Bestuursrapportage-2022
Tekst van het document
Bestuursrapportage 2022 Inleiding
Begroting 2022
en leeswijzer
Programma Mens en stad in beweging
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
Programma Economie in ontwikkeling
€ Financiële uitgangssituatie
Programma Overheid in balans
Samenvatting beslispunten
Inleiding en leeswijzer Voor u ligt de Bestuursrapportage 2022 (hierna: Berap) van de gemeente Schiedam. De doelstelling van de Berap is verwoord in artikel 6 van de financiële verordening. Hierin staat dat het college rapporteert over de afwijkingen van het beleid, zoals dat is vastgelegd in de begroting. Om onnodige herhalingen in teksten te voorkomen en de leesbaarheid van de rapportage te vergroten, zijn teksten met beleidswijzigingen of uitleg over technische aanpassingen gekoppeld aan de beslispunten. De nadruk in de Berap ligt op beleidsmatige en autonome aanpassingen. Dit zijn aanpassingen die voortvloeien uit actualiteiten, wijziging in wet- en regelgeving of autonome ontwikkelingen uit financiële rapportages van de verschillende verbonden partijen. Daarnaast bevat de Berap technische begrotingsaanpassingen met een meerjarig effect. Hierin verschilt de Berap van de Technische Aanpassingen (TA’s), die zich alleen richten op technische aanpassingen in het lopende boekjaar. Dit zijn correcties van investeringskredieten, bestemmingsreserves of mutaties tussen programma’s met een meerjarig karakter. Programma-overstijgende ontwikkelingen worden gerapporteerd in het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen en paragrafen. De Berap 2022 is beleidsarm van karakter. Er is geen toetsing geweest aan het coalitieakkoord of aan het collegeprogramma.
onder andere de afboeking boekwaarde vastgoed en erfpacht, hogere gemeentelijke bijdrage aan de veiligheidsregio, lagere dividenduitkering etc. De algemene uitkering van het Rijk, aangekondigd in de meicirculaire, geeft een positief beeld. Deze meerjarige financiële effecten nemen we mee in de primaire begroting 2023. Dit maakt dat we met vertrouwen onze plannen verder zullen uitvoeren. Natuurlijk volgen we de landelijke en lokale ontwikkelingen nauwlettend. We informeren u daarover in ieder geval bij de Begroting 2023.
Financieel perspectief blijft zorgelijk De structurele lastenontwikkeling is stijgend. Deze stijging wordt in beperkte mate opgevangen door een structurele inkomstenstijging.
Winstwaarschuwing: mondiale effecten en prijsstijgingen
De Berap laat voor 2022 een positief resultaat zien van € 1,5 miljoen. Dit resultaat heeft diverse oorzaken. Enerzijds zijn de uitkomsten van de meicirculaire positief. Anderzijds hebben we te maken met incidentele nadelen betreffende
Diverse mondiale ontwikkelingen resulteren op dit moment in extreme prijsstijgingen en schaarste aan materialen. De oorzaak hiervan ligt in een combinatie van verschillende factoren: oorlog in Oekraïne, nasleep coronapandemie, grotere wereldwijde vraag, sterk gestegen scheepstarieven etc. De prijsstijgingen en leveringsproblemen hebben vooral effect op de projecten in het fysieke domein. Op dit moment is onvoldoende duidelijk of en in welke mate de genoemde
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
€ Financiële uitgangssituatie
Financiën
marktomstandigheden zullen aanhouden en wat de effecten hiervan zijn voor Schiedam. In het risicoprofiel van de gemeente wordt een component opgenomen om prijseffecten éénmalig op te vangen. Een nadere toelichting is te vinden in de paragraaf weerstandsvermogen verantwoord bij het onderdeel Algemene Dekkingsmiddelen.
Bestuursrapportage 2022
2
Mens en stad in beweging
Ambitie Activiteiten uit het programma Mens en Stad in Beweging vormen een noodzakelijke basis en/of ondersteuning aan inwoners die dat nodig hebben, om mee te kunnen doen in de Schiedamse samenleving. Het gaat daarbij om zoveel mogelijk zelf te kunnen voorzien in een inkomen, huisvesting, dagelijkse levensverrichtingen (eten, wassen, huishouden), gezonde leefstijl en ontmoetingen.
3
Mens en stad in beweging A. Beleidsmatig en autonoom
B. Technisch
C. Budgetverschuivingen
3. Vervangen toplaag hockeyveld HCS 4. Definitieve jaarrekening Rogplus 5. Correctie budget uitvoeringskosten Wet inburgering 6. Opstart- en transformatiemiddelen MVS-jeugdhulp
1. Uitkering SPUK Sport 2. Omzetten dotatie voorziening naar mutatie reserve vervangingsinvesteringen sportpark Harga en Willem-Alexander
-
Meer eigen kracht en burgerkracht
te geven zijn ontwikkelcoaches en werkleiders getraind. De re-integratie kwam in 2022 weer op gang nadat de trajecten als gevolg van de coronapandemie deels stil kwamen te liggen. Drie ontmoetingscentra moesten hun locatie verlaten. Het lukte om andere huisvesting te regelen.
Het is fijn voor Schiedammers als ze zo veel mogelijk op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving. Daar werken we samen met instellingen in de stad aan. Schiedammers die dat niet alleen kunnen geven we, tijdelijk of permanent, een steun in de rug. In het steunpunt inburgering begonnen we met de uitvoering van nieuwe taken voor Schiedammers die onder de nieuwe Wet inburgering vallen. Vanuit de Bibliotheek Schiedam en de thematafel Veerkracht zijn initiatieven gestart om de basisvaardigheden van Schiedammers te versterken. Er was veel belangstelling voor de lessen Nederlandse taal. De aanbesteding van het leerling- en jeugdhulpvervoer verliep succesvol. De werkelijke kosten zijn afhankelijk van de brandstofprijzen en de ontwikkeling van de loonkosten. In mei organiseerde de bibliotheek een inspiratiebijeenkomst over basisvaardigheden. In de gezinsaanpak ondersteunen we gezinnen bij de verwerving van basisvaardigheden. Er was veel belangstelling voor de taaltrajecten voor anderstaligen die niet verplicht inburgeren. We startten met de Nederlandse Schuldhulproute en Collectief Schuldregelen in het kader van Schuldenlab MVS. Verder werkten we aan een uitvoeringsplan voor de doorbraakmethode MVS. Stroomopwaarts werkte gericht aan de competenties en vaardigheden van de doelgroep. Om dit professioneel vorm
Programma Mens en stad in beweging
Gezonde Schiedammers Gezondheid is een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen. Hiervoor sloten we ons aan bij het preventieakkoord en werden we een JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) gemeente. We plaatsten op diverse plekken in de stad de borden ‘Rookvrije Generatie’. Op kinderopvanglocaties en schoolpleinen mag niet meer worden gerookt. Samen met de basisscholen zetten we de extra lessen door om de motoriek van kinderen te verbeteren, dit vergroot de kans dat deze kinderen structureel gaan bewegen en sporten. Het aantal zorgindicaties daalde bij deze groep. Bewegen en sporten levert een grote bijdrage aan fysiek en mentaal welbevinden. De basisschooljeugd kreeg presentaties in verschillende wijken over sporten en bewegen en veilig buitenspelen. Jongeren uit het voortgezet onderwijs kwamen in beweging door de combinatie van gaming en fysiek bewegen. Ze maakten kennis met urban sporten, zoals freerunning en BMX-en. Leerlingen deden mee aan een danswedstrijd. Twee groepen volwassenen met een
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
lange afstand tot de arbeidsmarkt startten met het traject Bewegen naar Werk. Voor senioren waren er aangepaste beweegvormen op een interactieve muur, games via VR-brillen en op spelcomputers. Er is een fitnesstest voor senioren uitgevoerd in vier wijken, en er zijn diverse wandelactiviteiten georganiseerd. Na een initiatief van jongeren uit Woudhoek is op Sportpark Willem-Alexander een pumptrackbaan aangelegd. Tevens zijn twee schaaktafels geplaatst en is een urban dance ground gemaakt ten behoeve van de Ballet en Dansstudio. Op Sportpark Harga is het hoofdveld van SVV gerenoveerd (toplaag en onderlaag). Daarmee zijn alle kunstgrasvelden optimaal bespeelbaar.
Meer kansen voor sociale stijging Leerlingen van zes basisscholen volgden intensive taallessen op de Brede School Academie. Schoolbesturen verzochten ons om een tweede locatie op te zetten. Daarnaast zijn er programma’s als Samen Leren of Samen Digitaal waardoor ouders beter in staat zijn hun kind te helpen. We stelden een aanbod samen aan opvoedondersteuning en opgroeiontwikkeling en spraken met partners over diverse thema’s, zoals volwassen worden, verbinding met het onderwijs en aanbod voor nul tot zesjarigen. De aanbesteding voor het jongerenwerk
Bestuursrapportage 2022
4
is succesvol afgerond. We startten een project waarin er wordt gewerkt aan een doorgaande leerlijn in taal voor kinderen in de peuterleeftijd tot einde van de basisschool. Om meer peuters deel te laten nemen aan de peuteropvang met voorschoolse educatie, versterkten we de inzet van de peuterconsulent. In de eerste helft van 2022 spraken we met de schoolbesturen over de voortgang van de businesscases voor onderwijshuisvesting, zoals opgenomen in het Integraal Huisvestingsplan. Eind juni informeerden wij de raad dat de schoolbesturen (als bouwheer) nog geen afgeronde businesscase bij het college van burgemeester en wethouders hebben aangeboden. Eind juni verzocht het college de schoolbesturen dit uiterlijk 1 oktober 2022 te doen, zodat de aanvragen voor het huisvestingprogramma 2023 kunnen worden vastgesteld. Om voortijdig schoolverlaten zo veel mogelijk te voorkomen, bood het Regionaal bureau Leerrecht intensieve trajectbegeleiding voor kwetsbare jongeren. Jongeren werden begeleid naar een duurzame arbeidsplaats. Voor de uitvoering van het MVS-Jeugdmodel brachten we in kaart welke zorg en ondersteuning nu geboden wordt, welke nodig is en wie deze kan bieden.
Programma Mens en stad in beweging
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
Bestuursrapportage 2022
5
Beslispunten Beleidsmatige en technische wijzigingen met bijbehorende beslispunten
€ 417.881 toe te voegen aan de reserve vervangingsinvestering Sportparken Harga en Willem-Alexander.
1. Uitkering SPUK Sport
3. Vervangen toplaag hockeyveld HCS
Met ingang van 1 januari 2019 is op grond van Europese jurisprudentie de mogelijkheid vervallen voor gemeenten, sportverenigingen en – stichtingen om btw af te trekken. Met de specifieke uitkering (SPUK) Sport biedt het Rijk compensatie aan gemeenten. De SPUK Sport bedraagt voor Schiedam 461.833. Dit is 287.063 meer dan begroot en daarom stellen we voor de baten en lasten in het programma Mens en stad in beweging incidenteel te verhogen met 287.063.
Gevraagd wordt een krediet te voteren € 300.000 voor de vervanging van de toplaag van het met zand ingestrooid hockeyveld van HCS (voormalig veld HC Spirit). De toplaag is versleten en toe aan vervanging. De dekking hiervan is te vinden in de Reserve Vervangingsinvesteringen. Er is een MJOP (meerjarenonderhoudsplan) dat dient als onderbouwing. De aanleg zal plaatsvinden in 2023, na een openbare aanbesteding.
4. Definitieve jaarrekening Rogplus Voorlopige verleend 2022 € 461.833 Huidige baat begroting Schiedam € 174.770 Nog op te nemen in begroting Schiedam 2022 € 287.063
2. Omzetten dotatie voorziening naar mutatie reserve vervangingsinvesteringen sportpark Harga en Willem-Alexander
In de jaarstukken 2021 is een positief jaarrekeningresultaat Rogplus 2021 verwerkt, uiteindelijk is het positief jaarrekeningresultaat Rogplus 2021 € 2.952.049 dit is € 445.528 lager. Voorgesteld wordt het incidentele verschil van € 445.528 ten laste van de algemene middelen in 2022 te verwerken.
Met de BERAP 2019 is een voorziening ‘vervangingsinvestering Sportparken Harga en Willem- Alexander’ in de begroting gevormd. Om geld toe te voegen aan deze voorziening moet er een onderhoudsplan aanwezig zijn. Op dit moment zijn er geen actuele meerjarige onderhoudsplannen voor de sportparken Harga en Willem-Alexander. Daarom is er tot nu toe nog steeds gebruik gemaakt van de reserve vervangingsinvestering Sportparken Harga en Willem-Alexander. In de jaarrekeningen is dit steeds verantwoord. In de begroting 2022 is rekening gehouden met een dotatie van € 417.881 aan de voorziening. Aangezien deze dotatie niet is toegestaan vanwege de afwezigheid van onderhoudsplannen, stellen we voor om structueel
De oorzaken van de verschillen tussen de voorlopige en definitieve jaarstukken zijn: 1. actualisatie van de uitgaven uit persoonsgebonden budgetten over 2021. In het jaarresultaat zijn nu de laatste cijfers van de SVB geconsolideerd. 2. herwaardering van de balanspost voor nog door het CAK af te dragen eigen bijdragen. In afstemming met de accountant is de wijze waarop deze post is gewaardeerd aangepast en is de waarde van de post naar beneden bijgesteld. Deze afwaardering heeft een negatief effect op het jaarresultaat, maar maakt de op de balans opgenomen waarde realistisch en onderbouwd. 3. desinvestering van materiële vaste activa als gevolg van de overgang naar een nieuwe ICT-leverancier.
Programma Mens en stad in beweging
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
4. na de opstelling van de voorlopige jaarstukken zijn enkele significante facturen ontvangen die betrekking hadden op 2021. Deze uitgaven zijn alsnog ten laste gebracht van het boekjaar 2021.
5. Correctie budget uitvoeringskosten Wet inburgering Bij de invoering van de nieuwe wet op de inburgering is er via de Meicirculaire 2020 het budget voor de uitvoeringskosten in de begroting 2020 en verder verwerkt. Via de Meicirculaire 2021 is hier nog een correctie op doorgevoerd. Uiteindelijk is de inwerkingtreding van de Wet inburgering twee keer uitgesteld en is deze is op 1 januari 2022 ingegaan. Stroomopwaarts gaat de uitvoering van deze wet op zich nemen en met de 2e begrotingswijziging 2022 van Stroomopwaarts is deze via de 2e technische aanpassing verwerkt in de gemeentebegroting. Hierbij is geen rekening gehouden met het feit dat de uitvoeringskosten al eerder waren verwerkt. Het voorstel is de boekingen vanuit de meicirculaire terug te draaien (structureel) en dit bedrag ten gunste van de algemene middelen te brengen.
6. Opstart – en transformatiekosten MVS-jeugdhulp Uit de onderhandeling inkoop MVS-jeugdhulp is het voorstel gekomen om eenmalig een bedrag van € 750.000 toe te voegen aan het budget voor de opstartfase in 2022. Op basis van de verdeelsleutel betekent dit: - Maassluis (16,01%): € 120.075 - Vlaardingen (40,82%): € 306.150 - Schiedam (43,17%): € 323.775 Het consortium maakt in 2022 al kosten voor de uitvoering van de opdracht. Om deze reden zullen in afwijking van de afspraak in de
Bestuursrapportage 2022
6
inkoopstrategie de volledige opstart- en transformatiekosten in 2022 beschikbaar worden gesteld. In totaal gaat het om: - extra opstartkosten van € 323.775; - voorziene opstartkosten van € 417.937 (€ 313.453 voor 2023 en € 104.484 voor 2024). Het voorstel is de opstartkosten voor de inkoop MVS-jeugdhulp ad € 741.712 incidenteel te dekken uit de reserve sociaal domein.
Programma Mens en stad in beweging
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
Bestuursrapportage 2022
7
Ruimtelijke inrichting in samenhang
Ambitie Het programma Ruimtelijke inrichting in samenhang werkt aan een evenwichtige en samenhangende ontwikkeling van de (fysieke) stad. Duurzaamheid is een fundament in alle acties. Binnen het verstedelijkingsakkoord wordt ruimte gezocht voor de toevoeging van nieuwe woningen aan de stad. Gelijktijdig wordt gewerkt aan het versterken van de mobiliteit en het gezonder, groener, klimaatadaptiever en diverser maken van het stedelijke gebied.
8
Ruimtelijke inrichting in samenhang A. Beleidsmatig en autonoom
B. Technisch
C. Budgetverschuivingen
8. Draagvlakmeting betaald en vergunninghoudersparkeren 9. Ringbus 10. F underingsherstel, uitvoering van gemeentewege vanwege onwelwillende eigenaren 11. Tijdelijke standplaatsen Bramengaarde 12. F ormatiewijziging team Vergunningen & Handhaving en actualisatie legesopbrengsten 13. Compensatie reserve DU Bodemsanering DCMR 15. Havens
-
7. Dirkzwager
Hogere kwaliteit van de ruimtelijke inrichting
Voortgang van de Kadernota Beheer Openbare Ruimte 2023-2027
de stad is te groeien met netto 6.000 extra woningen tot 2030 en minstens 1.000 bestaande woningen te vervangen. We verwachten de aantallen nieuwbouwwoningen die we als doel gesteld hebben voor de periode 2019-2022 (te weten 1.200 woningen) te realiseren. Ook het doel van een gemiddelde WOZ-waarde in Schiedam, die niet meer dan 14,5% onder het regiogemiddelde ligt, wordt behaald (14,1% onder regionaal gemiddelde in 2022). Dit zegt iets over de toegenomen interesse voor Schiedam als stad om te wonen vanuit Rotterdam en de regio en over het behouden van de middengroepen op de woningmarkt voor onze stad.
Zoals in de jaarrekening 2021 aangekondigd, is in 2022 de geprognosticeerde besteding van het IUPB boven het beschikbaar gestelde budget. Dit komt door kostenstijgingen en het inlopen van de onderbestedingen uit vorige jaren. Om de daadwerkelijke besteding zoveel mogelijk te laten aansluiten op de begroting, worden verschillende scenario’s uitgewerkt. Hierin worden bijvoorbeeld de reguliere systeemreserves als de Reserve IUPB en de Voorziening Riolering betrokken. Ook wordt aangesloten op de generieke afspraak over hoe om te gaan met kostenstijgingen in projecten, werkzaamheden en grondexploitaties. We proberen zo min mogelijk in te grijpen in lopende projecten. De verwachting is dat het IUPB binnen het beschikbare budget kan uitgevoerd worden. Mocht dit anders blijken te zijn, dan wordt uw raad daarover in het najaar geïnformeerd met de daarbij horende besluitvorming.
De geldigheidsduur van de Kadernota Beheer Openbare Ruimte 2017-2021 is verstreken. In het vierde kwartaal van 2022 bieden wij uw raad een startnotitie aan, als eerste stap in het proces dat leidt tot een nieuwe kadernota voor de periode 2023-2027. In de startnotitie wordt een beeld geschetst van het kader waarbinnen Schiedam werkt, van de huidige situatie met betrekking tot het beheer in Schiedam en van de ontwikkelingen en dilemma’s waarmee wij te maken hebben. Ook zal hierin de evaluatie van de kadernota 2017-2021 een plaats krijgen. Aan de hand van deze startnotitie gaan we het gesprek aan met u. Uw inbreng zal verwerkt worden in de Kadernota Beheer Openbare Ruimte 2023-2027. Deze zal in 2023 ter vaststelling worden aangeboden.
Hogere kwaliteit woningvoorraad Wonen in Schiedam blijft volop in ontwikkeling. De ambities liggen vast in de Woonvisie (september 2020). Het doel voor
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
Voor de realisatie van de woningbouwopgave zijn enkele grote locaties in ontwikkeling, de belangrijkste zijn Schieveste en Nieuw-Mathenesse. Hier wordt driekwart van onze uitbreidingsopgave gerealiseerd. Daarnaast wordt op veel grotere en kleinere locaties gewerkt aan vernieuwing en uitbreiding van Schiedam. Momenteel wordt de ontwikkeling van Park Harga afgerond, hier wordt een aantrekkelijk aanbod met vooral
Bestuursrapportage 2022
9
eengezinswoningen gerealiseerd. Ook volop in aanbouw is het project Parkweg Midden (de Buurttuin) in Nieuwland. Rond het station is de herontwikkeling van het Amecgebouw volop in uitvoering en zijn de woningen in het nieuw te bouwen gebouw s’MAAK in verkoop gegaan. Voor wat betreft de vernieuwing van woningen in Nieuwland en Groenoord, staat er nog veel meer op stapel. Er wordt gewerkt aan een ruimtelijk raamwerk voor Nieuwland, als basis voor stedelijke vernieuwing. In 2021 is voor de vernieuwing van de Staatsliedenbuurt, die als eerste buurt zal worden aangepakt, een rijksbijdrage van 11 miljoen uit het Volkshuisvestingsfonds verworven. Eén van de doelen is ook het geschikt maken van 2.000 woningen voor senioren. Dit doen we door deels nieuwe woningen te bouwen en deels bestaande woningen zo aan te passen dat deze geschikt voor senioren (levensloopbestendig) worden. Aan de Parkweg wordt momenteel de eerste van de drie Wiltonflats vernieuwd en aangepast voor senioren. Op diverse plekken in de stad zijn (nieuwbouw) projecten voor senioren in voorbereiding. Tenslotte is ook de verbetering van de kwaliteit van bestaande woningen een belangrijk doel. Het servicepunt woningverbetering speelt hierin een belangrijke rol. In 2020 en 2021 is door het servicepunt aan 13.000 huishoudens een verduurzamingspakket met eenvoudige energiebesparende maatregelen verstrekt.
diverse ophogingsprojecten. Een ander maatregel die dit jaar wordt opgepakt, is de opheffing van de fietsoversteek op de rotonde Slimme Watering met als doel een betere doorstroming van het autoverkeer. We ontvangen van bewoners en winkeliers veel meldingen over auto- en bromfietsverkeer over de Hoogstraat buiten de venstertijden. Daarom zal dit jaar nog camerahandhaving op kenteken worden ingezet om de leefbaarheid in de Hoogstraat te verbeteren. Door corona is de ringbus pas dit jaar gaan rijden in plaats van 2021. Wel vallen de kosten lager uit dan was begroot, en van de MRDH ontvangen we meer subsidie. Verder wordt dit jaar gestart met de draagvlakmeting betaald parkeren in een aantal buurten van West en Zuid.
Duurzamer en gezonder leefmilieu Voor het project Nieuwe Energie voor Groenoord zijn (de voorbereidingen voor) de bouw van het warmtestation en de aanleg van het warmtenet ook de afgelopen periode doorgegaan. De werkzaamheden bij de eerste huurcomplexen van Woonplus zijn begonnen en in een enkel geval ook afgerond. Het project heeft voor 2022 een sluitende begroting, door de inkomsten van de verkoop van de grond voor de bouw van het warmtestation en vanwege de (eenmalige) rijksbijdrage zoals bevestigd in de meicirculaire. Of we ook in 2023 een rijksbijdrage krijgen, is nog onduidelijk.
In december 2021 is de raad geïnformeerd over het uitvoeringsprogramma Mobiliteit. Hierbij is aangegeven dat er een heroriëntatie van de projecten heeft moeten plaatsvinden, omdat de financiering van het uitvoeringsprogramma door een aangepaste zienswijze over betaald parkeren is weggevallen. Projecten die uit huidige budgetten gefinancierd kunnen worden of onderdeel kunnen uitmaken van onderhoudsopgaven uit het IUPB, kunnen doorgaan, zoals de Van Beethovenlaan, Ring Noord en
In 2021 hebben we samen met 22 regiogemeenten een regionale energiestrategie voor de regio Rotterdam Den Haag (RES 1.0) opgesteld. Met deze strategie bepalen deze gemeentes, vier waterschappen en de provincie hoe ze gezamenlijk de doelen van de Rijksoverheid, op het gebied van klimaatverandering, behalen. Ook de Schiedamse gemeenteraad heeft de RES 1.0 vastgesteld. Op dit moment wordt de RES 2.0 voorbereid, terwijl tegelijkertijd wordt gewerkt aan de opwekking van duurzame energie. Qua opwek van zonne-energie liggen we op schema om de doelstellingen te behalen. De realisatie van windenergie
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
Beter bereikbaar
verloopt moeizaam, de gemeente Schiedam heeft op dit moment geen partner voor de realisatie van een windmolen. Klimaatadaptatie wordt steeds meer als uitgangspunt meegenomen in ruimtelijke ontwikkelingen. Bij particuliere initiatieven en bij herinrichting van de openbare ruimte gebeurt dat met de regeling Schiedam Waterklaar. Om het belang van klimaat-adaptieve maatregelen te promoten, neemt Schiedam ook dit jaar weer deel aan het Nederlands Kampioenschap Tegelwippen. Doel hiervan is een minder versteende buitenruimte en een groter bewustzijn over het onderwerp.
Bestuursrapportage 2022
10 10
Beslispunten Beleidsmatige en technische wijzigingen met bijbehorende beslispunten 7. Dirkzwager De gemeenteraad heeft op 20 april 2021 besloten om met Van Wijnen een koop- en procesovereenkomst aan te gaan voor de herontwikkeling van de Dirkzwagerlocatie (21VR009), gelegen in de binnenstad van Schiedam. In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de verkoop van grond en panden aan Van Wijnen en procesafspraken gemaakt ten aanzien van de noodzakelijke herstructurering van het openbaar gebied. De gemeenteraad heeft gelijktijdig ten behoeve van de ontwikkeling van het plangebied de programmabegroting voor 2021 t/m 2024 gewijzigd. Inmiddels is in 2021 het eerste deel van de panden aan Van Wijnen overgedragen en is er voor het plangebied een voorlopig inrichtingsplan opgesteld. In 2021 zou het eerste deel van de panden en gronden aan Van Wijnen verkocht worden. Door onduidelijkheid over de exacte verkoopgrens in relatie tot de positie van de kabels en leidingen, is het perceel naast Schie 34 in 2021 nog niet overgedragen aan Van Wijnen. Dit betekent een verschuiving van de opbrengsten van 2021 naar 2022. Ook is er een verschuiving in de fasering van de plankosten en te betalen coördinatievergoeding over de jaren. Het voorstel is om de lasten en baten meerjarig in de gemeentelijke begroting aan te passen.
Aangezien de middelen eerder onttrokken zijn aan de reserve Binnenstad wordt voorgesteld om het saldo te verrekenen met de reserve Binnenstad; in 2022 een storting van per saldo € 232.740, in 2023 een onttrekking van € 299.679, in 2024 een storting van € 181.147 en in 2025 een onttrekking van € 12.630.
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang
8. Draagvlakmeting betaald en vergunninghouders parkeren
10. Funderingsherstel, uitvoering van gemeentewege vanwege onwelwillende eigenaren
In West, Zuid en een deel van Nieuwland is de parkeerdruk hoog. Dit zorgt voor hinder bij bewoners, dit is slecht voor de kwaliteit van de openbare ruimte en dit tast de leefbaarheid aan. De invoering van betaald parkeren met parkeervergunningen vindt alleen plaats als daarvoor draagvlak onder bewoners is. Het college heeft toegezegd in deze wijken een draagvlakmeting voor betaald parkeren te houden. De kosten van deze draagvlakmetingen zijn begroot op € 185.000. Het voorstel is om een incidentele onttrekking te doen aan de reserve parkeren van € 95.000 in 2022 en € 90.000 in 2023.
De aanschrijving van onwelwillende eigenaren in een funderingsherstellocatie, is in bijna alle gevallen vereist, om de ruime meerderheid van de welwillende eigenaren te steunen het noodzakelijke funderingsherstel te kunnen uitvoeren. Het project van de Professor Kamerlingh Onneslaan speelt al vanaf 2002. Destijds heeft de gemeente ervoor gekozen genoemde panden niet mee te nemen in het traject van sloop en nieuwbouw. Sindsdien is er nauwelijks groot onderhoud uitgevoerd anders dan het interne cosmetische aanpassingen van de appartementen. Inmiddels zijn er vele uren besteed om het noodzakelijk funderingsherstel in uitvoering te krijgen. Er zijn nog eigenaren die nog geen opdracht hebben verstrekt aan de aannemer. Vroeg of laat kan er een gevaarlijke situatie voor deze panden ontstaan vanwege het uitblijven van het funderingsherstel. De panden blijven zakken, van stabilisatie is geen sprake. Eigenaren aan de Professor Kamerlingh Onneslaan worden aangeschreven, omdat zij niet meewerken aan het funderingsherstel. De aannemer kan niet eerder starten dan nadat alle contracten zijn getekend. De financiële consequenties van het funderingsherstel zijn vooraf in kaart gebracht en opgenomen in het weerstandsvermogen van de gemeente.
Aangezien dit in het risicoprofiel van de Overige Projecten is meegenomen, is het voorstel de incidentele kosten van € 191.926 (begroot) ten laste van de risicoreserve te brengen.
9. Ringbus In januari is gestart met de Ringbus Schiedam Noord. Dit is een jaar later dan beoogd vanwege de coronapandemie. De ringbus verzorgt gedurende 3 jaar het vervoer van en naar Schiedam Noord tijdens dal momenten. Steeds meer reizigers weten de lijn inmiddels te vinden. De lijn groeit nu qua reizigersaantallen dan ook snel richting de verwachte aantallen. De kosten vallen echter lager uit dan begroot. Doordat de ringbus een jaar later is gaan rijden, dient de begroting voor 2024 gewijzigd te worden. Inmiddels is ook de definitieve beschikking ontvangen van MRDH voor de exploitatie. Het te ontvangen subsidiebedrag ligt 50% hoger dan eerder geraamd. Het voorstel is om de lasten en baten voor de jaren 2022, 2023 en 2024 in de gemeentelijke begroting aan te passen en het saldo te verrekenen met de reserve Parkeren. In 2022 en 2023 is dit een dotatie aan de reserve Parkeren van € 291.756 en in 2024 een onttrekking van € 68.244.
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
Voor de Rembrandtlaan is er in 2021 geen beroep gedaan op de risicoreserve. De eigenaar van dit pand wordt aangeschreven, omdat hij als enige niet meewerkt aan het funderingsherstel.
Bestuursrapportage 2022
11 11
De aannemer kan niet eerder starten, dan nadat alle contracten zijn getekend. Omdat dit risico in de risicoreserve bij Overige Projecten is opgenomen, is het voorstel de incidentele kosten van € 90.000 ten laste van de risicoreserve te brengen voor 2022.
11. Tijdelijke standplaatsen Bramengaarde Op woonwagencentrum de Bramengaarde is er dringend behoefte aan extra standplaatsen. Op dit moment wordt onderzocht waar in Schiedam nieuwe standplaatsen zijn aan te leggen. Door twee tijdelijke standplaatsen aan te leggen en te koppelen aan het project ‘Ophoging De Gaarden’, welke is gestart in mei 2022, wordt er, vooruitlopend op de nieuwe standplaatsen, tijdelijk in de acute woonbehoefte op de Bramengaarde voorzien. De aanleg van 2 plekken kost € 110.110. Er is dekking binnen de bestaande programmabegroting voor € 11.110, hierdoor is er nog dekking nodig van € 99.000. Op basis van de financiële verordening artikel 5 lid 6 en lid 4 is het college bevoegd vooraf éénmalige lasten tot € 100.000 goed te keuren. De aanleg van deze standplaatsen past binnen het beleidsplan woonwagenzaken 2004 waarin kleinschalige uitbreiding op de twee locaties is voorgesteld (pagina 19 en 26). Daarbij toont het behoefteonderzoek uit 2020 aan dat er een urgente behoefte is aan zeven plekken op de locatie Bramengaarde. Het beleid wordt herzien, maar tot dat zover is het oude beleid uit 2004 nog actueel. Voorgesteld wordt om voor de aanleg van twee tijdelijke woonwagenstandplaatsen het begrotingsprogramma Ruimtelijke Inrichting in Samenhang op te hogen met een bedrag ad € 99.000 en dit ten laste te brengen van het begrotingssaldo van de gemeente.
Er gaat wel huur in rekening gebracht worden berekend op basis van het puntensysteem, circa € 2.650 per jaar. Dit zal in de nadere analyse van de totale huuropbrengsten vastgoed in het
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang
eerstvolgende MPV worden meegenomen en vervolgens in de gemeentelijke begroting worden verankerd.
Begroting x € 1.000,-
12. Formatiewijzigingen team Vergunning & Handhaving en actualisatie legesopbrengsten
Gevolgen voorziening egalisatie bouwleges:
In de begroting 2022-2025 is er een actualisatie van de legesopbrengsten geweest op basis van de legesverordening 2022. De volgende ontwikkelingen zorgen voor wijzigingen in de begroting 2022 en verder: 1. voor de gevraagde formatieversterking en -wijziging van het team Vergunningen en Handhaving is er 0,84 fte extra nodig in 2022 en 0,89 fte vanaf 2023; • de structurele lasten waren ten tijde van de begroting 2022 (nog) niet geactualiseerd, maar deze hadden wel (in verhouding) moeten worden verhoogd met de extra legesinkomsten en omgevingsvergunningen • er is bij de legesverordening 2022 nog geen rekening gehouden met de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2023 2. meerjarige stijging door (externe) inhuur specifiek voor de grote bouwprojecten; 3. door fasering in de grote projecten worden de legesinkomsten verspreid over meerdere jaren. Hierdoor worden de verwachte legesinkomsten in 2022 verlaagd en in 2023 en verder verhoogd; 4. in het kader van de jaarrekening 2021 is er een voorziening egalisatie bouwleges gevormd. De BBV staat toe om de bijdragen van derden (baten van de heffing) in te zetten ten behoeve van tariefegalisatie. Vanaf 2022 worden op begrotingsbasis stortingen dan wel onttrekkingen aan de voorziening geraamd.
Stand per 1 januari
202
- Storting - Onttrekking
169
Stand per 31 december
371
Het verloop van de voorziening egalisatie bouwleges in de MJB 2022-2025 is als volgt:
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
2022
2023
2024
2025
2026
371
323
150
27
-48
-173
-123
-27
323
150
27
-
Het voorstel is bovengenoemde financiële gevolgen structureel te verwerken in de begroting 2022 en verder. Daarvoor wordt het verschil met de extra opbrengst en de extra lasten die toerekenbaar zijn op de leges gestort dan wel onttrokken aan de voorziening egalisatie bouwleges conform de BBV. In 2026 is de voorziening ontoereikend om het dan ontstane tekort ad € 45.000 te kunnen opvangen. Voorgesteld wordt om het tekort in 2026 ad € 45.000 ten laste te brengen van het begrotingssaldo.
13. Compensatie reserve DU-bodemsanering Voor de uitvoering van de bodemtaken door de DCMR in het werkplan 2022 is voor de extra bijdrage € 100.000 onttrokken uit de reserve DU-bodemsanering. De bestuurlijke afspraken over de structurele financiering van de bodemtaken voor de jaren 2022 tot 2030 tussen de Rijksoverheid, VNG en IPO waren nog niet definitief vastgesteld, en de rijksbijdrage voor milieubeheer nog niet ontvangen. Na definitieve toekenning kan de reserve DU-bodemsanering gecompenseerd worden door deze rijksbijdrage voor het bedrag van € 100.000. Het voorstel is om de reserve DU-bodemsanering hiervoor incidenteel te compenseren bij de verwerking van de rijksbijdrage bodemtaken in de meicirculaire
Bestuursrapportage 2022
12 12
en een storting te doen in de reserve DU-bodemsanering ad € 100.000.
15. Havens In de Zomernota/begroting 2017 was een voorbereidingskrediet Havens gevoteerd ad € 1,118 mln. De bedoeling van dit voorbereidingskrediet was dat alle kosten tezijnertijd aan de deelprojecten/grexen werden doorberekend, er zijn geen kapitaallasten begroot. In 2022 wordt er een nieuwe Grex geopend, de Grex Nieuwe Waterwegstraat. Een deel van het voorbereidingskrediet Havens uit 2017 kan worden toegevoegd in de nieuwe Grex, zijnde de voorbereidingskosten Nieuwe Waterwegstraat en de algemene proceskosten voor de Wilhelminahaven. Voor de reeds gemaakte voorbereidingskosten voor het slibdepot en een nog resterend perceel kop Wiltonhaven ad € 395.000 wordt voorgesteld dit bedrag af te boeken ten laste van het begrotingssaldo 2022 omdat ontwikkeling niet binnen de termijn van 5 jaar is gerealiseerd en niet op korte termijn in het vooruitzicht ligt. Hieronder een overzicht van het voorbereidingskrediet en de opbouw voor de afboeking. - Voorbereidingskrediet Havens 1.118.000 - Gemaakte kosten slibdepot/ perceel kop Wiltonhaven, toevoeging aan Grex Nieuwe Waterwegstraat -443.000 - Gemaakte kosten slibdepot/ perceel kop Wiltonhaven, maar niet toe te voegen aan de Grex Nieuwe Waterwegstraat; advies af te boeken -395.000 - Nog niet uitgegeven van het voorbereidingskrediet, toevoeging Nieuwe grex waterwegstraat 280.000
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
Bestuursrapportage 2022
13 13
Economie in ontwikkeling
Ambitie Het programma Economie in Ontwikkeling zet in op duurzame economische groei van Schiedam. De uitvoering van dit programma resulteert met name in acties en projecten binnen de vier pijlers van de stedelijke economische ontwikkeling: de gebiedsontwikkelingen Binnenstad, Schie District, Havens, Nieuw-Mathenesse, als ook in de historische binnenstad. De verantwoording van de resultaten van het erfpacht- en vastgoedbedrijf vindt ook plaats in dit programma.
Economie in ontwikkeling A. Beleidsmatig en autonoom
B. Technisch
C. Budgetverschuivingen
16. MKB-deal Schie District 18. Logiesbelasting 19. Stichting Filmhuis Schiedam 20. Vuurwerkvrij Schiedam 21. U itvoering funderingsherstel Singel 155 (voorafgaand aan verkoop) 22. A angaan anterieure overeenkomst Glasfabriek en VROM-terrein 23. Vastgoedbeheer 24. Erfpachtexploitatie 25. Circulair ambachtscentrum (werktitel)
17. Beeldende kunst (brugwachtershuisje) 2022
14. Jan Evertsenweg
hebben de maatregelen nog steeds hun effect, waardoor acties op het gebied van coronaherstel noodzakelijk zijn. De gemeente speelt hierin een rol, mede dankzij door de rijksoverheid beschikbaar gestelde middelen.
• onderwijs en arbeidsmarkt • vrijetijdseconomie De thema’s, zoals in de programmabegroting vermeld, worden al uitgevoerd in lijn met de uitgangspunten van de economische visie. Er zijn daarbij geen bijzonderheden. De ontwikkelingen in de gebiedsontwikkelingen worden hierna kort belicht.
Inleiding Schiedam werkt aan een sterk, aantrekkelijk en toekomstbestendig economisch vestigingsklimaat Eind 2021 is een nieuwe Economische Visie door de raad vastgesteld., Deze visie is nog niet verwerkt in de begroting 2022. Die vindt plaats op het moment dat het Uitvoeringsprogramma Economie is vastgesteld door het college en ter kennisgeving aan de raad is gestuurd. Het uitvoeringsprogramma geeft verder vorm aan de inzet van middelen op de zes focusonderwerpen uit de visie, en op de strategie rond de werklocaties vanuit de economische aanpak. In februari 2022 zijn de beperkende maatregelen als gevolg van de coronapandemie ingetrokken. Dit betekende dat ondernemers, culturele instellingen en organisatoren van evenementen weer activiteiten konden ontwikkelen. Toch
Programma Economie in ontwikkeling
Sterker Vestigingsklimaat Thema’s In de begroting voor 2022 is de nieuwe economische visie nog niet verwerkt. De benoemde thema’s hangen daardoor nog samen met de ingetrokken visie en het bijbehorende uitvoeringsprogramma. In de nieuwe visie staan de volgende onderwerpen centraal: • dienstverlening en partnerschap • innovatie en innovatief vestigingsklimaat • samenwerken en netwerken • circulaire economie
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
Schie District – Iedereen in Schiedam moet goed kunnen wonen, werken, verblijven en zich een leven lang kunnen ontwikkelen Schie District ligt op koers om de gestelde doelstellingen te halen. Ook in de coronacrisis hebben we (online) gesprekken gevoerd met erfpachters op de bedrijventerreinen ’s-Gravelandsepolder en Spaanse Polder. De ontwikkelingen daar zijn nog niet altijd direct zichtbaar, maar op
Bestuursrapportage 2022
15 15
diverse locaties is de grond wel geschikt gemaakt voor toekomstbestendige bebouwing. De onderhandelingen met de ontwikkelaar SDK over de totstandkoming van een Mechatronica Innovatie Campus Schiedam, de MICS zijn afgerond. Er is een gronduitgifteovereenkomst getekend met deze marktpartij. De komst van drie kennisinstellingen vanaf medio 2021 naar het Van Heekterrein zorgt ervoor dat Schiedam al een start heeft gemaakt met een Leven Lang Ontwikkelen. Rondom het station Schiedam Centrum vinden ook diverse ontwikkelingen plaats onder de paraplu van Schie District: gronduitgifte aan de ontwikkelaar voor s’MAAK (op de kop van de Singel 79 koopwoningen), voor de transformatie van het AMEC-gebouw naar Terras aan de Schie (circa 130 huurwoningen). Ook is voor de locatie De Peperklip een aanbesteding uitgeschreven, waarvoor verschillende marktpartijen hebben ingeschreven. Op Schieveste is de aannemingscombinatie in opdracht van de gemeente Schiedam bezig om het terrein geschikt te maken voor bebouwing. Verder werken we achter de schermen aan de realisatie van de diverse opgaven binnen de gebiedsontwikkelingen in samenwerking met partijen als NS, ProRail en ministeries. Binnen de Verstedelijkingsalliantie participeert Schiedam om gezamenlijk de woningbouwopgave van steden langs de spoorlijn Dordrecht-Leiden (de Oude Lijn) te realiseren.
Schiedamse havens – Maritiem Cluster Het doel is de kwaliteit van het Schiedamse havengebied te verhogen, met als beoogd resultaat een vitaal gebied met een aantrekkelijk vestigingsklimaat dat zich uit in hogere WOZ-waarden van het aanwezige vastgoed. Het Ruimtelijk Raamwerk wordt in 2022 afgerond. Tegelijkertijd wordt een grondexploitatie (grex) geopend voor de uitgifte van 3,5 hectare gelegen aan de Nieuwe Waterwegstraat. Een gedeelte van het voorbereidingskrediet Havens wordt opgenomen in deze grex, een kleiner deel wordt afgeboekt.
Programma Economie in ontwikkeling
Het geluidsdossier in de haven vordert gestaag. Onderdeel van het plan om het evenwicht tussen industrie en woningbouw te herstellen, is de uitkoop van vijf bedrijfswoningen die op de rand van het industrieterrein staan. Drie daarvan zijn inmiddels aangekocht. Het initiatief voor een Maritiem Onderwijs & Innovatie Centrum is door het bedrijfsleven overgenomen. De naam is gewijzigd in Crest.
Nieuw-Mathenesse/Nieuwe Maas – Schiedams makers- en distilleercluster Voor Nieuw-Mathenesse werken we verder aan de gebiedsontwikkeling van het noordelijk deel, in lijn met het door de raad vastgestelde Ruimtelijk Raamwerk Nieuw-Mathenesse. Begin 2022 hebben we een anterieure overeenkomst gesloten met de projectontwikkelaars Blauwhoed en Dudok Real Estate. Dit vormt de basis voor de verdere samenwerking rond de ontwikkeling van het deelgebied van het voormalig VROM-terrein en de glasfabrieklocatie. Het stedenbouwkundig plan wordt uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Ondertussen werken we aan de placemaking van het gebied. Een voorbeeld hiervan is het onlangs gehouden IDDF.
Erfpacht In de Kadernota Grond 2020 is vastgelegd dat jaarlijks bij de Berap inzicht wordt verschaft in het verloop van canoninkomsten en de opbrengsten uit conversie. Onderstaand treft u de analyse per peildatum 1 juli 2022 aan, de financiële verwerking hiervan vindt u terug bij de beslispunten. Canoninkomsten De canoninkomsten van de gemeente bestaan uit het totaal van de jaarlijkse termijnbetalingen van de verschillende erfpachters. De Schiedamse canons staan voor elk erfpachtrecht steeds een aantal jaren vast op een bepaald niveau. Zo kan bijvoorbeeld sprake zijn van canons die
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
voor 5, 10, 20 of 25 jaar vaststaan. Fluctuaties van de totale canoninkomsten van de gemeente worden veroorzaakt door geplande canonherzieningen, het plaatsen van nieuwe erfpachtrechten of de beëindiging van de erfpacht. De erfpachtherziening vindt markconform plaats aan de hand van de de actuele grondwaarde en de actuele rentestand. Deze twee factoren bepalen het ‘herzieningspercentage’. Hoewel in de afgelopen jaren sprake is van een aanzienlijke stijging van grondwaarden is het effect van de extreem lage marktrente zo groot dat per saldo toch vaak sprake is van het dalen van de canon op het moment van herziening. Inmiddels is een stijging van marktrenten aan de gang. Dit werkt bij de meeste erfpachtrechten met vertraging door in de door de gemeente gebruikte herzieningspercentages (langlopend gemiddelde). Het meerjarig beeld van de canoninkomsten is als volgt.
Canoninkomsten (x 1 miljoen)
2022
2023
2024
2025
2026
Begroot
6,7
6,6
8,6
8,7
8,6
Aanpassing
-0,4
-0.2
0,1
0,0
0,2
Aangepaste begroting
6,3
6,4
8,7
8,7
8,8
Voor 2023 en 2024 is sprake van een daling van de totale canoninkomsten. Deze daling is grotendeels toe te rekenen aan een voorraad oude erfpachtrechten met 10-jarige herzieningscyclus. Er is op dit moment sprake van een stevige werkvoorraad aan canonherzieningen. Een deel daarvan betreft voorbije jaren. In de achterliggende berekeningen bij deze analyse zijn de canonherzieningen die in 2020 en 2021 hadden moeten zijn afgerond, verwerkt als
Bestuursrapportage 2022
16 16
verwachte mutaties in het lopende jaar. In de prognose van de te verwachten canoninkomsten is dus rekening gehouden met een financieel effect vanaf 2023. Deze canonherzieningen worden op dit moment opgepakt met extra inzet. Dit is mede een verklaring voor de nu gesignaleerde terugval in canoninkomsten. Conversie Conversie is de omzetting van erfpacht naar eigendom. De gemeente draagt dan het eigendom van de grond over aan een derde. Deze derde betaalt dan geen erfpachtcanons meer, maar een eenmalige koopsom. Conversie vindt plaats op verzoek van de erfpachter. De gemeente biedt voor woningerfpachten bij gelegenheid van canonherziening aan om de erfpacht om te zetten naar eigendom. In veel gevallen is sprake van een spontaan initiatief van de erfpachter. Dit maakt het onmogelijk om de conversie-opbrengsten meerjarig te begroten. Bovendien is de voorraad van voor conversie in aanmerking komende erfpachtrechten eindig. Uit analyses blijkt dat slechts circa een derde van de aanvragen ook daadwerkelijk tot een conversie leidt. De gemeente blijft bij twee derde van de aanvragen eigenaar van de grond en daarmee blijft de erfpacht intact. Op basis van de bestaande werkvoorraad en het ervaringscijfer van ‘afvallers’ is onderstaand verloop van conversieopbrengsten opgebouwd.
Conversie inkomsten (x 1 miljoen)
2022
2023
2024
2025
2026
Begroot
1,8
0,5
0,5
0,5
0,5
Aanpassing bij Berap 2022
-0,7
0
0
0
0
Aangepaste begroting
1,1
0,5
0,5
0,5
0,5
Programma Economie in ontwikkeling
Topjaren voor het product conversie waren 2021 en 2022. Omdat de macro-economische tendens op dit moment is dat grondwaarden stijgend zijn en ook de hypotheekrenten gaan stijgen, verwachten wij dat het aantal verzoeken tot conversie gaat afnemen. Door de hoge grondwaarden zijn de conversieprijzen hoog en door stijgende hypotheekrenten wordt het minder aantrekkelijk om de conversie te financieren.
MRDH: Samenwerken in coalities/ Werken aan economisch sterke regio Onderdeel van samenwerking in coalities is de betrokkenheid van de gemeente Schiedam bij de activiteiten van de MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag). Het onderdeel economie wordt vanuit dit begrotingsprogramma georganiseerd. Om die reden worden duurzaam begrote middelen overgeheveld vanuit het begrotingsprogramma Overheid in balans naar het begrotingsprogramma Economie in ontwikkeling.
Detailhandel en horeca Een subsidie van het rijk ter grootte van € 302.937 is ontvangen ter dekking van kosten die gemaakt zijn tussen 1 januari en 25 februari 2022 door ondernemers, sportverenigingen en instellingen bij de controle van de corona-checkapp. Deze kunnen een subsidieverzoek indienen. Het geld dat overblijft, gaat terug naar het Rijk.
Vitalere binnenstad Er is verder gewerkt aan de economische vitaliteit van de binnenstad langs de thema’s versterken identiteit, economische veerkracht, kwalitatief wonen en goede fysieke verbindingen. Binnen het thema Versterken identiteit hebben we belangrijke stappen gezet rond de voltooiing van het Museumkwartier. De Locomotiefsteeg is opgeleverd. Het kunstwerk Overloop van Sjef Henderickx verbindt letterlijk en figuurlijk het Stedelijk Museum Schiedam (SMS) en het Jenevermuseum,
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
waarmee we een belangrijke doelstelling rond de verbindingen in het gebied verwezenlijken. Het is het eerste afgeronde onderdeel van het project Hoogstraat Plus. De gemeentelijke besluitvorming rond de Monopole is gereed. De verwezenlijking door Stadsherstel Maassteden BV van een uitbreiding voor het SMS wordt voorbereid. Dit wordt financieel mogelijk gemaakt door de bij Stadsherstel betrokken fondsen. Door oplopende bouwkosten moeten scherpe keuzes worden gemaakt. Binnen het thema Economische veerkracht werken we aan betere samenwerking met de diverse partners in de stad, zoals Stichting Centrummanagement Schiedam, Schiedam Partners, ondernemersplatform SHOP en vastgoedeigenaren. We streven naar een gemeenschappelijke agenda. De subsidieregeling voor de verkrijging van digitaliseringsvouchers is volledig uitgegeven en wordt geëvalueerd. De ondernemers in de binnenstad hebben hier veelvuldig gebruik van gemaakt. In het kader van de aanpak rond versterken van ruimtegebruik is op basis van de leegstandstellingen een nadere analyse gemaakt van de leegstandsaanpak, zodat de aanpak kan worden geëvalueerd. In het lopende jaar hebben diverse ondernemers aanvragen gedaan voor subsidie in het kader van de stimuleringsregeling.
In het kader van de aanpak van de beeldkwaliteit van de Broersvest, opgenomen in het thema Goede fysieke verbindingen, heeft het kadaster in opdracht van de gemeente verkennende gesprekken gevoerd met pandeigenaren. De uitkomsten verwerken we in het nieuwe Uitvoeringsprogramma Binnenstad. De aanpak van de Hoogstraat wordt verder voorbereid. In de eerste helft van 2022 hebben we nieuwe toeristische bewegwijzering inclusief recreatieve wandelroute door de binnenstad laten plaatsen.
Bestuursrapportage 2022
17 17
Meer cultuurbeleving De Schiedamse culturele sector, van musea tot amateurkunstvereniging, is na een periode met beperkende maatregelen vanwege de verplichte coronarestricties weer open. De uitdaging is nu om het publiek terug te winnen en activiteiten te hervatten na een tijd van stilstand. Het herstel zal enige tijd in beslag nemen. We hebben verschillende beleidsmaatregelen genomen om de culturele partners te ondersteunen. Coronagelden vanuit het Rijk worden hier deels voor ingezet. Met de Beleidsregel COVID-19 biedt de gemeente maatwerk bij hulpvragen van instellingen. De wijziging van prestaties of subsidie kan hiermee worden toegepast. Hiermee ondersteunen we de culturele infrastructuur. De regeling ‘Incidentele Cultuursubsidie 2022’ biedt de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor projecten die niet binnen de reguliere activiteiten vallen. Partijen kunnen via een gezamenlijk projectplan subsidie aanvragen om innovatieve nieuwe activiteiten op te zetten. Er zijn afgelopen periode acht projecten aangevraagd. Via de regeling geven we een impuls aan de culturele leefomgeving van en voor Schiedammers. Het team cultuureducatie van de voormalige Stichting Mooi Werk is afgelopen jaar ondergebracht bij de Bibliotheek Schiedam. De samenwerking tussen het projectteam en de bibliotheek verlopen voorspoedig. Eind 2022 vindt een evaluatie plaats.
De gezamenlijke verantwoording over het eerste jaar Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK-3) ligt voor toetsing bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Vanuit Stichting DOCK werkt een ‘cultuurmakelaar’ aan de bestendiging van de samenwerking tussen culturele en maatschappelijke partners in de stad. Partijen kunnen advies en ondersteuning krijgen bij het maken van projectplannen en initiatieven op het gebied van publieksverbreding en -participatie. De makelaar treedt op als schakel tussen culturele instellingen die bijvoorbeeld in de wijken aan
Programma Economie in ontwikkeling
de slag willen met cultuurparticipatie. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het beter zichtbaar maken van initiatieven in de stad, onder meer door de aansluiting van culturele instellingen en kunstenaars op het online platform WijkConnect. In het voorjaar vond een bijeenkomst plaats met de gesubsidieerde amateurkunstverenigingen in Schiedam. Doel was om inzicht te krijgen in hun situatie na de coronacrisis. Uit dit overleg bleek dat meer afstemming en onderlinge samenwerking op een aantal thema’s gewenst is. Daarom hebben wij het initiatief genomen om een periodiek netwerkoverleg per discipline te starten, waar de gemeente in eerste instantie aan deelneemt. De eerste overleggen hebben inmiddels plaatsgevonden.
vervolg op de ‘Kansenkaart watertoerisme’. Het eerste is een onderzoek naar de (juridische) kaders voor recreatief gebruik van het water. Dit moet leiden tot een ligplaatsenkaart als onderdeel van de Havenverordening, waarin per doelgroep ligplaatsmogelijkheden zijn opgenomen. Het tweede is een haalbaarheidsstudie naar het bevaarbaar maken van de Noordvestgracht door het maken van een doorbraak in de Vlaardingerdijk en de aanpassing van bruggen op de route. Deze studie is mede mogelijk gemaakt door het De Grootfonds.
In het kader van een culturele impuls na de periode van corona, zijn er enkele brainstormsessies georganiseerd, voor de ontwikkeling van een cultureel profiel, als positionering van het culturele veld. Deze sessies zijn in samenwerking met Stichting Schiedam Partners (SPS) en partijen in de stad gevoerd. Daarnaast is er een start gemaakt met de ontwikkeling van culturele programmering voor de viering van 750 jaar stad Schiedam in 2025.
Sterker imago van Schiedam In 2022 bestaat er voor evenementen en instellingen eindelijk weer de ruimte om activiteiten te organiseren. Het International Dutch Distillers Festival (IDDF) kon hierdoor plaatsvinden in de binnenstad en op het terrein van de glasfabriek. Het was een eerste succesvolle editie. In overleg met de distillateurs spreken we over het opzetten van activiteiten om het Dutch Distillers District meer invulling te geven. In de eerste helft van 2022 hebben we twee onderzoeken ten aanzien van het watertoerisme laten uitvoeren, als
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
Bestuursrapportage 2022
18 18
Beslispunten Beleidsmatige en technische wijzigingen met bijbehorende beslispunten 14. Jan Evertsenweg Op 11 februari 2020 is besloten over de aanpak van de geluidsproblematiek die is ontstaan naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State inzake de omgevingsvergunning (milieu) van Huisman Equipment B.V. Onderdeel van deze aanpak is de uitkoop van de bedrijfswoningen aan de Jan Evertsenweg. Voor de verwerving van vijf woningen aan de Jan Evertsenweg is in de Zomernota 2021 een krediet van € 2,7 mln beschikbaar gesteld, en zijn verwervingskosten aangeraamd ad € 0,7 mln. De gesprekken over de verwerving van de bedrijfswoningen lopen inmiddels. In 2021 zijn twee woningen verworven, in 1e halfjaar 2022 een woning en in 2e halfjaar 2022 verwachten we de laatste twee woningen te kunnen verwerven. De opbrengst uit verkopen van de woningen worden verwacht in 2023 t/m 2028. Met Huisman is in 2021 een overeenkomst aangegaan inzake door hen bij te dragen bespoediging vergoedingen boven op de koopprijs van de gemeente ad € 50.000 per woning mits de woningeigenaren in 2022 tot verkoop overgaan. Dit gold eerst alleen voor 2021, maar de overeenkomst is door Huisman verlengd t/m 2022. De inkomsten van Huisman moeten nog in de begroting 2022 worden aangeraamd als baten en lasten.
De fasering van de verwervingen (aankopen bedrijfswoningen en exploitatiekosten) en later de verkopen bedrijfswoningen over de jaren 2022 t/m 2026 behoeven aanpassing. Er wordt geen extra budget gevraagd enkel aanpassing van de fasering van budgetten.
16. MKB-deal Schie District Om de toekomstbestendigheid van het MKB te vergroten, sluit de provincie met gemeenten en bedrijfsleven in de regio MKB-deals. De MKB Deal “Leven Lang Ontwikkelen Waterwegregio” heeft als doel te werken aan een economische en maatschappelijke sterke Waterwegregio, waarin bedrijven talent kunnen vinden en kunnen groeien, geen talent onbenut blijft en iedereen meedoet. Uiteindelijk is de aanpak LLO gericht op de versterking van de economie. De gemeente Schiedam heeft, als penvoerende gemeente, de subsidiebeschikking ontvangen. Ter financiering van beide activiteiten, te weten de MICS (Mechatronica Innovatie Campus Schiedam) en de FIA (Food Innovation Academy Vlaardingen), ontvangt Schiedam een subsidie ter hoogte van 80% van € 200.000 van de provincie voor de jaren 2022 en 2023. Bij vaststelling van de subsidie, na afloop van het project, zal de resterende 20% worden beschikt. Het voorstel is de baten en de lasten van Programma Economie in ontwikkeling in 2022 en 2023 te verhogen met respectievelijk € 133.600 in 2022 en € 26.400 in 2023.
17. Beeldende Kunst (brugwachtershuisje) 2022 Het is staand beleid dat ieder jaar in Schiedam gemiddeld één kunstwerk en één muurschildering of muurtekst in de openbare ruimte erbij komt. In 2022 wordt een nieuw brugwachtershuisje bij de Rolbrug gerealiseerd. Ook komen er twee muurgedichten bij. Hiervoor doen we een beroep op de reserve Beeldende Kunst. Het voorstel is voor de realisatie van twee muurgedichten en van het brugwachtershuisje een bedrag van € 39.000,- te onttrekken uit de reserve Beeldende Kunst.
18. Logiesbelasting
meerjarenbegroting is een geraamd bedrag aan inkomsten opgenomen, waarbij in de berekening is uitgegaan van een bezettingsgraad van 65%. Aangezien de belasting een naheffing is, krijgen we nu pas goed inzicht in de daadwerkelijke inkomsten over 2021. Door de coronacrisis blijkt deze bezettingsgraad niet gehaald. In de eerste helft van 2022 zien we daarvan nog een na-ijleffect. Ook is het erg onzeker wat de invloed van corona zal zijn in het najaar. Daarnaast heeft pas in april 2022 de oplevering van het Van der Valk hotel plaatsgevonden. Doordat de oplevering eerder was verwacht, waren de verwachte opbrengsten al in de raming van 2021 meegenomen. Door deze twee factoren is een nieuwe raming van de verwachte logiesopbrengsten berekend uitgaande van een bezettingsgraad van 45%. Dit percentage is gebaseerd op een gemiddelde bezetting over 2021. De verwachte opbrengsten logiesbelasting 2022 komen uit op € 175.000. Op basis van het collegebesluit van 14 april 2020 wordt de helft van de binnengekomen logiesbelasting besteed aan bevordering van toerisme. Het voorstel is om zowel de baten als de lasten incidenteel af te ramen. Dit wordt in de begroting alleen verwerkt voor 2022, omdat er nog geen goed zicht is op de komende jaren.
Logiesbelasting Begrote opbrengst
Aangepaste begroting vanwege corona
2022
300.000
175.000
2023
350.000
250.000
2024
350.000
250.000
Per 1 juli 2020 is de logiesbelasting ingevoerd. In de
Programma Economie in ontwikkeling
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
Bestuursrapportage 2022
19 19
19. Stichting Filmhuis Schiedam Op basis van de beleidsregel COVID-19 heeft Stichting Filmhuis Schiedam met de vaststelling van de subsidie over 2021 het verzoek om een tussentijdse maatregel gedaan. Het gaat hier om ‘herziening van de verleende subsidie, zijnde: a: het aanpassen van de activiteit en b: het wijzigen van de berekening op grond waarvan de subsidie is verleend’. Het college heeft besloten om de subsidiebeschikking over 2021 (20UIT10607) te herzien, en de herziene berekening van het subsidiebedrag te dekken uit de reserve compensatie coronamaatregelen (22UIT04441). Het voorstel is om de middelen ad € 21.103 te onttrekken uit de reserve compensatie coronamaatregelen. Dit betreft een incidenteel extra budget.
20. Vuurwerkvrij Schiedam Op 10 maart 2020 nam de raad de motie vuurwerkvrij Schiedam aan. Onderdeel van deze motie was de opdracht aan het college om alternatieve feestelijkheden voor de stad te organiseren voor het afsteken van consumentenvuurwerk. Het voorstel is om in 2022 één vuurwerkshow te organiseren op een nader te bepalen locatie rond de viering van Nieuwjaarsdag. Hiervoor is een bedrag nodig van € 25.000 Er is geen budget aanwezig voor de dekking van deze incidentele kosten. Het voorstel is om in de begroting 2022 een incidenteel budget van € 25.000 op te nemen ten laste van het begrotingssaldo.
stabiliseren. Dit sluit aan bij het gemeentelijke beleid om de fundering waar nodig te herstellen om verpaupering en verkrotting van de stad tegen te gaan. Het funderingsherstel verlengt de levensduur en verbetert de kwaliteit van het pand. Om bouwkundige redenen moet dit herstel tegelijkertijd plaatsvinden met het funderingsherstel van het buurpand Singel 157. De investering bedraagt € 0,2 mln. Voor een annuïtair krediet met een afschrijvingstermijn van 40 jaar, zijn de totale kapitaallasten € 7.969 per jaar. Hiervoor is geen budget beschikbaar gesteld in de gemeentelijke begroting. Het voorstel is een investeringskrediet te voteren van € 0,2 mln en de meerjarige financiële effecten hiervan te verwerken in de gemeentelijke begroting. De verkoop van het pand zal meegenomen worden in het eerstvolgende MPV en vervolgens worden verwerkt in de gemeentelijke begroting ten laste van het begrotingssaldo.
22. Aangaan anterieure overeenkomst Glasfabriek en VROM-terrein
Volgens het Vastgoedverbeterplan en MPV is het doel het pand Singel 155 te verkopen. Het is geen gemeentelijk vastgoed dat aangewezen is voor het behalen van beleidsdoelstellingen. Vooruitlopend op de reguliere verkoop zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. Door het servicepunt woningverbetering zijn de funderingsproblemen onderzocht. Funderingsherstel is noodzakelijk om de scheefstand te
De gemeenteraad heeft op 28 september 2021 het Ruimtelijk Raamwerk Nieuw-Mathenesse Fase 1 vastgesteld. In deelgebied Noord liggen het VROM-terrein, de Glasfabriek en de Van Deventer Driehoek. Met de eigenaren van het glasfabriekterrein, projectontwikkelaars Blauwhoed en Dudok opererend onder de naam Glasfabriek B.V., zijn in een anterieure overeenkomst afspraken gemaakt over de aanpak en bijbehorende vergoedingen met betrekking tot de grondoverdracht van het VROM-terrein en Hoek Nieuwsticht en de beoogde transformatie van het gebied naar woningbouw, bedrijfsruimte, parkeergarage en aanpassing van het openbaar gebied. De anterieure overeenkomst omvat de volgende besluiten voor 2023 en volgende jaren: Voor het wettelijke kostenverhaal ten aanzien van de herontwikkeling van het glasfabriekterrein is in 2023 (na onherroepelijk zijn van bestemmingsplan Mathenesse Noord) nog € 150.000 aan plankostenvergoeding