Document · PDF

49 Brief Rogplus 6 juli 2022 Definitieve Jaarstukken 2022

Raadscommissie 27 september 2023, gemeente SchiedamBij agendapunt: Brieven en documenten van derden:26.222 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Adviesaesprekken: Rogplus wil af van het imago van een ‘bureaucratisch indicatieorgaan op afstand’. De Wmo consulenten hebben de kennis en expertise in huis om mee te denken in oplossingen, passend bij de behoeften van inwoners en niet per se altijd met de inzet van maatwerkvoorzieningen. In 2022 heeft de afdeling Uitvoering een pilot gedraaid met het voeren van ‘adviesgesprekken'. Iedere hulpvraag wordt uiterlijk binnen 2 werkdagen door een Wmo consulent opgepakt en het gesprek wordt gevoerd vanuit het gedachtengoed van Positieve Gezondheid. De pilot heeft enkele maanden gedraaid en is na afloop geëvalueerd. De resultaten waren heel positief en het besluit is genomen om ‘adviesgesprekken’ als structurele werkwijze op te gaan nemen. Om dit te realiseren is er een implementatieplan opgesteld en naar verwachting zal de nieuwe werkwijze half 2023 ingevoerd zijn. Opbouw UOJ. Op 1 januari 2023 is het contract van de MVS-gemeenten voor de jeugdhulpopdracht aan Mevis ingegaan. Rogplus is namens de gemeenten de contractbeheerder. In de tweede helft van 2022 heeft Rogplus de Uitvoeringsorganisatie Jeugdhulp (UOJ) opgebouwd. Dit is de samenwerking tussen medewerkers van Rogplus die taken ten behoeve van Mevis en de Jeugdwet

rogplus

Jaarstukken

uitvoeren. De UOJ omvat onder meer programmamanagement, contractmanagement, applicatiebeheer, juridische ondersteuning en financieeladministratieve ondersteuning. Ook zijn vanuit Rogplus herindicatietrajecten doorlopen voor jeugdhulpcliënten die in 2022 jeugdhulp op basis van een pgb of in de vorm van maatwerk kregen. Met ingang van 2022 heeft Rogplus Fief omgezet van pilot naar reguliere activiteit. Via het platform Fief kunnen inwoners die (nog) voldoende zelfredzaam zijn informatie vinden over zelfredzaamheid, tips over gezondheid, gezond en fit ouder worden en activiteiten in de buurt. Rogplus zet Fief in als een preventieve en voorliggende oplossing voor de Wmo. Inkomsten Wmo Tweede Onderdeel Inkomsten Regiotaxi Eigen bijdragen Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten

Primaire

Gewijzigde

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2021

2022

-372.327

-627.900

-425.800

-415.517

-1.109.752

-1.564.700

-1.402.800

-1.497.327

1.284

-19.600

-5.900

-8.967

-44.315.663

-56.344.900

-47.584.100

-47.040.750

-45.796.457

-58.557.100

-49.418.600

-48.962.562

De kosten van het Programma Wmo worden op de volgende manieren gedekt: » Reaiotaxi. Cliënten betalen per rit met de Regiotaxi een eigen bijdrage. Als gevolg van de coronamaatregelen hebben cliënten aanzienlijk minder (declarabele) kilometers gereden met de Regiotaxi en zijn deze inkomsten lager dan begroot. *

Eigen bijdragen: Cliënten betalen een eigen bijdrage wanneer ze vanuit de Wmo gebruik maken van huishoudelijke hulp, dagbesteding, logeren in een zorginstelling, elektrische deuropeners (bij de eigen voordeur), vlonders (bij de eigen voordeur), scootmobielen of begeleiding. De eigen bijdrage was in 2021 een abonnementstarief van C 19 per maand, ongeacht het aantal voorzieningen dat een cliënt heeft.

Bijdrage gemeenten. Het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten wordt gedekt door bijdragen van de MVS-gemeenten.

rogplus

Jaarstukken

6.3.2 Programma Beschermd Wonen Tweede Baten/

Primaire

Gewijzigde

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2021

2022

Zorg in natura

6.428.862

9.235.400

6.724.100

6.448.469

pgb

1.399.409

1.724.300

93.000

79.141

199.400

186.700

370.300

8.027.671

11.146.400

7.187.400

6.897.910

-370.537

-763.100

-287.600

-254.021

-7.657.134

-10.383.300

-6.899.800

-6.643.889

■8.027.671

-11.146.400

•7.187.400

-6.897.910

Onderdeel

Lasten Lasten

Overhead Totaal Lasten Baten

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Totaal Baten

Door een stelselwijziging is eind 2020 en begin 2021 ongeveer 60o7o van de cliënten met Beschermd Wonen overgegaan van de Wmo naar de Wlz. In 2022 is een nasleep van deze beweging te zien. Per cliënt heeft het CIZ bepaald of een cliënt toegang blijft houden tot de Wmo of overgaat naar de Wlz. De stelselwijziging geldt voor zowel cliënten met Beschermd Wonen op basis van Zorg in Natura als voor cliënten met Beschermd Wonen op basis van een pgb. Door de uitstroom van cliënten liggen de lasten aanzienlijk lager dan in 2021. De afname van de uitgaven door de stelselwijziging is groter dan voorzien in de begroting. De in de Wmo achtergebleven doelgroep heeft gemiddeld een minder zware ondersteuningsvraag. Daarbij wordt Beschermd Wonen sinds 2021 in ‘bouwstenen’ geïndiceerd. Voorheen werd per cliënt een totaalpakket geïndiceerd. Door de bouwstenen kan Rogplus beter maatwerk indiceren en bekostigt Rogplus de ondersteuning die nodig is. In de praktijk blijkt dat hierdoor de gemiddelde kosten per cliënt lager uitgevallen dan waarmee is gerekend in de begroting. Verder wordt de uitstroom van cliënten Beschermd Wonen gehinderd door het beperkte aantal voor de cliënten geschikte woningen. Omdat niet alleen weinig plaatsen vrijkomen, maar ook geen nieuwe plaatsen en nieuwe locaties worden gecreëerd, zijn ook bij Beschermd Wonen wachtlijsten blijven bestaan.

Sinds eind 2021 worden geen cliënten meer geplaatst bij twee aanbieders van Beschermd Wonen op basis van pgb, waarvan de toezichthouder vast heeft gesteld dat de geleverde zorg van onvoldoende kwaliteit was. Voor het grootste deel van de betrokken cliënten is een alternatief in de vorm van Zorg in Natura gevonden. Om (voormalige) cliënten van deze twee aanbieders te kunnen huisvesten, heeft Rogplus eind 2021 twee locaties gehuurd die voor Beschermd Wonen geschikt zijn gemaakt. Verschillende aanbieders verzorgden de begeleiding op deze locaties. Deze cliënten waren eind 2022 allen uitgestroomd of doorgestroomd en de huur van de panden is opgezegd. Voor Beschermd Wonen geldt dat de eigen bijdrage van cliënten inkomensafhankelijk is. Het lagere aantal cliënten en de lagere kosten per cliënt leiden ook bij Beschermd Wonen tot lagere inkomsten uit eigen bijdragen.

rogplus

Jaarstukken

6.3.3 Programma Overhead

Overhead Salariskosten, sociale lasten, personeelskosten Personeel derden Externe advisering Algemene kosten Kapitaallasten Totaal

Overhead Direct Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvooráeningen Woonvoorzieningen Schoon Huis Meedoen in de Stad Beschermd Wonen Totaal direct Indirect Backoffice Jeugd UOJ Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Overhead Totaal indirect Totaal

Primaire Begroting 2022 6.886.600 180.300 99.300 1.249.300 85.100 8.500.600

Tweede Gewijzigde Begroting 2022 7.184.000 202.200 133.000 1.210.000 110.000 8.839.200

Werkelijk 2022 6.677.254 593.156 98.570 1.132.849 90.347 8.592.176

Primaire Begroting 2022

Tweede Gewijzigde Begroting 2022

Werkelijk 2022

327.893 278.585 166.137 1.521.779 1.046.562 199.400 3.540.357

400.500 319.000 196.100 1.840.500 1.242.400 186.700 4.185.200

347.900 267.300 145.200 1.730.000 1.038.800 370.300 3.899.500

339.599 260.922 141.735 1.688.721 1.014.014 370.300 3.815.292

469.200

481.900

92.700 3.957.914 4.519.814 8.060.171

95.400 3.738.100 4.315.400 8.500.600

481.900 234.000 122.000 4.101.800 4.939.700 8.839.200

481.900 162.410 122.000 4.010.575 4.776.885 8.592.176

Werkelijk 2021 6.404.950 238.621 142.894 1.152.371 121.334 8.060.171

Werkelijk 2021

De totale overheadkosten bedroegen in 2022 C 8.592.176. Dit is een onderschrijding ten opzichte van de begroting van C 247.024. De overheadkosten worden waar mogelijk en relevant doorberekend aan de directe begrotingsonderdelen. De doorberekening en de verdeling van doorberekende overheadkosten over de taakvelden gebeurt op basis van ervaringscijfers uit voorgaande járen. De totale doorberekening van de overheadkosten bedraagt C 3.815.292. Rogplus heeft te maken gehad met een aantal langdurig uitgevallen medewerkers. Om de continuïteit van het werk te waarborgen, heeft Rogplus daarom meer inhuurkrachten in moeten zetten dan bij de begroting voorzien. Door de vertraging in de gunning van de jeugdopdracht aan Mevis is ook de start van de uitvoeringsorganisatie Jeugdhulp vertraagd. Daarom zijn de uitgaven voor de implementatie van de Jeugdhulp achtergebleven bij de begroting.

rogplus

Jaarstukken

Het programma Overhead bevat de kosten van niet aan de andere begrotingsdelen toerekenbare overhead en de kosten van het contractmanagement voor de lokaal ingekochte jeugdzorg en de backoffice leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer. De omvang van het programma overhead bedroeg in 2022 C 4.776.885. Tweede Baten/

Primaire

Gewijzigde

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2021

2022

Backoffice Jeugd

469.200

481.900

715.900

644.310

Backoffice LLVen JHV

92.700

95.400

122.000

Onderdeel

Lasten Lasten

Overhead Totaal Lasten Baten Totaal Baten

Bijdrage gemeenten

3.957.914

3.738.100

4.101.800

4.010.575

4.519.814

4.315.400

4.939.700

4.776.885

-4.519.814

-4.315.400

-4.939.700

-4.776.885

-4.519.814

-4.315.400

-4.939.700

-4.776.885

rogplus

Jaarstukken

7. Wet Normering Topinkomens 7.1 Bezoldiging topfunctionarissen Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Rogplus. Het voor Rogplus toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2022 C 216.000. Dit betreft een algemeen bezoldigingsmaximum. Rogplus heeft een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. In bijlage 8.4 staat wie de huidige bestuursleden van Rogplus zijn. Alle bestuursleden zijn wethouders van de MVSgemeenten. Zij zijn bij de gemeenten in dienst en staan daarom niet op de loonlijst van Rogplus. Hun bezoldigingsgegevens zijn daarom ook niet opgenomen in deze jaarstukken. Persoon en functie (na gemeenteraads Gemeente Persoon en functie verkiezingen, benoeming vanaf 05/07/2022) (voor gemeenteraadverkiezingen) AB s Algemeen Bestuur AB s Algemeen Bestuur DB s Dagelijks Bestuur DB r Dagelijks Bestuur Maassluis mevrouw C. Bronsveld-Snoep (AB en DB) mevrouw C. Bronsveld-Snoep (AB en DB) mevrouw D. Mulder (AB) Maassluis de heer S. Kuiper (AB) Vlaardingen mevrouw J. Silos (AB en DB) mevrouw J. Sibs (AB en DB) Vlaardingen de heerB.de Leede (AB) de heer B. Bikkers (AB) de heer D. Ergin (AB en DB) Schiedam mevrouw P. van Aaken Schiedam de heer D. Ruseler (AB) mevrouw P.

Zwang (AB) Bestuursleden voor en na gemeenteverkiezingen 2022 De dagelijkse operationele leiding van Rogplus ligt in handen van de directie Door de wijziging van de topstructuur heeft Rogplus met ingang van 2021 een tweekoppige directeur met de heer Van Genabeek als directeur en de heer Jansen als adjunctdirecteur. 2021

2022

2021

2022

A.J.G.M. van Genabeek

C. Jansen

C.Jansen

Directeur 01-01/31-12 1,0 ja

Adjunct Directeur 01-01/31-12 1,0 ja

Adjunct Directeur 01-01 /31-12 1,0 ja

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum -1- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

125.451 21.072 146.523 209.000

126.901 23.299 150.200 216.000

100.389 16.821 117.211 209.000

107.872 17.791 125.664 216.000

Bezoldiging

146.523

150.200

117.211

125.664

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

nvt nvt

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling Omvang dienstverband (als deelíjdfactor in te) Dienstbetrekking? Bezoldiging

Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

rogplus

Jaarstukken

7.2 Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT Naast de hierboven vermelde topfunctionaris kende Rogplus in 2022 geen andere functionarissen met dienstbetrekking die in 2022 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2022 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere járen op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

rogplus

Jaarstukken

BIJLAGEN 8. Bijlagen bij de jaarrekening 8.1 Controleverklaring

Accountants

® bakertilly r»Hf HUm »

«oo^dwti f; SM 00 OC

ax net b&sutr var

nm ih

trmUÇtmámUs x «mllIlMrH

KMI. auasea:

CONTROLEVERKLAMNG VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT A verklaring over Oe in oeparetiftken opgenomen jaarrekening 2022 One oordeel VA neeoen oe aarwenng 2022 var gemeenscnappeiļie regeirg Rog»ut»l/aatsut geoontroieera

Narmoora» «

gee* de roejaarRAUnopgenomeo .aanwen ng een georou* Deed var oeyoone er oe samerweing van zowe oe Baner en laser over 2022 at van oe aocva en passiva van geoeerscnapDei|»e negeirg Openbiar ucftaam Rogpusr op 31 oeoember 2022 n tvereentterm-g net net Beeur Degree rg en veranreoordrg prvrce* en gemeerner. BBVi. Z)niKn9e2ejaaieterirgveramioor3ePanerentacerasneoeoeuansTtasesover2022n aie vat naneree aeurg zjroe ascecten reenrrjeg tot Rara getomen in overeerwemmltg net oe oegroorg en me; oe n oe revevarae en regegevirg «aaronoer veroroemgen. cpgercner aepairgen. zoals cpgeronen ti net roirneraaoer. oat op 7 |Ul 2022 B vasge*faű aocr net agemeen Dessar.

De aanetenng oesaat ut 1

2 3 4 5

net o.erzm var oaten er lasten over 2022; deBaatsoer3l oeeer©er2C22: oe toecrorg met eer overact# van oe genarteeroe grorusager voorlratoee versaggevrgen anoere toetemnger. oe Wet Nomenrg TopOTftoment Het overzem van oe gereaiwefoe oanet en asîen per oat.eo

De base voor one ooroeet

va netoer crue cortme mge.oero vogent warns reeft, «aaronoer oc» oe Neoenanose oortroresanoaaroen net B«ut accounansoontroie oeoerrae overneoen iBaooi. net eoroweprotoco er net romenuoet voor oe thanaete reertmMgheio «e rļr vasageseto floor net agen-een oesuur op 7 ju 2022 er net Comaeprotoco Wet nomenrg toffruoman* (WNTi 2022 va en Om verattvvooraeiļineoer oc grono nier.an qr oettrreven m oe secte Onze wranfocroeWedei voor oe ccnroe van oe aaneteorg

timm nnin««r*-dtlNV ImV'V mM. V» J.lm MxikV 6v«a IR t*neyv LM V» wtaa rfwVtfi m maiv» av iŵtvnvn Vļļ mmm

î.ĩîţ^ĻOOTĨtĻ^Ţĵľŵiŕ *

T. 1

rogplus

Jaarstukken

Accountants

® bakertilly

VA aŗ onXhanteijs .ar gemeenscnaŗpeijte regeing Opeocajr ucnaam Rogpt* zou «tres n oe vertedering nzate 9e onamantei|tneia au accocrtarts dij assixance-optracrten iVOi er aroere .oor oe ocxxacre relevante orafiarteijuaeiosregeis nNeoerano Verder netoen ei] votoaan aan Oe vertedering gedrag*- er oeroepsŕegeis accocnarts 1VG8A) VA airaen ax oe aoor ore aenueger conro e-irromxe votooervoe en gesast: is ais oasis .oor one ocroee MKenaatMt

1 Deaugi wo

Outeo 1* en voor or2etemeoer3N van oettaieiaro mouter Oevoegngen aar resenet.zoats voorgeecnrea'er ir aratei 2 M 1 Base Daartaj zin «oor 9e ccnroe van 9e r oe jaarrekening oogenomen VŕJT-rŕorrjte 9e na*namėfis.oce*cfrr.er gąrjrteero zoae «aetgeego ir rae» Controleprotocol WNT 2022 VA nouder oot retermg met xwjtnger enor mogeijte Xarungen ave raar onze rvenng .oor oe geceuters var oe aarretenng om taxuieve redener mgleneei zin. zoals oot Deooewir arjtei 3 BaOo

va. zgi mei ret a*j«rw M«xr overeengetonen ox «j aan net «geneer Deeitaaoens cree

eořtroiegeaonsaeeraeaftvitngen Doven ae« 3500Crapoorefenatsmeoeienereaňvitngenae raar onze menng om learaneve o» VWST-reoeren ree. art zin

Naleving anticumuttMwpaitng WNT nfttt geoontroitfrfd lr evereensiemmg net ret CotioeoroPcq WNT 2022 netoer i| oe arocumiaoeoepa ng. oeooeio n ante 1 6a WNT er ante 5. iw 1. sub n en o uc.oemgsregeing WNT. met geoontroieera Dt Detetem ax třļ riet netoen gecontraeero or er *ei of net spate * aan een ntmtvertcnrĮang Oocr eer edngge.en3e totftnaonans varwege evertue» «ersaaetreuirgen als leidinggevende Kţnncoorans oţ anoer» WNT-pnoioge iraeinger. alsmede of oe n at lader vereiste toeierong us: er aoneog is B venuanng over de moe jaarstukken opgeoomen andere intormatle De aarsaâten sn.aaer andere irfbrmaoe. raat! oe jaarreterirg er onze oortrtaevertamg daaroi Op grond van onoetstaarde eeftzatameoer a n an var menng ar. de aroere nforraoe met oe jaanetenrag veremgoaar s en geen mxenee ŕetjunger tvevaT VA netoen oe aroere rftmae geezer en neooer op Paus var onze tem* en or* oegrp. .Wegen vaŕui Oe jaarrenenngoormae (T aroersznt. overaoger 0» oe anoere «btmaoe raler«e XVHĮknger oe.x wet onze wertzâarmeoer netoen tri vowaan aan oe verenten n oe Neoeftarose Sardaaro 720 Deze eertzaameoen netoer net oezetoe aepgarg as onze corwewertzaarmeoer oj de Jaanetenng net aageijts oesŭur is verantwoorden k voor net opstelen au oe aroere rrormaoe waarorder net jaarverslag lr overeenstemming ma nét BBV

rogplus

Jaarstukken

Accountants

® bakertilly

C BaacMljvmg van vwantwoorOMjkMdtn mat tetrakking tot da jaarrekening varantwooraacjkMdan van nat dagMjks baatuur an hat atgamaan Mttuur voor da jaarrekening net oageijks oestux is verantwoordt I k voor het comaker cn gevoua weergeven var da jurekeing ir 0vereer**nTdngmechetB6V net oageijks oestux is ock verarswoeraeijk .oor net recfimaog tot sa-diomenvanoe n oa jaarrekering verarCMwroe oaoenanlairerasneoedaeaansnutaces n ovtraar**rrirg mat da eegrotfvg an mat da in da reevante iaat- an regelgeving waarcnoer verordeningen, opgencmer oeoaitngen. zoais cpgencmec r het normenkader. oatcp'jui 20221s vaegefieio doer net aigemeer oestux m dt aader s hat oagei|ks m«uì tevens verarcwooroeiii voor ear zodanige irteme oerveersng oa hat aageijts oestux nooozakeiikadt cm net oom»en var de jaarrekening an oenaieimg van de roe.

ante wet- ar regegfvng rvogeiik * maken zonoer ar«» Unger van Tjcenaai Deang as oe.og van routen creaude Bí net opmaken van da aarrokenng noe: net dageiju oestux oa veronderstel mger irzake de ftnarö«e rtioo's n roaće w de tuaroeie pottle onoeroou«en ar a*weger or da ganear*cfdpoai|Sa regaing n staat s da nrjroata nscos varut da reguiere expieooe an orvenucnte tegervaiers ftnaroeei op te vanger zonaar tussereoms: var da toeacftrnuoer Hat oagttks Desinx noat geoeunerissen an orKanogheder waardoor gerede twţ» zoukumenoesaar or oerwees lumen woraen cpgavargan toaictten n oa aanekeang Mat aigameer oestux is vera-rtwoordeiik voer nat uitoefenen van toezcft op het proces var flnanoee vetsiaggavrg var da gemeenscnaopeiAe rogerng Onze verantwoorOMJkhkOtn voor da oontroM van O» Jaarrekening Onze verantwoorden. me« is hat zodanig planner an urvoeren .an een cortraecţxradt ox *1] aaamaa voldoende an gascrtoa conroe-nta-rac a vadrļgen voor net doer cr» ař te gever oeroaei Onze corcrwe * Utge«oera net aan noga race naar gear aosoute maw van zekeroeic mandoor hat mogeqk is dat wj ajoens orze cento* net ana maoer«e ŵuan er ftaude cwoekken AMjKngan lumen orcstaar as ge.og van fraude or fouten er aft natarea rtdan reoeukenvţs tar «orden verwactt oa daze. Xzonaeriļl or gezameni|k. van n.ioad lumen zjnoc oe toororucr* oettssmgen oagaorjiars op oasis van oezeaairekenng nemer.

De material»: oervroea oa aard, flmng an orvang van orze ccnrtneweazaarmeaen *r oa avanaca van hat affect van cnaenenoe xwļingen op ons oordaa VJl necoen oeza accocrtartscorooia prsfletsaneef irtoscfi ungevoero an haoean «aar retavart professionele ocroansiorvg toegepas: n xefeerstemrring mat da Neoeranose conroescanoaaroen. net Baao net conooeonaocoi er hat romeoiaoer voor da ftnanaete racnmaogrwo da rjr vasdgeoeid door het algemeen oestux op 7 ju 2022. hat ccngoeproocoi wnt 2022 etnsena voorschriften an de oramarkefluneia&etseo Onze coxtia Dastard order anoere ut . nat loenrceren en irscnacar van da rsico's o out da ļjjfTelenrg T*1Lnjer van rvnenaa oaung Devi; as şe.og .an louter í fraude. ox oaten an asten «snede oa oaarsmutaoet as ge.og van router cr ftaide níet ir ale van maieree setarg zjroe asoecoen recntmxg tot stand zin galaman, nat ir reacoe oo deze nscos oeoaer an uivoeren van ecrWavnanzaamhadar an hec .atingen van oortroie-morrjoe da .odoeroe an gate*:* as pass voor ons oordeel B|ftaude srietrsieo dat ean «‘««king van nawee oeiarg niet cmaekt wordt groter dan u) toucan Bij ftauoa kan sprake ajn van samenspannrg .ashed r gesexme nat cpzasai|k naaien ransasas .ast te leggen, nat xzeoeij» verteerd vtxrs»ier van zakar cř nat doertreker van da rtama oahaarwg:

rogplus

Jaarstukken

Accountants

« .

* .

® bakertilly

net.tfietjger.aninzcrtnotirtemtoefteerw'gdiiretevartikwooroeoontiorerietatsaoei oomroeMrtzaanneoentesteeierendwpKsenaannotomcanagneoen De» «ertzaamneaen neeoer net as ooet om etn ocroee ut it spreker owr Ot enecr.tett wan at iteme ctntersng war at gameenscaaoptiie regel ng; net e. 3 ueren war at 9escmtried an oe gtcrutte grtnasagtr .«or ttranore .eruaggevra ae gttrjiw* flnanoere rtcrtruogwascrtena tn net evaluertr .an at leaetjkneta .an stnaEngen axr ntt oageriks otetjur tr at toticwngen at daarover n at jaanekentng saan, net .aessttteraatae door net aaget|ksDtstiArgerjnieerje .erin3ers:t ingen aanvaarxaar an reatt at a*Atgng 03!at 9tnt«ntmapptt|kt rtçttmgn saat it at fnanewt rctMs .anuc at rtgj trt etpo’jr.i tn onwtr*acrtt tegenval trs irjnotti op it vangen zoroer tussenkom*: .an ot toeatnthcuoer Ttvtnt he* op Daw wnot .trtnegtr controtHrTomMt vastaelien or er geoesremswn er omstanogneoen an «aaroxr gertat :«tŵ zou kimer otsaan or* gtnttntov9pott|ktr«gtirgnaariiraro«itntoo'tkarocwangtn ais «tļeorckjoeren oarer een onzekemew .an Tjeentet twang otttaat ajr wwļ ttrptar. on aaraasit n trot ooraortwtaarmg it .tegen op at rtttwarte gerttattrot toeicntirgen n at aarrekenng Alt at loetcfenger naotquaa af.

rotten *tj orzt verttanrg aanpassen Cnet ooncjt.es zjn geoaseero oe ot oontrae-triorraoe at .trkreger is tot oe OBtun .an tree wntroŵ'tnuamg.Tottomsîge geotxsnissen or omsanogneotn kurnen eertr .an narentte DttKtns an voor ot rnanoet ootite wan at geneerschaopetike tgting net ewauertn war at (meraoe. struct*/ tr rroua ton oe aatrekering er oe eaanr oogenonen oettaargeaer net e.auertn or aejajrTtkentngeengtrovMOeetageen .an aeonaenggtroe transacties en geewrenissen er or oe n deze jaarrekerirg verant*ooroe oaten en aaen aisneoe oe saiarsnnoet in ane wan maeneet twang a rot aspecier recntrnaog tot Karo ajr gekomen

V* eomrrunceren met net aoemeen oesauur order anoere over at geparoe Wketote en trmg .an Ot oortrote en owtr at stgrfflearte oevnongtn oe ut on» cortrot naar voren an geáomen. eaarsrder evertuete signitteante lekoraomtngen n ot rteme otnetrsrg Breda. 13)4 2023 Baker Tily ;Nttnenaras) N.V

wiesgt*«eru

tn R OpenoorpRA

rogplus

Jaarstukken

8.2 Begrotingswijziging Verschil

Tweede

Programma

Baten/

Wmo

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Taxi- en vervoerskosten

Regiotaxi

21.600

20.900

29.100

-7.500

Overhead

400.500

347.900

52.600

5.113.600

4.788.300

4.103.100

1.010.500

1.717.000

288.600

Autoaanpassingen 1 -verstikkingen

105.900

Handbewogen rolstoelen

542.600

419.300

123.300

Elecťische rolstoelen

736.800

598.200

138.600

Sportvoorzieningen

42.400

Aandrijfunits en fietsen

325.700

425.700

-100.000 65.200

Kindvoorzieningen

169.200

104.000

Overhead

319.000

267.300

51.700

4.247.200

3.679.800

567.400

Verhuis- en inrichtingskosten

33.300

Roerende woonvoorzieningen

337.400

206.600

130.800

Woningaanpassingen

1.511.400

1.303.900

207.500

Onderhoud 1 reparate

387.700

310.200

77.500

Overhead

196.100

145.200

50.900

2.465.900

1.999.200

466.700

Algemene voorziening Schoon huis

21.720.100

20.178.400

18.260.500

3.459.600

Maatwerkvoorzieningen

1.153.800

2.803.100

1.668.200

1.649.300

Aanvullende algemene voorziening

83.500

83.000

25.300

58.200

pgb

229.000

151.100

122.000

107.000

1.840.500

1.730.000

110.500

26.676.200

23.810.700

21.787.100

4.889.100

Meedoen in de Stad - niet ouderen

9.589.200

Meedoen in de Stad - ouderen

2.940.000

1.695.400

1.244.600

pgb

2.548.000

1.973.900

574.100

Overhead

1.242.400

1.038.800

203.600

16.319.600

14.297.300

2.022.300

2.722.800

2.157.000

565.800

2.722.800

2.157.000

565.800

Geclusterd wonen

360.300

743.600

-383.300

360.300

743.600

-383.300

Projecten

220.500

Herindicaies

168.200

Innovaties

262.800

651.500

58.557.100

51.744.100

49.418.600

9.138.500

Tegemoekoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Projecten en innovatie Totaal Lasten Inkomsten Wmo

Inkomsten Regiotexi Eigen bijdragen Bijdrage AAV Schoon huis

-5.900

-13.700

-47.584.100

-8.760.800

-58.557.100

-51.744.100

-49.418.600

-9.138.500

•58.557.100

•51.744.100

-49.418.600

•9.138.500

Zorg in natura

9.235.400

8.623.200

6.724.100

2.511.300

pgb

1.724.300

1.440.700

93.000

1.631.300

186.700

370.300

-183.600

11.146.400

10.434.200

7.187.400

3.959.000

11.146.400

10.434.200

7.187.400

3.959.000

-763.100

-375.000

-287.600

-475.500

-10.383.300

-10.059.200

-6.899.800

-3.483.500

Overhead Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten

Beschermd Wonen

-202.100 -161.900

-19.600

Totaal Wmo

Wonen

-425.800 -1.402.800

-49.839.600

Totaal hkomsten Wmo

Beschermd Wonen

-482.100 -1.402.800

-19.600

Totaal Baten

Lasten

-627.900 -1.564.700

-56.344.900

Bijdrage gemeenten

Beschermd

965.400

2.005.600

Scootmobielen

Totaal Geclusterd wonen

Baten

wijziging

Individuele vervoerskosten

Totaal Meedoen in de Stad

Projecten en innovatie

Tweede

2022

Overhead

Tegemoetkoming meerkosten

Begroting

3.726.100

Totaal Schoon Huis

Geclusterd wonen

Begroting 2022

Totaal Woonvoorzieningen

Meedoen in de Sted

Primair

Begroting

4.419.500

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen

Schoon Huis

Gewijzigde

2022

Totaal Taxi- en vervoerskosten

Woonvoorzieningen

Gewijzigde

4.691.500

Lasten

Scootmobielen en rolvoorzieningen

Primaire

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Totaal Beschermd Wonen

-11.146.400

-10.434.200

-7.187.400

-3.959.000

Totaal Baten

•11.146.400

•10.434.200

•7.187.400

•3.959.000

Totaal Beschermd Wonen

481.900

715.900

-234.000

Overhead

Lasten

Overhead

Backoffice Jeugd Backoffice LLV en JHV

95.400

122.000

-26.600

3.738.100

4.101.800

-363.700

4.315.400

4.939.700

-624.300

4.315.400

4.939.700

•624.300

-4.315.400

-4.939.700

624.300

-4.315.400

-4.939.700

624.300

•4.315.400

•4.939.700

624.300

Totaal Overhead

Eindtotaal

Overhead Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Overhead Totaal Overhead

Totaal Baten

Bijdrage gemeenten

rogplus

Jaarstukken

8.3 Specificatie kosten en baten 8.3.1 Totaal Tweede

Programma

Baten/

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Lasten Wmo

Lasten

Taxi- en vervoerskosten

Regiotaxi

47.256

3.863.810

5.113.600

4.103.100

4.067.468

1.599.358

2.005.600

1.717.000

1.776.201

Autoaanpassingen 1 -verstrekkingen

47.069

105.900

71.779

Handbewogen rolstoelen

420.404

542.600

419.300

430.249

Elecfrische rolstoelen

547.767

736.800

598.200

677.344

Sportroorzieningen

18.813

42.400

29.817

Aandrijfunits en fietsen

414.177

325.700

425.700

462.459

Scootmobielen

Kindvoorzieningen

113.462

169.200

104.000

123.226

Overhead

278.585

319.000

267.300

260.922 3.831.997

3.439.636

4.247.200

3.679.800

Verhuis- en inrichtingskosten

52.110

33.300

35.735

Roerende woonvoorzieningen

190.852

337.400

206.600

207.284

Woningaanpassingen

1.263.767

1.511.400

1.303.900

1 498.701

Onderhoud 1 reparatie

281.796

387.700

310.200

259.276

Overhead

166.137

196.100

145.200

141.735

1.954.662

2.465.900

1.999.200

2.142.732

Algemene voorziening Schoon huis

15.917.247

21.720.100

18.260.500

18.311.979

Maatwerkvoorzieningen

1.589.527

2.803.100

1.649.300

1.607.756

-6.763

83.500

25.300

47.825

163.427

229.000

122.000

117.667

9.589.200

2.940.000

1.695.400

1.766.307

pgb

2.133.566

2.548.000

1.973.900

1.837.071

1.046.562

1.242.400

1.038.800

1.014.014

14.774.174

16.319.600

14.297.300

14.075.404

1.806.241

2.722.800

2.157.000

2.314.594

1.806.241

2.722.800

2.157.000

2.314.594

414.800

360.300

743.600

290.900

414.800

360.300

743.600

290.900

Projecten

115.191

220.500

225.664

Herindicaties

52.770

168.200

82.308

Innovaties

189.958

262.800

157.547

Geclusterd wonen

Tegemoekoming meerkosten

Inkomsten Regiotaxi

-627.900

-425.800

-415.517

-1.564.700

-1.402.800

-1.497.327

-5.900

-8.967 -47.040.750

-45.796.457

-58.557.100

-49.418.600

-48.962.562

-45.796.457

-58.557.100

-49.418.600

-48.962.562

-0

Zorg in natura

6.428.862

9.235.400

6.724.100

6.448.469

pgb

1.399.409

1.724.300

93.000

79.141

199.400

186.700

370.300

8.027.671

11.146.400

7.187.400

6.897.910

8.027.671

11.146.400

7.187.400

6.897.910

-370.537

-763.100

-287.600

-254.021

-7.657.134

-10.383.300

-6.899.800

-6.643.889

-8.027.671

-11.146.400

-7.187.400

-6.897.910

-8.027.671

-11.146.400

-7.187.400

-6.897.910

469.200

481.900

715.900

644.310

Overhead Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal Beschermd Wonen Backoffice Jeugd Backoffice LLV en JHV Overhead Totaal Overhead Totaal Lasten Overhead

-372.327 -1.109.752

-47.584.100

Totaal Wmo

Baten

465.519 48.962.562

-19.600

Totaal Inkomsten Wmo

Overhead

651.500 49.418.600

-56.344.900

Totaal Baten

Lasten

651.500 58.557.100

1.284

Bijdrage gemeenten

Overhead

357.918 45.796.457

-44.315.663

Bijdrage AAV Schoon huis

Beschermd Wonen

9.458.012

9.589.200

Eigen bijdragen

Baten

1.688.721 21.773.947

2.411.482

Totaal Projecten en innovatie

Wonen

1.730.000 21.787.100

9.182.565

Totaal Lasten

Beschermd Wonen

1.840.500 26.676.200

Meedoen in de Stad - niet ouderen

Totaal Tegemoekoming meerkosten

Lasten

1.521.779 19.185.217

Meedoen in de Stad - ouderen

Totaal Gedusterd wonen

Beschermd

3.680.613

339.599

Overhead

Inkomsten Wmo

3.726.100 29.100

Totaal Meedoen in de Stad

Baten

4.691.500

347.900

Overhead

Projecten en innovatie

2022

3.485.378

Werkelijk

21.600

Totaal Schoon Huis

Tegemoekoming meerkosten

2022

400.500

pgb

Geclusterd wonen

Begroting

2022

50.539

Aanvullende algemene voorziening

Meedoen in de Stad

Begroting

2021

327.893

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Werkelijk

Individuele vervoerskosten

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Wbonvoorzieningen

Gewijzigde

Overhead Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Primaire

Bijdrage gemeenten

92.700

95.400

122.000

3.957.914

3.738.100

4.101.800

4.010.575

4.519.814

4.315.400

4.939.700

4 776.885

4.519.814

4.315.400

4.939.700

4.776.885

-4.519.814

-4.315.400

-4.939.700

-4.776.885

-4.519.814

-4.315.400

-4.939.700

-4.776.885

-4.519.814

-4.315.400

-4.939.700

-4.776.885

Totaal Overhead

Eindtotaal

Totaal Overhead Totaal Baten

rogplus

Jaarstukken

8.3.2 Maassluis Tweede

Programma

Baten/

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Lasten Wmo

Lasten

Taxi- en vervoerskosten

4.384

Overhead

59.021

72.100

62.600

61.128

736.163

984.900

805.500

802.384

258.447

346.500

283.800

333.854

Aubaanpassingen 1 -verstrekkingen

2.810

26.500

Handbewogen rolstoelen

84.130

93.800

90.000

74.200

Electische rolstoelen

90.441

156.800

117.700

87.446

Sportvoorzieningen

6.922

10.600

14.789

Aandrijiinits en tetsen

76.844

63.700

79.300

75.262

Scootnobielen

Kindvoorzieningen

16.628

25.600

18.000

20.224

Overhead

50.145

57.400

48.100

46.966

586.367

780.900

674.000

652.741

1.700

4.195

Roerende woonvoorzieningen

17.135

41.600

33.400

35.187

Woningaanpassingen

258.868

236.900

252.400

319.789

Onderhoud 1 reparate

59.530

81.100

42.400

52.462

Overhead

29.905

35.300

26.100

25.512

Verhuis- en inrichtngskosbn

Algemene voorziening Schoon huis

1.700

2.153

pgb

19.338

28.000

13.700

11.357

1.752.900

1.712.055

584.100

390.700

383.452

pgb

239.436

390.200

209.600

265.347

Overhead

188.381

223.600

187.000

182.522

2.611.054

2.950.800

2.540.200

2.543.377

87.878

228.500

187.600

164.904

87.878

228.500

187.600

164.904

149.300

209.900

283.100

165.200

149.300

209.900

283.100

165.200

Projecten

70.213

30.800

43.317

Herindicates

11.339

33.600

14.757

Innovates

75.192

52.600

55.740

Geclusterd wonen

Tegemoekorring meerkosten

156.744

117.000

113.814

7.983.968

10.245.400

8.850.500

8.750.884

Inkomsten Regiotaxi

-65.636

-114.400

-77.900

-76.514

Eigen bijdragen

-178.507

-264.300

-253.000

-261.834

702

-5.500

-400

-404

-7.740.526

-9.861.200

-8.519.200

-8.412.132

-7.983.968

-10.245.400

-8.850.500

-8.750.884

-7.983.968

-10.245.400

-8.850.500

-8.750.884

Zorg in nabra

pgb

Overhead

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal Beschermd Wonen Lasten

Overhead

303.970 3.871.318

1.752.900

Totaal Wmo

Overhead

311.400 3.887.100

493.129

Totaal Inkomsten Wno

Beschermd Wonen

331.300 4.576.800

1.690.109

Totaal Baten

Baten

273.920 3.291.026

Meedoen in de Stad - ouderen

Meedoen in de Stad - niet ouderen

Bijdrage gemeenten

Wonen

297.186

307.300

23.300

Bijdrage AAV Schoon huis

Beschermd Wonen

437.145 3.256.652

510.100

Totaal Projecten en innovate

Lasten

356.000 3.253.000

-3.695

Totaal Lasten

Beschermd

396.600 3.684.100

277.655

Totaal Tegemoekoming meerkosten

Inkomsten Wno

365.437 2.723.807

Aanvullende algemene voorziening

Totaal Geclusterd wonen

Baten

736.873

3.800

Totaal Meedoen in de Stad

Projecten en innovate

2022

2.100

Overhead

Tegemoekorring meerkosten

Werkelijk

2022

4.943

Totaal Schoon Huis

Geclusterd wonen

Begroting

2022

Individuele vervoerskosten

Maatwerkvoorzieningen

Meedoen in de Stad

Begroting

2021

739.100

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Werkelijk

910.700

Totaal Scootrobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

Gewijzigde

672.198

Regkotaxi

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootrobielen en rolvoorzieningen

Primaire

Backoflce Jeugd

79.764

81.900

119.400

107.291

Backoftce LLVen JHV

41.200

42.400

44.500

Overhead

709.865

672.900

738.300

721.903

830.829

797.200

902.200

873.695

830.829

797.200

902.200

873.695

-830.829

-797.200

-902.200

-873.695

-830.829

-797.200

-902.200

-873.695

•830.829

-797.200

-902.200

-873.695

Totaal Overhead

Eindtotaal

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Overhead Totaal Overhead

Totaal Baten

Bijdrage gemeenten

rogplus

Jaarstukken

8.3.3 Vlaardingen Tweede

Programma

Baten/

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Lasten Wmo

Lasten

Taxi- en vervoerskosten

Regiotaxi

10.900

1.745.354

2268.500

1.798.900

1.736.236

645.326

852.900

692.600

669.881

Autoaanpassingen 1 -verstrekkingen

19.029

26.500

26.753

Handbewogen rolsbelen

202.125

241.700

203.200

184.590

Beŵische rolstoelen

300.560

327.700

329.800

316.134

Sportvoorzieningen

21.200

11.058

191.943

148.000

181.800

253.501

Scootmobielen

Kindvoorzieningen

45.094

71.300

47.900

61.515

Overhead

117.006

134.000

112.300

109.587 1.633.019

1.521.082

1.823.300

1.615.300

Verhuis- en inrichíngskosten

26.860

18.200

14.220

Roerende woonvoorzieningen

107.816

129.700

105.600

83.695

Woningaanpassingen

593.119

779.000

637.800

734.075

Onderhoud 1 reparatie

124.898

149.400

129.100

111.367

Overhead

69.778

82.400

61.000

59.529

922.471

1.158.700

951.700

1.002.887

6.593.020

9.423.000

7.668.600

7.600.403

630.279

1.113.500

671.000

664.848

Aanvullende algemene voorziening

-5.712

8.100

24.377

pgb

64.640

78.900

43.100

42.817

Algemene voorziening Schoon huis

701.500

739.153

pgb

768.066

962.900

739.500

665.453

545.300

599.579

545.300

599.579

152.800

143.100

23.300

152.800

143.100

23.300

Projecten

25.476

63.600

93.271

Herindicaíes

22.459

67.300

37.567

Innovaties

58.757

105.100

49.713

Tegemoekorring meerkosten

236.000

180.550

20.254.700

19.890.689

-171.889

-280.700

-187.300

-181.061

-433.752

-650.800

-592.300

-632.186

1.084

-1.900

-4.571

-18.172.798

-23.305.500

-19.473.200

-19.072.871

-18.777.354

-24.237.000

-20.254.700

-19.890 689

-18.777.354

-24.237.000

-20.254.700

-19.890.689

Zorg in natora

6.428.862

9235.400

6.724 100

6.448 469

pgb

1 399.409

1.724.300

93.000

79.141

199.400

186.700

370.300

8.027.671

11.146.400

7.187.400

6.897.910

8.027.671

11.146.400

7.187.400

6.897.910

-370.537

-763.100

-287.600

-254.021

-7.657.134

-10.383.300

-6.899.800

-6.643.889

Totaal Beschermd Wbnen

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal Beschermd Wonen Backofice Jeugd Backoflice LLV en JHV Overhead Totaal Overhead Totaal Lasten Overhead

236.000 24.237.000

Eigen bijdragen

Totaal Lasten

Totaal Overhead

106.692 18.777.354 Inkomsten Regiotaxi

Overhead

Baten

425.886 5.673.412

665.100

Totaal Wmo

Overhead

436.300 5.847.000

665.100

Totaal Inkomsten Wno

Lasten

521.800 6.697.000

510.909

Totaal Baten

Overhead

439.556 5.896.670

510.909

Geclusterd wonen

Bijdrage gemeenten

Beschermd Wonen

3.842.921

3.969.700

1.242.600

Bijdrage AAV Schoon huis

Baten

709.263 9.041.708

3.969.700

Totaal Projecten en innovatie

Wonen

726.600 9.117.400

973.769

Totaal Lasten

Beschermd Wonen

773.000 11.388.400

3.715.279

Totaal Tegemoekorring meerkosten

Lasten

639.147 7.921.375

Meedoen in de Stad - ouderen

Meedoen in de Stad - niet ouderen

Totaal Geclusterd wonen

Beschermd

1.582.704

142.632

Overhead

Inkomsten Wno

1 643.500 9.300

Totaal Meedoen in de Stad

Baten

2.089.600

146.100

Overhead

Projecten en innovaíe

2022

1.591.951

Werkelijk

10.700

Totaal Schoon Huis

Tegerroekorring meerkosten

2022

168.200

Maatwerkvoorzieningen

Geclusterd wonen

Begroting

2022

15.688

Totaal Wxjnvoorzieningen

Meedoen in de Stad

Begroting

2021

137.715

Totaal Scoolrobielen en rolvoorzieningen

Schoon Huis

Werkelijk

Individuele vervoerskosten

Aandrijinits en íetsen

Wbonvoorzieningen

Gewijzigde

Overhead Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Primaire

Bijdrage gemeenten

-8.027.671

-11.146.400

-7.187.400

-6.897.910

-8.027.671

-11.146.400

-7.187.400

-6.897.910

194.718

200.000

295.500

268.753

21.800

1.665.684

1.570.000

1.722.800

1.684.441

1.860.402

1.770.000

2.040.100

1.974.994

1.860.402

1.770.000

2.040.100

1.974.994

-1.860.402

-1.770.000

-2.040.100

-1.974.994

-1.860.402

-1.770.000

-2.040.100

-1.974.994

-1.860.402

-1.770.000

-2.040.100

-1.974.994

Totaal Overhead

Eindtotaal

Totaal Baten

rogplus

Jaarstukken

8.3.4 Schiedam Tweede

Programma

Baten/

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Lasten Wmo

Lasten

Taxi- en vervoerskosten

Regiotaxi

31.972

1.382.294

1.860.200

1.498.700

1.528.848

Scoofrnobielen

695.585

806.200

740.600

772.465

Aubaanpassingen 1 -verstrekkingen

25.231

52.900

45.026

Handbewogen rolstoelen

134.149

207.100

126.100

171.459

Elecfrische rolstoelen

156.766

252.300

150.700

273.765

Sportvoorzieningen

11.891

10.600

3.970

Aandrijtunits en tetsen

145.390

114.000

164.600

133.697

Kindvoorzieningen

51.741

72.300

38.100

41.487

Overhead

111.434

127.600

106.900

104.369 1.546.237

1.332.186

1.643.000

1.390.500

Verhuis- en inrichtngskosbn

25.250

13.400

17.320

Roerende woonvoorzieningen

65.901

166.100

67.600

88.402

Woningaanpassingen

411.780

495.500

413.700

444.837

Onderhoud 1 reparate

97.368

157.200

138.700

95.446

Overhead

66.455

78.400

58.100

56.694

666.754

910.600

691.500

702.700

6.600.419

8.613.000

7.338.900

7.454.924

681.593

1.179.500

671.000

645.722

Aanvullende algemene voorziening

2.643

60.200

15.500

21.295

P9b

79.448

122.100

65.200

63.492

Algemene voorziening Schoon huis

608.712

736.200

692.000

675.489

7.972.815

10.711.000

8.782.600

8.860.921

3.777.177

3.866.600

3.903.036

944.584

1.113.300

603.200

643.701

1.126.064

1.194.900

1.024.800

906.272

418.625

497.000

415.500

405.605

6.266.450

6.671.800

5.910.100

5.858.615

1.207.454

1.829.200

1.424.100

1.550.112

1.207.454

1.829.200

1.424.100

1.550.112

112.700

150.400

317.400

102.400

112.700

150.400

317.400

102.400

Projecten

19.501

126.100

89.076

Herindicates

18.972

67.300

29.984

Innovates

56.009

105.100

52.095

94.482

298.500

171.156

Meedoen in de Stad - niet ouderen

Totaal Meedoen te de Stad Geclusterd wonen

Totaal Gedusterd wonen Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Projecten en innovate Totaal Lasten

19.035.135

24.074.700

20.313.400

20.320.989

Inkomsten Regiotaxi

-134.802

-232.800

-160.600

-157.942

Eigen bijdragen

497.494

-649.600

-557.500

-603.307

-502

-14.100

-3.600

-3.993

-18.402.338

-23.178.200

-19.591.700

-19.555.748

-19.035.135

-24.074.700

-20.313.400

-20.320.989

-19.035.135

-24.074.700

-20.313.400

-20.320.989

Zorg in nabra

pgb

Overhead

Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wno Totaal Baten Totaal Wmo Beschermd

Lasten

Beschermd W)nen

Wonen

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten

Beschermd Wonen

Eigen bijdragen

Bijdrage gemeenten

Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal Beschermd Wonen Overhead

Lasten

Overhead

Backoflce Jeugd Backoftce LLVenJHV Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Overhead

1.361.037

135.840

Overhead

Inkomsten Wno

1.343.500 16.000

pgb

Baten

1.691.200

139.200

Meedoen te de Stad - ouderen

Projecten en innovate

2022

1.221.229

Werkelijk

8.800

Overhead

Tegemoekorring meerkosten

2022

160.200

Totaal Schoon Huis

Gedusterd wonen

Begroting

2022

29.908

Maatoerkvoorzieningen

Meedoen te de Stad

Begroting

2021

131.157

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Werkelijk

Individuele vervoerskosten

Totaal Scoofrnobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

Gewijzigde

Overhead Totaal Taxi- en vervoerskosten Scoofrnobielen en rolvoorzieningen

Primaire

Bijdrage gemeenten

194.718

200.000

301.000

268.266

51.500

53.000

55.700

1.582.366

1.495.200

1.640.700

1.604.230

1.828.584

1.748.200

1.997.400

1.928.195

1.828.584

1.748.200

1.997.400

1.928.195

-1.828.584

-1.748.200

-1.997.400

-1.928.195

-1.828.584

-1.748.200

-1.997.400

-1.928.195

-1.828.584

-1.748.200

-1.997.400

-1.928.195

Totaal Overhead

Eindtotaal

Totaal Overhead Totaal Baten

rogplus

Jaarstukken

Bijlage bij het jaarverslag 8.4 Samenstelling bestuur en commissies Dagelijks bestuur mw. C. Bronsveld-Srnoep (voorzitter) mw. J. Silos dhr. D. Ergin

wethouder gemeente Maassluis wethouder gemeente Vlaardingen wethouder gemeente Schiedam

Algemeen Bestuur Mevr. D. Mulder Dhr. B. Bikkers Mevr. P. Zwang

wethouder gemeente Maassluis wethouder gemeente Vlaardingen wethouder gemeente Schiedam

Bezwaarschriftencommissie Adviseert het Gemeenschappelijk Orgaan bij de afhandeling van bezwaarschriften. Samenstelling (secretaris: medewerker Rogplus): Mw. N Fels mw. E. Steehouwer-Schuller mw. A. van der Meijden mw. O.A.M. Floris mw. mr. R.l. Smit mw. S.J. de Vries

voorzitter namens ROGW namens St. Mantelzorg woonachtig in Vlaardingen woonachtig in Capelle a/d IJssel woonachtig in Rotterdam

Accounthouders Rogplus Adviseert en ondersteunt het bestuur en de directie van Rogplus inzake onder andere beleidsaangelegenheden en draagt zorg voor de terugkoppeling binnen de eigen gemeente. Samenstelling: mw. J. Simons mw. C. Baljeu dhr. H. Kraaijenhof

gemeente Maassluis gemeenteVlaardingen gemeente Schiedam

Strategisch beleidsoverleg Adviseert en ondersteunt het bestuur en de directie van Rogplus inzake strategische beleidsaangelegenheden en draagt zorg voor de terugkoppeling binnen de eigen gemeente. Samenstelling (externe leden): mw. L. van Dijk mw. J. Simons vacature Mw. C. Baljeu

gemeente Maassluis gemeente Maassluis gemeente Vlaardingen gemeente Vlaardingen

rogplus

Jaarstukken

dhr. H. Kraaįjenhof mw. L van Donkelaar

gemeente Schiedam gemeente Schiedam

Financiële commissie Ondersteunt de directie inzake financiële aangelegenheden en draagt zorg voor de terugkoppeling binnen de eigen gemeente. Samenstelling (externe leden): mw. M.K. Mol-van der Dussen dhr. R. van Dorp, dhr. Y. Ramdin mw. G.C. Lobbezoo, dhr. J. Smit

gemeente Maassluis gemeente Vlaardingen gemeente Schiedam

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13003451/2