Bijlage 1 Jaarstukken 2024 definitief
Tekst van het document
In 40 gevallen is het huisverbod ook daadwerkelijk opgelegd. 2. Er is 82 keer een crisismaatregel afgegeven. 3. Er is 14 keer een IBS afgegeven. 4. Aantal cases bemoeizorg 2024: 35, waarvan voor 24 een passend zorgaanbod is gevonden. 5. Gemiddeld worden zo’n 100 veelplegers en/of ex-gedetineerden.
Jaarstukken 2024 74
Radicalisering en polarisatie We nemen deel aan een aantal landelijke expertgroepen en we brengen onze collega’s van andere teams geregeld op de hoogte van gratis conferenties, publicaties, handreikingen, podcasts en regionale en landelijke bijeenkomsten zoals de speciaal voor eerstelijns professionals opgerichte Drivergroep Maatschappelijk Ongenoegen binnen de Regio’s Zuid-Holland Zuid en Rotterdam Rijnmond. Op deze manier blijven we als organisatie op de hoogte van wat er landelijk op het gebied van radicalisering en extremisme speelt. Het budget voor de trainingen van het Rijks Opleidingsinstituut tegengaan Radicalisering (ROR) – in natura toegekend door het Rijk – zijn in 2024 weer volledig gebruikt. De trainingen zijn zowel in Schiedam als regio breed via de Veiligheidsalliantie regio Rotterdam (VAR) aangeboden aan andere gemeenten, en aan de Politie, zodat de ketenpartners kennis en vaardigheden hebben opgedaan om (ook beginnende signalen van) radicalisering te herkennen en die te melden bij de gemeente zodat deze nader onderzocht kunnen worden. Deelnemers en instellingen uit de waterweg kunnen zich in 2025 nog steeds bij de VAR aanmelden voor een in-company training. De gemeente Schiedam beschikt over een zelfstandig informatie- en adviespunt radicalisering waar professionals terecht kunnen voor vragen, advies en het anoniem bespreken van mogelijke casuïstiek.
Dit informatie- en adviespunt is in 2024 achttien keer benaderd. In 2024 is er een waterweg brede fenomeenanalyse gemaakt rondom de mogelijke aanwezigheid van extremistische activiteiten in de waterweggemeenten. Uit de analyse werd duidelijk dat vrijwel alle vormen van extremisme in de Schiedamse samenleving aanwezig zijn. Tot slot is de gemeente ook lid van de adviesgroep van de Expertise Unit Sociale Stabiliteit
Programma Overheid in balans Output 2a
Output 2b
van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zo kunnen we factsheets, tools en handreikingen ontwikkelen die we aan ketenpartners beschikbaar kunnen stellen. Zo leveren we een bijdrage aan de bewustwording, herkenning, melding en vroegtijdige aanpak van (potentieel) extremistische dreiging in Schiedam. Resultaten 2024: 1. Achttien vragen over en/of melden van mogelijke radicalisering afgehandeld via het informatie- en adviespunt.
Fysieke veiligheid Doel bij rampen en crises • Gemeentelijke crisisorganisatie, ambulancezorg en brandweerzorg worden op het huidige hoge kwaliteitsniveau gecontinueerd.
Gemeentelijke crisisorganisatie In 2024 vonden verschillende trainingen plaats voor de collega’s in de Crisisorganisatie voor hun rol binnen de crisisorganisatie. Daarnaast vond in september 2024 één grote oefening plaats waaraan de dienstdoende piketfunctionarissen deelnamen. Het betrof een explosie met brand als gevolg bij een appartementencomplex met aan de achterzijde een schoolgebouw. De evaluatie van deze oefening laat zien dat het Team Bevolkingszorg en de teamleiders bekend zijn met de rollen en taken die zij individueel hebben. Daaruit bleek ook dat bestaande systemen en de communicatie met andere teams nog effectiever gebruikt kunnen worden om de gemeente nog beter voor te bereiden op mogelijke rampen, crises en andere impactvolle gebeurtenissen. Dit aandachtspunt staat in het trainingsprogramma van volgend jaar.
§ Paragrafen € Programma Output 2c
Output 3a
De jaarrekening van de Veiligheidsregio RotterdamRijnmond wordt jaarlijks met de raad gedeeld en geeft inzicht in de prestaties van de brandweer en ambulancedienst. Vanuit het team Veiligheid & Crisisbeheersing is ook de voorbereiding op de jaarwisseling gecoördineerd. De politie, brandweer, ambulancedienst, Toezicht & Handhaving en diverse andere interne teams hebben meerdere keren overlegd met elkaar en werkafspraken gemaakt om de jaarwisseling zo feestelijk en veilig mogelijk te laten verlopen. Er is ook voorlichting gegeven op scholen om jongeren te wijzen op de gevaren van vuurwerk en het geldende afsteekverbod in Schiedam. Resultaten 2024: 1. Één grote oefening voor het Gemeentelijke Beleidsteam, Team Bevolkingszorg en de 5 taakorganisaties. 2. Vier casustrainingen voor het Team Bevolkingszorg. 3. Zes verdiepingstrainingen voor de individuele taakorganisaties. 4. Vier opfristrainingen voor hoofden en teamleiders van de vijf taakorganisaties. 5. Één thematraining juridisch advies bij rampen en crises. 6. Één thematraining verslagleggers. 7. Één thematraining samenwerking voorzitters, verslagleggers en informatiemanagers team bevolkingszorg.
Jeugd en Veiligheid Doelen Jeugd en Veiligheid: • Weerbaarheid van jongeren tegen onveiligheid en criminaliteit verbetert. • Jongeren die extra risico lopen om in aanraking te komen met criminaliteit worden actief benaderd (tegenoffensief).
Jaarstukken 2024 75
Via het ministerie van Justitie en Veiligheid ontvangen wij subsidie voor het programma Preventie met Gezag. Daarmee kunnen we onze huidige werkzaamheden voor jeugd intensiveren. Zo kijken we vanuit het jongerenwerk extra naar de kwetsbare wijken en zijn er Veiligheidsregisseurs Jeugd gestart in de wijken Nieuwland en Oost. Op die manier vergroten we het aanbod aan positieve rolmodellen op straat, en bevorderen we de samenwerking tussen ketenpartners als politie en jongerenwerk. Ze beperken we preventief jonge aanwas in de criminaliteit. In Oost gaven we de aanpak van overlast rondom het station een impuls. Ook de samenwerking rondom The Hunt is hier een goed voorbeeld van. Op een speelse en positieve manier kwamen zo jongeren tussen de tien en veertien jaar in contact met politie, toezicht en handhaving en jongerenwerk. Verder is er samen met de scholen een lesaanbod ontwikkeld en beschikbaar gesteld over veiligheid en weerbaarheid van jongeren. Met een middelbare school in Nieuwland is een pilot gestart met ‘Halt op School’. Doel: het vergroten van de weerbaarheid van jongeren en de betrokkenheid daarbij van de ouders. Twee basisscholen in Oost werken bij wijze van proeftuin samen met de preventieve sport interventie “Alleen Jij Bepaalt” om de weerbaarheid van jongeren te vergroten.
politie onderzocht hoe we de ‘first offenders’ beter kunnen organiseren.
Voor jongeren die dreigen af te glijden naar de criminaliteit is er het overleg risicojeugd. Politie en jongerenwerk melden jongeren waar extra zorgen over zijn aan. Onder regie van de gemeente is voor 12 jongeren een individueel passend plan van aanpak gemaakt, waarmee de jongeren, en indien nodig ook hun ouders, door gespecialiseerde coaches intensief worden begeleid en verder worden geholpen. Tegelijkertijd leren we daarbij steeds beter welke interventies goed passen bij deze aanpak en wat er nog mist in het aanbod. De aanvulling proberen we dan samen te realiseren. In een Field Lab hebben we samen met ketenpartners als RIEC, OM en
Doelen Ondermijning: • Weerbaarheid en normherstel: ook in kwetsbare wijken wordt criminaliteit steeds minder gezien als ‘iets dat erbij hoort’. • Meer bewoners vertrouwen de gemeente en werken samen om criminaliteit aan te pakken. • Weerbaarheid tegen cybercriminaliteit is vergroot. • Het bibob-instrument wordt breed in de organisatie ingezet.
Programma Overheid in balans Output 2a
Output 2b
Verder hebben we in 2024 een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de “Interventiematrix voor Wapenbezit en gebruik”. Deze matrix is onder coördinatie van de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam (VAR) tot stand gekomen en biedt onze gemeente handvatten bij het tegengaan van het bezit en gebruik van (steek)wapens onder jongeren. Deze matrix biedt is via het Regionaal Veiligheidsoverleg van de politie aan alle VAR-gemeenten aangeboden. Inmiddels heeft het ministerie aangegeven dat, zoals gepland, in 2026 een nieuwe subsidieaanvraag voor het programma Preventie met Gezag kan worden ingediend. Wij zijn voornemens dit te doen om zo, na toekenning van een nieuw subsidiebedrag, de ingezette intensivering voort te kunnen zetten. Resultaten 2024: 1. 12 trajecten begeleiding risicojongeren.
Ondermijning
§ Paragrafen € Programma Output 2c
Output 3a
Het faciliteren van georganiseerde criminaliteit gaan we als gemeente tegen. De wijze waarop we dit doen staat in het uitvoeringsplan ondermijning. Onderdeel van het plan is de projectmatige samenwerking met de gemeente Rotterdam voor het gebied Spaanse - en ’s-Gravelandsepolder in project Holsteiner. Inmiddels is de samenwerking voldoende in de organisatie geborgd dat besloten is het project binnenkort te beëindigen. Er zijn twee handhavingsknelpunten in het leven geroepen, te weten Automotive en Opslaglocaties. Aan beide knelpunten geven we extra aandacht en ontwikkelen we specifieke interventiemaatregelen. Zo is de vergunningplicht automotive voor de genoemde gebieden uitgerold. Hierdoor hebben ongeveer twintig bedrijven hun bedrijfsvoering gestaakt en zijn uitgeschreven uit de Kamer van Koophandel. Ook zijn een aantal deze bedrijven verhuisd naar andere gemeenten, de betreffende gemeenten zijn hierover geïnformeerd. De aanpak van verdovende middelen handel (straathandel) is inmiddels geborgd en kent een structureel karakter. Boa’s en politieagenten gaan schouder aan schouder op pad om, op basis van de APV, drugshandel aan te pakken. Dit heeft geresulteerd in afname van de overlast, LOD’s opgelegd en diverse strafrechtelijke onderzoeken zijn gestart. Het project is landelijk genomineerd voor de Ondermijning Innovatie award.
Ook zijn medewerkers van de woningcorporatie getraind in het herkennen van signalen waarmee de bewustwording over oneigenlijk gebruik van corporatiewoningen is vergroot. Ondermijningssignalen worden zo in gezamenlijkheid met de Woningcorporatie opgepakt om het oneigenlijk gebruik van corporatiewoningen aan te pakken en deze weer beschikbaar te krijgen voor reguliere bewoning.
Jaarstukken 2024 76
Resultaten 2024: 1) 35 horeca-controles waaronder slijterijen: diverse bestuurlijke maatregelen (boetes, waarschuwingen en spoedsluiting). 2) Hennepcontroles waarbij 83 meldingen zijn onderzocht. & vijf hennepkwekerijen aangetroffen, dit is in lijn met landelijke dalende trend. 3) Zeven spoedsluitingen op panden na o. a. aantreffen onvergunde prostitutie. 4) 37 integrale controles bedrijven waaronder supermarkten en opslaglocaties met ketenpartners zoals politie, NVWA, NLA, Stedin en Douane. 5) 78 meldingen Meld Misdaad Anoniem onderzocht met uiteenlopende resultaten. 6) 40 bestuurlijke (spoed)sluitingen voor diverse andere overtredingen. 7) Start gemaakt met awareness ondermijning binnen de organisatie middels een presentatie in het managementteam van de gemeente (dit krijgt in 2025 een vervolg).
Cybercrime Dit jaar is voor jongeren van 10 tot 25 jaar een re_b00tcmp georganiseerd rondom het thema cybercriminaliteit en hacking. Dit was een gezamenlijk initiatief van de VAR en enkele regiogemeenten waaronder Schiedam. Nadat de jongeren zich thuis via een online game hadden gekwalificeerd, zijn zij uitgenodigd voor de re_b00tcmp. Op de dag van de re_b00tcmp zijn met diverse presentaties en computergames de effecten en risico’s van cybercriminaliteit en hacking onder de aandacht gebracht en zijn zowel de jongeren als hun aanwezige ouders geïnformeerd over de zeer uiteenlopende loopbaanmogelijkheden binnen de IT.
Programma Overheid in balans Output 2a
Output 2b
BiBob
Horeca en Evenementen
Met het (preventieve) bestuursrechtelijke instrument Bibob, kan de gemeente, met screening en intern onderzoek, voorkomen dat zij (onbedoeld) criminaliteit faciliteert. Zo kunnen we voorkomen dat aan malafide partijen een vergunning wordt verleend, een subsidie wordt verstrekt, een overheidsopdracht wordt gegund of vastgoed wordt verkocht/verpacht. In 2024 is, voor de screening, de gemeentelijke Bibob-radar gebruikt. Met de Bibob-radar worden, op basis van binnengekomen verzoeken/aanvragen netwerkanalyses gemaakt zodat alle direct en indirect betrokkenen uit het netwerk kunnen worden gescreend. De uitkomsten van het onderzoek met de Bibob-radar bepalen of er verder intern onderzoek (waaronder een fiscaal onderzoek) nodig is. Het gebruik van de Bibob-radar alsmede het intern onderzoek hebben geresulteerd in een effectievere en eenduidige gebruik van het Bibob-instrument.
Doelen horeca en evenementen • Organisatoren van evenementen en horecaondernemers kunnen bij Horeca en Evenementen (H&E) terecht voor de benodigde vergunningen om op een veilige en verantwoorde wijze de door hen gewenste evenementen en/ of horecaonderneming te kunnen organiseren/ exploiteren.
Resultaten 2024: 1) Aantal uitgevoerde screenings: ± 750. 2) Aantal uitgevoerde eigen nadere onderzoeken: 50 met als resultaat: a. Zeven keer positief, geen reden voor nader (extern) onderzoek. b. Drie keer negatief, wel reden voor nader (extern) onderzoek. c. Twee keer aanvraag ingetrokken. d. 38 onderzoeken nog in behandeling.
§ Paragrafen € Programma Output 2c
Output 3a
Het in behandeling nemen van meldingen over en vergunningaanvragen voor evenementen en vergunningaanvragen voor de horeca is een doorlopende taak van Horeca en Evenementen. Zij verwerken niet alleen de aanvragen, maar adviseren organisatoren van evenementen ook over de kaders waarbinnen een evenement kan plaatsvinden. Ze adviseren horecaondernemers over de benodigde vergunningen om een horecagelegenheid op een juiste wijze te kunnen exploiteren. Resultaten 2024: 1. 266 ingediende aanvragen/meldingen voor evenementen in behandeling genomen en afgehandeld. 2. 156 meldingen en aanvragen voor de horecavergunningen in Schiedam in behandeling genomen en afgehandeld.
Jaarstukken 2024 77
Indicatoren Outcome indicator
1. Aantal misdrijven per 1.000 inwoners
Bron
Politie
Toelichting
Met deze indicator meten we de objectieve veiligheid op basis van het aantal misdrijven per 1000 inwoners.
Nulmeting 2023
57,9
Realisatie 2024
68,8 (met name veroorzaakt door stijging van het aantal gevallen van horizontale fraude, zoals: fraude met betaalproducten, namaakgoederen, identiteitsfraude, verzekeringsfraude, faillissementsfraude, kredietfraude, acquisitiefraude, vastgoedfraude, fraude kilometertellers, zorgfraude, fraude onlinehandel, voorschotfraude, telecomfraude, beleggingsfraude, met 600). Deze uitvraag ligt bij de politie.
Outcome indicator
2. Veiligheidsbeleving
Bron
Monitor Leefbaarheid en Veiligheid
Toelichting
Als onderdeel van de tweejaarlijkse Monitor Leefbaarheid en Veiligheid meten we hoe veilig inwoners van Schiedam zich voelen in Schiedam. Hier komt een gemiddeld rapportcijfer uit.
Nulmeting 2021
6,3
Realisatie 2024
6,4
Programma Overheid in balans Output 2a
Output 2b
§ Paragrafen € Programma Output 2c
Output 3a
Jaarstukken 2024 78
Indicatoren Output indicator
2a. Aandeel inwoners dat woonoverlast ervaart
Bron:
Monitor Leefbaarheid en Veiligheid
Toelichting
Als onderdeel van de tweejaarlijkse Monitor Leefbaarheid en Veiligheid meten we het aandeel inwoners dat woonoverlast ervaart. Dat kan gaan over geluidsoverlast door omwonenden, overige overlast door omwonenden, overlast door overbewoning of kamerverhuur, overlast door verwarde personen, overlast door stank in een woning of tuin.
Nulmeting 2021
25%
Doelstelling
23%
Realisatie 2024
23%
Output indicator
2b. Aandeel inwoners dat overlast op straat ervaart
Bron:
Monitor Leefbaarheid en Veiligheid
Toelichting
Als onderdeel van de tweejaarlijkse Monitor Leefbaarheid en Veiligheid meten we het aandeel inwoners dat overlast op straat ervaart. Bijvoorbeeld door dronken mensen, drugsgebruik of jongeren.
Nulmeting 2021
34%
Doelstelling
32%
Realisatie 2024
32%
Kaderstellende beleidsnota’s • Kadernota Integrale Veiligheid 2021 • Beleidsplan VRR 2023-2027 (2022) • Strategische thema’s veiligheid 2023-2026 politie-eenheid Rotterdam (2022) • Actualisatie Horecabeleid (2017) • Nota Schiedams Prostitutiebeleid (2016) • Coffeeshopbeleid (2021) • Damoclesbeleid gemeente Schiedam 2014
Programma Overheid in balans Output 2a
Output 2b
§ Paragrafen € Programma Output 2c
Output 3a
Jaarstukken 2024 79
Als gemeente in contact met de stad Wijkontwikkeling
Communicatie
In 2024 zijn de wijkregisseurs gerouleerd. Ze hebben het landingsjaar gebruikt om een nieuw netwerk op te bouwen. In 2024 is de enquête Vernieuwend naar de wijk toe uitgevoerd. Deze enquête is door ruim 2500 bewoners ingevuld. Hier zijn ideeën opgehaald om de komende jaren vernieuwend met de wijkbewoners in contact te komen. Uit het onderzoek blijkt dat veel mensen betrokken willen zijn bij hun wijk maar niet altijd weten hoe dit te doen. De opgehaalde suggesties worden meegenomen bij het verbeteren van de verbinding tussen de wijken en de organisatie. Bewoners zijn gevraagd mee te denken hoe de wijkbudgetten breder bekend kunnen worden gemaakt. De ideeën die hieruit voortkwamen, worden meegenomen in het plan van aanpak voor de uitvoering in 2025. De nieuwe subsidieregeling wijkbudgetten heeft er in 2024 voor gezorgd dat er minder bewoners een wijkbudget aanvroegen. Door de veranderde spelregels waarbij een aanvraag van, voor en door bewoners wordt gedaan, vielen meerdere aanvragen niet onder de wijkbudgetsubsidie. De meeste aanvragen zijn doorgeleid naar de andere subsidieregelingen van Schiedam zoals de subsidieregeling bewonersverenigingen en bewonersinitiatieven Schiedam.
Communicatie heeft in 2024 naast de lopende communicatietaken, gewerkt aan een verbeterplan 2025. Hier zijn storytelling (beter kunnen vertellen waar de gemeente zoal mee bezig is) en het beter inzetten van online media een onderdeel van. Daarnaast werken we aan het verder brengen van bestuurscommunicatie/ gemeentecommunicatie en richten we de afdeling op een efficiënte en effectieve wijze verder in. De afdeling heeft de techniek van omgevingsanalyse onder de knie gekregen en toegepast waar relevant. Deze analyses helpen de organisatie en het bestuur om meer inzicht te krijgen om te zien wat er speelt in de stad, waardoor de organisatie en het bestuur dat inzicht (waar relevant) mee kan nemen in besluitvorming en vorm en inhoud van communicatie daarover.
Servicecentrum De aantallen telefonie, mails en social media zijn gelijk gebleven. Bij de meldingen buitenruimte is er 2024 een toename geweest t.o.v. een jaar eerder (+10.000 meldingen). De toename bij het algemene contactformulier was ook groot: van 2.400 naar 8.300 keer. Deze stijging komt door livegang van een nieuw zaaksysteem: vanwege meerdere verstoringen werd het algemene contactformulier ingezet voor aanvragen die eigenlijk via andere formulieren hoorden te gaan.
Burgerzaken De paspoortpiek heeft dit jaar geleid tot een verdubbeling van het aantal aanvragen van reisdocumenten t.o.v. 2023. Door meer te werken met agenda’s en door actief te
Programma Overheid in balans Output 2a
Output 2b
§ Paragrafen € Programma Output 2c
Output 3a
monitoren, ook op wachttijden, is de piek in 2024 goed opgevangen. In 2024 was een er een tijdelijke regeling voor ouders die hun kind (dat al geboren was in voorgaande jaren) met terugwerkende kracht een dubbele achternaam wilden geven (naamkeuze). Opvallend daarnaast is dat zo’n 80% van de erkenningen van kinderen komt van ouders uit de gemeente Rotterdam. De pilot “experiment uitbreiding bij houding gegevens nietingezetenen” loopt nog door tot in 2025. Via deze pilot moet beter zicht worden verkregen op malafide verhuurders en werkgevers en ook de woonoverlast wordt aangepakt. Het werkproces rond de (gemeentelijke en particuliere) briefadressen is in 2024 geëvalueerd en bijgesteld.
Dienstverlening Het zaaksysteem is in gebruik genomen. Het project is nog niet afgerond en loopt door tot in 2025. Het is daardoor op dit moment voor de inwoner nog niet mogelijk om via de persoonlijke internetpagina (PIP) de status van de zaak te zien of documenten toe te voegen. De pilot met Whatsapp als extra communicatiekanaal is voorbereid en start begin 2025. Voor het traject van de visie op dienstverlening is gewerkt aan de startnotitie, die in het eerste kwartaal 2025 bij de gemeenteraad ligt.
Digitale dienstverlening Medio 2024 zijn de tien meest voorkomende producten en diensten gedigitaliseerd en als e-dienst beschikbaar gemaakt via de website, waaronder aangifte geboorte, aangifte overlijden, verhuizingen, uittreksel BRP en vermissing reisdocument. Deze e-diensten zijn beschikbaar
Jaarstukken 2024 80
via gebruiksvriendelijke en toegankelijke webformulieren. Inwoners kunnen hun zaken 24/7 online regelen. Begin 2024 is de aanbesteding en vervanging van het klantcontactsysteem (KSC) gerealiseerd. Met het nieuwe zaaksysteem kunnen inwoners en medewerkers de voortgang van aanvragen volgen. Hiermee worden werkprocessen geoptimaliseerd en krijgt de burger in de vervolgfase meer inzicht en heldere terugkoppeling in de status van lopende zaken. Daarnaast draagt het systeem bij aan een betere dienstverlening door processen efficiënter in te richten, samenwerking tussen afdelingen te verbeteren en inwoners beter inzicht te geven in de voortgang van hun aanvragen. Verder zetten we in op de verbetering van de interne (telefonische) bereikbaarheid van de organisatie zodat burgers, ondernemers en instellingen sneller bij de juiste afdeling of persoon terecht komen en onze doorlooptijden verbeteren. Ook starten we in 2024 met een pilot om Whatsapp weer beschikbaar te stellen als kanaal waarmee burgers, ondernemers en bedrijven in contact kunnen komen met de gemeente.
Verkiezingen De verkiezing voor het Europees Parlement is rechtmatig verlopen. Bij de verkiezing zijn de stemmen in Schiedam voor de eerste keer centraal geteld. Vrijwilligers en organisatie waren daar heel tevreden over.
Participatie In 2024 hebben we, op basis van het participatiebeleid Samenwerken in Schiedam (2021) en de participatieverordening (2022), opnieuw gekeken naar de mogelijkheden voor bewoners om invloed uit te oefenen op projecten en processen.
Programma Overheid in balans Output 2a
Output 2b
We gebruikten het online platform ‘Praat mee’ voor verschillende projecten zoals de nieuwbouw van Schieveste, Station Schiedam Centrum, de metropolitane fietsroute, de inrichting van een plein in Sveaborg, de herinrichting van Park Vlaardingerdijk en de conceptversie van de Cultuurvisie. Ook het internetpanel werd, zoals in voorgaande jaren, veelvuldig gebruikt om de meningen van Schiedammers over diverse onderwerpen te peilen. Daarnaast waren er online stemmogelijkheden, zoals over de plaatsing van prullenbakken en speeltoestellen in de openbare ruimte. Net als voorgaande jaren organiseerden we ook in 2024 meerdere informatiebijeenkomsten over uiteenlopende onderwerpen. Na de oplevering van projecten evalueerden we deze waar mogelijk samen met belanghebbenden. Bij deze evaluaties hielden we zogenaamde ‘schouwen’, waarbij we de laatste verbeterpunten verzamelden. Ook omgevingsmanagers speelden een belangrijke rol door signalen van bewoners op te vangen en deze mee te nemen in de uitvoering van de projecten. Voor zorg en welzijn versterkten we de bewonersparticipatie. Zo werden bewonersavonden georganiseerd over maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Ook gebruikten we de agenda voor een ‘Kleurrijk Schiedam’.
Binnen het sociaal domein werd gebruikgemaakt van de input van de Participatieraad Sociaal Domein en van de participatietrajecten uitgevoerd door de Kleine Ambassade, die zich richt op het betrekken van jongeren bij de gemeenschap.
§ Paragrafen € Programma Output 2c
Output 3a
Tenslotte faciliteerden we verschillende bewonersinitiatieven om tot een gezamenlijk inrichtingsplan te komen. Voorbeelden hiervan zijn omgeving metrostation Troelstralaan en de vergroening van de nieuwe wetenschappersbuurt en de Boylestraat. Deze aanpak toont de brede inzet van verschillende participatiemogelijkheden in Schiedam, waardoor bewoners op diverse manieren invloed konden uitoefenen op hun omgeving.
Gemeentearchief De gemeente is verdergegaan met de inrichting van het Digitaal Archief Schiedam: het elektronische depot. Dit is een veilige omgeving waarin we digitale informatie duurzaam bewaren. De grootte bedraagt inmiddels 35 terabytes. Het Gemeentearchief Schiedam heeft de beschikbaarstelling van informatie aan de eigen organisatie, Schiedammers en andere belangstellenden verbeterd, met onder meer geautomatiseerde handschriftherkenning van notariële akten uit de 18e eeuw en resoluties (besluiten) van het stadsbestuur uit de periode 1581-1816. Het onderzoek naar de Arbeidsinzet en de razzia van 10 november 1944 in Schiedam is afgerond. Het resultaat is te raadplegen via https://www.schiedam.nl/a-tot-z/razzia. De digitalisering van bodemrapporten (milieu-informatie) is ook bijna klaar. De spil van de digitale dienstverlening van het Gemeentearchief Schiedam is de website https://archief.schiedam.nl/.
Jaarstukken 2024 81
Indicatoren Output indicator
2c. Bekendheid met wijkbudgetten
Bron:
Onderzoek Wijkontwikkelingsteams
Toelichting
Wijkbudgetten zijn een middel waarmee inwoners op eigen initiatief verbeteringen in eigen wijk kunnen realiseren. Om ervoor te zorgen dat goede ideeën niet verloren gaan, is het belangrijk dat zo veel mogelijk inwoners bekend zijn met de wijkbudgetten. Als onderdeel van een onderzoek naar de bekendheid van wijkontwikkelingsteams is leden van het burgerpanel in 2021 ook gevraagd of zij bekend waren met wijkbudgetten. Deze vraag zal ook de komende jaren aan leden van het burgerpanel worden gesteld.
Nulmeting 2021
47%
Doelstelling 2026
55%
Realisatie 2024
26%
Programma Overheid in balans Output 2a
Output 2b
§ Paragrafen € Programma Output 2c
Output 3a
Jaarstukken 2024 82
Indicatoren Outcome indicator
3. Imago bestuur en organisatie
Bron:
Monitor Leefbaarheid en Veiligheid
Toelichting
Als onderdeel van de tweejaarlijkse Monitor Leefbaarheid en Veiligheid wordt Schiedammers gevraagd om aan te geven hoe zij aankijken tegen het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie. Het aandeel inwoners dat hier (zeer) positief tegenover staat, wordt voor deze indicator vertaald naar een rapportcijfer. In tussenjaren, wanneer de Monitor Leefbaarheid en Veiligheid niet wordt uitgevoerd, zal deze informatie worden verzameld via het burgerpanel.
Nulmeting 2021
5,3
Meting 2024
5,4
Output indicator
3a. Gemiddeld rapportcijfer gemeentelijke dienstverlening
Bron:
Klanttevredenheidsonderzoek KCC
Toelichting
In het periodieke klanttevredenheidsonderzoek van het Klant Contact Centrum (KCC) wordt inwoners gevraagd welk rapportcijfer zij geven aan hun meest recente contact met de gemeente op een schaal van 1 (zeer slecht) tot 10 (uitmuntend). Het gemiddelde van deze rapportcijfers geeft inzicht in de ervaren kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening – en daarmee van een belangrijke vorm van contact tussen gemeente en Stad.
Nulmeting 2021
Gemiddeld: - Balie: - Telefonie: - Digitaal:
7,7 8,4 8,3 6,6
Doelstelling 2026
Gemiddeld: - Balie: - Telefonie: - Digitaal:
7,8 8,4 8,3 6,8
Programma Overheid in balans Output 2a
Output 2b
Realisatie 2024
Gemiddeld: - Balie: - Telefonie: - Digitaal:
§ Paragrafen € Programma Output 2c
Output 3a
7,7 8,3 7,7 7,2
Kaderstellende beleidsnota’s • Visienota Open Schiedam •D eelnota Dienstverlening • Deelnota Wijkgericht Werken
Jaarstukken 2024 83
Wat heeft het gekost? Realisatie vorig jaar
Bedragen x € 1.000,-
Begroot huidig jaar
Realisatie huidig jaar
Toe te lichten afwijkingen
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
5
-3.253
-3.248
0
-3.354
-3.354
0
-3.262
-3.262
0
-92
-92
1.096
-4.169
-3.073
1.582
-4.590
-3.009
1.865
-5.151
-3.286
-283
561
278
0.8 Overige baten en lasten
0
0
0
0
-11
-11
0
0
0
0
-11
-11
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
0
-6.853
-6.853
0
-7.536
-7.536
0
-7.462
-7.462
0
-74
-74
1.2 Openbare orde en veiligheid
520
-7.024
-6.504
1.649
-7.004
-5.355
1.132
-6.767
-5.635
517
-237
280
Saldo van baten en lasten
1.621
-21.298
-19.677
3.231
-22.495
-19.265
2.997
-22.642
-19.645
234
146
380
0.10 Mutaties reserves
185
0
185
0
-20
-20
0
-46
-46
0
26
26
Saldo van baten en lasten
185
0
185
0
-20
-20
0
-46
-46
0
26
26
Begroot en gerealiseerd resultaat
1.805
-21.298
-19.493
3.231
-22.515
-19.285
2.997
-22.688
-19.691
234
172
406
0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken
Programma Overheid in balans Output 2a
Output 2b
§ Paragrafen € Programma Output 2c
Output 3a
Jaarstukken 2024 84
Analyse afwijkingen begroting na wijziging en realisatie Hieronder volgt de verschillenanalyse van programma 4 per taakveld, hierin staan de afwijkingen ≥ € 250.000,- en de verklaring van deze afwijkingen conform de financiële verordening 2023 artikel 7. De omschrijving van de reden van afwijking staat op deze pagina.
Omschrijving Bedragen x € 1.000
L/B Lasten
Baten
Reden van afwijking
0.2 Burgerzaken Er is in totaliteit € 1,2 miljoen ingehuurd op het taakveld Burgerzaken. Deze inhuur was noodzakelijk omdat het lastig is om vacatures in te vullen, sprake is van langdurig zieken en ouderschapsverlof en er extra inzet noodzakelijk was door de landelijke paspoortpiek. Ter dekking van deze inhuur staat in dit programma de vacatureruimte van € 0,3 miljoen, de hogere leges baten € 0,2 miljoen en een voordeel op het budget van verkiezingen (€ 0,2 miljoen) en publiekszaken (€ 0,14 miljoen). Daarnaast is € 0,1 miljoen vanuit het UWV ontvangen, dat in het programma Algemene dekkingsmiddelen, taakveld overhead is opgenomen.
L
-848
5
Tijdens de verkiezingen in 2024 is er bewust voor gekozen om minder materiaal aan te schaffen op locaties bij de verkiezingen. Dit resulteert in minder uitgaven.
L
202
5
Er zijn meer inkomsten ontvangen rondom reisdocumenten, naturalisaties en rijbewijzen.
L/B
-68
Er is sprake van een voordeel op de algemene kosten o.a. gebruik Centric.
L
145
5
In totaliteit is op het taakveld Veiligheid voor € 0,7 miljoen ingehuurd. Deze inhuur was noodzakelijk omdat vacatures lastig zijn in te vullen, sprake was van langdurig zieken en medewerkers die gebruik maken van het generatiepact. Daarnaast moesten de managementfuncties vanwege vertrek in het kader van continuïteit tijdelijk worden ingevuld. Voor een bedrag van € 0,3 miljoen is dit opgevangen binnen het budget van het taakveld (inzet projectmiddelen e.d.).
L
-376
5
Compensatie preventie met gezag SiSa-regeling, minder uitgegeven dan ontvangen, daarom ontvangen SiSa-uitkering via de balans op grond van BBV overgeheveld naar 2025.
L/B
545
284
5
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid
Programma Overheid in balans Output 2a
Output 2b
§ Paragrafen € Programma Output 2c
Output 3a
-493
5
Jaarstukken 2024 85
Algemene dekkingsmiddelen Wat heeft het gekost? Bedragen x € 1.000,-
Realisatie vorig jaar
Begroot huidig jaar
Realisatie huidig jaar
Toe te lichten afwijkingen
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
0.4 Overhead
1.034
-32.270
-31.235
942
-34.591
-33.650
1.682
-33.793
-32.111
-741
-798
-1.539
0.5 Treasury
7.336
2.124
9.460
5.778
3.167
8.945
8.294
2.733
11.026
-2.515
435
-2.081
0.61 OZB Woningen
8.234
-798
7.436
8.355
-908
7.447
8.586
-880
7.706
-231
-28
-259
0.62 OZB Niet woningen
8.133
-198
7.935
8.425
-204
8.221
8.505
-199
8.306
-80
-5
-84
0.64 Belastingen overig
264
-13
251
231
-117
114
177
81
258
54
-198
-144
200.931
0
200.931
208.977
0
208.977
207.979
0
207.979
998
0
998
333
-45
289
0
-183
-183
260
-20
241
-260
-164
-424
0
-23
-23
0
0
0
0
-48
-48
0
48
48
226.266
-31.223
195.043
232.707
-32.835
199.872
235.482
-32.125
203.357
-2.775
-710
-3.485
0.10 Mutaties reserves
5.996
-1.998
3.998
20.196
-12.932
7.264
10.842
-10.732
110
9.354
-2.200
7.154
Saldo van baten en lasten
5.996
-1.998
3.998
20.196
-12.932
7.264
10.842
-10.732
110
9.354
-2.200
7.154
Begroot en gerealiseerd resultaat
232.262
-33.221
199.041
252.903
-45.767
207.136
246.324
-42.857
203.467
6.579
-2.910
3.669
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VPB)
Saldo van baten en lasten
Algemene dekkingsmiddelen
§ Paragrafen € Programma
Jaarstukken 2024 86
Analyse afwijkingen begroting na wijziging en realisatie Hieronder volgt de verschillenanalyse van programma 5 per taakveld, hierin staan de afwijkingen ≥ € 250.000,- en de verklaring van deze afwijkingen conform de financiële verordening 2023 artikel 7. De omschrijving van de reden van afwijking staat op deze pagina.
Omschrijving Bedragen x € 1.000
L/B Lasten
Baten
Reden van afwijking
Conform financiele verorderning worden hieronder alleen de afwijkingen van € 100K of groter verklaard.
0.4 Overhead Bedrijfsvoering personeelskosten.
L/B
-849
Er wordt voor bedrijfsvoering ICT € 300,000,- meegenomen voor de budgetoverheveling. De overige € 300.000,- komt omdat de investeringen nog niet volledig zijn uitgevoerd deze lopen door naar 2025 hierdoor is de afschrijving nog niet begonnen.
L
603
5
Inhuur voor 2024 voor het team IM, ICT & FD heeft in het teken gestaan van aanpakken van achterstanden op het gebied van beveiliging en de staat van onze systemen. In 2023 is gestart met de inventariseren van de exacte problematiek en wat er moet gebeuren om op een bepaald niveau te komen. Voor het dichten van de grootste lekken in onze beveiliging en er onvoldoende kennis hiervoor aanwezig was, is teruggevallen op inhuur. Om e.e.a ook naar de toekomst te kunnen borgen is in 2024 gestart met het opstellen van een I-Visie en een daaraan gekoppeld uitvoeringsprogramma. Deze zijn in 2024 opgesteld en vastgesteld. Om de (noodzakelijke) verbeteringen die hierin zijn benoemd te implementeren hebben we gekozen voor een programmastructuur onder leiding van een programma manager en inhuur van projectleiders en adviseurs. In verband met het wegvallen van ondersteuning van de leverancier voor een van onze primaire applicaties (namelijk die voor het KCC) en het feit dat hierop in het verleden geen actie op ondernomen was waren we genoodzaakt om, al in 2023, te starten met een grootscheeps traject om deze applicatie te vervangen. Hiervoor is ook de nodige inhuur noodzakelijk geweest. Dit traject zal in 2025 afgerond worden.
L
-736
5
Bedrijfsvoering overhead.
L
818
5
Voor de bedrijfsvoering gebouwen zijn de onderhoudskosten waren lager doordat er, in afwachting van het huisvestingsbesluit, werkzaamheden die uitgesteld konden worden niet zijn uitgevoerd. (Elektra en gas) – In 2023 zijn gemeente breed de budgetten voor gas en elektra verhoogd i.v.m. de grote stijging van de energieprijzen. Doordat de budgetten meer verhoogd zijn dan dat de kosten gestegen zijn is er nu een positief saldo op deze posten.
L
769
5
Algemene dekkingsmiddelen
§ Paragrafen € Programma
706
5
Jaarstukken 2024 87
Omschrijving Bedragen x € 1.000
L/B Lasten
Baten
Reden van afwijking
Taakveld 0.5 Treasury 2,5 % over het eigen vermogen (R+V) was voor 3,8mln begroot is 5,6 mln geboekt. Dit is een interne boeking vanaf 6914000. €1,7 mln extra last. Neutraal in taakveld treasury. € 1,25 mln voordeel op de rentelasten. In 2024 zijn er geen nieuwe langlopende geldleningen aangetrokken ondanks de liquidietsprognose.
L
-440
5
In 2024 heeft Schiedam minder dividend ontvangen dan was begroot voor de verbonden partijen. De begroting 2025 is hier op aangepast.
B
-271
5
In 2024 heeft Schiedam meer dividend ontvangen over de aandelen van de BNG.
B
101
5
2,5 % over het eigen vermogen (R+V) was voor 3,8mln begroot is 5,6 mln geboekt. Dit is een interne boeking naar de 695000. Neutraal in taakveld treasury.
B
1.744
5
Vanwege alle ontvangen subsidies en Rijksbijdrages (SPUK) zijn er altijd voldoende middelen in kas geweest om maximaal van schatkistbankieren te profiteren. De uitgaven volgen allemaal in latere jaren vanwege het uitstellen van projecten. Voordeel is volledig ontvangen rente.
B
943
5
De OZB voor woningen hoger dan begroot en hangt samen met de hogere WOZ-waarden dan waarmee was begroot vanuit de opgave van de Waarderingskamer (4,1% in plaats van 2,8%). De markt voor onroerend goed laat zich de laatste paar jaar ook lastig voorspellen.
B
236
5
De OZB voor niet-woningen hoger dan begroot en hangt samen met de hogere WOZ-waarden dan waarmee was begroot.. Op basis van PMA (permanente marktanalyse) t/m mei van een jaar geeft de RBG in juli een prognose af voor een nieuw jaar. Bij niet-woningen beschikt de RBG pas later in het jaar over informatie inzake de huren.Bij de herwaardering (aug-dec) komen altijd verbeteringen/verfijningen naar voren.
B
99
5
B
-998
5
Taakveld 0.61 en 0.62 OZB Woningen en Niet woningen
Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds € 586.083 effect Decembercirculaire. Dit bedrag is ontvangen maar niet meer begroot. Wordt opgenomen in TA1 2025. -€ 1.565.203 effecten van oudere jaren. Er zijn correcties geweest over de algemene uitkering van de jaren 2021 t/m 2023. Deze waren voor Schiedam negatief, maar zijn aan de voorkant niet gemeld via circulaires.
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten Er is geen beroep gedaan op het budget van onvoorzien.
L
500
5
In de zomernota 2024 incl de veiligheidsmarge CAO is er meer dan voldoende budget gereserveerd voor de CAO verhoging 2024. Dit budget is over.
L
183
5
Algemene dekkingsmiddelen
§ Paragrafen € Programma
Jaarstukken 2024 88
Omschrijving Bedragen x € 1.000
L/B Lasten
Op dit taakveld staat de vertragingsfactor begroot van de kapitaallasten. Deze bedraagt € 0,5 miljoen. Op concernniveau zien we dat deze vertragingsfactor nog niet groot genoeg is.
L
Over het boekjaar 2023 is er na indienen van een suppletie aanvullende BCF baten ontvangen.
B
Algemene dekkingsmiddelen
§ Paragrafen € Programma
Baten
Reden van afwijking
-514
5
260
Jaarstukken 2024 89
Paragrafen Financiering
Grondbeleid
Lokale heffingen
Onderhoud kapitaalgoederen
Verbonden partijen
Weerstandsvermogen, risicobeheersing en financiële positie
Verstrekken van subsidies
Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid Schiedam
Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid
Bedrijfsvoering
§ Paragrafen
€ Jaarrekening Overige gegevens
Jaarstukken 2024
90
Paragraaf Bedrijfsvoering Onderzoeken naar de staat van het Stadserfcomplex In 2024 is het onderzoek naar de staat van het Stadserfcomplex voortgezet. In het onderzoek is onder andere gekeken naar de huidige staat van het gebouw, zowel op technisch vlak als op het gebied van comfort. Er is in beeld gebracht wat er nodig is qua aanpassingen aan “de toren”. Uit het onderzoek blijkt dat er de komende jaren grootschalig en noodzakelijk onderhoud en aanpassingen moeten plaatsvinden: het gebouw, inclusief de installaties, is op dit moment technisch, functioneel en economisch aan het einde van de levensduur. In 2025 wordt daarom een plan van aanpak opgesteld voor de renovatie van het Stadserfcomplex. We zien ook de ontwikkeling zich voortzetten dat medewerkers zowel op kantoor werken, als vanuit huis of elders. Dit leidt tot een hybride vorm van werken: voor een deel elders, voor een deel op kantoor. Dit vraagt iets van de inrichting van de kantooromgeving. Er is in dat kader onderzocht of en op welke wijze de beschikbare vierkante meters beter benut zouden kunnen worden en welke faciliteiten nodig zijn om deze hybride vorm van werken te ondersteunen.
Toekomstbestendig werkgeverschap 2024 borduurde voort op de ingezette ontwikkeling van toekomstbestendig werkgeverschap. Dit blijft belangrijker dan ooit gezien de krappe arbeidsmarkt, voortkomend uit de demografische ontwikkelingen welke ons naar verwachting de aankomende tien jaren nog parten blijven spelen. In 2024 heeft de bestendiging van het team werving- en selectie ten behoeve van het actief binnenhalen van nieuwe
§ Paragrafen
collega’s plaatsgevonden. Hierdoor zijn we in staat geweest om uitstroom zoveel mogelijk op te vangen, sneller te vervangen en zo de (gemeentelijke) opgaven te realiseren. Ook werd in 2024 het centraal georganiseerde Stagepunt Schiedam operationeel. Dit biedt een gecoördineerde aanpak en een warm welkom aan aankomend jong talent, uiteraard gericht op een zo diverse mogelijke doelgroep. Aan de stimulering van opleiding, training en persoonlijke (loopbaan)ontwikkeling, zowel op persoonlijk als op teamniveau, is ook vervolg gegeven. Verschillende teams binnen de gemeente hebben teamtrajecten gevolgd zoals gericht op de ontwikkeling van vaardigheden als onderlinge samenwerking. Het leiderschapsprogramma voor directie en management is afgerond evenals het ontwikkelprogramma voor teamleiders en coördinatoren. Er zijn leiderschaps- en kernwaarden SDAM (samen, duidelijk, aandacht en moedig) vastgesteld, welke hierin zijn geïntegreerd. Zo leggen we met elkaar een stevige basis neer voor toekomstbestendig werkgeverschap waarvan onder andere talentontwikkeling een belangrijke pijler is. Verder is een start gemaakt met de voorbereiding van een reguliere gesprekscyclus die een bijdrage moet leveren aan duurzame inzetbaarheid en het behoud van betrokken en bevlogen medewerkers.
Om ons zo goed mogelijk te organiseren rondom de kerntaken van de gemeente, de maatschappelijke opgaven en de ambitie die we hebben als organisatie, is in 2024 een start gemaakt met de vormgeving van een besturingsfilosofie. Hieruit zullen belangrijke uitgangspunten ten behoeve van een visie op goed werkgevers- en leiderschap voortvloeien, evenals een gewenst besturingsmodel, waarop de gemeente Schiedam de aankomende jaren consistent kan voortbouwen.
€ Jaarrekening Overige gegevens
ICT In 2024 is de i-visie opgemaakt en vastgesteld inclusief een uitvoeringsplan en investeringsplan. In de tweede helft van 2024 is voortvarend gestart met maatregelen om de ICT-infrastructuur te vernieuwen om hiermee in 2024 benoemde risico’s en kwetsbaarheden te verminderen of weg te nemen. Hierbij kan worden gedacht aan continuïteit, veiligheid en het voldoen aan geldende wet- en regelgeving. Er zijn veel stappen te nemen om de basis op orde te brengen op ICT-gebied. De basis op orde maakt onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma i-visie. Immers, de vernieuwing van hardware is slechts stap 1. Het beschrijven en borgen van processen, bijhorende documentatie en het hiermee optimaal beheren van soft- en hardware zijn vervolgstappen waar in 2024 mee is gestart. Voor het beheer van de ICT-omgeving is een monitoringstool ingericht en geïmplementeerd. Naast de “hardware en software” heeft ook de factor “mens” ruime aandacht gekregen in 2024. Samen successen boeken is hierbij het credo. Focus ligt hierbij op samenwerken, taken en verantwoordelijkheden verhelderen, structuur aanbrengen door planmatig en projectmatig werken, verbinden en kennis & kunde.
Informatiebeveiliging en Privacy (IBP) Informatiebeveiliging en privacy zijn essentieel in de digitale samenleving, en de eisen vanuit wet- en regelgeving worden steeds strenger. Naast informatiebeveiliging speelt ook privacy een steeds grotere rol binnen gemeenten. Om te voldoen aan wet- en regelgeving én aan de behoeften van inwoners, is een transparant en effectief privacybeleid cruciaal.
Jaarstukken 2024
91
Met de verdere digitalisering van diensten en processen blijft de bescherming van persoonsgegevens een prioriteit. Tegelijkertijd brengen nieuwe technologieën, zoals AI, extra uitdagingen met zich mee binnen het privacydomein.
Terugblik naar 2024 In april 2024 is gestart met het opstellen van een meerjarenplan IBP (2024-2027), als onderdeel van de pijler Weerbaar binnen het uitvoeringsprogramma i-visie. In het afgelopen jaar heeft de gemeente zich daarnaast ingezet om het privacybeleid en de bijbehorende procedures te herzien en te versterken. Er is extra nadruk gelegd op het informeren van burgers over de wijze waarop hun gegevens worden verzameld, verwerkt en beschermd. Verder heeft er een professionaliseringsslag plaatsgevonden binnen het privacy- en securityteam.
Risicomanagement
zijn er afgelopen jaar diverse trainingen verzorgd in het kader van het interne juridisch trainingsprogramma om de juridische bewustwording binnen de organisatie verder te vergroten en de juridische kwaliteit van het werk verder te verhogen. De focus lag dit jaar op trainingen in het staats- en bestuursrecht en de Woo. Na het eerste kwartaal van 2025 is het mogelijk om bezwaarschriften digitaal in te dienen. De voorbereidingen hiervoor zijn in 2024 getroffen. De rechtmatigheid op het gebied van inkoop is de afgelopen jaren flink verbeterd. Dit blijft een belangrijk aandachtspunt voor de gemeente. Er is gestart met de herziening van het gemeentelijke inkoopbeleid, waarin ook het thema ‘Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen’ een belangrijke rol speelt. Zo kan de gemeente de juiste, duurzame keuzes kan maken als opdrachtgever en inkoper. In 2025 wordt hier verder uitvoering aan gegeven.
De afgelopen periode is gewerkt aan een (intern) onderzoek naar het risico- en procesmanagement binnen de gemeente Schiedam. Onze doelstelling is risicomanagement, meer dan nu het geval is, onderdeel te laten zijn van de dagelijkse processen. Uitkomst van het onderzoek is dat binnen de organisatie risico- en procesmanagement op verschillende manieren in de dagelijkse praktijk is uitgewerkt. Richtinggevende concernkaders ontbreken (buiten de financiële kaders rondom het bepalen van het risicoprofiel), die worden de komende periode verder uitgewerkt.
Rechtmatigheidsverantwoording
Juridische zaken en Inkoop
Toelichting op de rechtmatigheidsverantwoording
De verbetering van de juridische kwaliteit binnen de gemeentelijke organisatie heeft ook afgelopen jaar de aandacht gehad. Zo is er in 2024 gestart met de uitvoering van een legal audit als basis voor de verdere inrichting van de juridische kwaliteitszorg. De acties die hieruit voortkomen worden in 2025 verder opgepakt. Ook zijn er raamovereenkomsten gesloten met diverse kantoren voor het inwinnen van extern juridisch advies. Aanvullend
In de rechtmatigheidsverantwoording (bijlage) licht het college van burgemeester en wethouders toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. In de paragraaf bedrijfsvoering wordt op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met de raad aanvullende
§ Paragrafen
2024 is het tweede jaar waarin het college van burgemeester en wethouders een rechtmatigheidsverantwoording aflegt via de jaarstukken. Het volgen van de uitvoering vindt plaats via tertiaalrapportages. De bevindingen en analyses hieruit, maar ook de bevindingen uit de interim-controle van de accountant, worden gebruikt om processen actueel te houden en de financiële rechtmatigheid te borgen. Belangrijk aandachtspunt blijft overigens de rechtmatigheid van de inkopen.
€ Jaarrekening Overige gegevens
informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. In de paragraaf bedrijfsvoering worden de geconstateerde afzonderlijke afwijkingen (fouten of onduidelijkheden) groter dan € 250.000 (conform artikel 9 lid 3 financiële verordening 2023) nader toegelicht. In deze paragraaf beschrijft het college ook welke actie hij onderneemt om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen. Voor begrotingsrechtmatigheid gelden de bepalingen uit artikel 11 van voornoemde financiële verordening. De analyse afwijkingen begroting na wijziging en realisatie (artikel 28 BBV overzicht) is opgenomen in de jaarstukken op deze pagina. Begrotingsonrechtmatigheden die voortvloeien uit deze analyse worden opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording zoals bedoeld in artikel 9 (voor zover de verantwoordingsgrens voor afzonderlijke fouten of onduidelijkheden is overschreden, deze bedraagt ook € 250.000), maar worden niet nader toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.
Voorwaardencriterium, EU-aanbestedingen: Voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen is in 2022 gebruik gemaakt van een aantal uitzonderingsregels op het gebied van Europese aanbestedingen. Deze regelingen konden worden ingeroepen als gevolg van het spoedeisende karakter van de opvang. Met het voortduren van de situatie in Oekraïne duurde de opvang ook in 2023 voort. Als gevolg hiervan komt het spoedeisende karakter te vervallen. Daardoor diende de opvang, catering en beveiliging van de opvanglocaties alsnog Europees te worden aanbesteed, dit is echter nog niet gebeurd. In totaal gaat het hierbij om drie overeenkomsten met een totale uitgave van € 2,0 mln in 2024. De contracten zien toe op huisvesting (€ 0,8 mln), catering (€ 0,7 mln) en beveiliging (€ 0,4 mln) van de opvanglocaties. In 2024 is een begin gemaakt met de aanbesteding van deze werkzaamheden. Daarnaast is voor een drietal opdrachtnemers sprake van onrechtmatigheid door het opdragen van ‘losse opdrachten’ waar deze hadden moeten worden
Jaarstukken 2024
92
aanbesteed. In totaal bedraagt deze onrechtmatigheid € 0,7 mln.
Voor de rechtmatigheidsverantwoording zie volgende bijlage Bijlage Rechtmatigheidsverantwoording
§ Paragrafen
€ Jaarrekening Overige gegevens
Jaarstukken 2024
93
Paragraaf Financiering Inleiding
Kaders 2024
De paragraaf geeft inzicht in de wijze waarop de financieringsfunctie (treasury) van de gemeente is ingericht. Deze paragraaf bevat ook de risico’s rond het liquiditeitenbeheer en geeft inzicht in de omvang en toerekening van de rentelasten.
In de begroting 2024 zijn de financiële kaders als volgt geformuleerd: - Een begroot rentepercentage voor lang te lenen geld van 3,5%. Een maximale financieringsbehoefte van € 57,0 mln. (obv de liquiditeitsprognose die is opgenomen in de begroting 2024) - Een begroot percentage van de omslagrente (= toerekening van de rente aan de verschillende taken van de gemeente) van 2,5%. Het afgelopen jaar zijn er geen langlopende leningen aangetrokken, terwijl dit op basis van de financieringsbehoefte wel noodzakelijk was. Dit vindt o.a. zijn oorzaak in hogere algemene – en specifieke uitkeringen van het Rijk, hogere verkoopopbrengsten (erfpacht)gronden en panden en lagere investeringsuitgaven. Er zijn wel kortlopende leningen aangetrokken. Zo is er in het eerste kwartaal een kasgeldlening aangetrokken van € 30,0 mln tegen een rentepercentage van 3,9%, en is er gedurende het 2e kwartaal een kasgeldlening aangetrokken van € 25,0 mln tegen een rentepercentage van 4,0%. Dit levert per saldo op het onderdeel treasury een positief resultaat op van € 3,0 mln. Hierover is op kwartaalbasis door de Treasurer verantwoording afgelegd aan de wethouder Financiën in de vorm van het Treasuryberaad.
Financieringsfunctie De financieringsfunctie (ofwel treasury) van de gemeente draagt er zorg voor dat de gemeente altijd aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. De gemeentelijke uitgaven en inkomsten lopen niet synchroon in de tijd. Hierdoor is doorlopend sprake van een tijdelijk tekort van of overschot aan financiële middelen. Oorzaken hiervan zijn divers. Een project kan eerder of later van start gaan; een grondexploitatie kan een ontwikkeling laten zien doordat gronden worden verkocht of opbrengsten kunnen in één maand of verspreid over een aantal maanden worden ontvangen. Het doel van treasury is het tijdig opheffen van het tekort of overschot door te lenen dan wel door middelen uit te zetten. Dit gebeurt tegen zo laag mogelijke kosten en zo hoog mogelijke opbrengsten. Uitgangspunt hierbij is dat geen onaanvaardbare risico’s worden gelopen.
Wettelijk kader Treasury is aan diverse regels gebonden. Deze zijn vastgelegd in verschillende wetten (bijvoorbeeld de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) en de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Schatkistbankieren). Daarnaast heeft Schiedam verdere regels vastgelegd in het Treasurystatuut.
§ Paragrafen
De begrote omslagrente van 2,5% bleek in werkelijkheid uit te komen op 2,05% Dit is nagenoeg conform het begrote percentage en is dus gezien de toegestane marge van 0,5% afwijking niet noodzakelijk om het begrote rentepercentage bij te stellen.
€ Jaarrekening Overige gegevens
In het treasuryberaad (vier keer per jaar) is via prognoses de liquiditeitsbehoefte bepaald. In 2024 heeft de gemeente ruim binnen het mandaat geopereerd en een risicomijdend beleid gevoerd. Onderstaande tabellen geven nader inzicht in de realisatie van de liquiditeitsbehoefte en de rentekosten in 2024.
Liquiditeitenoverzicht 2024 Bedragen x € 1 miljoen Saldo inkomsten en uitgaven 2024 (kasstroom):
Begroting (primair)
Jaarrekening
4,6 mln
44,6 mln
Investeringen en grondexploitaties
-25,8 mln
-13,0 mln
Financiering (aflossing leningen)
-35,8 mln
-31,6 mln
-57,0 mln
0 mln
Financiering (aangetrokken leningen)
Het positieve saldo van de inkomsten en uitgaven is veroorzaakt door o.a. hogere algemene en specifieke uitkeringen van het Rijk en lagere rentekosten. De lagere investeringsuitgaven zijn vooral veroorzaakt door lagere investeringsuitgaven inzake Integraal Huisvestingsprogramma (IHP) scholen. Daarnaast zijn er hogere opbrengsten grondexploitaties te constateren. Dit wordt nader toegelicht in de paragraaf Grondbeleid en het MPG.
Jaarstukken 2024
94
Rentekosten 2024 Bedragen x € 1 miljoen
Begroting (primair)
Realisatie
Rentekosten bestaande leningenportefeuille
6,4 mln
5,3 mln
Rentekosten nieuw aan te trekken financiering
1,5 mln
0,4 mln
Totaal rentekosten externe financiering (aangetrokken leningen)
7,9 mln
5,7 mln
Aangezien de financieringsbehoefte voor 2024 lager uitviel zijn er ook lagere rentekosten te constateren. Daarnaast zijn er in het kader van herfinancieringen lagere rentepercentages over de bestaande leningen afgesloten. Overigens worden de jaarcijfers vergeleken met de primaire begroting 2024. In de BERAP is hier al op geanticipeerd door een verlaging van de rentekosten ad € 0,88 mln. door te voeren.
prognoses bepaald of kort of lang geld wordt aangetrokken, of leningen moeten worden afgelost en/of tot herfinanciering moet worden overgegaan.
Renterisico Als de rentevaste periode van een lening afloopt en de rente in de tussentijd is gestegen, kan dit tot problemen leiden in de begroting. We moeten dan meer rentekosten gaan betalen dan verwacht. De wetgever heeft via de wet Fido (Financiering decentrale overheden) bepaald wat de maximale omvang mag zijn van leningen die in een jaar moeten worden afgelost en geherfinancierd. In 2022 is door de gemeente binnen de hiervoor genoemde bepalingen gewerkt. De bepalingen zijn opgenomen in onderstaande tabel.
Tabel limieten wet fido Limiet
Doel limiet
Bijzonderheden
Kasgeldlimiet
Maximalisering financiering met kortlopende leningen (tot één jaar)
Renterisiconorm
Beheersing renterisico bij (her) financieringen (vanaf één jaar) door spreiding van de financieringsmomenten
Risicobeheer Conform het BBV dient in de paragraaf financiering aandacht te worden geschonken aan het risicobeheer rond financiering. Het doel is maatregelen te treffen om de risico’s van de financieringsactiviteiten voor de gemeente zo klein mogelijk te maken en te houden. Er zijn vier risico’s onderscheiden, die hieronder zijn toegelicht:
Norm in % van begrotingstotaal
Norm in miljoenen €
Overschrijding norm is toegestaan (max. twee achtereenvolgende kwartalen)
8,5%
32,4
Geen
20%
78,4
Liquiditeitsrisico Het liquiditeitsrisico is het risico dat de gemeente te weinig liquide middelen heeft om aan directe verplichtingen te voldoen. Om dit risico te voorkomen wordt een liquiditeitsprognose opgesteld. De prognoses zijn besproken in het treasuryberaad. In dit beraad is op basis van de
§ Paragrafen
€ Jaarrekening Overige gegevens
Jaarstukken 2024
95
Onderstaande verplichte tabellen geven aan in hoeverre de gemeente binnen de renterisiconormen zijn gebleven. In zowel de tabel renterisico kortlopende schuld als renterisico langlopende schuld voldoet de gemeente aan de norm.
Tabel renterisico kortlopende schuld 2024
Tabel renterisico op de langlopende schulden
Bedragen x € 1 miljoen
M
1e kwartaal
2e kwartaal
3e kwartaal
4e kwartaal
Vlottende schuld
1 2 3
0,00 30,00 30,00
30,00 25,00 25,00
25,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Renteherzieningen
1 2 3
3,27 26,92 34,18
42,22 14,12 15,34
38,42 23,15 27,10
23,05 27,06 29,25
1 2 3
-3,27 3,08 -4,18
-12,22 10,88 9,66
-13,42 -23,15 -27,10
-23,05 -27,06 -29,25
Gemiddelde per kwartaal
-1,46
2,77
-21,22
-26,45
Kasgeldlimiet
32,40
32,40
32,40
32,40
-33,86
-29,63
-53,62
-58,85
Vlottende middelen
Netto schuld (+) Overschot (-)
Begroting 2024
Rekening 2024
-
-
Aflossingen
31,6
31,6
Renterisico
31,6
31,6
Renterisiconorm
75,9
78,4
Ruimte onder renterisiconorm
44,3
46,8
Begrotingstotaal jaar T Percentage van begrotingstotaal
8,3%
8,0%
Bedragen x € 1 miljoen
Ruimte (-) Overschrijding (+)
§ Paragrafen
€ Jaarrekening Overige gegevens
Jaarstukken 2024
96
Kredietrisico De gemeente Schiedam heeft in het verleden vanuit haar publieke taak beperkt leningen en garanties verstrekt. In de hierna opgenomen tabellen zijn de aangetrokken en verstrekte geldleningen weergegeven. Er zijn in het kader van de projectfinanciering alleen voor het project Nieuwe energie voor Groenoord langlopende leningen aangetrokken. Op de bestaande leningen is in totaal € 31,6 miljoen afgelost. In de tabel zijn de mutaties van 2024 opgenomen.
Aangetrokken geldleningen Bedragen x €
Boekwaarde 1-1-2024
Nieuw Aflossing aangetrokken (renteherziening)
Boekwaarde 31-12-2024
Banken
264,2 mln
31,1 mln
233,1 mln
Overige instellingen
60,5 mln
0,5 mln
60,0 mln
Overige financieringen*
5,9 mln
5,5 mln
330,6 mln
5,5 mln
Totaal
11,4 mln
31,6 mln
304,5 mln
* Overige financiering betreft de projectfinanciering in het kader van het project: Nieuwe energie Groenoord. Conform Raadsvoorstel 20VR056.
Debiteurenrisico Het debiteurenrisico beperkt zich alleen tot de privaatrechtelijke debiteuren van de gemeente zelf. De invordering op belastingdebiteuren is uitbesteed aan de Regionale Belastinggroep. De gemeente Schiedam heeft voor de dubieuze debiteuren een voorziening gevormd, waaraan jaarlijks een bedrag voor oninbaarheid wordt toegevoegd (indien noodzakelijk). De afboekingen van de oninbare vorderingen in het afgelopen jaar zijn binnen deze voorziening opgevangen.
§ Paragrafen
€ Jaarrekening Overige gegevens
Jaarstukken 2024
97
Renteresultaat en taakvelden Het BBV schrijft voor dat inzicht wordt geboden in het renteresultaat en de toerekening van die rentelasten, via de interne omslagrente, over de taakvelden. Het voorgeschreven schema volgt hieronder:
Renteschema 2024 A
Begroot
Realisatie
Externe rentelasten over de korte en lange financiering
€
8,2 mln
€
6,0 mln
Overige rentekosten
€
0,1 mln
€
0 mln
Externe rentebaten
€
0,0 mln
€
-0,2 mln
Saldo rentelasten rentebaten
€
8,3 mln
€
5,8 mln
Rente die aan grondexploitaties worden doorberekend
€
- 0,7 mln
€
- 0,4 mln
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente
€
7,6 mln
€
5,4 mln
D1
Rente over eigen vermogen
€
2,8 mln
€
4,5 mln
D2
Rente over voorzieningen
€
1,1 mln
€
1,7 mln
D3
Rente over vooruit ontvangen erfpachtinkomsten.
€
2,9 mln
€
2,5 mln
Totaal aan taakvelden toe te rekenen (in- en externe rente)
€
14,4 mln
€
14,1 mln
De aan taakvelden toegerekende rente via rente-omslag
€
- 17,7 mln
€
- 17,1 mln
Resultaat op het taakveld treasury voor de rente
€
- 3,3 mln
€
- 3,0 mln
B
C
Toelichting renteschema: Onder A zijn de rentelasten opgenomen die de gemeente dient te betalen aan de bank Onder B staan de ontvangsten aan rente van de gemeente Onder C staan de rentekosten die niet verdeeld worden op basis van de omslagrente (de rente grondexploitaties). Onder D staan de ‘interne’ rentekosten die de gemeente aan de eigen exploitatie/ voorzieningen toerekent. Bovenstaande rentebaten en rentelasten worden verdeeld op basis van de boekwaarde van alle activa (meestal investeringen), die wordt vermenigvuldigd met de
§ Paragrafen
omslagrente (2,5%). Bij een correct vastgesteld percentage van de omslagrente is het berekende resultaat zo beperkt mogelijk, maar in ieder geval minder dan 25% van de aan taakvelden door te belasten rentelasten: € 3,0 mln / € 14,1 mln. * 100 = 21,27 % Schiedam voldoet op realisatiebasis aan deze eis, vanwege het feit dat het omslagpercentage is vastgesteld op 2,5%. Voor de begroting 2025 is het omslagpercentage ook vastgesteld op 2,5%. De komende periode wordt dit nauwlettend bijgehouden en indien nodig (tussentijds) bijgesteld.
€ Jaarrekening Overige gegevens
Jaarstukken 2024
98
Paragraaf Grondbeleid Inleiding
Grondexploitatie
Start
In de paragraaf Grondbeleid wordt ingegaan op de visie op het grondbeleid in relatie tot de wijze waarop is getracht de doelstellingen in 2024 te realiseren. Ook staat in deze paragraaf een samenvatting over 2024 van de resultaten van de grondexploitaties, eventuele winstneming en het verloop van reserves en voorzieningen.
Verwacht eind
Bedrijventerreinen SD Wilhelminahaven Zuid
2018 2022
2035 2028
Visie op het grondbeleid en uitvoering De omgevingsvisie is leidend voor de programma’s. Het grondbeleid is een instrument om de wensen die voortkomen uit de stadsvisie te realiseren. Begin 2020 is de Kadernota grond 2020 vastgesteld welke de basis vormt voor het te voeren grondbeleid. Het grondbeleid van Schiedam geeft aan dat de gemeente faciliterend optreedt tenzij haar ruimtelijk beleid om een actief grondbeleid vraagt.