Bijlage 1 Jaarstukken 2022

In december 2022 is de Startnotitie Kadernota Beheer Openbare Ruimte 2023-2027 (Kadernota BOR) aan de raad aangeboden. Dit is de start van het traject van de nieuwe Kadernota BOR. Deze nieuwe Kadernota wordt na de zomer 2023 aan de raad voorgelegd ter besluitvorming.

De gerealiseerde IUPB-projecten, het reguliere onderhoud en de realisatie van het Uitvoeringsprogramma Groen, zorgen voor een hoger waarderingscijfer voor de buitenruimte.

Global Goals

De vastgestelde Groenvisie beschrijft waar we met het groen in Schiedam naartoe willen. Deze Groenvisie is operationeel vertaald in een Uitvoeringsprogramma Groen met daarin concrete projecten die erop gericht zijn de doelen uit de Groenvisie te realiseren. Het dagelijks onderhoud is grotendeels gevat in de raamovereenkomst met Irado. Hiervoor is jaarlijks ca. € 22 miljoen aan exploitatiebudgetten opgenomen in de gemeentebegroting. Het groot onderhoud en de investeringen zijn ondergebracht in het Integraal UitvoeringsProgramma Buitenruimte (IUPB). Jaarlijks wordt een overzicht gemaakt van de IUPBprojecten die worden voorbereid, uitgevoerd en afgerond. Voor het jaarlijkse programma is voor € 18,15 miljoen aan exploitatie- en investeringsbudgetten opgenomen in de gemeentelijke begroting. Elk project in het IUPB

§ Paragrafen

Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

Prestatie 4

Prestatie 8

Prestatie 9

Prestatie 10

Prestatie 11

Prestatie 5

Jaarstukken 2022 Prestatie 6

Prestatie 7

€ Programma

27

Prestatie

Nulmeting 2017

Doel 2022

Realisatie 2022

1. Indicator: gemiddeld rapportcijfer buitenruimte: - parkeergelegenheid - wegen, paden en pleinen - groen (perken, plantsoenen en parken) - straatverlichting

(5,5) (6,6) (6,6) (6,9)

(5,5) (6,8) (6,8) (6,8)

4,9 6,5 6,5 6,8

Gemiddeld:

6,4

(6,8)

6,6

Doelstelling: het gemiddelde rapportcijfer wordt hoger

Meetinstrument - Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Schiedam

Toelichting Er wordt hard gewerkt aan het verbeteren van de stad. Dit levert overlast op wat zich vertaald in een lager waarderingscijfer. Veel buurten zijn al opgeknapt en opgehoogd. De bestrating en het groen zijn daar in nieuwstaat. Dit heeft als resultaat dat de omgeving rond een net opgeknapte buurt hierbij negatief afsteekt. Een aantal projecten in het uitvoeringsprogramma hebben vertraging opgelopen wat onvrede veroorzaakt. De hoeveelheid bijplaatsingen en zwerfvuil levert een rommelig straatbeeld op. Dit zien we terug in de meldingen hierover en zijn allemaal factoren die een negatieve invloed hebben op het rapportcijfer. Door een hoge parkeerdruk en

parkeerproblemen in bepaalde wijken in combinatie met veel projecten in uitvoering waarbij tijdelijk parkeerplekken niet beschikbaar zijn, is de waardering voor parkeergelegenheid omlaaggegaan. Aan de hand van technische inspecties kunnen we het waarderingscijfer echter niet staven. Deze geven juist een betere kwaliteit weer. De verwachting is dat het waarderingscijfer als gevolg van de grote inzet in de toekomst dan ook zal toenemen.

Verbonden partijen - Irado - Woonplus

Kaderstellende beleidsnota’s • Stadsvisie Schiedam 2030 • Visie openbare ruimte Schiedam • Groen-blauwe structuurvisie • Waterplan Visie 2006-2015 • Klimaatadaptatieplan Schiedam • Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Schiedam (vGRP) 2020-2023 • Kadernota beheer openbare ruimte 2017-2020 • Groenvisie ‘Buitengewoon Groen’ • Mobiliteitsvisie ‘Samen op weg in Schiedam’ • Handboek Openbare Ruimte

BBV-indicatoren -

§ Paragrafen

Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

Prestatie 4

Prestatie 8

Prestatie 9

Prestatie 10

Prestatie 11

Prestatie 5

Jaarstukken 2022 Prestatie 6

Prestatie 7

€ Programma

28

Hogere kwaliteit woningvoorraad Wat hebben we gedaan en met wie?

Particuliere Woningverbetering

Op het gebied van wonen gebeurt er veel in Schiedam. De Woonvisie ‘Groei als kans voor de stad’ geeft koers aan de nieuwbouw, zowel op de knooppuntlocaties als elders in de stad, en aan de herstructurering van bestaande buurten/ wijken. Het doel is de kwaliteit van de woningvoorraad in Schiedam te verbeteren.

Het rijk ondersteunt Schiedam met gerichte bijdragen voor de ontwikkelingen van een drietal locaties. Het gaat om woningbouwimpulsgelden voor Schieveste, een volkshuisvestingsfonds subsidie voor de Staatsliedenbuurt en impulsgelden bereikbaarheid voor Nieuw-Mathenesse. Ook komt er gerichte aandacht voor de aanpak van de wijken Nieuwland en Oost in het kader van het nationaal programma leefbaarheid en veiligheid. Met dit programma wordt vanuit verschillende ministeries geïnvesteerd om stapeling van problemen aan te pakken.

De kwaliteitsverbetering van de bestaande particuliere woningvoorraad wordt gestimuleerd met de aanpak particuliere woningverbetering, uitgevoerd door het Servicepunt Woningverbetering. Woningeigenaren kunnen hier terecht met alle vragen over woningverbetering, van funderingsherstel tot verduurzaming van de woning en het klimaatadaptief en waterrobuust inrichten van de tuin/het perceel. We constateren dat het Servicepunt in 2022 bijna 3300 (aan)vragen kreeg, een stuk meer dan in de coronajaren en bijna op het niveau van daarvoor. Voor diverse funderingsprojecten zijn voorbereidende werkzaamheden verricht. Daarnaast werden concrete funderingsherstelprojecten gestart in de Boerhaavelaan, Rembrandtlaan, Rotterdamsedijk en de Van Leeuwenhoeckstraat. Ook zijn voor ruim 300 woningen de voorbereidingen tot geluidssanering gestart, om uitvoering te geven aan de wettelijke eisen bij verkeerslawaai. In 2022 heeft het Servicepunt Particuliere Woningverbetering 46 toewijzingsbrieven om een lening af te kunnen sluiten afgegeven, waarvan 3 aan VvE’s ter grootte van 269 appartementsrechten. Met deze toewijzing kunnen particuliere woningeigenaren en de VvE’s een lening voor casco-onderhoud en/of funderingsherstel aanvragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

Met deze toewijzingen kan totaal € 1.748.604,- aan Schiedammers geleend worden, om in de particuliere woningvoorraad te investeren.

Aanpak Woonoverlast

Uitvoeringsprogramma Wonen

Schiedam kent een regisseur Aanpak Woonoverlast, die is ondergebracht bij Veiligheid.

De doelen uit de Woonvisie worden jaarlijks uitgewerkt in concreet te nemen stappen in (meerjarige) uitvoeringsprogramma’s. Er wordt verder gewerkt aan een woningbouw-

Regionale woningmarktafspraken Regionaal zijn er woningmarktafspraken en verstedelijkingsafspraken gemaakt. Deze gaan ertoe leiden dat er van 2020 tot 2030 7.000 nieuwe woningen worden toegevoegd in de stad, waaronder 1.000 nieuwe sociale huurwoningen die bestaande sociale huurwoningen van slechte kwaliteit vervangen.

Rijksbijdrage gebiedsontwikkelingen en wijkaanpak

programma waarmee zo mogelijk 6.000 nieuwe woningen worden toegevoegd aan de stad (ten opzichte van 2018). Daarbij blijft de sociale voorraad in aantal gelijk. In 2022 zijn diverse woonprojecten voorbereid die vanaf 2023 van start zullen gaan, zoals Wibautplein, Nieuwe Kethelpoort en Iepenlaan. Verder is de 2e fase van de Buurttuin, 2de fase Dirkzwager terrein en is er verder ontwikkeld in Harga. Het Uitvoeringsprogramma 2021 laat zien dat we in 2023 circa 400 woningen aan de woningvoorraad toevoegen. Het Uitvoeringsprogramma laat ook zien dat de productie van nieuwe woningen vanaf 2024 écht op stoom gaat komen, met name door de gebiedsontwikkelingen Schieveste en Nieuw Mathenesse.

Woononderzoek 2022 Het Kenniscentrum MVS heeft in 2022 een woononderzoek uitgevoerd in Vlaardingen, Maassluis en Schiedam. De resultaten voor Schiedam laten zien dat de ambities uit de woonvisie onverkort actueel zijn. Er is behoefte aan appartementen met lift, vooral vanuit de groep 65+. Er is ook behoefte aan eengezinswoningen, vooral vanuit de groep tot 35 jaar. Hiervoor wordt in de Woonvisie met name ingezet op doorstroming, naast de bouw grondgeboden woningbouw waar dat wel kan. De woonvisie zet ook in op verbetering van kwaliteit van de bestaande voorraad, het onderzoek laat zien dit een belangrijk aandachtspunt blijft. Vind hier het MVS woononderzoek 2022

Global Goals

§ Paragrafen

Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

Prestatie 4

Prestatie 8

Prestatie 9

Prestatie 10

Prestatie 11

Prestatie 5

Jaarstukken 2022 Prestatie 6

Prestatie 7

€ Programma

29

Prestatie

Nulmeting 2017

Doel 2022

Realisatie 2022

2. Woningbouwproductie Schiedam

89 woningen

(1.200 woningen gerealiseerd vanaf 2019)

1.711

Doelstelling: in de periode 2019-2022 worden 1.200 woningen gebouwd

Meetinstrument

Verbonden partijen

BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)

- Woonplus - Marktpartijen (contractpartners gebiedsontwikkelingen)

Toelichting De woningbouw productie loopt op schema en de projecten in voorbereiding duren gemiddeld 4 jaar. Echter door bezwaren op bestemmingsplannen kan het zijn dat er lichte vertraging optreedt bij een projecten. We zien wel dat bij de grotere projecten Schieveste en de Glasfabriek het proces voorspoedig loopt.

BBV-indicatoren - Nieuwbouwwoningen

§ Paragrafen

Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

Prestatie 4

Prestatie 8

Prestatie 9

Prestatie 10

Prestatie 11

Prestatie 5

Jaarstukken 2022 Prestatie 6

Prestatie 7

€ Programma

30

Prestatie

Nulmeting 2018

3. Indicator: gemiddelde WOZ-waarde van de woningen ten opzichte van het regionaal gemiddelde

Schiedam € 156.000,t.o.v. regio € 183.730,-

Verschil WOZ-waarde in Schiedam met het regiogemiddelde: 15,1% lager

Doel 2022

Realisatie 2022

14,5% lager

12,1% lager

Doelstelling: de negatieve afwijking van de gemiddelde WOZ-waarde in Schiedam ten opzichte van het regionaal gemiddelde wordt kleiner

Meetinstrument

Verbonden partijen

- CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek)

-

Toelichting

BBV-indicatoren

De waardeontwikkeling is de afgelopen jaren sterk gestegen en zelfs harder dan de steden om ons heen. Dat neemt niet weg dat naar verhouding Schiedam nog steeds onder het regionale gemiddeld blijft en dat er betaalbare woning beschikbaar zijn.

- WOZ-waarde woningen

§ Paragrafen

Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

Prestatie 4

Prestatie 8

Prestatie 9

Prestatie 10

Prestatie 11

Prestatie 5

Jaarstukken 2022 Prestatie 6

Prestatie 7

€ Programma

31

Prestatie 4. Indicator: het percentage huishoudens in het midden- en hogere woningmarktsegment dat verhuist binnen Schiedam ten opzichte van het totale aantal Schiedamse huishoudens in het midden- en hogere woningmarktsegment dat verhuist

Nulmeting 2017

Doel 2022

Realisatie 2022

70,6%

75%

69,1%

Doelstelling: vergroten van de binding van Schiedammers aan de stad

Meetinstrument Een combinatie van BRP (Basis Registratie Personen) en de WOZ-registratie (Waardering Onroerende Zaken)

Toelichting Deze prestatie heeft als doel te monitoren of Schiedam als woongemeente erin slaagt de woningzoekenden in dit segment een verhuisstap binnen de stad te laten maken. Een wooncarrière binnen de stad draagt bij aan de sociale samenhang en binding met de stad. Het resultaat in 2022 ligt iets onder het niveau van 2018. In deze periode is met name in de bestaande (koop)woningmarkt het aanbod van

woningen teruggelopen (kortere verkooptijd, groter aantal geïnteresseerden van buiten Schiedam en stijgende prijzen). Deze (landelijke) ontwikkeling beïnvloedt het resultaat op deze prestatie indicator en laat zien dat schiedammers er door druk van buiten minder makkelijk voor kunnen kiezen een volgende stap in Schiedam te zetten (zie ook indicator 5).

Verbonden partijen -

BBV-indicatoren - Demografische druk

§ Paragrafen

Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

Prestatie 4

Prestatie 8

Prestatie 9

Prestatie 10

Prestatie 11

Prestatie 5

Jaarstukken 2022 Prestatie 6

Prestatie 7

€ Programma

32

Prestatie 5. Indicator: percentage van de totale instroom dat een woning betrekt in het laagste woningmarktsegment

Nulmeting 2017

Doel 2022

Realisatie 2022

77,9%

70%

60,8%

Doelstelling: minder verhuisbewegingen van buiten Schiedam naar het laagste woningmarktsegment in Schiedam

Meetinstrument Een combinatie van BRP (Basis Registratie Personen) en de WOZ-registratie (Waardering Onroerende Zaken)

binnen de totale instroom het aandeel instroom op het goedkoopste segment in verhouding afneemt en de instroom op middelduur en duur is toegenomen.

Toelichting

Verbonden partijen

Deze indicator is aanzienlijk lager uitgekomen dan het gestelde doel voor 2022. Dit laat zien dat ervan buitenaf een groeiende instroom op het middendure en dure segment is geweest. Prijsontwikkelingen in bijvoorbeeld Rotterdam leiden ertoe dat woningzoekenden naar Schiedam kijken als een aantrekkelijk alternatief. Het effect hiervan is dat

- Woonplus

BBV-indicatoren - Demografische druk

Kaderstellende beleidsnota’s • Stadsvisie Schiedam 2030 • Woonvisie ‘Groei als kans voor de stad’ • Beleidsnota Woonruimtevoorraadbeheer • Woonwagenbeleid

§ Paragrafen

Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

Prestatie 4

Prestatie 8

Prestatie 9

Prestatie 10

Prestatie 11

Prestatie 5

Jaarstukken 2022 Prestatie 6

Prestatie 7

€ Programma

33

Beter bereikbaar Wat hebben we gedaan en met wie?

Fietsnetwerk

In de Mobiliteitsvisie ‘Op weg naar de toekomst’ staat de betekenis van mobiliteit in samenhang met andere opgaven, zoals wonen, groen en economie en wat dit betekent voor de openbare ruimte. De verstedelijkingsopgave waar de stad voor staat, betekent ook dat keuzes nodig zijn in het gebruik van de beschikbare ruimte. Mobiliteitskeuzes en met name het parkeervraagstuk vragen om nieuwe oplossingen, om de kwaliteit en bereikbaarheid van de (openbare) ruimte op niveau te houden. Daartoe zijn er richtingen vastgesteld, die oplossingen bieden voor een betere doorstroming van autoverkeer, een betere bereikbaarheid per openbaar vervoer en verlagen van de hoge parkeerdruk in de wijken.

In Schiedam wordt gewerkt aan het verbeteren van het fiets- en langzaamverkeersnetwerk en van de stallingsvoorzieningen. In de ’s-Gravelandsepolder en in de wijk Oost zijn stallingen gerealiseerd. Door de gevolgen van Covid-19 zijn deze pas in 2022 gebouwd. Hierdoor zijn de kosten hoger uitgevallen dan begroot. Verder is met Pro-Rail een samenwerkingsovereenkomst gesloten om de fietsenstalling van Schiedam Centrum te optimaliseren. Deze zal begin 2024 gereed zijn.

In het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit is aan deze richtingen verder gestalte gegeven voor de periode 2021-2025. Doordat een gedeelte van de financiering is weggevallen wordt bij de prioritering van projecten zoveel mogelijk aangesloten bij de planning van het IUPB.

Duurzame mobiliteit Deelmobiliteit, en vooral de deelauto, heeft zich steeds meer bewezen als blijvende aanvulling op bestaande vervoersmogelijkheden. Nadat in 2021 de groei vooral tot stand kwam door toename van het aantal beschikbare voertuigen, zagen we in 2022 vooral een stevige toename van het aantal gebruikers en de gebruiksbezetting van voertuigen. Vooral bij deelauto’s nam het gebruik in 2022 sterk toe ten opzichte van 2021 en zagen we in 2022 maandelijks bijna 3 keer zoveel gebruikers en gemaakte ritten dan een jaar eerder.

Openbaar vervoer In 2022 is de Ringbus Schiedam Noord (Lijn 52) gaan rijden. Op momenten dat tramlijn 21 niet rijdt, vervoert lijn 52 reizigers tussen Schiedam Noord en Station Schiedam Centrum en andersom. Vooral na de zomervakantie wisten reizigers de lijn goed te vinden. Mede hierdoor is bij de evaluatie besloten de lijn ook in 2023 te laten rijden. Na ruim 2 corona-jaren zonder nachtvervoer is in september 2022 de weekendmetro weer gaan rijden. Met verschillende ritten worden stappers in de regio op vrijdag- en zaterdagavond tot 2 uur ’s nachts ook naar Schiedam vervoerd. Door het aanhoudend grote personeelstekort bij de RET werd de dienstregeling bij bus, tram en metro verschillende malen afgeschaald naar een weekend- en/of vakantiedienstregeling. Hiermee kon in elk geval een betrouwbare dienstregeling aan reizigers worden aangeboden met zo min mogelijk ongeplande rituitval.

In het BO-MIRT van 11 november zijn afspraken gemaakt over investeringen in de toekomstige bereikbaarheid van de regio, groei van de regio en de bijbehorende woningbouwopgave. Voor Schiedam betekent dit investeringen in station Schiedam Centrum, spoorverdubbeling, station Kethel en metrolijn C. MRDH werkt samen met de RET aan het plan toekomstvast Tramnet: het plan om het Rotterdamse tramnet klaar te maken voor 2030. Schiedam is betrokken bij de totstandkoming van dit plan. Schiedam streeft hierbij naar een brede blik op de ov-bereikbaarheid van de stad nu en in de toekomst. Het plan wordt naar verwachting aan het eind van het eerste kwartaal van 2023 aan betrokken besturen en raden voor reactie aangeboden.

Autoverkeer en verkeersveiligheid In 2022 zijn enkele grote afsluitingen geweest met grote impact op de autobereikbaarheid van de stad: Sportparkbrug, Slimme Watering, Van Beethovenlaan en de Oranjebrug. De werkzaamheden zijn in het algemeen goed verlopen. In 2022 is besloten om middels een pilot camerahandhaving in te voeren op de Hoogstraat en gedeelte van het Broersveld. Deze camera’s registreren uitsluitend kentekens van voertuigen die door de straat rijden op momenten dat dit niet mag. Camerahandhaving is een manier om het gedrag van weggebruikers te veranderen, om zo de leefbaarheid van de binnenstad te verbeteren.

§ Paragrafen

Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

Prestatie 4

Prestatie 8

Prestatie 9

Prestatie 10

Prestatie 11

Prestatie 5

Jaarstukken 2022 Prestatie 6

Prestatie 7

€ Programma

34

Op gebied van verkeersveiligheid werkt de gemeente zowel aan de ‘zachte’ als aan de ‘harde’ kant. De gemeente heeft zich in 2022 ingezet voor educatie op scholen. Een aantal scholen heeft deelgenomen aan het fietsexamen en tijdens de schoolbrengweek is aandacht gevraagd voor verkeersveiligheid van de schoolomgeving. Ook blijft de Verkeersveiligheidsbox beschikbaar, met informatie en materialen voor bewoners en hun directe woonomgeving. Bij ophogingen en reconstructies zijn wegen en buurten, zoals de Van Beethovenlaan, Slimme Watering, De Gaarden en de Akkers, verkeersveiliger gemaakt.

Parkeren Bij de vaststelling van de mobiliteitsvisie is in beginsel besloten in alle wijken ten zuiden van de A20 betaald parkeren in te voeren, om het parkeren verder te kunnen reguleren en de parkeerdruk te verminderen. Het college heeft toegezegd om hiervan af te wijken en kiest ervoor om buurtraadplegingen doorslaggevend te laten zijn bij de keuze voor of tegen betaald parkeren. In 2022 is begonnen met de draagvlakmetingen in wijk West. Het invoeren van betaald parkeren is randvoorwaardelijk voor het beperken van parkeren van bedrijfsbussen en het creëren van alternatieve parkeervoorzieningen buiten de wijken.

Global Goals

§ Paragrafen

Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

Prestatie 4

Prestatie 8

Prestatie 9

Prestatie 10

Prestatie 11

Prestatie 5

Jaarstukken 2022 Prestatie 6

Prestatie 7

€ Programma

35

Prestatie

Nulmeting 2017

6. Indicator: CO2-uitstoot binnen de bebouwde kom: - Benzine/diesel/lpg-auto: - Autobus: - Bestel- en vrachtwagen: - Tweewielers: Totaal:

19.842 ton 850 ton 7.376 ton 738 ton 28.806 ton

Doel 2022

24.485 ton

Realisatie 2022

16.260 ton 756 ton 5.951 ton 603 ton 23.570 ton

Doelstelling: verschuiving van het gebruik van conventionele auto (benzine/diesel) ten gunste van fiets, OV, elektrische auto binnen de bebouwde kom.

Meetinstrument

Verbonden partijen

- Klimaatmonitor Rijkswaterstaat

- DCMR Milieudienst Rijnmond

Toelichting

BBV-indicatoren

De laatste meting is van 2021. Dat de cijfers zijn gedaald heeft te maken met het feit dat we in 2021 nog te maken hadden met coronamaatregelen. Er was daardoor minder verkeer. Er zijn geen cijfers bekend over 2022.

-

§ Paragrafen

Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

Prestatie 4

Prestatie 8

Prestatie 9

Prestatie 10

Prestatie 11

Prestatie 5

Jaarstukken 2022 Prestatie 6

Prestatie 7

€ Programma

36

Prestatie 7. Indicator: het aantal verkeersongevallen met letselschade.

Nulmeting 2017

Doel 2022

Realisatie 2022

120

Maximaal 90

148

Doelstelling: verbeteren van de verkeersveiligheid. Dit uit zich in een afname van het aantal verkeersongevallen met letselschade met (minimaal) 25%

Meetinstrument

inrichting ook rekening gehouden met het verbeteren van verkeersveiligheid. Op het gebied van educatie wordt aandacht besteed aan verkeersveiligheid.

- VIA (Verkeers Incidenten Administratie)

Toelichting Het aantal verkeersongevallen neemt fors toe en dit is een landelijke trend. Het wordt veroorzaakt door toename van het verkeer. Verkeersongevallen komen voort uit menselijk handelen en zijn nooit helemaal te vermijden, maar maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren hebben wel mede tot doel om het aantal ongevallen te verminderen. Het streven is gericht op nul verkeersslachtoffers: ‘Maak een punt van nul’. Bij beheerprojecten wordt met de

Verbonden partijen -

BBV-indicatoren - Ziekenhuisopname n.a.v. verkeersongevallen met motorvoertuig - Ziekenhuisopname n.a.v. verkeersongeval met fietser

Kaderstellende beleidsnota’s • Stadsvisie Schiedam 2030 • Mobiliteitsvisie ‘Samen op weg in Schiedam’

§ Paragrafen

Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

Prestatie 4

Prestatie 8

Prestatie 9

Prestatie 10

Prestatie 11

Prestatie 5

Jaarstukken 2022 Prestatie 6

Prestatie 7

€ Programma

37

Duurzamer en gezonder leefmilieu Wat hebben we gedaan en met wie? Voor een toekomstbestendige en gezonde stad werken we aan de energietransitie, schoon vervoer en een circulaire economie. Onze doelstellingen halen we samen met partijen in de stad en met bewoners. Een mooi (school)voorbeeld is de opening van het gezamenlijk groenblauwe schoolplein van KBS De Vlinder & OBS De Violier, waarbij de leerkrachten een buitenlestraining kregen. Daarnaast zijn ook de leerlingen in het voortgezet onderwijs onderwezen door verschillende projecten over ‘klimaatproof” inrichten van de schoolomgeving.

Regionale Energiestrategie Schiedam draagt actief bij aan de Regionale Energiestrategie (RES) van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Het samenwerkingsverband geeft op regionaal niveau invulling aan het nationale Klimaatakkoord. Samen met 22 andere gemeenten, 4 waterschappen, de provincie, netbeheerders en maatschappelijke belangenorganisaties werkt Schiedam aan de ontwikkeling van een betaalbare, betrouwbare, duurzame en veilige energievoorziening voor iedereen. Eén van de uitgangspunten van de RES is het zo veel mogelijk gebruikmaken van (bedrijfs)daken voor het opwekken van zonne-energie. De doelstelling bij de Uitvoeringslijn Elektriciteit is om 40% van de geschikte daken te voorzien van zonnepanelen per 2030. In Schiedam hebben we in 2022 diverse initiatieven ontplooid om het aantal zonnepanelen te laten toenemen, bij zowel particulieren als bedrijven. Om de warmtevraag te beperken, stelde het college in 2022 de lokale uitvoering van het Nationaal Isolatieprogramma vast en werd direct gestart met de uitvoering. In de Uitvoeringslijn Warmte werkt de RES toe naar een Regionale Structuur Warmte (RSW), waarmee het regionale warmteaanbod kan worden

gekoppeld aan de lokale warmtevraag. Nadat eerder de RES 1.0 (ook) in onze gemeente werd vastgesteld, zijn in 2022 de voorbereidingen gestart voor een RES 2.0. Onderwerpen als governance, de financiële haalbaarheid en het belang van kennisdeling zijn hierbij nadrukkelijk geagendeerd.

Nieuwe Energie voor Groenoord Het project Nieuwe Energie voor Groenoord heeft de ambitie om samen met bewoners en lokale partijen te komen tot een voor de Groenoorders én het milieu zo aantrekkelijk mogelijke manier om van het aardgas af te gaan en de wijk aan te sluiten op het warmtenet. Mede doordat we een bijdrage van het rijk kregen, is de concrete realisatie gestart van zowel het primaire warmtenet als het warmtestation. Om de overlast te beperken en bewoners te betrekken bij de uitvoering zijn er diverse participatie- en communicatiemomenten geweest, zoals energie-inloopspreekuren, informatieavonden en een herfsttour. Als ‘meekoppelkans’ van het project Nieuwe Energie voor Groenoord werd hier ook gestart met een pilot om energiearmoede tegen te gaan. Het rijk maakte daarvoor eenmalig budget vrij, en de succesvolle aanpak in Groenoord (in korte tijd werden circa 300 woningen voorzien van kleine energiebesparende maatregelen) werd vanaf december 2022 verder uitgerold over Schiedam.

Verduurzamen woningvoorraad We blijven druk bezig met het sturen op een zo duurzaam mogelijke nieuwbouwwoningvoorraad. Dit doen we door het vertalen van onze ambities op het gebied van duurzame ruimtelijke ontwikkeling naar concrete kaders en ambities voor woningbouwprojecten en hierover in gesprek te gaan met woningbouwontwikkelaars.

Actieplan Lucht en Geluid Een belangrijk aspect van een gezond leefmilieu is de milieukwaliteit (waaronder luchtkwaliteit en geluidhinder). De verbetering van de luchtkwaliteit en het verminderen van geluidsoverlast blijven belangrijke opgaven voor Schiedam. De invloed die Schiedam heeft op die kwaliteit, beperkt zich tot maatregelen die binnen de gemeente zelf kunnen worden genomen. In Schiedam werd de uitvoering van de maatregelen uit het Actieplan Lucht en Geluid en het Geluidsplan Industrieterrein Schiedam Zuid ook in 2022 voortgezet.

Natuureducatie Schiedam ondersteunt initiatieven voor het verduurzamen van schoolgebouwen en het aanleggen van groenblauwe schoolpleinen, bijvoorbeeld bij De Violier en De Vlinder. Daarnaast wordt in samenwerking met Stichting Milieu Dichterbij (SMD) natuur- en milieuonderwijs aangeboden aan alle Schiedamse basisscholen.

Klimaatadaptatie Het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van de stad is een opgave die in de komende jaren steeds verder wordt uitgewerkt. Om Schiedammers en Schiedamse ondernemers te informeren en te betrekken loopt de campagne Schiedam Waterklaar. Klimaatadaptatie is, net als andere aspecten van duurzaamheid (zoals energie en circulair bouwen), een vast punt van aandacht in alle gebiedsontwikkelingen en (her)inrichtingsplannen voor stadsdelen, wijken en straten. Klimaatadaptatie krijgt ook bij particuliere initiatieven de aandacht die nodig is. Het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van de stad heeft in veel gevallen een directe relatie met het verbeteren van de biodiversiteit in de stad. Ook daar is steeds meer aandacht voor. Zo worden er steeds meer

§ Paragrafen

Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

Prestatie 4

Prestatie 8

Prestatie 9

Prestatie 10

Prestatie 11

Prestatie 5

Jaarstukken 2022 Prestatie 6

Prestatie 7

€ Programma

38

(bouw)projecten gerealiseerd die niet alleen leefruimte bieden voor de Schiedammer, maar ook voor de stadsnatuur. PMD (verpakkingen van Plastic, Metaal en Drankenkartons) Schiedammers bieden PMD gescheiden aan in kliko’s of ondergrondse PMD-containers. Daarnaast wordt PMD met nascheiding uit het restafval gehaald. Met deze combinatie van bron- en nascheiding realiseert Schiedam goede PMD-scheidingsresultaten. In 2021 zijn op landelijk niveau nieuwe kaders voor de PMD-inzameling vastgesteld. Belangrijk wijzigingen zijn dat ook gemeenten die kiezen voor nascheiding in aanmerking komen voor een vergoeding van het verpakkend bedrijfsleven en dat gemeenten per ‘inzamelwijk’ moeten kiezen voor de bronscheidings- of de nascheidingsvergoeding. Binnen deze nieuwe kaders is in 2022 voor laagbouwwijken voor bronscheiding en voor hoogbouwwijken voor nascheiding gekozen. Deze keuze geeft de gunstigste resultaten voor afvalscheiding en kosten. Conform het coalitieakkoord toetsen wij deze conclusie over de kosten van voor- en nascheiding momenteel aan de hand van de cijfers over 2022. Deze keuze impliceert het beëindigen van de PMD-bronscheiding met ondergrondse containers in hoogbouwwijken (bij flats) in 2023. Bewoners van hoogbouwwijken kunnen hun PMD desgewenst bij ruim 50 ondergrondse PMD-containers bij winkelcentra en enkele grote AAP-en brongescheiden blijven aanbieden.

Circulair Ambachtscentrum In 2022 is het aan de milieustraat grenzende perceel ‘Fokkerstraat 510’ aan Irado uitgegeven. Irado en het Goed bouwen hun bestaande samenwerking in kringloopwinkel Het Goed op deze locatie uit tot een Circulair Ambachtscentrum. Een Circulair Ambachtscentrum combineert de functies van een milieustraat, kringloopwinkel en reparatiewerkplaats, waardoor spullen en materialen langer in gebruik blijven en onnodig storten en verbranden van afval wordt voorkomen. De benodigde werkzaamheden (ambachten) bieden tal van kansen voor onderwijs, educatie en (sociale) werkgelegenheid. Een Circulair Ambachtscentrum draagt daarmee bij aan de gewenste vermindering van de hoeveelheid restafval, het stimuleren van lokale initiatieven én het genereren van (sociale) werkgelegenheid. Naar verwachting opent het Circulair Ambachtscentrum halverwege 2023 zijn deuren.

Global Goals

Schone Stad Om voortvarend invulling te kunnen geven aan de prioriteit ‘schonere stad’ zijn de voorbereidingen hiervoor reeds in 2022 gestart. In de begroting 2023 zijn een eerste uitwerking van dit speerpunt en een extra structureel bedrag voor fysieke maatregelen en communicatie opgenomen. In de loop van 2023 komt het college met een actieplan, waarin alle maatregelen worden opgenomen om een schonere stad mogelijk te maken.

§ Paragrafen

Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

Prestatie 4

Prestatie 8

Prestatie 9

Prestatie 10

Prestatie 11

Prestatie 5

Jaarstukken 2022 Prestatie 6

Prestatie 7

€ Programma

39

Prestatie 8. Indicator: uitstoot van CO2 door: - woningen (gemiddeld) - bedrijven (totaal)

Nulmeting 2017

Doel 2022

3,0 ton 146.674 ton

2,6 ton 126.140 ton

Realisatie 2022

2,77 ton 79.895 ton

Doelstelling: vermindering van de CO2-uitstoot van woningen en bedrijven (door gas en elektriciteitsgebruik)

Meetinstrument

Verbonden partijen

- Klimaatmonitor Rijkswaterstaat

- DCMR Milieudienst Rijnmond

Toelichting

BBV-indicatoren

Meting is van 2021. De cijfers werden toen nog sterk bepaald doordat we nog met coronamaatregelen te maken hadden. De daling van CO2-uitstoot van bedrijven wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het uitsluiten van het glasfabriek. Er zijn geen cijfers bekend van 2022.

- Hernieuwbare elektriciteit

§ Paragrafen

Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

Prestatie 4

Prestatie 8

Prestatie 9

Prestatie 10

Prestatie 11

Prestatie 5

Jaarstukken 2022 Prestatie 6

Prestatie 7

€ Programma

40

Prestatie 9. Indicator: aandeel mensen dat geluidsoverlast ervaart - Geluidsoverlast autoverkeer - Geluidsoverlast vliegtuigverkeer - Industrielawaai - Lawaai op straat

Nulmeting 2017

Doel 2022

Realisatie 2022

55% 10% 26% 59%

52% 9% 25% 56%

51% 38% 23% 55%

Doelstelling: vermindering van het aandeel geluidgehinderden met 5% voor elke bron van geluidsoverlast

Meetinstrument

Verbonden partijen

- Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Schiedam

- DCMR Milieudienst Rijnmond

Toelichting

BBV-indicatoren

De mate waarin Schiedammers geluidsoverlast ervaren, wordt elke twee jaar gemeten via de Monitor Leefbaarheid en Veiligheid. Daaraan doen 8.000 Schiedammers mee. Op grond daarvan is bekend welk deel van de Schiedammers geluidsoverlast ervaart van wegverkeer, vliegverkeer, industrie en lawaai op straat. In 2022 neemt het aantal klachten over wegverkeer weer toe ten opzichte van de periode voor corona. Dit geldt ook voor het aantal klachten over Rotterdam Airport.

-

§ Paragrafen

Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

Prestatie 4

Prestatie 8

Prestatie 9

Prestatie 10

Prestatie 11

Prestatie 5

Jaarstukken 2022 Prestatie 6

Prestatie 7

€ Programma

41

Prestatie

Nulmeting 2017

Doel 2022

Realisatie 2022

10. Indicator: huishoudelijk restafval

265 kg

160 kg

198 kg

Doelstelling: verbetering van het gescheiden aanbieden van afval en daarmee vermindering van de gemiddelde hoeveelheid restafval per huishouden

Meetinstrument

Verbonden partijen

- CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek)

- Irado

Toelichting

BBV-indicatoren

De gegevens over afvalhoeveelheden worden door Irado aan de gemeente gerapporteerd.

- Fijn huishoudelijk restafval

§ Paragrafen

Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

Prestatie 4

Prestatie 8

Prestatie 9

Prestatie 10

Prestatie 11

Prestatie 5

Jaarstukken 2022 Prestatie 6

Prestatie 7

€ Programma

42

Prestatie

Nulmeting 2017

Doel 2022

11. I ndicator: eigen bijdrage van inwoners aan duurzaamheid uitgedrukt in percentage van het totaal aantal huishoudens in Schiedam

Volgt begin 2021

Te bepalen na uitvoering nulmeting

Realisatie 2022

Doelstelling: het percentage huishoudens dat bijdraagt aan duurzaamheid stijgt. Het voornemen was deze indicator, inclusief doelstelling voor 2022, eind 2020/ begin 2021 te herijken, op basis van nieuw onderzoek. Dit onderzoek is in verband met het Corona virus uitgesteld, waardoor er nog geen prestaties ingevuld konden worden voor de Begroting 2021.

Meetinstrument

BBV-indicatoren

- Duurzaamheidsenquête

-

Toelichting

Verbonden partijen

De eigen bijdrage van Schiedammers aan duurzaamheid is in 2015 gemeten via een duurzaamheidsenquête. Daarbij is gevraagd naar zaken als: gescheiden aanbieden van afval, rekening houden met energieverbruik bij vervangen van apparaten, reizen met fiets of openbaar vervoer, energiebesparende maatregelen in de woning en zonnepanelen, duurzame voeding en minder gebruik van plastic, mate waarin men zich inzet voor het milieu. In het najaar van 2020 is een nieuwe duurzaamheidsenquête gehouden, waarin ook nieuwe en andere duurzaamheidsambities van de gemeente zijn meegenomen. De nieuwe doelstellingen worden opgenomen in het nieuwe uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid dat in 2023 wordt vastgesteld.

-

Kaderstellende beleidsnota’s • Stadsvisie Schiedam 2030 • Klimaatbeleid gemeente Schiedam ‘Een wereld te winnen’ • Transitievisie Warmte • Beleidsplan Afval the Challenge • Actieplan Lucht en Geluid • Hogere waarden voor geluid • Geluidsplan Industrieterrein Schiedam-Zuid • Klimaatadaptatieplan Schiedam • Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Schiedam (vGRP) 2020-2023

§ Paragrafen

Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

Prestatie 4

Prestatie 8

Prestatie 9

Prestatie 10

Prestatie 11

Prestatie 5

Jaarstukken 2022 Prestatie 6

Prestatie 7

€ Programma

43

Wat heeft het gekost? Realisatie vorig jaar

Bedragen x 1.000 Taakveld

Begroot huidig jaar

Realisatie huidig jaar

Toe te lichten afwijkingen

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0.63 Parkeerbelasting

149

-3.589

-3.441

0

-3.486

-3.486

0

-4.114

-4.114

-0

629

628

2.1 Verkeer en vervoer

14.458

-375

14.084

15.221

-456

14.764

15.321

-643

14.678

-100

186

86

2.2 Parkeren

1.140

-39

1.101

1.439

-30

1.410

1.444

-58

1.386

-5

28

23

2.4 E  conomische havens en waterwegen

4.911

-1.496

3.415

3.076

-1.171

1.905

2.303

-1.258

1.045

773

87

860

2.5 Openbaar vervoer

137

-73

64

273

-68

204

266

-116

150

7

47

55

5.7 O  penbaar groen en (openlucht) recreatie

8.500

-103

8.397

7.558

0

7.558

7.568

-28

7.540

-10

28

18

7.2 Riolering

8.969

-10.448

-1.479

9.481

-11.049

-1.568

9.188

-10.648

-1.460

293

-401

-108

7.3 Afval

12.024

-13.948

-1.925

12.108

-14.004

-1.896

12.231

-14.139

-1.908

-122

135

12

7.4 Milieubeheer

2.830

-88

2.742

5.908

-2.054

3.854

3.456

-648

2.808

2.452

-1.406

1.046

8.1 Ruimtelijke ordening

3.948

-492

3.456

4.390

-1.063

3.328

3.951

-1.189

2.761

440

127

566

8.2 Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen)

12.379

-11.213

1.167

15.326

-8.677

6.649

13.162

-8.390

4.772

2.164

-287

1.877

8.3 Wonen en bouwen

6.351

-9.037

-2.685

8.744

-3.026

5.719

5.626

-2.266

3.360

3.118

-759

2.359

75.797

-50.900

24.897

83.524

-45.083

38.440

74.516

-43.497

31.019

9.008

-1.587

7.421

0.10 Mutaties reserves

8.082

-8.091

-9

1.310

-13.256

-11.947

1.512

-10.542

-9.030

-202

-2.715

-2.917

Saldo van baten en lasten

8.082

-8.091

-9

1.310

-13.256

-11.947

1.512

-10.542

-9.030

-202

-2.715

-2.917

Begroot en gerealiseerd resultaat

83.879

-58.992

24.888

84.833

-58.340

26.493

76.028

-54.038

21.989

8.805

-4.301

4.504

Saldo van baten en lasten

§ Paragrafen

Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

Prestatie 4

Prestatie 8

Prestatie 9

Prestatie 10

Prestatie 11

Prestatie 5

Jaarstukken 2022 Prestatie 6

Prestatie 7

€ Programma

44

Analyse afwijkingen begroting na wijziging en realisatie Omschrijving Bedragen x € 1.000

L/B Lasten

Baten

Reden van afwijking

Taakveld 0.63 Parkeerbelasting De totale opbrengst uit Parkeerbelastingen is per saldo € 628.000 hoger dan begroot. De meeropbrengsten worden veroorzaakt door hogere opbrengsten straatparkeren (€ 437.000) en zijn er meer parkeervergunningen verleend (€ 134.000). Het aantal transacties voor straatparkeren blijft toenemen, met name het parkeren door middel van de parkeerapp stijgt. Dit is al jaren een stijgende lijn. Overige meeropbrengsten € 57.000.

B

628

5

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Binnen het taakveld Verkeer en vervoer worden de reguliere en groot onderhoudskosten (IUPB) op de vakgebieden beheer openbare ruimte (o.a. wegen, straten, pleinen, bruggen etc.), verantwoord. Er is in verband met prijsstijgingen een overschrijding te constateren op de onderdelen Openbare verlichting en straatmeubilair. Daarnaast zijn geactiveerde kosten op het onderdeel bruggen ten laste van de exploitatie gebracht. Dit wordt nader toegelicht in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

L/B

-930

-22

5

Op het groot onderhoud (IUPB) van deze vakgebieden is op het onderdeel wegen, straten en pleinen aanzienlijk lagere kapitaalslasten te constateren. Dit heeft te maken met een aantal grote projecten waarvan in de begroting uitgegaan was om te gaan afschrijven, maar vanwege vertraging en latere oplevering van de projecten dit nog niet heeft plaatsgevonden. Dit blijft overigens conform de kadernota Beheer Openbare Ruimte beschikbaar in de reserve IUPB. Voor de verantwoording van het totale IUPB wordt verwezen naar de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

L/B

829

208

5

Hierin worden de onderdelen reguliere en groot onderhoudskosten op de onderdelen Binnenhavens en Zeehavens verantwoord. De afgelopen jaren is er een flinke inhaalslag gepleegd op de baggerwerkzaamheden in zowel de binnenhavens als de zeehavens. In het jaar 2022 is er juist een onderbesteding te constateren. Voor een verdere toelichting en detaillering wordt verwezen naar de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

L/B

772

Daarnaast zijn er hogere opbrengsten te noteren van het Havenbedrijf Rotterdam i.v.m. meer scheepsbewegingen. Hier heeft de gemeente geen invloed op en deze zijn moeilijk voorspelbaar.

B

Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen

§ Paragrafen

Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

Prestatie 4

Prestatie 8

Prestatie 9

Prestatie 10

Prestatie 11

Prestatie 5

5

86

5

Jaarstukken 2022 Prestatie 6

Prestatie 7

€ Programma

45

Omschrijving Bedragen x € 1.000

L/B Lasten

Baten

Reden van afwijking

Taakveld 2.5 Openbaar vervoer In januari is gestart met de Ringbus Schiedam Noord. Dit is een jaar later dan beoogd vanwege de coronapandemie. Steeds meer reizigers weten de lijn inmiddels te vinden. De lijn groeit nu qua reizigersaantallen dan ook snel richting de verwachte aantallen. De kosten vallen echter lager uit dan begroot. Een deel van deze middelen blijft beschikbaar in de reserve Parkeren. Verder zijn er alleen nog kosten gemaakt voor Argos Mobiel, de weekendmetro, onderhoud station en inhuur mobiliteit sociale doelgroepen. Deze kosten waren lager dan begroot.

L/B

7

47

5

Voor het groot onderhoud heeft de overschrijding te maken met de grote hoeveelheid projecten die in uitvoering is. Deze IUPB-projecten zoals wijkophogingen en herinrichtingen worden integraal opgepakt, waarbij ook het groen vernieuwd wordt. De overschrijding op het totale IUPB-volume heeft ook gevolgen voor het groenbudget. Hierover is de raad in februari ingelicht. Voor het regulier onderhoud is de overschrijding het gevolg van een grotere inzet op groenonderhoud bij een structureel te krap budget. Door een strakkere processturing is de overschrijding dit jaar lager dan voorheen, maar nog steeds fors. In het proces van de Kadernota BOR wordt dit meegenomen.

L/B

-1.029

2

5

In het UitvoeringsProgramma Groen (UPG) is de planning van diverse projecten oorspronkelijk te optimistisch ingezet. Door diverse oorzaken zijn er vertragingen opgetreden in een aantal projecten. De verwachting is dat dit in 2023 wordt weggewerkt. Een uitgebreide inhoudelijke update is in maart aan de raad verzonden. De middelen blijven beschikbaar in de reserve Groenfonds.

L/B

1.019

26

5

Het huidige GRP 2019-2023 is in 2019 aan de raad ter besluitvorming aangeboden. Op het taakveld riolering zijn de uitgaven en inkomsten nagenoeg conform begroting gerealiseerd. Het resultaat is verrekend met de voorziening riolering. Er is geen sprake van lagere baten, maar de werkelijke mutatie op de voorziening riolering is hoger uitgevallen dan de begrote mutatie.

L/B

-17

-350

5

Daarnaast is er binnen het onderdeel Riolering het onderdeel afwatering en beschoeiingen opgenomen. Samen met Delfland en Irado is het onderhoud van de watergangen (maaien watervegetatie) aanbesteed. Vanwege problemen met deze aanbesteding is in 2022 later gestart met het uitvoeren van de werkzaamheden en is er een onderbesteding te constateren.

L/B

310

-51

5

L/B

-123

135

5

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Voor een verdere detaillering en toelichting wordt verwezen naar de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

Taakveld 7.2 Riolering

Taakveld 7.3 Afval In 2017 is het beleidsplan “Afval the Challenge” vastgesteld. Hierin is voorgesteld om een voorziening afval in het leven te roepen. Het resultaat op het taakveld afval is conform het beleidsplan verrekend met de voorziening Afval. Vanwege de gestegen brandstofprijzen zijn de lasten hoger uitgevallen dan begroot.

§ Paragrafen

Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

Prestatie 4

Prestatie 8

Prestatie 9

Prestatie 10

Prestatie 11

Prestatie 5

Jaarstukken 2022 Prestatie 6

Prestatie 7

€ Programma

46

Omschrijving Bedragen x € 1.000

L/B Lasten

Baten

Reden van afwijking

Taakveld 7.4 Milieubeheer Op het onderdeel geluidsanering A-lijst woningen is een onderbesteding te constateren in verband met capaciteitsproblemen in de uitvoering. Het voordeel blijft beschikbaar in de reserve ISV-3. Dit is een langjarig project, waarvan het altijd al de bedoeling was dat het budget grotendeels pas aan het eind van het project wordt uitgegeven. De voorbereidingen zijn arbeidsintensief en duren langer dan gepland. Vanwege Covid-19 maatregelen was het in 2021 en voor een deel in 2022 onmogelijk om de noodzakelijke huisbezoeken af te leggen, daardoor kon niet beoordeeld worden welke werkzaamheden nodig zijn.

L

307

5

In 2022 zijn meerdere subsidiebijdrage ontvangen voor geluidsaneringen in woningen voor totaal € 1.699.000,-. Deze subsidies zijn minimale bestedingen geweest in 2022, de restant subsidiemiddelen worden voor de programmarekening budgetneutraal meegenomen naar 2023.

L/B

1.699

Op het onderdeel bodembescherming is een onderbesteding te constateren. Dit wordt veroorzaakt, doordat minder (grote) projecten zijn uitgevoerd waarbij bodemkwaliteit een beoordelingsaspect vormde.

L

58

5

Daarnaast is op het onderdeel DCMR inzake expertise-inzet en juridische ondersteuning bij de vergunningen Wiltonhaven een onderbesteding te constateren. Dit komt door de complexiteit en vertragingen die spelen bij de juridische procedures en vergunningsprocedures betreffende het facet omgevingsplan geluid.

L

149

5

Op het onderdeel Nieuwe Energie voor Groenoord is een onderbesteding te constateren. Hiervoor is budgetoverheveling voorgesteld. In de meicirculaire is een bedrag ad € 470.000 toegekend. Er is bewust voor gekozen om niet het hele budget uit te geven vanwege de onduidelijkheid wat het rijk in de toekomst financieel zal bijdragen aan de te maken kosten voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Daarnaast is de verkoop van de grond van het warmtestation hoger uitgevallen dan begroot.

L/B

267

267

5

De gemeenteraad heeft op 20 april 2021 besloten om met Van Wijnen een koop- en procesovereenkomst aan te gaan voor de herontwikkeling van de Dirkzwagerlocatie (21VR009), gelegen in de binnenstad van Schiedam. Een deel van de gronden is in plaats van in 2021 in 2022 overgedragen aan Van Wijnen. Door indexering van grondwaarde zijn de inkomsten hoger dan begroot.

L/B

15

147

5

Er is vertraging opgetreden in het proces rondom de klimaatatlas door onduidelijkheden in de aanbesteding. Hierdoor zijn de verwachte kosten die in 2022 in dit kader gemaakt zouden gaan worden, niet meer in 2022 gemaakt. Deze komen nu ten laste van 2023.

L

62

-1699

5

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening

5

Het afgelopen jaar zijn er vanuit de middelen versnellingsopgave Woningbouw verschillende projecten ondersteund om de woningbouw te versnellen. Dit met het doel om de ambities uit de Woonvisie te realiseren.

§ Paragrafen

Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

Prestatie 4

Prestatie 8

Prestatie 9

Prestatie 10

Prestatie 11

Prestatie 5

Jaarstukken 2022 Prestatie 6

Prestatie 7

€ Programma

47

Omschrijving Bedragen x € 1.000

L/B Lasten

Baten

Reden van afwijking

Binnen het onderdeel Ruimtelijke ordening zijn er minder uren aan ambtelijke capaciteit doorbelast dan begroot. Deze uren worden direct op de verschillende projecten verantwoord.

L

350

De voorziening dekking tekorten bouwgrondexploitaties is verhoogd met € 6,0 mln. en de voorziening surplus per grex is verlaagd met € 1,6 mln. in 2022. De dotatie per saldo is lager uitgevallen dan de extra begrote dotatie in TA3 2022 ad € 6 mln. door afzwakkende prijsstijging ultimo 2022 en herzieningen/bijstellingen grexen na balansdatum (niet meer verwerkt in begroting 2022).

L/B

321

1.567

5

Het saldo (resultaat van baten en lasten) van de bouwgrondexploitaties is een resultante van een administratief proces, namelijk realisaties van grondexploitaties, afsluitingen grondexploitaties en mutaties reserves en voorzieningen grondexploitaties. Voor een nadere toelichting van de grondexploitaties wordt verwezen naar het meerjaren perspectief grondexploitaties (MPG).

L/B

1.843

-1.853

3

Op de locatie op Harga waar eerst een Decathlon gepland is nu een plan voor woningbouw. Gezien de moeilijke markt wordt dit plan doorgerekend op haalbaarheid. De vertraging ligt in de lastige tijd om een haalbaar plan te maken. Arga midden De inrichting van de buitenruimte zal in 2023 worden afgerond. Als alle werkzaamheden in de wijk afgerond zijn, wordt de Olympiaweg definitief ingericht. De nazorgfase loopt na afronding van de werkzaamheden door waarbij enkele restpunten nog opgepakt worden totdat de overdracht naar Beheer zal plaatsvinden. Het betreft hier een onttrekking aan de reserve SIB op basis van gerealiseerde kosten.

L

189

Voor de projecten die onder Kansen in de Stad vallen zijn er meer inkomsten ontvangen uit reserveringsvergoedingen voornamelijk toe te schrijven aan de locatie Oostsingel 9. Tegelijkertijd zijn er hogere projectkosten te constateren bij o.a. de locaties Wibautplein en Nolenslaan 99bc dan voorzien.

L/B

-92

35

5

Het voordeel op het onderdeel geldleningen Volkshuisvesting heeft te maken met de rente en aflossingen in het kader van PWV, funderingsherstel en startersleningen die op de rekening van de SVN zijn bijgeschreven.

L/B

48

290

5

De vergunning voor de aanleg van 2 sobere standplaatsen op het woonwagenpark Bramengaarde is eind 2022 verleend. De werkzaamheden zullen daarom op zijn vroegst begin 2023 kunnen worden uitgevoerd. Dit is als budgetoverheveling aangemerkt.

L

99

5

De invoering van de Omgevingswet is een meerjarig programma. In verband met de latere inwerkingtreding van de omgevingswet zijn de geplande kosten (nog) niet gemaakt. Het budget is nodig om de organisatie in staat te stellen met aangepaste werkprocedures en nieuwe software te werken. Dit is als budgetoverheveling aangemerkt.

L

1.221

5

5

Taakveld 8.2 Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen)

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

§ Paragrafen

Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

Prestatie 4

Prestatie 8

Prestatie 9

Prestatie 10

Prestatie 11

Prestatie 5

5

Jaarstukken 2022 Prestatie 6

Prestatie 7

€ Programma

48

Omschrijving Bedragen x € 1.000

L/B Lasten

Dit betreft lagere inkomsten bouwleges. De lagere opbrengsten zijn bijna volledig toe te schrijven aan de legesinkomsten in het kader van Schieveste. Dit is gefaseerd in de loop van de tijd. Door vertraging in het project zal dit in 2023 zijn beslag gaan krijgen.

B

Er is geen storting gemaakt in de egalisatievoorziening bouwleges van € 169.000, zoals begroot. Dit komt door de lagere bouwlegesinkomsten Schieveste in 2022. Er is € 202.000 onttrokken uit de voorziening in verband met het matchen van gemaakte kosten waarvan de legesinkomsten al reeds een jaar eerder ontvangen waren.

L

169

Er hebben zich minder uitvoeringen van gemeentewege voorgedaan (i.h.k.v. handhaving van de bouwregelgeving). Daartegenover staan minder inkomsten voor het uitkeren van bestuurlijke boetes en verhalen kosten van bestuursdwang.

L/B

72

-76

5

In 2022 zijn er een aantal subsidies aangevraagd voor huisvesting kwetsbare doelgroepen. Op dit moment wordt er gewerkt aan de verschillende locaties die zijn opgegeven in de subsidie aanvraag. De middelen zijn bedoeld om de kosten te drukken van de ontwikkeling. In 2023 zal gestart worden met de participatie met de omgeving en de verwachting is dat in 2024 gestart kan worden met de bouw. Daarom zijn er in 2022 geen uitgaves geweest. De verwachting is dat dit voor 2023 ook nog niet gaat gebeuren.

L/B

375

-375

1

Particuliere woningverbetering --> Dit betreft de post funderingsherstel PKO laan die voor het jaar 2022 gepland stond. De werkzaamheden zijn echter vertraagd waardoor de uitvoering pas in 2023 zal plaatsvinden. Overigens werden deze kosten gedekt uit de risicoreserve. Daarnaast zijn de lasten en baten uit de Specifieke Uitkering Isolatieprogramma overgeheveld naar 2023.

L/B

698

-387

5

Het voorbereidingsbudget voor de herstructurering was nodig tot aan de opening van de GREX. In afwachting van kaders, medio 2022 meegegeven in de het door de raad vastgestelde Ruimtelijk Raamwerk Nieuwland, heeft de opstelling van de GREX vertraging opgelopen en daarmee zijn ook de uitgaven in 2022 lager dan eerder begroot.

L/B

61

115

5

Binnen het onderdeel Ruimtelijke ordening zijn er minder uren aan ambtelijke capaciteit doorbelast dan begroot. Deze uren worden direct op de verschillende projecten verantwoord.

L

340

Overige verschillen

L/B

-81

70

Totaal saldo programma Ruimtelijke inrichting en samenhang

S

9.008

-1.587

§ Paragrafen

Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

Prestatie 4

Prestatie 8

Prestatie 9

Prestatie 10

Prestatie 11

Prestatie 5

Baten

Reden van afwijking

-397

5

5

5

Jaarstukken 2022 Prestatie 6

Prestatie 7

€ Programma

49

14%

Economie in ontwikkeling

van de totale begroting is bestemd voor programma Economie in ontwikkeling

Doelen

Prestaties

Sterker vestigingsklimaat

1. Waardeontwikkeling vastgoed* 2. Waardering als vestigingsplaats

Vitalere Binnenstad

3. Economische veerkracht Binnenstad* 4. Ruimtegebruik 5. Bezoekers binnenstad

Meer cultuurbeleving

6. Waardering culturele instellingen

Sterker imago van Schiedam

7. Waardering evenementen

* Indicatoren behorend bij de gebiedsopgaven

Totaal lasten € 45,5 miljoen

Totaal baten € 35,4 miljoen

Global Goals

50

Economie in ontwikkeling Inleiding De gemeente Schiedam werkt aan de uitvoering van de Economische Visie uit 2021. We richten ons op duurzame en toekomstbestendige economische bedrijvigheid, met als doel een brede welvaart voor alle Schiedammers. In 2022 hadden gemeenten, bedrijven en instellingen te maken met de nasleep van de corona-pandemie. Het culturele veld kwam weer tot leven en evenementen en festivals zorgden weer voor meer fysieke bezoekers bij horeca en detailhandel. We hebben veel aan stadspromotie en –marketing gedaan. We voerden de gemeentelijke maatregelen voor coronaherstel uit. Belangrijk is dat de gemeente samen met partners de gebiedsontwikkelingen in de belangrijke bedrijfs- en werklocaties verder heeft gebracht. Deze gebiedsontwikkelingen zijn aanjager voor economische ontwikkeling en modernisering. Hiermee wordt duurzame werkgelegenheid geborgd.

Programma Economie in ontwikkeling Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

§ Paragrafen Prestatie 4

Jaarstukken 2022 Prestatie 5

Prestatie 6

Prestatie 7

€ Programma

51

Sterker vestigingsklimaat Inleiding In de Economische visie staan thema’s als dienstverlening en partnerschap, innovatie en innovatief vestigingsklimaat, samenwerken en netwerken, circulaire economie, onderwijs en arbeidsmarkt en vrijetijdseconomie centraal. Deze thema’s krijgen hun uitwerking met name in de werklocaties en bedrijventerreinen. Hiervoor gelden de uitgangspunten van de Strategie werklocaties. De belangrijke werklocaties zijn onderdeel van de grote gebiedsontwikkelingen: SchieDistrict, Havens en Nieuw-Mathennesse.

SchieDistrict Met de gebiedsontwikkeling SchieDistrict werkt de gemeente Schiedam aan doelen rondom wonen, werken, leren, verblijven en zich een leven lang kunnen ontwikkelen. De gebiedsontwikkeling kent drie deelgebieden: Bedrijventerreinen van de toekomst, Schieveste en het Stationsgebied.

etalage gezet om talent aan te trekken. • De aanpak Leven Lang Ontwikkelen richtte zich speciaal op de aansluitende wijken. De aanpak is dan ook verbonden met het nationaal programma Nieuwland en Oost. • Op Schieveste is aannemer CAS in 2022 begonnen met het bouwrijp maken. De transformatie van het AMEC-gebouw naar Terras aan de Schie is gestart. Het bestemmingsplan voor s’MAAK is vastgesteld. • De lobby voor het station Schiedam Centrum resulteerde in de bekendmaking dat het Rijk geld uittrekt voor een vernieuwd station Schiedam Centrum. • De gemeente tekende samen met stichting Primo en Ballast Nedam Development een samenwerkingsovereenkomst voor de start van de herontwikkeling van de Peperkliplocatie als Hart van de Wijk Oost.

Schiedamse havens - Maritiem Cluster

Terugblik op 2022: • Herstructurering van bedrijventerreinen kreeg verder gestalte: verouderd vastgoed werd gesloopt, erfpachten uitgegeven en nieuwbouw gestart. Een communicatiecampagne is opgezet om erfpachters en/of investeerders te informeren en te inspireren. • Met de uitgifte van de eerste drie hectare grond aan gebiedsontwikkelaar SDK Vastgoed in 2022 is een start gemaakt met de transformatie van een deel van het bedrijventerrein naar de Mechatronica Innovatie Campus Schiedam, MICS. • Metalent startte in het ONS-gebouw met een praktijkopleiding op het gebied van (metaal)techniek. Diverse events hebben de (Mechatronica)bedrijven in de

De Schiedamse zeehavens zijn een Maritiem Cluster met innovatieve bedrijven. In 2022 stelden we het Ruimtelijk en Economisch Raamwerk Havens (RER) vast. Dit omvat een uitvoeringsprogramma voor verkeer en mobiliteit, milieu en gezonde leefomgeving, duurzaamheid en innovatie, kennis en onderwijs, openbaar gebied, imago en promotie. De contacten met zowel SchiedamHavens als de Vereniging van WiltonHavenGebruikers zijn bestendigd. Ook is het contact met het Havenbedrijf en de RDM Campus voortgezet. Samen met betrokken bedrijven is een studie gedaan naar de technische uitvoering van walstroom. Voor zowel Vijfsluizen als de Wilhelminahaven is subsidie toegekend door de provincie Zuid-Holland voor de uitvoering van duurzaamheidsmaatregelen.

Programma Economie in ontwikkeling

§ Paragrafen

Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

Prestatie 4

In 2022 startte het collectief Crest (eerder bekend als MOIC), waarvoor ondernemingen, onderwijsinstellingen en de overheid (MRDH en gemeente Schiedam) krachten hebben gebundeld om leiderschapsontwikkeling in de maritieme sector de bevorderen. Gemeente Schiedam, Economic Board Zuid-Holland, Gusto, Mammoet, Huisman en Jumbo participeren in Crest. In 2022 is de uitgifte van bedrijfskavels voortgezet met een perceel in de Havenstraat. Met de Grondexploitatie Wilhelminahaven Zuid is aan de gronduitgifte, inclusief bouwrijp maken van percelen, verder invulling gegeven. Op het onderzeebootdossier werd ingezet op versterking van de relatie met het ministerie van Defensie met de nadruk op de kansen die het maritieme cluster in Schiedam biedt in de vorm van kennis, mensen en voorzieningen in de haven.

Nieuw-Mathenesse/Nieuwe Maas – Schiedamse makers- en distilleercluster We hebben gewerkt aan een ontwikkelingsstrategie voor het bedrijventerrein Nieuw-Mathenesse. We stelden het Ruimtelijk Raamwerk Nieuw Mathenesse fase 1 voor het Noordelijke gedeelte en het Distilleercluster vast. Het Distilleercluster richt zich op de creatie van een modern, stedelijk en gastvrij gebied voor werken, wonen en recreëren. Terugblik op 2022: - Gemeente en eigenaren/ontwikkelaars tekenden een intentieovereenkomst in januari 2022. We werken samen aan een bestemmingsplan. - We openden voor Van Deventerdriehoek Noord een grondexploitatie en we maakten een start met de herontwikkeling conform het Ruimtelijk Raamwerk

Jaarstukken 2022 Prestatie 5

Prestatie 6

Prestatie 7

€ Programma

52

Nieuw Mathenesse fase 1. - We hebben de samenwerking tussen ondernemers in het gebied geprobeerd te versterken. - We maakten een start met het Ruimtelijk Raamwerk fase 2 waarbij we moeten komen tot een wenselijke invulling met bedrijven/bedrijfsbranches van de zuidelijke deelgebieden (Nieuwe Maas en Gustoweg), die het lokale en regionale vestigingsklimaat aanvult.

Professioneel partner en goede dienstverlening Met de resultaten uit de ondernemersmonitor en een klantreis die we uitvoerden voor nieuwe ondernemers konden we extra sturen op het verbeteren van onze partnerschap en dienstverlening aan (potentiële) ondernemers. Belangrijk onderdeel was de verbetering van de laagdrempelige dienstverlening en kennisdeling. Hiervoor is de website ondernemendschiedam.nl gelanceerd op de Dag van de Ondernemer in november 2022. Hier vinden ondernemers informatie over samenwerkingsverbanden, relevante netwerken, en relevante informatie over regelgeving, gebiedsvisies en (subsidie)regelingen.

Verbeteren aansluiting vraag en aanbod onderwijs De gemeente werkt aan de verbetering van de aansluiting van onderwijs aan arbeidsmarkt. Dit krijgt met name vorm in de uitbouw van het Living Lab SchieDistrict. Dit Living Lab werd in 2022 versterkt door de vestiging van Metalent in het ONSgebouw. De Talentenpool, een initiatief van vier bedrijven, maakt ook onderdeel uit van het Living Lab. Deze Talentenpool wil talenten laten rouleren binnen de vier deelnemende bedrijven, om zo een brede werkervaring en kennisontwikkeling mogelijk te maken.

Programma Economie in ontwikkeling Prestatie 1

Prestatie 2

Prestatie 3

Innovatie en innovatief vestigingsklimaat stimuleren Vanuit het Living Lab zijn brainstormsessies georganiseerd, met als bedoeling samen met bedrijven programmalijnen te ontwikkelen en de komende jaren deze uit te werken. Het gaat om de programmalijnen Smart Manufacturing, Refurbishing en Predictive Maintenance. Bedrijven binnen en buiten Schiedam en ook andere kennisinstellingen zijn hierbij betrokken. De lokale aanpak wordt verbonden met regionale en provinciale programma’s. We investeren ook op andere manieren in de opbouw van netwerken. Dit zijn netwerken van ondernemers, maar ook netwerken met relevante stakeholders in de regio zoals Innovation Quarter, de MRDH, HiDelta en kennisinstellingen. Voorbeelden hiervan zijn de Bouwenaan-Vertrouwen bijeenkomsten door en voor bedrijven. We faciliteren en organiseren kennis- en netwerkbijeenkomsten, gericht op het stimuleren van ontmoetingen. In het laatste kwartaal zijn we begonnen met de maandelijkse Break to Innovate lunchbijeenkomsten in het ONS-gebouw. Verder is de eerste challenge georganiseerd, waarin studenten en medewerkers van verschillende bedrijven aan de slag zijn gegaan met een uitdaging van een Schiedams bedrijf.

Rotterdam Den Haag (MRDH) en Provincie Zuid-Holland. De MRDH heeft haar strategische agenda aangeboden in december 2022, waarin de koers van de regio voor de komende vier jaar is gepresenteerd.

Detailhandel en horeca Voor de detailhandel en horeca was de impact van de beperkingen rond de coronapandemie groot. Om die reden is in 2022 nog ingezet op coronaherstel. Zo werden horecaondernemers vrijgesteld van precario voor hun terrassen en werden de tijdelijk vergrote terrassen permanent. Ondernemers konden subsidie aanvragen voor de kosten voor de controle van coronatoegangsbewijzen. Ook hebben we rond digitaliseringsopgaven maatregelen genomen. Via het project Clicks & Bricks konden ondernemers gebruik maken van de kosteloze advisering van de Digiwerkplaats Rijnmond, een samenwerkingsverband van relevante opleidingen in de regio. De stimuleringssubsidie voor winkelgebieden is voortgezet.