312023001.25.352 Gemeente Schagen - Jaarstukken 2024 - gewaarmerkt

96

Bij de recreatiehaven zijn afspraken vernieuwd en groot onderhoud geïnventariseerd. Vanaf 2025 ontvangt de gemeente de haveninkomsten, waarmee het groot onderhoud gefaseerd uitgevoerd kan worden Financiële consequenties Om vervangingsmomenten goed te bepalen is inzicht nodig in de levensduur, slijtage en prestaties van kapitaalgoederen. De aanpak is erop gericht om pas tot vervanging over te gaan wanneer een goed technisch is afgeschreven. Het uitgangspunt is vervanging door een gelijkwaardig ontwerp; structurele kwaliteitsverbeteringen vallen hier buiten. Financiën

Bedragen x 1000

Begrotingsonderdeel Begroting 2024

Rekening 2024

Verschil

Wegen Onderhoudsbudget

1.595

1.702

-107

Kapitaallasten

690

861

-172

Onderhoudsbudget

2.094

1.905

189

storting voorziening

1.197

1.479

-281

Kapitaallasten

650

650

0

Onderhoudsbudget

774

499

274

Kapitaallasten

17

22

-6

Onderhoudsbudget

2.686

3.022

-335

Kapitaallasten

405

417

-13

Onderhoudsbudget

586

613

-27

Kapitaallasten

0

0

0

Onderhoudsbudget

459

484

-25

Kapitaallasten

767

842

-76

Riool

Water

Groen

Bomen

Gebouwen

Toelichting verschillen: Wegen De verschillen bij wegen worden voornamelijk veroorzaakt door meer onvoorzien onderhoud uitgevoerd door schades aanleg nuts,- glasvezel voorzieningen. En omdat bij controle bij de staat activa naar voren is gekomen dat bepaalde lasten ten onrechte zijn geactiveerd. Riolering De onderschrijding voor riolering wordt voornamelijk veroorzaakt doordat we minder hebben uitgegeven aan de samenwerking in de Noordkop. Het blijkt lastig om bepaalde functies in te vullen.

97

De boeking in de voorziening valt hoger uit dan begroot. Dit verschil is ontstaan doordat het nieuwe PSWR pas na de vaststelling van het tarief voor riolering werd vastgesteld. De originele storting in de spaarvoorziening was hoger dan het bedrag in het PSWR (beheersplan riolering). Daarnaast is overhead verhoogd en er is extra inhuur bovenop de reguliere formatie geweest. Door deze factoren waren de lasten hoger begroot dan werkelijk. Het overschot wordt in de voorziening gestort. Water Er is minder uitgegeven op het beheer van waterwegen, mede doordat de baggerwerkzaamheden jaaroverstijgend zijn. Het merendeel van de uitvoeringskosten zal in 2025 worden uitgevoerd en gefactureerd. Daarnaast was de inschrijving voor het baggerjaar 2024-2025 lager dan verwacht. Groen De overschrijding op onderhoud groen is te wijten aan aanpassingen in de budgetten, waardoor kosten in de exploitatie zijn gemaakt in plaats van op investeringen. Dit komt doordat we kritischer zijn gaan sturen op de definitie van investeringen, waarbij de meeste werkzaamheden op groen niet als investering worden aangemerkt. In de tweede rapportage had een herziening van de begroting plaats moeten vinden om deze kosten beter te reflecteren, maar dit is destijds niet geïdentificeerd.

Bomen Het budget voor bomen is overschreden, als gevolg van de kosten voor het herstellen van stormschade Gebouwen en vastgoed De monumenten en overige gebouwen worden beheerd door de het Team Ruimtelijke Ontwikkeling. Jaarlijks wordt het 10-jarig onderhoudsplan gebouwen geactualiseerd. Dit kan leiden tot een bijstelling van het gemiddelde onderhoudsbedrag dat jaarlijks aan de reserve "onderhoud gemeentelijke gebouwen" wordt toegevoegd. De lopende uitgaven worden ten laste van eerder genoemde reserve gebracht. Hiermee blijft de onderhoudstoestand de komende jaren op peil. Voor het groot onderhoud van onze gemeentelijke panden hebben we in 2024 totaal € 484 duizend uitgegeven

98

Paragraaf bedrijfsvoering Organisatie In 2024 kozen we bewust voor een focus op de doorontwikkeling van de organisatie. We hebben interne en externe doelen vastgesteld om de koers van onze organisatie te bepalen. Deze doelen hebben wij in vijf speerpunten ondergebracht en vastgelegd in een ontwikkelagenda. Het maken van een ontwikkelagenda doen we elk jaar opnieuw, gebaseerd op politieke plannen en veranderingen in de samenleving. De wereld verandert snel, en het is een uitdaging om daarbij aan te blijven sluiten. Een van onze interne doelen was het maken van een stevige basis. Dat gaat over processen en financiën maar bijvoorbeeld ook over de bedrijfscultuur en personeelsbezetting. Als het fundament niet stevig is, kan de organisatie niet goed functioneren. Omdat de omgeving snel verandert, zorgen wij juist voor rust en duidelijkheid in onze structuren en werkwijzen. Een sterk fundament geeft stabiliteit, terwijl een flexibele inrichting helpt om snel in te spelen op ontwikkelingen in de samenleving. We willen een organisatie zijn die weet wat er speelt, openstaat voor nieuwe ideeën en deze gebruikt om nog beter te werken. Dit geldt voor bijvoorbeeld technologische ontwikkelingen, maar ook voor het vinden en behouden van medewerkers. Daarnaast was de samenwerking tussen politiek en ambtenaren een belangrijk thema in 2024.

Met de speerpunten - de ‘Lange Termijn Planning’, 'Grip op grote projecten' en het ‘Managementontwikkeltraject’ - hebben we hier extra aandacht aan besteed. We willen betrouwbaar zijn, doen wat we beloven te doen. We leveren kwaliteit en doen dat met plezier. Dit betekent dat we dichtbij de samenleving staan en actief contact zoeken met inwoners. Het Burgerberaad was hier in 2024 een goed voorbeeld van. De eerste stappen naar een verbeterde organisatie zijn gezet. We werken steeds meer projectmatig, hebben beter contact met de samenleving en krijgen meer grip op belangrijke processen. Daarnaast helpt onze regionale samenwerking en de nieuwe regels voor inhuur om flexibeler te werken. In het komende jaar werken we hier verder aan, met extra aandacht voor het speerpunt ‘Thuis in gemeente Schagen’. Dit speerpunt loopt nog door. Het gaat hierbij niet alleen over de externe dienstverlening, maar ook over het maken van een fijne en gezonde werkomgeving voor onze medewerkers. P&O HR We hebben hard gewerkt aan het ‘Thuis in gemeente Schagen’-gevoel. We willen een organisatie zijn waar iedereen zich welkom voelt en prettig kan werken. Een organisatie met genoeg vast en flexibel personeel. Een plek met een goede naam op de arbeidsmarkt, een gezond personeelsverloop, veel groeikansen en een ziekteverzuim dat onder controle is. Deze focus is terug te zien in de cijfers.

Vitaliteit, gezondheid en veiligheid. Het verzuimcijfer neemt de afgelopen jaren af. Van 12% in 2022, naar 9% in 2023 en eind 2024 was het 7%. Er is een duidelijk dalende lijn te zien. Samen met alle medewerkers hebben wij hard gewerkt aan een steeds gezondere werkomgeving. Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage bij lokale overheden is 6,2%. Hier werken wij naar toe. Bijvoorbeeld

99

door de duidelijke visie op gezondheid, vitaliteit en veiligheid toe te passen. Deze visie is de basis voor alle projecten en trainingen die wij vanaf 2024 aanbieden aan onze medewerkers. Eén van deze projecten is het ‘Preventief Medisch Onderzoek’ geweest. In oktober 2024 konden alle medewerkers hieraan meedoen. Deelnemers kregen een persoonlijk advies over hun gezondheid en leefstijl. In totaal deden 279 medewerkers mee, 62% van ons personeelsbestand. De arbodienst heeft ook een algemeen advies gegeven over de organisatie, op basis van het onderzoek. Dit advies hebben we gebruikt om de acties en projecten verder vorm te geven. We zijn goed op weg om de werkomgeving nog gezonder te maken. In 2025 gaan we verder aan de slag met het vitaliteitsplan en de resultaten van het onderzoek. Het werken aan een vitale, gezonde en veilige organisatie is dan ook één van de speerpunten voor 2025. In-/door-/uitstroom Onderzoek laat zien dat de arbeidsmarkt in Noord-Holland nog steeds krap is. Er zijn te weinig arbeidskrachten. Daarom heeft de organisatie extra ingezet op het beter werven, binden en boeien van medewerkers. Dankzij een duidelijke focus en positieve ontwikkeling is de uitstroom van medewerkers gedaald. In 2022 en 2023 was dit nog 17%, in 2024 is dit 8% geworden. Vertrekkende medewerkers geven aan dat de werk-privébalans hier goed is en dat ze zich gewaardeerd hebben gevoeld.

De meeste medewerkers vertrekken omdat ze een nieuwe uitdaging zoeken en zich verder willen ontwikkelen. Toch zijn er binnen onze organisatie veel doorgroeimogelijkheden. Maar liefst 30% van alle vacatures wordt ingevuld door een interne medewerker. Dit laat zien dat onze medewerkers ambitieus zijn, kansen krijgen en deze ook benutten. Ook bij het werven van nieuw personeel doet onze gemeente het goed. Van de 89 vacatures in 2024 zijn er 75 succesvol ingevuld (85%). In deze krappe arbeidsmarkt is dat een opvallend hoog percentage. Steeds vaker worden we gevraagd om deel te nemen aan regionale overleggen over werving en selectie. Andere gemeenten en instanties zijn vooral geïnteresseerd in onze pilot ‘competentiegericht werven’. Hierbij worden sollicitanten beoordeeld op hun vaardigheden, ongeacht leeftijd, geslacht of achtergrond. Zo vinden we de beste kandidaten én zorgen we ervoor dat iedereen zich thuis voelt in de gemeente Schagen Inhuur Regionale samenwerking is ook een manier om het personeelstekort in Noord-Holland het hoofd te kunnen bieden. Samen met de andere Kop-gemeenten hebben we onderzocht hoe we elkaar kunnen versterken. Een voorbeeld hiervan is het delen van specialistische functies. Dit zijn functies die elke gemeente nodig heeft, maar slechts voor een beperkt aantal uren. We kunnen hier samen één werknemer voor werven.

Op dit moment worden deze functies vaak ingevuld door externe inhuur. We zien wel dat de totale inhuur afneemt. Van 21,9% in 2021, 19,4% in 2022, 18% in 2023 naar 16,5% in 2024. Het inhuur van personeel blijft een grote kostenpost. De belangrijkste redenen voor inhuur zijn vervanging bij ziekte, zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof. Ook

100