40 Brief Rogplus 9 juni 2023 Ontwerpbegroting 2024

1.537.100

1.537.100

1.537.100

1.537.100

155.700

156.400

157.300

156.400

157.300

Projecten

135.600

129.500

129.500

129.500

129.500

Herindicaties

72.400

72.400

72.400

72.400

72.400

Innovaties

113.000

113.000

113.000

113.000

113.000

321.000

314.900

314.900

314.900

314.900

Wijkteams

178.300

178.300

178.300

178.300

178.300

Fief

53.800

53.800

53.800

53.800

53.800

232.100

232.100

232.100

232.100

232.100 23.747.800

22.954.300

22.756.400

23.594.800

23.666.500

Inkomsten Regiotaxi

-234.000

-234.000

-234.000

-234.000

-234.000

Bgen bijdragen

-244.900

-245.200

-245.200

-245.900

-246.600

Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo

1.537.100 1.537.100

155.700

Bijdrage AAV Schoon huis

Totaal Baten

433.300 6.210.800

154.400

Totaal Lasten Inkomsten Wmo

433.300 6.166.000

154.400

Totaal Projecten en innovatie

Baten

433.300 6.125.100

152.000

Totaal Projecten en innovatie Preventie

433.300 6.084.700

152.000

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

450.200 6.091.200

-4.900

-5.900

-5.900

-5.900

-5.900

-22.470.500

-22.271.300

-23.109.700

-23.180.700

-23.261.300

-22.954.300

-22.756.400

-23.594.800

-23.666.500

-23.747.800

-22.954.300

-22.756.400

-23.594.800

-23.666.500

-23.747.800

0

0

0

0

0

(1

van 2)

79

'è

rogplus

Ontwerpbegroting

Baten1

Begroot

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermd Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura

0

0

0

0

0

pgb

0

0

0

0

0

Wonen

Overhead Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten

Inkomsten Beschermd Wonen

Egen bijdragen Bijdrage gemeenten

2024

2025 C

2026 C

2027 C

2028 C

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal Baten

0

0

0

0

0

Totaal Beschermd Wonen

0

0

0

0

0

22.481.100

22.481.100

22.481.100

22.481.100

22.481.100

Totaal Beschermd Wonen

Jeugdhulp Lasten

Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulpopdracht Zorgconïnuĩteit PSb Uitvoeringsorganisatie Jeugd

625.900

625.900

625.900

24.007.600

24.007.600

24.007.600

Jeugdhulpvervoer

392.600

395.100

396.100

398.400

400.900

Backoffice Jeugdhulpvervoer

21.600

21.600

21.600

21.600

21.600

Backoffice Leerlingenvervoer

42.800

42.800

42.800

42.800

42.800

457.000

459.500

460.500

462.800

465.300

24.464.600

24.467.100

24.468.100

24.470.400

24.472.900

-49.200

-49.200

-49.200

-49.200

-49.200

-24.415.400

-24.417.900

-24.418.900

-24.421.200

-24.423.700

-24.464.600

-24.467.100

-24.468.100

-24.470.400

-24.472.900

-24.464.600

-24.467.100

-24.468.100

-24.470.400

-24.472.900

0

0

0

0

0

1.925.700

1.853.500

1.853.500

1.853.500

1.853.500 0

Bijdrage Mevis in UOJ Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Jeugdhulp

Totaal Jeugdhulp Lasten

Overhead

0 900.600

625.900

Totaal Baten

Overhead

0 900.600

24.007.600

Totaal Lasten

Baten

0 900.600

625.900

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenven/oer

Inkomsten Jeugdhulp

0 900.600

24.007.600

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

0 900.600

Overhead Backoffice Jeugd

0

0

0

0

Backoffice LLVen JHV

0

0

0

0

0

1.925.700

1.853.500

1.853.500

1.853.500

1.853.500

Totaal Overhead Totaal Lasten

1.925.700

1.853.500

1.853.500

1.853.500

1.853.500

-1.925.700

-1.853.500

-1.853.500

-1.853.500

-1.853.500

-1.925.700

-1.853.500

-1.853.500

-1.853.500

-1.853.500

-1.925.700

-1.853.500

-1.853.500

•1.853.500

-1.853.500

Totaal Overhead

0

0

0

0

0

Eindtotaal

0

0

0

0

0

Baten

Inkomsten Overhead Totaal Overhead

Totaal Baten

Bijdrage gemeenten

(2 van 2)

80