Document · PDF

Bijlage 1 1e Tussentijdse rapportage 2022

Gemeenteraad 21 juni 2022, gemeente SchagenBij agendapunt: 1e Tussentijdse rapportage 202213.622 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

6 alinea's met “actuele”: 14 15 20 183 378 382

1e Tussentijdse rapportage 2022

Inhoudsopgave Inleiding .................................................................................................................................................. 3 Staat van de gemeente ...................................................................................................................... 5 Algemeen .............................................................................................................................................. 5 Resumé van alle domeinen ................................................................................................................. 9 Domein inwoner en bestuur ............................................................................................................... 10 Domein ruimte en economie ............................................................................................................ 15 Domein samenleving en gezondheid .............................................................................................. 21 Domein leefomgeving en duurzaamheid ....................................................................................... 31 Bedrijfsvoering ......................................................................................................................................

35 Voortgang uitvoering raadsvoorstel begroting 2022...................................................................... 35 Overzicht mutaties reserves ............................................................................................................... 39

Inleiding Beste leden van de gemeenteraad, Voor u ligt de eerste tussenrapportage 2022. In deze rapportage laten we zien hoe wij er financieel voor staan na de eerste vier maanden van 2022. Om met het belangrijkste te beginnen: in 2022 voorzien we financieel een zwaar jaar. We zien een groot aantal tegenvallers op ons af komen. Onze financiële positie staat onder druk aan het begin van deze raadsperiode en het vooruitzicht is niet beter. Het lijkt er op dat de gevolgen van de coronapandemie in de maatschappij een plek hebben gekregen. Daar staat tegen over dat we voor een aantal grote opgaven staan. De eerste opgave waar voor staan heeft te maken met de uitkeringen uit het gemeentefonds. In plaats van een maartcirculaire hebben we een maartbrief ontvangen over de verwachte hoogte van de gemeentefondsuitkeringen. Met een circulaire worden gemeenten geïnformeerd over de omvang en verdeling van het gemeentefonds. De maartbrief bevat de belangrijkste maatregelen uit het coalitieakkoord die betrekking hebben op het gemeentefonds. Vier jaar geleden hebben we ervaren dat een brief niet de zekerheid geeft van een circulaire. Daarom wachten we met het maken van een overzicht van de financiële gevolgen voor ons, tot na de meicirculaire. Er gaat hoogstwaarschijnlijk een herverdeling plaatsvinden van uitkeringen uit het gemeentefonds.

Ook de opschalingskorting wordt in 2026 structureel doorgevoerd. Schagen bevindt zich al in financieel zwaar weer. Deze herverdeling betekent dat we het in 2026 in financieel nog zwaarder weer komen, zoals ook aangegeven in de kadernota 2023. Een andere opgave zijn de effecten van de oorlog in de Oekraïne. Deze vragen veel van gemeenten, zowel financieel als qua inzet. Het gaat hier niet alleen over de directe kosten. Het gaat vooral over indirecte stijgingen in kosten door inflatie en het stijgen van prijzen. Dat heeft gevolgen voor onze begroting. Het aanleggen van wegen en het bouwen van woningen wordt namelijk duurder. Ook stijgen de brandstofprijzen. In deze rapportage hebben wij alle effecten van de oorlog in de Oekraïne zo goed mogelijk verwerkt. Wel blijven er veel onzekerheden over de mate waarin we wel of niet worden gecompenseerd voor deze stijgingen in de kosten. Verder werken we aan het herstel van de organisatie. Voor 2022 betekent dit dat we geld investeren om verschillende onderdelen binnen onze organisatie te kunnen verbeteren. Om de organisatie op orde te brengen is er o.a.

een benchmark uitgevoerd door Berenschot naar onze formatie, zijn we bezig met ons werkgeversmerk, werken we aan een duidelijke planning voor de komende maanden zodat we als organisatie beter weten wat onze opgave is en werken we tegelijk aan het verhogen van de kwaliteit van onze advisering. Intern hebben we gewerkt aan het opstellen van de leidende principes. De afgelopen jaren zijn risicovolle jaren geweest. Dit had te maken met de coronapandemie en de tekorten op de jeugdhulp en Wmo. Onze begroting blijft kwetsbaar. Op basis van de maartbrief lijkt het er op dat we vanuit het regeerakkoord eenmalig extra geld mogen ontvangen. Tegelijkertijd lijkt het er op dat na 2026 de druk op de begroting wordt

opgevoerd. Het voordeel van deze eenmalige extra uitkering vervalt daarmee. In de nabije toekomst moeten er daarom een aantal bezuinigingen dan wel additionele inkomsten worden gegenereerd (b.v. extra belastinginkomsten). Het is belangrijk om aandacht te blijven besteden aan het op orde krijgen van de begroting. Het heeft tijd nodig om onze financiële huishouding structureel op orde te brengen. De komende jaren krijgt dit in de Planning en Control documenten extra aandacht.

Staat van de gemeente Algemeen Voor u ligt de 1e tussenrapportage 2022. Via deze rapportage biedt het college u inzicht in de uitvoering van het in de Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 vastgelegde beleid en de financiële consequenties daarvan. De peildatum van deze rapportage is 1 mei 2022. Deze tussenrapportage is dus vooral gericht op de actualisering van de Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025. Immers, de begroting 2022, die ambtelijk in september 2021 is opgesteld, is ruim een half jaar oud. In de tussentijd hebben zich ontwikkelingen (beleidsmatig en financieel) voorgedaan die van invloed zijn op het financiële beeld en/of vragen om bijsturing. Daarbij ligt de nadruk op de beleidsmatige verantwoording. De verantwoording van de beleidsrealisaties volgt de programma-indeling van de Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025. In deze rapportage wordt de voortgang beschreven op de speerpunten uit de Programmabegroting 2022 en wordt u meegenomen in de meest recente ontwikkelingen waar de gemeente zich voor inzet. Daarnaast krijgt u inzicht in de financiële afwijkingen gemeld over de periode tot 1 mei 2022. Er worden ook voorstellen gedaan om budget aanpassingen door te voeren.

De budget aanpassingen die voorgesteld worden hebben per saldo een negatieve doorwerking in het begrotingssaldo voor een bedrag van € 420.370Het voorlopig begrotingssaldo 2022 inclusief de beginstand van de begroting komt hierdoor uit op € 419.299 In onderstaand financieel overzicht zijn samenvattend de mutaties opgenomen die een doorwerking hebben in het saldo. In dit overzicht wordt ook de meerjarige doorwerking gepresenteerd. Voor een nadere toelichting op de mutaties wordt verwezen naar de uitwerking die is opgenomen onder de cijferopstellingen in de domeinen.

Domein inwoner en bestuur Binnen het domein inwoner en bestuur zijn er twee actuele ontwikkelingen. Algemene uitkering Gemeentefonds Zoals u eerder al in de Raadsinformatiememo (nog een link invoegen) heeft kunnen lezen dat de maartbrief Gemeentefonds niet wordt verwerkt in de 1e tussenrapportage. De definitieve cijfers omtrent de jaarschijf 2022 worden opgenomen in de meicirculaire van het Gemeentefonds. De meicirculaire wordt verwerkt in de 2e tussenrapportage 2022. Verkiezingen De gemeenteraadsverkiezingen waren net als de verkiezingen voor de tweede kamer wederom verdeeld over meerdere dagen en ook het tellen van de stemmen was volgens vernieuwde werkwijze. De organisatie, de inzet van de stembureauleden en het tellen van de stemmen is (wederom) succesvol verlopen.

Domein ruimte en economie Binnen het domein ruimte en economie zijn er twee actuele ontwikkelingen. Omgevingswet: De inwerkingtreding van de Omgevingswet is vooralsnog uitgesteld tot 1 januari 2023. het bereiken van het (wettelijk) minimumniveau komt in zicht, maar er bestaan zorgen over de ontwikkeling van het omgevingsplan en de gemeente wordt nog steeds geconfronteerd met problematische personele uitdagingen. Wonen Het realiseren van 300 woningen per jaar staat onder druk. Actuele ontwikkelingen, zoals de oorlog in Oekraïne, prijsstijgingen in de bouwsector en een tekort aan personeel, rentestijgingen en de invoering van de Omgevingswet zijn hiervan de oorzaak. We zullen samen met de externe partners waar noodzakelijk en mogelijk actief bijsturen om onze doelen en resultaten te kunnen blijven realiseren."

Domein samenleving en gezondheid Binnen het sociaal domein zijn er de twee onderstaande ontwikkelingen die ons aan het begin van dit jaar hebben verrast. Energietoeslag Begin dit jaar heeft het rijk in verband met de stijgende energieprijzen de gemeenten aangekondigd gelden beschikbaar te stellen voor het uitkeren van een energietoeslag voor inwoners met lage inkomens. Het heeft even geduurd voordat er richtlijnen waren voor het uitkeren van deze toeslag. Begin april heeft het college de beleidsregels voor de energietoeslag vastgesteld. Daarna heeft het college het beleid rondom de energietoeslag aangepast en de inkomensgrens verhoogd naar 120% van de toepasselijke bijstandsnorm, in lijn met de omringende gemeenten. Huishoudens die in aanmerking komen voor de ambtshalve toekenning hebben de energietoeslag voor 1 mei ontvangen.

Oekraïne Opvang Door de oorlog in Oekraïne zijn veel mensen op de vlucht op zoek naar veiligheid. Ook in Schagen vangen wij 181 (dd. 11 mei) Oekraïense vluchtelingen op in particuliere logeeradressen. Deze opvang is in veel gevallen tot aan de zomervakantie. Om deze mensen voor een langere termijn op te kunnen vangen, wordt gewerkt aan de realisatie van tijdelijke woonunits op 4 mogelijke locaties. Op grond van de ministeriële regeling ontvangen deze mensen leefgeld en woongeld. Vanuit het rijk is toegezegd de kosten voor de opvang te vergoeden. Aan het werk De Oekraïense vluchtelingen willen graag aan het werk om hun steentje bij te kunnen dragen en een zelfstandig bestaan op te bouwen. Daartoe hebben we een banen/informatie markt georganiseerd. Ook voorzien wij in een regeling voor kinderopvang. Tijdelijke opvang Asielzoekers Om te voldoen aan de oproep van het COA om de AZC's te ontlasten, heeft het college besloten vanaf april tot 1 juli 2022 een groep van 50 asielzoekers op te vangen in 't Zand. De kosten die daaruit voortvloeien worden volledig gecompenseerd worden door het COA. Financiële effecten Een andere opgave zijn de effecten van de oorlog in de Oekraïne. Deze vragen veel van gemeenten, zowel financieel als qua inzet. Het gaat hier niet alleen over de directe kosten. Het gaat vooral over indirecte stijgingen in kosten door inflatie en het stijgen van prijzen.

Dat heeft gevolgen voor onze begroting. Het aanleggen van wegen en het bouwen van woningen wordt namelijk duurder. Ook stijgen de brandstofprijzen. In deze rapportage wordt hier voor een deel geanticipeerd maar zullen de consequenties vooral zichtbaar worden bij de kadernota

Domein leefomgeving en duurzaamheid Binnen het domein leefomgeving en duurzaamheid zijn er drie actuele ontwikkelingen. Beperkingen van de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk Het elektriciteitsnetwerk heeft in bijna de gehele gemeente onvoldoende capaciteit. De gevolgen worden op dit moment vooral gevoeld door bedrijven die een zwaardere aansluiting willen of die opgewekte energie willen terug leveren aan het elektriciteitsnet. Energiekosten Stijgende energieprijzen zorgen zowel direct als indirect voor hogere kosten. Drukte in de ondergrond Met name als gevolg van de energietransitie wordt er van ons steeds vaker en steeds meer ruimte gevraagd om elektriciteitskabels en bijbehorende voorzieningen een plaatsje te geven. Dit naast alle bestaande en nieuwe (glasvezel) voorzieningen.

Resumé van alle domeinen Bedragen x € 1.000,Inwoner en bestuur

Primaire begroting 2022

Technische wijzigingen

Wijziging 1e rapportage

Stand 1e rapportage

Lasten

46.828

319

1.325

48.472

Baten

107.824

508

2.539

109.855

Saldo

60.996

827

1.214

61.383

Bedragen x € 1.000,Ruimte en economie

Primaire begroting 2022

Technische wijziginen

Lasten

6.135

Baten

7.615

Saldo

1.480

225

Wijziging 1e rapportage

Stand 1e rapportage

199

5.711

153

7.767

352

2.057

Bedragen x € 1.000,Samenleving en gezondheid

Primaire begroting 2022

Technische wijzigingen

Wijziging 1e rapportage

Stand 1e rapportage

Lasten

59.708

355

3.491

62.844

Baten

19.406

374

1.230

21.010

Saldo

40.302

730

2.261

41.834

Bedragen x € 1.000,Leefomgeving en duurzaamheid

Primaire begroting 2022

Technische wijzigingen

Wijziging 1e rapportage

Stand 1e rapportage

Lasten

28.772

126

28.716

Baten

6.599

6.690

Saldo

22.173

167

22.026

Bedragen x € 1.000,Totaal

Primaire begroting 2022

Technische wijzigingen

Lasten

141.443

388

4.687

145.742

Baten

141.444

3.971

145.323

Saldo

295

715

419

Wijziging 1e rapportage

Stand 1e rapportage

Domein inwoner en bestuur Doelstelling IB1 Inwoners ervaren de dienstverlening als vriendelijk, snel, goed en betrouwbaar De dienstverlening is optimaal: alle vragen zijn snel, duidelijk beantwoord. Inwoners en bedrijven weten wat zij van de gemeente kunnen verwachten Voortgang van onze planning 1e rapportage: De gevraagde formatie voor adresonderzoeken is ingevuld. Hoewel de medewerker nog in de inwerkperiode zit, zijn onder genoemde effecten sinds begindatum zichtbaar: 1. Verhoging bereikbaarheid: elke werkdag is een medewerker adresonderzoek ‘tijdens volledige kantooruren 08.00 - 17.00 aanwezig’ 2. Afname achterstand onderzoek dossiers (arbeidsmigranten): eenvoudige dossiers worden al zelfstandig opgepakt. 3. Start met overname briefadressen: ruimte voor inwerken, dinsdag en donderdag. 4. Administratieve ondersteuning bij huisbezoeken: het op afstand raadplegen van de BRP. 5. Kwaliteitsverhoging BRP: kunnen deelnemen aan Webinars, procesverbetering en verbetering van de informatievoorziening De registratie van arbeidsmigranten en Oekraïense vluchtelingen in de basisregistratie personen verloopt voorspoedig. Inwoners hebben sinds 1 mei ook de mogelijkheid om de verlenging van hun rijbewijs digitaal aan te vragen bij de RDW (Dienst Wegverkeer).

Het financieel beleid is transparant, gezond en haalbaar Voortgang van onze planning 1e rapportage: Ook dit jaar houden wij uitgangspunt dat wij duurzaam zuiver begroten. Op grond van het actuele Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moeten investeringen in het openbaar gebied geactiveerd worden (zichtbaar zijn op de balans). Dit staat haaks op ons uitgangspunt van zuiver begroten. Investeringen in het openbaar gebied zijn niet verhandelbaar en vormen dus geen vermogen van de gemeente. In overeenstemming met het BBV gaan we met de investeringen in het openbaar gebied als volgt om: de investering wordt geactiveerd en afgeschreven over de periode van de verwachte levensduur. Tegelijkertijd wordt een reserve gevormd van gelijke omvang, waarmee gedurende de levensduur de afschrijvingslasten worden gedekt. Hierdoor schuiven we de lasten niet door naar de toekomst. Onze organisatie heeft in de eerste maanden van dit jaar meer subsidiemogelijkheden benut dan voorgaande jaren. Voorbeelden hiervan zijn de subsidies voor preventieakkoord, NPOgelden en de BDU-subsidies die door de provincie beschikbaar worden gesteld. Met het optimaal benutten van deze subsidies kunnen wij meer realiseren voor onze gemeente en inwoners.

Doelstelling IB2 Inwoners zijn actief betrokken bij de vormgeving van hun leefomgeving en betrokken bij alle belangrijke beslissingen Het contact tussen inwoners en de gemeente is laagdrempelig en verbindend Voortgang van onze planning 1e rapportage: Door de inzet op vergroting van het aantal deelnemers op het digitale participatieplatform samen.schagen.nl is het aantal ten opzichte van februari 2021 verdubbeld. We ondersteunen inwonersinitiatieven Voortgang van onze planning 1e rapportage: In de ondersteuning van bewonersinitiatieven hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.

Lasten Bedragen x € 1.000,Omschrijving

Primaire begroting 2022

Technische wijzigingen

Wijziging 1e rapportage

Stand 1e rapportage

IB1.1

De dienstverlening is optimaal: alle vragen zijn snel, duidelijk beantwoord. Inwoners en bedrijven weten wat zij van de gemeente kunnen verwachten

1.246

115

1.287 N

IB1.2

De bedrijfsvoering is doelmatig en efficiënt

39.948

184

1.128

41.261 N

IB1.3

Het financieel beleid is transparant, gezond en haalbaar

5.395

209

5.685 N

IB2.2

We ondersteunen inwonersinitiatieven

238

238 N

IB3.1

Vennootschapsbelasting

1 N

46.828

1.325

48.472 N

Totaal

319

Omschrijving mutatie

Bedrag

V/N

IB1.1

Binnen de begroting 2022 was geen rekening gehouden met de uitgaven voor de Gateway Review die we hebben laten uitvoering op het thema "geluk".

IB1.1

De verzekeringspremie op de gemeentepolis is toegenomen met een jaarlijkse indexatie en een toename binnen het verzekeringspakket door het meeverzekeren van het materieel van de Reddingsbrigades.

IB1.1

In de decembercirculaire 2021 Gemeentefonds zijn voor de jaren 2022 en verder vergoedingen opgenomen voor de gestegen salariskosten in het zorgdomein en voor de versterking dienstverlening gemeente. In 2022 is een vergoeding voor de verkiezingen opgenomen.

IB1.2

De gemeenten ontvangen een budget voor hun rol in de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs. Het extra NPO budget is bedoeld voor de realisatie van aanvullende programma’s, begeleiding of kennisdeling. De gemeente Schagen heeft 2021 met alle belanghebbenden een lokaal bestedingskader, een verdeelsleutel en criteria opgesteld en door het college vastgesteld. Vanaf januari 2022 ontvangen wij de subsidieaanvragen voor uitvoering dit of volgend jaar.

IB1.2

De uitvoering van de urgentieverordening, die in 2021 door Alkmaar werd uitgevoerd, is per 1 januari. weer bij de gemeente komen te liggen. Daarnaast heeft het college met de Wooncompagnie afspraken gemaakt over de huisvesting van spoedzoekers, waarvoor de beoordeling bij de gemeente ligt. Dit was in eerste instantie eenmalig geregeld en wordt nu structureel geborgd. Het college heeft op 5 april jl. met betrekking tot de eenmalige energietoeslag lage inkomens onder meer besloten de inkomensgrens vast te stellen op 110% van de toepasselijke bijstandsnorm. Dit besluit is genomen om snel tot uitvoering over te kunnen gaan voor de meest kwetsbare inwoners. Inmiddels hebben de ons omringende gemeenten (Den Helder en Hollands Kroon) de inkomensgrens vastgesteld op 120%. Gelet op het gelijkheidsbeginsel voor inwoners is besloten het collegebesluit van 5 april 2022, voor zover het betrekking heeft op de inkomensgrens, te heroverwegen en de inkomensgrens voor Schagen ook op 120% vast te stellen. Uitgangspunt is dat alle gemaakte kosten vergoed worden vanuit het rijk.

150

IB1.2

Met ingang van het begrotingsjaar 2022 werd een structurele toename verwacht van de ICT kosten. In de kadernota 2022 heeft de raad hiervoor € 220.000,- voor beschikbaar gesteld. In de begroting 2022 is hiervoor eveneens extra budget voor gevraagd. Wij stellen daarom voor het teveel gevraagde budget vrij te laten vallen ten gunste van de begroting 2022.

220

IB1.2

Op 27 januari 2022 is akkoord gegaan met het principeakkoord CAOGemeenten 2021-2022. in het principeakkoord is onder andere een salarisverhoging van 1,5 procent per 1 december 2021 en 2,4 procent per 1 april 2022 afgesproken met een minimumloon van 14 euro per 1 januari 2022. Ook krijgen medewerkers een eenmalige uitkering van 1.200 euro bruto naar rato en per 1 januari dit jaar een thuiswerkvergoeding van 2 euro netto per dag. Op het gebied van verlof kan iedereen vanaf 1 januari 2022 gebruikmaken van verlofsparen en wordt het bovenwettelijk verlof per 1 januari 2023 geharmoniseerd naar zes bovenwettelijke vakantiedagen per jaar.

747

IB1.2

Op het product bouwzaken wordt jaarlijks een bedrag geraamd voor de inhuur van personeel. Met ingang van 2022 stellen wij echter voor om dit budget over te hevelen naar de centrale kostenplaats voor personele kosten van het team. Op deze manier kunnen wij onze inhuurkosten beter monitoren. Deze mutatie heeft geen effect op het begrotingsresultaat

352

IB1.2

voor de uitgaven met betrekking tot de gemeentelijke panden wordt voor 2022 rekening gehouden met een stijging van energie- en onderhoudskosten.

IB1.3

Door de huidige hoge brandstofprijzen zijn wij meer brandstofkosten kwijt aan onze dienstauto's.

IB1.3

In 2019 is afgesproken dat een aantal gemeenten een financiële bijdrage zou leveren voor de administratieve ondersteuning van de "Regietafel gemeenschappelijke regelingen". Deze bijdragen hebben wij als penvoerder verwerkt in onze administratie. Afgesproken is dat het niet bestede deel beschikbaar zou blijven voor de inhuur van ondersteuning voor de komende jaren. Het niet bestede deel uit 2021 komt nu voor 2022 beschikbaar. Deze mutatie heeft per saldo geen effect op het begrotingsresultaat 2022.

IB1.3

in 2021 is afgesproken de werkzaamheden van de Regietafel Gemeenschappelijke Regeling in Noord-Holland Noord voor te zetten en dat de gemeente Schagen hiervoor penvoerder blijft. Om deze rol te kunnen vervullen is aan de Raden in Noord-Holland-Noord verzocht hiervoor ter beschikking te stellen. Dit wordt nu administratief verwerkt. Deze mutatie het per saldo een nadelig effect op ons begrotingsresultaat van € 1.500,-. Dit betreft het deel dat de gemeente Schagen inbrengt in het totale budget.

IB1.3

In 2022 is er op de WOZ beschikkingen een forse toename te zien in het aantal bezwaarschriften. De toename wordt ondermeer veroorzaakt door de no cure no pay bureaus. Dit leidt tot een toename van de proceskosten en de kosten voor de afwikkeling van bezwaar. De verwachte kosten zullen met ongeveer 35.000 euro het budget overschrijden.

IB1.3

1.325

Totaal

Baten Bedragen x € 1.000 Omschrijving

Primaire begroting 2022

Reeds besloten

IB1.1

De dienstverlening is optimaal: alle vragen zijn snel, duidelijk beantwoord. Inwoners en bedrijven weten wat zij van de gemeente kunnen verwachten

492

IB1.2

De bedrijfsvoering is doelmatig en efficiënt

746

IB1.3

Het financieel beleid is transparant, gezond en haalbaar

106.585

107.824

Totaal

Wijziging 1e rapportage

492

175

922

683

2.539

108.441

508

2.539

109.855

Omschrijving mutatie IB1.3

Stand 1e rapportage

Bedrag

Bij de jaarrekening 2021 is rekening gehouden met een hogere inkomsten uit de toeristenbelasting. Deze stijging heeft te maken met een toename van de verhuuraccommodaties van de Bongerd en Quirius Callantsoog, die een structureel effect hebben voor de meerjarenraming. Daarnaast blijkt de forensenbelasting iets lager uit te vallen dan ingeschat.

260

V/N V

IB1.3

Het college heeft op 5 april jl. met betrekking tot de eenmalige energietoeslag lage inkomens onder meer besloten de inkomensgrens vast te stellen op 110% van de toepasselijke bijstandsnorm. Dit besluit is genomen om snel tot uitvoering over te kunnen gaan voor de meest kwetsbare inwoners. Inmiddels hebben de ons omringende gemeenten (Den Helder en Hollands Kroon) de inkomensgrens vastgesteld op 120%. Gelet op het gelijkheidsbeginsel voor inwoners is besloten het collegebesluit van 5 april 2022, voor zover het betrekking heeft op de inkomensgrens, te heroverwegen en de inkomensgrens voor Schagen ook op 120% vast te stellen. Uitgangspunt is dat alle gemaakte kosten vergoed worden vanuit het rijk.

1.718

IB1.3

534

2.539

Totaal

Domein ruimte en economie Doelstelling 4IB Algemeen Meer werken in de geest van de nieuwe Omgevingswet Voortgang van onze planning 1e rapportage: • Omgevingsvisie: geen actuele zaken te melden. • Uitwerking Omgevingsvisie in ontwikkelvisies/ uitwerkingen per gebied De participatie over de concept Ontwikkelvisie stad Schagen heeft plaatsgevonden. De input wordt meegenomen bij de verrijking van de Ontwikkelvisie. Na de zomer krijgt de gemeenteraad de Ontwikkelvisie ter vaststelling voorgelegd. • Voor Petten is een deeluitwerking van de Structuurvisie Petten opgestart voor het thema wonen om te zorgen dat we in overleg met alle belanghebbenden op de korte en middellange termijn de goede woningbouwontwikkelingen op de goede plek kunnen realiseren. Deze uitwerking van de woningbouwopgave in Petten wordt na de zomer aan de gemeenteraad ter besluitvorming aangeboden. Op basis van deze besluitvorming zullen nadere afspraken worden gemaakt met marktpartijen en grondeigenaren om te komen tot anterieure overeenkomsten en eventuele planologische procedures worden voorbereid. • Omgevingswet: De inwerkingtreding van de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld, vooralsnog tot 1 januari 2023. De implementatie van de Omgevingswet binnen de gemeente ziet zich desondanks nog steeds geconfronteerd met problematische personele uitdagingen.

Hoewel het bereiken van een (wettelijk) minimumniveau in zicht komt, bestaan er nog steeds zorgen over de ontwikkeling van het omgevingsplan. Ook het aantrekken van personeel voor een aantal andere belangrijke deelprojecten is tot op heden nog niet gelukt. De Omgevingswet vereist dat alle bekende en nog te verwachten archeologische waarden in een het Omgevingsplan worden opgenomen. Hiervoor moeten de archeologische en cultuurhistorische waardenkaart worden geactualiseerd. Deze werkzaamheden worden volgens planning in 2022 afgerond. De actualisatie van de basiskaartlagen is afgerond. Vervolgstap is om deze kaartlagen te implementeren en o.a. in nedbrowser (Gis software systeem) beschikbaar te maken. We werken regionaal samen Voortgang van onze planning 1e rapportage: • Noord-Holland Noord. Bureau Companen heeft namens de 17 gemeenten en provincie opdracht gekregen om de uitwerking van de Woondeal op te stellen. • Deelname aan ROM MRA-NHN Mede naar aanleiding van moties/zienswijzen is eerste maanden van 2022 gewerkt aan het opzetten van de structuur voor een ROM. • Kop van Noord-Holland. De uitvoering van het regionaal investeringsprogramma De Kop Werkt! is beëindigd en de colleges van de regiogemeenten en provincie hebben overeenstemming

bereikt over de financiële afwikkeling. Door de colleges is tevens een conceptSamenwerkingsagenda Kop van Noord-Holland 2022-2025 vastgesteld.

Doelstelling RE2 Inwoners kunnen wonen in de kern waar zij willen Voldoende woningen in alle kernen Voortgang van onze planning 1e rapportage: • De woningmarkt is door actuele ontwikkelingen zeer in beweging: er zijn prijsstijgingen in de bouwsector gaande (o.a. door de oorlog in Oekraïne), er is een te kort aan (deskundig) personeel, de rentes stijgen en de invoering van de Omgevingswet heeft impact op nieuwe ontwikkelingen. Dit heeft direct invloed op het woningbouwprogramma: op de snelheid en daarmee ook direct op de hoeveelheid te realiseren woningen per jaar. We zullen samen met de externe partners waar noodzakelijk en mogelijk actief bijsturen om onze doelen en resultaten te kunnen blijven realiseren." •

Het Regionaal Woonakkoord is in maart 2022 ondertekend. Inmiddels zijn de gesprekken in de regio van start gegaan over de invulling van het aantal woningen om te komen tot een woningbouwprogramma (met zoeklocaties en projecten tot 2030) waarbij elke gemeente zich maximaal inzet om recht te doen aan de opgave in haar gemeente. Voor ons betekent dat concreet dat wij in de eerste maanden van dit jaar voor de Woondeal in samenwerking met Companen en alle andere gemeenten boven de MRA een uitvoeringsprogramma aan het uitwerken zijn. Wij maken onderdeel uit van de regio Kop van Noord-Holland waar wij invulling gaan geven aan een totale plancapaciteit van 9.850 woningen tot 2030. Voor de invulling het Regionaal Woonakkoord wordt gebruik gemaakt van de uitgangspunten van het Regionaal Kwalitatief Woningbouwprogramma 2020-2030 (KwK).

•

Voor de flexwoningen ontvangt u in juli een raadsvoorstel voor de locaties Oudesluis en Schagen (corporatiehotel) voor het vaststellen van de grondexploitaties, het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. Het gaat hierbij om totaal 56 sociale huurwoningen.

•

Voor de herbestemming van recreatieparken zijn 4 parken aangewezen door het college welke worden uitgenodigd om zelf een aanvraag in te dienen tot herbestemming waardoor permanente bewoning wordt mogelijk gemaakt. Hiervoor loopt de informatieverstrekking en de eigenaren van vakantiehuizen zijn aangeschreven met de uitnodiging een wijzigingsverzoek in te dienen.

•

In de eerste maanden van dit jaar zijn er 18 woningen gestart met de bouw. Voor de overige punten is het nog te vroeg in het jaar om een voortgang te kunnen rapporteren.

Huurwoningen voor alle doelgroepen Voortgang van onze planning 1e rapportage: • Voor elk ingediend project wordt er een Woonadvies geschreven met daarin de doelen van onze Omgevingsvisie: onder andere 30-40% van de nieuwbouwwoningen zit in de prijsklasse tot € 220.000 (prijspeil 2022). Hiervan moet minimaal een kwart sociale huur zijn. Het percentage sociale huur is dan minimaal 10%. Wij trachten per project dit percentage te verhogen met als doel de totale voorraad aan sociale huur niet te verkleinen (nu 16%). •

Over de wachttijden kan nog niet worden gerapporteerd omdat de gegevens nog niet beschikbaar zijn.

•

Inmiddels is duidelijk geworden dat de verhuurderheffing die in rekening wordt gebracht bij woningcorporaties op termijn komt te vervallen. Er is al een verlaging gemeld voor het jaar 2023 (motie Hermans) en naar verwachting vervalt het in zijn geheel vanaf 2024. In februari hebben we met Wooncompagnie en de huurdersvereniging een addendum op de prestatieafspraken gesloten in verband met de verlaging van de verhuurdersheffing en versnellingsafspraken voor sociale huur. Hierin hebben we o.a. afgesproken dat er 50-60 woningen extra worden gerealiseerd.

Doelstelling RE3 Bedrijven kunnen groeien Meer ruimte voor bedrijvigheid Voortgang van onze planning 1e rapportage: Bedrijventerreinen Op 15 maart is de Strategie en het Convenant werklocaties De Kop vastgesteld. Hierin is opgenomen dat Schagen inzet op het uitbreiden van bestaande werklocaties om vraag van bedrijven die lokaal geworteld zijn direct te kunnen faciliteren, zoals Warmenhuizen en Waarland. Dit betekent dat bij een ruimtelijke aangegeven kan worden dat er voldaan wordt aan de regionale afspraken. De overige aspecten zoals de economische behoefte (Ladder voor duurzame verstedelijking), ontsluiting, energie, bereikbaarheid, milieunormen en landschappelijke inpassing en afstemming met de met nabijgelegen regio moeten nog wel uitgewerkt worden. Omdat er voor beide locaties geen sprake is van grondeigendom kan niet zonder meer worden gestart met het opstellen van een bestemmingsplan. De gehele realisatie van deze uitbreidingen op te pakken betekent dat capaciteit en budget moet worden vrijgemaakt. Hierover ontvangt u in Q2 een voorstel. Huisvesting arbeidsmigranten Gestart is met de uitwerking van de zoekgebieden in de gemeente Schagen. Als eerste is gewerkt aan het zoekgebied 't Zand. Tevens is een marktconsultatie gehouden over de zoekgebieden in de gemeenten Schagen, Hollands Kroon en Den Helder.

Schagen, Den Helder en Hollands Kroon hebben samengewerkt aan een verbetering van de registratie en inschrijving arbeidsmigranten. Een nieuw registratie en inschrijvingssysteem is opgezet en gereed voor gebruik. Alle AVG technische aspecten zijn afgestemd met de FG’s en voldoen aan alle eisen. Op dit moment is er een aantal huisvesters, grote en kleine, die gaan aansluiten om op deze manier te gaan registreren. Het wordt nu verder uitgerold naar overige huisvesters.

Energy & Health Campus Petten (EHC) te Petten De afgelopen maanden is er gewerkt aan de ontwikkelvisie voor de EHC, deze zal naar verwachting in Q2 2022 worden afgerond. De ontwikkelvisie geeft richting aan de fysieke inrichting van de EHC en levert hierin een concreet beeld op hoe de campus eruit kan gaan zien in 2040. Verder is er een aanzet gedaan tot het opzetten van een EHC community, zodat de campusmedewerkers elkaar beter leren kennen. De eerste events zullen in 2022 worden georganiseerd. Met deze activiteiten wordt gewerkt aan de missie; het realiseren van een aantrekkelijke werkomgeving op een inspirerende locatie, die zichtbaar is, betrokken partijen verbindt, innovatie en bedrijvigheid faciliteert. Een plek waar samen wordt gewerkt aan een duurzamere en gezondere wereld. Omdat het gaat om een grootschalige gebiedsontwikkeling binnen een bijzonder gebied (gezien de nucleaire activiteiten, de natura 2000) is er door EHC gekozen om een langere termijn ontwikkelvisie op te stellen, met als streefbeeld 2040 en een tweetal tussenfasen (2025 en 2030). De ontwikkelvisie geeft richting aan hoe EHC de komende jaren de inrichting en het gebruik van het gebied verder vormgeeft (langere termijn). Daarnaast loopt er een bestemmingsplanprocedure om meer ontwikkelmogelijkheden in het gebied vrij te maken (kortere termijn).

Doelstelling RE4 Toeristen komen naar onze gemeente en voelen zich hier welkom Een sterk toeristisch profiel Voortgang van onze planning 1e rapportage: Revitalisering Verblijfsrecreatie Het programma via De Kop Werkt! is beëindigd en lopende aanvragen worden afgehandeld. De taskforce vitale parken Noord-Holland Noord is opgestart. Structuurvisie Petten Het bestemmingsplan Kust is in januari behandeld bij de Raad van State en de uitspraak laat nog op zich wachten. Bestemmingsplan Hotel Corfwater ligt vanaf 26 april ter inzage. Bestemmingsplan Camping Corfwater: moet nog aan de raad worden voorgelegd. Gebiedsvisie Sint Maartenszee Fase 1 van de herinrichting van de Zeeweg is afgerond en binnen begroting gerealiseerd. De fasering is afgestemd met de omgeving in de klankbordgroep, zodat er een minimale belasting is op het toeristisch seizoen. Kerkenvisie In april is de gemeente gestart met de Kerkenvisie. Boei (aanjager voor het restaureren en herbestemmen van cultureel erfgoed) ondersteunt de gemeente bij het schrijven van de visie. In de inventarisatiefase wordt gesproken met de kerkeigenaren over de instandhouding en het gebruik van de kerkgebouwen. De resultaten van deze gesprekken worden in juli gepresenteerd. Daarna volgt een tweede fase.

Verbetering winkelpuien Er hebben zich meerdere geïnteresseerden gemeld voor het uitvoeren van een restauratie van hun winkelpui. De eerste resultaten zullen naar verwachting eind dit jaar of begin volgend jaar gereed zijn.

Lasten Bedragen x € 1.000,Omschrijving

Primaire begroting 2022

Technische wijzigingen

Wijziging 1e rapportage

Stand 1e rapportage

RE1.1

Meer werken in de geest van de nieuwe Omgevingswet

3.648

352

3.296

RE1.2

We werken regionaal samen

203

RE1.3

Ons reguliere werk doen we goed

527

532

RE2.1

Voldoende woningen in alle kernen

1.008

225

783

RE3.1

Meer ruimte voor bedrijvigheid

224

153

371

RE4.1

Een goed en beleefbaar recreatief routenetwerk

RE4.3

Een sterk toeristisch profiel

466

RE4.4

Een aantrekkelijke kust

6.135

199

5.711

Totaal

225

Omschrijving mutatie

Bedrag

V/N

RE1.1

352

RE3.1

Binnen de primaire begroting 2022 is geen rekening gehouden met een uitgavenbudget voor Pallas. Wel is hiervoor een aparte kostenplaats beschikbaar zodat wij meerjarig de uitgaven en ontvangsten kunnen monitoren. Aanpassing van de budgetten vindt dan plaats bij een 1e en/of 2e financiële rapportage omdat gedurende het jaar meer inzicht ontstaat in de te verwachten kosten en declaraties die wij bij Pallas kunnen indienen. Onlangs hebben wij voor een totaal bedrag van € 152.720,- aan kosten gedeclareerd. Deze dienen ter dekking van kosten die wij als gemeente voor de ontwikkeling van Pallas moeten maken. Deze begrotingswijziging heeft per saldo geen effect op het begrotingsresultaat.

153

199

Totaal

Baten Bedragen x € 1.000 Omschrijving

Primaire begroting 2022

Reeds besloten

Wijziging 1e rapportage

Stand 1e rapportage

RE1.1

Meer werken in de geest van de nieuwe Omgevingswet

4.578

RE1.3

Ons reguliere werk doen we goed

739

RE2.1

Voldoende woningen in alle kernen

2.132

RE3.1

Meer ruimte voor bedrijvigheid

153

RE4.1

Een goed en beleefbaar recreatief routenetwerk

RE4.3

Een sterk toeristisch profiel

103

7.615

153

7.767

Totaal

Omschrijving mutatie RE3.1

Bedrag

Totaal

V/N

153

Domein samenleving en gezondheid Doelstelling SG1 Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig via onderwijs, jeugdhulp en inkomensondersteuning deelnemen aan de samenleving Ieder kind kan zich ontwikkelen en ontplooien tot een zelfstandige volwassene Voortgang van onze planning 1e rapportage: Onderwijshuisvesting • Leerlingenprognoses Met de schoolbesturen is afgesproken dat er een nieuwe leerlingenprognose wordt opgesteld in verband met de extra woningbouw. Dit kan voor onder ander basisschool de Zwerm betekenen dat de ontwerpplannen aangepast moeten worden, zodat er niet te klein gebouwd wordt. • Kind centrum Waldervaart De laatste partij heeft akkoord gegeven op de samenwerkingsovereenkomst en kan nu ondertekend worden. Vervolgens ronden we de realisatieovereenkomst af en kunnen we overgaan tot de selectie van architecten. • Basisschool de Ark Nieuwbouw van basisschool de Ark loopt volgens planning en wordt in juni afgerond. De kinderen zitten vanaf het nieuwe schooljaar in het nieuwe schoolgebouw. Nationaal programma onderwijs (NPO) De aanvragen voor het Nationaal Programma Onderwijs komen met regelmaat binnen. Er wordt tot nu toe veel ingezet op sociale ontwikkeling en mentale ondersteuning, leesvaardigheid en schrijfvaardigheid.

Er is ondersteuning en jeugdhulp voor onze inwoners die dat nodig hebben Voortgang van onze planning 1e rapportage: De aanbesteding voor de inzet van jeugdhulp voor kinderen met ernstige dyslexie is naar tevredenheid afgerond. De evaluatie van de jeugdzorg plus is afgerond. De volgende transformatiedoelstellingen zijn geformuleerd: 1. Lukt het ons om minder geslotenheid te creëren (zowel in aantal jongeren maar vooral in één vorm en werkwijze minder gesloten)? 2. Lukt het ons om de JeugdzorgPlus te ontwikkelen als een voorziening waarbij de contacten met het netwerk van de jongeren zo goed mogelijk in stand blijven? 3. Lukt het ons om de JeugdzorgPlus als integraal onderdeel van een behandeling te zien, als een tijdelijke time out i.p.v. een last resort? De eerste twee doelstellingen zijn afgerond. Voor de derde doelstelling geldt dat er stappen gezet worden maar dit tegelijkertijd een langere adem vraagt waardoor JeugdzorgPlus nog onvoldoende als integraal onderdeel van de behandeling wordt gezien. De raad is hierover in een raadsinformatiememo geïnformeerd.

Er is voor inwoners met een inkomen op of onder het bestaansminimum (tijdelijke) ondersteuning Voortgang van onze planning 1e rapportage: Energietoeslag Het college heeft op 5 april 2022 de beleidsregels voor de energietoeslag vastgesteld. Bij besluit van 19 april heeft het college het beleid rondom de energietoeslag aangepast, in die zin dat de inkomensgrens is verhoogd naar 120% van de toepasselijke bijstandsnorm. Huishoudens die in aanmerking komen voor de ambtshalve toekenning, hebben de energietoeslag voor 1 mei ontvangen. Het digitale aanvraagformulier staat vanaf 2 mei 2022 op de website. Tot op heden (10 mei 2022) hebben 200 huishoudens een aanvraag ingediend.

Doelstelling SG2 Inwoners van Schagen geven hun sport, sociale en culturele leefomgeving en beleving vorm Ter bevordering van deelname en ontmoeting bieden we algemene voorzieningen aan voor sport en cultuur en faciliteren we accommodaties Voortgang van onze planning 1e rapportage: Sportzaal Waldervaart De ontwikkelingen ten aanzien van de sportzaal Waldervaart liggen op schema. Samen met een architect werken wij aan een invulling van het ontwerp. Groenoord De gemeente is in gesprek met partijen over de sportontwikkelingen op Groenoord. Kunst In april jl. heeft in Waarland de onthulling van een kunstwerk bij Sportpodium Waarland plaatsgevonden. Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, zowel op het sociale als het fysieke vlak Voortgang van onze planning 1e rapportage: Opvang vluchtelingen Tijdelijke opvang bij particulieren Door de oorlog in Oekraïne zijn veel mensen op de vlucht op zoek naar veiligheid. Ook in Schagen vangen wij 181 (dd. 11 mei) Oekraïense vluchtelingen op in particuliere logeeradressen. Op grond van de ministeriële regeling ontvangen deze mensen leefgeld en woongeld. Vanuit het rijk is toegezegd de kosten voor de opvang te vergoeden. De gemeenten mogen hier niet op achteruitgaan. De financiële regeling voor de particulier opvanglocaties is nog in de maak.

Tijdelijke opvang in woonunits De opvang van Oekraïense vluchtelingen in particuliere opvang is in veel gevallen tot aan de zomervakantie. Om deze mensen voor een langere termijn op te kunnen vangen, wordt

gewerkt aan de realisatie van tijdelijke woonunits op 4 mogelijke locaties. Op dit moment worden de businesscases uitgewerkt en zal blijken welke locatie(s) geschikt zijn. Voor de zomer 2022 moeten de eerste 30 woonunits bewoond kunnen worden. Als de (locaties van de) woonunits voldoen aan de eisen gesteld aan een Gemeentelijke Opvang Locatie (GOO), dan is daarvoor een compensatie vanuit het rijk beschikbaar. Aan het werk De Oekraïense vluchtelingen willen graag aan het werk om hun steentje bij te kunnen dragen en een zelfstandig bestaan op te bouwen. Daartoe hebben we een banen/informatie markt georganiseerd. Veel Oekraïense moeders zijn alleen met de kinderen naar Nederland gekomen. Om hun in staat te stellen te gaan werken, is kinderopvang noodzakelijk. Op dit moment is een regeling in de maak door het ministerie die voorziet in dit vraagstuk. Vooruitlopende op deze regeling zijn er regionaal al afspraken gemaakt over kinderopvang. Voor de financiering is een bedrag geraamd van € 80.000. Mogelijk worden deze kosten gecompenseerd door het rijk. Noodopvang Asielzoekers Het COA heeft alle 25 veiligheidsregio’s in Nederland verzocht om per veiligheidsregio 100 asielzoekers onder te brengen in een tijdelijke noodopvanglocatie Dit omdat de situatie in Ter Apel onhoudbaar is. De gemeente Schagen heeft hier samen met de gemeente Koggenland en Hoorn invulling aan gegeven.

Op de Bosweg in ’t Zand is een noodopvanglocatie voor maximaal 50 asielzoekers ingericht. De kosten die voor de noodopvang zijn gemaakt worden doorberekend aan het COA. Omgevingswet De invoerdatum van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2023. Dat betekent dat dit jaar een op de Omgevingswet aangepast beleid wordt voorgelegd. De aanpak van illegaliteit op recreatieparken en de aanpak van het oneigenlijk gebruik van woningen zijn gaande. Hier worden ook successen behaald. Het blijkt dat het moeilijk is om personeel te werven en te behouden in het vakgebied. Coronamaatregelen De afgelopen 2 jaar is door de aanwezigheid van Corona en de inzet op coronabestrijding minder toezicht gehouden op de VVTH taken. Inmiddels zijn alle corona maatregelen geschrapt. Dit betekent dat de uitvoering van de VVTH-taken weer opgepakt worden. Tot half 2022 zullen er nog uitvoeringskosten gemaakt worden. Het gaat hierbij voornamelijk om de kosten voor het vergroten van de terrassen en maatregelen om de weekmarkt ruimer op te stellen. Kostenpost is op dit moment € 25.000. Verwachting is dat dit nog iets toeneemt. Evenementen/ APV vergunningen Met het vervallen van de coronamaatregelen zien wij ook de aanvragen voor evenementen toe nemen.

Normaal gesproken worden de aanvragen voor evenementen voorafgaand aan het nieuwe jaar in een evenementenkalender opgenomen dit om een planning te kunnen maken voor capaciteitsinzet (gemeente, politie e.d.). Opvallend is dat dit jaar meer aanvragen ontvangen zijn voor evenementen die niet op deze kalender zijn aangemeld. Hierdoor is er meer druk op de capaciteit van het team komen te staan. Om deze extra druk op te vangen en in goede banen te leiden is tijdelijke extra capaciteit ingehuurd.

Ondermijning Binnen het thema ondermijning is het interne meldpunt voor het melden van signalen ingericht. Er wordt via een gratis pilot van 6 maanden gebruik gemaakt van een systeem waar deze meldingen in worden verwerkt en een dossier kan worden opgebouwd. Na 4 maanden vindt een evaluatie plaats. Dit betekent dat in juli 2022 wordt bekeken of het systeem daadwerkelijk wordt aangeschaft. De eerste ervaringen met het systeem zijn positief. De weerbaarheidsscan voor de gemeente en het bestuur is opgeleverd. Aan de hand van het rapport wordt een plan van aanpak opgesteld om knelpunten aan te pakken. Boa’s Binnen het team boa’s zijn in mei 3 nieuwe collega’s gestart en voor de zomer start nog een 4e nieuwe collega. Dit betekent dat er meer kosten gemaakt worden voor kleding, bodycams en andere materialen.

Doelstelling SG3 Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig met steun van (vrijwillige) zorg, gezond leven De inwoners zijn in staat om zelf te voorzien in hun eigen ondersteuning en zorg Voortgang van onze planning 1e rapportage: Regiepunt mantelzorg Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de vraag en aanbod van respijtzorg onvoldoende op elkaar aansluiten. In samenwerking met het Mantelzorgcentrum, zorgverzekeraar en de gemeenten Alkmaar, Hollands Kroon en Den Helder is een projectplan Regiepunt Respijtzorg opgesteld. Voor dit projectplan hebben wij een aanvraag bij het ministerie van VWS ingediend. Deze aanvraag is gehonoreerd en wij hebben een bedrag van € 50.000,00 als doeluitkering ontvangen (decembercirculaire 2021). Wij gaan dit bedrag inzetten om het projectplan Regiepunt Respijtzorg door te ontwikkelen. Vervoer Vorig jaar heeft het college besloten om de vervoerskosten richting de priklocaties te bekostigen voor mensen die niet in staat waren dit zelf te regelen. Hiervoor werden de gemeenten gecompenseerd vanuit het Rijk. In 2022 is deze compensatie weggevallen. De gemeente heeft echter wel nog de vervoerskosten gedragen voor de boostervaccinatie begin 2022. Samen koken, samen eten Een eerste “Raad en Daad Kookcafé”-groep is gestart, waar kwetsbare mensen wekelijks samen gaan koken en eten. Een volgende groep staat op de planning.

Voor inwoners die (tijdelijk) niet zelf kunnen voorzien in hun zorg is een vangnet van maatwerkvoorzieningen beschikbaar Voortgang van onze planning 1e rapportage: Pilot Reablement In maart is in Tuitjenhorn de pilot re-ablement gestart. Inwoners uit Tuitjenhorn die een aanvraag doen voor wijkverpleging of hulp in de huishouding worden uitgenodigd mee te doen. Bij de start vindt een uitgebreide intake plaats, waarna een plan wordt opgesteld. Hier worden door een gekwalificeerd team betrokken bestaande uit diverse disciplines, waaronder wijkverpleegkundige, ergotherapeut, fysiotherapeut, hulp in huishouding en welzijnsmedewerker inwoners begeleid naar meer zelfredzaamheid. Is er na deze 12 weken nog een vorm van ondersteuning of zorg nodig, dan wordt deze passend bij de mogelijkheden van de inwoner ingezet. Open dagopvang dementie In Huys ten Oghe (Callantsoog) is twee dagen per week open dagopvang voor mensen met dementie, welke goed bezocht worden. Inwoners van Schagen kunnen kiezen voor een gezonde leefstijl Voortgang van onze planning 1e rapportage: Rookvrije gemeente Schagen Meerdere (sport)verenigingen zijn geheel rookvrij geworden, net als de omgeving van de zwembaden en sporthalen van Schagen Actief. Bij alle speelplekken in de gemeente zijn Rookvrij-stoeptegels geplaatst.

En sinds dit jaar zijn alle incidentele (sport)activiteiten jeugd geheel rookvrij BeweegID-boxen met workshop Diverse ontmoetingsgroepen in gemeente Schagen hebben gratis BeweegID-boxen ontvangen met sport- en spelmateriaal voor ouderen. De vrijwilligers en medewerkers van de locaties hebben een gratis workshop gekregen hoe ze de BeweegID-box kunnen gebruiken. Op de verschillende locaties zijn de vrijwilligers en medewerkers met inwoners aan de slag gegaan met de BeweegID-box.

Lasten Bedragen x € 1.000,Omschrijving

SG1.1

Ieder kind kan zich ontwikkelen en ontplooien tot een zelfstandige volwassene

Primaire begroting 2022

Technische wijzigingen

6.517

1.157

Wijziging 1e rapportage

724

Stand 1e rapportage

6.084 N

SG1.2

Er is ondersteuning en jeugdhulp voor onze inwoners die dat nodig hebben

11.044

422

11.466 N

SG1.3

Waar nodig biedt de gemeente (tijdelijk) ondersteuning om te kunnen voorzien in eigen levensonderhoud of te participeren naar vermogen

14.432

328

14.759 N

SG1.4

Er is voor inwoners met een inkomen op of onder het bestaansminimum (tijdelijke) ondersteuning

1.875

1.513

3.388 N

SG2.1

Inwoners geven zelf vorm aan deelname en ontmoeting

444

458 N

SG2.2

Ter bevordering van deelname en ontmoeting bieden we algemene voorzieningen aan voor sport en cultuur en faciliteren we accommodaties

6.626

840

7.546 N

SG2.3

Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, zowel op het sociale als het fysieke vlak

5.989

5.957 N

SG3.1

De inwoners zijn in staat om zelf te voorzien in hun eigen ondersteuning en zorg

2.045

2.113 N

SG3.2

Voor inwoners die (tijdelijk) niet zelf kunnen voorzien in hun zorg is een vangnet van maatwerkvoorzieningen beschikbaar

8.518

307

8.825 N

SG3.3

Inwoners van Schagen kunnen kiezen voor een gezonde leefstijl

2.218

2.247 N

59.708

355

3.491

62.844 N

Totaal

Omschrijving mutatie

Bedrag

V/N

SG1.1

Bij de Gymzaal aan de van Gogh Laan is het noodzakelijk geweest onderhoud uit te voeren. Dit is omdat de nieuw te bouwen gymzaal aan de Jozef Israelstraat nog in de ontwerpfase is.

SG1.1

Bij de school De Hoge Ven zijn er constructiefouten geconstateerd die als gevolg hebben dat de tussendeuren in het slot vallen. Deze ontwikkeling heeft betrekking op de veiligheid binnen de school en moet ook daardoor direct verholpen worden. De school heeft ook een spoedaanvraag ingediend om dit snel te verhelpen. daarnaast wordt een onderzoek gestart naar de constructiefouten. De onderzoekkosten betreffen een bedrag van €13.000,- en wordt gedekt uit de reserve onderwijshuisvesting.

SG1.1

Bij het vaststellen van de begroting 2022 was voor diverse culturele instellingen de te hanteren indexatie nog niet bekend en daardoor nog niet verwerkt . De indexatie heeft een structureel effect op de bestaande meerjarenraming.

SG1.1

De gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel en het samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs hebben samen afspraken over het schoolmaatschappelijk werk. Dit ter voorkoming van voortijdige schooluitval en van grotere, zwaardere problematiek op het gebied van ontwikkeling en opvoeding van jongeren. Parlan voert het schoolmaatschappelijk werk plaatsgericht uit. Het schoolmaatschappelijk werk is aanvullend op de schoolzorgstructuur en vormt de schakel tussen het voortgezet onderwijs en het wijkteam/jeugdhulpverlening. Onlangs is gebleken dat de stichting Parlan geen subsidie heeft ontvangen van de gemeente Schagen. In de jaarrekening 2021 is dit aangegeven en nu wordt dit hersteld.

SG1.1

590

SG1.1

In het college van 22 maart 2022 is akkoord gegaan om de uitvoering van het leerlingenvervoer met een jaar te verlengen en uit te besteden aan een extern bedrijf.

SG1.2

Bij het opstellen van de begroting 2022 voor het onderdeel Veilig Thuis zijn per abuis de Duvo-gelden nog niet in mindering gebracht op de uiteindelijke bijdrage van onze gemeente. Voor de meerjarenraming is hier wel rekening mee gehouden.

SG1.2

Op basis van de 1e rapportage van de zorgaanbieders kunnen wij een prognose maken van de zorgkosten voor de uitvoering van de jeugdzorg. Daarbij geeft het eerste beeld dat de zorgkosten voor de jeugdzorg dit jaar hoger uitvallen dan het bedrag wat was meegenomen in de begroting.

488

SG1.3

Door een grotere afname van WSW in verhouding tot toename van beschut werk en loonkostensubsidie ontstaat een lagere bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid. De lagere bijdrage vloeit voor een deel weer terug in het budget voor re-integratie waaruit het destijds is gedekt.

SG1.3

Om de effecten op werkloosheid als gevolg van de coronacrisis op te vangen, heeft het kabinet een apart sociaal pakket beschikbaar gesteld ter voorkoming en bestrijding van jeugdwerkloosheid. Met alle gemeenten en onderwijsinstellingen in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord is overlegd en in de colleges is besloten om te komen tot een regionale aanpak jeugdwerkloosheid die aansluit bij de aanpak voortijdig schoolverlaters in de RMC-regio’s. Met de gemeenten uit de Kop van Noord-Holland zijn we vanuit de participatiewerkgroep tot een projectplan gekomen dat nu moet worden uitgevoerd.

SG1.3

Vanuit het rijk worden middelen beschikbaar gesteld in het kader van de Nieuwe Wet Inburgering. Deze middelen zijn bedoeld voor het beschikbaar stellen van voorzieningen aan inburgeringsplichtigen die bijdragen aan het voldoen aan de inburgeringsplicht.

290

SG1.4

Er wordt vrijwel geen gebruik gemaakt van het Ouderenpakket. Het budget wordt daardoor grotendeels af geraamd. Wel zullen wij proberen deze voorziening meer onder de aandacht te brengen en daardoor proberen meer oudere te bereiken.

SG1.4

1.568

SG2.1

De samenleving pikt discriminatie niet langer en vraagt de politiek om dit probleem serieus te nemen. De ADV’s hebben zich verenigd in de landelijke branchevereniging Discriminatie.nl. Het ministerie van BZK heeft na overleg met meerdere partijen gekozen voor het structureel versterken van de ADV’s vanaf 2022 en heeft dit in de meicirculaire 2021 vertaald. Echter zijn deze gelden wel opgenomen in de algemene uitkering, maar nog niet voor dit doel beschikbaar gesteld.

SG2.2

Op 21 maart 2022 is de beschikking ontvangen van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport om een bedrag beschikbaar te stellen van € 30.000 voor de uitvoering van het lokaal sportakkkoord.

SG2.2

Sportpodium Waarland heeft een initiatief ingediend voor het plaatsen van een kunstwerk bij de nieuw gebouwde sporthal. Het plaatsen van een kunstwerk is een mooie afronding van het gehele project en voor de inwoners uit het Waarland die zich hebben ingezet tijdens de bouw van de nieuwe sporthal. De kosten € 35.500 worden gedekt uit de reserve aankoop kunstwerken.

SG3.1

In de decembercirculaire 2021 heeft het ministerie van VWS via een decentralisatie uitkering extra gelden beschikbaar gesteld om de toegang tot lokale regelingen voor mantelzorgers te vereenvoudigen en de regellast voor mantelzorgers bij de aanvraag van deze voorzieningen te verminderen. Deze gelden moeten verantwoord worden aan het ministerie en daarom ook toegevoegd aan het budget waarvoor het bestemd is. De incidentele middelen benutten we om het regiepunt door te ontwikkelen, op onder andere de volgende onderdelen: - Ontwikkelen van een (digitale) vindplaats waar vraag en aanbod samenkomt. - Pilots om de drempel voor zorgvragers te verlagen; financiering ontschoten voor bijvoorbeeld logeerzorgUitbreiden capaciteit van de kwartiermaker die het regiepunt op de kaart zet en investeert in structurele samenwerking tussen zorg, welzijn etc...

SG3.2

Vanaf 2020 is duidelijk naar voren gekomen dat er een sterke toename is van het aantal cliënten die zich aanmelden voor huishoudelijke hulp , dit is het gevolg van de invoering van het abonnementstarief. Daarnaast zien wij de effecten van de vergrijzing en het feit dat inwoners langer zelfstandig thuis wonen. Deze combinatie van factoren zorgt voor een structurele overschrijding van het bestaande budget.

307

SG3.3

Op 7 februari 2022 is de beschikking ontvangen van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport om een bedrag beschikbaar te stellen van € 30.000 voor de uitvoering van het lokale preventieakkoord.

3.491

Totaal

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14676475/1