RV begroting 2022
Tekst van het document
-
-
4.5
Heroverwegen diverse budgetten
-
-250.000
250.000
V
4.5
Areaal uitbreiding toeristen
-
-70.000
70.000
V
4.5
Areaal uitbreiding woningen
-
-
4.5
Personeelslasten uitbreiding woningen
-
-
4.5
Uren op projecten verantwoorden
-
-150.000
150.000
V
4.5
Toeristenbelasten en Forensenbelasting
-
-590.000
590.000
V
4.6
Benutting algemene reserve
-1.559.425
-
1.559.425
V
Saldo dekkingsvoorstellen
Saldo begroting
Raadsvoorstel griffie
-1.060.000
-940.225
940.225
-
-
-2.619.425
-
-
-
-
V
184.000
N 100.000
-1.390.000
1.598.825
1.782.825
N
Pagina 18 of 22
Financieel overzicht voorstellen (in euro's) 2024 Omschrijving voorstellen
Incidenteel
1.0
Sociaal Domein
-
2.1
Invoering omgevingswet
-
2.2
RES en TVW
-
2.3
Woningbouwprogramma
100.000
2.4
Wet openbaarheid Overheid
-
2.5
Wet modernisering elektronisch verkeer
2.6 2.7
Structureel
Incidenteel
Structureel
-
-
-
-
-
-
400.000
400.000
-
400.000
400.000
-100.000
-
100.000
-100.000
-
-
-
-
-
-
-
-100.000
-100.000
-
-100.000
-100.000
Adresonderzoek
-
74.800
74.800
-
74.800
74.800
Onderzoek Artikel 213a
-
-
-
-
-
-
2.8
Wet inburgering
-
-
-
-
-
-
3.1
Versterking HR
-
341.000
341.000
-
341.000
341.000
3.2.1
Uitbreiding team boa's
-
196.900
196.900
-
196.900
196.900
3.2.2
Huisvesting boa's
-
9.625
9.625
-
9.625
9.625
3.3
Renoveren werkruimte Bodedienst
-
-
-
-
-
-
3.4
Post coronatijdperk aanpassing Laan 19
-
-
-
-
-
-
3.5
Directiesecretaris en 2 bestuursadviseurs
-
176.800
176.800
-
176.800
176.800
3.6
Ontwikkeling ICT
-
304.600
304.600
-
304.600
304.600
4.2
Managementletter
-
-
-
-
-
-
4.3
Onderzoek intensivering toegang Wijkteams
-
-
-
-
-
-
4.4
Efficiënt organiseren meldingen
-
-343.900
-343.900
-
-343.900
-343.900
100.000
859.825
959.825
100.000
684.825
784.825
Actuele stand basisbegroting 2022 en MJR
-
3.147.000
3.147.000
-
3.304.000
3.304.000
Effecten septembercirculaire
-
-1.602.000
-1.602.000 V
-
-1.846.000
-1.846.000 V
100.000
2.404.825
2.504.825
100.000
2.142.825
2.242.825
4.1
Saldo begroting inclusief voorstellen en circulaire
N
-275.000
Totaal
-100.000
Totaal voorstellen
-100.000
2025
Totaal
-275.000
N
Dekkingsvoorstellen 4.1.1
Taakstellende besparing formatie bij pensionering
-
-1.000.000
-1.000.000 V
-
-1.000.000
-1.000.000 V
4.5
Heroverwegen diverse budgetten
-
-400.000
-400.000 V
-
-400.000
-400.000 V
4.5
Areaal uitbreiding toeristen
-
-70.000
-70.000 V
-
-140.000
-140.000 V
4.5
Areaal uitbreiding woningen
-
-360.000
-360.000 V
-
-540.000
-540.000 V
4.5
Personeelslasten uitbreiding woningen
-
200.000
200.000
-
300.000
300.000
4.5
Uren op projecten verantwoorden
-
-300.000
-300.000 V
-
-300.000
-300.000 V
4.5
Toeristenbelasten en Forensenbelasting
-
-590.000
-590.000 V
-
-590.000
-590.000 V
4.6
Benutting algemene reserve
-
-
-
-
-
Saldo dekkingsvoorstellen
-
-2.520.000
Raadsvoorstel griffie
N
-
-2.670.000
Pagina 19 of 22
N
Saldo begroting
100.000
-115.175
-15.175 V
100.000
-527.175
-427.175 V
Communicatie De gemeentelijke organisatie is op dit moment kwalitatief en kwantitatief niet op orde en onvoldoende in staat onze ambities en wettelijke taken te kunnen uitvoeren. Ondanks deze behoorlijke personele problemen, is er door veel medewerkers en het bestuur zeker hard gewerkt om zoveel mogelijk ballen in de lucht te houden. Als gemeente vinden we het belangrijk dat we onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers zo goed mogelijk kunnen doen. Daarom hebben een verbeterplan gemaakt waarin we de komende jaren de organisatie op orde brengen. Met dit raadsvoorstel zetten we de eerste stappen voor deze verbetering in gang. Dit raadsvoorstel is het resultaat van een proces dat we de afgelopen maanden met elkaar hebben doorlopen en raakt zowel organisatie als het bestuur, maar ook onze inwoners en ondernemers. Het is tegelijk het startpunt van een herstelproces dat we met elkaar ingaan en dat meerdere jaren gaat duren. In onze communicatie ligt de focus op dit startpunt – en dus tegelijk afronden van de periode daarvoor.
Uitgangspunt van onze communicatie is dat we uitgaan van de leefwereld van de ontvanger en hierbij zo goed mogelijk aansluiten, dat we per doelgroep bepalen welk communicatiemiddel we inzetten voor de communicatie over dit raadsvoorstel maar ook bij de uitvoering ervan, dat we zorgen we dat bereikbaar zijn voor uitleg en vragen waar dat nodig is (zowel intern als extern) en dat we zo begrijpelijk mogelijk communiceren.
Realisatie van het besluit Uitvoering geven aan de verschillende onderdelen waarover positief besloten is.
Bijlagen
Raadsvoorstel griffie
Pagina 20 of 22
Concept Raadsbesluit Vergadering van … Begroting 2022
De Gemeenteraad van de gemeente Schagen, De raad van de gemeente Schagen, M.J.P. van Kampen, voorzitter G.E.P. Meijer, griffier
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet:
besluit 1. De basisbegroting 2022 – 2025 vast te stellen. 2. In te stemmen met het bezuinigingsplan op het sociaal domein. 3. In te stemmen met de getemporiseerde invoering van de Omgevingswet en daarvoor benodigde investering. 4. In te stemmen met afwijken van de nota Grondbeleid door het vormen van de reserve Implementatie Omgevingswet uit de verkoopopbrengsten van de gronden van de Jozef Israëlsstraat en deze reserve in te zetten voor de kosten van de voorbereiding en invoering van de Omgevingswet. 5. Het college te mandateren voor de aanwending van de reserve Implementatie Omgevingswet en hierover met de P&C-cyclus te rapporteren. 6. Voor uitvoering van de RES 1.0 en Transitievisie Warmte in te stemmen met uitbreiding van de formatie van € 600.000 structureel en investering van overige lasten voor € 100.000 structureel. 7. Voor de uitvoering van het woningbouwprogramma in te stemmen met de uitbreiding van de formatie met € 713.000 te dekken uit de grondexploitatie, de opbrengst van de leges en het inverdienvermogen. 8. In te stemmen met het met het budget van € 100.000 per jaar tot en met 2025 voor het maken van gebiedsvisies. 9. Voor de uitvoering van adresonderzoek in te stemmen met de uitbreiding van de formatie van € 74.800 structureel. 10. In te stemmen met het incidenteel budget van € 100.000 voor het uitvoeren van twee onderzoeken artikel 213a in 2022. 11.
In te stemmen met de versterking van HR waarvoor benodigd formatie behoud van € 121.000 structureel en € 147.200 incidenteel en waarvoor benodigd budget voor overige kosten van € 325.000 structureel en € 100.000 incidenteel. 12. In te stemmen met versterking van team boa’s door vanaf 2022 uitbreiding van de formatie van € 131.300 structureel en vanaf 2023 € 196.900 structureel. 13. In te stemmen met het verbeteren van de huisvesting van de boa’s waarvoor benodigd € 9.625 per jaar gedurende 20 jaar. 14. In te stemmen met het verbeteren van de bestuurlijke processen en advisering door uitbreiding van de formatie van € 176.800. 15. In te stemmen met het verbeteren van de ICT door uitbreiding van de formatie en diverse investeringen, waarvan structurele personeelslasten van € 564.600, structurele investering van € 300.000 en incidentele investeringen van € 240.000, en een besparing van € 560.000 vanaf 2023. 16. In te stemmen met de kosten voor het onderzoek naar de samenwerking tussen het KCC en de gehele ambtelijke organisatie voor € 25.000. 17. In te stemmen met het verbeteren van het proces van meldingen door uitbreiding van de formatie van € 56.100 structureel en een besparing van € 200.000 in 2022. 18. In te stemmen met het verhogen van de toeristen- en forensenbelasting met 20% tot €1,58. 19.
In te stemmen met het inzetten van de algemene reserve voor 2022 voor € 1.559.425 voor het sluitend maken van de begroting 2022.
Raadsvoorstel griffie
Pagina 21 of 22
20. Het college te mandateren voor de aanwending van de algemene reserve zoals besloten in beslispunt 19 en de raad hierover via de P&C-cyclus te rapporteren.
Aldus besloten in de vergadering van... De Gemeenteraad van de gemeente Schagen,
Raadsvoorstel griffie
Pagina 22 of 22