.600

-69.916.600

-72.585.600

-75.435.100

-65.086.400

-67.744.600

-69.916.600

-72.585.600

-75.435.100

(1 van 2)

Baten/

Begroot

Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

2026

2027 L

2028 L

2029 L

2030 L

Beschermd

Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura

6.002.000

6.346.200

6.660.100

6.938.500

7.228.500

pgb

50.200

52.300

54.500

56.800

59.200

Overhead

443.700

453.500

463.500

473.700

484.100 7.771.800

Wonen Totaal Beschermd Wonen Baten

Inkomsten Beschermd Wonen

6.495.900

6.852.000

7.178.100

7.469.000

Eigen bijdragen

-297.500

-299.700

-297.500

Bijdrage gemeenten

-6.198.400

-6.552.300

-6.878.400

-7.169.300

-7.474.300

-6.495.900

-6.852.000

-7.178.100

-7.469.000

-7.771.800

86.453.000

87.160.600

86.592.100

89.731.800

92.650.700

Totaal Beschermd Wonen Totaal Beschermd Wonen Jeugdhulp

Lasten

Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulpopdracht Zorgcontinuïteit pgb UItvoeringsorganisatie Jeugd

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Jeugdhulpvervoer

1.806.400 102.900

Backoffice Leerlingenvervoer

210.600

215.200

220.000

224.900

229.800

1.875.400

1.923.800

1.973.900

2.054.100

2.139.100

90.920.700

91.757.900

91.322.400

94.632.800

97.732.300

-127.000

-132.400

-137.900

-143.700

-149.700

-90.793.700

-91.625.500

-91.184.500

-94.489.100

-97.582.600

-90.920.700

-91.757.900

-91.322.400

-94.632.800

-97.732.300

-90.920.700

-91.757.900

-91.322.400

-94.632.800

-97.732.300

6.180.800

6.325.700

6.474.000

6.626.000

6.781.800

6.180.800

6.325.700

6.474.000

6.626.000

6.781.800

6.180.800

6.325.700

6.474.000

6.626.000

6.781.800

Overige inkomsten

-388.300

-396.800

-405.500

-414.500

-423.500

Bijdrage gemeenten

-5.792.500

-5.928.900

-6.068.500

-6.211.500

-6.358.300

-6.180.800

-6.325.700

-6.474.000

-6.626.000

-6.781.800

-6.180.800

-6.325.700

-6.474.000

-6.626.000

-6.781.800

-469.000

-479.300

-489.800

-500.500

-511.700

-469.000

-479.300

-489.800

-500.500

-511.700

-469.000

-479.300

-489.800

-500.500

-511.700

469.000

479.300

489.800

500.500

511.700

469.000

479.300

489.800

500.500

511.700

Bijdrage Mevis

Overhead

Totaal Overhead Totaal Overhead Taakstelling

Taakstelling Overhead

Totaal Taakstelling Totaal Lasten Baten

Taakstelling Totaal Taakstelling

Totaal Baten

1.675.300 95.593.200

100.800

Totaal Baten Lasten

1.639.300 92.578.700 1.728.400

Totaal Overhead

Taakstelling

1.604.000 89.348.500 98.500

Totaal Lasten Inkomsten Overhead

1.569.500 89.834.100

1.655.400

Totaal Jeugdhulp

Baten

1.535.700 89.045.300

96.400

Bijdrage gemeenten

Overhead

0 1.267.200

1.612.200

Totaal Inkomsten Jeugdhulp

Lasten

0 1.207.600

94.300

Totaal Baten Overhead

0 1.152.400

1.570.500

Totaal Lasten Baten

0 1.104.000

Backoffice Jeugdhulpvervoer Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Inkomsten Jeugdhulp

0 1.056.600

Bijdrage gemeenten

469.000

479.300

489.800

500.500

511.700

Totaal Taakstelling

Eindtotaal

(2 van 2)

5.3

Meerjarenperspectief 2027-2030 Totaal - Constante prijzen Baten/

Begroot

Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

2026

2027 C

2028 C

2029 C

2030 C

Wmo

Lasten

Vervoerskosten

Wmo-vervoer

5.826.200

5.973.900

6.104.400

6.188.800

6.250.600

32.700

33.100

33.400

33.800

34.100

5.858.900

6.007.000

6.137.800

6.222.600

6.284.700 1.524.700

Individuele vervoerskosten Overhead Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Scootmobielen

1.457.400

1.466.400

1.486.700

1.507.700

Autoaanpassingen / -verstrekkingen

58.600

59.000

60.100

60.800

61.500

Handbewogen rolstoelen

615.900

620.700

630.500

639.400

647.400

Electrische rolstoelen

1.201.000

1.217.400

1.233.800

Sportvoorzieningen

26.200

26.400

26.900

27.100

27.300

Aandrijfunits

180.000

182.700

185.400

187.200

189.900

Fietsen

322.300

324.700

330.700

334.300

337.900

Kindvoorzieningen

368.100

374.600

381.100

385.400

391.900

4.229.500

4.271.900

4.318.800

4.375.700

4.414.400 100.300

Aandrijfunits en fietsen

Overhead Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

Verhuis- en inrichtingskosten

95.500

96.700

97.700

99.200

Roerende woonvoorzieningen

373.400

376.100

380.600

385.100

388.700

Woningaanpassingen

1.909.800

1.934.400

1.954.100

1.982.600

2.004.800

Onderhoud / reparatie

355.400

360.000

363.700

369.000

373.100

2.734.100

2.767.200

2.796.100

2.835.900

2.866.900

Overhead Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Algemene voorziening Schoon Huis Maatwerkvoorzieningen

70.400

70.600

70.900

71.500

161.800

162.400

163.000

164.400

27.389.400

26.874.200

26.290.100

26.078.200

25.987.700

Meedoen in de Stad - niet ouderen

10.756.600

Meedoen in de Stad - ouderen

2.568.000

2.600.800

2.626.800

2.664.600

2.694.000

Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten

284.300

285.400

287.600

290.200

pgb

1.801.900

1.819.500

1.827.300

1.843.300

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

Totaal Wmo

2.567.800

467.500

473.400

477.900

484.700

490.100

467.500

473.400

477.900

484.700

490.100

760.500

Herindicaties

Innovaties

760.500

Wijkteams

561.000

Cliëntparticipatie

243.600

Preventiegerichte inzet

113.200

113.700

113.800

917.800

918.300

918.400

Overhead Wmo

4.750.100

4.751.300

4.752.700

4.754.100

4.750.100

4.751.300

4.752.700

4.754.100

65.086.400

64.851.100

64.506.900

64.532.600

64.628.700

Inkomsten Wmo-vervoer

-605.300

-568.200

-573.100

-581.000

-586.700

Verkoop Voorzieningen

-209.300

-210.000

-210.800

-212.400

-214.300

Eigen bijdragen

-1.816.800

-3.468.600

-3.436.500

-3.432.000

-3.433.900

Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo

0 15.584.100

Bijdrage AAV Schoon huis

Totaal Baten

0 15.536.100

760.500

Totaal Lasten Inkomsten Wmo

0 15.488.300

Totaal Overhead Wmo Baten

0 15.461.200

760.500

Totaal Projecten en innovatie Overhead Wmo

0 15.410.800

Projecten

Totaal Projecten en innovatie Preventie

0 25.751.800

70.000

Overhead

Projecten en innovatie

0 25.844.300

161.000

Totaal Meedoen in de Stad

Tegemoetkoming meerkosten

0 26.057.100

pgb Overhead

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

0 26.642.000

Aanvullende algemene voorziening

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

0 27.158.400

-62.455.000

-60.604.300

-60.286.500

-60.307.200

-60.393.800

-65.086.400

-64.851.100

-64.506.900

-64.532.600

-64.628.700

-65.086.400

-64.851.100

-64.506.900

-64.532.600

-64.628.700

(1 van 2)

Baten/

Begroot

Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

2026

2027 C

2028 C

2029 C

2030 C

Beschermd

Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura

6.002.000

6.091.600

6.136.400

pgb

50.200

Overhead

443.700

443.700 6.630.300

Wonen Totaal Beschermd Wonen Baten

Inkomsten Beschermd Wonen

6.495.900

6.585.500

6.630.300

Eigen bijdragen

-297.500

-299.700

Bijdrage gemeenten

-6.198.400

-6.285.800

-6.330.600

-6.630.300

-6.495.900

-6.585.500

-6.630.300

86.453.000

84.295.400

81.027.600

81.335.700

Totaal Beschermd Wonen Totaal Beschermd Wonen Jeugdhulp

Lasten

Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulpopdracht Zorgcontinuïteit pgb UItvoeringsorganisatie Jeugd

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Jeugdhulpvervoer

94.300

210.600

Bijdrage Mevis

Totaal Baten

1.851.100

1.865.200

1.880.800

85.490.800

85.826.600

85.857.400

-127.000

-88.634.200

-85.363.800

-85.699.600

-85.730.400

-90.920.700

-88.761.200

-85.490.800

-85.826.600

-85.857.400

-90.920.700

-88.761.200

-85.490.800

-85.826.600

-85.857.400

6.180.800

6.185.700

6.190.700

6.195.800

6.180.800

6.185.700

6.190.700

6.195.800

6.180.800

6.185.700

6.190.700

6.195.800

Overige inkomsten

-388.300

Bijdrage gemeenten

-5.792.500

-5.797.400

-5.802.400

-5.807.500

-6.180.800

-6.185.700

-6.190.700

-6.195.800

-6.180.800

-6.185.700

-6.190.700

-6.195.800

-469.000

469.000

Overhead

Taakstelling Overhead

Totaal Taakstelling

1.863.100 88.761.200

-127.000

Totaal Lasten Taakstelling

1.875.400 90.920.700 -90.793.700

Totaal Overhead

Baten

1.575.900

Backoffice Leerlingenvervoer

Totaal Overhead

Taakstelling

1.535.700 83.976.600

94.300

Totaal Baten Lasten

1.535.700 83.961.400 1.560.300

Totaal Overhead

Taakstelling

1.535.700 83.639.700 94.300

Totaal Lasten Inkomsten Overhead

1.535.700 86.898.100

1.546.200

Totaal Jeugdhulp

Baten

1.535.700 89.045.300

94.300

Bijdrage gemeenten

Overhead

0 1.105.200

1.558.200

Totaal Inkomsten Jeugdhulp

Lasten

0 1.090.000

94.300

Totaal Baten Overhead

0 1.076.400

1.570.500

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Inkomsten Jeugdhulp

0 1.067.000

Backoffice Jeugdhulpvervoer

Totaal Lasten Baten

0 1.056.600

Bijdrage gemeenten

469.000

Totaal Taakstelling

Eindtotaal

(2 van 2)

5.4

Begroting 2026 – Maassluis Baten/

Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Lasten

Vervoerskosten

Wmo-vervoer

1.204.000

1.362

2.700

2.300

2.400

Overhead

77.874

112.000

1.025.323

1.318.200

1.032.600

1.206.400 257.400

Scootmobielen

356.853

396.300

300.100

Autoaanpassingen / -verstrekkingen

3.207

15.200

15.900

Handbewogen rolstoelen

92.560

85.100

113.100

129.600

Electrische rolstoelen

154.978

78.400

182.800

205.200

Sportvoorzieningen

8.640

4.200

4.400

Aandrijfunits en fietsen

125.797

78.400

53.700

52.400

40.800

82.100

95.400

Kindvoorzieningen

27.656

42.900

55.500

77.400

Overhead

64.921

71.000

834.613

812.300

806.700

837.700 11.200

Verhuis- en inrichtingskosten

10.318

5.400

10.700

Roerende woonvoorzieningen

33.300

31.900

42.300

49.700

Woningaanpassingen

287.253

313.400

301.300

314.600

Onderhoud / reparatie

58.676

50.400

66.000

68.900

Overhead

27.456

39.400

417.002

440.500

420.300

444.400

Algemene voorziening Schoon Huis

3.939.482

4.229.900

4.578.900

Maatwerkvoorzieningen

313.319

318.600

370.400

5.272.200

Totaal Woonvoorzieningen

Aanvullende algemene voorziening

2.710

3.700

2.800

3.000

pgb

15.000

13.300

15.400

16.300

Overhead

404.293

464.200

4.674.805

5.029.700

4.967.500

5.291.500

Meedoen in de Stad - niet ouderen

1.736.800

1.786.700

1.896.000

1.966.300

Meedoen in de Stad - ouderen

323.666

498.700

465.300

489.300

13.900

17.300

18.500

333.000

356.700

348.200

370.400

Totaal Schoon Huis

Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten pgb Overhead Totaal Meedoen in de Stad Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten

Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

Projecten en innovatie

197.600

205.900

197.600

205.900

181.200

146.800

163.700

165.200

181.200

146.800

163.700

165.200 136.600

Herindicaties

13.612

Innovaties

49.344

85.565

131.100

136.600

Wijkteams

36.864

66.200

115.000

Cliëntparticipatie

36.673

39.600

49.900

42.300

47.500

22.000

73.537

148.100

153.300

186.900

Overhead Wmo

942.600

973.800

942.600

973.800

10.097.466

11.150.500

11.542.200

12.292.900

Inkomsten Wmo-vervoer

-99.608

-111.300

-108.500

-113.200

Verkoop Voorzieningen

-10.300

-10.500

-298.647

-289.600

-337.100

-358.700

Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten

Totaal Wmo

211.800 211.800

131.100

Eigen bijdragen

Totaal Inkomsten Wmo

188.690 188.690

Totaal Lasten

Totaal Baten

0 2.844.500

131.100

Totaal Overhead Wmo Inkomsten Wmo

0 2.726.800

Totaal Projecten en innovatie

Baten

256.000 2.912.000

22.609

Preventiegerichte inzet Overhead Wmo

223.265 2.616.731

Projecten

Totaal Projecten en innovatie Preventie

2026

Individuele vervoerskosten

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen

Meedoen in de Stad

Begroot

1e wijziging 2025 1.030.300

Fietsen

Schoon Huis

Begroot

Primair 2025 1.203.500

Aandrijfunits

Woonvoorzieningen

Begroot

2024 946.086

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Werkelijk

-526

-9.698.686

-10.739.300

-11.086.300

-11.810.500

-10.097.466

-11.150.500

-11.542.200

-12.292.900

-10.097.466

-11.150.500

-11.542.200

-12.292.900

(1 van 2)

Baten/

Werkelijk

Begroot

2024

Primair 2025

1e wijziging 2025

Begroot

Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermd

Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura

pgb

Overhead

Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten

Inkomsten Beschermd Wonen

Eigen bijdragen

Bijdrage gemeenten

12.914.424

9.779.600

12.680.800

12.996.100

Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal Beschermd Wonen Jeugdhulp

Lasten

Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulpopdracht Zorgcontinuïteit pgb UItvoeringsorganisatie Jeugd

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Jeugdhulpvervoer

22.800

Backoffice Leerlingenvervoer

28.391

34.100

51.000

275.501

230.800

296.500

338.900

13.626.664

10.405.700

13.394.400

13.762.700

-18.300

-18.200

-18.300

-19.100

-13.608.364

-10.387.500

-13.376.100

-13.743.600

-13.626.664

-10.405.700

-13.394.400

-13.762.700

-13.626.664

-10.405.700

-13.394.400

-13.762.700

1.059.793

1.146.400

1.267.100

1.059.793

1.146.400

1.267.100

1.059.793

1.146.400

1.267.100

Overige inkomsten

-95.699

-76.000

-77.700

Bijdrage gemeenten

-964.094

-1.070.400

-1.189.400

-1.059.793

-1.146.400

-1.267.100

-1.059.793

-1.146.400

-1.267.100

-96.100

96.100

Bijdrage Mevis

Overhead

Totaal Overhead Totaal Baten Totaal Overhead Lasten

Taakstelling

Taakstelling Overhead

Totaal Taakstelling Totaal Lasten Baten

Taakstelling Totaal Taakstelling

Totaal Baten

230.800 13.423.800 265.100

Totaal Overhead

Taakstelling

234.300 13.097.900 13.700

Totaal Lasten Inkomsten Overhead

234.300 10.174.900

248.700

Totaal Jeugdhulp

Baten

263.740 13.351.164

13.700

Bijdrage gemeenten

Overhead

0 196.900

183.000

Totaal Inkomsten Jeugdhulp

Lasten

0 182.800

9.464

Totaal Baten Overhead

0 161.000

237.646

Totaal Lasten Baten

0 173.000

Backoffice Jeugdhulpvervoer Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Inkomsten Jeugdhulp

2026

Bijdrage gemeenten

96.100

Totaal Taakstelling

Eindtotaal

(2 van 2)

5.5

Meerjarenperspectief 2027-2030 Maassluis - Lopende prijzen Baten/

Begroot

Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

2026

2027 L

2028 L

2029 L

2030 L

Wmo

Lasten

Vervoerskosten

Wmo-vervoer

1.204.000

1.278.200

1.349.600

1.414.900

1.477.800

2.400

2.500

2.600

2.700

2.800

1.206.400

1.280.700

1.352.200

1.417.600

1.480.600

Scootmobielen

257.400

268.600

282.400

297.000

311.500

Autoaanpassingen / -verstrekkingen

15.900

16.600

17.500

18.300

19.200

Handbewogen rolstoelen

129.600

135.500

142.700

150.100

157.600

Electrische rolstoelen

205.200

215.700

223.700

235.100

243.800

Sportvoorzieningen

4.400

4.600

4.900

5.100

5.300

Aandrijfunits

52.400

55.100

58.000

60.700

63.800

Fietsen

95.400

99.700

105.300

110.400

115.700

Kindvoorzieningen

77.400

81.700

86.200

90.400

95.300

837.700

877.500

920.700

967.100

1.012.200

Verhuis- en inrichtingskosten

11.200

11.700

12.200

12.800

13.400

Roerende woonvoorzieningen

49.700

51.800

54.300

56.900

59.400

Woningaanpassingen

314.600

329.400

343.800

360.800

377.200

Onderhoud / reparatie

68.900

72.100

75.300

79.000

82.600

444.400

465.000

485.600

509.500

532.600

Individuele vervoerskosten Overhead Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Aandrijfunits en fietsen

Overhead Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

Overhead Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Algemene voorziening Schoon Huis Maatwerkvoorzieningen

3.200

3.400

3.600

3.800

17.300

18.200

19.100

20.100

5.291.500

5.606.600

5.757.300

5.972.000

6.211.200

Meedoen in de Stad - niet ouderen

1.966.300

2.039.100

2.114.600

2.192.900

2.274.100

Meedoen in de Stad - ouderen

489.300

515.600

541.400

571.800

601.500

Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten

18.500

19.600

20.700

22.000

23.400

pgb

370.400

390.000

409.700

431.900

456.000

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

Totaal Wmo

205.900

214.500

223.400

232.800

242.500

205.900

214.500

223.400

232.800

242.500

165.200

167.100

168.500

170.800

172.500

165.200

167.100

168.500

170.800

172.500

148.200

154.400

160.900

Herindicaties

Innovaties

136.600

142.300

148.200

154.400

160.900

Wijkteams

115.000

117.500

120.100

122.800

125.500

Cliëntparticipatie

49.900

51.000

52.200

53.300

54.500

Preventiegerichte inzet

22.000

23.300

24.600

25.700

26.800

186.900

191.800

196.900

201.800

206.800

Overhead Wmo

973.800

995.200

1.017.100

1.039.400

1.062.300

973.800

995.200

1.017.100

1.039.400

1.062.300

12.292.900

12.905.000

13.356.300

13.884.000

14.436.600

Inkomsten Wmo-vervoer

-113.200

-118.400

-123.500

-129.500

-135.200

Verkoop Voorzieningen

-10.500

-10.600

-10.700

-10.800

-10.900

Eigen bijdragen

-358.700

-745.700

-768.500

-798.300

-830.700

Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo

0 3.355.000

Bijdrage AAV Schoon huis

Totaal Baten

0 3.218.600

142.300

Totaal Lasten Inkomsten Wmo

0 3.086.400

Totaal Overhead Wmo Baten

0 2.964.300

136.600

Totaal Projecten en innovatie Overhead Wmo

0 2.844.500

Projecten

Totaal Projecten en innovatie Preventie

0 6.187.300

3.000

Overhead

Projecten en innovatie

0 5.949.300

16.300

Totaal Meedoen in de Stad

Tegemoetkoming meerkosten

0 5.735.700

pgb Overhead

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

0 5.586.100

Aanvullende algemene voorziening

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

0 5.272.200

-11.810.500

-12.030.300

-12.453.600

-12.945.400

-13.459.800

-12.292.900

-12.905.000

-13.356.300

-13.884.000

-14.436.600

-12.292.900

-12.905.000

-13.356.300

-13.884.000

-14.436.600

(1 van 2)

Baten/

Begroot

Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermd

Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura

pgb

Overhead

Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten

Inkomsten Beschermd Wonen

Bijdrage gemeenten

12.996.100

13.102.400

13.017.000

13.488.900

13.927.700

Jeugdhulpopdracht pgb UItvoeringsorganisatie Jeugd

241.100

246.400

251.800

13.962.300

14.418.200

Jeugdhulpvervoer

265.100

275.000

281.900

296.200

311.400

Backoffice Jeugdhulpvervoer

22.800

23.300

23.800

24.400

24.900

Backoffice Leerlingenvervoer

51.000

52.100

53.200

54.400

55.600

338.900

350.400

358.900

375.000

391.900

13.762.700

13.896.200

13.833.000

14.337.300

14.810.100

-19.100

-19.900

-20.700

-21.600

-22.500

-13.743.600

-13.876.300

-13.812.300

-14.315.700

-14.787.600

-13.762.700

-13.896.200

-13.833.000

-14.337.300

-14.810.100

-13.762.700

-13.896.200

-13.833.000

-14.337.300

-14.810.100

1.267.100

1.296.800

1.327.200

1.358.300

1.390.300

1.267.100

1.296.800

1.327.200

1.358.300

1.390.300

1.267.100

1.296.800

1.327.200

1.358.300

1.390.300

Overige inkomsten

-77.700

-79.400

-81.100

-82.900

-84.700

Bijdrage gemeenten

-1.189.400

-1.217.400

-1.246.100

-1.275.400

-1.305.600

-1.267.100

-1.296.800

-1.327.200

-1.358.300

-1.390.300

-1.267.100

-1.296.800

-1.327.200

-1.358.300

-1.390.300

-96.100

-98.300

-100.400

-102.600

-104.900

-96.100

-98.300

-100.400

-102.600

-104.900

-96.100

-98.300

-100.400

-102.600

-104.900

96.100

98.300

100.400

102.600

104.900

96.100

98.300

100.400

102.600

104.900

Bijdrage Mevis

Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Jeugdhulp Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Inkomsten Overhead Totaal Overhead

Totaal Baten Totaal Overhead Taakstelling

Lasten

Taakstelling

Taakstelling Overhead

Totaal Taakstelling Totaal Lasten Baten

Taakstelling Totaal Taakstelling

Totaal Baten

0 238.700

13.474.100

Bijdrage gemeenten

Overhead

0 227.000

235.900

Totaal Baten Lasten

0 216.000

13.545.800

Totaal Lasten

Overhead

0 207.500

230.800

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Baten

0 196.900 13.423.800

Totaal Jeugdhulpopdracht

Inkomsten Jeugdhulp

2030 L

Zorgcontinuïteit

Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

2029 L

Totaal Baten Jeugdhulpopdracht

2028 L

Totaal Beschermd Wonen Lasten

2027 L

Eigen bijdragen

Totaal Beschermd Wonen

Jeugdhulp

2026

Bijdrage gemeenten

96.100

98.300

100.400

102.600

104.900

Totaal Taakstelling

Eindtotaal

(2 van 2)

5.6

Meerjarenperspectief 2027-2030 Maassluis - Constante prijzen Baten/

Begroot

Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

2026

2027 C

2028 C

2029 C

2030 C

Wmo

Lasten

Vervoerskosten

Wmo-vervoer

1.204.000

1.236.600

1.263.600

1.281.100

1.293.900

2.400

1.206.400

1.239.000

1.266.000

1.283.500

1.296.300

Scootmobielen

257.400

259.000

262.600

266.300

269.300

Autoaanpassingen / -verstrekkingen

15.900

16.000

16.300

16.500

16.700

Handbewogen rolstoelen

129.600

130.600

132.700

134.600

136.300

Electrische rolstoelen

205.200

208.000

210.800

Sportvoorzieningen

4.400

4.500

Aandrijfunits

52.400

53.200

54.000

54.500

55.300

Fietsen

95.400

96.100

97.900

99.000

100.100

Kindvoorzieningen

77.400

78.800

80.200

81.100

82.500

837.700

846.100

856.200

867.300

875.500

Verhuis- en inrichtingskosten

11.200

11.300

11.400

11.600

11.700

Roerende woonvoorzieningen

49.700

50.100

50.700

51.300

51.800

Woningaanpassingen

314.600

318.300

321.000

325.400

328.600

Onderhoud / reparatie

68.900

69.700

70.300

71.300

72.000

444.400

449.400

453.400

459.600

464.100

Individuele vervoerskosten Overhead Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Aandrijfunits en fietsen

Overhead Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

Overhead Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Algemene voorziening Schoon Huis Maatwerkvoorzieningen

3.100

16.600

16.800

16.900

17.100

5.291.500

5.294.300

5.218.900

5.196.500

5.188.000

Meedoen in de Stad - niet ouderen

1.966.300

Meedoen in de Stad - ouderen

489.300

494.900

498.900

505.700

510.600

Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten

18.500

18.700

18.900

19.200

pgb

370.400

375.400

378.600

383.100

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

Totaal Wmo

205.900

165.200

167.100

168.500

170.800

172.500

165.200

167.100

168.500

170.800

172.500

136.600

Herindicaties

Innovaties

136.600

Wijkteams

115.000

Cliëntparticipatie

49.900

Preventiegerichte inzet

22.000

22.400

22.700

22.800

186.900

187.300

187.600

187.700

Overhead Wmo

973.800

974.000

974.300

974.600

973.800

974.000

974.300

974.600

12.292.900

12.354.600

12.326.400

12.351.700

12.380.400

Inkomsten Wmo-vervoer

-113.200

-112.600

-113.600

-115.200

-116.300

Verkoop Voorzieningen

-10.500

-10.600

-10.700

-10.800

-10.900

Eigen bijdragen

-358.700

-711.000

-704.400

-703.600

-703.900

Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo

0 2.879.200

Bijdrage AAV Schoon huis

Totaal Baten

0 2.869.500

136.600

Totaal Lasten Inkomsten Wmo

0 2.859.300

Totaal Overhead Wmo Baten

0 2.855.100

136.600

Totaal Projecten en innovatie Overhead Wmo

0 2.844.500

Projecten

Totaal Projecten en innovatie Preventie

0 5.167.800

3.000

Overhead

Projecten en innovatie

0 5.176.500

16.300

Totaal Meedoen in de Stad

Tegemoetkoming meerkosten

0 5.199.000

pgb Overhead

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

0 5.274.600

Aanvullende algemene voorziening

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

0 5.272.200

-11.810.500

-11.520.400

-11.497.700

-11.522.100

-11.549.300

-12.292.900

-12.354.600

-12.326.400

-12.351.700

-12.380.400

-12.292.900

-12.354.600

-12.326.400

-12.351.700

-12.380.400

(1 van 2)

Baten/

Begroot

Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermd

Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura

pgb

Overhead

Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten

Inkomsten Beschermd Wonen

Bijdrage gemeenten

12.996.100

12.671.700

12.180.500

12.226.800

Jeugdhulpopdracht pgb UItvoeringsorganisatie Jeugd

230.800

12.662.400

12.665.700

Jeugdhulpvervoer

265.100

265.800

263.300

267.400

271.700

Backoffice Jeugdhulpvervoer

22.800

Backoffice Leerlingenvervoer

51.000

338.900

339.600

337.100

341.200

345.500

13.762.700

13.442.600

12.950.100

13.003.600

13.011.200

-19.100

-13.743.600

-13.423.500

-12.931.000

-12.984.500

-12.992.100

-13.762.700

-13.442.600

-12.950.100

-13.003.600

-13.011.200

-13.762.700

-13.442.600

-12.950.100

-13.003.600

-13.011.200

1.267.100

1.268.100

1.269.100

1.270.100

1.267.100

1.268.100

1.269.100

1.270.100

1.267.100

1.268.100

1.269.100

1.270.100

Overige inkomsten

-77.700

Bijdrage gemeenten

-1.189.400

-1.190.400

-1.191.400

-1.192.400

-1.267.100

-1.268.100

-1.269.100

-1.270.100

-1.267.100

-1.268.100

-1.269.100

-1.270.100

-96.100

96.100

Bijdrage Mevis

Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Jeugdhulp Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Inkomsten Overhead Totaal Overhead

Totaal Baten Totaal Overhead Taakstelling

Lasten

Taakstelling

Taakstelling Overhead

Totaal Taakstelling Totaal Lasten Baten

Taakstelling Totaal Taakstelling

Totaal Baten

0 208.100

12.613.000

Bijdrage gemeenten

Overhead

0 204.800

230.800

Totaal Baten Lasten

0 201.700

13.103.000

Totaal Lasten

Overhead

0 200.500

230.800

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Baten

0 196.900 13.423.800

Totaal Jeugdhulpopdracht

Inkomsten Jeugdhulp

2030 C

Zorgcontinuïteit

Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

2029 C

Totaal Baten Jeugdhulpopdracht

2028 C

Totaal Beschermd Wonen Lasten

2027 C

Eigen bijdragen

Totaal Beschermd Wonen

Jeugdhulp

2026

Bijdrage gemeenten

96.100

Totaal Taakstelling

Eindtotaal

(2 van 2)

5.7

Begroting 2026 – Vlaardingen Werkelijk

Begroot

Programma

Baten/ Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

2024

Primair 2025

1e wijziging 2025

2026

Wmo

Lasten

Vervoerskosten

Wmo-vervoer

2.447.589

2.772.000

2.425.000

2.495.200

5.857

14.000

8.200

8.600

155.958

218.500

2.609.404

3.004.500

2.433.200

2.503.800

Scootmobielen

788.166

980.300

662.800

568.500

Autoaanpassingen / -verstrekkingen

38.333

15.200

15.900

Handbewogen rolstoelen

208.609

176.300

254.900

292.000

Electrische rolstoelen

387.164

372.400

456.700

512.600

Sportvoorzieningen

12.504

12.300

12.900

Aandrijfunits en fietsen

200.908

324.800

81.600

79.500

Individuele vervoerskosten Overhead Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Aandrijfunits Fietsen

94.200

124.700

144.900

Kindvoorzieningen

55.472

95.200

111.400

155.300

Overhead

130.015

138.500

1.821.170

2.209.200

1.719.600

1.781.600

Verhuis- en inrichtingskosten

44.575

17.700

46.600

48.900

Roerende woonvoorzieningen

105.230

56.200

133.800

156.900

Woningaanpassingen

850.483

712.100

814.400

855.400

Onderhoud / reparatie

128.263

113.300

144.000

151.200

Overhead

54.985

77.000

1.183.537

976.300

1.138.800

1.212.400

Algemene voorziening Schoon Huis

9.369.926

9.947.300

10.291.800

Maatwerkvoorzieningen

711.791

691.000

911.200

11.374.600

Aanvullende algemene voorziening

35.276

38.800

36.200

37.800

pgb

56.000

59.000

57.400

60.000

Overhead

809.670

905.700

10.982.663

11.641.800

11.296.600

11.472.400

Meedoen in de Stad - niet ouderen

3.972.200

4.046.400

4.294.000

4.453.000

Meedoen in de Stad - ouderen

796.765

1.132.100

1.047.100

1.106.600

97.400

131.900

139.500

pgb

524.000

684.400

548.800

576.400

Overhead

447.127

499.500

5.740.092

6.459.800

6.021.800

6.275.500

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten

Totaal Meedoen in de Stad Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten

Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

Projecten en innovatie

200.600 200.600 275.500

Herindicaties

26.314

Innovaties

137.309

211.012

264.400

275.500

Wijkteams

173.554

213.300

230.000

Cliëntparticipatie

73.346

77.300

99.900

84.500

85.400

47.400

246.900

375.100

376.000

377.300

Overhead Wmo

1.839.200

1.947.500

1.839.200

1.947.500

23.519.775

25.691.400

25.845.500

26.628.100

Inkomsten Wmo-vervoer

-260.500

-255.700

-258.100

-270.800

Verkoop Voorzieningen

-47.600

-95.700

-96.500

-723.993

-692.800

-746.200

-758.300

Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten

Totaal Wmo

197.700 197.700 264.400

Eigen bijdragen

Totaal Inkomsten Wmo

169.200 169.200 0

Totaal Lasten

Totaal Baten

195.600 195.600

264.400

Totaal Overhead Wmo Inkomsten Wmo

581.500 581.500

Totaal Projecten en innovatie

Baten

558.200 558.200

47.390

Preventiegerichte inzet Overhead Wmo

591.100 591.100

Projecten

Totaal Projecten en innovatie Preventie

529.397 529.397

-6.066

-22.529.215

-24.695.300

-24.745.500

-25.502.500

-23.519.775

-25.691.400

-25.845.500

-26.628.100

-23.519.775

-25.691.400

-25.845.500

-26.628.100

(1 van 2)

Baten/

Werkelijk

Begroot

Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

2024

Primair 2025

1e wijziging 2025

2026

Beschermd

Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura

5.358.939

5.632.200

5.669.500

pgb

52.000

48.200

54.200

50.200

Overhead

467.984

453.700

443.700

5.878.922

6.134.100

6.177.400

6.495.900

5.878.922

6.134.100

6.177.400

6.495.900

Eigen bijdragen

-233.461

-286.500

-293.100

-297.500

Bijdrage gemeenten

-5.645.461

-5.847.600

-5.884.300

-6.198.400

-5.878.922

-6.134.100

-6.177.400

-6.495.900

-5.878.922

-6.134.100

-6.177.400

-6.495.900

37.830.118

28.655.200

37.145.700

38.069.200

Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten

Inkomsten Beschermd Wonen Totaal Beschermd Wonen

Totaal Baten Totaal Beschermd Wonen Jeugdhulp

Lasten

Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulpopdracht Zorgcontinuïteit pgb UItvoeringsorganisatie Jeugd

687.000

676.300

38.149.600

39.076.900

Jeugdhulpvervoer

543.264

456.800

566.200

586.100

Backoffice Jeugdhulpvervoer

16.696

25.500

36.700

Backoffice Leerlingenvervoer

50.088

62.500

81.900

610.048

544.800

654.200

704.700

39.456.066

30.253.600

38.803.800

39.781.600

-49.500

-53.300

-53.700

-55.900

-39.406.566

-30.200.300

-38.750.100

-39.725.700

-39.456.066

-30.253.600

-38.803.800

-39.781.600

-39.456.066

-30.253.600

-38.803.800

-39.781.600

2.122.425

2.236.900

2.534.100

2.122.425

2.236.900

2.534.100

2.122.425

2.236.900

2.534.100

Overige inkomsten

-191.654

-152.000

-155.300

Bijdrage gemeenten

-1.930.771

-2.084.900

-2.378.800

-2.122.425

-2.236.900

-2.534.100

-2.122.425

-2.236.900

-2.534.100

-192.300

192.300

Bijdrage Mevis Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Jeugdhulp Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Inkomsten Overhead Totaal Overhead

Totaal Baten Totaal Overhead Taakstelling

Lasten

Taakstelling

Taakstelling Overhead

Totaal Taakstelling Totaal Lasten Baten

Taakstelling Totaal Taakstelling

Totaal Baten

0 331.400

687.000

Totaal Baten Overhead

0 316.900

29.708.800

Totaal Lasten Baten

0 366.600

714.900

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Inkomsten Jeugdhulp

0 301.000 38.846.018

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

6.002.000

Bijdrage gemeenten

192.300

Totaal Taakstelling

Eindtotaal

(2 van 2)

5.8

Meerjarenperspectief 2027-2030 Vlaardingen - Lopende prijzen Baten/

Begroot

Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

2026

2027 L

2028 L

2029 L

2030 L

Wmo

Lasten

Vervoerskosten

Wmo-vervoer

2.495.200

2.642.900

2.790.400

2.925.600

3.055.600

8.600

9.000

9.400

9.900

10.400

2.503.800

2.651.900

2.799.800

2.935.500

3.066.000

Scootmobielen

568.500

593.200

623.700

655.900

687.900

Autoaanpassingen / -verstrekkingen

15.900

16.600

17.500

18.300

19.200

Handbewogen rolstoelen

292.000

305.200

321.500

338.100

355.000

Electrische rolstoelen

512.600

538.800

558.800

587.300

609.100

Sportvoorzieningen

12.900

13.500

14.300

15.000

15.700

Aandrijfunits

79.500

83.600

87.900

92.000

96.700

Fietsen

144.900

151.400

159.900

167.700

175.800

Kindvoorzieningen

155.300

163.900

172.900

181.300

191.200

1.781.600

1.866.200

1.956.500

2.055.600

2.150.600

Individuele vervoerskosten Overhead Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Aandrijfunits en fietsen

Overhead Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

Verhuis- en inrichtingskosten

48.900

51.300

53.600

56.200

59.000

Roerende woonvoorzieningen

156.900

163.600

171.400

179.500

187.500

Woningaanpassingen

855.400

896.800

936.800

983.100

1.031.300

Onderhoud / reparatie

151.200

158.500

165.600

173.800

182.300

1.212.400

1.270.200

1.327.400

1.392.600

1.460.100

Overhead Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Algemene voorziening Schoon Huis

11.374.600

11.760.700

11.959.400

12.345.200

12.808.300

Aanvullende algemene voorziening

37.800

39.700

41.500

43.400

45.500

pgb

60.000

63.000

65.800

68.800

72.100

11.472.400

11.863.400

12.066.700

12.457.400

12.925.900

Meedoen in de Stad - niet ouderen

4.453.000

4.617.900

4.788.900

4.966.300

5.150.300

Meedoen in de Stad - ouderen

1.106.600

1.167.700

1.227.800

1.296.700

1.369.100

Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten

139.500

146.700

154.500

163.200

172.600

pgb

576.400

602.100

629.900

660.500

693.500

6.275.500

6.534.400

6.801.100

7.086.700

7.385.500

Maatwerkvoorzieningen

Overhead Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Overhead Totaal Meedoen in de Stad Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten

Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

Projecten en innovatie

Totaal Wmo

203.200

205.100

208.000

210.800

203.200

205.100

208.000

210.800

299.000

311.500

324.500

Herindicaties

Innovaties

275.500

287.000

299.000

311.500

324.500

Wijkteams

230.000

235.000

240.200

245.500

250.900

Cliëntparticipatie

99.900

102.100

104.300

106.600

109.000

Preventiegerichte inzet

47.400

49.100

51.200

53.300

55.600

377.300

386.200

395.700

405.400

415.500

Overhead Wmo

1.947.500

1.990.400

2.034.100

2.078.900

2.124.600

1.947.500

1.990.400

2.034.100

2.078.900

2.124.600

26.628.100

27.658.800

28.516.600

29.589.200

30.748.500

Inkomsten Wmo-vervoer

-270.800

-283.600

-296.000

-310.300

-325.200

Verkoop Voorzieningen

-96.500

-96.800

-97.200

-97.800

-98.600

Eigen bijdragen

-758.300

-1.491.500

-1.536.900

-1.596.400

-1.661.200

Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo

200.600 200.600

Bijdrage AAV Schoon huis

Totaal Baten

685.000 685.000

287.000

Totaal Lasten Inkomsten Wmo

657.600 657.600

Totaal Overhead Wmo Baten

631.200 631.200

275.500

Totaal Projecten en innovatie Overhead Wmo

605.900 605.900

Projecten

Totaal Projecten en innovatie Preventie

581.500 581.500

-25.502.500

-25.786.900

-26.586.500

-27.584.700

-28.663.500

-26.628.100

-27.658.800

-28.516.600

-29.589.200

-30.748.500

-26.628.100

-27.658.800

-28.516.600

-29.589.200

-30.748.500

(1 van 2)

Baten/

Begroot

Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

2026

2027 L

2028 L

2029 L

2030 L

Beschermd

Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura

6.002.000

6.346.200

6.660.100

6.938.500

7.228.500

pgb

50.200

52.300

54.500

56.800

59.200

Overhead

443.700

453.500

463.500

473.700

484.100

6.495.900

6.852.000

7.178.100

7.469.000

7.771.800

6.495.900

6.852.000

7.178.100

7.469.000

7.771.800

Eigen bijdragen

-297.500

-299.700

-297.500

Bijdrage gemeenten

-6.198.400

-6.552.300

-6.878.400

-7.169.300

-7.474.300

-6.495.900

-6.852.000

-7.178.100

-7.469.000

-7.771.800

-6.495.900

-6.852.000

-7.178.100

-7.469.000

-7.771.800

38.069.200

38.380.800

38.130.400

39.513.000

40.798.300

Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten

Inkomsten Beschermd Wonen Totaal Beschermd Wonen

Totaal Baten Totaal Beschermd Wonen Jeugdhulp

Lasten

Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulpopdracht Zorgcontinuïteit pgb UItvoeringsorganisatie Jeugd

706.400

721.900

737.800

39.197.000

40.611.700

41.931.000

Jeugdhulpvervoer

586.100

600.000

617.500

645.900

676.900

Backoffice Jeugdhulpvervoer

36.700

37.500

38.300

39.200

40.000

Backoffice Leerlingenvervoer

81.900

83.700

85.600

87.500

89.400

704.700

721.200

741.400

772.600

806.300

39.781.600

40.137.700

39.938.400

41.384.300

42.737.300

-55.900

-58.300

-60.700

-63.300

-65.900

-39.725.700

-40.079.400

-39.877.700

-41.321.000

-42.671.400

-39.781.600

-40.137.700

-39.938.400

-41.384.300

-42.737.300

-39.781.600

-40.137.700

-39.938.400

-41.384.300

-42.737.300

2.534.100

2.593.500

2.654.300

2.716.700

2.780.500

2.534.100

2.593.500

2.654.300

2.716.700

2.780.500

2.534.100

2.593.500

2.654.300

2.716.700

2.780.500

Overige inkomsten

-155.300

-158.700

-162.200

-165.800

-169.400

Bijdrage gemeenten

-2.378.800

-2.434.800

-2.492.100

-2.550.900

-2.611.100

-2.534.100

-2.593.500

-2.654.300

-2.716.700

-2.780.500

-2.534.100

-2.593.500

-2.654.300

-2.716.700

-2.780.500

-192.300

-196.500

-200.800

-205.200

-209.800

-192.300

-196.500

-200.800

-205.200

-209.800

-192.300

-196.500

-200.800

-205.200

-209.800

192.300

196.500

200.800

205.200

209.800

192.300

196.500

200.800

205.200

209.800

Bijdrage Mevis Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Jeugdhulp Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Inkomsten Overhead Totaal Overhead

Totaal Baten Totaal Overhead Taakstelling

Lasten

Taakstelling

Taakstelling Overhead

Totaal Taakstelling Totaal Lasten Baten

Taakstelling Totaal Taakstelling

Totaal Baten

0 394.900

691.200

Totaal Baten Overhead

0 376.800

39.416.500

Totaal Lasten Baten

0 360.200

676.300

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Inkomsten Jeugdhulp

0 344.500

39.076.900

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

0 331.400

Bijdrage gemeenten

192.300

196.500

200.800

205.200

209.800

Totaal Taakstelling

Eindtotaal

(2 van 2)

5.9

Meerjarenperspectief 2027-2030 Vlaardingen - Constante prijzen Baten/

Begroot

Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

2026

2027 C

2028 C

2029 C

2030 C

Wmo

Lasten

Vervoerskosten

Wmo-vervoer

2.495.200

2.556.800

2.612.700

2.648.800

2.675.200

8.600

8.700

8.800

8.900

9.000

2.503.800

2.565.500

2.621.500

2.657.700

2.684.200

Scootmobielen

568.500

572.000

579.900

588.100

594.700

Autoaanpassingen / -verstrekkingen

15.900

16.000

16.300

16.500

16.700

Handbewogen rolstoelen

292.000

294.300

298.900

303.100

306.900

Electrische rolstoelen

512.600

519.600

526.600

Sportvoorzieningen

12.900

13.000

13.200

13.300

13.400

Aandrijfunits

79.500

80.700

81.900

82.700

83.900

Fietsen

144.900

146.000

148.700

150.300

151.900

Kindvoorzieningen

155.300

158.000

160.700

162.500

165.200

1.781.600

1.799.600

1.819.200

1.843.100

1.859.300

Individuele vervoerskosten Overhead Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Aandrijfunits en fietsen

Overhead Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

Verhuis- en inrichtingskosten

48.900

49.500

50.000

50.700

51.400

Roerende woonvoorzieningen

156.900

158.000

159.900

161.800

163.300

Woningaanpassingen

855.400

866.500

874.500

886.700

898.800

Onderhoud / reparatie

151.200

153.200

154.600

156.700

158.800

1.212.400

1.227.200

1.239.000

1.255.900

1.272.300

Overhead Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Algemene voorziening Schoon Huis

11.374.600

11.105.000

10.840.300

10.741.400

10.697.900

Aanvullende algemene voorziening

37.800

38.100

38.200

38.400

38.700

pgb

60.000

60.500

60.700

61.000

61.400

11.472.400

11.203.600

10.939.200

10.840.800

10.798.000

Meedoen in de Stad - niet ouderen

4.453.000

Meedoen in de Stad - ouderen

1.106.600

1.120.900

1.131.200

1.146.800

1.162.300

Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten

139.500

140.100

141.000

142.100

pgb

576.400

580.900

583.300

587.100

6.275.500

6.294.300

6.305.200

6.324.100

6.344.500

Maatwerkvoorzieningen

Overhead Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Overhead Totaal Meedoen in de Stad Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten

Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

Projecten en innovatie

Totaal Wmo

203.200

205.100

208.000

210.800

203.200

205.100

208.000

210.800

275.500

Herindicaties

Innovaties

275.500

Wijkteams

230.000

Cliëntparticipatie

99.900

Preventiegerichte inzet

47.400

47.200

47.300

377.300

377.100

377.200

Overhead Wmo

1.947.500

1.948.000

1.948.600

1.949.200

1.947.500

1.948.000

1.948.600

1.949.200

26.628.100

26.475.000

26.311.400

26.312.400

26.352.500

Inkomsten Wmo-vervoer

-270.800

-258.700

-260.900

-264.500

-267.100

Verkoop Voorzieningen

-96.500

-96.800

-97.200

-97.800

-98.600

Eigen bijdragen

-758.300

-1.422.100

-1.409.000

-1.407.100

-1.407.900

Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo

200.600 200.600

Bijdrage AAV Schoon huis

Totaal Baten

581.500 581.500

275.500

Totaal Lasten Inkomsten Wmo

581.500 581.500

Totaal Overhead Wmo Baten

581.500 581.500

275.500

Totaal Projecten en innovatie Overhead Wmo

581.500 581.500

Projecten

Totaal Projecten en innovatie Preventie

581.500 581.500

-25.502.500

-24.697.400

-24.544.300

-24.543.000

-24.578.900

-26.628.100

-26.475.000

-26.311.400

-26.312.400

-26.352.500

-26.628.100

-26.475.000

-26.311.400

-26.312.400

-26.352.500

(1 van 2)

Baten/

Begroot

Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

2026

2027 C

2028 C

2029 C

2030 C

Beschermd

Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura

6.002.000

6.091.600

6.136.400

pgb

50.200

Overhead

443.700

6.495.900

6.585.500

6.630.300

6.495.900

6.585.500

6.630.300

Eigen bijdragen

-297.500

-299.700

Bijdrage gemeenten

-6.198.400

-6.285.800

-6.330.600

-6.630.300

-6.495.900

-6.585.500

-6.630.300

-6.495.900

-6.585.500

-6.630.300

38.069.200

37.119.100

35.680.100

35.815.800

Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten

Inkomsten Beschermd Wonen Totaal Beschermd Wonen

Totaal Baten Totaal Beschermd Wonen Jeugdhulp

Lasten

Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulpopdracht Zorgcontinuïteit pgb UItvoeringsorganisatie Jeugd

676.300

36.692.900

36.832.300

36.836.600

Jeugdhulpvervoer

586.100

579.900

576.800

583.100

590.500

Backoffice Jeugdhulpvervoer

36.700

Backoffice Leerlingenvervoer

81.900

704.700

698.500

695.400

701.700

709.100

39.781.600

38.826.900

37.388.300

37.534.000

37.545.700

-55.900

-39.725.700

-38.771.000

-37.332.400

-37.478.100

-37.489.800

-39.781.600

-38.826.900

-37.388.300

-37.534.000

-37.545.700

-39.781.600

-38.826.900

-37.388.300

-37.534.000

-37.545.700

2.534.100

2.536.100

2.538.200

2.540.300

2.534.100

2.536.100

2.538.200

2.540.300

2.534.100

2.536.100

2.538.200

2.540.300

Overige inkomsten

-155.300

Bijdrage gemeenten

-2.378.800

-2.380.800

-2.382.900

-2.385.000

-2.534.100

-2.536.100

-2.538.200

-2.540.300

-2.534.100

-2.536.100

-2.538.200

-2.540.300

-192.300

192.300

Bijdrage Mevis Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Jeugdhulp Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Inkomsten Overhead Totaal Overhead

Totaal Baten Totaal Overhead Taakstelling

Lasten

Taakstelling

Taakstelling Overhead

Totaal Taakstelling Totaal Lasten Baten

Taakstelling Totaal Taakstelling

Totaal Baten

0 344.500

676.300

Totaal Baten Overhead

0 340.200

38.128.400

Totaal Lasten Baten

0 336.500

676.300

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Inkomsten Jeugdhulp

0 333.000

39.076.900

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

0 331.400

Bijdrage gemeenten

192.300

Totaal Taakstelling

Eindtotaal

(2 van 2)

5.10

Begroting 2026 – Schiedam Werkelijk

Begroot

Programma

Baten/ Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

2024

Primair 2025

1e wijziging 2025

2026

Wmo

Lasten

Vervoerskosten

Wmo-vervoer

1.866.451

2.113.800

2.025.000

2.127.000

Individuele vervoerskosten

17.787

25.200

20.800

21.700

Overhead

162.704

215.800

2.046.942

2.354.800

2.045.800

2.148.700

Scootmobielen

875.618

1.051.400

736.300

631.500

Autoaanpassingen / -verstrekkingen

24.875

25.600

26.800

Handbewogen rolstoelen

138.840

180.300

169.700

194.300

Electrische rolstoelen

364.932

325.400

430.500

483.200

Sportvoorzieningen

8.500

8.900

116.460

198.700

49.300

48.100

91.200

70.600

82.000

48.364

81.800

97.100

135.400

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Aandrijfunits en fietsen Aandrijfunits Fietsen Kindvoorzieningen Overhead Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

32.537

19.600

34.000

35.400

104.500

142.200

166.800

Woningaanpassingen

820.478

612.700

709.700

739.800

Onderhoud / reparatie

118.897

76.100

129.800

135.300

Overhead

57.364

76.000

1.141.154

888.900

1.015.700

1.077.300

Algemene voorziening Schoon Huis

8.696.161

9.178.900

9.517.200

Maatwerkvoorzieningen

732.673

692.900

792.000

10.511.600

Aanvullende algemene voorziening

27.628

26.800

28.200

29.200

pgb

80.000

66.500

81.700

84.700

Overhead

844.695

894.400

10.381.156

10.859.500

10.419.100

10.625.500

Meedoen in de Stad - niet ouderen

3.880.500

3.941.300

4.182.400

4.337.300

Meedoen in de Stad - ouderen

696.027

909.700

926.600

972.100

113.800

120.400

126.300

pgb

787.000

890.900

820.900

855.100

Overhead

466.469

493.200

5.829.997

6.348.900

6.050.300

6.290.800

Totaal Meedoen in de Stad Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten

Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

Projecten en innovatie

101.000

101.700

101.000

101.700 348.400

Herindicaties

17.683

Innovaties

144.943

277.228

334.400

348.400

Wijkteams

273.762

207.200

216.000

Cliëntparticipatie

73.346

76.300

93.800

83.600

85.000

43.800

347.108

367.100

368.500

353.600

Overhead Wmo

1.816.100

1.828.800

1.816.100

1.828.800

23.434.996

24.986.500

25.447.500

26.165.400

Inkomsten Wmo-vervoer

-195.888

-194.600

-212.500

-221.300

Verkoop Voorzieningen

-46.500

-102.300

-671.092

-642.700

-686.100

-699.800

-5.314

-22.562.702

-24.102.700

-24.446.600

-25.142.000

-23.434.996

-24.986.500

-25.447.500

-26.165.400

-23.434.996

-24.986.500

-25.447.500

-26.165.400

Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten

Totaal Wmo

106.600 106.600

334.400

Eigen bijdragen

Totaal Inkomsten Wmo

100.100 100.100

Totaal Lasten

Totaal Baten

1.780.400 1.780.400

334.400

Totaal Overhead Wmo Inkomsten Wmo

1.709.000 1.709.000

Totaal Projecten en innovatie

Baten

1.626.700 1.626.700

114.601

Preventiegerichte inzet Overhead Wmo

1.606.581 1.606.581

Projecten

Totaal Projecten en innovatie Preventie

0 1.610.200

111.879

Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

0 1.587.600

Roerende woonvoorzieningen

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

136.700 2.099.600

Verhuis- en inrichtingskosten

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

135.640 1.704.729

(1 van 2)

Baten/

Werkelijk

Begroot

2024

Primair 2025

1e wijziging 2025

Begroot

Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermd

Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura

pgb

Overhead

Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten

Inkomsten Beschermd Wonen

Eigen bijdragen

Bijdrage gemeenten

35.165.540

26.631.600

34.529.300

35.387.700

Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal Beschermd Wonen Jeugdhulp

Lasten

Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulpopdracht Zorgcontinuïteit pgb UItvoeringsorganisatie Jeugd

638.400

628.600

35.667.400

36.544.600

Jeugdhulpvervoer

678.972

569.100

700.200

719.300

Backoffice Jeugdhulpvervoer

16.916

25.100

34.800

Backoffice Leerlingenvervoer

50.747

61.700

77.700

746.634

655.900

787.000

831.800

37.023.009

28.419.700

36.454.400

37.376.400

-49.200

-49.500

-49.900

-52.000

-36.973.809

-28.370.200

-36.404.500

-37.324.400

-37.023.009

-28.419.700

-36.454.400

-37.376.400

-37.023.009

-28.419.700

-36.454.400

-37.376.400

2.121.250

2.209.000

2.379.600

2.121.250

2.209.000

2.379.600

2.121.250

2.209.000

2.379.600

Overige inkomsten

-191.548

-152.000

-155.300

Bijdrage gemeenten

-1.929.702

-2.057.000

-2.224.300

-2.121.250

-2.209.000

-2.379.600

-2.121.250

-2.209.000

-2.379.600

-180.600

180.600

Bijdrage Mevis Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Jeugdhulp Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Inkomsten Overhead Totaal Overhead

Totaal Baten Totaal Overhead Taakstelling

Lasten

Taakstelling

Taakstelling Overhead

Totaal Taakstelling Totaal Lasten Baten

Taakstelling Totaal Taakstelling

Totaal Baten

0 528.300

638.400

Totaal Baten Overhead

0 499.700

27.763.800

Totaal Lasten Baten

0 493.800

709.835

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Inkomsten Jeugdhulp

0 401.000 36.276.375

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

2026

Bijdrage gemeenten

180.600

Totaal Taakstelling

Eindtotaal

(2 van 2)

5.11

Meerjarenperspectief 2027-2030 Schiedam - Lopende prijzen Baten/

Begroot

Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

2026

2027 L

2028 L

2029 L

2030 L

Wmo

Lasten

Vervoerskosten

Wmo-vervoer

2.127.000

2.253.900

2.379.700

2.494.900

2.605.800

21.700

22.700

23.800

25.000

26.100

2.148.700

2.276.600

2.403.500

2.519.900

2.631.900

Scootmobielen

631.500

658.900

692.700

728.500

764.000

Autoaanpassingen / -verstrekkingen

26.800

28.000

29.600

31.000

32.500

Handbewogen rolstoelen

194.300

203.100

213.900

225.000

236.300

Electrische rolstoelen

483.200

507.900

526.700

553.500

574.000

Sportvoorzieningen

8.900

9.300

9.800

10.300

10.800

48.100

50.600

53.200

55.700

58.600

Individuele vervoerskosten Overhead Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Aandrijfunits en fietsen Aandrijfunits Fietsen

82.000

85.700

90.500

94.900

99.500

Kindvoorzieningen

135.400

142.900

150.800

158.200

166.800

Overhead Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

37.100

38.900

40.900

42.700

173.900

182.100

190.700

199.200

Woningaanpassingen

739.800

775.900

812.700

854.300

892.100

Onderhoud / reparatie

135.300

141.900

148.600

156.200

163.100

1.077.300

1.128.800

1.182.300

1.242.100

1.297.100

Algemene voorziening Schoon Huis

10.511.600

10.868.300

11.051.900

11.408.500

11.836.400

Aanvullende algemene voorziening

29.200

30.400

31.800

33.200

34.900

pgb

84.700

88.200

92.100

96.200

101.100

Overhead

10.625.500

10.986.900

11.175.800

11.537.900

11.972.400

Meedoen in de Stad - niet ouderen

4.337.300

4.498.000

4.664.600

4.837.400

5.016.600

Meedoen in de Stad - ouderen

972.100

1.026.100

1.081.700

1.144.300

1.202.700

Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten

126.300

132.900

139.800

148.000

156.700

pgb

855.100

893.200

932.900

980.600

1.031.200

Overhead Totaal Meedoen in de Stad Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

Projecten en innovatie

Totaal Wmo

1.780.400

1.854.900

1.932.400

2.013.200

2.097.300

1.780.400

1.854.900

1.932.400

2.013.200

2.097.300

101.700

103.100

104.300

105.900

106.800

101.700

103.100

104.300

105.900

106.800

378.200

394.000

410.500

Herindicaties

Innovaties

348.400

363.000

378.200

394.000

410.500

Wijkteams

216.000

220.700

225.600

230.500

235.600

Cliëntparticipatie

93.800

95.800

98.000

100.100

102.300

Preventiegerichte inzet

43.800

45.400

47.300

49.300

51.300

353.600

361.900

370.900

379.900

389.200

Overhead Wmo

1.828.800

1.869.000

1.910.100

1.952.100

1.995.100

1.828.800

1.869.000

1.910.100

1.952.100

1.995.100

26.165.400

27.180.800

28.043.700

29.112.400

30.250.000

Inkomsten Wmo-vervoer

-221.300

-231.900

-242.700

-254.900

-265.900

Verkoop Voorzieningen

-102.300

-102.600

-102.900

-103.800

-104.800

Eigen bijdragen

-699.800

-1.400.600

-1.443.200

-1.499.000

-1.560.000

Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo

0 7.407.200

Bijdrage AAV Schoon huis

Totaal Baten

0 7.110.300

363.000

Totaal Lasten Inkomsten Wmo

0 6.819.000

Totaal Overhead Wmo Baten

0 6.550.200

348.400

Totaal Projecten en innovatie Overhead Wmo

0 6.290.800

Projecten

Totaal Projecten en innovatie Preventie

0 1.942.500

35.400

Totaal Schoon Huis

Tegemoetkoming meerkosten

0 1.857.100

166.800

Maatwerkvoorzieningen

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

0 1.767.200

Roerende woonvoorzieningen

Totaal Woonvoorzieningen

Meedoen in de Stad

0 1.686.400

Verhuis- en inrichtingskosten

Overhead Schoon Huis

0 1.610.200

-25.142.000

-25.445.700

-26.254.900

-27.254.700

-28.319.300

-26.165.400

-27.180.800

-28.043.700

-29.112.400

-30.250.000

-26.165.400

-27.180.800

-28.043.700

-29.112.400

-30.250.000

(1 van 2)

Baten/

Begroot

Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermd

Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura

pgb

Overhead

Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten

Inkomsten Beschermd Wonen

Bijdrage gemeenten

35.387.700

35.677.400

35.444.700

36.729.900

37.924.700

Jeugdhulpopdracht pgb UItvoeringsorganisatie Jeugd

656.500

671.000

685.700

38.004.700

39.244.000

Jeugdhulpvervoer

719.300

737.200

756.000

786.300

818.100

Backoffice Jeugdhulpvervoer

34.800

35.600

36.400

37.200

38.000

Backoffice Leerlingenvervoer

77.700

79.400

81.200

83.000

84.800

831.800

852.200

873.600

906.500

940.900

37.376.400

37.724.000

37.551.000

38.911.200

40.184.900

-52.000

-54.200

-56.500

-58.800

-61.300

-37.324.400

-37.669.800

-37.494.500

-38.852.400

-40.123.600

-37.376.400

-37.724.000

-37.551.000

-38.911.200

-40.184.900

-37.376.400

-37.724.000

-37.551.000

-38.911.200

-40.184.900

2.379.600

2.435.400

2.492.500

2.551.000

2.611.000

2.379.600

2.435.400

2.492.500

2.551.000

2.611.000

2.379.600

2.435.400

2.492.500

2.551.000

2.611.000

Overige inkomsten

-155.300

-158.700

-162.200

-165.800

-169.400

Bijdrage gemeenten

-2.224.300

-2.276.700

-2.330.300

-2.385.200

-2.441.600

-2.379.600

-2.435.400

-2.492.500

-2.551.000

-2.611.000

-2.379.600

-2.435.400

-2.492.500

-2.551.000

-2.611.000

-180.600

-184.500

-188.600

-192.700

-197.000

-180.600

-184.500

-188.600

-192.700

-197.000

-180.600

-184.500

-188.600

-192.700

-197.000

180.600

184.500

188.600

192.700

197.000

180.600

184.500

188.600

192.700

197.000

Bijdrage Mevis

Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Jeugdhulp Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Inkomsten Overhead Totaal Overhead

Totaal Baten Totaal Overhead Taakstelling

Lasten

Taakstelling

Taakstelling Overhead

Totaal Taakstelling Totaal Lasten Baten

Taakstelling Totaal Taakstelling

Totaal Baten

0 633.600

36.677.400

Bijdrage gemeenten

Overhead

0 603.800

642.400

Totaal Baten Lasten

0 576.200

36.871.800

Totaal Lasten

Overhead

0 552.000

628.600

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Baten

0 528.300 36.544.600

Totaal Jeugdhulpopdracht

Inkomsten Jeugdhulp

2030 L

Zorgcontinuïteit

Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

2029 L

Totaal Baten Jeugdhulpopdracht

2028 L

Totaal Beschermd Wonen Lasten

2027 L

Eigen bijdragen

Totaal Beschermd Wonen

Jeugdhulp

2026

Bijdrage gemeenten

180.600

184.500

188.600

192.700

197.000

Totaal Taakstelling

Eindtotaal

(2 van 2)

5.12

Meerjarenperspectief 2027-2030 Schiedam - Constante prijzen Baten/

Begroot

Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

2026

2027 C

2028 C

2029 C

2030 C

Wmo

Lasten

Vervoerskosten

Wmo-vervoer

2.127.000

2.180.500

2.228.100

2.258.900

2.281.500

21.700

22.000

22.200

22.500

22.700

2.148.700

2.202.500

2.250.300

2.281.400

2.304.200

Scootmobielen

631.500

635.400

644.200

653.300

660.700

Autoaanpassingen / -verstrekkingen

26.800

27.000

27.500

27.800

28.100

Handbewogen rolstoelen

194.300

195.800

198.900

201.700

204.200

Electrische rolstoelen

483.200

489.800

496.400

Sportvoorzieningen

8.900

9.000

9.200

9.300

9.400

48.100

48.800

49.500

50.000

50.700

Individuele vervoerskosten Overhead Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Aandrijfunits en fietsen Aandrijfunits Fietsen

82.000

82.600

84.100

85.000

85.900

Kindvoorzieningen

135.400

137.800

140.200

141.800

144.200

Overhead Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

35.900

36.300

36.900

37.200

168.000

170.000

172.000

173.600

Woningaanpassingen

739.800

749.600

758.600

770.500

777.400

Onderhoud / reparatie

135.300

137.100

138.800

141.000

142.300

1.077.300

1.090.600

1.103.700

1.120.400

1.130.500

Algemene voorziening Schoon Huis

10.511.600

10.262.400

10.017.800

9.926.400

9.886.100

Aanvullende algemene voorziening

29.200

29.300

29.400

29.700

pgb

84.700

84.900

85.100

85.900

10.625.500

10.376.300

10.132.000

10.040.900

10.001.700

Meedoen in de Stad - niet ouderen

4.337.300

Meedoen in de Stad - ouderen

972.100

985.000

996.700

1.012.100

1.021.100

Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten

126.300

126.600

127.700

128.900

pgb

855.100

863.200

865.400

873.100

6.290.800

6.311.800

6.323.800

6.342.500

6.360.400

Totaal Schoon Huis

Overhead Totaal Meedoen in de Stad Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

Projecten en innovatie

Totaal Wmo

101.700

103.100

104.300

105.900

106.800

101.700

103.100

104.300

105.900

106.800

348.400

Herindicaties

Innovaties

348.400

Wijkteams

216.000

Cliëntparticipatie

93.800

Preventiegerichte inzet

43.800

43.600

43.700

353.600

353.400

353.500

Overhead Wmo

1.828.800

1.829.300

1.829.800

1.830.300

1.828.800

1.829.300

1.829.800

1.830.300

26.165.400

26.021.500

25.869.100

25.868.500

25.895.800

Inkomsten Wmo-vervoer

-221.300

-196.900

-198.600

-201.300

-203.300

Verkoop Voorzieningen

-102.300

-102.600

-102.900

-103.800

-104.800

Eigen bijdragen

-699.800

-1.335.500

-1.323.100

-1.321.300

-1.322.100

Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo

1.780.400 1.780.400

Bijdrage AAV Schoon huis

Totaal Baten

1.780.400 1.780.400

348.400

Totaal Lasten Inkomsten Wmo

1.780.400 1.780.400

Totaal Overhead Wmo Baten

1.780.400 1.780.400

348.400

Totaal Projecten en innovatie Overhead Wmo

1.780.400 1.780.400

Projecten

Totaal Projecten en innovatie Preventie

0 1.679.600

35.400

Overhead

Tegemoetkoming meerkosten

0 1.665.300

166.800

Maatwerkvoorzieningen

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

0 1.643.400

Roerende woonvoorzieningen

Totaal Woonvoorzieningen

Meedoen in de Stad

0 1.626.200

Verhuis- en inrichtingskosten

Overhead Schoon Huis

0 1.610.200

-25.142.000

-24.386.500

-24.244.500

-24.242.100

-24.265.600

-26.165.400

-26.021.500

-25.869.100

-25.868.500

-25.895.800

-26.165.400

-26.021.500

-25.869.100

-25.868.500

-25.895.800

(1 van 2)

Baten/

Begroot

Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermd

Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura

pgb

Overhead

Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten

Inkomsten Beschermd Wonen

Bijdrage gemeenten

35.387.700

34.504.600

33.167.000

33.293.100

Jeugdhulpopdracht pgb UItvoeringsorganisatie Jeugd

628.600

34.466.700

34.474.300

Jeugdhulpvervoer

719.300

712.500

706.100

709.800

713.700

Backoffice Jeugdhulpvervoer

34.800

Backoffice Leerlingenvervoer

77.700

831.800

825.000

818.600

822.300

826.200

37.376.400

36.491.700

35.152.400

35.289.000

35.300.500

-52.000

-37.324.400

-36.439.700

-35.100.400

-35.237.000

-35.248.500

-37.376.400

-36.491.700

-35.152.400

-35.289.000

-35.300.500

-37.376.400

-36.491.700

-35.152.400

-35.289.000

-35.300.500

2.379.600

2.381.500

2.383.400

2.385.400

2.379.600

2.381.500

2.383.400

2.385.400

2.379.600

2.381.500

2.383.400

2.385.400

Overige inkomsten

-155.300

Bijdrage gemeenten

-2.224.300

-2.226.200

-2.228.100

-2.230.100

-2.379.600

-2.381.500

-2.383.400

-2.385.400

-2.379.600

-2.381.500

-2.383.400

-2.385.400

-180.600

180.600

Bijdrage Mevis

Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Jeugdhulp Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Inkomsten Overhead Totaal Overhead

Totaal Baten Totaal Overhead Taakstelling

Lasten

Taakstelling

Taakstelling Overhead

Totaal Taakstelling Totaal Lasten Baten

Taakstelling Totaal Taakstelling

Totaal Baten

0 552.600

34.333.800

Bijdrage gemeenten

Overhead

0 545.000

628.600

Totaal Baten Lasten

0 538.200

35.666.700

Totaal Lasten

Overhead

0 533.500

628.600

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Baten

0 528.300 36.544.600

Totaal Jeugdhulpopdracht

Inkomsten Jeugdhulp

2030 C

Zorgcontinuïteit

Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

2029 C

Totaal Baten Jeugdhulpopdracht

2028 C

Totaal Beschermd Wonen Lasten

2027 C

Eigen bijdragen

Totaal Beschermd Wonen

Jeugdhulp

2026

Bijdrage gemeenten

180.600

Totaal Taakstelling

Eindtotaal

(2 van 2)

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15616391/1