Begroting 2024 -28-9 definitief (1)

28

Doelstelling en resultaten Doelstelling: Vermindering van het tekort aan – passende – woonruimte. Resultaten: • Bouw van 500 wooneenheden met minimaal 40% goedkope koop en/of sociale huur bij grote projecten. Bij kleine projecten meer dan 30% goedkope koop of sociale huur. • Een daling van de wachttijd voor een sociale huurwoning. Op langere termijn werken we er naartoe dat mensen in een dorp maximaal 2,5 jaar moeten wachten op een sociale huurwoning en in de stad Schagen maximaal 3,5 jaar.

Vastgesteld beleid • Regionale afspraken, onder andere Woonakkoord (KWK en Masterplan). • Omgevingsvisie gemeente Schagen, 2021. • Prestatieafspraken Schagen 2022 - 2026, 2021. • Programma wonen 2022 - 2023 fase 1 2022 - 2026, 2022. • Notitie betaalbaarheid, 2022. • Woondeal 2.0, 2023. • Definities woningbouwprogramma, 2023. • CPO beleid, aangepaste beleidsregels, 2023. • Tiny Houses, 2023. • Continueren starterslening, 2023. • Grondprijzenbrief 2023, 2023. • Notitie Grond(prijs) beleid 2017 (update in 4e kwartaal 2023)

2.2 Ruimtelijke ordening Wat willen we bereiken We hechten veel waarde aan onze mooie gemeente. Net als onze inwoners. In onze omgevingsvisie hebben we belangrijke waarden en kaders opgenomen over hoe we hiermee om willen gaan. We vinden het belangrijk dat plannen in de toekomst goed aansluiten bij de waarden van een gebied. We gaan zorgvuldig om met ons landelijk gebied, de natuur en de agrarische gronden. Woningbouw en economische ontwikkelingen in het landelijk gebied worden kwalitatief ingepast met aandacht voor biodiversiteit. De openheid van ons gebied en de kerktorens van Schagen zijn belangrijke waarden. Net als de rust en ruimte en het gevoel van onthaasten na een dag werken. Dit gevoel van rust wordt gecombineerd met de levendigheid en reuring in de dorpen en stad. We werken aan het behouden en versterken van de kracht van de binnenstad van de stad Schagen. We willen een duurzame woonwijk ontwikkelen in Schagen-Oost. Een plek waar wonen in een natuurlijke omgeving leidend is. Dit gebied is Bijzonder Provinciaal Landschap in provinciale kaders. We willen de rechten van het Bijzonder Provinciaal Landschap zien te behouden voor de gemeente Schagen. We stellen daarom voor het Schagerwad onder te brengen onder Bijzonder Provinciaal Landschap.

29

Wat willen we daar voor doen • We werken een ontwikkelvisie uit voor een gebied of kern waar dat nodig is. Dit doen we om te zorgen dat de goede ontwikkelingen op de goede plek komen. Ook kunnen we zo integraal op opgaven inspelen. • De ontwikkelvisie stad Schagen is in 2023 ter inzage gelegd. Uiterlijk in 2024 wordt deze vastgesteld. We werken verder aan de stadsprojecten. Zoals de nieuwe wijk SchagenOost. Hierbij houden we rekening met de kaders uit de Omgevingsvisie. • Wij stellen de ontwikkelvisie woningbouw kern Petten vast. • Wij stellen de ontwikkelvisie kern Callantsoog vast. • Wij stellen de ontwikkelvisie Zuidelijke kernen op voor Waarland, Tuitjenhorn en Warmenhuizen. • We behouden historische panden en monumenten. We bieden mogelijkheden om kenmerkende panden ook voor andere doeleinden te gebruiken. Wanneer die in de omgeving passen • Het behouden en versterken van de kracht van de binnenstad van Schagen is een continu beleidsdoel. We concentreren winkels, horeca en voorzieningen in het centrum. Pas als plaatsing niet in het centrum kan plaatsen we op de industrieterreinen. Zoals bij de verkoop van auto's of bouwmaterialen. • We koesteren ons landschap en ontwikkelen het verder aan de hand van onze omgevingsvisie. • We zijn terughoudend met nieuwe natuurbestemmingen. Vanwege de externe werking van deze bestemming.

• We hebben oog voor het ontwikkelen van leefbare wijken met voldoende groen, wandelroutes en ruimte voor sport en spel. Auto's krijgen in nieuwe wijken een minder prominente plek dan voorheen. Doelstelling en resultaten Doelstelling: Zorgen dat er in onze planvoorraad voldoende ruimte is om in onze korte en lange termijn opgaven te voorzien. Zoals beschreven in de speerpunten van de Omgevingsvisie. Resultaten: • Ontwikkelvisie woningbouw kern Petten. • Ontwikkelvisie kern Callantsoog. • Ontwikkelvisie Zuidelijke kernen voor Waarland, Tuitjenhorn en Warmenhuizen.

Vastgesteld beleid • De Omgevingswet treedt per 1 januari 2024 in werking. • De Provinciale Omgevingsverordening NH2022. • Coalitieakkoord gemeente Schagen 2022 - 2026. • Omgevingsvisie gemeente Schagen, 2021. Met daaraan gerelateerde beleidsnotities en programma’s. • Regionale samenwerkingsafspraken in de Noordkop en Noord-Holland Noord verband. • Woonakkoord Kop van Noord-Holland, 2022. • Woondeal 2.0, 2023.

30

Totaal Financiën Bedragen x1.000

Omschrijving

Rekening Begroting Begroting 2022 2023 na 2024 wijziging

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Lasten Bouwen en wonen

3.074

9.823

9.475

805

958

221

Ruimtelijk ordening

687

580

570

343

279

299

3.761

10.402

10.045

1.147

1.237

520

Bouwen en wonen

5.853

11.761

11.403

2.795

2.795

2.172

Ruimtelijk ordening

326

2.830

330

330

330

330

Totaal baten

6.178

14.591

11.733

3.125

3.125

2.502

Saldo van lasten en baten

2.417

4.188

1.688

1.977

1.888

1.982

Toevoeging aan reserves

636

2.616

116

116

855

116

Onttrekkingen aan reserves

2.457

1.614

1.101

922

116

761

Saldo mutaties reserves

1.821

-1.002

985

806

739

645

Resultaat begroting

4.238

3.186

2.673

2.783

2.627

2.627

Totaal lasten Baten

Toelichting financiën De verschillen tussen de jaarschijven 2023 en 2024 groter dan € 100.000 lichten wij toe. Lasten: Bouwen en Wonen De lagere lasten zijn toe te schrijven aan het verloop van uitgaven voor onze grondexploitaties. Het gaat om een bedrag van ongeveer €360.000 positief. Baten: Bouwen en Wonen De lagere inkomsten zijn toe te schrijven aan onze grondexploitaties. Dit bedrag is gelijk aan het totaal van de lasten van circa €360.000 negatief. Per saldo heeft het totaal van de grondexploitaties daarmee geen effect op het begrotingsresultaat. Ruimtelijk Ordening Het verschil heeft betrekking op de grondverkoop aan de Jozef Israëlstraat (locatie de Ark) en de implementatie Omgevingswet. De verkoop van grond en vastgoed aan de Jozef Israëlstraat ter waarde van € 2,5 miljoen was ingeboekt als dekking van de kredieten voor de implementatie Omgevingswet. De opbrengst uit het project komt naar verwachting pas in 2025 in plaats van beoogd in 2023. De dekking moet worden voorgeschoten uit de algemene middelen. Het gaat om een incidentele mutatie. De algemene middelen worden later dus weer aangevuld vanuit de opbrengst van het project. Reserves: Toevoegingen: het verschil bij de toevoeging aan de reserve houdt verband met de opbrengst van de grond en vastgoed aan de Jozef Israëlstraat. Het gaat om een incidentele mutatie van € 2,5 miljoen.

31

Onttrekkingen: Ten opzichte van 2023 is minder begroot om te onttrekken uit de reserve 'Implementatie Omgevingswet'.

Investeringen In dit domein zijn geen investeringen opgenomen. Verbonden partij Dit is niet van toepassing op het programma. Investeringen In dit domein zijn geen investeringen opgenomen.

32

Programma 3 Beheer openbare buitenruimte Managementinformatie Dit programma betreft Verkeer en vervoer, Riool en Beheer buitenruimte. Binnen verkeer en vervoer richten wij ons op aspecten uit het coalitieprogramma, denk hierbij aan de ambitie 'verbeteren van verkeersveiligheid' en wat wij hier in 2024 gaan oppakken. Bij Riool zijn de uitgangspunten afgesproken in het PSWR, dat in 2023 is vastgesteld. Voor Beheer buitenruimte is de focus om betere Grip op de Basis te hebben. Wij verstaan hieronder dat, in lijn met de Kadernota 2024, de afgesproken versnelling op extra financiële ingroei voor het onderhoudsbudget wordt bewaakt. Dit door te blijven monitoren op de afgesproken bedragen van ingroei, maar zeker ook de benutting van deze gelden, opdat we het risico op onderuitputting beheersbaar willen hebben. Tevens zullen we ons ook richten op de afgesproken normeringen ten aanzien van het beheer van alle openbare kapitaalgoederen, als ook op het doorpakken op lopende projecten.

3.1 Verkeer en Vervoer Wat willen we bereiken We vinden bereikbaarheid een belangrijk thema. Fietsers moeten kunnen doorfietsen terwijl auto’s parkeerruimte nodig hebben. Zonder dat inwoners en bezoekers daarvoor hoeven te betalen. Kwetsbare doelgroepen willen we via een belbus-systeem meer zelfregie geven in bereikbaarheid. Voor grote regionale en bovenregionale infrastructuur lobbyen we voor een veiligere inrichting en betere doorstroming. Dit doen we samen met de regio en provincie. Zo willen we het grote aantal ongevallen op Rijksweg N9 tegengaan. Dit doen we door te blijven pleiten voor budget bij het Rijk voor het uitvoeren van het verkeersveiligheidsverbeteringen uit het eerdere onderzoeksrapport. Zwaar verkeer wordt zoveel mogelijk buiten de dorpen gehouden. We steunen met de regio samen het verbeteren van de doorstroming op de Ring Alkmaar. Om zo de doorstroming te verbeteren. Wat willen we daar voor doen • Regionaal onderzoek naar knelpunten op landbouwroutes. • We werken verder aan de voorbereiding en realisatie van de doorfietsroute. Ook werken we aan de verbetering van belangrijke fietsroutes. • We werken aan een actualisatie van de parkeernota. • In samenwerking met de provincie en gemeenten uit de regio pleiten we richting het rijk voor aanpassingen aan de N9. Dit is ter verbetering van de doorstroming en de verkeersveiligheid.

• We zorgen ervoor dat schoolzones veilig worden ingericht. • We passen gevaarlijke kruisingen aan. Zo nodig doen we dat door deze anders in te richten. Bijvoorbeeld met een rotonde. • We werken de ambities uit het coalitieprogramma verder uit naar concrete opgaven. We willen dit zo veel mogelijk combineren met andere werkzaamheden, waaronder de vervangingsopgave.

33

Doelstelling en resultaten Doelstelling: We zetten in op veilig vervoer en een goede bereikbaarheid. Resultaten: • Onveilige verkeerssituaties onderzoeken we en passen we aan waar nodig. • We zorgen voor een functionele wegenstructuur die is afgestemd op gebruikers en de omgeving. • Het kruispunt Warmhuizerweg/Dergmeerweg passen we aan. • We werken de gewenste aanpassingen van de pleintjes in Warmenhuizen en Tuitjenhorn verder uit, naar een uitvoeringsplan en bijbehorende begroting; • Schoolzones passen we aan op 4 locaties in 2024 en 2025.

Vastgesteld beleid • Nota parkeernormen Schagen (2016). • Integraal beleidsplan Openbaar Gebied (2016). • Ambitieplan verkeer in Schagen (2017). • Verkeersplan centrum Schagen (2022). • Werkagenda Mobiliteit Kop van Noord-Holland 2022 - 2024 (2022).

3.2 Riool Wat willen we bereiken Uit het oogpunt van volksgezondheid en leefbaarheid willen we een deugdelijk werkend rioolstelsel. Daarnaast willen we rekening houden met de klimaatverandering. Tenslotte willen we de rioolheffing zo laag mogelijk houden. Wat willen we daar voor doen • We hanteren het PSWR voor de vervangingsopgave. Doelstelling en resultaten Doelstelling: Wij zorgen voor een goed functionerend rioolstelsel. Resultaten: • We zorgen voor noodzakelijke vervangingen in het rioolstelsel. • Wij zorgen ervoor dat het onderhoud van het rioolstelsel voldoet aan de vastgestelde technische eisen. • Bij integrale vervangingen nemen we duurzaamheidsdoelstellingen mee.

Vastgesteld beleid • Programma Stedelijk Water en Riolering 2022 tot en met 2027.

34

3.3 Beheer buitenruimte Wat willen we bereiken Binnen het domein Openbare ruimte weten we dat we een achterstand hebben. Daardoor is het onderhoudsniveau op bepaalde plekken onder het niveau dat we met elkaar aanvaardbaar vinden. We willen versneld naar een aanvaardbaar onderhoudsniveau in de buitenruimte. Daarnaast willen we een goede kwaliteit van de openbare ruimte. Dat betekent zonder grote gebreken en met een verzorgde uitstraling. Een omgeving waar aandacht is voor natuur en milieu. We willen de bestaande natuur in onze gemeente koesteren, nieuwe natuur stimuleren en inwoners de natuur laten beleven. We willen zo min mogelijk afval produceren en zoveel mogelijk hergebruiken. Ons doel is om de kosten en de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk te houden. Wat willen we daar voor doen • We streven naar het minimaal afgesproken onderhoudsniveau. • We beschouwen afvalstoffen als grondstoffen. • We zorgen dat restafval goed gescheiden wordt. Doelstelling en resultaten Doelstelling: Wij zorgen voor een goed functionerende openbare ruimte. Resultaten: • We zorgen dat ondergrondse containers worden geplaatst voor het inzamelen van restafval. • We zorgen voor noodzakelijke vervanging van de kapitaalgoederen in het openbaar gebied. • Projecten Schagerweg, Stroet, Hoebelaan - Jonkerstraat en Kanaalstraat realiseren. • Beheerplannen krijgen een update.

• Wij zorgen voor het onderhoud van het vastgestelde beeldkwaliteit. • We richten ons op grip op de basis. • We zorgen voor een openbaar gebied dat is afgestemd op zijn gebruikers en de omgeving.

Vastgesteld beleid • Gladheidsbestrijding (2013). • Bomenbeleidsplan Bomen in Schagen (2018). • Bomenverordening Schagen (2018). • Afvalstoffenverordening (2019). • Afval- en recycleplan (2021). • Programma doelen 'bollen en bijen' en 'Schagen groeit door'. • Duurzaamheidsprogramma 2020-2050 'Samen bouwen aan een duurzaam Schagen'. • Uitvoeringsagenda Duurzaamheid.

35

Totaal Financiën Bedragen x1.000

Omschrijving

Rekening Begroting Begroting 2022 2023 na 2024 wijziging

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Lasten Verkeer en Vervoer

4.920

7.518

9.669

12.121

14.304

15.752

Riool

3.823

3.788

3.777

4.245

4.302

4.512

Beheer buitenruimte

3.722

7.211

7.185

6.879

7.198

6.852

Totaal lasten

12.465

18.517

20.631

23.245

25.804

27.116

336

316

316

316

316

316

5.122

5.624

5.865

6.073

6.127

6.337

361

302

302

302

302

302

Totaal baten

5.818

6.243

6.484

6.692

6.746

6.956

Saldo van lasten en baten

-6.647

-12.274

-14.147

-16.553

-19.058

-20.159

Toevoeging aan reserves

9.851

5.148

5.681

4.114

4.656

4.093

Onttrekkingen aan reserves

5.240

6.103

5.078

4.592

4.093

4.513

Saldo mutaties reserves

-4.612

955

-603

478

562

420

Resultaat begroting

-11.258

-11.319

-14.750

-16.075

-18.495

-19.739

Baten Verkeer en Vervoer Riool Beheer buitenruimte

Toelichting financiën De verschillen tussen de jaarschijven 2023 en 2024 groter dan €100.000 lichten wij toe. Lasten: Verkeer en vervoer De hogere lasten van €151.000 in 2024 hebben te maken met doorgeschoven investeringen die in één keer ten laste van de exploitatie worden gebracht. Baten: Riool De hogere baten van €415.000 hebben te maken met hogere inkomsten uit de rioolheffing. Deze baten zijn in lijn met het vastgestelde GRP. Verder is in de begroting 2023 nog een onttrekking uit de voorziening Riolering meegenomen. Deze onttrekking zal nog gecorrigeerd worden in 2023. Reserves Stortingen Voor de juiste balans tussen noodzakelijk en haalbaar stellen wij voor om in te groeien naar het structureel benodigd bedrag van € 18,5 miljoen in 2026 voor het beheer van de openbare ruimte. Zoals staat beschreven in het coalitieakkoord. Dit is volgens het prijspeil 2023. De basis voor dit ingroeimodel is een theoretische benadering vanuit het beheerpakket voor de openbare ruimte. Het wordt gestort in de reserve investeringen maatschappelijk nut. Een 36

grondverwerving en een bestemmingsplanprocedure zijn noodzakelijk om de rotonde te kunnen realiseren op de kruising tussen de Warmenhuizerweg en de Dergmeerweg. Gezien de doorlooptijd is de verwachting dat de rotonde half 2025 gerealiseerd is. Voor de realisatie van een rotonde op de kruising tussen de Warmenhuizerweg en de Dergmeerweg is voor begrotingsjaar 2024 een aanvullend budget van € 1,3 miljoen noodzakelijk. Dit bedrag is vooralsnog gestort in de reserve investeringen maatschappelijk nut. Onttrekkingen In de begroting 2023 wordt er meer onttrokken uit de reserve investeringen maatschappelijk nut dan in 2024 op basis van genomen besluitvorming met betrekking tot projecten maatschappelijk nut. Daarnaast zorgt een onttrekking aan de reserve rioolrecht in 2023 voor een verschil van €550.000. Dit op basis van de kostendekkendheid van het rioolrecht.

Investeringen Bedragen x € 1.000,2026 2027

Omschrijving

2024

2025

Water (baggeren) Beheer havens Gedenkparken (ruimen, ombouw en aanleg) Bomen Openbaar groen incl. Iepenziekte Spelen

590 40 80 460 625 375

610 41

750 60

800 60

470 520 430

585 650 525

650 725 375

Wegen Civiele kunstwerken Beschoeiingen OV en el. Installaties Bebording Straatmeubilair

3.000 500 25 335 35 30

4.850 750 175 345 38 30

6.000 900 235 430 50 40

6.000 975 240 400 50 40

Rotonde Warmenhuizen Dergmeerweg Overkapping buitendienst Jewelweg Parkeren Zuid Schinkeldijk Tractie (materieel buitendienst) Bollen en bijen Schagen Groeit door

1.300 80 50 465 75 100

366 75 100

445 75 100

378 75 100

50 200

100 600

Pleintjes Ondergrondse containers

37

Programma 4 Duurzaamheid Managementinformatie Samen met inwoners en ondernemers werken we aan een duurzame gemeente en aan een energietransitie. Willen we de klimaatverandering keren, dan moeten we de CO2-uitstoot verminderen en fossiele bronnen mijden. Klimaatverandering houdt niet op bij de gemeentegrens. Daarom werken we op veel gebieden samen met andere gemeenten in de Noordkop. We willen onze leefomgeving toekomstbestendig maken. We blijven ons inzetten om klimaat-adaptief te zijn. Uit solidariteit met de bewoners van nu en de volgende generaties, zullen we door het goede voorbeeld te geven onze mooie omgeving blijven koesteren. Een belangrijk speerpunt van ons duurzaamheidsbeleid is om het energieverbruik van inwoners drastisch te verminderen door besparingsmogelijkheden te benutten. Zo willen we ook de kosten verminderen om zo ook energiearmoede te voorkomen. Er ligt daarbij een taak voor zowel woningcorporaties als particuliere woningeigenaren. De middelen van het rijk zijn hiervoor ook nodig. Het isoleren van woningen en gebouwen moet sneller, slimmer en socialer. De ambitie is om voor 2030 de CO2-uitstoot te minimaliseren. Nieuwe woonwijken willen we zo zuinig en duurzaam mogelijk bouwen. Deze willen we ook direct toekomstbestendig inrichten. Zowel qua energiegebruik, klimaatadaptatie, biodiversiteit, duurzame mobiliteit als circulair bouwen.

Zodat de woonomgeving ook uitnodigt om gezond te leven. Daarbij houden we wel de betaalbaarheid in de gaten. Steeds wordt voor extra investeringen afgewogen of we dit in redelijkheid van bewoners mogen vragen. De gemeente overlegt structureel met dorpsraden om samen met de inwoners oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken vorm te geven. We willen minimaal 50% lokale financiële participatie als voorwaarde bij energieprojecten binnen de uitwerking van de Regionale Energie Strategie. We zoeken hierbij samenwerking met energiecoöperaties. Duurzame energie-initiatieven steunen we op plekken waar draagvlak is. Het streven is dat woningen en bedrijven in Schagen zelfvoorzienend worden in hun energie. Het elektriciteitsnet is alleen nog lang niet goed toegerust op dit streven en de verwachte uitbreiding van woningen en bedrijven in de gemeente. De ontstane netcongestie moet niet alleen door meer kabels en transformator onderstations worden opgelost. We zetten ook in op slim uitwisselen en opslag van energie. Ook zoeken we koppelkansen om lokaal aanbod van duurzame energie aan te laten sluiten op de energie vraag van bewoners en bedrijven. De steun van provincie en juridische ruimte van het rijk is hierbij hard nodig. Indicatoren Er wordt gewerkt aan het bundelen van de diverse duurzaamheidsindicatoren naar 1 uniforme indicator.

We doen dit om de totale klimaatopgave in kaart te brengen en de effectiviteit van ons eigen beleid beter inzichtelijk te maken. We kijken hierbij naar de verwachte en gerealiseerde CO2- reductie. Dit doen we mede op verzoek van de raadswerkgroep Planning & Control, die aandacht heeft gevraagd voor deze ontwikkeling. Daarnaast wordt dit onderwerp besproken in de Klankbordgroep Duurzaamheid. De komende maanden wordt o.a. een doorrekening gemaakt in hoeverre de gemeentelijke activiteiten bijdragen aan CO2-reductie tot minstens 2030. Deze doorberekening geeft inzicht

38

in welke activiteiten de grootste bijdragen leveren aan de CO2-reductie en op welke gebieden meer inspanning nodig is. De uitkomsten van dit onderzoek worden gepresenteerd aan de raad en zijn mede de basis voor nieuwe indicatoren in Q1 2024 (en opgenomen in de 1e Turap van 2024). Tot die tijd werken we met de bestaande indicatoren.

4.1 Warmte Wat willen we bereiken Voor de transitie naar fossielvrije warmte is in 2021 de Transitievisie Visie Warmte opgesteld. Oftewel TVW. Hierin staan concrete doelen voor het terugdringen van het aardgasgebruik. Dit wordt uitgelegd in 4 sporen. De focus ligt vooral op energie besparen in woningen, bedrijven en overige gebouwen. Ook kijken we naar kansen voor duurzame warmtebronnen. Wat willen we daar voor doen • We monitoren de voortgang van de eerder gemaakte prestatieafspraken met de woningcorporaties over het energetisch verbeteren van hun woningbezit en een effectieve aanpak van energiearmoede. Zo verlagen we het energieverbruik bij huurders. • In het kader van Spoor A van de TVW werken we samen met energiecoöperaties en andere maatschappelijke partners om te ondersteunen bij de verduurzaming van koopwoningen. • We benaderen pro-actief woningeigenaren en huurders die te maken hebben met energiearmoede en bieden hen laagdrempelig advies en energiebespaarproducten aan. • In het kader van Spoor A van de TVW worden particuliere woningeigenaren gestimuleerd om isolatiemaatregelen toe te passen. We hebben in de gemeente Schagen 15.000 bestaande koopwoningen met energie label C tot en met G. In 2030 moeten in totaal 3.000 van deze woningen geïsoleerd zijn tot minimaal energielabel B.

• In het kader van Spoor B van de TVW organiseren we voor 2025 in 3 kansrijke buurten een intensief en persoonlijk traject voor een isolatieaanpak voor particuliere woningeigenaren. De meest kansrijke wijken beschikken over een groot aandeel woningen met energielabel C en D. Dit zijn veelal rijwoningen en huizen in een vergelijkbare bouwstijl. Er wordt gestart in de wijken waar het draagvlak en de mogelijkheden tot schaalvoordeel het meest gunstig zijn. • In het kader van Spoor C van de TVW starten we een pilot in een wijk, buurt of een deel daarvan om woningen aardgasvrij te maken. Voor 2030 is het project geheel uitgevoerd. • In het kader van Spoor D van de TVW onderzoeken we de kansen voor een collectieve warmtevoorziening. • In het kader van het Energiebesparings Akkoord Noord-Hollandse bedrijven adviseren en stimuleren we circa 400 van de grootste energieverbruikers met het nemen van energiebesparingsmaatregelen. Deze moeten binnen 5 jaar terugverdiend kunnen worden. • Samen met andere taakvelden kijken we naar mogelijkheden voor het adviseren en ondersteunen van maatschappelijke voorzieningen zoals dorpshuizen, sportaccommodaties en scholen.

39

Doelstelling en resultaten Doelstelling: Om CO2 uitstoot en het gebruik van fossiele brandstoffen te beperken worden woningen geïsoleerd en duurzame energiebronnen ingezet. Resultaten: • Een monitoring van de prestatieafspraken met de woningcorporaties over het energetisch verbeteren van hun bezit. • Inventarisatie, projectplanning en start uitvoering intensieve isolatiecampagne voor minstens 1 van de 3 kansrijke wijken. • In 2030 zijn 3.000 bestaande woningen met energielabel C tot en met G geïsoleerd naar minimaal label B en daardoor mogelijk geschikt voor een alternatieve vorm van verwarming. • In 2030 is een pilot gerealiseerd met als resultaat dat een wijk of buurt aardgasvrij is. • In 2024 is onderzocht of er kansen zijn voor een collectieve warmtevoorziening in de gemeente.

Vastgesteld beleid • Transitie Visie Warmte (TVW). • Prestatieafspraken met woningcorporaties • Energiebespaarakkoord Noord-Hollandse Bedrijven

4.2 Circulaire economie Wat willen we bereiken We gaan in onze gemeente naar een circulaire economie. Dat betekent dat we zoveel mogelijk hergebruiken en zo min mogelijk afval produceren. Het afval is dan een grondstof geworden. Wij zijn als gemeente een belangrijke gebruiker van grondstoffen. Zowel in de openbare ruimte als in onze eigen bedrijfsvoering. Daarom wordt in onze inkoopvoorwaarden het circulair inkopen geborgd. Verder wordt circulair bouwen in onze gemeente gestimuleerd. Wat willen we daar voor doen • We onderzoeken kansen voor duurzame en circulaire inkoop en hergebruik van grondstoffen binnen onze eigen organisatie. • Met HVC werken we samen aan de VANG-doelstelling om de hoeveelheid restafval per inwoner terug te brengen. • We zorgen voor borging en implementatie van de afspraken uit het Convenant Toekomstbestendig Bouwen op het gebied van circulariteit en biobased materialen. • We zoeken aansluiting bij landelijke en regionale programma's en initiatieven rondom circulaire economie en het duurzame bedrijfsleven. Doelstelling en resultaten Doelstelling: Om de CO2 uitstoot te beperken en om afval te beperken worden grondstoffen hergebruikt. In 2050 is de gemeente volledig circulair.

40

Resultaten: • In 2023 passen we de inkoopvoorwaarden aan om nog meer hergebruik van materialen na levensduur van een product af te dwingen. En om het inkopen van producten van gerecycled materiaal te bevorderen. • In 2023 onderzoeken we of er mogelijkheden zijn om circulair bouwen te stimuleren. • We werken aan een visiedocument over de rol van de gemeente in de ontwikkeling van de circulaire economie.

Vastgesteld beleid • Afvalstoffenverordening (2019). • Afval- en recycleplan gemeente Schagen 2020-2025. • Convenant Toekomstbestendig Bouwen.

4.3 Duurzame mobiliteit Wat willen we bereiken We zetten in op schoon, slim en veilig vervoer. Zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen. We zorgen voor een goede laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. Er wordt gekozen voor verkeersveiligheid, de fiets, het openbaar vervoer en toepassingen zoals deelmobiliteit. Fietsers en wandelaars zijn onze belangrijkste weggebruikers. Deze weggebruikers willen we voorrang geven. Wat willen we daar voor doen • We werken aan meer gebruik van deelmobiliteit. • We voldoen aan de vraag naar openbare laadinfrastructuur. • We zetten ons in voor continuering van de kustbus. • We werken verder aan de voorbereiding en realisatie van de doorfietsroute en de verbetering van belangrijke fietsroutes.

Doelstelling en resultaten Doelstelling: We zetten in op schoon, slim en veilig vervoer. Met zo min mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen. Resultaten: • Verhoging van het gebruik van deelmobiliteit. • Voldoende openbare laadpunten. • Meer dan 10 procent van de doorfietsroute is gerealiseerd in 2024.

Vastgesteld beleid • Werkagenda Mobiliteit Kop van Noord-Holland 2022-2024.

41

4.4 Klimaatadaptatie Wat willen we bereiken Rijksbeleid stelt dat Nederland in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig is ingericht. Dit staat in de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie. Om dit te bereiken werken wij samen met de andere Noordkopgemeenten en het waterschap. We willen onze leefomgeving toekomstbestendig maken. We blijven ons inzetten om klimaatadaptief te zijn. Om zo clusterbuien en lange droogte te kunnen opvangen en hittestress te voorkomen. Wat willen we daar voor doen • Er wordt een lokale Strategie Klimaatadaptatie vastgesteld. • We brengen met het Systeemoverzicht Stedelijk Water het functioneren van het stedelijk watersysteem in kaart. We treffen doelmatige maatregelen. • Bij integrale renovatieprojecten wordt de openbare ruimte klimaatadaptief ingericht volgens het huidige beleid. • We zorgen voor bewustwording bij bewoners en bedrijven over hittestress, piekbuien en wateroverlast. Onder andere door grondwater. Samen met de inwoners nemen we maatregelen om dit te voorkomen. Zoals het afkoppelen van hemelwater en watertonnen. Doelstelling en resultaten Doelstelling: In 2050 is gemeente Schagen waterrobuust en klimaatbestendig ingericht. Resultaten: • Bij herinrichting en nieuwbouw van woonwijken geven we voorrang aan klimaatadaptieve maatregelen. • Inwoners activeren we om de gevolgen van hitte, droogte en piekbuien te helpen tegengaan.

Vastgesteld beleid • Strategie Klimaatadaptie Noordkop 2021-2026. • Integraal beleidsplan openbaar gebied. • Leidraad inrichting openbare ruimte. • Programma Stedelijk Water en Riolering 2023-2027.

4.5 Elektriciteit Wat willen we bereiken Voor het opwekken van duurzame energie is in de zomer van 2021 de Regionale Energie Strategie Noord-Holland Noord 1.0 door alle betrokken partijen vastgesteld. Oftewel de RES NHN 1.0. In 2023 is gestart met het proces van de herijking van deze RES. In dit proces kunnen ook nieuwe zoekgebieden worden onderzocht. Ook wordt het gevolg van netcongestie meegenomen. Er wordt gekoerst op een definitieve herijking in 2024. In Schagen zijn de volgende 4speerpunten op het gebied van duurzame energie benoemd: 1. Zonneparken op land;

42

2. Zon op grote daken; 3. Zon op parkeerterreinen; 4. Energie besparen en oplossingen zoeken voor het probleem van netcongestie. Wat willen we daar voor doen • Bedrijven activeren we om duurzame energie op te wekken, slimme energieoplossingen voor netcongestie toe te passen en om energie te besparen. Zowel individueel als collectief. • Naast energiebesparing in het kader van het Energie Bespaar Akkoord NH laten we ook dakscans uitvoeren. • We hebben nieuw beleid opgesteld om het realiseren van grote zonneparken mogelijk te maken binnen de RES-zoekgebieden. Hiervan zullen de resultaten in 2024 zichtbaar worden. • We voorzien voor 2030 minimaal 2 parkeerterreinen van zonnepanelen. Voorbereiding gebeurt in samenwerking met de gemeenten in de Noordkop en met steun van de provincie. • Het beleid voor micro-windturbines wordt met behulp van een proef verder aangescherpt. Resultaten verwachten we in 2024. • Herijking RES 2.0. Doelstelling en resultaten Doelstelling: Om CO2 uitstoot en het gebruik van fossiele brandstoffen te beperken wordt er meer elektriciteit opgewekt met zonne-energie. Tevens wordt er bespaard op verbruik. Resultaten: • Bedrijven activeren we om duurzame energie op te wekken, slimme energieoplossingen toe te passen en om energie te besparen. Het EBA project en 'zon op grote daken' zijn hier voorbeelden van.

• We hebben nieuw beleid opgesteld om het realiseren van grote zonneparken mogelijk te maken binnen de RES-zoekgebieden. Hiervan zullen de resultaten in 2024 zichtbaar worden. • We voorzien voor 2030 minimaal 2 parkeerterreinen van zonnepanelen. Voorbereiding gebeurt in samenwerking met de gemeenten in de Noordkop en met steun van de provincie. • Het beleid voor micro-windturbines wordt, indien noodzakelijk, aangescherpt. Resultaten verwachten we in 2024.

Vastgesteld beleid • RES NHN 1.0. • Geactualiseerd beleid voor zonneparken. • Plan van aanpak uitwerking RES 1.0 naar RES 2.0. • Beleid microturbines.

4.6 Groen en biodiversiteit Wat willen we bereiken

43

Door versterking van het landschap en vergroting van de biodiversiteit kunnen we de klimaatverandering aan. Door meer biodiversiteit wordt ook meer CO2 vastgelegd in de natuur. Dat leidt weer tot minder klimaatverandering. We vergroten hiermee de leefbaarheid voor onze inwoners en maken het ook aantrekkelijker voor recreanten. Onze unieke natuurgebieden koesteren we en we versterken de natuurwaarde van het Schagerwad. Wat willen we daar voor doen • We maken een bossenstrategie maken voor onze gemeente. Aanhakend op het PPLG. • We planten 25.000 bomen en struiken op particuliere grond. • We planten 450 extra laanbomen langs onze wegen. Naast de bomen die we in het reguliere onderhoud herplanten. • We zorgen voor nestgelegenheid in gebouwen en natuurinclusieve woonwijken. • We voeren bewonersinitiatieven uit die bijdragen aan de biodiversiteit. • We werken samen met de agrarische natuurvereniging aan biodiversiteit in het landelijk gebied. • We richten ons eigen onderhoud nog meer op de ecologische waarden. • We planten biologische bollen die nectar produceren voor wilde bijen. Doelstelling en resultaten Doelstelling: We stoppen de achteruitgang van de biodiversiteit en werken aan leefbare wijken en landschappen met meer groen. We zorgen voor meer biodiversiteit in woonwijken door natuur inclusief te ontwerpen en te bouwen.

Resultaten: • Een groener landschap met meer bomen en struiken. • We compenseren een deel van de CO2 uitstoot door meer biodiversiteit, bomen en struiken aan te brengen. • Groeiende biodiversiteit door gebiedsontwikkelingen en natuurinclusief bouwen. • Meer biodiversiteit in de landbouw door geslaagde projecten in samenwerking met de agrarische natuurvereniging. • Uitgevoerde bewonersinitiatieven die zorgen voor minder stenen, meer groen en biodiversiteit.

Vastgesteld beleid • Landschapsvisie als onderdeel van de omgevingsvisie speerpunt 8. • Programmadoelen 'Bollen en bijen' en 'Schagen groeit door' • Integraal beleidsplan openbaar gebied. • Leidraad inrichting openbare ruimte. • Ontwikkelvisie stad Schagen. • Ecologisch beleidsplan. Deze is gericht op ecologisch beheer openbare ruimte. • Schot voor de boeg. Onze visie op het landelijk gebied. • Groenblauw netwerk. Deze is gericht op het in beeld brengen van ecologische structuren.

44

Totaal Financiën Bedragen x1.000

Omschrijving

Rekening Begroting Begroting 2022 2023 na 2024 wijziging

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Lasten Circulaire economie

6.952

7.374

7.763

7.876

8.157

8.252

Totaal lasten

6.952

7.374

7.763

7.876

8.157

8.252

Circulaire economie

7.854

7.960

8.110

8.263

8.420

8.579

Totaal baten

7.854

7.960

8.110

8.263

8.420

8.579

Saldo van lasten en baten

903

586

347

387

263

327

Toevoeging aan reserves

177

293

145

0

41

0

Onttrekkingen aan reserves

205

0

0

29

0

41

Saldo mutaties reserves

28

-293

-145

29

41

41

Resultaat begroting

930

293

202

416

304

368

Baten

Toelichting financiën De verschillen tussen de jaarschijven 2023 en 2024 groter dan € 100.000 lichten wij toe. Lasten: De hogere lasten van €389.000 in 2024 hebben betrekking op hogere lasten voor afvalverwijdering €265.000, uitbreiding van de taken van de Omgevingsdienst NHN €224.000 en lager geraamde uitgaven voor klimaat €100.000. Baten: De hogere baten van €150.000 in 2024 betreft een hogere opbrengst afvalstoffenheffing. Reserves: De lager toevoeging aan de reserves van €148.000 in 2024 betreft een lagere dotatie aan de egalisatie reserve afvalstoffenheffing.

Investeringen Omschrijving Duurzaamheid

2024 100

45

2025 100

2026 100

2027 100

Programma 5 Economische zaken Managementinformatie Wij zijn trots op onze vele diverse bedrijven, onze verschillende sterke dorpskernen en onze toeristische parels. Binnen het programma economie werken we aan het versterken van onze belangrijke sectoren met oog voor kwaliteit van de leefbaarheid. Dit doen we samen met de ondernemers en inwoners. Wij willen dat iedereen in onze gemeente zo prettig mogelijk onderneemt, werkt of verblijft.

5.1 Visie op bedrijvigheid en werkgelegenheid Wat willen we bereiken De goede samenwerking met het georganiseerd bedrijfsleven zetten we voort. We werken samen met de OFS (Ondernemers Federatie Schagen) als koepel voor het gehele bedrijfsleven. Ook werken we samen met de lokale bedrijven- en winkeliersverenigingen en met brancheorganisaties zoals LTO, Recron, Bouwend Nederland en Horeca Nederland. We zijn blij met de vele bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen. De werklocaties van Schagen willen we verruimen, als de vraag vanuit het bedrijfsleven groeit. Startende ondernemers kunnen rekenen op een gemeente die hen op weg helpt om een succesvol bedrijf op te bouwen. Onze gemeente moet aantrekkelijk blijven voor jongeren om in onze regio een carrière op te bouwen. Hiertoe gaan we afspraken maken met het bedrijfsleven over stages, startersbanen en opleidingsmogelijkheden. Wat willen we daar voor doen • We werken en voeren de economische agenda uit samen met ondernemers en ook met onderwijsinstellingen. De gemeente Schagen neemt vanaf 2022 deel aan de Regionale Ontwikkelmaatschappij MRA-NHN (ROM). De ROM is opgericht om de economie in de regio extra te stimuleren en heeft middelen om daarvoor te investeren. Op NHN schaal werken we aan een Regionale Investeringsagenda EZ. Met de economische agenda er bij kunnen we goed inspelen op lokale en regionale initiatieven.

• We voeren regelmatig op strategisch niveau overleg, met de OFS en het overige georganiseerd bedrijfsleven, over de speerpunten van ons economisch beleid. • We onderzoeken de haalbaarheid van de uitbreiding van de bedrijventerreinen in Waarland en Warmenhuizen. In deze twee plaatsen, omdat daar de behoefte het grootst is. • We onderzoeken de mogelijkheid van startups in leegstaande gebouwen. Dit doen we in samenwerking met ondernemers, zoals de Kansenfabriek. • Wij stellen, samen met de ondernemers en belanghebbenden in het centrum, een toekomstvisie voor het centrum van Schagen op. Een en ander in samenhang met de uitvoering van het verkeersplan. De stad Schagen heeft een belangrijke centrumfunctie, voor zowel de eigen inwoners als de toeristen. Het winkelaanbod, de weekmarkt en West-Friese folklore, horeca en terrassen en de evenementen zijn allen belangrijk voor de aantrekkelijkheid van Schagen. Van belang is om dit ook voor de toekomst te borgen. • De regionale Retail visie is 5 jaar oud in 2024. Regionaal wordt bekeken of en op welke wijze de regionale Retail visie geactualiseerd kan worden.

46

Doelstelling en resultaten Doelstelling: Een duurzaam en aantrekkelijk ondernemers- en vestigingsklimaat voor bedrijven. Resultaten: • Strategische agenda Economie voor Schagen: start concretisering en start uitvoering. • Haalbaarheidsonderzoek uitbreiding bedrijventerreinen Waarland en Warmenhuizen. • Ruimte voor starters. • Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven om jongeren in de gemeente carrière te laten maken. Wij nemen dit onderwerp mee in de reguliere bestuurlijke overleggen met de betrokken partijen zoals OFS en het onderwijs. • Regionaal voeren we het projectplan Arbeidsmarkt en Onderwijs uit (2017-2025), wij verzenden 2 keer per jaar voortgangsresultaten naar het college en de raad (via de regionale raad) (zie ook 1.8). • Vitale binnenstad: 1 centrumvisie Stad Schagen.

Vastgesteld beleid • Omgevingsvisie gemeente Schagen, 2021 • ROM • Jaarplan ONHN • Samenwerkingsagenda Kop van NH 2022-2025 • Ondernemersfonds • Strategie en Convenant Werklocaties Kop van Noord-Holland • Verkeersplan Centrum Schagen • Standplaatsenbeleid 2017 • Regionale detailhandelsvisie Kop van Noord-Holland 2018

5.2 Toerisme Wat willen we bereiken De gemeente Schagen heeft met zijn uitgestrekte kust een enorme aantrekkingskracht op toeristen. De West-Friese cultuur, die zo prachtig wordt uitgedragen door de Stichting WestFriese Folklore, is van zeer groot belang voor de eigen inwoners, maar ook voor het toerisme en bekendheid van de gemeente Schagen. De gemeente zet in op een goed toeristisch product in de badplaatsen. We blijven inzetten op de kwaliteit en toekomstbestendigheid van verblijfsrecreatie. Ook de toeristische betekenis van de stad Schagen, centrumstad voor de regio, verdient aandacht en promotie. Wat willen we daar voor doen • We blijven de gemeente Schagen en de West-Friese cultuur promoten. Omdat de destinatiemarketingorganisatie Holland boven Amsterdam stopt, werken we samen met de gemeenten in de Kop aan regiomarketing. We werken aan een plan voor de destinatiemarketing NHN.

47

•

•

•

•

•

We vernieuwen de website Visitschagen.nl. Hiermee continueren we de informatie aan bewoners en (potentiële) bezoekers over al het moois dat de gemeente Schagen te bieden heeft. Door het wegvallen van Holland boven Amsterdam is de oude website vanaf 2024 niet meer bruikbaar. Tot en met 2024 zijn de verruimde openingstijden van de sluis en de brug bij Oudesluis geregeld met bediening door vrijwilligers. We onderzoeken de mogelijkheden om dit ook structureel te borgen. We blijven inzetten op de kwaliteit en toekomstbestendigheid van verblijfsrecreatie. Met de regiogemeenten in NHN investeren we tot en met 2024 in een Taskforce Verblijfsrecreatie. We stellen een toeristische visie op samen met de gemeenten in de Kop. Hierin onderzoeken we ook de mogelijkheid voor het oprichten van een Toeristisch Investeringsfonds in onze gemeente. We onderzoeken de mogelijkheden om de inning van de toeristenbelasting te verbeteren.

Doelstelling en resultaten Doelstelling: Schagen is en blijft aantrekkelijk voor bezoekers en toeristen en dat dragen we uit. Resultaten: • Onderzoek naar behoefte en kosten openbare toiletten. • Structuurvisie Petten gereed. • Voortzetting van de kustbus. • Wij onderzoeken de haalbaarheid voor een stichting toeristisch investeringsfonds voor de gemeente Schagen (STIFSchagen)

Vastgesteld beleid • Omgevingsvisie gemeente Schagen, 2021 • Samenwerkingsovereenkomst Holland boven Amsterdam • Jaarplan ONHN • Programma Vitale verblijfsrecreatie NHN

5.3 Agrarische sector Wat willen we bereiken Het overgrote deel van de gemeente Schagen bestaat uit landbouwgrond. In onze regio vinden agrariërs steeds weer nieuwe manieren om efficiënter, duurzamer en met minder gewasbeschermingsmiddelen te telen. Zo wordt er vanuit onze regio gewerkt aan de voedselproductie van de toekomst. We koesteren onze agrariërs en helpen hen in hun ambities om te groeien. Wat willen we daar voor doen • We steunen groei, in kwalitatieve en kwantitatieve zin, van agrarische bedrijven. Dit is staand beleid. • We voeren geen aanvullende regels in boven op de landelijke regels voor de agrarische sector. Dit is staand beleid.

48

Doelstelling en resultaten Doelstelling: Een duurzame toekomstbestendige agrarische sector. Resultaten: We dragen bij aan Kennis en netwerkorganisatie Greenport NHN.

Vastgesteld beleid • Greenport

5.4 Seed Valley Wat willen we bereiken De zaadveredelingssector behoort tot de topsectoren van de Nederlandse economie en heeft impact over de hele wereld. Gezien de sterke groei van deze sector zien we kansen voor zowel werkgelegenheid als onderwijs en onderzoek. We steunen deze sector in zijn groei waar het kan. Wat willen we daar voor doen • We faciliteren deze sector in zijn groei waar het kan. Zaadveredelingsbedrijven mogen zich in het zaadveredelingsgebied vestigen en kunnen onbeperkt groeien conform bestaand beleid. • We voeren regulier overleg met ondernemers van Seedvalley. De veredelingsbedrijven zijn stuwende bedrijvigheid binnen onze gemeente en onze regio. Doel is om te kijken hoe deze bedrijfstak, de overheid en het onderwijs elkaar duurzaam versterken. Doelstelling en resultaten Doelstelling: Een sterk zaadveredelingsconcentratiegebied. Resultaten: We zijn proactief: we onderzoeken met geïnteresseerde bedrijven die aansluiten bij de ambities om het concentratiegebied te versterken de mogelijkheden. We versterken de relatie onderwijs, overheid en ondernemers (triple helix).

Vastgesteld beleid • Provinciale Omgevingsvisie. • Provinciale verordening. • Omgevingsvisie gemeente Schagen, 2021. • Bestemmingsplan Landelijk gebied Harenkarspel.

49

5.5 Energy & Health campus Wat willen we bereiken We waarderen de hoogwaardige werkgelegenheid en het wetenschappelijk onderzoeksprogramma dat zich concentreert in de Energy & Health Campus Petten. Daar werken zo'n 1.600 werknemers voor onderzoek naar duurzame energie en nucleaire geneeskunde. We ondersteunen actief de initiatieven om deze wetenschapsbasis te verbreden en open te stellen voor gelieerde bedrijvigheid en onderzoek van studenten en promovendi. Wat willen we daar voor doen • We geven volle steun aan de nieuwe Pallas-reactor. • We blijven meewerken aan de vorming van de Energy & Health Campus. • We werken mee aan de komst van het Experience Centre in Petten, waar het verhaal over de Energy & Health Campus gedeeld wordt met toeristen en bezoekers. • We voeren regulier overleg met de campus. De campus is stuwende bedrijvigheid. In het overleg bespreken we hoe we met de campus en het onderwijs elkaar duurzaam kunnen versterken.

Doelstelling en resultaten Doelstelling: • Behoud en bevorderen hoogwaardige werkgelegenheid en onderzoek. • We voeren een actieve lobby voor een (betere verbinding met een) onderwijsinstelling op de campus, ook via de regio. • Wij hebben, en vragen, continu aandacht voor de betere bereikbaarheid van de campus. Resultaten: Behoud en vergroten van het aantal bedrijven. Verstevigen relatie overheid, onderwijs en ondernemers (triple helix), om elkaar duurzaam te versterken.

Vastgesteld beleid N.v.t.

5.6 Evenementen Wat willen we bereiken We zijn trots op alle mooie evenementen die worden georganiseerd in de gemeente Schagen. Deze hebben steun in de vorm van kennis en capaciteit nodig. We vinden het belangrijk om de evenementen zoveel als mogelijk te kunnen steunen en doorgang te laten vinden. Wel willen we voor de grotere evenementen meer zaken door de organisatoren laten regelen en minder door onze service dienst. We willen ook onze dienstverlening wat zakelijker maken en beter sturen op afspraken. Onder Programma 6.3.2. zijn ook zaken over evenementen opgenomen vanwege de raakvlakken met openbare orde en veiligheid.

50

Wat willen we daar voor doen • Het evenementenbeleid herzien. • Aanbesteden van de exploitatie van de kermissen. • Werkprocessen rond vergunningen actualiseren.

Doelstelling en resultaten Doelstelling: Vergroten van de sociale binding tussen bewoners en onderling begrip tussen verschillende groepen mensen. Resultaten: Het kan mensen trots maken op ‘hun ’stad of dorp waar het evenement plaats vindt. Grotere sociale cohesie en een betere kwaliteit van leven.

Vastgesteld beleid • zie programma 6.3.2.

Totaal Financiën Bedragen x1.000

Omschrijving

Rekening Begroting Begroting 2022 2023 na 2024 wijziging

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Lasten Visie op bedrijvigheid en werkgelegenheid

446

595

927

750

577

580

Toerisme

209

369

391

409

410

409

Evenementen

77

79

79

79

79

79

Totaal lasten

732

1.044

1.398

1.238

1.066

1.068

6

0

0

1.921

2.645

2.967

2.967

2.967

2.967

Evenementen

77

71

71

71

71

71

Totaal baten

2.004

2.716

3.038

3.038

3.038

3.038

Saldo van lasten en baten

1.272

1.672

1.641

1.800

1.972

1.970

1.272

1.672

1.641

1.800

1.972

1.970

Baten Visie op bedrijvigheid en werkgelegenheid Toerisme

Toevoeging aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo mutaties reserves Resultaat begroting

Toelichting financiën De verschillen tussen de jaarschijven 2023 en 2024 groter dan € 100.000 lichten wij toe.

51

Lasten: Visie op bedrijvigheid en werkgelegenheid: Om de Economische Agenda inhoud te geven, zullen er visies opgesteld moeten worden. In totaal is hier €180.000,- voor opgenomen. Voor het uitvoeren van het actieplan van economische agenda hebben we middelen gevraagd om een accountmanager voor EHC en Seed Valley in dienst te nemen en een aanspreekpunt die het actieplan voor de economische agenda bewaakt en uitvoert voor een bedrag van €150.000,Baten: Toerisme: de verhoging van de gemeentelijke inkomsten is toe te schrijven aan de structurele verhoging van de toeristenbelasting van €322.000,-. Investeringen In dit domein zijn geen investeringen opgenomen.

52

Programma 6 Participatie, dienstverlening en organisatie Managementinformatie Binnen het programma participatie, dienstverlening en organisatie richten we ons erop om onze gemeente veilig, inclusief en toegankelijk te maken voor iedereen. Dit doen wij samen met onze inwoners en ondernemers. Om de mogelijkheden voor participatie binnen onze gemeente te verbeteren, maakt onze adviseur communicatie met taakaccent participatie een plan van aanpak. Ook organiseren wij samen met G1000 een burgerberaad met als onderwerp de leefbaarheid in onze kernen. We betrekken inwoners en ondernemers actief bij dit proces. We willen onze inwoners zo goed mogelijk kunnen helpen en van dienst zijn. Ons nieuwe zaaksysteem gaat ons hierbij helpen. Deze wordt in 2024 in gebruik genomen. Hierin gaan we de status van aanvragen van onze inwoners bijhouden. Met inzet van onze handhavers willen we onze gemeente veilig houden. We willen de rol van hen versterken. Net als onze samenwerking met onze partners zoals de politie en de GGD/GGZ. We willen ook meer samenwerken op het gebied van zorg en veiligheid. Ook in 2024 werken we eraan om een inclusieve gemeente te zijn voor iedereen, ongeacht wie je bent, waar je vandaan komt of van wie je houdt. Samen met stakeholders en ervaringsdeskundigen werken we aan het uitvoeren van de nieuwe Lokale Inclusie Agenda (LIA) 2024-2027.

6.1 Participatie Wat willen we bereiken Wij hechten veel waarde aan de deelname van inwoners en ondernemers aan de samenleving. Daarnaast willen we inwoners en ondernemers betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van ons beleid. Daarbij vinden we het belangrijk dat iedereen maximaal (bijeenkomsten en gesprekken) mee kan doen aan het maatschappelijk verkeer. Bovendien moeten inwoners hun eigen leven vorm kunnen geven. Daarvoor moeten zij invloed kunnen uitoefenen op hun omgeving. Participatie is door de gemeenteraad in 2022 als volgt vertaald: • Inwoners zijn actief betrokken bij hoe hun omgeving eruit ziet en bij alle belangrijke beslissingen. • We praten in duidelijke taal en zijn gemakkelijk te bereiken voor inwoners. Het contact tussen inwoners en de gemeente is verbindend. • We ondersteunen plannen vanuit bewoners, oftewel bewonersinitiatieven. Wat willen we daar voor doen • Participatie  Onze adviseur communicatie met taakaccent participatie maakt een plan van aanpak om participatie beter op de kaart te zetten binnen onze organisatie.  Een helder participatiebeleid met concrete doelen die passen binnen de visie van onze organisatie zal onderdeel zijn van het plan van aanpak.  Ook kijken we hoe we de mogelijkheden voor participatie voor inwoners en ondernemers binnen onze gemeente kunnen verbeteren. Zo zorgen we onder

53

andere dat de leidraad ‘Betrek de omgeving’ bij initiatiefnemers van bouwplannen goed onder de aandacht komt. Deze leidraad maken we op basis van het initiatievoorstel van JESSLokaal. •

Burgerberaad  Het burgerberaad biedt een plek waar inwoners, ambtenaren, politici en werkgevers met elkaar beslissingen kunnen maken over belangrijke zaken in onze gemeente. Het is een manier om samen tot oplossingen te komen voor vraagstukken waar geen kant en klaar antwoord op is. Onze projectgroep zet samen met organisatie G1000 een burgerberaad op over het thema leefbaarheid in de kernen.  We communiceren actief over het burgerberaad naar onze inwoners om hen mee te nemen in het proces.

•

Inclusief Schagen  In het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking staat dat iedereen mee moet kunnen doen in de samenleving. Om hiervoor te zorgen maken gemeenten een Lokale Inclusie Agenda. In Schagen gaat deze agenda verder dan mensen met een beperking. Hier willen we namelijk een inclusieve samenleving voor iedereen, ongeacht wie je bent, waar je vandaan komt of van wie je houdt. Na de Lokale Inclusie Agenda (LIA) 2021-2022 wordt een nieuwe LIA 2024-2027 opgesteld.  Samen met stakeholders en ervaringsdeskundigen wordt bepaald waar we in de periode 2024-2027 aan gaan werken om Schagen nog inclusiever te maken.  In december 2023 wordt de LIA 2024-2027 aan de raad voorgelegd.  Om de LIA de komende jaren uit te voeren is structureel een bedrag opgenomen van € 75.000. Dit bedrag wordt ingezet voor: 60% loonkosten; 25 % werkbudget; 15% stimulering lokale initiatieven.

Doelstelling en resultaten Doelstelling: Iedereen is maximaal betrokken bij ons beleid. Resultaten: • Inwoners en ondernemers praten mee over ons beleid via onze website samen.schagen.nl. • We vragen burgerberaad G1000 om ons bij 4 participatietrajecten te helpen. • Samen met stakeholders, maatschappelijke organisaties en ervaringsdeskundigen stellen we een Lokale Inclusie Agenda 2024-2027 op.

Vastgesteld beleid N.v.t.

54

6.2 Dienstverlening en organisatie Wat willen we bereiken We zijn trots op het harde werk van al onze medewerkers. We richten ons op een goede dienstverlening. We willen goed contact met onze inwoners. We hebben de juiste grootte voor onze inwoners. We zijn klein genoeg zodat we makkelijk aan te spreken zijn en groot genoeg om regionaal invloed te hebben. We streven ernaar dat onze organisatie open, eerlijk en betrouwbaar is. Graag zien we dat inwoners meer vertrouwen krijgen in onze organisatie en ons politieke bestuur. Daarnaast willen we efficiënt werken. Bij elke stap in een proces vragen we ons af of dit een slimme manier is om tot een beslissing te komen. Door onze aandacht te richten op efficiënt werken verwachten we kosten te kunnen besparen. Verder willen we dat ons beleid rondom informatie bijgewerkt is en dat onze informatiehuishouding up-to-date is en tegen cyberdreigingen of digitale dreigingen kan. Met de informatiehuishouding bedoelen we de opslag, het beheer en het verstrekken van gegevens binnen onze organisatie. Met onze huidige informatie en communicatietechnologie kunnen we onze doelen bereiken. Wat willen we daar voor doen • In 2024 wordt het nieuwe zaaksysteem operationeel. Het online volgen van de status en de voortgang van (aan)vragen van onze inwoners wordt hierbij meegenomen.

Doelstelling en resultaten Doelstelling: Wij bieden een goede dienstverlening aan onze inwoners, ondernemers, bestuur en collega's. Wat goed is, moet goed blijven. Wat niet goed gaat, verbeteren we. Resultaten: • We voeren een online volgsysteem in voor vragen van inwoners. • We onderzoeken of de werkwijze van de klantenservice binnen de gehele organisatie kan worden toegepast. Dat geldt in het bijzonder voor team publieke dienstverlening en team toegang. • We stellen een programma dienstverlening op. Hierin wordt een vernieuwde visie op dienstverlening opgenomen.

Vastgesteld beleid • Koersdocument ‘Schagen maken we samen’. [2021] • Coalitieakkoord 2022-2026 ‘Doorbouwen op een gezond fundament’. [2022] • Gateway Reviewrapport “Geluk bij de gemeente Schagen”, De volgende stap in dienstverlening: uitvoering centraal’. [2022] • Lokale Inclusie Agenda; voor een samenleving die werkt voor iedereen 2021-2022. [2021].

55

6.3 Veiligheid Wat willen we bereiken We willen onze gemeente veilig houden. Dat doen we met inzet van onze handhavers op de plaatsen waar zij nodig zijn. Ook zetten we handhavers in bij signalen vanuit de samenleving. Ook willen we meer samenwerking tussen de domeinen Zorg en Veiligheid. 6.3.1 Veilige woon en leefomgeving We willen veiligheid verankeren in de stad en de kernen. Daarbij is een actieve aanpak van problemen rondom veiligheid en leefbaarheid belangrijk. We zetten in op problemen die met de dagelijkse kwaliteit van wonen en leven te maken hebben. Onze acties zijn erop gericht om vanuit de keten op te treden. Oftewel samen met onze partners, waarbij we vooral inzetten op preventie. 6.3.2 Programma Bedrijvigheid en veiligheid De sociale onveiligheid op verschillende locaties van bedrijvigheid staat centraal. Het gaat hierbij om veilige bedrijventerreinen, evenementen en veilig uitgaan en toerisme. 6.3.3 Programma Jeugd en veiligheid We willen de problemen rondom jeugd aanpakken. Hierbij pakken wij de leiding om samen met onze partners te komen tot een aanpak waarbij de overlast wordt teruggedrongen. 6.3.4 Programma fysieke veiligheid In Nederland zijn er wetten en regels die bijdragen aan het voorkomen van incidenten en veiligheidsproblemen. Als gemeente hebben we een actieve rol in het handhaven van deze wetten en regels.

Daarnaast zetten wij reddingsbrigades in voor veiligheid op onze stranden. 6.3.5 Programma integriteit en veiligheid Ondermijnende criminaliteit is een steeds groter probleem. Dit uit zich in Schagen onder andere door hennepkwekerijen, drugslabs, dumpingen van (drugs)afval, geweldsmisdrijven en cybercriminaliteit. Ondermijning kunnen wij alleen aanpakken door samen met onze partners daadkrachtig op te treden. Wat willen we daar voor doen 6.3.1 Veilige woon en leefomgeving • We beperken criminaliteit en overlast in de woonomgeving. • We versterken de samenwerking met onze partners zoals de politie, het veiligheidshuis en de GGD/GGZ. We richten ons hierbij juist op de preventieve aanpak om escalatie te voorkomen. • We zetten in op de versterking van de rol van onze buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s). • We zetten in op passend toezicht en passende handhaving onder de Omgevingswet. • We gaan door met de aanpak van oneigenlijk gebruik van woningen. 6.3.2 Programma Bedrijvigheid en veiligheid • We zorgen voor veilige evenementen. • We dragen bij aan het project ‘veilig ondernemen in het buitengebied’.

56

6.3.3 Programma Jeugd en veiligheid • We werken samen met onze partners om aanwezige groepen die overlast geven aan te pakken. We richten ons hierbij op de preventieve aanpak om escalatie te voorkomen. • We zetten in op de groep, maar ook op de individuele jongere in een groep en het netwerk hieromheen. 6.3.4 Programma fysieke veiligheid • We bereiden onze organisatie optimaal voor op rampen en crisissen. • We dragen bij aan een veilig strand. 6.3.5 Programma integriteit en veiligheid • We stellen beleid op om ondermijning tegen te gaan. Het gaat hierbij onder meer om het actualiseren van het Bibob-beleid. • We voeren maatregelen in om onze organisatie weerbaarder te maken tegen ondermijning. • We pakken doorlopend zaken en projecten op. Doelstelling en resultaten Doelstelling: We willen dat iedereen veilig kan verblijven, ondernemen en uitgaan in de gemeente Schagen en dragen bij aan een gezonde en veilige woonomgeving en ondernemersklimaat. Resultaten: 6.3.1 Veilige woon en leefomgeving • De APV wordt aangepast naar de Omgevingswet. • We stellen beleidsregels op voor woonoverlast. 6.3.2 Programma Bedrijvigheid en veiligheid • We ontwikkelen nieuw beleid voor onze evenementen. • We ontwikkelen nieuw horeca-beleid. 6.3.3 Programma Jeugd en veiligheid • Er is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van een integraal beleid voor jeugd en veiligheid.

6.3.4 Programma fysieke veiligheid • We ontwikkelen een nieuwe visie strandveiligheid. 6.3.5 Programma integriteit en veiligheid • We stellen een nieuw Bibob beleid op. • Er is een Plan van aanpak “aanpak ondermijning Schagen” vastgesteld.

Vastgesteld beleid • VVTH-beleid 2019-2022 (verlengd t/m 2023) • APV Schagen 2023 • Bibob- Beleid (2019) • Damocles beleid (2021) • Integraal meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2019-2022 (verlengd t/m 2023) • Samen hulpvaardig, beleidsplan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2020-2023

57

6.4 Bestuur Wat willen we bereiken We willen met de Bestuurlijke vernieuwing een goede bijdrage leveren aan verschillende (maatschappelijke) veranderingen. Wij willen dit doen met alle politieke partijen en daarom de bevoegdheid met een raadsthema volledig geven aan de gemeenteraad en niet aan het college. Het advies is om in deze raadsperiode thematisch te experimenteren/oefenen als gemeenteraad, griffie en organisatie. Het is een ontwikkeling die we nu kunnen inzetten en ook samen verbeteren. We zoeken samen naar een methode die bij de gemeente Schagen past, die bij de inwoners past en die bij raad, college en organisatie past. Daarnaast adviseren wij de gemeenteraad om in 2023 een Raadthema op te stellen om te komen tot een integraal ouderenbeleid om daarmee de vergrijzing als een kans binnen de samenleving aan te pakken. Het voortouw tot uitvoering van de Raadthema’s leggen wij bij de gemeenteraad. Dit moeten, wat ons betreft, echt projecten van de gemeenteraad worden. Voor het halen van doelstellingen en resultaten zijn wij afhankelijk van het overleg en de acties van de gemeenteraad. Wat willen we daar voor doen • De gemeenteraad een commissie Bestuurlijke vernieuwing in het leven laten roepen. • De gemeenteraad een procedure laten opstellen om verder te gaan met raadsthema's.

• De gemeenteraad gaat starten met het maatschappelijke onderwerp Bestuurlijke vernieuwing • De gemeenteraad zal voor 2024 en 2025 besluiten om nieuwe deel thema's op te pakken. • De Werkgroep seniorenbeleid verzameld via werksessies informatie om zich te kunnen beraden over inhoud en visie. Dit zal verder worden uitgewerkt en ontwikkeld in 2024. Doelstelling en resultaten Doelstelling: • Inwoners meer dan nu betrekken bij de politiek en de besluitvorming. Het vertrouwen van inwoners in de politiek vergroten. • Komen tot een integraal ouderenbeleid om inwoners zo lang mogelijk zelfstandig mee te laten doen in het dagelijks leven. Resultaten: • Wij streven ernaar om, samen met de gemeenteraad, voor 2024 een methode te ontwikkelen om Raadthema’s op te stellen waarin dankzij samenwerking, de bestuurlijk en maatschappelijk gestelde doelen dichterbij komen. • Wij denken graag mee met de gemeenteraad over nieuwe (deel) thema’s in 2024 en 2025. • In overleg met de gemeenteraad willen wij komen tot een Raadthema integraal ouderenbeleid in 2023. ( Vanaf 2023 Seniorenbeleid) Vastgesteld beleid • Niet bekend