Bijlage 1 jaarstukken 2021 (gecorrigeerd)
Tekst van het document
Digitale participatie De coronacrisis heeft het lastig gemaakt om participatiebijeenkomsten te organiseren. Door de inzet van allerlei digitale vormen, organiseerden we toch participatie in belangrijke trajecten. Zeker in deze tijd
§ Paragrafen Prestatie 3
Jaarstukken 2021 Prestatie 4
Prestatie 5
Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
74
vinden we het belangrijk contact te houden met bewoners en mogelijkheden te bieden voor beïnvloeding van beleid of projecten. Daarom ontwikkelden we ons in 2021 verder in de mogelijkheden en inzet van digitale participatie. Daarnaast boden we steeds meer toegankelijke informatie aan op onze website en onze socialmediakanalen.
Openbaar, tenzij Openbaarheid is de kern van democratie: om te kunnen participeren en te kunnen controleren moet iedereen in beginsel van alle informatie kennis kunnen nemen. De mate waarin de gemeente haar informatie deelt met haar inwoners, heeft effect op de wijze waarop de gemeente communiceert. Maximale transparantie van werkprocessen, overleggen en informatie (binnen de privacykaders). Vertrouwelijke stukken bestaan niet meer in Schiedam. De gemeente treedt zoveel mogelijk realtime, open en echt naar buiten.
Slimmer met data Schiedam zet in op datagedreven werken. Ook willen wij onze data waar mogelijk beschikbaar stellen aan bewoners en ondernemers. In 2020 hebben we hiervoor de eerste grote stappen gezet in de vorm van een dataplatform waarbij de data uit de verschillende vakapplicaties worden samengebracht. In 2021 hebben we het dataplatform verder uitgebreid en ingevuld. We werken hier onder andere nauw samen met de gemeente Delft om te komen tot een generiek gemeentelijk datamodel.
Wijkgericht werken Ook in 2021 is het wijkgericht werken sterk beïnvloed door de coronamaatregelen. Meer dan de helft van het jaar konden er vanwege de maatregelen geen fysieke bijeenkomsten plaatsvinden. We hebben creatief nagedacht over andere vormen van participatie en andere manieren om activiteiten te organiseren. Zo was er het project ‘Balkon in Beweging’.
Programma Overheid in balans Prestatie 1
Prestatie 2
In Oost was er het project ‘Van Oost naar Tokio’ waarbij de school, bewoners en de beweegcoach al hun stappen telden en zo van Oost naar Tokio zijn gelopen. We hebben alternatieve manieren bedacht om toch samen Halloween, Sinterklaas en Kerst te kunnen vieren. Ook dit jaar bleek dat bewoners oog hebben voor elkaar. Gezamenlijk boden mensen elkaar boodschappenhulp aan en werden er maaltijden verzorgd die waar nodig huisaan-huis verspreid zijn. In een aantal wijken hebben de welzijnspartners DOCK en WOT huis-aan-huis bezoeken afgelegd (met inachtneming van de coronamaatregelen). Hierdoor bleven de bewoners in beeld en konden we zien hoe mensen elkaar, waar nodig, konden helpen. Dit hebben we vanuit de gemeente gefinancierd en gefaciliteerd. In 2021 waren er meerdere participatietrajecten. In meerdere wijken speelden woningbouwprojecten waar bewoners konden meedenken over de inrichting van de buitenruimte. Deze bijeenkomsten hebben grotendeels digitaal plaatsgevonden. Waar nodig zijn bewoners begeleid om digitaal mee te participeren. Naast de woningbouwprojecten waren belangrijke participatiebijeenkomsten het warmtestation voor Groenoord en betaald parkeren. Ondanks alle beperkingen is dus in elke wijk geprobeerd zo veel mogelijk wel door te laten gaan. Waar nodig in aangepaste vorm. Wijkbudgetten werden aangevraagd voor deze aangepaste activiteiten.
Helaas konden de wijkoverleggen niet in fysieke vorm plaatsvinden. Alleen in West heeft er een fysiek wijkoverleg plaatsgevonden, daarna werden de coronamaatregelen aangescherpt. De overige wijkoverleggen hebben digitaal plaatsgevonden, waarbij het wijkoverleg voor Woudhoek en Spaland/Sveaparken is samengevoegd.
Eind 2021 is gestart met de promotie van de wijkbudgetten. Daarnaast hebben er in 2021 drie themabijeenkomsten plaatsgevonden: één rond communicatie en twee rond fondsenwerving. Door de aanwezige vrijwilligers is hier positief op gereageerd. Deze bijeenkomsten zullen, met andere thema’s, dan ook in 2022 worden voortgezet.
Dienstverlening De digitale weg voor het krijgen van informatie over gemeentelijke dienstverlening is in de afgelopen jaren verder ontwikkeld. De gemeentelijke website is toegankelijk en ook via social media is goed en eenvoudig contact met de gemeente te krijgen. Sinds afgelopen jaar is ook een life chat mogelijk met medewerkers van het klant contact centrum. Dit voorziet in een behoefte want er zijn ruim 23.000 chatberichten afgehandeld. Ook wordt er nog steeds veelvuldig gebruik gemaakt van de buitenbeterapp om meldingen buitenruimte door te geven. In totaal hebben we afgelopen jaar 44.000 meldingen ontvangen. Inwoners gebruiken steeds vaker de mogelijkheid om vanuit de huiskamer allerlei producten en diensten van de gemeente af te nemen. Het gebruik van de digitale kanalen en producten neemt nog ieder jaar toe. Toch is het ook belangrijk om een mogelijkheid te blijven houden voor mensen die, om wat voor reden dan ook, een beroep doen op persoonlijke dienstverlening. Tot deze groep behoren o.a. bewoners die een ‘vraag achter de vraag’ hebben. De vraag is geen enkelvoudige, maar er schuilt een vraag achter de vraag. Vaak is hier sprake van multi-problematiek in de leef-, woon- of gezinssituatie van de persoon. De medewerkers aan het frontoffice dienen in staat te zijn om deze vraag te herkennen.
Én om deze om te bouwen naar ondersteuning vanuit de verschillende gemeentelijke disciplines, al dan niet met gebruikmaking van relevante externe partijen. Maatwerk waarbij de klantvraag centraal staat. We moeten daarom blijven investeren in de medewerkers van de gemeente naar en in deze (nieuwe) rol.
§ Paragrafen Prestatie 3
Jaarstukken 2021 Prestatie 4
Prestatie 5
Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
75
Organisatie verkiezingen. De organisatie van de Tweede Kamer verkiezingen heeft een grote wissel qua capaciteit en inzet getrokken op het team. Door steeds veranderende richtlijnen en de gestelde eisen met betrekking tot de coronamaatregelen heeft dit een grote impact gehad. Door het inzetten van alternatieve locaties, het briefstemmen en de tot op het laatste moment veranderende richtlijnen heeft dit geleid tot hoge onvoorziene kosten. Deze kosten zijn in de berap bijgeraamd.
Digitalisering in Klant Contact Centrum Met de verdergaande digitalisering en de maatschappelijke ontwikkelingen worden de klantvragen aan de balie en telefoon steeds meer maatwerk. Innovatie blijft van groot belang om te groeien naar een efficiënte organisatie die de klantbehoefte centraal stelt. Steeds meer diensten bieden we volledig digitaal aan wat gebruiksgemak voor de inwoners betekent, maar waarbij ook een volledige digitale afhandeling kan worden gerealiseerd. De invoering van E-diensten kan hierbij helpen. Niet alles kan echter digitaal. In Schiedam hebben we ook te maken met vestiging en verblijf van mensen met andere nationaliteiten. Dit levert complexiteit op in taken (buitenlandse brondocumenten/akten, taalbarrière, toepassen internationaal privaatrecht bij burgerlijke stand-zaken en BRP-registraties). Processen als identiteitsvaststelling, voorkomen van ID- en adresfraude en gegevensverstrekking vragen meer aandacht en expertise van medewerkers. Ook de sociale problematiek speelt een rol. Er is bijvoorbeeld vaker een beroep gedaan op de procedure briefadres en de Wet op de lijkbezorging. Het aantal adresonderzoeksprocedure blijft onverminderd hoog. Maatwerk vraagt dat je heel goed moet weten wat je doet en daar ook verantwoordelijkheid voor kunt nemen. Daarom is er continu bijscholing nodig. Zowel vakinhoudelijk als op het ‘anders werken’.
Om een goede, betrouwbare en persoonlijke
Programma Overheid in balans Prestatie 1
Prestatie 2
dienstverlening te kunnen blijven bieden, betekent dit dat er voldoende capaciteit en expertise nodig blijft bij het Klant Contact Centrum.
Duurzame bewaring in gemeentearchief In 2021 ging de gemeente verder met de inrichting van het Digitaal Archief Schiedam (DAS), ofwel het elektronisch depot. Dit is een veilige omgeving waar blijvend te bewaren digitale informatie duurzaam kan worden bewaard, beheerd en geraadpleegd. De grootte van het DAS bedraagt inmiddels 25 terabyte. We legden de nadruk op de beschikbaarstelling van de opgenomen informatie van Schiedammers en andere belangstellenden. Het gaat in het bijzonder om archiefbescheiden van de gemeenteraad, van 1853 tot nu. De verslagen van de gemeenteraad uit de 19e eeuw zijn nu te raadplegen via de website van Notubiz. Via https://mijnadres.org zijn nu ook de beschrijvingen van bouwvergunningen van na 1954 te vinden. Het duurzaam bewaren en toegankelijk maken van e-mail stelt ons nog voor grote uitdagingen. De archieven van de gemeenteraad (evenals alle andere archieven in het Gemeentearchief Schiedam) zijn toegankelijk via de gemeentelijke website, onderdeel https:// collecties.schiedam.nl/. Door de implementatie van het e-depot verbeteren we de toegankelijkheid, voor iedereen, onafhankelijk van plaats en tijd. We besteden bijzondere aandacht aan het bewaren van Schiedamse documenten met betrekking tot de coronacrisis.
De maatregelen van de rijksoverheid leidden tot vermindering van openstelling van de studiezaal, waardoor de dienstverlening zoveel mogelijk op afstand plaatsvond.
§ Paragrafen Prestatie 3
Jaarstukken 2021 Prestatie 4
Prestatie 5
Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
76
Prestaties
Nulmeting
Doel 2022
Realisatie 2021
1. Rapportcijfer Dienstverlening
7,9
7,9
n.n.b.
2. Imago Bestuur & Organisatie
30%
30%
24%
3. Rapportcijfer Imago als woonstad
6,3
6,3
6,2
Indicator Rapportcijfer Dienstverlening Om de ontwikkeling van de waardering van de dienstverlening door de gemeente te kunnen monitoren, voeren we doorlopend een klanttevredenheidsmeting uit. Aan Schiedammers die contact hebben gehad met de gemeente vragen we hoe zij de dienstverlening hebben ervaren. Dat betreft contacten aan de balie, telefonisch en/ of digitaal. De uitkomsten daarvan zijn in de vorm van een gemiddeld rapportcijfer. Meetinstrument: Dienstverleningsdashboard KCC
& Organisatie is een gemiddelde (in procent) van de ondervraagden die het (zeer) eens zijn met de betreffende stellingen. Meetinstrument: Monitor Leefbaarheid en Veiligheid
Indicator rapportcijfer Imago als woonstad Het imago van Schiedam als woonstad meten we met vragen die betrekking hebben op Schiedam als prettige stad om te wonen, een gezellige stad en een net openbaar gebied. Ook meten we in hoeverre men trots is op de stad. De uitkomsten daarvan zijn in de vorm van een gemiddeld rapportcijfer.
Indicator Imago Bestuur & Organisatie Met enige regelmaat leggen we aan de Schiedammer verschillende stellingen voor die betrekking hebben op het imago van het bestuur en de gemeentelijke organisatie. Daarbij komen onder meer zaken aan de orde als ‘luistert de gemeente voldoende naar de mening van de inwoners’ en ‘slaagt de gemeente erin de om de problemen van de stad aan te pakken’. Maar ook of de gemeente voldoende toezicht houdt op het naleven van regels. Voor Samenwerken in Schiedam hebben we hier als indicator aan toegevoegd in hoeverre de Schiedammers ervaren dat de gemeente doet wat ze zegt. De uiteindelijke score voor het imago van Bestuur
Programma Overheid in balans Prestatie 1
Prestatie 2
Meetinstrument: Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Schiedam
Kaderstellende beleidsnota’s • Visienota Open Schiedam •D eelnota Dienstverlening • Deelnota Wijkgericht Werken
§ Paragrafen Prestatie 3
Jaarstukken 2021 Prestatie 4
Prestatie 5
Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
77
Veiliger Schiedam Inleiding
Veiligheidsbeleving
In 2021 heeft de gemeenteraad de kaders voor het gemeentelijk veiligheidsbeleid vastgesteld. Deze kadernota werken we uit in vijf uitvoeringsprogramma’s (integrale veiligheid, zorg en veiligheid, jeugd en veiligheid, ondermijning en woonoverlast). Naar aanleiding van een op 2 februari raadsbreed aangenomen initiatiefvoorstel over huiselijk geweld heeft een werkgroep van raadsleden in nauwe samenwerking met de beleidsambtenaar en de griffie, de portefeuillehouders, Schiedammers en organisaties uit het veld in gesprekken opgehaald hoe de samenwerking en de aanpak om huiselijk geweld tegen te gaan verbeterd kon worden. De opbrengsten zijn samengevoegd in een magazine met tips en aanbevelingen en aan de portefeuillehouders aangeboden. Daarnaast heeft de werkgroep een bewustwordingscampagne opgezet.
Veiligheid kent een objectieve en een subjectieve kant. Investeren in objectieve veiligheid gebeurt op basis van analyses en waarnemingen. Ook andere factoren bepalen de mate waarin deze interventies leiden tot de verbetering van veiligheidsgevoelens bij inwoners. Bijvoorbeeld de zichtbaarheid van interventies en het geloof in de effectiviteit van de interventies. De objectieve veiligheid en de veiligheidsbeleving ontwikkelen zich niet altijd in dezelfde richting. Dit spanningsveld is communicatief een grote uitdaging. Uit de monitor Leefbaarheid en Veiligheid in 2020 bleek dat de gevoelens van onveiligheid zijn gestegen en dat bewoners van de wijken Nieuwland, Oost en Groenoord zich onveiliger in hun eigen wijk voelen dan daarbuiten. Om dit nader te onderzoeken startte de Hogeschool Inholland een onderzoek in Schiedam naar de achterliggende oorzaken van deze onveiligheidsgevoelens. De uitkomsten van dit onderzoek hebben we in het 1e kwartaal van 2021 aan de gemeenteraad gepresenteerd en hebben we betrokken bij de nieuwe Kadernota integrale veiligheid. Uit de monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2022 blijkt dat de gevoelens van onveiligheid nog verder zijn verslechterd.
We zijn gestart met de aanpak van een aantal signal places, waarbij we niet met uitgebreide plannen of nota’s werken, maar de problemen aanpakken en verbeteren, ook daar te zorgen dat we daar aanwezig en zichtbaar zijn. De stations Parkweg en Schiedam Centrum voeren al jaren de lijst aan als het gaat om plekken waar Schiedammers zich het onveiligst voelen. Om daar verandering in te brengen hebben we in november samen met de politie, NS, ProRail, RET en het Openbaar Ministerie afspraken gemaakt om meer gezamenlijke acties te organiseren, zowel zichtbaar als onzichtbaar.
Het doel van het veiligheidsbeleid is dat we blijven werken aan het veiliger maken van Schiedam. Dit proces stopt dus nooit. Het vergroten van de subjectieve en objectieve veiligheid in Schiedam moet de stad aantrekkelijker maken en het welbevinden van bewoners vergroten. Schiedam wil ongewenst en crimineel gedrag terugdringen, zowel gebiedsals persoonsgericht. Daarnaast wil de gemeente een veilige en aangename woon- en leefomgeving bieden. In beide gevallen voeren we bij voorkeur preventief, maar ook indien nodig repressief beleid. Leefbaarheid en Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, van gemeente, bewoners en betrokken partnerorganisaties.
Programma Overheid in balans Prestatie 1
Prestatie 2
Communicatie is een belangrijk hulpmiddel om zichtbaar te maken welke interventies we plegen om Schiedam veiliger te maken en wat de betekenis daarvan is voor de inwoners van Schiedam. Het is de kwaliteit van de interventies die het objectieve effect bepaalt. De toegevoegde waarde van communiceren is om die resultaten ook zichtbaar te maken en te vertalen naar de persoonlijke situatie van mensen. Daarmee investeren we in de subjectieve veiligheid. De manier waarop we als gemeente communiceren, heeft in 2020 extra aandacht gekregen en zal zijn vervolg krijgen in een communicatiestrategie veiligheid breed en voor de aanpak van woonoverlast en ondermijning.
Veilige woon- en leefomgeving Woonoverlast Sinds januari 2018 is een Regisseur Woonoverlast actief. De Regisseur Woonoverlast voert het Uitvoeringsprogramma aanpak Woonoverlast uit. Dit Uitvoeringsprogramma bevat de uitvoering van Wet aanpak Woonoverlast, artikel 10 screening op grond van de Wet bijzondere Maatregelen Problematiek, het versterken van de Aanpak Woonoverlast en het versterken van de Aanpak Huisjesmelkers. In 2021 hebben we dit gedaan door de digitalisering verder door te ontwikkelen, zo is het dashboard ‘slecht verhuurderschap’ opgeleverd, zijn er data gestuurde controles uitgevoerd, bijvoorbeeld op leegstand, en volgen we actief (kamer)verhuursites. Hierbij hebben we in 2021 een communicatieplan opgesteld, hebben we de gemeentelijke website sterk verbeterd en uitgebreid en zijn we actief op social media.
§ Paragrafen Prestatie 3
Jaarstukken 2021 Prestatie 4
Prestatie 5
Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
78
Aantal verwerkte woonoverlastdossiers 2021
Aantal nieuw
Aantal afgerond
Casus regie overleg
Vervuilde woning
Zorgcomponent
Centrum (binnenstad)
14
17
1
2
3
Centrum (tussen havens en grachten)
13
16
2
1
3
Groenoord en Kethel
39
47
8
9
14
Nieuwland
40
51
5
4
10
Oost
64
90
6
11
10
West
45
68
3
8
6
Woudhoek en Spaland/Sveaparken
27
26
2
2
0
Zuid
25
30
3
5
7
Totaal
267
345
30
42
53
In 2021 zijn er 267 nieuwe dossiers bijgekomen en 345 afgerond ten opzichte van 191 nieuwe dossiers en 184 afgeronde dossiers in 2020. De toename van het aantal dossiers kunnen we verklaren door de pandemie. Dit sluit wel aan bij het landelijke beeld van toename. In acht woonoverlastdossiers zijn we met handhaving gestart op grond van de Wet aanpak woonoverlast. We deden dit met een bestuurlijke waarschuwing. In twee gevallen was dit niet voldoende en is er een gedragsaanwijzing van de burgemeester opgelegd, hierna stopte de overlast. In 2022 zijn er nog vier lopende handhavingsdossiers en moet in 2022 blijken of verdere handhaving noodzakelijk is. In 2021 zijn er door het interventieteam woonoverlast 304 woonverklaringen verstrekt, hiervan waren er 297 positief,
Programma Overheid in balans Prestatie 1
Prestatie 2
7 negatief en zijn er 7 onder voorwaarden verstrekt. We zien een lichte daling ten aanzien van het aantal verwerkte woonverklaringen in 2020. Er zijn in 2021 50 overtredingen geconstateerd in het kader van de WBMGP, oftewel er zijn 50 keer bewoners aangetroffen die al in een woning woonde zonder de vereiste huisvestingsvergunningen en hiervoor zijn de pandeigenaren aangeschreven. Het Interventieteam woonoverlast heeft in 2021 1534 huisbezoeken afgelegd in het kader van controles op woonfraude. In totaal zijn er 687 nieuwe dossiers opgestart, waarvan 158 dossiers van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. Dit heeft geleid tot 364 mutaties (in- en uitschrijven van personen) in de basisregistratie personen.
We hebben tijdens deze huisbezoeken misstanden geconstateerd, handhaving opgestart of doorgezet voor opvolging naar een ander team. Er zijn 164 dossiers doorgezet naar het team vergunning en handhaving op verdenking van illegale kamerverhuur, illegale splitsingen en/of overbewoning. We hebben 34 dossiers doorgezet naar het huurteam in verband met achterstallig onderhoud en/of te hoge huren. In de Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Schiedam staat de vergunningplicht voor malafide verhuurders. Met deze vergunningplicht is het mogelijk om de onevenredige benadeling en uitbuiting van huurders tegen te gaan dan wel te voorkomen. In 2020 en 2021 heeft het college drie pandeigenaren met panden in zijn bezit, aangewezen voor de vergunningplicht. Er zijn in de afgelopen twee jaren in dit kader 36 waarschuwingen verstuurd en stopgesprekken gevoerd. In 2021 zijn we eveneens gestart met het voeren van bewustwordingsgesprekken met pandeigenaren die opvallen, maar niet direct een officiële waarschuwing verdienen. Het interventieteam woonoverlast is verder versterkt met een senior boa woonoverlast en senior boa woonfraude. Dit gaf de ruimte om meer gezamenlijke acties uit te voeren met samenwerkingspartners als KCC, Huurteam en politie en proactief data gestuurde controles te doen.
Daarbij is de coördinator vervuilde woningen gestart en sluiten wij aan bij het PGA-team voor de dossiers met multiproblematiek.
Persoonsgerichte aanpak Sinds 1 januari 2020 geldt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGZ). Deze wet geeft de burgemeester de mogelijkheid om een Crisismaatregel (CM) op te leggen. De Inbewaringstelling (IBS) bestaat ook nog maar alleen in het kader van de Wet Zorg en Dwang (WZD).
§ Paragrafen Prestatie 3
Jaarstukken 2021 Prestatie 4
Prestatie 5
Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
79
In 2021 waren er 75 crisismaatregelen nodig. In één geval werd de crisismaatregel niet opgelegd omdat er een minder ingrijpende oplossing voorhanden was. Aanvullend heeft de burgemeester in twaalf gevallen een IBS in het kader van de WZD opgelegd. In 2021 is er 64 keer een procedure gestart voor het opleggen van een huisverbod. In 50 gevallen heeft de burgemeester daadwerkelijk een huisverbod opgelegd, in veertien gevallen niet. Daarmee is het aantal opgelegde huisverboden in 2021 (50) iets lager dan in 2020 (55). Het aantal geregistreerde zaken voor huiselijk geweld bij de politie is gedaald naar 142. Dat is een daling met 22% ten opzichte van 2020. In de politie-eenheid Rotterdam is er sprake van een lichtere daling (14%). Tijdens de coronamaatregelen hebben meer mensen contact opgenomen met Veilig Thuis. Het gaat daarbij vooral om mensen die advies vragen omdat ze vermoeden dat er sprake is van huiselijk geweld in hun omgeving.
Aanpak criminaliteit Straatroof en overvallen hebben grote impact op de veiligheidsgevoelens. Slachtoffers ondervinden vaak nog lang de gevolgen van deze delicten. Daarom heeft de politie extra aandacht voor deze delicten. De gemeente werkt daarbij samen met de politie. Ook in 2021 is het aantal straatroven, overvallen en woninginbraken fors gedaald. Ook andere misdrijven zijn gedaald, cybercrime is echter fors gestegen. Dit beeld is in de hele eenheid Rotterdam zichtbaar. De corona-maatregelen, waardoor er veel meer mensen thuis waren en minder mensen op straat, hebben hier zeker aan bijgedragen.
Programma Overheid in balans Prestatie 1
Prestatie 2
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Straatroven
54
59
44
49
50
60
37
15
Overvallen
15
15
18
13
13
12
9
5
Woninginbraken
319
317
299
257
219
215
183
85
Diefstal uit motorvoertuig
604
469
656
557
486
569
547
367
Diefstal van motorvoertuig
145
124
107
76
85
85
88
86
Bedreiging
228
216
244
202
200
214
237
223
Mishandeling
265
276
286
300
282
287
287
256
Huiselijk geweld
227
232
267
206
160
142
183
142
5
9
6
13
13
9
36
52
Cybercrime
We hebben het cameratoezicht op een aantal locaties geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie hebben we het cameratoezicht verlengd. We zetten cameratoezicht in daar waar nodig en beëindigen dit zodra het kan. Er is cameratoezicht op het Stationsplein, op de ParkwegNolenslaan, in het Beatrixpark, op het Van ‘t Hoffplein, op de Koemarkt en aangrenzende deel Broersvest en op Malmö. Er stonden tijdelijke camera’s op het Vriendschapsplein, Singel/ Wattstraat, Hof van Spaland en Schiedamseweg. Ook in 2021 heeft de politie preventief gefouilleerd. Delen van de wijken Centrum, Oost, Groenoord, Nieuwland, West, de Gorzen, ’s-Gravelandsepolder en Spaanse Polder zijn aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De politie heeft hier regelmatig preventief gefouilleerd. In september verlengde de burgemeester op basis van de cijfers en veiligheidssituatie de aanwijzing voor de bestaande gebieden tot eind maart 2022. De evaluatie stuurden we naar de gemeenteraad.
Openbare orde en handhaving In 2021 heeft het team Toezicht en Handhaving ingezet op verkeersveiligheid, parkeerregulering, controle en parkeeroverlast. Ook heeft het team Toezicht en Handhaving in het afgelopen jaar zich vaak gericht op de coachende naleving van de coronamaatregelen, sluiting van winkels, cafés en restaurants. Dit heeft veel impact op het team gehad. Ook omdat ze geconfronteerd werden met weerstand en onbegrip. Ten opzichte van 2020 kwam het team meer toe aan haar reguliere taken. Dat is ook terug te zien in de cijfers. In 2021 hebben we in totaal 9034 naheffingen parkeerbelastingen uitgeschreven en 7513 combibonnen. Hiervan zijn er 217 corona boetes, 223 boetes voor alcohol nuttigen/voorhanden hebben, 30 boetes voor onnodig ophouden en 32 boetes voor wildplassen. Ook hoge of te lange voertuigen in de wijken hadden onze aandacht: 310 bekeuringen. We onderzochten ook 2838 huisvuilzakken. In 319 gevallen
§ Paragrafen Prestatie 3
Jaarstukken 2021 Prestatie 4
Prestatie 5
Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
80
was het huisvuil terug te voeren op een vervuiler en legden we een boete op. Alle meldingen van verkeerd aangeboden huisvuil onderzoeken we en daarnaast kijken we actief rond of mensen huisvuilzakken verkeerd aanbieden. In 2020 voorzagen we 5015 fietswrakken van een sticker. We verwijderden 1696 fietswrakken. Om overlast in de openbare ruimte te verminderen, traden we ook strafrechtelijk op tegen bijvoorbeeld overlast van honden, alcohol en wildplassen. In totaal waren er eind december 2020 4.310 inwoners aangesloten bij Burgernet, dat is 5,5% van het totaal aantal inwoners. Een deelnemer ontvangt een spraak- of sms-bericht met het verzoek in de buurt uit te kijken naar een persoon of voertuig. Als de deelnemer informatie heeft, dan kan hij of zij rechtstreeks contact opnemen met de meldkamer via het gratis Burgernetnummer 0800-0011. Er is in 2021 één WhatsApp alert groep bijgekomen en dit brengt het totaal op 35.
We hebben voor de Strategische Agenda Onderwijs met POen VO-scholen gesproken over ‘sociale veiligheid’ en welke rol de gemeente hierin kan spelen. Op aanvraag van scholen heeft de gemeente daarbij een faciliterende rol gespeeld, bijvoorbeeld door het aanbieden van Halt-lessen over het omgaan met groepsdruk, of trainingen van Humanitas over het tegengaan van seksueel geweld. Op een aantal PO-scholen heeft de politie bijgedragen aan het EPJOlesprogramma (educatief programma jongeren). De politie geeft dan voorlichting aan groep 8 over misdaadpreventie. De politie ging ook in 2021 door met het spreekuur op de praktijkschool ProNova.
Jeugd en Veiligheid
Bestuurlijke aanpak van Ondermijning
BIBOB
De bestuurlijke aanpak van criminaliteit is een prioriteit. Ondermijnende criminaliteit pakken we samen met het RIEC en de partners op integrale en multidisciplinaire wijze aan. De gemeentebrede aanpak bestaat uit onder andere de aanpak van illegale prostitutie, drugs, Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s), controle horeca (waaronder coffeeshops), criminele families, de gezamenlijke aanpak met de gemeente Rotterdam op het bedrijventerrein ’s-Gravelandsepolder en Spaanse Polder (project Holsteiner). Door de coronamaatregelen heeft het Interventieteam Ondermijning ook in 2021 minder integrale controles uit kunnen voeren. Toch heeft het Interventieteam ook dit jaar weer hennepkwekerijen, illegale prostitutie en andere ondermijnende activiteiten aangetroffen. Naast het beëindigen van de illegale situaties legde de burgemeester diverse bestuurlijke maatregelen op, zoals het sluiten van
In 2021 hebben we 750 dossiers gescreend. In 27 gevallen hebben we een eigen Bibob-onderzoek uitgevoerd. Daarvan: - zijn drie dossiers geweigerd op basis van Bibob (door eigen onderzoek); - zijn in één dossier aanvullende voorwaarden verbonden aan de overeenkomst; - is in drie dossiers de aanvraag ingetrokken (na het stellen van Bibob-vragen); - is één dossier geweigerd op basis van reguliere gronden; - is in drie dossiers onvoldoende grond gebleken voor verder onderzoek; - heeft in één dossier het Landelijk Bureau Bibob ons geadviseerd dat er geen gevaar is; - zijn vijftien dossiers nog in behandeling.
In het zogenaamd ‘hotspot-overleg’ hebben het jongerenwerk, toezicht en handhaving en de politie met elkaar gedeeld wat zij zien op straat, en hebben zij hun acties gericht op overlast op elkaar afgestemd. De jeugdboa’s hebben hier een actieve rol in gespeeld en zijn regelmatig samen met de politie op pad geweest. Aan de hand van thema’s waarmee jongerenwerkers en politieagenten te maken krijgen, hebben zij met elkaar kennis uitgewisseld. In Nieuwland voeren we een persoonsgerichte aanpak uit bij een aantal jongeren die betrokken zijn geweest bij overlast en/of criminaliteit. Een extra jongerenwerker helpt mee met de uitvoering. De corona-maatregelen hebben dit jaar veel van jongeren gevraagd. Jongerenwerk heeft hier extra aandacht aan besteed door met jongeren in gesprek te blijven.
Programma Overheid in balans Prestatie 1
Prestatie 2
Vroegsignalering vond in 2021 in heel Schiedam plaats. Dit betekent dat we als gemeente contact onderhouden met scholen om tijdig signalen op te halen om jonge kinderen en hun ouders begeleiding te kunnen bieden.
Integriteit en veiligheid
panden en Lasten onder dwangsom. De gebiedsontwikkeling SchieDistrict hangt nauw samen met de bestuurlijke aanpak van de ondermijnende criminaliteit en heeft in 2021 verder vorm gekregen. Ondernemersverenigingen zijn nauw betrokken bij de ontwikkelingen in de polders. In de wijk Nieuwland zijn we ook bezig met de aanpak van ondermijning. Samen met politie, jongerenwerk en andere betrokken partners hebben we hier vooral ingezet op het voorkomen van nieuwe aanwas van jongeren in de georganiseerde criminaliteit. In de Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Schiedam staat de vestigingsvergunning. In de ’s-Gravelandsepolder en Spaanse Polder is in 2019 de autoverhuurbranche als vergunningplichtig aangewezen. Het onderzoek naar de noodzaak om ook andere branches als vergunningplichtig aan te wijzen is in 2021 nog niet afgerond.
§ Paragrafen Prestatie 3
Jaarstukken 2021 Prestatie 4
Prestatie 5
Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
81
Radicalisering en polarisatie
Fysieke Veiligheid
Het dreigingsbeeld dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) periodiek opstelt, staat nog steeds op 3 van de 5. Het onderwerp heeft daarom onverminderd onze aandacht gehouden. Wij zijn aandachtsgemeente en ontvangen daarom via de NCTVversterkingsgelden waarmee we in de Waterweg de aanpak van radicalisering financieren.
Crisisorganisatie
Met de vrijwillige Persoons Gerichte Aanpak (PGA) voor radicaliserende personen zijn we doorgegaan. We bieden vrijwillige ondersteuning aan personen en aan hun familie, waarvan we vermoeden dat zij gewelddadig extremistisch gedachtegoed aanhangen en aan personen die in dat kader veroordeeld zijn door de rechter. In 2021 heeft het Rijks Opleidingsinstituut Radicalisering (ROR) online trainingen verzorgd. Deze ROR-trainingen zijn voor docenten, politie, reclasseringswerkers, medewerkers van woningbouwverenigingen, wijkteams, GGZ-personeel, jeugdzorg-medewerkers, veiligheidscoördinatoren van scholen, maatschappelijk werkers, Toezicht en handhaving van de Waterweggemeenten en Stroomopwaarts. Daarnaast is er ook Waterwegbreed een aantal aandachtsfunctionarissen radicalisering opgeleid, werkzaam bij Stroomopwaarts, de wijkteams, een Hogeschool en Minters. In het kader van de aanpak van Polarisatie zijn er ook dit jaar weer sportactiviteiten georganiseerd door Civitas jongerenwerk om met moeilijk bereikbare doelgroepen in contact te komen. Het betrof preventieve inzet om jongeren te begeleiden die kwetsbaar zijn voor extreme idealen.
Programma Overheid in balans Prestatie 1
Prestatie 2
Ook in 2021 vonden er vanwege de COVID-19 pandemie geen trainingen en oefeningen plaats en lag het werven van nieuwe leden helaas ook stil. Het grootste deel van 2021 was er sprake van een crisissituatie vanwege Covid-19. Dit heeft een zware wissel getrokken op de crisisorganisatie. Ook in 2021 is er langdurig een regionaal beleidsteam (RBT) en een regionaal operationeel team (ROT) actief geweest en ook lokaal was er een bestuurlijk en een operationeel crisisteam dat soms meerdere malen per week bij elkaar kwam. Er zijn nog diverse vacatures door het verloop in personeel en er is een achterstand in het opleiden, trainen en oefenen. Hier tegenover staat dat we ook dit jaar veel ervaring hebben opgedaan in het werken volgens de crisisstructuur. Ondanks de vacatures zijn we er kwalitatief wel op vooruit gegaan maar zodra de omstandigheden het toelaten gaan we weer veel aandacht geven aan het opleiden en trainen.
ontvangen. In deze brief stond dat het verstoren van de openbare orde of het plegen van vernielingen niet wordt getolereerd en dat eventuele schade zoveel mogelijk op de daders zal worden verhaald. Ondanks de goede voorbereidingen en het vuurwerkverbod, maar mogelijk ook vanwege de Corona-maatregelen, was het op diverse plekken in de stad toch onrustig. Tijdens de jaarwisseling staken inwoners nog behoorlijk wat vuurwerk af maar dit was vele malen minder dan in voorgaande jaren en het gaf daardoor veel minder overlast. Het schadebedrag was dit jaar groter dan het jaar daarvoor maar een fors gedeelte hiervan is veroorzaakt door het opblazen met zwaar en illegaal vuurwerk in de weken voorafgaand aan de jaarwisseling.
Jaarwisseling Deze bijzondere jaarwisseling 2021-2022 (Corona en opnieuw een landelijk afsteekverbod van vuurwerk) was onrustig maar verliep gelukkig zonder grote incidenten en ernstige ongevallen. Wel had met name de politie de handen vol aan overlast door groepen jongeren en volwassenen in Schiedam Noord. We werkten zoals gebruikelijk zeer nauw samen met de brandweer, politie, Irado en andere betrokkenen, zowel in de voorbereiding als tijdens de jaarwisseling. Schiedammers verspreid over de stad fungeerden als “ogen en oren” in de wijk voor de gemeente en de hulpdiensten. Mede dankzij hun bijdrage konden we veel overlastgevend materiaal van straat verwijderen voordat dit tot problemen kon leiden. Bekende overlastgevers hebben voorafgaand aan de jaarwisseling een burgemeestersbrief
§ Paragrafen Prestatie 3
Jaarstukken 2021 Prestatie 4
Prestatie 5
Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
82
Prestatie Veiliger Schiedam door te werken aan een schone, veilige en leefbare stad Doelstelling 4 Ontbreekt in begroting
Prestaties
Nulmeting
Doel 2022
Realisatie 2021
5. Objectieve Veiligheidsgegevens
7,4 (2017)
8,1
7,6
6. Veiligheidsbeleving
6,3 (2017)
6,3
6,5
7. Woonoverlast
6,6 (2017)
7,0
6,7
Objectieve Veiligheidsgegevens uitgesplitst
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Diefstal
5,8
6,2
6,7
5,8
6,6
7,2
6,7
7,0
7,4
7,1
7,2
7,9
Inbraak
5,7
6,6
6,4
5,5
7,0
6,8
6,9
7,4
7,9
8,1
8,2
9,0
Geweld
6,9
6,9
7,0
7,4
7,4
7,2
7,3
7,3
7,5
7,3
7,3
7,4
Vernieling
6,9
6,2
6,3
6,7
7,0
7,5
7,5
7,8
7,8
8,0
7,8
8,1
Objectieve Veiligheidscijfers
6,3
6,5
6,6
6,4
7,0
7,2
7,1
7,4
7,7
7,6
7,6
8,1
Meetinstrument: Misdrijvenregistratie Politie Rijnmond-Noord
Meetinstrument
Indicator objectieve Veiligheidscijfers
Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Schiedam Voor een overzicht van de onderliggende indicator woonoverlast zie de uitgewerkte tabel pagina 84.
De ontwikkeling van het aantal misdrijven in Schiedam vertoont een dalende lijn. Dat vertaalt zich in een hoger rapportcijfer. Het doel voor de komende jaren is om ervoor te zorgen dat deze gunstige trend zich voortzet. De aangiftes hebben vier hoofdcategorieën: diefstal, inbraak, geweld en vernieling. Vervolgens leveren de gegevens een gemiddeld rapportcijfer op.
Toelichting Jaarlijks meten we: de objectieve veiligheidscijfers, de woonoverlast, het veiligheidsgevoel in de eigen wijk en buiten de eigen wijk en de als meest onveilig ervaren plekken.
Programma Overheid in balans Prestatie 1
Prestatie 2
§ Paragrafen Prestatie 3
Jaarstukken 2021 Prestatie 4
Prestatie 5
Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
83
Indicator Veiligheidsbeleving Naast de objectieve misdrijfgegevens is ook de subjectieve beleving van Schiedammers een belangrijke indicator die weergeeft hoe het met de veiligheid in de stad is gesteld. Om hiervan een beeld te schetsen leggen we de Schiedammers ieder jaar vragen voor over de veiligheidsbeleving in het algemeen en die in de eigen woonbuurt. De uitkomst is een rapportcijfer.
Gemiddeld rapportcijfer veiligheid in de eigen woonbuurt, naar wijk
Wijk
2017
2019
2021
Centrum
5,9
6,5
6,3
Oost
5,7
5,8
5,7
West
6,5
6,5
6,3
Zuid
6,8
6,5
6,6
Nieuwland
5,8
5,9
5,8
Groenoord
6,4
6,4
6,0
Kethel
7,0
7,1
7,0
Woudhoek
7,2
7,3
7,0
Spaland/Sveaparken
7,3
7,3
7,4
Schiedam
6,4
6,5
6,3
Indicator Woonoverlast Om de effecten van de bestrijding van woonoverlast te kunnen monitoren, is een indicator ontwikkeld die bestaat uit overlastproblematiek die onder meer te maken heeft met jongeren, geluid van omwonenden, lawaai op straat, overlast zwervers etc. De uitkomst is een samengesteld rapportcijfer.
Programma Overheid in balans Prestatie 1
Prestatie 2
Tabel indicator Woonoverlast bevolkingsonderzoek Leefbaarheid & Veiligheid
Woonoverlast
Wat doen we om dit te bereiken (activiteiten globaal en verwijzingen naar uitvoeringsprogramma’s)
2015 2017 2019 2021
Overlast van groepen jongeren
6,2
5,8
6,3
5,8
Geluidsoverlast door omwonenden
6,1
5,7
5,7
5,8
Overig overlast door omwonenden
7,1
6,6
6,6
8,0
Lawaai op straat
6,3
5,8
5,9
6,2
Andere vormen van geluidsoverlast
7,2
6,6
7,0
7,2
Overlast van zwervers/ daklozen
9,2
9,1
8,8
9,0
Woonoverlast Schiedam
7,0
6,6
6,7
7,0
Preventief en repressief beleid op het gebied van persoonsgerichte aanpak, woonoverlast, aanpak criminaliteit, openbare orde en handhaving, aanpak jeugd, bedrijvigheid, fysieke veiligheid, ondermijning en radicalisering en polarisatie. De aanpak van ondermijning (zowel door criminaliteit als door ondemocratische gedragingen) en woonoverlast zijn belangrijke onderdelen van het veiligheidsbeleid en moeten bijdragen aan verbetering en leefbaarheid en veiligheidsbeleving van de Schiedammers. De concrete maatregelen staan in het uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid, het uitvoeringsprogramma Woonoverlast en het uitvoeringsprogramma Ondermijning.
Verbonden Partijen Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, ambulances en brandweerzorg, gemeenschappelijke regeling.
Het uitvoeringsprogramma Woonoverlast ziet met name op de onderdelen geluidsoverlast door omwonenden en overige overlast door omwonenden.
BBV-indicatoren: - Verwijzingen Halt - Harde kern jongeren - Winkeldiefstallen - Geweldsmisdrijven - Diefstallen uit woning - Vernieling en beschadiging in de openbare ruimte - Jongeren met delict voor de rechter - Jongeren met jeugdreclassering
Kaderstellende beleidsnota’s • Kadernota Integrale Veiligheid 2016 • Beleidsplan VRR 2013-2017 (2012) • Strategische thema’s veiligheid 2019-2022 politie eenheid Rotterdam (2018) • Actualisatie Horecabeleid (2017) • Nota Schiedams Prostitutiebeleid (2016) • Coffeeshopbeleid 2014-2018 (2013) • Damoclesbeleid gemeente Schiedam 2014
§ Paragrafen Prestatie 3
Jaarstukken 2021 Prestatie 4
Prestatie 5
Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
84
Wat heeft het gekost? Realisatie vorig jaar
Bedragen x 1.000
Begroot huidig jaar
Realisatie huidig jaar
Toe te lichten afwijkingen
Taakveld
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0.1 Bestuur
3.084
-41
3.043
2.960
0
2.960
2.728
0
2.728
232
0
232
0.2 Burgerzaken
2.975
-849
2.126
3.713
-854
2.860
3.582
-1.086
2.496
132
232
364
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
5.827
0
5.827
6.059
0
6.059
6.116
0
6.116
-56
0
-56
1.2 Openbare orde en veiligheid
5.125
-368
4.757
7.193
-1.024
6.169
6.699
-848
5.851
494
-176
318
17.012
-1.259
15.753
19.925
-1.878
18.048
19.124
-1.934
17.191
801
56
857
0.10 Mutaties reserves
211
-31
179
55
-858
-803
35
-674
-639
20
-184
-164
Saldo van baten en lasten
211
-31
179
55
-858
-803
35
-674
-639
20
-184
-164
Begroot en gerealiseerd resultaat
17.222
-1.290
15.932
19.980
-2.735
17.245
19.159
-2.607
16.552
821
-128
693
Saldo van baten en lasten
Programma Overheid in balans Prestatie 1
Prestatie 2
§ Paragrafen Prestatie 3
Jaarstukken 2021 Prestatie 4
Prestatie 5
Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
85
Analyse afwijkingen begroting na wijziging en realisatie Omschrijving Bedragen x € 1.000
L/B Lasten
Baten
Reden van afwijking
Taakveld 0.1 Bestuur Door inhouding eigen bijdragen pensioenen op salarissen van de wethouders lagere lasten.
L
15
5
Er zijn door Corona weinig representatieve activiteiten van het college geweest. Dit heeft met name effect gehad op de representatie- en vergaderkosten, kosten overige diensten van derden en de reis- en verblijfkosten. Daarnaast hebben veel vergaderingen in de regio en in het land digitaal plaatsgevonden.
L
80
5
De kosten van kantoorartikelen en telefonie voor het college zijn hier niet geboekt maar ten laste van het centrale budget.
L
10
5
De rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen heeft op 1 juli zijn functie neergelegd. Hierdoor zijn er minder onderzoeken uitgevoerd in 2021.
L
37
5
In het budget voor kosten accountant zijn tevens kosten voor andere externe deskundigen begrepen. Het budget voor andere externe deskundigen is niet aangewend.
L
48
5
Minder uitgegeven dan begroot. De ambities lagen hoger dan zowel de beschikbare technische als personele capaciteit om aanpassingen in de KCC ICT systemen door te voeren toeliet.
L
170
5
Grotere toename dan verwacht van aantal reisdocumenten en aanvragen naturalisaties waardoor de afdrachten rijksleges fors hoger waren.
L/B
-95
I.v.m. de coronamaatregelen zijn de kosten van verkiezingen gestegen. In de zomernota 2021 is hier rekening mee gehouden met een aanzienlijk budget. Ook is er aanvullende budgetoverheveling geweest vanuit 2020. Uiteindelijk was er ruim voldoende budget.
L
31
5
L
-55
5
Meer uitgegeven door inzet inhuurkrachten die duurder zijn dan medewerkers die in dienst zijn.
L
60
5
Compensatie Goed verhuurderschap SiSa-regeling, minder uitgegeven dan ontvangen, daarom ontvangen SiSa-uitkering op basis van BBV-regelgeving overgeheveld naar 2022.
L/B
220
Taakveld 0.2 Burgerzaken
232
1
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Door extra cameratoezicht i.v.m. oud en nieuw 2020-2021, incidenten en extra communicatie rondom jaarwisseling, bijdragen Corona en evaluatie Team bevolkingszorg meer uitgegeven.
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid
Programma Overheid in balans Prestatie 1
Prestatie 2
§ Paragrafen Prestatie 3
-220
1
Jaarstukken 2021 Prestatie 4
Prestatie 5
Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
86
Omschrijving Bedragen x € 1.000
L/B Lasten
Meer inkomsten huisvestingsvergunning, dit is het effect van intensivering controle.
B
Vanwege Corona verminderde inzet derde partij voor begeleiding van verwarde personen.
L
65
5
Door verminderde inzet GGZ en daarnaast onderbesteding van het sociaal crisisbudget minder uitgegeven.
L
40
5
Door minder ontmantelingen hennepkwekerijen zijn er minder inkomsten.
B
-55
5
Door corona minder uitgevoerde werkzaamheden voor uitvoering van het horecabeleid, daarom minder inkomsten.
B
-27
5
Compensatie versterkingsgelden SiSa-regeling, minder uitgegeven dan ontvangen, daarom ontvangen SiSa-uitkering op basis van BBV-regelgeving overgeheveld naar 2022.
L/B
120
-103
1
Overige verschillen
L/B
55
29
5
Totaal saldo programma Overheid in balans
S
857
Programma Overheid in balans Prestatie 1
Prestatie 2
§ Paragrafen Prestatie 3
Baten
Reden van afwijking 200
5
Jaarstukken 2021 Prestatie 4
Prestatie 5
Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
87
Algemene dekkingsmiddelen Wat heeft het gekost? Bedragen x 1.000
Realisatie vorig jaar
Begroot huidig jaar
Realisatie huidig jaar
Toe te lichten afwijkingen
Taakveld
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0.4 Overhead
31.139
-2.607
28.532
29.507
-1.976
27.531
29.822
-2.189
27.633
-315
213
-102
0.5 Treasury
-5.803
-44.419
-50.223
-2.379
-4.084
-6.464
-6.809
-1.917
-8.725
4.429
-2.168
2.262
0.61 OZB Woningen
761
-7.435
-6.674
784
-7.546
-6.762
838
-7.863
-7.025
-54
317
263
0.62 OZB Niet woningen
272
-8.058
-7.786
184
-7.953
-7.768
213
-8.507
-8.294
-29
554
525
0.64 Belastingen overig
13
-393
-380
131
-389
-258
9
-411
-402
121
22
144
-154.706
-154.706
-164.390
-164.390
-165.679
-165.679
0
1.289
1.289
-2.884
-2.724
429
0
429
455
0
455
-25
0
-25
84
0
0
210
210
-210
0
-210
0.7 A lgemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten
160
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB)
84
Saldo van baten en lasten
26.625
-220.501
-193.876
28.657
-186.337
-157.681
24.738
-186.566
-161.827
3.918
228
4.146
0.10 Mutaties reserves
55.921
-7.992
47.929
35.505
-32.210
3.295
36.061
-32.028
4.032
-556
-181
-737
Saldo van baten en lasten
55.921
-7.992
47.929
35.505
-32.210
3.295
36.061
-32.028
4.032
-556
-181
-737
Begroot en gerealiseerd resultaat
82.546
-228.493
-145.948
64.161
-218.547
-154.386
60.799
-218.594
-157.795
3.362
47
3.409
Algemene dekkingsmiddelen
§ Paragrafen
Jaarstukken 2021
€ Programma
88
Analyse afwijkingen begroting na wijziging en realisatie Omschrijving Bedragen x € 1.000
L/B Lasten
Baten
Reden van afwijking
0.4 Overhead Als gevolg van de Corona maatregelen zijn er minder uitgaven geweest door het thuiswerken, (gedeeltelijke) sluiting bedrijfsrestaurant, geen bijeenkomsten. Hierdoor is er minder omzet gedraaid en was er dus ook minder inkoop nodig.
L/B
471
-158
5
Doordat de prijzen van hardware dalen worden automatisch de afschrijvingskosten ook lager. Daarnaast is er de afgelopen twee jaar minder geïnvesteerd in apparatuur op het Stadskantoor vanwege Corona dat geresulteerd heeft op minder onderhoud. Er zijn een aantal contracten herzien voor softwareproducten die niet meer worden gebruikt, dit heeft geleid tot opzegging van contracten, waardoor er minder uitgaven te constateren zijn.
L/B
138
35
5
Ook in 2021 is er veel gebruik gemaakt van ingehuurd personeel. Dit als gevolg van langdurige zieken, uitbreiding van de projecten en het lastig invullen van diverse vacatures. De inhuur wordt deels gedekt uit vacatureruimte, centraal budget en doorbelastingen naar diverse projecten. Echter ingehuurd personeel is in de huidige markt een duurdere optie dan vast personeel.
L/B
-1.102
442
5
Eind 2020 is de renovatie aan het St. Jacobsgasthuis gestart. Deze wordt afgerond in 2022. Door de renovatie was er in 2021 sprake van minder hoge kapitaallasten, € 107.000, en is er minder afgeschreven dan begroot.
L/B
125
7
6
Aangezien er in het kader van de financieringsbehoefte minder langlopende leningen aangetrokken zijn is er een rentevoordeel ad € 0,8 mln. te constateren. Daarnaast zijn er voor de kortlopende leningen nog steeds negatieve rentepercentages, waardoor er rente ontvangen wordt (voordeel € 0,3 mln.). In de begroting was de rente over de vooruitontvangen afkoopsommen lager dan begroot (voordeel € 0,6 mln.). Dit leidt tot een nadelig effect op het taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden. Voor de gemeente in totaal dus budgettair neutraal.
L/B
4.429
-2.610
5
Er zijn hogere dividendopbrengsten te constateren ad € 0,5 mln. dit wordt enerzijds veroorzaakte door een te hoge aframing bij de verwerking van de verkoop van de aandelen Eneco (+ € 0,7 mln.) en anderzijds door een lagere dividendopbrengst van Evides (- € 0,2 mln.).
B
443
5
Taakveld 0.5 Treasury
Taakveld 0.61 en 0.62 OZB Woningen en Niet woningen
Algemene dekkingsmiddelen
§ Paragrafen
Jaarstukken 2021
€ Programma
89
Omschrijving Bedragen x € 1.000
L/B Lasten
De waardestijging voor woningen is uiteindelijk nog wat hoger uitgevallen dan door de RBG was geprognosticeerd als uitgangspunt voor de begroting. Ook nauwelijks waardeverlagingen in stijgende markt. De waardedaling bij niet-woningen is uiteindelijk minder groot uitgevallen dan geprognosticeerd door de RBG als uitgangspunt voor de begroting, tevens nog opbrengst ontvangen over voorgaande jaren, ook weinig teruggaven i.v.m. waardeverlagingen naar aanleiding van bezwaarschriften. Voordeel wordt conform kaderstelling gestort in de reserve meeropbrengsten.
L/B
-83
L
122
Baten
Reden van afwijking 871
5
Taakveld 0.64 Belastingen overig Div. uitgaven waaronder bijdrage RBG € 97.354, Realisatie € 70.467, compensabele BTW RBG 2021 - € 96.000. De doorschuif-BTW is zoals gebruikelijk in zijn geheel op deze exploitatie geboekt
5
Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Er is in 2021 meer ontvangen aan Algemene Uitkering en Uitkering deelfonds Sociaal Domein dan geraamd. Het bedrag van ongeveer € 1,3 miljoen is het gevolg van nabetaling over oudere jaren (€ 0,8 miljoen) en afwijkingen in gehanteerde aantallen in maatstaven (b.v. aantal inwoners, aantal bijstandsgerechtigden etc.), die worden gebuikt voor de berekening van de algemene uitkering. De aantallen van het Rijk lopen achter op die van het kenniscentrum. Bovendien zijn in het uitkeringsjaar 2021 de decentralisatie-uitkeringen (DU's) en integratie-uitkeringen (IU's) uit de Decembercirculaire verwerkt. Deze konden niet meer in de begroting 2021 worden verwerkt. Het gaat om een bedrag van totaal circa € 0,4 miljoen. Hetzelfde geldt voor de taakmutaties, bijvoorbeeld als gevolg van een aanvulling op het corona – compensatiepakket, eveneens in de Decembercirculaire voor een bedrag van ongeveer € 0,4 miljoen en betrekking hebben op 2021. Tenslotte is in de maand januari 2022 nog een verrekening over 2021 ontvangen ten bedrage van € 1,3 miljoen, die volgens de regels op het jaar 2022 moet worden verantwoord.
De wekelijkse betaling (50 keer per jaar) van het bedrag uit de betaalstaat gemeentefonds bestaat uit één bedrag, waardoor het moeilijk is een onderscheid te maken tussen Algemene Uitkering en uitkering deelfonds Sociaal Domein.
B
1.289
5
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten De nieuwe CAO is met terugwerkende kracht per 1-12-21 ingegaan. Hierin is er ook een eenmalige compensatie verwerkt over de overige maanden van 2021. Deze lasten zijn verantwoord in het boekjaar 2021 als een nog te betalen post. Dit is verantwoord in het taakveld van de overhead. Omdat de CAO in 2021 nog niet officieel besloten was, was er geen tijd meer om de begroting hierop aan te passen.
L
544
5
In 2021 is er een beroep gedaan op de post onvoorzien. In verband met het ziekteverlof van Wethouder Bregman is in de persoon van de heer Houtkamp een tijdelijk vervangend wethouder benoemd. De kosten van deze vervanging € 90.000,- zijn ten laste gebracht van de post onvoorzien. Tevens is er een beroep gedaan op de post onvoorzien voor een bedrag van € 25.000,- i.v.m. de ICT-problemen die zich hebben voorgedaan in juni 2021. Door de problemen die zich hebben voorgedaan is er extra hardware aangeschaft.
L
385
5
Algemene dekkingsmiddelen
§ Paragrafen
Jaarstukken 2021
€ Programma
90
Omschrijving Bedragen x € 1.000
L/B Lasten
Baten
Reden van afwijking
Bij het opstellen van de begroting 2021 was de verwachting, dat – net zoals in voorgaande jaren – de kapitaallasten lager zouden uitvallen dan geraamd. Dit komt, omdat jaarlijks een flink aantal projecten later begint met de afschrijving, omdat zij om allerlei redenen later gereedkomen. Hiermee is rekening gehouden door het opnemen van een negatieve stelpost. Bij de realisatie zijn de lagere kapitaallasten verspreid over de gehele jaarrekening, terwijl de stelpost onder de algemene dekkingsmiddelen staat. In plaats van een negatief saldo van € 0,5 mln. is een positief saldo opgetreden van ca. € 455.000. Het dan te verklaren verschil van € 955.000 ligt – naast de stelpost dus globaal in de volgende oorzaken: een storting in de voorziening dubieuze debiteuren (€ 0,2 mln.), de betaalde belastingrente (€ 0,05 mln.) en afrekening BTW oudere jaren (0,2 mln.).
L
-955
5
De gemeente heeft over 2017, 2018 en 2019 een aanslag Vpb ontvangen m.b.t. reclameconcessies. De aanslagen zijn in 2021 betaald en er is tegen de definitieve aanslagen bezwaar ingediend tegen de correctie.
L
-210
5
Overige verschillen
L/B
53
Totaal saldo programma Algemene Dekkingsmiddelen
S
Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting
Algemene dekkingsmiddelen
§ Paragrafen
-90
5
4.146
Jaarstukken 2021
€ Programma
91
Paragrafen Bedrijfsvoering
Onderhoud kapitaalgoederen
Financiering
Grondbeleid
Lokale heffingen
Verbonden partijen
Weerstandsvermogen, risicobeheersing en financiële positie
Verstrekken van subsidies
Corona
§ Paragrafen € Jaarrekening Overige gegevens
Jaarstukken 2021
92
Paragraaf Bedrijfsvoering Bouwplan organisatie Op 15 december 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders het bouwplan organisatieontwikkeling vastgesteld. Dit plan dient als koers voor de periode tot en met 2023. Het doel is vooral de versterking van de structuur, samenhang en samenwerking binnen de organisatie. Maar ook het gedrag dat dit ondersteunt, om wendbaar te kunnen inspelen op de veranderingen van maatschappelijke vraagstukken en trends. In 2021 zijn de adviezen uit het bouwplan vertaald naar diverse deelprojecten. Veel hiervan zijn in gang gezet of gerealiseerd. Zo is de topstructuur gewijzigd naar een directie bestaande uit een gemeentesecretaris/algemeen directeur en een adjunct-directeur bedrijfsvoering. De eindverantwoordelijkheid is belegd bij de gemeentesecretaris. Daarnaast hebben diverse (structuur) wijzigingen plaatsgevonden met als doel de effectiviteit en kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. Zo zijn strategische functies vanuit de staf in de lijnorganisatie belegd, is er ingezet op de professionalisering van inkoop en contractmanagement, en is inkoop binnen het team Juridische zaken ondergebracht. Ook is er gewerkt aan de samenvoeging van de teams ICT en Facilitaire Dienstverlening, en aan de centralisatie van de communicatie.
Huisvesting ambtelijke organisatie Eind 2019 heeft het college de raad bericht dat een verhuizing van de ambtelijke organisatie naar de voormalige bibliotheek niet mogelijk is. In 2020 is een verkenning uitgevoerd naar de ontwikkelmogelijkheden van het Stadserfcomplex en omgeving. Een onderdeel daarvan
was een onderzoek naar overige mogelijkheden voor huisvesting van de ambtelijke organisatie. De gemeenteraad heeft begin 2021 de voorkeursvariant van de ruimtelijke verkenning vastgesteld, waarbij de ambtelijke organisatie in de kantoortoren en bestuursvleugel gehuisvest blijft, en het gemeentearchief en KCC compact kunnen worden herbouwd. Het kantoorconcept richt zich nu op een diversiteit aan werkvormen, waarbij structureel flexwerken het uitgangspunt is met een bezettingsgraad van 50% à 60% van het aantal medewerkers en met toereikende centrale en decentrale overlegruimtes. Bij de uitwerking van een vernieuwd kantoorconcept is de huidige toren als uitgangspunt genomen om alle medewerkers te kunnen laten werken, rekening houdend met ontwikkelingen als flexibel werken, meer thuiswerken etc. Dit vereist een fundamenteel andere inrichting ten opzichte van de huidige situatie waarbij de toren is ingericht op basis van een klassiek kantoorconcept. Dit onderwerp is “klaargezet“ voor het nieuwe college en de nieuwe raad om op te pakken zodra de collegevorming is afgerond. Dit betekent waarschijnlijk dat de raad in het kader van de Zomernota 2023 tot besluitvorming kan overgaan.
Medewerkers Cao, thuiswerkfaciliteiten en reiskosten woon-werk Vanwege het uitblijven van cao-afspraken over thuiswerkfaciliteiten en het aanhoudende advies om thuis te werken, is eind 2021 besloten om medewerkers in 2021 en 2022 te compenseren in de thuiswerkfaciliteiten en internetkosten. De VNG heeft aangekondigd om het komende jaar te werken aan cao-afspraken over een thuiswerkregeling. Dit zou mooi aansluiten op de tijdelijke
§ Paragrafen € Jaarrekening Overige gegevens
compensatie van Schiedam, aangezien deze eindigt per 1 januari 2023. Inmiddels is de Cao 2021-2022 definitief. Deze omvat onder andere afspraken over de salarisontwikkeling, (spaar) verlof en een thuiswerkvergoeding van € 2,- netto (bijdrage energiekosten, koffie, water en toiletpapier). Deze vergoeding betekent nog geen structurele oplossing. De herziening van de reiskostenregeling woon-werk is door het thuiswerken uitgesteld. Door de coronamaatregelen gold in heel 2021 de tijdelijke ‘Corona-reiskostenregeling’.
Schiedam Campus Loopbaanadvies en trainingen op het gebied van loopbaanontwikkeling en duurzame inzetbaarheid zijn vanaf januari 2021 ondergebracht bij Schiedam Campus dat deel uitmaakt van het team P&O. Vanwege de coronamaatregelen zijn veel fysieke trainingen uitgesteld of er is gezocht naar een online alternatief. Ook de ruim vijftig loopbaantrajecten hebben veelal online plaatsgevonden. Gebleken is dat voor bepaalde trainingen online minder resultaat oplevert. Positief is dat in 2021 er meer trainingen op teamniveau aangevraagd zijn om vakinhoudelijke competenties te versterken. Voor nieuwe medewerkers waren er nog steeds geen introductiedagen mogelijk. De introductieapp bleek een nuttig hulpmiddel. Wel zijn nieuwe medewerkers door de gemeentesecretaris en burgemeester welkom geheten bij de aflegging van de eed of belofte, en kreeg men als onderdeel van de introductie een dilemmatraining over integriteit.
Diversiteit De invloed van corona liet zich ook gelden bij de uitvoering van het interne diversiteitsbeleid. Het jaar stond in het teken van onderzoek en voorbereiding
Jaarstukken 2021
93
van een aantal interventies. Ter bevordering van diversiteit op managementniveau is in het aanbestedingstraject voor een nieuw werving- en selectiebureau de bijdrage aan diversiteit tot een van de eisen gemaakt. Optimalisatie van de toegankelijkheid van het stadskantoor, de inrichting van een stilteruimte en het visueel diverser maken van het gebouw worden meegenomen in de plannen voor herinrichting van het kantoorpand. De gemeente registreert geen gegevens over de migratie-achtergrond van onze medewerkers. Wij hebben ervoor gekozen om deze informatie via de Barometer Culturele Diversiteit van het CBS op te vragen. Deze geeft globaal inzicht in de migratieachtergrond van onze medewerkers.
Informatiemanagement ICT-omgeving Was 2020 het jaar van de ontvlechting op het gebied van ICT met de gemeente Vlaardingen en de stabilisatie van de systemen, in 2021 zijn verdere stappen gezet naar een modernere ICT-omgeving. De kantoorautomatiseringsomgeving is voor een deel naar de cloud gebracht volgens de laatste ontwikkelingen bij Microsoft. Ook zijn nieuwe systemen ingevoerd als voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet. In juni 2021 zijn we als gemeente getroffen door een ernstige ICT-verstoring waardoor gedurende een aantal weken systemen bijzonder traag en soms onbereikbaar waren. Deze verstoring is door inzet van extra hardware verholpen. Vervolgens zijn structurele maatregelen genomen om dit verder te voorkomen.
Inkoop ICT Het aanbod aan applicaties stond vanuit het oogpunt van rechtmatigheid onder druk. Een aantal vitale informatiesystemen zou de komende jaren opnieuw moeten worden aanbesteed. Door een andere manier van software inkopen zijn problemen met rechtmatigheid voorkomen.
Privacy en informatieveiligheid In 2021 was er continue aandacht van bestuur, management en medewerkers voor informatiebeveiliging en bescherming van persoonsgegevens. Er blijft ruimte voor verbetering. Met 254 geregistreerde verwerkingen van persoonsgegevens had de gemeente achttien datalekken, waarvan de Functionaris Gegevensbescherming (FG) drie meldingen bij de Autoriteit Persoonsgegevens heeft gedaan. Een groot deel van de meldingen had betrekking op de onjuiste omgang met persoonsgegevens in e-mails. Een meerjarige en grootschalige bewustwordingscampagne op het gebied van informatiebeveiliging en bescherming van persoonsgegevens is van start gegaan. Hierbij zijn de verbeterpunten in de organisatie opgespoord (gebruik bedrijfsmiddelen, risico’s als gevolg van thuis- en flexwerken, fysieke beveiliging van gebouw en werkruimtes). Ook is een e-leerprogramma begonnen. Dit bestaat uit een online game om kennis op te doen, uit werkateliers voor management en medewerkers om vaardigheden op te doen en uit een algemene voorlichtingscampagne. Deze campagne wordt de komende jaren verder geïntensiveerd. Het op technisch vlak inperken van informatiebeveiligingsrisico’s kreeg veel aandacht. Thema’s als phishing, gijzelsoftware en het voorkomen van datalekken speelden in 2021 een grote rol.
Op de valreep is de gemeente geconfronteerd met een wereldwijde kwetsbaarheid in de webservers (Log4jprobleem). Hier is de waarde aangetoond van een technische beveiliging die op orde en actueel is, en van het nauwlettend in de gaten houden van het netwerkverkeer. Er is geen misbruik gemaakt van de aanwezige kwetsbaarheden. Monitoring, een proactief patchmanagement en veiligheidsbewuste medewerkers zijn van doorslaggevend belang voor de bescherming van onze data. De aanbevelingen die zijn opgenomen in het rapport over informatiebeveiliging van de Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen uit augustus 2020, zijn opgevolgd,
§ Paragrafen € Jaarrekening Overige gegevens
met daarbij de aantekening dat technische beveiliging en bewustwording blijvende aandacht vereisen.
Regionale samenwerking Stroomopwaarts Bij de oprichting van Stroomopwaarts in 2015 is de hosting van de bedrijfsvoeringstaken door de gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen (MVS) gezien als een tijdelijke constructie. De ambitie was om in MVS-verband te komen tot een gedeeld dienstencentrum voor deze taken. In de loop van de tijd bleek deze ambitie onhaalbaar. Op 30 juni 2020 hebben de colleges van burgemeester en wethouders van de drie gemeenten besloten om de bedrijfsvoeringstaken volledig over te dragen aan Stroomopwaarts. In 2021 is de voorbereiding van deze overdracht per 1 januari 2022 afgerond.
Juridische zaken en Inkoop Dit jaar is extra aandacht besteed aan onze gemeenschappelijke regelingen en de transformatie op het gebied van jeugdzorg. De openstaande vacatures bij de bezwaarschiftencommissie zijn ingevuld. Daarnaast is gestart met de actualisering van de Verordening op de bezwaarschriftencommissie. Ook is er veel aandacht geweest voor de verdere professionalisering van Inkoop, door deze onder te brengen bij het team Juridische Zaken en door contractbeheer centraal bij Inkoop te beleggen. Door de beëindiging van de inkoopsamenwerking met Maassluis en Vlaardingen per 1 januari 2021 is de Schiedamse inkoopfunctie verantwoordelijk geworden voor de begeleiding van alle aanbestedingsvormen. Er is een verbeterplan gemaakt. De vaste formatie van Inkoop is daarom verder uitgebreid en er is gestart met het opnieuw inrichten van het inkoopproces. Er is meer greep gekomen op het contractbeheer. Zo blijven de rechtmatigheid en doelmatigheid van onze inkopen geborgd. Hiermee is een belangrijke aanbeveling van de accountant uitgevoerd.