Document · PDF

40 Brief Rogplus 9 juni 2023 Ontwerpbegroting 2024

Raadscommissie 27 september 2023, gemeente SchiedamBij agendapunt: Brieven en documenten van derden:33.797 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

rogplus

Ontwerpbegroting

De totale risicosom bedraagt op basis van de actuele begroting C 2.516.000. De risico’s worden gecumuleerd per programma per soort gepresenteerd. Omdat van de actuele begroting uit wordt gegaan, is ook een risicosom voor het programma Jeugdhulp opgenomen. Risicosom

Programma

Soort

Wno

Meer voorzieningen verstrekt dan voorzien en/of meer cliënten

682.000

Hogere prijsstijging dan voorzien

825.000

Meer cliënten Beschermd Wonen dan voorzien

56.000

Hogere prijsstijging dan voorzien

112.000

Hogere opdrachtwaarde en/of meer jeugdhulpvervoer

283.000

Hogere prijsstijging dan voorzien

558.000

Beschermd Wonen

Jeugdhulp

2.516.000

Beheersmaatregelen

Rogplus houdt de ontwikkeling van de aantallen cliënten en de kosten van de Wmo nauwlettend in de gaten. Aan de hand van dashboards en managementrapportages wordt gedurende het gehele jaar gemonitord of de baten en lasten in de pas blijven lopen met de begroting. Rogplus voert actief contractmanagement met alle grote en middelgrote zorgaanbieders in de regio. Tijdens deze gesprekken wordt de ontwikkeling van de zorgvraag besproken. Ook werkt Rogplus samen met de gemeenten voor het versterken van de positie van voorliggende voorzieningen en het welzijnswerk en wijzen de Wmoconsulenten van Rogplus de cliënten actief op alternatieven voor Wmo-voorzieningen als die voor handen zijn. 4.2

Onderhoud kapitaalgoederen

Rogplus heeft geen gebouwen of andere kapitaalgoederen in eigendom of exploitatie die moeten worden onderhouden. Rogplus huurt het kantoor aan de Westlandseweg 1 in Maassluis. 4.3

Financiering

De treasuryfunctie wordt als volgt gedefinieerd: “het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op: de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s”. Gezien de manier waarop Rogplus gefinancierd wordt zal er in 2023 geen beroep gedaan worden op de kapitaalmarkt om geldleningen aan te trekken. De in- en uitgaande kasstromen die voortvloeien uit de normale exploitatie zijn redelijk goed te beheersen. De maandelijks voortschrijdende liquiditeitsprognose is het voornaamste instrument om het liquiditeitsrisico te beperken. Omdat Rogplus een Gemeenschappelijke Regeling in de vorm van een Openbaar Lichaam is, doet Rogplus aan schatkistbankieren. De verplichting tot schatkistbankieren is in de wet Fido opgenomen.

rogplus

Ontwerpbegroting

İBerekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x C 1000) Verslagjaar w

Drempelbedrag

1.480,38 Kwartaal 1

r----------------------------------------------------------

's Rijks schatkist aangehouden

(2)

Kwartaal 2

Kwartaal 4

Kwartaal 3

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 402

402

1.079

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

'ĥ o

'ŌÒ

middelen

(3b)z (2) * (1)

Ruimte onder het drempelbedrag Overschrijding van het drempelbedrag

(1) Berekening drempelbedrag Verslagjaar (4a) (4b)

(4c)

Begrotingstotaal verslagjaar Met deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan 6 500 miljoen

74.019 74.019

Het deel van het begrotingstotaal dat de í 500 miljoen te boven gaat

(1h(4b)*0,02*(4c)*0,002 meteen minimum van C1.000.000 als het begrotingstotaal kleiner of gelijk is aan C 500 miljoen. En als begrotingstotaal groter dan C 500 miljoen is is het

Drempelbedrag

1.480,38

drempelbedrag gelijk aan 6 10 miljoen, vermeerderd met0,2yovan het deel van het begrotingstotaal dat de C 500 miljoen te boven gaat (2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen Kwartaal 1 Som van de per dag buiten 's Rijks (5a)

schatkist aangehouden middelen

36.567

36.968

402

(negatieve bedragen tellen als nihil) (5b)

Dagen in het kwartaal Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's

(2)-(5a)/(5b)

Rijks schatkist aangehouden middelen

rogplus

Ontwerpbegroting

5. Bijlagen 5.1

Begroting 2024 - Totaal

Baten/ Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Vervoerskosten

Regiotaxi

Lasten

22.900

24.300

26.300

Overhead

339.599

324.200

344.900

392.500

4.067.468

4.780.500

5.065.400

5.023.900

1.776.201

1.894.500

1.977.300

1.929.800

Autoaanpassingen 1 -verstrekkingen

71.779

116.800

121.900

78.000

Handbewogen rolstoelen

430.249

462.600

482.800

467.500

Electrische rolstoelen

677.344

540.600

683.600

721.300

Sportvoorzieningen

29.817

46.800

48.800

32.400

Aandrijfunits en fietsen

462.459

469.700

490.300

502.500

Scootmobielen

Kindvoorzieningen

123.226

114.800

119.800

133.900

Overhead

260.922

258.400

273.500

327.300 4.192.700

3.631.997

3.904.200

4.198.000

Verhuis- en inrichtingskosten

35.735

36.900

39.000

Roerende woonvoorzieningen

207.284

299.300

309.300

195.700

Woningaanpassingen

1.498.701

1.713.500

1.351.200

Onderhoud 1 reparatie

259.276

341.200

282.300

Overhead

141.735

147.500

156.300

138.500

2.142.732

2.538.400

2.557.200

2.006.700

Algemene voorziening Schoon Huis

18.311.979

21.833.200

22.068.900

21.812.600

M aatvorkvoorzieningen

1.607.756

1.732.800

1.723.600

1.781.800

Aanvullende algemene voorziening

47.825

86.200

36.700

55.300

pgb

128.800

157.100

158.300

151.500

1.688.721

1.755.800

1.753.000

2.038.200

21.785.081

25.565.100

25.740.500

25.839.400

Meedoen in de Stad - niet ouderen

9.458.012

9.495.900

9.633.800

9.565.300

Meedoen in de Stad - ouderen

1.766.307

1.803.600

1.828.000

1.876.200

pgb

1.936.181

2.051.300

2.068.500

2.136.800

Overhead Totaal Meedoen in de Stad Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Totaal Geclusterd wonen Tegemoelkoming meerkosten

Tegemoelkoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

2.175.800

2.271.300

2.375.800

2.175.800

2.271.300

2.375.800

290.900

363.000

623.000

565.000

290.900

363.000

623.000

565.000 237.100

226.400

172.700

180.900

Innovaties

157.547

269.800

282.600

465.519

668.900

700.600

Wijkteams

273.900

347.600

Fief

137.400

139.700

411.300

487.300

49.072.804

54.868.900

56.030.600

55.695.200

-415.517

-598.600

-584.700

-631.400

-1.497.327

-1.481.300

-1.481.400

-635.100

Inkomsten Regiotaxi

Bijdrage gemeenten

Totaal Wmo

2.314.594 2.314.594

226.400

Bijdrage AAV Schoon huis

Totaal Inkomsten Wmo

1.125.500 14.703.800

82.308

Eigen bijdragen

Totaal Baten

964.700 14.495.000

225.664

Totaal Lasten Inkomsten Wmo

910.900 14.261.700

Projecten

Totaal Projecten en innovatie

Baten

1.014.014 14.174.513

Herindicaties

Totaal Projecten en innovatie Preventie

4.605.100

47.256

Overhead

Ondersteuning bij bijzondere tonvormen

2024

Individuele vervoerskosten

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Begroot

2e wijziging 2023 4.696.200

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Begroot

Primair 2023 4.433.400

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

Begroot

2022 3.680.613

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en roh/oorzieningen

Werkelijk

-8.967

-19.600

-7.900

-11.100

-47.150.993

-52.569.400

-53.956.600

-54.617.600

-49.072.804

-54.668.900

-56.030.600

-55.895.200

•49.072.804

-54.668.900

-56.030.600

-55.695.200

(1 van 2)

rogplus

Ontwerpbegroting

Baten/ Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermd Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in nakira

Wonen

Bagroot

Primair 2023

2a wijziging 2023

2024

8.956.900

6.997.300

pgb

79.141

1.496.500

100.000

109.700

Overhead

370.300

436.100

424.300

470.600

6.897.910

10.889.500

7.521.600

6.021.600

6.897.910

10.889.500

7.521.600

6.021.600

-254.021

-389.500

-240.000

-241.900

-6.643.889

-10.500.000

-7.281.600

-5.779.700

Totaal Beschermd Wonen

Inkomsten Beschermd Wonen

Bagroot

2022 6.448.469

Totaal Lasten Baten

Warkalijk

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Totaal Beschermd Wonen

5.441.300

-6.897.910

•10.889.500

-7.521.600

-6.021.600

Totaal Baten

•6.897.910

-10.889.500

-7.521.600

-6.021.600

Totaal Beschermd Wonen

Jeugdhulpopdracht

39.691.200

36.729.700

54.196.400

Zorgcontinuïteit

7.369.800

4.238.300

pgb

2.071.100

1.224.800

1.417.600

Jeugdhulp Lasten

Jeugdhulpopdracht

Uitvoeringsorganisatie Jeugd Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

1.751.000

1.728.200

1.489.000

50.883.100

43.921.000

57.103.000 896.500

Jeugdhulpvervoer

822.200

Backoffice Jeugdhulpvervoer

113.400

37.900

51.200

Backoffice Leerlingenvervoer

37.800

113.400

119.800

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Totaal Lasten

151.200

973.500

1.067.500

51.034.300

44.894.500

58.170.500

Bijdrage Mevis in UOJ

-112.300

-117.000

Bijdrage gemeenten

-51.034.300

-44.782.200

-58.053.500

-51.034.300

-44.894.500

-58.170.500

-51.034.300

-44.894.500

-58.170.500

4.010.575

4.158.300

4.359.300

4.814.300

Backoffice Jeugd

644.310

Backoffice LLVen JHV

122.000

4.776.885

4.158.300

4.359.300

4.814.300

-4.776.885

-4.158.300

-4.359.300

-4.814.300

-4.776.885

-4.158.300

-4.359.300

-4.814.300

Totaal Overhead

Eindtotaal

Inkomsten Jeugdhulp Baten Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Lasten Baten Totaal Baten

Inkomsten Overhead

Bijdrage gemeenten

(2 van 2)

rogplus

Ontwerpbegroting

5.2

Meerjarenperspectief 2025-2028 Totaal - Lopende prijzen

Baten/

Begroot

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

2024

2025 L

2026 L

2027 L

2028 L

Wmo

Vervoerskosten

Regiotaxi

4.605.100

4.786.300

4.895.400

4.977.900

5.091.300

Individuele vervoerskosten

26.300

27.300

27.900

28.500

26.900

Overhead

392.500

407.000

421.400

436.600

452.300

5.023.900

5.220.600

5.344.700

5.443.000

5.570.500

1.929.800

2.015.900

2.070.700

2.147.300

2.225.000

Autoaanpassingen 1 -verstrekkingen

78.000

81.500

83.700

86.800

90.000

Handbewogen rolstoelen

467.500

488.300

501.600

520.200

539.000

Electrische rolstoelen

721.300

728.600

736.300

763.600

791.200

Sportvoorzieningen

32.400

33.800

34.700

36.000

37.300

Aandrijfunits en fietsen

502.500

524.900

539.100

559.000

579.200

Lasten

fataal Taxi- en vervoerskosten Scoolmobielen en rolvoorzieningen

Scoolmobielen

Kindvoorzieningen

133.900

139.900

143.700

149.100

154.500

Overhead

327.300

339.300

351.200

363.900

377.000 4.793.200

4.192.700

4.352.200

4.461.000

4.625.900

Verhuis- en inrichtingskosten

39.000

40.700

42.000

43.200

44.600

Roerende woonvoorzieningen

195.700

156.000

160.500

165.500

171.100

Woningaanpassingen

1.351.200

1.205.200

1.239.600

1.278.000

1.317.900

Onderhoud 1 reparatie

282.300

295.200

304.300

312.600

322.500

Overhead

138.500

143.400

148.600

154.000

159.500

2.006.700

1.840.500

1.895.000

1.953.300

2.015.600

Algemene voorziening Schoon Huis

21.812.600

22.907.100

24.040.100

25.162.000

26.331.600

M aatwerkvoorzieningen

1.781.800

1.866.300

1.954.700

2.047.300

2.144.300

Aanvullende algemene voorziening

55.300

57.900

60.600

63.500

66.400

pgb

151.500

159.000

167.200

175.600

184.700

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

2.038.200

2.112.900

2.187.600

2.266.300

2.348.000

25.839.400

27.103.200

28.410.200

29.714.700

31.075.000

Meedoen in de Stad - niet ouderen

9.565.300

9.579.200

9.593.700

9.609.000

9.624.900

Meedoen in de Stad - ouderen

1.876.200

1.981.000

2.096.800

2.219.000

2.340.400

P9b

2.136.800

2.240.300

2.352.100

2.474.600

2.600.200

Overhead

1.125.500

1.166.800

1.208.100

1.251.500

1.296.600

14.703.800

14.967.300

15.250.700

15.554.100

15.862.100

Overhead Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Totaal Meedoen in de Stad Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Totaal Geclusterd wonen Tegemoekoming meerkosten

577.400

577.100

579.700

577.400

577.100

579.700

Projecten

237.100

248.300

260.000

272.300

Herindicalies

180.900

189.400

198.400

207.900

Innovaties

282.600

296.100

310.100

324.800

700.600

733.800

768.500

805.000

Wijkteams

347.600

360.300

373.100

386.400

400.400

Fief

139.700

144.900

149.900

155.300

161.000

487.300

505.200

523.000

541.700

561.400

55.895.200

57.769.800

59.820.800

81.927.900

64.104.100

Inkomsten Regiotaxi

-631.400

-653.500

-666.500

-679.800

-693.400

Eigen bijdragen

-635.100

-638.500

-641.200

-644.600

-649.000

Bijdrage AAV Schoon huis

-11.100

-11.000

-11.100

-54.617.600

-56 466.800

-58.502.100

-60.592.400

-62.750.600

-55.895.200

-57.769.800

-59.820.800

-61.927.900

-64.104.100

-55.895.200

-57.769.800

-59.820.800

-81.927.900

-64.104.100

Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Totaal Wmo

2.841.600 2.841.600

574.000

Totaal Lasten Inkomsten Wmo

2.713.100 2.713.100

574.000

Totaal Projecten en innovatie

Baten

2.590.300 2.590.300

565.000

Totaal Projecten en innovatie Preventie

2.473.000 2.473.000

565.000

Tegemoekoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten ProjectBn en innovatie

2.375.800 2.375.800

(1 van 2)

rogplus

Ontwerpbegroting

Baten/

Begroot

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

2024

2025 L

2026 L

2027 L

2028 L

Beschermd Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura

5.441.300

5.699.200

5.969.400

6.252.300

6.548.700

pgb

109.700

114.900

120.300

126.000

132.000

Overhead

470.600

487.900

505.100

523.300

542.200

6.021.600

6.302.000

6.594.800

6.901.600

7.222.900

6.021.600

6.302.000

6.594.800

6.901.600

7.222.900

-241.900

-253.400

-265.400

-278.000

-291.200

-5.779.700

-6.048.600

-6.329.400

-6.623.600

-6.931.700

Wonen

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten

Inkomsten Beschermd Wonen

Egen bijdragen Bijdrage gemeenten

Totaal Beschermd Wonen

-6.021.600

-6.302.000

-6.594.800

-6.901.600

-7.222.900

Totaal Baten

-6.021.600

-6.302.000

-6.594.800

-6.901.600

-7.222.900

Totaal Beschermd Wonen

54.196.400

56.478.100

58.855.800

61.333.700

64.191.900

Jeugdhulp Lasten

Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulpopdracht Zorgconfinuiteit P9b Uitvoeringsorganisatie Jeugd

1.539.800

1.604.600

1.681.400

1.489.000

1.593.900

1.649.600

1.707.700

1.767.900

59.549.400

62.045.200

64.646.000

67.641.200

Jeugdhulpvervoer

896.500

941.800

974.000

1.008.800

1.045.700

Backoffice Jeugdhulpvervoer

51.200

53.100

55.000

56.900

59.100

Backoffice Leerlingenvervoer

119.800

124.300

128.500

133.200

138.000

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Totaal Lasten Inkomsten Jeugdhulp

0 1.477.400

57.103.000

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

0 1.417.600

1.119.200

1.157.500

1.198.900

1.242.800

60.668.600

63.202.700

65.844.900

68.884.000

-117.000

-122.000

-127.200

-132.600

-139.000

-58.053.500

-60.546.600

-63.075.500

-65.712.300

-68.745.000

-58.170.500

-60.668.600

-63.202.700

-65.844.900

-68.884.000

-58.170.500

-60.668.600

•63.202.700

-65.844.900

-68.884.000

4.814.300

4.901.900

5.145.000

5.319.800

5.501.200

Backoffice Jeugd

Backoffice LLVen JHV

4.814.300

4.901.900

5.145.000

5.319.800

5.501.200

-4.814.300

-4.901.900

-5.145.000

-5.319.800

-5.501.200

-4.814.300

-4.901.900

-5.145.000

-5.319.800

-5.501.200

Totaal Overhead

Endtotaal

Baten

Bijdrage Mevis in UOJ

1.067.500 58.170.500

Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Jeugdhulp

Totaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Lasten Baten Totaal Baten

Inkomsten Overhead

Bijdrage gemeenten

(2 van 2)

rogplus

Ontwerpbegroting

5.3

Meerjarenperspectief 2025-2028 Totaal - Constante prijzen Begroot

Baten/ Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

2024

2025 C

2026 C

2027 C

2028 C

Wmo

Vervoerskosten

Regiotaxi

4.605.100

4.628.000

4.629.100

4.601.100

Individuele vervoerskosten

26.300

26.900

Overhead

392.500

5.023.900

5.047.400

5.048.500

5.020.500

1.929.800

1.947.700

1.961.400

1.994.000

2.025.500

Autoaanpassingen 1 -verstrekkingen

78.000

78.800

79.300

80.600

81.900

Handbewogen rolstoelen

467.500

471.800

475.100

483.000

490.600

Electrische rolstoelen

721.300

704.400

722.000

748.500

760.400

Sportvoorzieningen

32.400

32.600

32.800

33.400

34.000

Aandrijtonits en (etsen

502.500

507.200

510.800

519.400

527.600

Lasten

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootnobielen en roh/oorzieningen

Scootnobielen

Kindvoorzieningen

133.900

135.100

136.100

138.400

140.600

Overhead

327.300

327.200

327.200 4.387.800

4.192.700

4.204.800

4.244.700

4.324.500

Verhuis- en inrichtingskosten

39.000

39.400

39.800

40.100

40.600

Roerende woonvoorzieningen

195.700

150.700

152.000

153.700

155.800

Woningaanpassingen

1.351.200

1.173.100

1.186.600

1.199.400

1.212.600

Onderhoud 1 reparatie

282.300

285.200

288.200

290.400

293.800

Overhead

138.500

138.400

2.006.700

1.786.800

1.805.000

1.822.000

1.841.200

Algemene voorziening Schoon Huis

21.812.600

21.865.600

23.807.500

M aatwerkvoorzieningen

1.781.800

1.723.600

Aanvullende algemene voorziening

55.300

66.400

PSb

151.500

157.400

159.700

167.700

176.400

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

2.038.200

25.839.400

25.851.200

27.795.400

27.803.400

27.812.100

Meedoen in de Stad - niet ouderen

9.565.300

9.579.200

Meedoen in de Stad - ouderen

1.876.200

1.892.800

2.003.400

2.120.200

2.236.100

P9b

2.136.800

2.138.900

2.148.400

2.155.300

2.165.200

Overhead

1.125.500

14.703.800

14.736.400

14.856.500

14.980.200

15.106.000

Overhead Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Totaal Meedoen in de Stad Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Totaal Geclusterd wonen Tegemoekoming meerkosten

Tegemoefcoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

Totaal Wmo

565.000

574.000

577.800

578.300

581.100

565.000

574.000

577.800

5 78.300

581.100 226.400

226.400

180.900

Innovates

282.600

700.600

689.900

Wijkteams

347.600

Fief

139.700

487.300

487.300 58.271.900

55.895.200

55.723.800

57.851.100

58.052.100

Inkomsten Regiotaxi

-631.400

Eigen bijdragen

-635.100

-638.500

-641.200

-644.600

-649.000

Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo

2.346.000 2.346.000

180.900

Bijdrage AAV Schoon huis

Totaal Baten

2.346.000 2.346.000

237.100

Totaal Lasten Inkomsten Wmo

2.346.000 2.346.000

Projecten

Totaal Projecten en innovatie

Baten

2.346.000 2.346.000

Herindicaíes

Totaal Projecten en innovatie Preventie

2.375.800 2.375.800

-11.100

-13.300

-54.617.600

-54.440.600

-56.565.200

-56.762.800

-56.978.200

-55.895.200

-55.723.800

-57.851.100

-58.052.100

-58.271.900

-55.895.200

-55.723.800

-57.851.100

-58.052.100

-58.271.900

(1 van 2)

rogplus

Ontwerpbegroting

Baten1

Begroot

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

2024

2025 C

2026 C

2027 C

2028 C

Beschermd Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in naLra

5.441.300

pgb

109.700

Overhead

470.600

6.021.600

-241.900

-226.700

-5.779.700

-5.794.900

Wonen

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten

Inkomsten Beschermd Wonen

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Totaal Beschermd Wonen

-6.021.600

Totaal Baten

-6.021.600

Totaal Beschermd Wonen

54.196.400

Jeugdhulp Lasten

Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulpopdracht Zorgconlnuîteit pgb Uitvoeringsorganisatie Jeugd

1.489.000

57.103.000

Jeugdhulpvervoer

896.500

909.700

922.300

936.400

951.500

Backoffice Jeugdhulpvervoer

51.200

Backoffice Leerlingenvervoer

119.800

Bijdrage Mevis in UOJ Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Jeugdhulp

Totaal Jeugdhulp Lasten

Overhead

1.080.700

1.093.300

1.107.400

1.122.500

58.183.700

58.196.300

58.210.400

58.225.500

-117.000

-58.053.500

-58.066.700

-58.079.300

-58.093.400

-58.108.500

-58.170.500

-58.183.700

-58.196.300

-58.210.400

-58.225.500

-58.170.500

-58.183.700

-58.196.300

•58.210.400

-58.225.500

4.814.300

4.814.200

4.814.200 0

Backoffice Jeugd

4.814.300

4.814.200

-4.814.300

-4.814.200

-4.814.300

-4.814.200

Totaal Overhead

Endtotaal

Totaal Baten

Inkomsten Overhead

1.067.500 56.170.500

Backoffice LLV en JHV Totaal Lasten Baten

0 1.417.600

1.489.000

Totaal Baten

Overhead

0 1.417.600

5 7.103.000

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Inkomsten Jeugdhulp

0 1.417.600

1.489.000

Totaal Lasten

Baten

0 1.417.600

57.103.000

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

0 1.417.600

Bijdrage gemeenten

(2 van 2)

rogplus

Ontwerpbegroting

5.4

Begroting 2024 - Maassluis

Baten/ Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Vervoerskosten

Regiotaxi

Lasten

2.200

2.300

2.500

Overhead

61.128

60.000

63.800

78.500

802.384

922.800

975.500

808.600

333.854

313.100

326.800

362.700

29.200

30.500

Handbewogen rolstoelen

74.200

99.300

103.600

80.600

Bectrische rolstoelen

87.446

112.800

134.800

92.900

Sportvoorzieningen

14.789

11.700

12.200

16.100

Aandrijfunits en fietsen

75.262

87.500

91.300

81.800

Kindvoorzieningen

20.224

19.900

20.700

22.000

Overhead

46.966

47.800

50.600

65.500 721.600

Scootmobielen

652.741

721.300

770.500

Verhuis- en inrichtingskosten

4.195

1.900

4.600

Roerende woonvoorzieningen

35.187

47.100

48.700

34.000

Woningaanpassingen

319.789

320.300

295.500

Onderhoud 1 reparatie

52.462

47.100

56.900

Overhead

25.512

27.300

28.900

27.700

437.145

443.700

446.900

418.700

3.256.652

4.021.800

3.945.000

3.969.700

297.186

275.400

328.800

278.700

Aanvullende algemene voorziening

2.153

10.400

2.000

2.500

pgb

12.212

16.200

14.400

Algemene voorziening Schoon Huis

Overhead Totaal Schoon Huis

1.761.300

1.748.500

413.400

419.000

410.200

pgb

254.407

218.400

220.200

285.000

Overhead

182.522

168.500

178.500

225.100

2.532.437

2.536.100

2.579.000

2.668.800

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Tegemoetkoming meerkosten

180.900 180.900

165.200

211.000

261.000

165.200

211.000

261.000

261.000 33.100

31.600

14.757

34.500

36.100

Innovaties

55.740

54.000

56.600 125.800

113.814

120.100

Wijkteams

19.000

35.900

Fief

25.400

25.800

44.400

61.700

8.740.798

9.842.900

10.010.200

9.920.000

Inkomsten Regiotaxi

-76.514

-109.100

-106.600

-115.100

Eigen bijdragen

-261.834

-275.200

-275.300

-118.800

Bijdrage gemeenten

Totaal Wmo

196.500 196.500

43.317

Bijdrage AAV Schoon huis

Totaal Inkomsten Wmo

194.900 194.900

Herindicaties

Totaal Projecten en innovatie

Totaal Baten

164.904 164.904

Projecten

Totaal Lasten Inkomsten Wmo

407.600 4.672.900

1.735.800

Totaal Projecten en innovatie

Baten

324.300 4.616.300

383.452

Totaal Tegemoetkoming meerkosten

Preventie

324.800 4.648.600

1.712.055

Totaal Geclusterd wonen

Projecten en innovatie

303.970 3.872.173

Meedoen in de Stad - ouderen

Meedoen in de Stad - niet ouderen

Totaal Meedoen in de Stad

Tegemoefcoming meerkosten

727.600

4.384

M aatwerkvoorzieningen

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

2024

Individuele vervoerskosten

Totaal Woonvoorzieningen

Meedoen in de Stad

Begroot

2e wijziging 2023 909.400

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen

Schoon Huis

Begroot

Primair 2023 860.600

Autoaanpassingen 1 -verstrekkingen

Woonvoorzieningen

Begroot

2022 736.873

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scoolmobielen en rolvoorzieningen

Wsrkslijk

-404

-2.400

-400

-500

-8.402.046

-9.456.200

-9.627.900

-9.685.600

-8.740.798

-9.842.900

-10.010.200

-9.920.000

-8.740.798

-9.842.900

-10.010.200

•9.920.000

(1 van 2)

rogplus

Ontwerpbegroting

Baten/

Begroot

Warkalijk

Begroot

2022

Primair 2023

2e wijziging 2023

2024

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermd Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natira

pgb

Overhead

Wonen

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten

Inkomsten Beschermd Wonen

Eigen bijdragen

Totaal Baten

Totaal Beschermd Wonen

Jeugdhulpopdracht

6.324.500

5.000.000

8.524.900

Zorgconínuìert

1.179.900

622.500

pgt

361.700

137.400

163.000

Bijdrage gemeenten Totaal Beschermd Wonen

Jeugdhulp Lasten

Jeugdhulpopdracht

Uitvoeringsorganisatie Jeugd Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

280.400

276.700

232.700

8.146.500

6.036.600

8.920.600 147.800

Jeugdhulpvervoer

134.300

Backoffice Jeugdhulpvervoer

32.400

10.800

7.900

Backoffice Leerlingenvervoer

10.800

32.400

34.200

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Totaal Lasten

43.200

177.500

189.900

8.189.700

6.214.100

9.110.500

Bijdrage Mevis in UOJ

-17.500

-18.200

Bijdrage gemeenten

-8.189.700

-6.196.600

-9.092.300

-8.189.700

-6.214.100

-9.110.500

-8.189.700

-6.214.100

-9.110.500

Overhead

721.903

769.300

806.500

962.900

Backoffice Jeugd

107.291

Backoffice LLV en JHV

44.500

873.695

769.300

806.500

962.900

873.695

769.300

806.500

962.900

-873.695

-769.300

-806.500

-962.900

-873.695

-769.300

-806.500

-962.900

-873.695

-769.300

-806.500

•962.900

Totaal Overhead

Bndtotaal

Inkomsten Jeugdhulp Baten Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Inkomsten Overhead Totaal Overhead

Totaal Baten

Bijdrage gemeenten

(2 van 2)

rogplus

Ontwerpbegroting

5.5

Meerjarenperspectief 2025-2028 Maassluis - Lopende prijzen

Baton/

Bajroot 2026 L

2025 L

2028 L

2027 L

Programma Lastan

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

2024

Wmo

Vervoerskosten

Regiotaxi

727.600

756.200

773.500

786.500

Individuele vervoerskosten

2.500

2.600

2.700

2.800

2.600

Overhead

78.500

75.300

78.000

80.800

83.700

808.600

834.100

854.200

870.100

890.700

362.700

378.900

389.200

403.600

418.200

Handbewogen rolstoelen

80.600

84.200

86.500

89.700

92.900

Eiectische rolstoelen

92.900

93.500

94.300

97.800

101.300

Sportvoorzieningen

16.100

16.800

17.300

17.900

18.500

Aandrijtonits en letsen

81.800

85.400

87.700

90.900

94.200

Kindvoorzieningen

22.000

23.000

23.600

24.500

25.400

Overhead

65.500

62.800

65.000

67.300

69.700 820.200

Lasten

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootnobielen en rolvoorzieningen

Scootnobielen Autoaanpassingen 1 -verstikkingen

721.600

744.600

763.600

791.700

Verhuis- en inrichtingskosten

4.600

4.800

4.900

5.000

5.100

Roerende woonvoorzieningen

34.000

28.600

29.400

30.300

31.300

Woningaanpassingen

295.500

278.200

285.000

295.300

303.000

Onderhoud 1 reparatie

56.900

59.800

61.400

62.600

64.100

Overhead

27.700

26.500

27.500

28.500

29.500

418.700

397.900

408.200

421.700

433.000

3.969.700

4.154.400

4.331.800

4.520.800

4.731.000

278.700

291.900

305.700

320.200

335.400

Aanvullende algemene voorziening

2.500

2.600

2.700

2.800

2.900

pgt

14.400

15.200

16.100

17.100

18.200

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Algemene voorziening Schoon Huis M aatwerkvoorzieningen

Overhead Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

1.756.500

459.200

483.800

506.500

pgb

285.000

300.100

317.100

335.700

355.700

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Tegemoekoming meerkosten

223.500

231.500

239.900

2.753.500

2.807.500

2.861.500

180.900

189.500

198.500

207.900

217.700

180.900

189.500

198.500

207.900

217.700

261.000

265.200

266.800

266.700

267.900

261.000

265.200

266.800

266.700

267.900

33.100

34.700

36.300

38.000

36.100

37.800

39.600

41.500

Innovaties

56.600

59.300

62.100

65.000

125.800

131.800

138.000

144.500

Wijkteams

35.900

37.200

38.500

39.900

41.300

Fief

25.800

26.800

27.700

28.700

29.800

61.700

64.000

66.200

68.600

71.100 11.228.500

9.920.000

10.180.700

10.510.000

10.858.900

Inkomsten Regiotaxi

-115.100

-119.100

-121.500

-123.900

-126.400

Eigen bijdragen

-118.800

-120.100

-121.500

-123.300

-125.100

Bijdrage gemeenten

Totaal Wmo

215.900 2.698.600

Herindicaties

Bijdrage AAV Schoon huis

Totaal Inkomsten Wmo

225.100 2.668.800

Projecten

Totaal Lasten

Totaal Baten

1.759.400

1.753.700

Totaal Projecten en innovatie

Inkomsten Wmo

434.400 5.521.900

431.600

Totaal Projecten en innovatie

Baten

419.300 5.280.200

1.751.000

Totaal Tegemoetkoming meerkosten

Preventie

404.700 5.061.000

410.200

Totaal Geclusterd wonen

Projecten en innovatie

390.900 4.855.000

1.748.500

Overhead

Tegemoekoming meerkosten

407.600 4.672.900

Meedoen in de Stad - ouderen

Meedoen in de Stad - niet ouderen

Totaal Meedoen in de Stad Ondersteuning bij bijzondere toonvormen

804.400

-500

-9.685.600

-9.941.000

-10.266.500

-10.611.200

-10.976.500

-9.920.000

-10.180.700

-10.510.000

-10.858.900

-11.228.500

-9.920.000

-10.180.700

-10.510.000

-10.858.900

-11.228.500

(1 van 2)

rogplus

Ontwerpbegroting

Begroot

Baten/

2025 L

2027 L

2028 L

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermd Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natera

P9b

Wonen

Overhead Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten

Inkomsten Beschermd Wonen

Egen bijdragen

2024

2026 L

Programma Lasten

Totaal Baten

Totaal Beschermd Wonen

8.524.900

8.883.800

9.257.800

9.647.700

10.096.200

Bijdrage gemeenten Totaal Beschermd Wonen

Jeugdhulp Lasten

Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulpopdracht Zorgconinuiteit P9b Uitvoeringsorganisatie Jeugd

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

163.000

169.800

177.000

184.400

193.200

232.700

249.800

258.600

267.700

277.100

8.920.600

9.303.400

9.693.400

10.099.800

10.566.500 185.000

147.800

157.800

165.800

175.700

Backolfce Jeugdhulpvervoer

7.900

8.300

8.500

8.800

9.200

Backoffice Leerlingenvervoer

34.200

35.500

36.700

38.000

39.400

Jeugdhulpvervoer

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Totaal Lasten

189.900

201.600

211.000

222.500

233.600

9.110.500

9.505.000

9.904.400

10.322.300

10.800.100

-18.200

-19.000

-19.800

-20.600

-21.600

-9.092.300

-9.486.000

-9.884.600

-10.301.700

-10.778.500

-9.110.500

-9.505.000

-9.904.400

-10.322.300

-10.800.100

-9.110.500

-9.505.000

-9.904.400

-10.322.300

-10.800.100

962.900

906.900

951.800

984,200

1.017.700

Backoffice Jeugd

Backoffice LLVen JHV

962.900

906.900

951.800

984.200

1.017.700

962.900

906.900

951.800

984200

1.017.700

-962.900

-906.900

-951.800

-984.200

-1.017.700

-962.900

-906.900

-951.800

-984.200

-1.017.700

-962.900

-906.900

-951.800

-984.200

-1.017.700

Totaal Overhead

Bndtotaal

Inkomsten Jeugdhulp

Bijdrage Mevis in UOJ Bijdrage gemeenten

Baten Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Inkomsten Overhead Totaal Overhead

Totaal Baten

Bijdrage gemeenten

(2 van 2)

rogplus

Ontwerpbegroting

5.6

Meerjarenperspectief 2025-2028 Maassluis - Constante prijzen Begroot

Baten/

2025 C

2027 C

2026 C

2028 C

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

2024

Wmo

Vervoerskosten

Regiotaxi

727.600

731.200

731.400

727.000

Individuele vervoerskosten

2.500

2.600

Overhead

78.500

72.600

808.600

806.400

806.600

802.200

362.700

366.100

368.700

374.800

380.700

Handbewogen rolstoelen

80.600

81.300

81.900

83.300

84.600 97.400

Lasten

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Scoofrnobielen Autoaanpassingen 1 -verstrekkingen

Becfrische rolstoelen

92.900

90.400

92.500

95.900

Sportvoorzieningen

16.100

16.200

16.300

16.600

16.900

Aandrijtonits en fietsen

81.800

82.600

83.200

84.600

85.900

Kindvoorzieningen

22.000

22.200

22.400

22.800

23.200

Overhead

65.500

60.500

721.600

719.300

725.500

738.500

749.200

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

Verhuis- en inrichtingskosten

4.600

4.700

Roerende woonvoorzieningen

34.000

27.600

27.800

28.100

28.500

Woningaanpassingen

295.500

268.700

269.900

274.200

275.800

Onderhoud 1 reparatie

56.900

57.800

58.100

58.400

Overhead

27.700

25.600

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Algemene voorziening Schoon Huis M aatwerkvoorzieningen

328.800

2.900

P9b

14.400

16.300

15.400

16.300

17.400

377.100

5.058.000

5.059.100

1.751.000

412.300

438.700

462.200

483.900

pgb

285.000

286.500

289.600

293.000

297.300

Overhead

225.100

208.200

2.668.800

2.658.000

2.687.500

2.714.400

2.740.400

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Tegemoetkoming meerkosten

180.900

261.000

265.200

266.800

266.700

267.900

261.000

265.200

266.800

266.700

267.900

Projecten

33.100

31.600

Herindicalies

36.100

Innovaties

56.600

125.800

124.300

Wijkteams

35.900

Fief

25.800

61.700

9.920.000

9.879.300

10.296.500

10.337.400

10.378.700

Inkomsten Regiotaxi

-115.100

Egen bijdragen

-118.800

-120.100

-121.500

-123.300

-125.100

Bijdrage gemeenten

Totaal Wmo

377.100 5.057.100

410.200

Bijdrage AAV Schoon huis

Totaal Inkomsten Wmo

377.100 4.679.100

1.748.500

Totaal Projecten en innovatie

Totaal Baten

407.600 4.672.900

Meedoen in de Stad - ouderen

Meedoen in de Stad - niet ouderen

Totaal Lasten Inkomsten Wmo

328.800

Totaal Projecten en innovatie

Baten

393.000 4.332.900

2.900

Totaal Tegemoetkoming meerkosten

Preventie

390.700 4.332.900

328.800

Totaal Geclusterd wonen

Projecten en innovatie

386.100 4.332.900

2.500

Totaal Meedoen in de Stad

Tegemoetkoming meerkosten

384.400 3.954.000

278.700

Overhead

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

418.700 3.969.700

Aanvullende algemene voorziening

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

727.000

-500

-600

-9.685.600

-9.643.500

-10.059.300

-10.098.400

-10.137.900

-9.920.000

■9.879.300

-10.296.500

■10.337.400

■10.378.700

-9.920.000

-9.879.300

-10.296.500

-10.337.400

-10.378.700

(1 van 2)

rogplus

Ontwerpbegroting

Baten/

Begroot 2025 C

2027 C

2028 C

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermd Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in nabra

pgb

Overhead

Wonen

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten

Inkomsten Beschermd Wonen

Eigen bijdragen

2024

2026 C

Programma Lasten

Totaal Baten

Totaal Beschermd Wonen

8.524.900

Bijdrage gemeenten Totaal Beschermd Wonen

Jeugdhulp Lasten

Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulpopdracht Zorgconínulteit PSb Uitvoeringsorganisatie Jeugd

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

232.700

8.920.600

8.920.600 168.600

157.100

163.200

7.900

Backoffice Leerlingenvervoer

34.200

189.900

194.500

199.200

205.300

210.700

9.110.500

9.115.100

9.119.800

9.125.900

9.131.300

-18.200

-9.092.300

-9.096.900

-9.101.600

-9.107.700

-9.113.100

-9.110.500

-9.115.100

-9.119.800

-9.125.900

-9.131.300

-9.110.500

-9.115.100

-9.119.800

-9.125.900

-9.131.300

962.900

890.600

Backoffice Jeugd

Backoffice LLV en JHV

962.900

890.600

Bijdrage Mevis in UOJ Bijdrage gemeenten

Totaal Jeugdhulp Overhead

0 163.000

152.400

Totaal Inkomsten Jeugdhulp

Lasten

0 163.000

7.900

Totaal Baten

Overhead

0 163.000

147.800

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Inkomsten Jeugdhulp

0 163.000

Backoflce Jeugdhulpvervoer

Jeugdhulpvervoer

Totaal Lasten

Baten

0 163.000

Overhead

Totaal Overhead

962.900

890.600

-962.900

-890.600

-962.900

-890.600

-962.900

-890.600

Totaal Overhead

Bndtotaal

Totaal Lasten Baten

Inkomsten Overhead Totaal Overhead

Totaal Baten

Bijdrage gemeenten

(2 van 2)

rogplus

Ontwerpbegroting

5.7

Begroting 2024 - Vlaardingen

Baten/ Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Vervoerskosten

Regiotaxi

Lasten

11.400

12.100

13.100

Overhead

142.632

139.400

148.300

157.000

1.736.236

2.125.500

2.246.400

2.256.200

Scootmobielen

669.881

764.200

797.600

727.800

Autoaanpassingen 1 -verstrekkingen

26.753

29.200

30.500

29.100

Handbewogen rolstoelen

184.590

224.200

234.000

200.600 337.200

Qectrische rolstoelen

316.134

312.700

377.500

Sportvoorzieningen

11.058

23.400

24.400

12.000

Aandrijfunits en fietsen

253.501

200.600

209.400

275.400

Kindvoorzieningen

61.515

52.900

55.200

66.800

Overhead

109.587

111.100

117.600

130.900 1.779.800

1.633.019

1.716.300

1.846.200

Verhuis- en inrichtingskosten

14.220

20.100

15.500

Roerende woonvoorzieningen

83.695

147.200

152.300

78.300

Woningaanpassingen

734.075

816.600

666.600

Onderhoud 1 reparatie

111.367

141.000

121.500

Overhead

59.529

63.400

67.200

55.400

1.002.667

1.168.300

1.197.200

937.300

7.600.403

9.317.000

9.293.100

9.220.200

M aatwerkvoorzieningen

664.848

700.800

692.600

731.400

Aanvullende algemene voorziening

24.377

38.400

16.700

28.200

pgb

43.804

60.500

61.200

51.600

Overhead

709.263

755.000

753.800

815.300

9.042.695

10.871.700

10.817.400

10.846.700

3.842.921

3.931.100

3.990.400

3.959.800

Meedoen in de Stad - ouderen

739.153

745.500

755.600

784.600

pgb

681.832

765.700

772.100

749.200

Algemene voorziening Schoon Huis

Meedoen in de Stad - niet ouderen

Overhead

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Totaal Geclusterd wonen Tegemoetkoming meerkosten

Tegemoefcoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

Totaal Wmo

599.579

545.300

571.200

657.800

599.579

545.300

571.200

657.800

23.300

210.000

152.000

23.300

210.000

152.000 68.400

65.300

69.100

72.400

Innovaties

49.713

107.900

113.000

160.550

242.300

253.800

Wijkteams

121.800

133.400

Fief

59.100

60.100

180.900

160.900

193.500

19.90S.056

22.706.300

23.246.500

23.020.900

Inkomsten Regiotaxi

-181.061

-267.600

-261.400

-282.300

Eigen bijdragen

-632.186

-633.800

-271.400

-4.571

-8.700

-3.600

-5.700

-19.090.238

-21.796.200

-22.347.700

-22.461.500

-19.906.056

-22.706.300

-23.246.500

-23.020.900

-19.908.056

-22.706.300

•23.246.500

•23.020.900

Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo

450.200 5.943.800

37.567

Bijdrage AAV Schoon huis

Totaal Baten

414.800 5.932.900

93.271

Totaal Lasten Inkomsten Wmo

391.700 5.834.000

Projecten

Totaal Projecten en innovatie

Baten

425.886 5.669.791

Herindicaties

Totaal Projecten en innovatie Preventie

2.086.100

10.900

Totaal Meedoen in de Stad Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

2024

Individuele vervoerskosten

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Begroot

2e wijziging 2023 2.088.000

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Begroot

Primair 2023 1.974.700

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

Begroot

2022 1.582.704

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Werkelijk

(1 van 2)

rogplus

Ontwerpbegroting

Baten/ Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermd Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura

Wonen

Begroot

Primair 2023

2e wijziging 2023

2024

8.956.900

6.997.300

pgb

79.141

1.496.500

100.000

109.700

Overhead

370.300

436.100

424.300

470.600

6.697.910

10.889.500

7.521.600

6.021.600

6.897.910

10.889.500

7.521.600

6.021.600

-254.021

-389.500

-240.000

-241.900

-6.643.889

-10.500.000

-7.281.600

-5.779.700

Totaal Beschermd Wonen

Inkomsten Beschermd Wonen

Begroot

2022 6.448.469

Totaal Lasten Baten

Werkelijk

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

5.441.300

-6.897.910

-10.889.500

-7.521.600

-6.021.600

Totaal Baten

-6.897.910

-10.889.500

-7.521.600

•6.021.600

Totaal Beschermd Wonen

Jeugdhulpopdracht

16.333.900

16.165.200

23.190.400

Zorgcontinuieit

3.008.400

1.776.800

pgb

713.400

392.800

354.000

Totaal Beschermd Wonen

Jeugdhulp Lasten

Jeugdhulpopdracht

Uitvoeringsorganisatie Jeugd Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

326.700

40.500

13.600

21.700

Backoffice Leerlingenvervoer

13.500

40.500

42.800

54.000

380.800

420.600

20.824.400

19.421.100

24.595.400

Bijdrage Mevis in UOJ

-47.600

-49.600

Bijdrage gemeenten

-20.824.400

-19.373.500

-24.545.800

-20.824.400

-19.421.100

-24.595.400

-20.824.400

•19.421.100

-24.595.400

1.684.441

1.788.100

1.874.500

1.925.700

Backoffice Jeugd

268.753

Backoffice LLV en JHV

21.800

1.974.994

1.788.100

1.874.500

1.925.700

Totaal Jeugdhulp Overhead

356.100

Totaal Inkomsten Jeugdhulp

Lasten

630.400 24.174.800

Totaal Baten

Overhead

705.500 19.040.300

Backoffice Jeugdhulpvervoer

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Inkomsten Jeugdhulp

714.700 20.770.400

Jeugdhulpvervoer

Totaal Lasten

Baten

0 0

Overhead

Totaal Overhead

1.974.994

1.788.100

1.874.500

1.925.700

-1.974.994

-1.788.100

-1.874.500

-1.925.700

-1.974.994

-1.788.100

-1.874.500

-1.925.700

-1.974.994

-1.788.100

-1.874.500

-1.925.700

Totaal Overhead

Bndtotaal

Totaal Lasten Baten

Inkomsten Overhead Totaal Overhead

Totaal Baten

Bijdrage gemeenten

(2 van 2)

rogplus

Ontwerpbegroting

5.8

Meerjarenperspectief 2025-2028 Vlaardingen - Lopende prijzen

Baten/

Begroot

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

2024

2025 L

2026 L

2027 L

2028 L

Wmo

Vervoerskosten

Regiotaxi

2 086.100

2.168.200

2.217.600

2.255.000

2.306.400

Individuele vervoerskosten

13.100

13.600

13.900

14.200

13.400

Overhead

157.000

175.000

181.200

187.700

194.500

Lasten

2.256.200

2.356.800

2.412.700

2.456.900

2.514.300

Scootmobielen

727.800

760.300

781.000

809.900

839.200

Autoaanpassingen 1 -verstrekkingen

29.100

30.400

31.200

32.400

33.600

Handbewogen rolstoelen

200.600

209.500

215.200

223.200

231.300 371.500

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Becfrische rolstoelen

337.200

341.600

345.700

358.500

Sportvoorzieningen

12.000

12.500

12.800

13.300

13.800

Aandrijfunits en fietsen

275.400

287.700

295.500

306.400

317.500

Kindvoorzieningen

66.800

69.800

71.700

74.400

77.100

Overhead

130.900

145.900

151.000

156.500

162.100 2.046.100

1.779.800

1.857.700

1.904.100

1.974.600

Verhuis- en inrichtingskosten

15.500

16.200

16.800

17.300

17.900

Roerende woonvoorzieningen

78.300

61.000

62.800

64.800

67.000

Woningaanpassingen

666.600

607.100

625.700

644.200

666.600

Onderhoud 1 reparatie

121.500

126.900

131.300

135.400

140.000

Overhead

55.400

61.700

63.900

66.200

68.600

937.300

872.900

900.500

927.900

960.100

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

9.220.200

9.711.100

10.220.400

10.710.700

11.208.700

M aatwerkvoorzieningen

731.400

766.100

802.400

840.400

880.200

Aanvullende algemene voorziening

28.200

29.500

30.900

32.400

33.900

pgb

51.600

54.200

57.100

60.100

63.200

Algemene voorziening Schoon Huis

Overhead Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

3.971.600

3.977.900

3.984.500

830.100

877.500

932.200

987.000

pgb

749.200

786.500

825.500

870.400

916.000

Overhead

450.200

501.700

519.500

538.200

557.500

5.943.800

6.083.900

6.194.100

6.318.700

6.445.000

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Wmo

755.800

791.600

755.800

791.600

154.400

155.300

155.200

155.900

155.300

155.200

155.900

Projecten

68.400

71.600

75.000

78.600

Herindicaties

72.400

75.800

79.400

83.200

Innovaties

113.000

118.400

124.000

129.900

253.800

265.800

278.400

291.700

Wijkteams

133.400

138.300

143.200

148.300

153.700

Fief

60.100

62.300

64.500

66.800

69.200

193.500

200.600

207.700

215.100

222.900

23.020.900

23.950.400

24.625.900

25.714.000

26.623.200

Inkomsten Regiotaxi

-282.300

-292.200

-298.000

-304.000

-310.100

Eigen bijdragen

-271.400

-273.200

-274.500

-275.400

-277.300

-5.700

-5.600

-5.700

-22.461.500

-23.379.400

-24.247.800

-25.128.900

-26.030.100

-23.020.900

-23.950.400

-24.825.900

-25.714.000

-26.623.200

-23.020.900

-23.950.400

-24.625.900

-25.714.000

•26.623.200

Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo

721.600 721.600

154.400

Bijdrage AAV Schoon huis

Totaal Baten

688.900 688.900

152.000

Totaal Lasten Inkomsten Wmo

657.800 657.800

152.000

Totaal Projecten en innovatie

Baten

1.009.600 13.195.600

3.965.600

Totaal Projecten en innovatie Preventie

974.500 12.618.100

784.600

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

940.700 12.051.500

3.959.800

Totaal Geclusterd wonen Tegemoetkoming meerkosten

908.500 11.469.400

Meedoen in de Stad - ouderen

Meedoen in de Stad - niet ouderen

Totaal Meedoen in de Stad Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

815.300 10.846.700

(1 van 2)

rogplus

Ontwerpbegroting

Begroot

Baten/ Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

2024

2025 L

2026 L

2027 L

2028 L

Beschermd Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in nakira

5.441.300

5.699.200

5.969.400

6.252.300

6.548.700

P9b

109.700

114.900

120.300

126.000

132.000

Overhead

470.600

487.900

505.100

523.300

542.200

6.021.600

6.302.000

6.594.800

6.901.600

7.222.900

6.021.600

6.302.000

6.594.800

6.901.600

7.222.900

-241.900

-253.400

-265.400

-278.000

-291.200

-5.779.700

-6.048.600

-6.329.400

-6.623.600

-6.931.700

Wonen

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten

Inkomsten Beschermd Wonen

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

■6.021.600

-6.302.000

-6.594.800

-6.901.600

■7.222.900

Totaal Baten

-6.021.600

-6.302.000

-6.594.800

-6.901.600

-7.222.900

Totaal Beschermd Wonen

23.190.400

24.166.800

25.184.100

26.244.300

27.469.300

Totaal Beschermd Wonen

Jeugdhulp Lasten

Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulpopdracht Zorgconfnulteit P# Uitvoeringsorganisatie Jeugd

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

630.400

674.400

698.000

722.700

748.100

24.174.800

25.210.200

26.266.700

27.367.800

28.63 7.400 419.800

374.900

389.700

403.700

22.500

23.400

24.100

25.000

Backoffice Leerlingenvervoer

42.800

44.400

45.900

47.600

49.300

420.600

441.800

459.000

475.400

494.100

24.595.400

25.652.000

26.725.700

27.843.200

29.131.500

-49.600

-51.700

-53.900

-56.200

-58.900

-24.545.800

-25.600.300

-26.671.800

-27.787.000

-29.072.600

■24.595.400

■25.652.000

■26.725.700

-27.843.200

■29.131.500

•24.595.400

-25.652.000

-26.725.700

-27.643.200

-29.131.500

1.925.700

2.107.800

2.212.400

2.287.500

2.365.500

Backoffice Jeugd

Backoffice LLV en JHV

1.925.700

2.107.800

2.212.400

2.287.500

2.365.500

Bijdrage Mevis in UOJ Bijdrage gemeenten

Totaal Jeugdhulp Overhead

0 420.000

21.700

Totaal Inkomsten Jeugdhulp

Lasten

0 400.800

356.100

Totaal Baten

Overhead

0 384.600

Jeugdhulpvervoer

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Inkomsten Jeugdhulp

0 369.000

Backotíce Jeugdhulpvervoer

Totaal Lasten

Baten

0 354.000

Overhead

Totaal Overhead

1.925.700

2.107.800

2.212.400

2.267.500

2.365.500

-1.925.700

-2.107.800

-2.212.400

-2.287.500

-2.365.500

-1.925.700

■2.107.800

-2.212.400

■2.287.500

■2.365.500

-1.925.700

-2.107.800

-2.212.400

-2.287.500

-2.365.500

Totaal Overhead

Bndtotaal

Totaal Lasten Baten

Inkomsten Overhead Totaal Overhead

Totaal Baten

Bijdrage gemeenten

(2 van 2)

rogplus

Ontwerpbegroting

5.9

Meerjarenperspectief 2025-2028 Vlaardingen - Constante prijzen

Baten/

Begroot

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

2024

2025 C

2026 C

2027 C

2028 C

Wmo

Vervoerskosten

Regiotaxi

2.086.100

2.096.500

2.097.000

2.084.300

Individuele vervoerskosten

13.100

13.400

Overhead

157.000

168.800

166.800

Lasten

2.256.200

2.278.700

2.279.200

2.266.500

Scootmobielen

727.800

734.500

739.700

752.000

763.900

Autoaanpassingen 1 -verrekkingen

29.100

29.400

29.600

30.100

30.600

Handbewogen rolstoelen

200.600

202.500

203.900

207.300

210.600

Electrische rolstoelen

337.200

330.200

339.000

351.400

357.000

Sportvoorzieningen

12.000

12.100

12.200

12.400

12.600

Aandrijfünits en fietsen

275.400

278.000

280.000

284.700

289.200

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Kindvoorzieningen

66.800

67.400

67.900

69.000

70.100

Overhead

130.900

140.700

140.700 1.874.700

1.779.800

1.794.800

1.813.000

1.847.600

Verhuis- en inrichtingskosten

15.500

15.600

15.800

16.000

16.200

Roerende woonvoorzieningen

78.300

59.000

59.500

60.200

61.000

Woningaanpassingen

666.600

593.100

601.300

606.900

615.700

Onderhoud 1 reparatie

121.500

122.600

124.400

125.800

127.500

Overhead

55.400

59.500

937.300

849.800

860.500

868.400

879.900

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

9.220.200

9.281.000

10.078.200

M aatv»rkvoorzieningen

731.400

692.600

Aanvullende algemene voorziening

28.200

33.900

pgb

51.600

60.600

54.600

57.400

60.300

Algemene voorziening Schoon Huis

Overhead Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

3.965.600

793.200

838.400

890.700

943.000

PţJb

749.200

750.900

755.900

759.500

762.200

Overhead

450.200

484.000

5.943.800

5.993.700

6.043.900

6.099.800

6.154.800

657.800

628.000

657.800

628.000

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Tegemoelkoming meerkosten

Totaal Wmo

155.200

155.900

155.200

155.900 65.300

65.300

72.400

Innovaties

113.000

253.800

250.700

Wijkteams

133.400

Ftof

60.100

193.500

23.020.900

23.088.100

23.959.800

24.048.200

24.145.400

Inkomsten Regiotaxi

-282.300

Egen bijdragen

-271.400

-273.200

-274.500

-275.400

-277.300

-5.700

-6.800

-22.461.500

-22.525.800

-23.396.200

-23.483.700

-23.579.000

-23.020.900

-23.088.100

-23.959.800

-24.048.200

-24.145.400

-23.020.900

-23.088.100

-23.959.800

-24.048.200

-24.145.400

Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo

155.300 155.300

68.400

Bijdrage AAV Schoon huis

Totaal Baten

154.400 154.400

Projecten

Totaal Lasten Inkomsten Wmo

152.000 152.000

Herindicaties

Totaal Projecten en innovatie

Baten

876.400 11.741.400

3.965.600

Totaal Projecten en innovatie Preventie

876.400 11.738.500

784.600

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

876.400 11.735.700

3.959.800

Totaal Geclusterd wonen Tegemoefcoming meerkosten

876.400 10.944.500

Meedoen in de Stad - ouderen

Meedoen in de Stad - niet ouderen

Totaal Meedoen in de Stad Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

815.300 10.846.700

(1 van 2)

rogplus

Ontwerpbegroting

Baten/

Begroot

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

2024

2025 C

2026 C

2027 C

2028 C

Beschermd Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in nalura

5.441.300

P9b

109.700

Overhead

470.600

6.021.600

-241.900

-226.700

-5.779.700

-5.794.900

Wonen

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten

Inkomsten Beschermd Wonen

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Totaal Beschermd Wonen

-6.021.600

-6.02f.600

-6.021.600

Totaal Baten

-6.021.600

Totaal Beschermd Wonen

23.190.400

Jeugd hulp Lasten

Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulpopdracht ZorgconfnuitBit P9b Uitvoeringsorganisatie Jeugd

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

630.400

24.174.800

362.200

369.100

374.800

382.000

21.700

Backofice Leerlingenvervoer

42.800

420.600

426.700

433.600

439.300

446.500

24.595.400

24.601.500

24.608.400

24.614.100

24.621.300

-49.600

-24.545.800

-24.551.900

-24.558.800

-24.564.500

-24.571.700

-24.595.400

-24.601.500

-24.608.400

-24.614.100

-24.621.300

-24.595.400

-24.601.500

-24.608.400

-24.614.100

-24.621.300

1.925.700

2.070.100

2.070.100 0

Bijdrage Mevis in UOJ Bijdrage gemeenten

Totaal Jeugdhulp Overhead

0 354.000

21.700

Totaal Inkomsten Jeugdhulp

Lasten

0 354.000

356.100

Totaal Baten

Overhead

0 354.000

Jeugdhulpvervoer

Totaal Lasten

Baten

0 354.000

Backofíce Jeugdhulpvervoer

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenven/oer

Inkomsten Jeugdhulp

0 354.000

Overhead Backoffice Jeugd

Backoffice LLVen JHV

1.925.700

2.070.100

Totaal Overhead Totaal Lasten

1.925.700

2.070.100

-1.925.700

-2.070.100

-1.925.700

-2.070.100

-1.925.700

-2.070.100

Totaal Overhead

Qndtotaal

Baten

Inkomsten Overhead Totaal Overhead

Totaal Baten

Bijdrage gemeenten

(2 van 2)

rogplus

Ontwerpbegroting

5.10

Begroting 2024 - Schiedam

Baten1 Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Vervoerskosten

Regiotaxi

Lasten

9.300

9.900

10.700

Overhead

135.840

124.800

132.800

157.000

1.528.848

1.732.200

1.841.500

1.959.100

Scootmobielen

772.465

817.200

852.900

839.300

Autoaanpassingen 1 -verstrekkingen

45.026

58.400

60.900

48.900

Handbewogen rolsbelen

171.459

139.100

145.200

186.300

Bectrische rolstoelen

273.765

115.100

171.300

291.200

Sportvoorzieningen

3.970

11.700

12.200

4.300

Aandrijfunits en fietsen

133.697

181.600

189.600

145.300

Kindvoorzieningen

41.487

42.000

43.900

45.100

Overhead

104.369

99.500

105.300

130.900 1.691.300

1.546.237

1.464.600

1.581.300

Verhuis- en inrichtingskosten

17.320

14.900

18.900

Roerende woonvoorzieningen

88.402

105.000

108.300

83.400

Woningaanpassingen

444.837

576.600

389.100

Onderhoud 1 reparatie

95.446

153.100

103.900

Overhead

56.694

56.800

60.200

55.400

702.700

906.400

913.100

650.700

Algemene voorziening Schoon Huis

7.454.924

8.494.400

8.830.800

8.622.700

M aatwerkvoorzieningen

645.722

756.600

702.200

771.700

Aanvullende algemene voorziening

21.295

37.400

18.000

24.600

pgb

72.784

80.400

80.900

85.500

Overhead

675.489

676.000

674.900

815.300

8.870.213

10.044.800

10.306.800

10.319.800

3.903.036

3.829.000

3.882.100

3.857.000

Meedoen in de Stad - ouderen

643.701

644.700

653.400

681.400

pgb

999.941

1.067.200

1.076.200

1.102.600

Meedoen in de Stad - niet ouderen

Overhead

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Totaal Geclusterd wonen Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Wmo

1.435.600

1.503.600

1.537.100

1.435.600

1.503.600

1.537.100

152.000

152.000 152.000

Projecten

89.076

129.500

135.600

Herindicaties

29.984

69.100

72.400

Innovaties

52.095

107.900

113.000

171.156

306.500

321.000

Wijkteams

133.100

178.300

Fief

52.900

53.800

186.000

232.100

20.423.950

22.119.700

22.773.900

22.954.300

Inkomsten Regiotaxi

-157.942

-221.900

-216.700

-234.000

Eigen bijdragen

-603.307

-572.300

-244.900

-3.993

-8.500

-3.900

-4.900

-19.658.709

-21.317.000

-21.981.000

-22.470.500

-20.423.950

•22.119.700

-22.773.900

-22.954.300

-20.423.950

-22.119.700

-22.773.900

•22.954.300

Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo

1.550.112 1.550.112

152.000

Bijdrage AAV Schoon huis

Totaal Baten

450.200 6.091.200

152.000

Totaal Lasten Inkomsten Wmo

371.400 5.983.100

152.000

Totaal Projecten en innovatie

Baten

350.700 5.891.600

102.400

Totaal Projecten en innovatie Preventie

405.605 5.952.284

102.400

Tegemoekoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

1.791.400

31.972

Totaal Meedoen in de Stad Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

2024

Individuele vervoerskosten

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Begroot

2e wijziging 2023 1.698.800

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Begroot

Primair 2023 1.598.100

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

Begroot

2022 1.361.037

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Wtrkslijk

0 (1

van 2)

rogplus

Ontwerpbegroting

Baten/

Warkalijk

Bagroot

2022

Primair 2023

2a wijziging 2023

Bagroot

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermd Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in nakrra

pgt»

Overhead

Wonen

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten

Inkomsten Beschermd Wonen

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

2024

Totaal Baten

Totaal Beschermd Wonen

Jeugdhulpopdracht

17.032.800

15.564.500

22.481.100

Zorgconlinuíeit

3.181.500

1.839.000

pgb

996.000

694.600

900.600

Totaal Beschermd Wonen

Jeugdhulp Lasten

Jeugdhulpopdracht

Uitvoeringsorganisatie Jeugd Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

361.200

40.500

13.500

21.600

Backoffice Leerlingenvervoer

13.500

40.500

42.800

54.000

415.200

457.000

22.020.200

19.259.300

24.464.600

Bijdrage Mevis in UOJ

-47.200

-49.200

Bijdrage gemeenten

-22.020.200

-19.212.100

-24.415.400

-22.020.200

-19.259.300

-24.464.600

-22.020.200

-19.259.300

-24.464.600

1.604.230

1.600.900

1.678.300

1.925.700

Backoffice Jeugd

268.266

Backoffice LLV en JHV

55.700

1.928.195

1.600.900

1.678.300

1.925.700

Totaal Jeugdhulp Overhead

392.600

Totaal Inkomsten Jeugdhulp

Lasten

625.900 24.007.600

Totaal Baten

Overhead

746.000 18.844.100

Backoffice Jeugdhulpvervoer

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Inkomsten Jeugdhulp

755.900 21.966.200

Jeugdhulpvervoer

Totaal Lasten

Baten

0 0

Overhead

Totaal Overhead

1.928.195

1.600.900

1.678.300

1.925.700

-1.928.195

-1.600.900

-1.678.300

-1.925.700

-1.928.195

-1.600.900

-1.678.300

-1.925.700

•1.928.195

-1.600.900

-1.678.300

-1.925.700

Totaal Overhead

Endtotaal

Totaal Lasten Baten

Inkomsten Overhead Totaal Overhead

Totaal Baten

Bijdrage gemeenten

(2 van 2)

rogplus

Ontwerpbegroting

5.11

Meerjarenperspectief 2025-2028 Schiedam - Lopende prijzen

Baten/

Begroot

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

2024

2025 L

2026 L

2027 L

2028 L

Wmo

Vervoerskosten

Regiotaxi

1.791.400

1.861.900

1.904.300

1.936.400

1.980.500

Individuele vervoerskosten

10.700

11.100

11.300

11.500

10.900

Overhead

157.000

156.700

162.200

168.100

174.100

Lasten

1.959.100

2.029.700

2.077.800

2.116.000

2.165.500

Scooknobielen

839.300

876.700

900.500

933.800

967.600

Autoaanpassingen 1 -verrekkingen

48.900

51.100

52.500

54.400

56.400

Handbewogen rolstoelen

186.300

194.600

199.900

207.300

214.800

Beckische rolstoelen

291.200

293.500

296.300

307.300

318.400

Sportvoorzieningen

4.300

4.500

4.600

4.800

5.000

Aandrijfunits en fetsen

145.300

151.800

155.900

161.700

167.500

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scooknobielen en rolvoorzieningen

Kindvoorzieningen

45.100

47.100

48.400

50.200

52.000

Overhead

130.900

130.600

135.200

140.100

145.200 1.926.900

1.691.300

1.749.900

1.793.300

1.859.600

Verhuis- en inrichSngskosten

18.900

19.700

20.X0

20.900

21.600

Roerende woonvoorzieningen

83.400

66.400

68.300

70.400

72.800

Woningaanpassingen

389.100

319.900

328.900

338.500

348.300

Onderhoud 1 reparatie

103.900

108.500

111.600

114.600

118.400

Overhead

55.400

55.200

57.200

59.300

61.400

650.700

569.700

586.300

603.700

622.500

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

8.622.700

9.041.600

9.487.900

9.930.500

10.391.900

M aatwerkvoorzieningen

771.700

808.300

846.600

886.700

928.700

Aanvullende algemene voorziening

24.600

25.800

27.000

28.300

29.600

pgb

85.500

89.600

94.000

98.400

103.300

Algemene voorziening Schoon Huis

Overhead Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Meedoen in de Stad - niet ouderen Meedoen in de Stad - ouderen pgb Overhead

Totaal Meedoen in de Stad Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Totaal Geclusterd wonen Tegemoekoming meerkosten

Totaal Wmo

3.862.600

3.868.400

3.874.600

3.881.000

681.400

719.300

760.100

803.000

846.900

1.102.600

1.153.700

1.209.500

1.268.500

1.328.500

450.200

449.200

465.100

481.800

499.200

6.091.200

6.184.800

6.303.100

6.427.900

6.555.600

1.537.100

1.594.600

1.670.200

1.749.400

1.832.300

1.537.100

1.594.600

1.670.200

1.749.400

1.832.300

155.300

155.200

155.900

155.200

155.900

Projecten

135.600

142.000

148.700

155.700

Herindicaies

72.400

75.800

79.400

83.200

Innovates

113.000

118.400

124.000

129.900

321.000

336.200

352.100

368.800

Wijkteams

178.300

184.800

191.400

198.200

205.400

Fief

53.800

55.800

57.700

59.800

62.000

232.100

240.600

249.100

258.000

267.400

22.954.300

23.638.700

24.484.900

25.355.000

26.252.400

Inkomsten Regiotaxi

-234.000

-242.200

-247.000

-251.900

-256.900

Eigen bijdragen

-244.900

-245.200

-245.900

-246.600

-4.900

4.900

-4.900

-22.470.500

-23.146.400

-23.987.800

-24.852.300

-25.744.000

-22.954.300

-23.638.700

-24.484.900

-25.355.000

-26.252.400

•22.954.300

•23.638.700

-24.484.900

-25.355.000

-26.252.400

Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo

3.857.000

155.300

Bijdrage AAV Schoon huis

Totaal Baten

904.000 12.357.500

154.400

Totaal Lasten Inkomsten Wmo

872.500 11.816.400

154.400

Totaal Projecten en innovatie

Baten

842.200 11.297.700

152.000

Totaal Projecten en innovatie Preventie

813.500 10.778.800

152.000

Tegemoekoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

815.300 10.319.800

(1 van 2)

rogplus

Ontwerpbegroting

Baten/

Begroot

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermd Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in nalura

pgb

Overhead

Wonen

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten

Inkomsten Beschermd Wonen

Egen bijdragen

2024

2025 L

2026 L

2027 L

2028 L 0

Totaal Baten

Totaal Beschermd Wonen

22.481.100

23.427.500

24.413.900

25.441.700

26.626.400

Bijdrage gemeenten Totaal Beschermd Wonen

Jeugdhulp Lasten

Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulpopdracht Zorgconfnuiteit pgb

693.000

717.300

742.700

26.085.100

27.178.400

28.437.300

Jeugdhulpvervoer

392.600

409.100

418.500

429.400

440.900

Backofice Jeugdhulpvervoer

21.600

22.300

23.100

24.000

24.900

Backoffice Leerlingenvervoer

42.800

44.400

45.900

47.600

49.300

475.800

487.500

501.000

515.100

25.511.600

26.572.600

27.679.400

28.952.400

-49.200

-51.300

-53.500

-55.800

-58.500

-25.460.300

-26.519.100

-27.623.600

-28.893.900

-24.464.600

-25.511.600

-26.572.600

-27.679.400

-28.952.400

-24.464.600

-25.511.600

-26.572.600

-27.679.400

-28.952.400

1.925.700

1.887.200

1.980.800

2.048.100

2.118.000

Backoffice Jeugd

Backoffice LLV en JHV

1.925.700

1.887.200

1.980.800

2.048.100

2.118.000

Bijdrage gemeenten

Totaal Jeugdhulp Overhead

457.000 24.464.600

-24.415.400

Bijdrage Mevis in UOJ

Totaal Inkomsten Jeugdhulp

Lasten

0 1.068.200

669.700

Totaal Baten

Overhead

0 1.019.400

25.035.B00

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Inkomsten Jeugdhulp

0 978.200

625.900

Totaal Lasten

Baten

0 938.600

24.007.600

Uitvoeringsorganisatie Jeugd Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

0 900.600

Overhead

Totaal Overhead

1.925.700

1.887.200

1.980.800

2.048.100

2.118.000

-1.925.700

-1.887.200

-1.980.800

-2.048.100

-2.118.000

-1.925.700

-1.887.200

-1.980.800

-2.048.100

-2.118.000

-1.925.700

-1.887.200

-1.980.800

•2.048.100

-2.118.000

Totaal Overhead

Bndtotaal

Totaal Lasten Baten

Inkomsten Overhead Totaal Overhead

Totaal Baten

Bijdrage gemeenten

(2 van 2)

‘ *

rogplus

Ontwerpbegroting

5.12

Meerjarenperspectief 2025-2028 Schiedam - Constante prijzen

Baten/

Begroot

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

2024

2025 C

2026 C

2027 C

2028 C

Wmo

Vervoerskosten

Regiotaxi

1.791.400

1.800.300

1.800.700

1.789.800

Individuele vervoerskosten

10.700

10.900

Overhead

157.000

151.100

Lasten

1.959.100

1.962.300

1.962.700

1.951.800

Scootmobielen

839.300

847.100

853.000

867.200

880.900

Autoaanpassingen 1 -verstrekkingen

48.900

49.400

49.700

50.500

51.300

Handbewogen rolstoelen

186.300

188.000

189.300

192.400

195.400

Bectrische rolstoelen

291.200

283.800

290.500

301.200

306.000

Sportvoorzieningen

4.300

4.400

4.500

Aandrijfunits en fietsen

145.300

146.600

147.600

150.100

152.500

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvooráeningen

Kindvoorzieningen

45.100

45.500

45.800

46.600

47.300

Overhead

130.900

126.000

126.000 1.763.900

1.691.300

1.690.700

1.706.200

1.738.400

Verhuis- en inrichtingskosten

18.900

19.100

19.300

19.400

19.700

Roerende woonvoorzieningen

83.400

64.100

64.700

65.400

66.300

Woningaanpassingen

389.100

311.300

315.400

318.300

321.100

Onderhoud 1 reparatie

103.900

104.800

105.700

106.500

107.900

Overhead

55.400

53.300

650.700

552.600

558.400

562.900

568.300

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

8.622.700

8.630.600

9.396.400

M aatworkvoorzieningen

771.700

702.200

Aanvullende algemene voorziening

24.600

29.600

pgb

85.500

80.500

89.700

94.000

98.700

Overhead

815.300

784.700

10.319.800

10.227.600

11.002.600

11.006.900

11.011.600

3.857.000

3.862.600

681.400

687.300

726.300

767.300

809.200

1.102.600

1.101.500

1.102.900

1.102.800

1.105.700

Algemene voorziening Schoon Huis

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Meedoen in de Stad - niet ouderen Meedoen in de Stad - ouderen pgt Overhead

Totaal Meedoen in de Stad Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Ondersteuning bij bijzondere wonvormen

Totaal Geclusterd wonen Tegemoefcoming meerkosten

Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Wmo

1.537.100

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12892284/2