Begroting 2024 -28-9 definitief (1)

Ratio structureel weerstandsvermogen Totale structurele weerstandscapaciteit € 2.418.344 Totale structurele risico’s € 2.059.270 = 1,2 De structurele risico's afgezet tegen de beschikbare structurele capaciteit, geven een ratio van 1,2. De ratio ligt boven 1,0, wat wil zeggen dat er voldoende capaciteit aanwezig is wanneer alle structurele risico's zich tegelijkertijd voordoen.

88

Kengetallen Jaarrekening 2022

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Netto schuldquote

22,80%

46,67%

39,23%

38,95%

33,61%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

27,56%

51,00%

43,78%

43,73%

38,41%

De Solvabiliteitsratio

47,07%

36,96%

40,98%

40,53%

43,11%

Structurele exploitatieruimte

8,73%

2,83%

2,09%

-5,89%

-8,67%

Kengetal grondexploitatie

1,75%

-3,48%

-2,89%

-3,37%

-2,98%

Belastingcapaciteit

117%

117%

117%

117%

117%

Netto schuld per inwoner o.b.v. alle schulden

€ 1.555

€ 2.623

€ 2.364

€ 2.344

€ 2.238

Netto schuld per inwoner o.b.v. .langlopende schulden

€ 1.089

€ 1.764

€ 1.696

€ 1.629

€ 1.561

Saldo van baten en lasten voor toevoegingen en onttrekkingen

-€ 9.992

-€ 3.275

-€ 3.583

€ 6.180

€ 6.659

6,1%

2,9%

4,9%

-0,3%

0,0%

2,34%

1,55%

0,00%

0,00%

0,00%

Kengetallen

Reserves als percentage van de inkomsten (Inkomsten excl. Bijdrage reserves) Onbenutte belastingcapaciteit ozb als percentage van de inkomsten

Netto schuldquote De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. Hoe lager het percentage, hoe beter. Door de lasten niet naar de toekomst te schuiven maar een bestemmingsreserve te vullen is de netto schuldquote ruim onder de 90% en valt geldt de minst risicovolle categorie. In de Nota vermogensbeleid Schagen is aangegeven dat de netto schuldquote voor ons 70% mag bedragen. De solvabiliteitsratio De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe beter. Een percentage van rond de 50% is voldoende. Het percentage waar wij op uitkomen is lager. Daarnaast is de begroting niet sluitend voor de jaren 2026 en 2027. Structurele exploitatieruimte Het financiële kengetal structurele exploitatieruimte geeft aan hoe groot de structurele vrije ruimte binnen de vastgestelde begroting is. Hoe hoger dit percentage, hoe beter. Daarnaast geeft dit kengetal ook aan of de gemeente in staat is om structurele tegenvallers op te vangen. Ook geeft het aan of er nog ruimte is voor nieuw beleid. Het kengetal structurele exploitatieruimte laat een dalende ontwikkeling zien. Dit is verklaarbaar door daling van de Algemene uitkering vanaf 2026.

89

Kengetal grondexploitatie Het financiële kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie is ten opzichte van de jaarlijkse baten. Oftewel de boekwaarde. Een norm bepalen voor dit kengetal is lastig. De boekwaarde van de gronden in bezit zegt namelijk nog niets over de relatie tussen de vraag en aanbod van woningbouw dan wel m2-bedrijventerrein. Maatwerk is hiervoor van toepassing. Hierbij kijken we naar hoeveel woningen of m2-bedrijventerrein zijn gepland, het type en op welke plek. Daarnaast is het van wezenlijk belang wat de te verwachte vraag zal zijn. Dit vraagt meer onderzoek dan naar voren komt uit het genoemde kengetal. De boekwaarde van de gronden geeft wel weer of een gemeente veel middelen heeft gestopt in haar grondexploitatie. Dit geld dient namelijk ook nog terugverdiend te worden. Om vorengenoemde redenen is geen norm verbonden aan het kengetal grondexploitatie. Belastingcapaciteit De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk in een gemeente zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Een percentage van 100% wil zeggen dat we op het landelijk gemiddelde zitten. Onze belastingdruk is dus hoger dan het landelijk gemiddelde.

90

Paragraaf kapitaalgoederen Wegen, verkeer & vervoer Kapitaalgoed

Areaal

Eenheid

Wegen Straatmeubilair

3,9 12.000

milj. m² stuks

Verkeersborden en -palen

14.400

stuks

In totaal heeft de gemeente Schagen meer dan 1200 km weg in beheer en onderhoud, Hiervan ligt ongeveer 47% buiten de bebouwde kom en ongeveer 53% binnen de bebouwde kom. De wegen bestaan voor ongeveer 48% uit asfaltverharding, voor 45% uit elementenverharding en 7% uit andere materialen zoals halfverharding of beton. Laadpalen Sinds oktober 2016 zijn wij aangesloten bij MRA Elektrisch. Inwoners die niet op eigen terrein kunnen parkeren kunnen een laadpaal bij de gemeente aanvragen. MRA Elektrisch regelt vervolgens de aanleg en exploitatie van deze openbare laadpalen door een exploitant. Hiermee stellen wij iedereen die dat wil en kan in staat om elektrisch te rijden. De elektrische energie is 100% groen. Openbare verlichting, nutsvoorzieningen & afvalinzameling Kapitaalgoed

Areaal

Eenheid

Openbare verlichting Elektrische installaties

12.800 125

Stuks Stuks

Openbare verlichting Goede openbare verlichting geeft sfeer, een gevoel van sociale veiligheid en vergroot de verkeersveiligheid. Het is daarom van belang dat wij de openbare verlichting goed op orde hebben. De meeste lichtmasten staan binnen de bebouwde kom. Alle lichtmasten in beheer van onze gemeente zijn voorzien van LED. Kabels, verdeelkasten en schades vergen echter nog wel de nodige aandacht. Het onderhoudscontract van de openbare verlichting is bij een aannemer neergelegd. Hierbij is een hoger serviceniveau overeengekomen. Er is sprake van een 24/7 storingsdienst. De afhandeling van Fixi meldingen gebeurt direct door de aannemer, zonder tussenkomst van de gemeente. Energie Ook in 2023 betrokken wij energie, elektriciteit en gas van HVC Aandeelhoudersenergie via een inbestedingsconstructie. Dit is onder andere voor onze rioolgemalen, elektriciteitskasten, openbare verlichting, verkeersregelinstallatie, gemeentelijke gebouwen. Het gaat om 100% groene energie. Wij hebben met HVC een betrouwbare partner met de juiste focus op verduurzaming gevonden. Door de marktontwikkelingen zijn de tarieven voor zowel elektriciteit als gas sinds 2022 fors gestegen. Dit heeft een effect op de energielasten en bijbehorende begroting. Afvalinzameling Binnen de gemeente zijn er feitelijk 3 afvalstromen te onderscheiden namelijk: 1. Bedrijfsmatig afval.

Dit gaat om inzameling door private afvalbedrijven.

91

2. 3.

Huishoudelijk afval. Dit gaat om inzameling in opdracht van de gemeente via HVC. Zwerfafval. Dit gaat om inzameling door de buitendienst van de gemeente Schagen.

De gemeentelijke onderhoudsdienst en Pro-groen zamelen het zwerfafval in. Zoals bij afvalbakken op straat, strand en bij recreatiegebieden en winkelgebieden. Ook de grote afvalboeien op de strandopgangen aan de kust horen hierbij. Het huishoudelijk afval wordt door HVC ingezameld. HVC is overeenkomstig de huidige dienstverleningsovereenkomst verantwoordelijk voor het gehele pakket van afvalinzameling. Dit omvat het onderhoud en beheer van alle inzamelmiddelen, afvalverwerking en vermarkting. Hierbij is meer focus gekomen op hergebruik en de circulaire economie. Afval is inmiddels geen afval meer, maar waardevolle grondstof. Een groeiend aantal dorpen en woonwijken krijgen een nieuwe vorm van afvalinzameling. Deze afvalinzameling gaat uit van 3 afvalcontainers aan huis. Het gaat om een oranje plastics-container, groene gft/e-container en een blauwe papiercontainer. Het grijze restafval wordt daarentegen 'op afstand geplaatst' en ontmoedigd via ondergrondse restafvalcontainers in de wijk. Groen, speelvoorzieningen & sportvelden Kapitaalgoed Bomen Openbaar groen Speelvoorzieningen

Areaal 33.300

Eenheid stuks

4,6 850

milj. m² stuks

Groen Openbaar groen draagt bij aan ons welzijn. We voelen ons prettiger in een groene omgeving. Groen is een belangrijk middel voor klimaatadaptatie. Groen houdt water lange vast. Zo raakt het riool niet overbelast bij stortbuien. De koelende werking van bomen, struiken en planten door verdamping via bladeren, schaduwwerking en het absorberen van warmte is zeer waardevol. We houden het groen op het niveau dat is vastgelegd in het Integraal Beleidsplan Openbaar Gebied en dat passend is voor de omgeving. Hiervoor renoveren we ieder jaar een aantal groenvakken. Bestaande bomen controleren we in verband met de wettelijke zorgplicht periodiek op veiligheid en eventuele gebreken. De resultaten van deze inspecties geven inzicht in de benodigde uit te voeren maatregelen om de bomen op de gewenste normen in stand te houden. Ons bomenbeleid geeft richting aan hoe we met bomen binnen de gemeente omgaan. En wat we belangrijk vinden. Daarnaast zorgt het bomenbeleid voor deregulering en vermindering van de administratieve lasten. Daarmee profiteert zowel de inwoner als de organisatie van deze verminderde administratieve werkzaamheden. Schagen vindt groen belangrijk en laat dit zien door bomen te planten. Binnen het programma ‘Schagen groeit door’ wordt met projecten inhoud gegeven aan de ambitie om bomen te planten.

Met een groenimpuls stimuleert het programma doelen op het gebied van economie, leefbaarheid, landschap, duurzaamheid en ecologie.

92

Speelvoorzieningen en sportvelden Speelvoorzieningen en sportvoorzieningen vergroten de leefbaarheid binnen onze gemeente. Ze hebben een directe positieve invloed op het geluk en de gezondheid van onze inwoners. Speeltoestellen controleren we jaarlijks 4 keer op veiligheid. Dit doen we in verband met de wettelijke aansprakelijkheid voor de gemeente. Er zijn ongeveer 27 sportclubs en verenigingen binnen onze gemeente die gebruik maken van diverse sportvelden. Denk aan gras, kunstgras, kunststof en asfalt. Dit zijn clubs gericht op de sporten voetbal, handbal, atletiek, rugby, schaatsen en honkbal. Riolering, Water & kust Kapitaalgoed

Areaal

Eenheid

Oppervlaktewater

1,0

milj. m²

Civiele kunstwerken Strand

720 15

stuks km.

Riolering

495

km.

Oppervlaktewater en riolering De gemeente heeft de zorg voor oppervlaktewater, grondwater, hemelwater en afvalwater. In 2022 en 2023 hebben we gewerkt aan een nieuw gemeentelijk rioleringsplan dat inspeelt op de Omgevingswet. Dit is het Programma Stedelijk Water en Riolering. Oftewel PSWR. In 2023 is dit programma vastgesteld door de raad. In 2023 is het beheer van een groot deel van het water overgedragen aan het Hoogheemraadschap. Kunstwerken Met kunstwerken bedoelen we civieltechnische kunstwerken. Denk aan bruggen, duikers, tunnels en dergelijke. Naast deze objecten vallen kademuren, keermuren en oeverbeschermingen en oeverconstructies ook onder dit kapitaalgoed. In totaal beheren we ongeveer 33 kilometer van deze objecten. Naast 720 kunstwerken. Baggeren Wij stemmen ons baggerprogramma af met dat van het hoogheemraadschap. Op deze manier blijven de waterlopen op efficiënte wijze voldoen aan de keur. Strand We zorgen voor het beheer van alle strandopgangen en aangrenzende wegen. Vrijwel alle strandslagen hebben slagbomen en een 24/7 bewaking en conciërgedienst. Vergunningverlening en handhaving behoren ook tot onze taken. Havens We kennen 2 havens. Dit zijn een industriehaven en een recreatiehaven. De industriehaven is een kleinschalige gemengde binnenhaven. Hier bestaat de haven gerelateerde kernactiviteit uit grondstoffenoverslag door binnenvaartschepen.

De periodieke baggerwerkzaamheden van de industriehaven zijn in ons baggerprogramma opgenomen. De huidige kwaliteit van deze industriehaven is conform ons beleidsuitgangspunt sober en doelmatig. De recreatiehaven Schagen is in eigendom van de gemeente en wordt beheerd door de Stichting recreatiehaven. De stichting verzorgt de gehele exploitatie van de haven. Denk aan verhuur en administratie vaste ligplaatsen en passantenplaatsen, aanstelling van

93

havenmeesters, het netjes op orde houden van de haven en promotie. De stichting stelt jaarlijks een jaarverslag op. De recreatiehaven is de laatste jaren aanzienlijk opgeknapt. Oude boten zijn door handhaving verwijderd. Ook is er geïnvesteerd in het onderhoud en het uiterlijk van de recreatiehaven. Er is sprake van een kwalitatief hoog onderhoudsniveau. Hierdoor is het een visitekaartje voor onze gemeente. Gemeentelijk niet openbaar vastgoed De gemeentelijke vastgoedportefeuille bestaande uit niet openbare gronden en gebouwen vraagt al enige jaren aandacht. In de nota Tafelzilver uit 2019 en in het 213A onderzoek naar het accommodatiebeleid uit 2022 is geconstateerd dat er meer inzicht en overzicht in de vastgoedportefeuille nodig is. Ook is de informatievoorziening en het inzicht in beleid niet op orde. Daarnaast is tijdens de VIC controle in 2023 geconstateerd dat er geen zekerheid over juistheid en volledigheid van de portefeuille is. Daarnaast werd geconstateerd dat er geen inzicht is in impliciete subsidiëring via vastgoed. Feitelijk is er geen opvolging gegeven aan de constateringen in voornoemde nota’s en onderzoeken. Het college van burgemeester en wethouders heeft half 2023 de bestuurlijk opdracht gegeven aan de ambtelijke organisatie om het gemeentelijk vastgoed op orde te brengen en grip op de gemeentelijke vastgoedportefeuille te krijgen.

Daarom zal in 2024 het project 'Grip op vastgoed' gestart worden. Het project 'Grip op vastgoed' zal beperkt zijn in tijd. Er moet beleid ontwikkeld worden dat de portefeuille legitimeert. Er wordt een vastgoedmanagementrapportage ontwikkeld waardoor vastgoedinformatie integraal, eenduidig en inzichtelijk is en gestuurd kan worden op portefeuilleniveau en op objectniveau. De informatie die nu is verspreid over verschillende afdelingen zal worden samengevoegd bij één team. Ook wordt er een goed werkend vastgoedbeheersysteem aangeschaft. Hierbij wordt het 4 ogen principe gehanteerd bij het bijhouden van het systeem. Tot slot wordt de organisatie qua beheer en exploitatie logisch ingedeeld. Interne deskundigheid wordt samengebracht en de gemeentelijke vastgoedtaken worden ondergebracht bij één team zodat afstemming, coördinatie en samenhang geborgd wordt. Gebouwen De meerjarenonderhoudsplanning voor de gebouwen vindt zijn oorsprong in 2017. Deze wordt ook wel MJOP genoemd. Alle gebouwen zijn toen na een nulmeting in de software van 0prognose gezet. Jaarlijks actualiseren wij het MJOP. Actualiseren betekent dat wij bepaalde grotere onderhoudswerken nauwkeuriger in de tijd plannen. Sommige daarvan stellen we uit. Andere halen we wat naar voren. Zo houden wij een goed actueel beeld van de bouwkundige staat en de onderhoudsplanning van ons vastgoed.

Daarmee hebben we ook een goed beeld van de bruikbaarheid van de panden voor de bedoelde functie. Nu en in de toekomst. Voor gebouwen geldt in het algemeen dat wij onderhoud uitvoeren op het niveau van conditie 3. Dit betekent redelijke conditie, plaatselijk lichte veroudering, functievervulling van bouwdelen en installatie delen niet in gevaar. Op basis van de onderhoudsprognose doteren wij jaarlijks een gelijk bedrag in reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen. Een verduurzamingsslag van de gebouwen hebben wij uitgewerkt in de energieaudits die ook 2017 zijn gemaakt. Bij de uitvoering van deze verduurzaming leggen we een relatie met maatregelen vanuit het MJOP. Het gaat hierbij om maatregelen die een terugverdientijd hebben van 15 jaar of minder. We proberen de maatregelen zo mogelijk op een natuurlijk moment uit te voeren. We leggen bijvoorbeeld

94

geen zonnepanelen op een oud dak. We vernieuwen dan eerst de dakbedekking. Op een substantieel onderdeel van die verduurzamingsmaatregelen lopen we iets achter. Het gaat om zonnepanelen op gemeentelijke daken. Inmiddels liggen er 2000 zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed. In 2024 gaan wij door met het plaatsen van zonnepanelen op het maatschappelijk vastgoed in beheer en eigendom van de gemeente. Inclusief de eigen huisvesting. Naast het plaatsen van zonnepanelen gaan wij in 2024 verder met het aanbrengen van duurzame LED verlichting bij de kerktorens in beheer, sporthallen en maatschappelijke panden. Wij pakken daarbij als eerst de objecten aan die het laagste energielabel hebben en de meeste energie verbruiken. Los van deze werkzaamheden gaan we in 2024 weer een aantal maatschappelijke panden schilderen. Ook vervangen we installaties op het gemeentehuis en Zijperweg 10-12. We vervangen het voegwerk van de muziekkoepel en kantoor Zijperweg 10-12. Ook staan de Slottorens voor onderhoud gepland. Naast het onderhoud van gemeentelijke vastgoed wordt er door de afdeling projecten in 2024 gewerkt aan nieuwe gemeentelijke huisvesting voor Reddingsbrigade Sint Maartenszee, accommodatie de Multitreffer en brandweerkazernes in Dirkshorn en Schagerbrug. De huisvesting is verder volgend aan de dienstverlening en de keuzes die we maken over het nieuwe werken.

Huisvesting Waar mogelijk verduurzamen we het gemeentehuis. Kantoorfuncties van de gemeente Schagen gelegen aan de Laan 19 en Zijperweg 10-12 voldoen op dit moment al aan een label A. Naast het reguliere en dagelijks onderhoud wordt er de komende jaren vervanging uitgevoerd aan onder andere de airco’s, het dak, dakventilatoren en duurzame klimaatinstallaties. Ook staat schilderwerk van de buitengevel op de planning voor 2025 voor de gemeentelijke huisvesting aan Laan 19 en Zijperweg 10-12.

95

Paragraaf bedrijfsvoering Organisatie In 2024 gaan we door met de ontwikkelingsrichting die we zijn gestart in 2022 en in 2023 een vervolg heeft gehad. Om de ontwikkeling die we als organisatie willen maken richting te geven, maken we een kort en bondig verhaal waarin onze missie en visie staan. Deze missie en visie zorgen samen met de speerpunten ervoor dat de organisatie een duidelijke focus krijgt en helpt bij het prioriteren van de noodzakelijke interventies. Zodat wat we doen van kwalitatief hoog niveau is en gedragen kan worden door de ambtelijke organisatie. In totaal zijn er voor de organisatie 5 speerpunten die gericht zijn op de ontwikkeling van de organisatie: Ontwikkeling ‘thuis in gemeente Schagen’, Grip op grote projecten, Managementontwikkeling, Sturen op politieke dossiers/ lange termijnplanning en Ontwikkelagenda. Het speerpunt Ontwikkeling ‘thuis in gemeente Schagen’ gaat over het soort organisatie dat we willen zijn, over houding en gedrag. Er is al veel informatie dat antwoord geeft op die vragen. Zoals het werkgeversmerk ‘Thuis in gemeente Schagen’ dat samen met de organisatie, inwoners en ondernemers is gemaakt en de besturingsfilosofie, waarin staat hoe er sturing gegeven wordt aan de organisatie.

Deze informatie gebruiken we uiteraard bij de uitwerking van het speerpunt, dat onder andere leidt tot het formuleren van kernwaarden van de organisatie, belangrijke competenties, maar ook actiepunten zoals strategische personeelsplanning en beleid over andere HR-onderwerpen. Met het speerpunt Grip op grote projecten werkt de organisatie onder andere aan het verder ontwikkelen van projectmatig werken, de sturing op grote projecten en samenwerking in projecten. Binnen het speerpunt Managementontwikkeling ligt de focus aan de ene kant op het ontwikkeltraject van leidinggevenden als collectief en aan de andere kant op maatwerk voor het individu. Hierin is ook de politiek-bestuurlijke ontwikkeling meegenomen. Daarnaast komt er een ontwikkeltraject voor de strategisch adviseurs waarbij aandacht is voor eenduidig werken, de gezamenlijke opgaven van de organisatie en de onderlinge samenwerking. Het doel van het speerpunt Sturing op politieke dossiers/ lange termijnplanning is om grip te krijgen op de politieke dossiers en daarvoor een vertaling te maken van het coalitieprogramma in een concrete planning, die we ook vertalen in een planning voor de raad. Vanuit de missie en visie wordt in de Ontwikkelagenda beschreven wat we de komende 4 tot 5 jaar op hoofdlijnen gaan doen om dat te realiseren. Het gaat daarbij om de verdere uitwerking van de speerpunten voor de interne organisatie.

P&O Ziekteverzuim Het ziekteverzuim blijft nog altijd ongewijzigd hoog (8,44% tot en met kwartaal 2 in 2023). Net als vorig jaar geven werknemers aan psychische klachten en werkdruk te ervaren. Ook de onzekerheid van het herstelproces van het afgelopen jaar, blijft nog even zijn weerslag houden op het ziekteverzuim. Onze (nieuwe) arbodienstverlener zet stevig in op preventie, waarmee we (dreigend) verzuim hopen te kunnen voorkomen. De Arbo Unie zal ons ondersteunen met hun gespecialiseerde kennis rondom verzuimbegeleiding. Als organisatie gaan wij nog meer aandacht geven aan vitaliteit en gezondheid. Dit doen wij door leuke acties en projecten op te zetten, zoals een vitaliteitsweek en workshops over

96

gezondheid en gezond werken. Alle medewerkers krijgen de mogelijkheid om een Preventief Medisch Onderzoek te ondergaan, waaruit een persoonlijk advies volgt. Ook gaan we meer voorlichting geven over gezond werken en leven, en gaan we in gesprek met medewerkers. Er wordt gewerkt aan een Vitaliteitsplan om vitaliteit en preventie beter te borgen in onze organisatie. Vitaliteit, gezondheid en focus op preventie zal blijvend de aandacht behoeven. Recruitment In 2023 hebben we ervaren dat onze vacatures lastiger in te vullen waren dan voorgaande jaren, deels als gevolg van de arbeidsmarktkrapte. Toch weten kandidaten ons nog steeds goed te vinden. Om vacatures succesvol te kunnen blijven invullen, is ontwikkeling van onze werving en selectie belangrijk. Onze adviseurs werving en selectie zetten hier in 2024 verder op in. Daarnaast hebben we er met ons nieuwe werkgeversmerk vertrouwen in dat we steeds meer talent kunnen binnenhalen en vooral ook binnen kunnen houden. Juridische zaken Juridische zaken kent een uitbreiding van taken en capaciteit. Daardoor kan gewerkt worden aan het optimaliseren van de kwaliteit van juridische processen, zoals de afhandeling van bezwaarschriften en de control daarop. De control richt zich daarnaast ook op het meer monitoren van dossiers die juridische of andere risico’s met zich brengen.

Wet Woo De invoering van de Woo is een proces dat fasegewijs plaatsvindt. Dit zal in 2024 ook de nodige acties vereisen. Op de rol staan dan de aanschaf van diverse tools voor onder andere het weglakken van gegevens voor publicaties etc. Tevens zullen de benodigde trainingen voor medewerkers plaatsvinden met daarbij aandacht voor de werkprocessen gericht op de uitvoering van de Woo. Financiën De speerpunten zijn de rechtmatigheid en de prestatieverklaringen. Om deze processen te optimaliseren is het team Financiën afhankelijk van de gehele organisatie. De verbeteringen zijn in 2023 gestart en zullen de komende jaren verder geoptimaliseerd moeten worden. Het geld dat beschikbaar is gesteld door de raad wordt geïnvesteerd in het aantrekken en opleiden van nieuwe medewerkers en het optimaliseren van de financiële processen. Inkoop Het taakveld Inkoop gaat verder invulling geven aan de aanbevelingen uit het in 2023 uitgevoerde 213a onderzoek. De focus ligt daarbij op organisatie brede naleving van het proces. Door deze focus krijgen wij de basis van Inkoop op orde en zijn wij beter “in control”. Een ander aandachtspunt voor Inkoop is de doorontwikkeling van doelstellingen uit de Inkoopvisie. In samenwerking met contractmanagement en -beheer worden deze doelen verder vormgegeven. Voor het contractmanagement wordt eveneens doorgegaan op de ingeslagen weg.

De basis hiervoor is de door de directie en college vastgestelde “Notitie

97

contractbeheer en -management 2022” waarin een aantal noodzakelijk te nemen stappen zijn beschreven om de risico’s voor de organisatie te verminderen. Het contractmanagement staat nog in de kinderschoenen en voor 2024 ligt de focus op een gefaseerde aanpak om een professionaliseringsslag te maken. Ieder kwartaal wordt er een spend-analyse gemaakt om de rechtmatigheid van de inkopen te bepalen. Teamleiders worden dan geïnformeerd welke contracten er dreigen buiten de rechtmatigheid te vallen. Op deze manier kunnen de contracten op tijd opgezegd worden en kan er een eventueel aanbestedingstraject gestart worden. Rechtmatigheidsverantwoording Wij geven als College van B&W een rechtmatigheidsverantwoording af in de jaarrekening. We leggen verantwoording af over het rechtmatig handelen van de organisatie en we verantwoorden ons op basis van de door de raad vastgestelde rapporteringstoleranties en verantwoordingsgrenzen. Het rechtmatig inkopen en de prestatielevering heeft verscherpte aandacht. AO-IB Het college dient te kunnen steunen op een adequaat functionerend systeem van interne beheersing en controle. In 2024 wordt aan een verdere professionalisering van control gewerkt. Dit vertaalt zich in het verder uitrollen van het Three Lines Model.

98

I&A I&A ontwikkelingen De nieuwe i-visie wordt eind 2023 vastgesteld, waarin de totale visie op I&A-dienstverlening, infrastructuur, informatiebeheer en beveiliging wordt beschreven in een meerjarenvisie die aansluit op de besturingsfilosofie van de gemeente Schagen. Op basis hiervan zal onder meer in 2024 gestart worden met het vormgeven van het nieuwe werkplekconcept. Applicatielandschap Er is een nieuw change proces geïmplementeerd en de volledige applicatiearchitectuur is geanalyseerd en geoptimaliseerd. We streven naar gestandaardiseerde oplossingen op basis van bewezen technologie en zoveel mogelijk op basis van SAAS (Software as a Service). Zaakgericht werken In 2022 heeft de gemeente Schagen besloten om de ontwikkeling van een eigen zaaksysteem stop te zetten en in plaats daarvan een nieuw zaaksysteem aan te besteden. De implementatie van zaakgericht werken en het nieuwe zaaksysteem staat gepland voor de eerste helft van 2024. Het taakveld Informatiebeheer heeft een opleidingstraject gevolgd om hun veranderende rol in het kader van zaakgericht werken vorm te geven. Nieuw werkplekconcept De huidige werkplek is aan vernieuwing toe en kampt met prestatieproblemen. Op basis van de i-visie en architectuurplaat wordt er gewerkt aan een nieuw werkplekconcept dat een hoger niveau van informatiebeveiliging, gebruiksgemak en goede prestaties met zich meebrengt.

Huisvesting Waar mogelijk verduurzamen we het gemeentehuis. Kantoorfuncties van de gemeente Schagen gelegen aan de laan 19 en Zijperweg 10-12 voldoen op dit moment al aan een label A. Naast het reguliere en dagelijks onderhoud wordt er de komende jaren vervanging uitgevoerd aan o.a. de airco’s, dak, dak ventilatoren en duurzame klimaatinstallaties. Ook staat schilderwerk buitengevel op de planning voor 2025 voor de gemeentelijke huisvesting Laan 19 en Zijperweg 10-12. De huisvesting is verder volgend aan de dienstverlening en de keuzes die we maken over het nieuwe werken. Art 213a onderzoek In 2024 wordt onderzoek gedaan naar verbonden partijen.

99

Paragraaf verbonden partijen

100