Gewaarmerkte jaarstukken gemeente Schagen 2025

Jaarstukken 2025

Publieke Sector Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden Behorende bij de controleverklaring d.d. 19 mei 2026 kenmerk 312023001.26.377 ValidSigned door A. Booij RA op 19-05-2026

Inhoudsopgave Algemeen ................................................................................................................................... 4 Bestuurlijke inleiding ................................................................................................................. 4 Bestuurlijke hoofdlijn ................................................................................................................. 6 Infographic .............................................................................................................................12 Staat van de gemeente .........................................................................................................14 Jaarverslag ................................................................................................................................16 Programmaverantwoording ......................................................................................................17 1 Programma Sociaal domein ................................................................................................17 2 Programma Wonen en Ruimtelijke ordening .......................................................................32 3 Programma Beheer openbare buitenruimte .......................................................................39 4 Programma Duurzaamheid

.................................................................................................44 5 Programma Econo mische zaken .........................................................................................50 6 Programma Parti cipatie en dienstverlening ........................................................................56 7 Programma Financiën .........................................................................................................67 Overzicht paragrafen ................................................................................................................71 Paragraaf financiering ............................................................................................................71 Paragraaf lokale heffingen .....................................................................................................76 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing ...........................................................84 Paragraaf kapitaalgoederen .................................................................................................90 Paragraaf bedrijfsvoering .......................................................................................................96 Paragraaf verbonden partijen .............................................................................................

103 Paragraaf grondbeleid ......................................................................................................... 115 Openbaarheidsparagraaf Wet Openbare Overheid .......................................................... 120 Jaarrek ening ............................................................................................................................ 121 Balans ................................................................................................................................... 125 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling ........................................................... 127 Vaste activa ......................................................................................................................... 131 Immateri ële vaste activa...................................................................................................... 131 Materiële vaste activa.......................................................................................................... 132 Financiël e vaste activa ........................................................................................................ 134 Vlottende activa ..................................................................................................................

136 Voorraden ............................................................................................................................ 136 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar ............................................. 137 Liquide middel en .................................................................................................................. 139 Overlopende activa ............................................................................................................. 139 Vaste passiva ........................................................................................................................ 142 Eigen vermogen ................................................................................................................... 142 Toelichting reserves............................................................................................................... 142 Voorzieningen ....................................................................................................................... 146 Toelichting voorzieningen ..................................................................................................... 147 Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer .............................

149 Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar ................. 150 Overlopende passiva ........................................................................................................... 150 Waarborgen en garanties .................................................................................................... 152 Rechtmatigheidsverantwoording college ........................................................................... 154 Niet uit de balans blijkende verplichtingen .......................................................................... 156

Overzicht baten en lasten .................................................................................................... 157 Overzicht incidentel e baten en lasten ................................................................................. 162 Overzicht structurele to evoegingen en onttrekkingen aan de reserves .............................. 169 Overhead ............................................................................................................................. 172 Taakvelden ........................................................................................................................... 173 Wet Normering Topinkomens (WNT) ..................................................................................... 175 Sisa bijlage ............................................................................................................................ 176 Overige gegevens ................................................................................................................... 195 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ....................................................... 195 Bijlagen ....................................................................................................................................

196 Verplichte BBV indicatoren ................................................................................................... 197 Af te sluiten investeringen ..................................................................................................... 199 Door te schuiven investeringen ............................................................................................ 205 Specificatie afvalstoffenheffing ............................................................................................ 216 Specificatie Rioolheffing ....................................................................................................... 217

Algemeen Bestuurlijke inleiding

Voor u ligt de Jaarrekening 2025. Met deze jaarrekening leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële resultaten in 2025. Wij sluiten het jaar af met een solide financiële basis, maar met het besef dat de komende jaren om scherpe a fwegingen vragen. Wij sluiten 2025 af met een voordelig saldo van ruim € 13,2 miljoen. In de tweede bestuursrapportage werd nog uitgegaan van een resultaat van ruim € 10 miljoen. Het verschil van circa € 3,1 miljoen wordt grotendeels verklaard door incidentele voordelen. De belangrijkste daarvan zijn een hogere opbrengst uit de toeristenbelasting als gevolg van een in 2024 niet opgelegde, maar in 2025 nageheven aanslag, extra middelen die beschikbaar gesteld zijn door het Rijk via de algemene uitkering over eerdere jaren en extra middelen uit de decembercirculaire. In het onderdeel Wat heeft het gekost lichten wij de afwijkingen per programma nader toe. Financieel resultaat in perspectief Net als in voorgaande jaren is behoedzaam begroten het uitgangspunt geweest. In een financieel onzekere periode, waarin gemeenten landelijk worden geconfronteerd met een structureel krapper meerjarenperspectief, hebben wij wederom scherp gestuurd op budget, risico’s en het opbouwen van voldoende weerstandscapaciteit.

Het positieve rekeningresultaat versterkt onze algemene reserve en bedraagt voor storting van dit rekeningresultaat circa € 22,9 miljoen. Wanneer volgens raadsbesluit het rekeningresultaat van deze jaarrekening hieraan toegevoegd wordt stijgt de algemene reserve door naar € 36,1 miljoen. Alhoewel de groei van de algemene reserve een mooie positieve ontwikkeling is, constateren wij dat een belangrijk deel van het resultaat incidenteel van aard is of samenhangt met middelen met een specifieke bestemming. Het positieve saldo kan daarom niet zonder meer worden vertaald naar structurele bestedingsruimte voor de komende jaren. De financiële vooruitzichten vanaf 2026 blijven onzeker. Hoewel er op onderdelen meer duidelijkheid is gekomen vanuit het Rijk, blijft het gemeentefonds gevoelig voor landelijke politieke keuzes. Dit vraagt om blijvende terughoudendheid en realisme bij het begroten, zodat de financiële positie van de gemeente sterk en weerbaar blijft. Terugblik op de bestuursperiode 2025 stond in het teken van afronden en bestendigen. In de afgelopen bestuursperiode is ingezet op financiële stabiliteit, het realiseren van ambities op het gebied van wonen, leefbaarheid, duurzaamheid en het sociaal domein en versterking van de organisatie. In 2025

4

zijn diverse trajecten verder gebracht of afgerond, waarmee een stevige basis wordt achtergelaten voor het nieuwe college. Tegelijkertijd zien wij dat maatschappelijke opgaven onverminderd groot blijven. De druk op het sociaal domein, de woningmarkt, de energietransitie en de kwaliteit van de openbare ruimte blijven vragen om structurele keuzes en duidelijke prioritering. Vooruitblik In deze jaarrekening leest u wat in 2025 is bereikt en welke financiële kaders daarbij golden. Op basis van deze uitgangspositie kunnen verdere keuzes worden gemaakt voor de komende jaren. Daarmee vormt deze jaarrekening zowel een terugblik als een vertrek punt voor de nieuwe bestuursperiode.

5

Bestuurlijke hoofdlijn Sociaal domein In 2025 hebben we op verschillende onderdelen resultaten behaald binnen het Sociaal Domein. Hiermee is een stevige, sociale basis gelegd om verder uit te bouwen en ontwikkelen in de toekomst. De sociale basis die ervoor zorgt dat iedere inwoner zich thuis voelt in Schagen. Onderwijshuisvesting In mei 2025 heeft de raad het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Kaders 2026-2029 vastgesteld. In dit plan staat hoe we het onderwijs en onderwijsgebouwen in onze gemeente verder ontwikkelen. Bij de Kadernota 2026 is het geld beschikbaar gekomen dat we hiervoor nodig hebben. In december heeft het college ook het IHP Uitvoering 2026-2029 vastgesteld. Daarmee is duidelijk welke schoolgebouwen de komende jaren worden gebouwd of opgeknapt. Dit gebeurt volgens de afspraken in het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO). Daarnaast zijn al verschillende plannen uitgevoerd. Zo is de nieuwbouw van school de Zwerm gestart, zijn de 'nood'lokalen geplaatst bij de Julianaschool, is de verhuizing van Viertaal naar het Regius voorbereid en is de Burgemeester de Wildeschool opgeknapt. Kunst- en Cultuurbeleid In 2025 hebben we ons kunst- en cultuurbeleid opnieuw bekeken en aangepast. Het nieuwe plan laat zien hoe cultuur inwoners verbindt. Ook staat erin dat het belangrijk is voor de positieve gezondheid, om prettig te wonen en om mee te doen in de samenleving.

Dit plan is het startpunt voor ons werk voor de komende jaren. In 2026 bepalen we welke activiteiten we precies gaan uitvoeren. Daarnaast is een onderzoek gestart naar een toekomstbestendig cultureel centrum aan de Loet. Integrale opgave maatschappelijk vastgoed In 2025 hebben we een belangrijke stap gezet in de uitvoering van de integrale opgave maatschappelijk vastgoed. Dit gaat over het beleid voor gebouwen die we als gemeente gebruiken voor bijvoorbeeld sport, cultuur, ontmoeting en ondersteuning. We hebben de eerste stap, het vastgoedbeleid, vastgesteld. Ook zijn we begonnen met het opnieuw bekijken van het accommodatie- en subsidiebeleid. Hierdoor kunnen we ook in de toekomst onze maatschappelijke gebouwen op een duurzame manier gebruiken voor activiteiten binnen onze gemeente. Dit draagt bij aan de positieve gezondheid van onze inwoners en een sterke sociale basis. Groenoord In 2025 zijn voor project Groenoord belangrijke stappen gezet. De gemeenteraad stemde in met de garantstelling van € 23 miljoen en de toekomstige exploitatie. Daarmee is het project goedgekeurd en financieel zeker gesteld. Tegelijk startten we met de ontwerpfase voor de nieuwe sporthallen en het open sportpark Groenoord. Hiermee komt ons beeld van de toekomst voor een moderne, toegankelijke en duurzame sportomgeving steeds dichterbij. Ook werd er aan de randvoorwaarden gewerkt.

6

De ecologische onderzoeken zijn klaar. Daardoor is nu duidelijk welke maatregelen nodig zijn om het gebied op een natuurvriendelijke manier te ontwikkelen. Dit is een goede basis voor de verdere uitwerking van de plannen. Tot slot hebben we de samenwerking officieel gemaakt door een handtekening te zetten onder de SOK (samenwerkingsovereenkomst) tussen de gemeente Schagen en Stichting SSG. Dit is een belangrijke stap op weg naar het samenwerken met de bouw van de nieuwe sportfaciliteiten. Regiovisie Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Voor de Regiovisie is een plan voor de regio gemaakt. Hierin zijn de acht ambities van de Regiovisie uitgewerkt in projecten die we daarvoor gaan doen. De vier colleges hebben het plan in september vastgesteld, nu kunnen we beginnen met het uitvoeren. Niet alle projecten starten tegelijk. Met het uitvoeren van de Regiovisie dragen we bij aan het uitvoeren van de Hervormingsagenda Jeugd. Nationaal programma Vitale Regio's Het rapport 'Elke regio telt' laat zien hoe het Rijk in regio’s investeert. Dit rapport is verder uitgewerkt in het 'Nationaal programma Vitale Regio's' (NPVR). Daarbij wordt gewerkt met een aanpak per gebied. Elke regio uit dit rapport, ook de Kop, heeft middelen gekregen om een uitvoeringsagenda te maken. Hier zijn we in 2025 mee begonnen.

Seniorenbeleid In 2025 hebben we een begin gemaakt met het nieuwe seniorenbeleid dat de raad in gang heeft gezet. Dit beleid is gemaakt om senioren te helpen om gezond en zelfstandig te blijven en om mee te doen in de samenleving. Onderwerpen zoals vervoer en het goed organiseren van buurtkamers zijn daarbij belangrijk. Ook in 2026 werken we hier verder aan. Daarnaast hebben we in 2025 binnen de WMO gewerkt aan het toegankelijk en passend houden van de hulp aan inwoners. Daarbij hebben we aandacht voor de vergrijzing binnen het zorglandschap. Armoede en eenzaamheid In 2025 hebben we gewerkt aan het tegen gaan van armoede en eenzaamheid. En om de bestaanszekerheid en de mogelijkheid om mee te doen van inwoners te verbeteren. We brengen bestaande regelingen zo goed mogelijk onder de aandacht bij inwoners die hulp nodig hebben. Ook blijven we kijken hoe we deze mogelijkheden kunnen verbeteren.

Wonen en Ruimtelijke ordening Bouwen en wonen Het doel is om 1.600 wooneenheden te bouwen in de periode 2022-2026. In 2025 zijn 185 woningen gestart met de bouw. Dit gebeurt in projecten zoals 't Zand Noord, De Brug en Remmerdel/Landsheer. We willen vooral woningen bouwen voor een- en tweepersoonshuishoudens en gezinnen, met aandacht voor doorstroming en gemengde wijken. Met de nieuwbouw willen we ook de wachttijd voor sociale huur laten dalen naar 3,5 jaar in Schagen en 2,5 jaar in de dorpen. De gemiddelde inschrijfduur is nu ongeveer 3,6 jaar. Nieuwbouw moet voor 2/3 betaalbaar zijn, waarvan minimaal 30% sociale huur. Afspraken en middelen zoals de Woondeal en de starterslening helpen hierbij. In 2025 gaf de gemeente 45 startersleningen uit. 7

We werken aan projecten in verschillende kernen en een woonzorgvisie voor de toekomst. In 2025 zijn de huisvestingsverordening en het sociaal vereveningsfonds vastgesteld om de sociale huurdoelen te halen. Ruimtelijke ordening In 2025 werkte de gemeente aan alle gebiedsvisies om keuzes te maken voor ruimtelijke ontwikkelingen. Dit zijn de gebiedsvisie kern Callantsoog, de gebiedsvisie Zuidelijke kernen en de centrumvisie Stad Schagen. Daarbij is de ontwikkelvisie Petten opgeleverd. Deze plannen helpen ons bij keuzes voor de toekomst en strategische keuzes voor wonen, werken, en recreatie. De gemeente werkt in de regio aan het Ontwikkelperspectief Noord-Holland Noord en de Omgevingsvisie van de Provincie Noord-Holland. En daarnaast landelijk aan de Nota Ruimte. In 2025 hebben we ook hard gewerkt aan de Erfgoedagenda 2026-2030. In deze agenda verbinden we het behoud en de zichtbaarheid van erfgoed aan maatschappelijke uitdagingen zoals woningbouw en klimaatadaptatie. We hebben vooral gewerkt aan het ontwikkelen van leefbare wijken met meer groen en ruimte voor sport. Voorbeelden hiervan zijn de projecten Muggenburg Zuid, Bogtmanweg, Dergmeerweg en Dirkshorn Noord. We zijn begonnen met de voorbereidingen voor het nieuwe Omgevingsplan. Deze is in 2032 klaar. We starten met de kernen van de gemeente.

Beheer openbare buitenruimte Dit programma richt zich op drie kernonderdelen: 1. Verkeer en vervoer In 2025 zijn verschillende grote projecten afgerond. Er zijn herinrichtingen uitgevoerd in Stroet en aan de Schagerweg in Schagerbrug. Daarnaast heeft de Sportlaan in Warmenhuizen vernieuwd asfalt en de inrichting van een fietsstraat gekregen. Hierdoor hoort deze weg nu bij de regionale doorfietsroute. Er zijn maatregelen genomen om het verkeer veiliger te maken, zoals snelheidsremmende maatregelen, campagnes en controles in samenwerking met de politie. Samen met de regio Noordkop is een regionale investeringsagenda en een toekomstplan voor publieke mobiliteit opgesteld, als basis voor toekomstige plannen en lobby richting provincie en Rijk. 2. Riool Bij het onderhoud en de vervanging van het riool houden we ons aan de afspraken uit het PSWR. De planning gaat vooral over welke delen van het riool moeten worden vervangen. Maar dit kunnen we aanpassen als er nieuwe inzichten of ontwikkelingen zijn. In 2025 zijn verschillende grote projecten uitgevoerd of voorbereid. Bijvoorbeeld Sandepark en Stiberstraat, Stroet en Schagerweg. In 2025 was er veel aandacht voor het beschikbaar hebben van voldoende mensen om het werk uit te voeren. Dit was nodig om het werk goed te kunnen doen en de kwaliteit hoog te houden. De uitdaging was en blijft groot.

8

3. Beheer van de buitenruimte In 2025 hebben we gewerkt aan een openbare ruimte in de gemeente Schagen die veilig, prettig en goed onderhouden is voor iedereen. Het beheer van de openbare ruimte deden we sober en doelmatig. De vergroening van de openbare ruimte is hiervoor erg belangrijk. Dit zorgt niet alleen voor een aangenamere leefomgeving, maar helpt ook om wateroverlast en hittestress tegen te gaan. Met deze maatregelen werkten we aan een duurzame, veilige en goed onderhouden openbare ruimte. Zo blijft de leefomgeving nu en in de toekomst prettig voor inwoners en bezoekers.

Duurzaamheid Op basis van het Programma Duurzaamheid 2020 – 2050 'Samen bouwen aan een duurzaam Schagen' dragen we in Schagen bij aan een leefbare, groene en duurzame regio. Na de start in 2024 van de Lokale Aanpak Isolatie hebben eind 2025 ruim 800 inwoners gebruik van deze regeling gemaakt. Dat is ruim twee keer zo veel als in 2024. Dit zorgt voor een flinke vermindering van CO₂ en is een grote stap in het aardgasvrij maken van woningen. We hielpen ook inwoners met energiearmoede. Ze kregen praktisch advies en energiebesparende producten. In 2025 hebben we zo 40 inwoners geholpen. Berenschot (2024) heeft onderzoek gedaan naar welke gebieden geschikt zijn voor een warmtenet. In één van deze gebieden is samen met Buurkracht een participatietraject gestart. Daarmee willen we komen tot een duurzame warmteoplossing waar veel mensen in de wijk achter staan. Dit soort projecten horen bij het nieuwe Warmteprogramma, waar in 2025 mee is begonnen De circulaire sloopdeal is dit jaar ondertekend. Hiermee verplicht de gemeente zich tot dat gemeentelijk vastgoed duurzaam gesloopt zal worden, waarbij het zo goed mogelijk hergebruiken van vrijkomende materialen centraal staat. We hebben gekeken hoe de gemeente er momenteel voor staat op het gebied van circulaire economie.

Een nulmeting waar we in 2026 op verder bouwen Gebruikers van elektrische auto's werden in 2025 goed ondersteund: 12 nieuwe openbare laadpalen zijn geplaatst en 37 nieuwe vergunningen verleend voor een verlengde private aansluiting (VPA). In 2025 had netcongestie (overbelasting op het elektriciteitsnet) veel invloed op de ontwikkeling van de energietransitie, woningbouw en bedrijvigheid in onze gemeente. Om dit probleem te verkleinen, overleggen we regelmatig met de netbeheerder, de provincie en onze regionale RES-partners. Samen bepalen we welke projecten voorrang krijgen en waar het netwerk verzwaard moet worden. Voor groen en biodiversiteit is ook in 2025 weer veel gedaan. De werkgroep Landelijk Gebied heeft 2025 gebruikt om de projectorganisatie en de manier van samenwerken verder te verbeteren. Ook hebben we weer financiële steun gegeven aan het landelijke initiatief “Meerbomen.nu” (het redden van zaailingen), de plantestafette en het doen van erfscans. Klimaatadaptatie (het aanpassen van de leefomgeving aan het veranderende klimaat) wordt steeds belangrijker in een tijd van klimaatverandering. Ook in 2025 is er weer veel 9

gebeurd: we zijn gestart met een lokaal hitteplan, waarvoor we samenwerken met de regio. We zijn weer succesvol geweest bij het “Tegelwippen”, dat vooral is bedoeld om mensen meer bewust te maken. Ook zijn er diverse renovatieprojecten in de openbare ruimte klimaatadaptief uitgevoerd.

Economische zaken Een sterke en veelzijdige economie is belangrijk voor Schagen. Werkgelegenheid, ondernemerschap en een goede omgeving voor bedrijven zorgen voor economische groei. Maar ze maken onze dorpen ook leefbaarder en prettiger om in te wonen, werken en verblijven. De economie van Schagen is breed: van bedrijventerreinen en winkels tot toerisme, landbouw en internationaal vooraanstaande kennis- en innovatiesectoren. Binnen Economische Zaken werken we aan een sterke en toekomstbestendige economie. Dat doen we niet alleen. We werken samen met ondernemers, onderwijsinstellingen, inwoners en regionale partners, onder meer binnen de Kop van Noord Holland. Door samen te werken kunnen we investeren in kwaliteit, nieuwe ideeën en een goed ondernemersklimaat. Daarbij letten we ook op een goede balans tussen economische groei en leefbaarheid. In 2025 hebben we gewerkt aan het verbeteren van het economisch beleid. We hebben beter in beeld gekregen hoeveel ruimte bedrijven nodig hebben en hoe het staat met de kwaliteit van de bedrijventerreinen. We hebben verder gewerkt aan de uitvoering van de Economische Agenda Schagen en de samenwerking tussen ondernemers versterkt.

Tegelijk hadden we aandacht voor sectoren die belangrijk zijn voor de identiteit en economische structuur van Schagen, zoals toerisme en recreatie, de agrarische sector en de kennisintensieve clusters Seed Valley en de Energy & Health Campus. De inzet in 2025 laat zien dat economische ontwikkeling in Schagen sterk samenhangt met samenwerking in de regio, goed onderwijs, innovatie en de leefomgeving. In programma 5 van deze jaarrekening staat per onderdeel welke resultaten in 2025 zijn behaald b innen Economische Zaken.

Participatie en dienstverlening Participatie In 2025 heeft de gemeente Schagen participatie verder versterkt. Inwoners werkten mee aan het Burgerakkoord en via samen.schagen.nl dachten duizenden inwoners mee over diverse onderwerpen. Het nieuwe raadscafé maakt het makkelijker voor inwoners om in gesprek te gaan met de gemeenteraad. Ook is het proces voor bewonersinitiatieven verbeterd, waardoor ideeën sneller worden opgepakt. Met verbindende activiteiten zoals de Iftar en de open dag in het gemeentehuis werd ontmoeting gestimuleerd. Tot slot is een plan van aanpak vastgesteld om participatie verder te verbeteren. Dienstverlening Er is een vernieuwde visie op dienstverlening vastgesteld. In onze dienstverlening staat de mens centraal. Wij denken in mogelijkheden en oplossingen, we bieden de best passende oplossing aan. Onze dienstverlening is • Open, eerlijk en duidelijk • Toegankelijk en inclusief • Op orde

10

Veiligheid In 2025 heeft de gemeente samen met politie en partners maatregelen genomen om de veiligheid in Schagen te versterken en crimineel gedrag te voorkomen. Zo is Buurtbemiddeling opnieuw aanbesteed, zijn er drugsemmers uitgedeeld in het buitengebied en kreeg een jeugdgroep extra aandacht om het criminele gedrag uit deze groep te stoppen. Tegelijkertijd is de crisisorganisatie verstevigd en zijn de eerste stappen gezet om zowel de organisatie als de samenleving voor te bereiden op een langdurige crisis. Bestuur Als vervolgtraject vanuit het Burgerberaad zijn er vijf werkgroepen gevormd rond de thema’s wonen, vergrijzing, inclusieve samenleving, sociaal, buitenruimte en duurzaamheid en bedrijfsvoering en communicatie. Uit deze werkgroepen zijn in 2025 onder andere de open dag in het gemeentehuis (op 11 oktober), het speelbeleid, generatiewoningen en de gemeentegids die komend jaar wordt verspreid voortgekomen. Organisatie In 2025 hebben we de ontwikkelagenda met koersrichtingen uitgewerkt in actiepunten. Hierdoor ontwikkelt de organisatie zich stap voor stap verder door. De nieuwe maatregelen versterken elkaar en zorgen er samen voor dat wij blijven aansluiten bij de snel veranderende maatschappij. Deze ontwikkeling is ook te zien in zichtbare interne resultaten. Het verzuim en de inhuurkosten zijn gedaald.

Alle vacatures zijn vervuld en de interne doorstroom is toegenomen. Ook hebben we de samenwerking met anderen versterkt. Bijvoorbeeld met de politiek door het gebruik van de LTP-app en met regionale collega’s door het beschikbaar stellen van werkplekken in het gemeentehuis.

Financiën De belangrijkste inkomstenbron voor de gemeente is de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. De Rijksoverheid verdeelt het geld uit het Gemeentefonds op basis van meer dan 60 kenmerken. Die kenmerken worden maatstaven genoemd. Aan elke maatstaf is een bedrag gekoppeld. Gemeenten krijgen geld op basis van bijvoorbeeld het aantal inwoners en het aantal jongeren. Deze maatstaven en regels veranderen tijdens het jaar. Volgens de berekening in de decembercirculaire 2024 zou de gemeente Schagen in 2025 ruim €101 miljoen krijgen. In de decembercirculaire 2025 bleek dit bedrag hoger te zijn, namelijk ruim €108 miljoen. De belangrijkste belastingen, rechten en leges, die in onze gemeente worden geheven zijn de onroerendezaakbelastingen. Vergeleken met de geraamde opbrengst van ruim €13 miljoen is de werkelijke opbrengst iets lager. Dit is ontstaan door een iets lagere sti jging van de gemiddelde WOZ-waarde dan verwacht. Daarnaast was ook de opbrengst uit de nieuwbouwwoningen iets lager dan verwacht. Projecten Het projectenboek 2025 wordt gelijktijdig met de programmarekening 2025 aangeboden aan de raad. Het college wil door middel van dit boek jaarlijks de raad op de hoogte houden van de voortgang van alle lopende projecten en alle projecten die afgerond zijn. Dit geeft de raad meer inzicht in de projecten.

11

Infographic

12

13

Staat van de gemeente Algemeen Resultaat

In het afgelopen jaar hebben wij u tussentijds door middel van de bestuursrapportages geïnformeerd over de ontwikkeling van het saldo. In de laatste rapportage (tweede financiële prognose) werd een positief resultaat verwacht van €10.093.264. Het jaarrekeningresultaat 2025 komt uit op een saldo van € 13.193.471. Voorgesteld wordt dit saldo via de resultaatbestemming te storten in de algemene reserve. Na de storting van dit saldo in de algemene reserve komt deze op € 36.102.305. De verschillen worden toegelicht bij de domeinen of bij de toelichting op de balans.

Toelichting jaarrekening In de onderstaande tabel zijn de afwijkingen op programmaniveau weergegeven (inclusief mutaties in reserves). Door de presentatie van de bedragen afgerond op €1.000 kunnen kleine afrondingsverschillen ontstaan in de totaaltellingen. Programmanaam

Begroting na wijziging 2025

Rekening 2025

Verschil

N

Bedragen x € 1.000 Sociaal domein

48967

49132

-165

N

Wonen en Ruimtelijke ordening

-2307

-2890

583

V

Beheer openbare buitenruimte

16444

15427

1017

V

Duurzaamheid

-799

-1182

383

V

Economische zaken

-1827

-2950

1123

V

Participatie en dienstverlening

53931

55061

-1130

N

Financiën

-124503

-125792

1289

V

Totaal resultaat

-10.094

-13.194

3.100

V

Alle verschillen worden toegelicht in het betreffende programma onder het kopje "Wat heeft het gekost".

Financiële kengetallen Risicobeheer, renterisiconorm, kasgeldlimiet Voor de beheersing van de renterisico's gelden twee concrete richtlijnen: de renterisiconorm en de kasgeldlimiet (beide genoemd in de Wet FIDO). Renterisiconorm Het totaal van de leningen waarvan de rente komend jaar wordt aangepast en het bedrag

14

van de jaarlijkse aflossingen, mogen samen niet meer bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. In de tabel renterisiconorm is de ontwikkeling van de renterisiconorm weergegeven. Wij hebben geen langlopende geldleningen waarop wij de komende jaren een renterisico lopen. Dus blijven we hierdoor ruimschoots binnen de wettelijke norm (wet FIDO). Kasgeldlimiet De wet FIDO schrijft voor dat de toezichthouder (provincie) geïnformeerd moet worden als de kasgeldlimiet drie opeenvolgende kwartalen wordt overschreden. In 2025 is de kasgeldlimiet niet overschreden. Lastendruk In de Coelo-atlas wordt ieder jaar een objectieve vergelijking gemaakt van de woonlasten per gemeente. De gemeente Schagen zit landelijk gezien boven het gemiddelde met plaats 235 op de ranglijst. Op de ranglijst wordt de gemeente met de laagste woonlasten aangegeven met nummer 1 en de hoogste met nummer 349. In de gemeente Schagen is de gemiddelde woonlast voor een meerpersoonshuishouden met een eigen woning € 1096 en voor een eenpersoonshuishouden € 1035.

Risicobeheersing Risicomanagement Het proces om risico's zodanig te beheersen dat meer zekerheid bestaat dat de organisatie haar doelstelling(en) zal realiseren. Ontwikkeling risico’s In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing maken we onderscheid tussen incidentele risico's en structurele risico's. De weerstandsratio voor incidentele risico's is 9,2. Dit is ruim hoger dan de streefwaarde van 1,5. Dit betekent dat de gemeente incidentele risico's goed kan opvangen. De weerstandsratio voor structurele risico's bedraagt 1,1. Dit betekent dat de gemeente de structurele risico's voldoende kon opvangen met structurele middelen. Overige kengetallen In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing staan ook een aantal wettelijk voorgeschreven kengetallen. De netto schuldquote is gedaald van 2,04 % naar -3,10 %. Dit komt door mutaties aan de activa kant. Met name de daling van de vlottende activa . De ratio van de solvabiliteit is gestegen naar 65,56 % ten opzichte van 59,25 % in 2024. Het percentage belastingcapaciteit van 110% laat zien dat we met onze lokale lasten boven het landelijk gemiddelde bewegen.

15

Jaarverslag

16

Programmaverantwoording 1 Programma Sociaal domein 1.1 Onderwijs Wat hebben we bereikt • Met het vaststellen van het Integraal Huisvestingsplan Kaders 2026-2029 door de raad in mei, en het Integraal Huisvestingsplan Uitvoering 2026-2029 door het college in december, ligt er een nieuw, toekomstbesteding IHP. Beide documenten vormen samen dit IHP en zijn afgestemd met het onderwijs via het op overeenstemming gericht overleg (OOGO). Inclusief onderwijs is een belangrijk thema in het nieuwe IHP. • De nieuwbouw voor basisschool de Zwerm is in 2025 ver gevorderd en wordt in 2026 afgerond. De verwachting is dat in mei 2026 de school in het nieuwe gebouw trekt. • De nieuwe 'nood'lokalen bij de Julianaschool zijn geplaatst en naar tevredenheid in gebruik genomen. • De verhuizing van het Viertaal college naar het Regius college is in 2025 verder uitgewerkt. Er is binnen het gebouw van het Regius ruimte gevonden, in plaats van de oorspronkelijk beoogde nieuwbouw. Dit sluit goed aan op de ambitie van inclusief onderwijs. De verhuizing vindt in 2026 plaats. • De vrije school kent een aanzienlijke groei en gebruikt momenteel drie lokalen binnen “de Keerkring”. Er is zicht op een andere locatie, waar de school verder kan groeien.

• Na de zomervakantie is de Burgemeester de Wilde School begonnen met een revitaliseringsoperatie, die gezamenlijk wordt gedragen door het bestuur van Viertaal en de gemeente Schagen. Na afronding hiervan is de school weer fijn om in te werken en les in te krijgen. • Het leerlingenvervoer, schoolmaatschappelijk werk en kunst en cultuur op school zijn ook in 2025 uitgevoerd. • In 2025 is gestart met een structureel bestuurlijk en ambtelijk overleg met de uitvoerder van het leerlingenvervoer in de Kop van NH, naar aanleiding van signalen over knelpunten in het leerlingenvervoer. In dit overleg wordt gezamenlijk gewerkt aan structurele oplossingen voor deze knelpunten. • We hebben actief het Lokaal Educatieve Agenda overleg gevoerd met de besturen van de kinderopvang, het primair onderwijs en de GGD. • We hebben de Boekstartcoach en Menukaarten VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) opnieuw gefinancierd. De Boekstartcoach was aanwezig op de consultatiebureaus. Daarbij wees de coach ouders op het belang van voorlezen voor de taalontwikkeling van jonge kinderen. Met de Menukaarten VVE versterken we de leesomgeving van de peuterplaatsen waar voorschoolse educatie wordt aangeboden. Met zowel de Boekstartcoach als de Menukaarten VVE hebben we de kans op een onderwijsachterstand verkleind. Daarnaast is het doel het tegengaan van laaggeletterdheid.

Op dit moment is het percentage laaggeletterden in de gemeente ongeveer 12%. • Via het Doorstroompunt, Leerplicht en Kwalificatieplicht hebben wij ingezet op het voorkomen van schooluitval. • Kinderen met een spraakachterstand of taalachterstand boden wij Voorschoolse Educatie (VVE) aan. Voor kinderen van ouders met een sociaal medische indicatie was een tegemoetkoming in de kosten van opvang mogelijk. De GGD heeft ook in 2025 op opdracht het toezicht op de opvanglocaties uitgevoerd. 1.2 Jeugd en gezin

17

Wat hebben we bereikt • De aanbesteding van het jeugd- en jongerenwerk is afgerond. Het jongerenwerk wordt in de gemeente Schagen voortgezet door Link jongerenwerk. Hiermee gaan we dus verder met een bekende partij en wordt de continuïteit geborgd. Het jeugd en jongerenwerk heeft met deze opdracht een meer preventieve rol gekregen dan voorheen. • In de gemeente vindt jongerenparticipatie plaats door middel van het Jongerenteam. In februari heeft het Jongerenteam haar eerste activiteit voor de Schager jeugd georganiseerd, een filmavond in het Scagon de Luxe. Deze filmavond was een groot succes. Er waren meer dan vijftig jongeren aanwezig. Daarnaast heeft het Jongerenteam actief bijgedragen aan het organiseren van leuke dingen voor de jeugd op de Uitmarkt van 7 september. Zo was er een kraampje met informatie over het Jongerenteam. Daarnaast hebben zij ook de organisatie van de Uitmarkt ondersteund. De organisatie heeft aangegeven hier volgend jaar graag op voort te willen bouwen. • Buurtgezinnen heeft in 2025 weer vraag- en steungezinnen aan elkaar gekoppeld. • We hebben Stichting Babyspullen ondersteund. De stichting heeft 15 babystartpakketten uitgedeeld in 2025. • De GGD heeft de wettelijke taken op het gebied van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) uitgevoerd.

Daarnaast hebben wij subsidie gegeven voor een aantal extra diensten op het gebied van opvoedondersteuning, zoals cursussen. Doel van deze diensten is het voorkomen van problemen. Hiermee willen we voorkomen dat jeugdhulp nodig is. • Het schoolmaatschappelijk werk heeft naast haar reguliere taken gewerkt aan een betere samenhang en aansluiting tussen onderwijs en zorg. 1.3 Sport cultuur kunst Wat hebben we bereikt • In 2024 is de samenwerking gestart met Sportfondsen Schagen voor het beheer van een aantal van onze sportaccommodaties. Bij de overgang van Schagen Actief B.V. naar Sportfondsen was er in 2024 echter geen tijd om te zorgen voor een passende exploitatie- en onderhoudsbijdrage. Sportfondsen heeft een exploitatiebegroting gemaakt voor 2025 waarin zij vroegen om structurele verhoging van de exploitatieen onderhoudsbijdrage. In 2025 is er overeenstemming bereikt tussen de gemeente en Sportfondsen over een passende exploitatie- en onderhoudsbijdrage. • De 'eerste trede van de trap' van de integrale opgave maatschappelijk vastgoed, het vastgoedbeleid, is in december aangeboden aan de gemeenteraad en vervolgens ook vastgesteld. Eind 2025 zijn we gestart met het herzien van het accommodatiebeleid en het subsidiebeleid. Dit begint met een onderzoek naar de huidige en toekomstige behoefte aan voorzieningen en accommodaties.

Hier worden ook de uitkomsten van het eerdere capaciteitsonderzoek sport in meegenomen. • Op 24 maart 2025 heeft de gemeente Schagen samen met de kopgemeentes het convenant Regionale Aanpak Sociale Veiligheid op sportclubs ondertekend. Deze heeft als doel bewustwording rondom sociale veiligheid bij sportclubs, sporters, ouders en vrijwilligers te vergroten. Op deze manier bevorderen we de integrale samenwerking op het snijvlak van Veilig Sporten en de fysieke en mentale gezondheid van onze inwoners. De aanpak maakt onderdeel uit van het Lokaal Sportakkoord, onderdeel Veilige Sport vanuit het uitvoeringsplan SPUK-GALA.

18

Er is een scenario gerealiseerd voor een open Sportpark Groenoord wat zal bestaan uit een dubbele sporthal en nieuw accommodatiegebouw van de sportverenigingen op Groenoord. Op 4 november heeft de raad ingestemd met de garantstelling en exploitatiebijdrage. Inmiddels zijn de eerste schetsontwerpen voor een open sportpark en de dubbele sporthallen met accommodatiegebouw gereed. • De Sport Adviesraad Schagen (SARS) is betrokken bij alle sportinitiatieven in de gemeente Schagen. Een aantal onderwerpen waar wij de SARS om advies hebben gevraagd en/of waar de SARS bij betrokken is geweest in 2025:  sportpark Groenoord  het aanschaffen en in eigendom nemen van de ledverlichting  het beoordelen van de aanvragen voor het Sportakkoord  uitgaven vanuit het meerjarenonderhoudsplan accommodaties Twee- tot driemaal per jaar organiseert de SARS een vergadering waar alle sportverenigingen aan kunnen deelnemen. Hier worden alle actuele onderwerpen besproken. • Team Sportservice Noordkop heeft ook in 2025 weer verenigingen geholpen bij veelal kleine ondersteuningsvragen. Daarnaast heeft Team Sportservice scholen ondersteund om bewegen in en rondom de school een boost te geven. Men legt de verbinding tussen bewegen in de gymzaal, op het schoolplein en de omgeving van de school. Zo maken kinderen kennis met sporten die ze niet eerder hebben gedaan.

Daarnaast hebben zij clinics gegeven en zijn er meer veelzijdige sportdagen georganiseerd. • Vanuit het Topsportfonds worden talenten en topsporters financieel ondersteund. In 2025 ontvingen talenten en topsporters een bijdrage vanuit het fonds. Daarnaast wordt eenmaal per jaar het Topsportgala georganiseerd. Het fonds heeft geïnvesteerd in de vaste waarden voor de leerlijnen fysiek, onderwijs, medisch en coaches door vaste trainingsmomenten op vaste tijden en vaste locaties. En ze h et openen van een (top)sportpoli mogelijk gemaakt. • De Kunst- en cultuuradviesraad Schagen (KCARS) is betrokken bij de initiatieven op het gebied van kunst en cultuur binnen de gemeente Schagen. In 2025 heeft de KCARS onder andere advies gegeven over het kunst- en cultuurbeleid en de totstandkoming hiervan. Daarnaast hebben zij hun netwerkfunctie ingevuld. Dit doen zij onder andere door leden een platform te geven om zich te presenteren en door het een tot twee keer per jaar organiseren van een vergadering voor alle leden. • De beoordeling van de aanvragen voor het Cultuurfonds zijn in 2025 op dezelfde manier voortgezet als in 2024. Aan het eind van 2025 zijn de beschikbare middelen in het Cultuurfonds volledig besteed. Vanuit het nieuwe beleidskader kunst en cultuur wordt er vanaf 2026 een vervolg gegeven aan het Cultuurfonds.

• In 2025 is de herijking van het kunst en cultuurbeleid vervolgd en afgerond. Er is een beleidskader opgesteld met een missie, visie en ambities. De kern van het beleidskader is dat cultuur een verbindende kracht is die bijdraagt aan persoonlijke ontwikkeling, gemeenschapszin en maatschappelijke participatie. Iedereen kan meedoen. De KCARS en de initiatiefgroep Kunst en cultuur Schagen, die in 2024 een startnotitie hadden aangeboden aan het college en de gemeenteraad, hebben meegelezen en advies gegeven. Op 4 november 2025 is het beleidskader in de gemeenteraad vastgesteld. In 2026 stelt het college het bijbehorende uitvoeringsprogramma vast. • Vanuit de cultuurregio is in de eerste helft van het jaar verdere uitvoering gegeven aan het project Ambacht x Leerling. Vanuit gemeente Schagen heeft een groep •

19

•

•

•

• •

•

leerlingen een filmproject gedaan. Daarvoor hebben ze de agrarische sector binnen onze gemeente in beeld gebracht. In het najaar is een tweede project uitgevoerd, waarbij lokaal talent een podium kreeg in de vorm van een festival. Dit project loopt nog door in 2026. De Stichting Behoud Korenmolen van Zeeman heeft een nieuwe ontvangstruimte gerealiseerd bij het museum in Molen De Hoop in 't Zand. Daardoor kan de bestaande ruimte worden ingericht als uitbreiding van het Molenmuseum. Hiervoor heeft de stichting financiële ondersteuning bij de gemeente aangevraagd, die door het college is toegekend. Eerder, in 2019, werd een subsidie voor een vergelijkbaar museumproject terugbetaald omdat dat plan financieel niet haalbaar bleek. In augustus 2025 is in de Muziektuin in het centrum van Schagen een nieuw kunstwerk onthult. Het kunstwerk heet de Volière. Het is opgericht in het kader van het 100-jarig jubileum van de Muziektuin. In de Volière zijn kunstvogels te zien. Deze zijn gemaakt door leerlingen van verschillende basisscholen uit stad Schagen. In 2025 nam de gemeente weer deel aan de jaarlijkse nationale Open Monumentendag. De Open Monumentendag Commissie organiseerde ook dit jaar drie fietspuzzeltochten en voor de basisscholen een kleurwedstrijd.

De winnaars van de puzzeltocht werden door de wethouder beloond met een dinerbon en de winnaars van de kleurwedstrijd kregen een boekenbon. De erfgoedagenda staat beschreven in paragraaf 2.2 Ruimtelijke ordening. Naar aanleiding van de motie van Wens4U voor een cultuurensemble aan de Loet, die is aangenomen bij de behandeling van de kadernota 2026, hebben de eerste verkennende gesprekken plaatsgevonden met de besturen van Loet 10, Museum Vreeburg, de West-Friese Folklore en de muziektuin. De intentie is om tot één plan te komen voor een toekomstbestendig en toeristisch aantrekkelijk ensemble. De gesprekken worden in 2026 voortgezet. Voor het DOP aan de Zijperweg in Petten zijn we tot een overeenkomst gekomen over de inhoud van de verbouwing. De aanbestedingsprocedure voor de verbouwing loopt. In Q1 2026 zal gestart worden met de werkzaamheden.

1.4 Grip en sturing op WMO en jeugdzorg Wat hebben we bereikt Jeugdhulp • In 2025 hebben we de bestaande contracten met jeugdhulpaanbieders met 3 jaar verlengd. • Er is bij alle gecontracteerde jeugdhulpaanbieders een kwaliteitstoets uitgevoerd. Deze toets gaf inzicht in de kwaliteit van de zorg, de naleving van regels en de financiële gezondheid van aanbieders. De resultaten helpen ons om de jeugdhulp verder te verbeteren. We zijn gestart met de voorbereidingen voor de aanbesteding van specialistische jeugdhulp met de 4 gemeenten in de Kop van NH. • Er is op bovenregionaal verband gewerkt aan de verdere afbouw van gesloten jeugdzorg en de verdere opbouw van intensieve alternatieve vormen van jeugdhulp. Bij de opbouw wordt rekening gehouden met de uitgangspunten van de hervormingsagenda. • In 2025 is de samenwerking van het Regionaal Expertise Team(RET) Kop NH met het RET regio Alkmaar geïntensiveerd. Er is nu 1 stuurgroep voor allebei de RET teams. De tarieven voor de experts zijn daarbij gelijk getrokken. In de Kop is er een convenant met gemeenten en aanbieders voorbereid en wordt een data protection impact assesment (DPIA) uitgevoerd.

20

• •

De inkoop jeugdbescherming jeugdreclassering(JBJR) is in 2025 afgerond. De nieuwe contracten zijn van kracht per 1 januari 2026 en lopen tot en met 2030. We hebben samen met het onderwijs uitvoering gegeven aan onze onderwijszorgarrangementen.

Seniorenbeleid Doelgroepenvervoer Er is samen met de verschillende aanbieders vastgesteld welke acties er op korte termijn uitgevoerd kunnen worden om het doelgroepenvervoer te verbeteren. Eén van deze acties is het verbeteren van het rolstoelvervoer in samenwerking met de 60+ bus door de inzet van een extra bus en het uitbreiden van het vervoersgebied. Daarnaast wordt er door Graag Gedaan steviger ingezet op sociaal recreatief vervoer, naast de medische ritten die zij al verzorgen. Hiermee wenst de gemeente Schagen de zogenaamde witte vlek ken te laten verdwijnen. Gemeenschapszorg - Het convenant Samenwerking Ontmoetingsplek Gemeente Schagen is op 11 november door Samen, Wonen Plus Welzijn, Woonzorg Nederland en de gemeente Schagen ondertekend. Hiermee is de intentie vastgelegd om samen actief te bouwen aan de buurtkamers in de hele gemeente. Buurtkamers dienen een plek te zijn voor alle inwoners en worden in samenwerking met inwoners gerealiseerd, met ondersteuning en begeleiding van de genoemde partners. - Er is samen met de welzijnsconsulenten van Wonen Plus Welzijn en de buurtkamers gewerkt aan het uitvoeringsplan behorend bij het convenant. Hierin wordt expliciet de koppeling naar Het Huis van de Kop meegenomen (zie Regiovisie Sociaal Domein). Er wordt daarbij in de breedte gekeken naar verschillende doelgroepen en hoe deze met elkaar te verbinden.

- We nemen actief deel aan de werkgroep t Trefpunt Mooi Leven voor het sterker verbinden van het medisch en het sociale domein. - Sportfondsen Schagen zet zich in voor positieve gezondheid. Zij werken daarbij samen met welzijnsorganisaties en stellen bij De Wiel een ruimte beschikbaar voor laagdrempelige ontmoetingen voor wijkbewoners. Sport en bewegen Sportservice heeft in 2025 door middel van smartfloor-metingen senioren in kaart gebracht die mogelijk valrisico hebben. Naar aanleiding hiervan zijn er verschillende valpreventieve interventies georganiseerd. Dit heeft in een aantal gevallen geleid tot sportstimulering en monitoring. In totaal zijn er 564 senioren bereikt. Maatwerkvoorzieningen Wmo Wij bieden individuele maatwerkvoorzieningen Wmo aan op het gebied van begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf, hulpmiddelen, schoonmaakondersteuning, woningaanpassingen en vervoer. In regionaal verband hebben we een inkoopprocedure uitgevoerd voor de maatwerkvoorzieningen hulpmiddelen, begeleiding, groepsbegeleiding, huishoudelijke ondersteuning en beschermd wonen. Voor al deze voorzieningen zijn per 1 januari 2025 nieuwe contracten ingegaan.

21

Reablement Aan Reablement wordt uitvoering gegeven via het project Langer Vitaal thuis. Inmiddels draait dit project in de hele gemeente Schagen en Hollands Kroon. Landelijk gezien zijn we 1 van de koploper organisaties en praten we mee over de inbedding in het zorgl andschap en de structurele financiering van deze methode in Nederland. We hebben daarnaast uitvoering gegeven aan het mantelzorgbeleid. Welzijn op recept Welzijn op Recept is volledig geïmplementeerd en in werking. Twee keer per jaar spreekt de gemeente met huisartsen en portefeuillehouders om te bespreken hoe het gaat en waar verbeteringen mogelijk zijn. Daarnaast is er regelmatig contact met Vincino om de kwaliteit te blijven versterken. Open dagbesteding De ontwikkeling van de buurtkamers gaat helpen om een duidelijkere plek te hebben in een wijk/kern waar mensen elkaar kunnen ontmoeten maar ook een zinvolle dag invulling kunnen hebben. Via de huidige contracten voor dagbesteding in het kader van de Wmo wo rdt nu niet ingezet op een open vorm van dagbesteding maar wordt aangesloten bij de ontwikkeling van ambitie 7 uit de Regiovisie. Het thema “verbonden zorglandschap” wordt hierin vormgegeven en moet leiden tot een nieuwe inkoopstrategie voor 2027. Cliëntervaringsonderzoek Jaarlijks wordt in het kader van de Wmo, de jeugdwet en de participatiewet een cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd.

Aan het onderzoek over 2024 heeft 26% van de uitgenodigde cliënten deelgenomen. De resultaten bieden waardevolle inzichten en geven een indicatieve, maar bruikbare weergave van hoe inwoners de ondersteuning ervaren. De resultaten sluiten bovendien grotendeels goed aan bij de ingezette ontwikkelingen van de afgelopen jaren en geven aanknopingspunten voor verdere verbetering van de kwaliteit, toegankelijkheid en samenwerking binnen het sociaal domein. De verbeterpunten die we zien zijn verklaarbaar gezien de ontwikkelingen binnen de teams in 2024, waaronder personele wisselingen en opbouwfases binnen met name de specialisatie jeugd. Provinciale subsidie Voor de provinciale subsidie voor ondersteuning van de maatschappelijke sector na corona is dit jaar het project van Wonen Plus Welzijn voor versterking van de vrijwilligerssector in de gemeente afgerond. Eerder waren de projecten van RCO de Hoofdzaak en Team Sportservice al afgerond. Het project van het DOP Petten loopt nog door, omdat de planning van de verbouwing is verschoven. 1.5 Armoede en eenzaamheid Wat hebben we bereikt Bijzondere bijstand Inwoners met een laag inkomen kunnen met bijzondere bijstand bepaalde noodzakelijke kosten vergoed krijgen.

Zij kunnen bijvoorbeeld een vergoeding krijgen als de wasmachine stuk gaat of voor kosten voor een verhuizing, dit kan ook gebruikt worden voor een vergoeding voor woninginrichting of bewindvoerderskosten. In 2025 hebben 355 inwoners gebruik gemaakt van de bijzondere bijstand.

22

Meedoenregeling Armoede beperkt de mogelijkheden van inwoners om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Met de Meedoenregelingen kunnen inwoners met een laag inkomen deelnemen aan sociale, culturele en sportactiviteiten. De Meedoenregelingen zijn onderverdeeld in: • Kindpakket; • Meedoen 18+; • Meedoen 65+. We hebben het kindpakket aan 190 gezinnen verstrekt. Hiermee hebben we in totaal 397 kinderen geholpen. 171 inwoners hebben gebruik gemaakt van de meedoen regeling 18+ en 65+. Dit is meer dan het dubbele ten opzichte van het jaar daarvoor. Gemeentepolis De gemeentepolis is een zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen, waarbij de gemeente bijdraagt aan de kosten van de verzekering. In 2025 hebben we 906 polissen afgesloten. In totaal zijn 1052 inwoners verzekerd via de gemeentepolis. Schuldhulpverlening De schuldhulpverlening voeren we uit van vroegsignalering tot het schuldsaneringstraject. In 2025 zijn er 121 inwoners ingestroomd in schuldhulpverlening voor diverse vormen van hulp, 109 inwoners zijn uitgestroomd. Er zijn minder inwoners ingestroomd dan het jaar ervoor. Ook zijn er meer inwoners uitgestroomd. In de vroegsignalering hebben we 1317 meldingen gehad. Daarvan is er 227 keer contact geweest, dit heeft 84 keer geleid tot hulp en advies. Jeugdontbijt In 2025 is het jeugdontbijt geëvalueerd en zijn verschillende alternatieven onderzocht.

Op basis daarvan is besloten om vanaf januari 2026 samen te werken met het Rode Kruis voor de verdere uitvoering van het jeugdontbijt en de wijkteams nauwer te betrekken bij de uitvoering. 1.6 Werk en Inkomen Wat hebben we bereikt GRGA (Gemeenschappelijke Regeling voor Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord -Holland) De GRGA is een samenwerking van de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen ter uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), de regeling Beschut werk en de regeling Duurzaam aan het werk met Loonkostensubsidie. De GRGA heeft als doel om gesubsidieerde banen te creëren voor inwoners van Den Helder, Hollands Kroon en Schagen. Voor een deel van de deelnemers ligt de focus op gerichte ontwikkeling, met als doel doorstroom naar een externe werkgever. Probedrijven is door de GRGA gemandateerd om dit uit te voeren. In 2025 is de GRGA gestart met het opbouwen van een toekomstbestendige sociale infrastructuur in de Kop van Noord-Holland, zodat iedere inwoner kan blijven meedoen, zich kan ontwikkelen en ondersteuning krijgt bij participatie en werk. Halverwege 2025 heef t het Rijk hiervoor een impulsbudget beschikbaar gesteld, waarmee de kopgemeenten deze ontwikkeling verder kunnen versterken. We hebben de landelijke taakstelling beschut werk gehaald en hebben zelfs extra middelen vrijgemaakt om boven de taakstelling inwoners een plek te kunnen bieden.

23

De bouw van een nieuw bedrijfspand voor Probedrijven in Den Helder is afgerond en feestelijk geopend. Re-integratie Naast de aanbieders op begeleiding naar werk en jobcoaching, is er nu ook lifecoaching. Lifecoaching richt zich op de groep mensen die (nog) niet richting werk bewogen kunnen worden, maar waar wel winst te behalen valt op maatschappelijke participatie. Lifecoaching sorteert voor op de nieuwe wet Participatiewet in Balans, waar maatschappelijke participatie een onderdeel van wordt. In de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord werken 17 gemeenten, onderwijsinstellingen, vakbonden en het UWV samen in het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (RPA). Tot eind 2025 in de samenstelling van het Algemeen Bestuur, vanaf 2026 in het Regionaal Beraad. Eind 2026 wordt het Regionaal Beraad geëvalueerd. 2025 gold als een transitiejaar voor de Hervorming Arbeidsmarktinfrastructuur, waaronder verschillende onderdelen vallen zoals het Regionaal Werkcentrum en Vereenvoudiging Uitwisseling Matchingsgegevens, zodat in 2026 de Hervorming Arbeidsmarkt Infrastructuur is gerealiseerd. Ten behoeve van de nieuwe wet Van School Naar Duurzaam Werk is er in Noord -Holland Noord het programma ‘Samen Sterk van School naar Werk’ vastgesteld. Dit programma richt zich op jongeren tot 27 jaar die extra ondersteuning nodig hebben bij de overgang van bijvoorbeeld onderwijs naar werk.

Nieuwkomers (Oekraïense Ontheemden, Statushouders, AMV-ers en Asielzoekers) Vanuit het programma Nieuwkomers is in verschillende bijeenkomsten met maatschappelijke partners en ervaringsdeskundigen input opgehaald voor een Uitvoeringsagenda 'Nieuwkomers Thuis in Schagen'. Hierin staan de doelen die we willen bereiken om Nieuwkomers zich thuis in Schagen te laten voelen. Om deze doelen te realiseren hebben wij met de partners bepaald welke acties noodzakelijk zijn en wie hiervoor verantwoordelijk is. De eerste acties uit de Uitvoeringsagenda zijn gerealiseerd en samengevat hieronder. De taakstelling voor de huisvesting van de aan de gemeente Schagen gekoppelde statushouders is ruim gehaald. 9 statushouders hebben bovenop de taakstelling van 90, al een woning toegekend gekregen. Daarmee loopt de gemeente voor op de taakstelling voor 2026. Samen met het COA hebben wij ingezet op het begeleiden van asielzoekers naar werk. Door vaktaalbevordering voor specifieke branches en afspraken met werkgevers zorgen wij ervoor dat er een betere aansluiting is tussen de vraag van de werkgever en de werkzo ekende asielzoekers. Voor de 30 noodwoningen aan de Jozef Israëlsstraat in Schagen is een nieuwe locatie in Dirkshorn gevonden. In het eerste kwartaal 2026 verhuizen de Oekraïense Ontheemden naar 22 noodwoningen.

8 woningen zijn aangewezen als Doorstroomlocatie zodat aan de gemeente gekoppelde statushouders gedurende één jaar daar gehuisvest kunnen worden in afwachting van hun definitieve woning.

24

In 2025 hebben we ambulante begeleiding ingezet om Oekraïense ontheemden en Statushouders te helpen de zorg te krijgen die zij nodig hebben. Zij worden ondersteund bij het wegwijs worden in het complexe Nederlandse zorglandschap, met als doel dat zij hieri n uiteindelijk zelfredzaam worden. In Q2 is een nieuwe woning voor Alleenreizende Minderjarige Vluchtelingen (AMV -ers) geopend in 't Zand. Hier kunnen 4 AMV-ers onder begeleiding van Parlan wonen en begeleid worden naar zelfstandigheid. Daarmee heeft Schagen 3 woningen voor in totaal 16 AMV -ers. Er is een foodfestival georganiseerd en een nieuwkomerskrant opgezet die over de hele gemeente is verspreid. Hiermee willen wij ervoor zorgen dat nieuwkomers een gezicht krijgen en zich welkom voelen in de gemeente Schagen. 1.7 Volksgezondheid Wat hebben we bereikt • Vanuit de landelijke aanpak Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst (JOGG) wil de gemeente Schagen een gezonde leefstijl bij kinderen, jongeren en hun ouders of verzorgers versterken en stimuleren. Om dit te coördineren is er een JOGG-regisseur aanwezig in dienst van Team Sportservice. Zij heeft zich in 2025 onder andere verder gericht op het plan “Ik Lekker Fit 3.0”. Hierdoor krijgen alle basisscholen in de gemeente Schagen de kans om te werken aan verschillende facetten van Positieve Gezondheid. Dit geldt voor de groepen 3 t/m 8.

Daarnaast is zij verder gegaan met het project Trommel zonder Rommel, wat zich richt op gezonde voeding op basisscholen voor de groepen 1 en 2. • Projectuitvoering Rookvrij, gezonde omgeving gemeente Schagen: De rookvrije gezonde omgeving is belegd bij Team Sportservice. Zij hebben in 2025 integraal verder gewerkt aan rookpreventie. Dit levert de meeste gezondheidswinst op voor inwoners van de gemeente. Daarom is er gekozen voor een samenhangende aanpak. Dit doen we door een breed netwerk te realiseren zodat het draagvlak wordt vergroot. Het betrekken van maatschappelijke, welzijn- en zorgorganisaties, bedrijven, ouders, scholen, sportverenigingen en anderen is ook hier van belang. • Uitvoeringsplan SPUK GALA 2024-2026: dit is een specifieke uitkering die het voor gemeenten mogelijk maakt om stevig en meer in samenhang in te zetten op preventie die zich richt op het stimuleren van gezondheid, sport en bewegen en het versterken van de sociale basis. Daarmee worden afspraken gefinancierd die zijn gemaakt in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Voor het uitvoering geven aan de afspraken uit het GALA is eind september 2023 een plan van aanpak vastgesteld. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft dit goedgekeurd. In dit plan staat voor de komende jaren beschreven op welke aspecten van volksgezondheid we in de gemeente Schagen gaan inzetten.

Op 15 thema’s vanuit SPUK GALA is op hoofdlijnen vastgelegd waar we de middelen voor gaan inzetten. In 2025 is juist de focus gelegd op de uitvoering van het uitvoeringsplan SPUK GALA 2024-2026. In dit uitvoeringsplan wordt meer gespecificeerd waaraan de gelden worden besteed. Daarnaast heeft de GGD op regionaal niveau jaarlijks terugkerende campagnes, zoals 30 dagen gezonder, KidvanNIX en andere campagnes van In Control of Alcohol en Drugs uitgevoerd. Op deze manier is een gezonde leefstijl bij onze inwoners onder de aandacht gebracht. • Regionaal is er een inspiratiebijeenkomst “voeding Voortgezet Onderwijs Scholen” georganiseerd over gezonde voeding vanuit de invalshoek positieve gezondheid.