2e tussenrapportage def
Tekst van het document
Tweede tussenrapportage 2023
Datum 28-09-2023
Inlichtingen bij Team Financiën
Afdeling
Doorkiesnummer
Gemeente Schagen | 1
Inhoudsopgave Inhoudsopgave................................................................................................................................ 2 Inleiding.......................................................................................................................................... 3 Staat van de gemeente................................................................................................................... 5 Algemeen........................................................................................................................................ 5 Resumé van alle programma's........................................................................................................ 8 1. Sociaal domein.......................................................................................................................... 10 2. Wonen en Ruimtelijke ordening................................................................................................ 16 3. Beheer openbare buitenruimte................................................................................................. 19 4. Duurzaamheid........................................................................................................................... 21 5.
Economische zaken................................................................................................................... 25 6. Participatie en dienstverlening.................................................................................................. 28 7. Financiën................................................................................................................................... 34 Bedrijfsvoering.............................................................................................................................. 36 P&O............................................................................................................................................... 37 Juridische zaken............................................................................................................................ 38 Financiën....................................................................................................................................... 38 Inkoop........................................................................................................................................... 38 Communicatie...............................................................................................................................
38 AO-IB............................................................................................................................................. 38 Rechtmatigheidsverantwoording................................................................................................... 39 213a Onderzoek............................................................................................................................ 40 I&A................................................................................................................................................ 40 Huisvesting................................................................................................................................... 40 Overzicht mutaties reserves.......................................................................................................... 41 Risico's.......................................................................................................................................... 41 Meerjarige doorwerking mutaties.................................................................................................. 43 Overzicht begrotingswijzigingen...................................................................................................
43 Ontwikkeling begrotingssaldo 2023.............................................................................................. 56
Gemeente Schagen |
Inleiding Conform de planning en control kalender bieden wij u de 2e Tussenrapportage 2023 aan. In deze rapportage beschrijven wij de beleidsmatige en financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting. Dit sluit tevens aan bij de 1e tussenrapportage. Als de uitvoering van het beleid verloopt zoals gepland, melden wij niets. De peildatum van deze rapportage is 1 september 2023. Vanaf deze rapportage wordt een tabel toegevoegd. In de onderstaande tabel wordt een splitsing gemaakt in nog te besluiten, nog te besluiten die feitelijk al hebben plaats gevonden en wijzigingen met financiële consequenties c.q. reeds besloten door de raad. Alle wijzigingen zijn met toelichting terug te vinden in deze rapportage. 2023 Nog te besluiten in deze rapportage: Aanschaf trekker Reddingsbrigade Callantsoog Taxatie gemeentelijk gebouwen en inventarissen Bijdrage M50 Natuur begraven Reddingsbrigades Rechtskundig advies Verkiezingen Onvoorzien Project Lekker Fit Autonome ontwikkelingen: Jeugdgezondheidszorg Precario Toeristenbelasting Accountantskosten Bluswatervoorzieningen Voorziening opvoedondersteuning Activiteitensubsidie kunst en cultuur Schoolmaatschappelijk werk Energie bluswatervoorziening Treasury Treasury Wijziging kapitaallasten Onkostenvergoeding WOZ beroepszaken Gezondheidszorg JGZ Oekraïne Grafrechten Vrijvallen stelpost onderuitputting nominaal accres 2022 Burgerparticipatie
20.000 N 10.000 N 6.050 N 75.000 N 17.500 N 40.000 N 120.000 N -18.334 V -145.000 V 125.216 N 27.000 N 40.000 N -449.000 V 16.000 N 20.000 N 35.000 N 9.200 N 12.959 N 5.000 N -360.383 V -200.000 V -354.721 V 195.000 N 34.122 N 150.000 N -250.000 V -50.000 V 1.119.82 3V
Gemeente Schagen |
Wijzigingen met financiële consequenties c.q. reeds besloten door de Raad: Mei circulaire 2023 Totaal
-211.690 V -211.690 V
Totaal 2de tussenrapportage
1.206.29 7V
Kapitaallasten De gemeente is eigenaar van tal van bezittingen, zoals gebouwen, grond, machines en infrastructuur. Die bezittingen worden activa genoemd. Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut worden in één keer afgeschreven ten laste van de exploitatie of daarvoor gevormde reserves. In een tussenrapportage worden de verschuivingen in kapitaallasten en het niet onttrekkingen uit reserves opgenomen. In 2023 hebben we €1.970.435 minder kapitaallasten dan begroot. Deze kapitaallasten zouden voor €1.615.714 onttrokken worden uit een reserve. Dit zal niet plaats vinden. In het totaal levert dit een positief saldo op van €354.721.
Gemeente Schagen |
Staat van de gemeente Algemeen Sociaal domein De Hervormingsagenda Jeugd is vlak voor de zomer vastgesteld. De mede door Schagen ingediende motie is aangenomen en wordt ten uitvoer gebracht door de VNG; een implementatieplan is in de maak.
Wonen en Ruimtelijk ordening Sociaal Vereveningsfonds In de Woondeal 2.0 is afgesproken om in nieuwbouwprojecten te streven naar een woningbouwprogramma van 2/3 betaalbare woningen met daarin opgenomen 30% sociale huur. In de praktijk zien we dat in kleine projecten het realiseren van sociale huurwoningen niet altijd beheersmatig en financieel haalbaar is. Om de realisatie van voldoende sociale huurwoningen te stimuleren, kan een Vereveningsfonds ingesteld worden. Hiertoe is een projectopdracht voorgelegd aan het college. Het uiteindelijke resultaat is een Verordening Sociaal Vereveningsfonds waarin kaders vastgelegd worden. Het instellen van een Vereveningsfonds is de bevoegdheid van de gemeenteraad. Na vaststelling van de verordening wordt het fonds opgezet.
Woningmarktonderzoek Het woningmarktonderzoek is afgerond. Binnenkort wordt deze gepresenteerd aan het college en wordt de raad geïnformeerd.
Beleidsregels sociale huur bij een toegelaten instelling Onlangs zijn er interne beleidsregels opgesteld die vastleggen dat bij nieuwe woningbouwprojecten sociale huurwoningen ondergebracht worden bij een toegelaten instelling (o.a. woningcorporaties). Verhuur door een toegelaten instelling biedt – gelet op hun doelstelling en relatie tot de gemeente zoals vastgelegd in de Woningwet - de beste randvoorwaarden om de voorraad sociale huurwoningen langdurig voor de beoogde doelgroep beschikbaar te houden. Corporaties hebben immers als primaire taak om sociale huurwoningen te bouwen, te exploiteren en te verhuren aan de doelgroep van sociale huur. Via de prestatieafspraken wordt geborgd dat sociale huurwoningen in de sociale woningvoorraad blijven.
Gemeente Schagen |
Starterslening In september wordt in de raad een voorstel behandeld dat de maximale starterslening verhoogt naar € 50.000 en de maximale koopsom vaststelt op 80% van de NHG grens. Dit zorgt ervoor dat de starterslening voor meer mensen bereikbaar wordt en beter aansluit bij de veranderende woningmarkt.
Omgevingswet De eerste helft van dit jaar is er ten aanzien van de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet vertraging opgelopen. Per 1 juni is er een nieuwe programmamanager aangetrokken. Deze heeft het proces weer goed op de rit gezet. Hierdoor gaan we eind van dit jaar net voldoen aan de minimale eisen die nodig zijn in het kader van de invoering van de Omgevingswet. In komende periode wordt de gemeenteraad voorbereid om in december 2023, vijf verplichte besluiten te nemen over de implementatie van de Omgevingswet. Deze hebben o.a. betrekking op de rollen van het college en de raad.
Beheer openbare buitenruimte Baggerplan Er is een nieuw baggerplan gemaakt op basis van de areaalwijzigingen na de overdracht wegen van en stedelijk water aan het Hoogheemraadschap. Het baggeren start vanaf 2 e helft 2023.
Bruggen De vervanging van 8 bruggen is inmiddels aanbesteed, de ontwerpen zijn afgerond, de uitvoering start 2e helft 2023.
Kanaalstraat Project Kanaalstraat is aanbesteed en gaat in uitvoering.
Overige
Om de vuilwaterafvoer toekomstbestendig te maken, wordt de aansturing van de vuilwaterpompen gemoderniseerd.
In Sint Maartensbrug wordt een Natuurbegraafplaats gerealiseerd.
Op veel plaatsen binnen onze gemeente worden ondergrondse afvalbakken aangelegd. We werken de mogelijkheden van het toepassen van een recycletarief verder uit.
We werken aan het ontwikkelen van dashboards en koppelen CBS-buurten aan de areaalgegevens ter verbetering van de datakwaliteit.
Gemeente Schagen |
Duurzaamheid Geen actuele ontwikkelingen.
Economische zaken Economische Zaken De afgelopen periode is gewerkt aan het vergroten van de capaciteit, door het aantrekken van tijdelijke (overbruggings)medewerkers alsmede het uitzetten van – en invulling geven aan - vacatures voor vaste medewerkers. Enkele vaste medewerkers zijn aan het terugkomen na ziekte. Het streven is dit alles zal leiden tot meer capaciteit voor beleidsontwikkeling en invulling van ambtelijke posities namens Schagen in regionale samenwerkingsverbanden waar de gemeente financieel aan bijdraagt.
Participatie en dienstverlening Organisatie Het laatste staartje van de reorganisatie is met het vaststellen van het voorlopig plaatsingsplan en het vaststellen van de fijnstructuur een feit. Alle medewerkers zijn geïnformeerd door middel van een brief over hun plek in de organisatie. Een aantal functies wordt in het laatste kwartaal beschreven en (definitief) gewaardeerd. Er zijn vijf speerpunten benoemd waarmee de organisatie in verschillende projectgroepen aan de slag gaat. Binnen het speerpunt managementontwikkeling komt de focus te liggen op het ontwikkeltraject voor leidinggevenden en strategisch adviseurs. Hierbij wordt zowel naar het collectief gekeken als ook naar maatwerk voor het individu. Het traject zal tussen de 1,5 en 2 jaar in beslag nemen.
Burgerberaad De bestuursopdracht voor het burgerberaad is vastgesteld en goedgekeurd. In het najaar gaan we van start met het vormen van de projectgroep. Deze projectgroep zal dan een projectplan maken.
Financiën Er zijn geen actuele ontwikkelingen op dit moment. Zodra de septembercirculaire wordt gepubliceerd wordt u hier nader over geïnformeerd.
Gemeente Schagen |
Resumé van alle programma's Bedragen x € 1.000 Sociaal domein
Stand 1ste rapportage 2023
Reeds besloten
Wijziging 2de rapportage
Stand 2de rapportage
Lasten
59.711
N
969
V
982
N
59.724
N
Baten
13.430
V
418
N
1.009
V
14.021
V
Saldo
46.281
N
552
V
27
V
45.703
N
Bedragen x € 1.000 Wonen en Ruimtelijke ordening
Stand 1ste rapportage 2023
Reeds besloten
Lasten
13.018
N
Baten
16.205
V
Saldo
3.186
V
Bedragen x € 1.000 Beheer openbare buitenruimte
Stand 1ste rapportage 2023
18
18
Wijziging 2de rapportage
Stand 2de rapportage
N
511
N
13.547
N
V
1.587
V
17.792
V
N
1.076
V
4.245
V
Reeds besloten
Wijziging 2de rapportage
Stand 2de rapportage
Lasten
23.665
N
386
N
1.151
N
25.202
N
Baten
12.346
V
477
V
150
N
12.673
V
Saldo
11.319
N
91
V
1.301
N
12.529
N
Bedragen x € 1.000 Duurzaamheid
Stand 1ste rapportage 2023
Reeds besloten
Lasten
7.667
N
Baten
7.960
V
Saldo
293
V
27
27
Wijziging 2de rapportage
Stand 2de rapportage
V
1.043
N
8.683
N
V
1.043
V
9.003
V
V
0
V
320
V
Gemeente Schagen |
Bedragen x € 1.000 Economische zaken
Stand 1ste rapportage 2023
Reeds besloten
Lasten
1.044
N
Baten
2.716
V
Saldo
1.672
V
Bedragen x € 1.000 Participatie, dienstverlening en organis
Stand 1ste rapportage 2023
13
13
Wijziging 2de rapportage
Stand 2de rapportage
V
0
V
1.031
N
V
449
V
3.165
V
V
449
V
2.134
V
Reeds besloten
Wijziging 2de rapportage
Stand 2de rapportage
Lasten
53.152
N
539
N
1.142
N
54.833
N
Baten
1.955
V
856
V
937
V
3.749
V
Saldo
51.196
N
317
V
205
N
51.084
N
Bedragen x € 1.000 Financiën
Stand 1ste rapportage 2023
Reeds besloten
Wijziging 2de rapportage
Stand 2de rapportage
Lasten
3.715
N
4.090
N
184
V
7.621
N
Baten
107.738
V
3.675
V
410
V
111.823
V
Saldo
104.023
V
415
N
594
V
104.202
V
Bedragen x € 1.000 Totaal
Stand 1e rapportage
Reeds besloten
Wijziging 2e rapportage
Stand 2e rapportage
Lasten
161.971
N
4.025
N
4.646
N
170.642
N
Baten
162.350
V
4.591
V
5.286
V
172.227
V
Saldo
379
V
566
V
640
V
1.585
V
Gemeente Schagen |
1. Sociaal domein Doelstelling 1.1 Onderwijs Voortgang van onze planning 2e rapportage: · ·
De nieuwbouw van De Zwerm kan naar verwachting pas in 2024 van start door een landelijk gebrek aan noodlokalen. In het najaar van 2023 is een planning voor een nieuw Integraal Huisvestingsplan; de herijking van het beleid op onderwijshuisvesting. Deze is met het OOGO afgestemd.
Doelstelling 1.2 Jeugd en gezin Voortgang van onze planning 2e rapportage: ·
Er is een uitvraag gedaan voor de opdracht voor het uitvoeren van het traject jongerenparticipatie. Na de gesprekken hierover in september, kan dit najaar gestart worden.
Doelstelling 1.3 Sport cultuur kunst Voortgang van onze planning 2e rapportage: · · ·
·
·
·
Door een beroep bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan is de bouw van de gymzaal Jozef Israëlstraat voor nog onbekende tijd vertraagd. De bouw van de sportzaal Waldervaart start op zijn vroegst in 2024 door de vertraging op het bestemmingsplan Waldervaart. Met het museumbeleid realiseren we samenhang en versterking van de musea. Halverwege mei hebben de samenwerkende musea voor het eerst het Open Museumweekend georganiseerd. Alle 11 musea in de gemeente Schagen waren gratis toegankelijk en werden er extra activiteiten georganiseerd voor de jeugd en volwassenen. Zoals andere Noord-Hollandse gemeenten zijn we een Kerkenvisie aan het opstellen. In opdracht van gemeente Schagen voert BOEi een kerkenvisie uit. Voor de vervolgfase zijn er vier haalbaarheidsonderzoeken aangevraagd. Voor de erfgoedagenda is de eerste bijeenkomst voor erfgoedorganisaties op 28 juni geweest. Adviesorganisatie MOOI Noord-Holland is door ons gevraagd om de erfgoedagenda op te stellen. Hiervoor wordt momenteel zoveel mogelijk informatie opgehaald. We willen iedereen laten bijdragen met het zogeheten participatietraject dat opgestart is. De gemeenteraad heeft op 20 december 2022 de Archeologische en Cultuurhistorische kaart vastgesteld. Momenteel wordt onderzocht op welke wijze deze extern raadpleegbaar kan worden gemaakt in combinatie met het DSO.
Gemeente Schagen |
Doelstelling 1.4 Grip en sturing op WMO en jeugdzorg Voortgang van onze planning 2e rapportage: · · ·
·
·
·
·
·
In 2023 is een nieuw contract gesloten voor jeugdzorgplus. Het traject voor samenvoeging van de Integrale Crisisdienst met Veilig Thuis loopt nog. De huidige contracten op het vlak van ambulante jeugdhulp/begeleiding, dagbesteding, (GGZ)behandeling, Pleegzorg en verblijf zijn verlengd tot 1 januari 2025. Het onderzoek naar een product voor de begeleiding van jongeren (op het snijvlak van 18-/18+ om te leren zelfstandig te wonen, nemen we mee in de voorbereiding van de in te kopen producten op jeugdhulp en Wmo. In mei 2023 is het Trefpunt Gezond & Zo in Warmenhuizen geopend. Een samenwerking tussen woonzorggroep Samen, de gemeente, diverse zorgorganisaties, Welzijn en sport. Waar inwoners terecht kunnen voor alle vragen rondom zorg, ondersteuning, welzijn, vitaliteit, ouder worden, enzovoort. In samenwerking met de Wooncompagnie worden er bij de wooncomplexen aan de Kogerlaan externe scootmobiel bergingen geplaatst zodat scootmobielen niet meer in de gangen gestald hoeven te worden (=brandgevaar) maar buitenshuis. De gemeente en de Wooncompagnie nemen beiden een deel van de financiering op zich. Beschermd wonen valt per 1 januari 2025 onder de verantwoordelijkheid van elke individuele gemeente. Het woonplaatsbeginsel en de verdeling van de financiële middelen is vanuit het Rijk met een jaar uitgesteld.
In 2024 gaan we de samenwerking tussen de gemeenten op het gebied van beschermd wonen versterken, duidelijke afspraken maken en gaat er lokaal alvast een start gemaakt worden met de beweging naar beschermd thuis. Bij reablement krijgen mensen een programma aangeboden door Fysio-/ergotherapie, gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid. Doel is het vergroten van de zelfredzaamheid en het verminderen van zorg en ondersteuning. De uitkomsten van de evaluatie zijn nog niet volledig duidelijk, maar een significante verbetering op het gebied van cliënttevredenheid en zelfredzaamheid is merkbaar. De subsidie van ZonMw is binnen en zal worden gebruikt om het project te verbeteren en verder te implementeren.
Doelstelling 1.5 Armoede en eenzaamheid Voortgang van onze planning 2e rapportage: ·
·
Bovenregionaal richten wij een regiepunt mantelzorg in. Zodat de behoefte van mantelzorgers en het gebruik van mantelzorgondersteuning nog beter in beeld komen. Inmiddels zijn de eerste gesprekken hierover met de gemeente Alkmaar gestart en krijgt het dit najaar een vervolg. Met behulp van de provinciale subsidie voor ondersteuning van de maatschappelijke sector na corona heeft het DOP een nieuwe inventaris aangeschaft.
Gemeente Schagen |
Doelstelling 1.6 Werk en Inkomen Voortgang van onze planning 2e rapportage:
Met de bouw van de laatste 10 noodwoningen aan de Jozef Israëlstraat in Schagen hebben we 105 plekken in 30 noodwoningen gerealiseerd voor de opvang van de Oekraïense ontheemden. De eerste paal voor de tijdelijke woningen in Noorderlicht is geslagen. In het eerste kwartaal 2024 kunnen 45 woningen die dan gerealiseerd zijn, een meer permanent onderkomen bieden voor de Oekraïense gezinnen die nu in de gemeente Schagen verblijven. In totaal zijn voor deze locatie 120 woningen vergund. 45 van deze woningen zijn bestemd voor Oekraïense ontheemden. De overige woningen gaan naar andere woningzoekenden.
Doelstelling 1.7 Volksgezondheid Voortgang van onze planning 2e rapportage: Geen actuele ontwikkelingen.
Lasten Bedragen x € 1.000,Omschrijving
Stand 1ste rapportage 2023
Reeds besloten
Wijziging 2de rapportage
Stand 2de rapportage
P1SD1.23 Onderwijs
6.704 N
909 V
226 N
6.021 N
P1SD2.23 Jeugd en gezin
1.093 N
V
209 N
1.302 N
P1SD3.23 Sport cultuur kunst
6.095 N
28 V
312 N
6.379 N
P1SD4.23 Grip en sturing op WMO en jeugdzorg
25.444 N
940 V
39 N
24.543 N
P1SD5.23 Armoede en eenzaamheid
3.486 N
897 N
50 N
4.433 N
P1SD6.23 Werk en Inkomen
15.470 N
12 N
0 V
15.482 N
P1SD7.23 Volksgezondheid
1.419 N
1 V
147 N
1.565 N
59.711 N
969 V
982 N
59.724 N
Totaal
Gemeente Schagen |
Omschrijving mutatie
Bedrag
V/N
P1SD1.2 Om de gedupeerden van de toeslagenaffaire de juiste hulp en 3 ondersteuning te kunnen bieden, worden dit jaar noodzakelijke kosten gemaakt. Vanuit het Rijk volgt een vergoeding die gelijk is aan de gemaakte kosten, hierbij verloopt dit budgettair neutraal.
150
N
P1SD1.2 Vanuit het Rijk zijn eenmalig extra middelen ontvangen om, in 3 samenwerking met de kinderopvang, voorschoolse educatie aan te bieden aan ontheemde peuters. De gemeente is verplicht deze gelden in te zetten voor dit doel en daarmee verloopt dit budgettair neutraal.
63
N
P1SD2.2 Het budget Jeugdgezondheidszorg is afgestemd op de begroting van de 3 GGD. De deelnemersbijdragen zijn bij de begroting gebaseerd op inschattingen van het aantal 0-18 jarigen. Echter de afrekening vindt plaats op basis van de werkelijke aantallen. De werkelijke aantallen liggen hoger dan de inschattingen waardoor ook een stijging van de kosten ontstaan. Daarnaast is voor de groep 0-4 jarigen een besluit genomen in AB om het prenataal huisbezoek uit te breiden. Dit leidtook tot een hogere bijdrage.
27
N
P1SD2.2 In 2023 is nationaal het Gezond en Actief Leven Akkoord van kracht 3 geworden. Oftewel GALA. Met het GALA bouwen we aan het fundament voor een gerichte lokale en regionale aanpak op het gebied van preventie, gezondheid en sociale basis. Dit doen de gemeenten samen met GGD, zorgverzekeraars en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Regionaal en lokaal is voor de uitvoering een plan van aanpak opgesteld. De gemeente Schagen heeft voor dit doel een bedrag voor de periode 2023-2026 aangevraagd van € 2.823.066. Voor 2023 betreft dit een bedrag van € 750.057,- wat ingezet kan worden ten gunste van deze gelden.
147
N
P1SD2.2 Uit de voorziening opvoedondersteuning worden jaarlijks de kosten voor 3 homestart en buurtgezinnen bekostigd. Door een stijging van het uurtarief en een toename van het aantal gezinnen wat hiervan gebruik maakt, worden er meer kosten gemaakt. Tevens is er een besluit genomen om op de kosten voor de financiering van Nu Niet Zwanger in 2023 binnen dit budget te verantwoorden . Deze gelden zijn in de decembercirculaire 2022 toegevoegd aan de algemene uitkering en zijn toen niet gereserveerd voor dit doel.
35
N
P1SD3.2 Vanuit het Rijk zijn extra middelen ontvangen voor het ondersteunen van 3 Digitale Overheid (IDO’s). IDO’s zijn laagdrempelige hulppunten waar inwoners en ondernemers met hun vragen over online overheidsdienstverlening terecht kunnen. Ze zijn voornamelijk te vinden in bibliotheken, maar kunnen ook op andere locaties gevestigd zijn. De verkregen extra middelen worden voor dit doel ingezet en verloopt budgettair neutraal.
46
N
P1SD3.2 Voor de toelichting verwijzen wij naar de tekst bij P1SD2.23. 3 P1SD4.2 Voor de toelichting verwijzen wij naar de tekst bij P1SD2.23.
257
N
39
N
Gemeente Schagen |
3 P1SD5.2 Voor de toelichting verwijzen wij naar de tekst bij P1SD2.23. 3 P1SD7.2 In de begroting 2023 is rekening gehouden met het voortzetten van het 3 project " Ik Lekker Fit ". Echter wordt Ik Lekker Fit op een andere wijze (als onderdeel van een groter integraal plan) geïntegreerd in de aanvraag “Regisseur positieve gezondheid 2023-2026” . Voor het aangevraagde bedrag voor " Ik Lekker Fit " zijn nog middelen beschikbaar uit de periode tot 2023. Door deze nieuwe opzet kunnen de gelden in de begroting voor het project " Ik Lekker Fit" komen te vervallen.
50
N
145
V
P1SD7.2 In het kader van de opvang van de Oekraïense kinderen heeft de GGD haar 3 taken uitgebreid en JGZ verleend aan deze kinderen. Hiervoor hebben zij kosten gemaakt, die zij niet in de eigen begroting kunnen opvangen. Daarom heeft de GGD dit bij de gemeente in rekening gebracht. Voor deze kosten heeft de gemeente, via de decentralisatie uitkering, van het Rijk een compensatie ontvangen in de vorm van ‘Meerkosten opvang Oekraïense ontheemden in het Sociaal Domein’.
34
N
P1SD7.2 Voor de toelichting verwijzen wij naar de tekst bij P1SD2.23. 3
258
N
Totaal
960
N
Bedrag
V/N
22
N
Omschrijving mutatie Totaal overig
Baten Bedragen x € 1.000 Omschrijving
P1SD1.23 Onderwijs
Stand 1ste rapportage 2023
Reeds besloten
Wijziging 2de rapportage
Stand 2de rapportage
2.586 V
881 N
213 V
1.918 V
0 V
V
147 V
147 V
P1SD3.23 Sport cultuur kunst
915 V
95 N
303 V
1.123 V
P1SD4.23 Grip en sturing op WMO en jeugdzorg
396 V
48 V
39 V
482 V
P1SD5.23 Armoede en eenzaamheid
158 V
510 V
50 V
718 V
P1SD6.23 Werk en Inkomen
9.376 V
V
0 V
9.376 V
P1SD7.23 Volksgezondheid
0 V
V
258 V
258 V
13.430 V
418 N
1.009 V
14.021 V
P1SD2.23 Jeugd en gezin
Totaal
Gemeente Schagen |
Omschrijving mutatie
Bedrag
V/N
P1SD1.23 Om de gedupeerden van de toeslagenaffaire de juiste hulp en ondersteuning te kunnen bieden, worden dit jaar noodzakelijke kosten gemaakt. Vanuit het Rijk volgt een vergoeding die gelijk is aan de gemaakte kosten, hierbij verloopt dit budgettair neutraal.
150
V
P1SD1.23 Vanuit het Rijk zijn eenmalig extra middelen ontvangen om in samenwerking met de kinderopvang voorschoolse educatie aan te bieden aan ontheemde peuters. De gemeente is verplicht deze gelden in te zetten voor dit doel en daarmee verloopt dit budgettair neutraal.
63
V
P1SD2.23 In 2023 is nationaal het Gezond en Actief Leven Akkoord van kracht geworden. Oftewel GALA. Met het GALA bouwen we aan het fundament voor een gerichte lokale en regionale aanpak op het gebied van preventie, gezondheid en sociale basis. Dit doen de gemeenten samen met GGD, zorgverzekeraars en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Regionaal en lokaal is voor de uitvoering een plan van aanpak opgesteld. De gemeente Schagen heeft voor dit doel een bedrag voor de periode 2023-2026 aangevraagd van € 2.823.066. Voor 2023 betreft dit een bedrag van € 750.057,- wat ingezet kan worden ten gunste van deze gelden.
147
V
P1SD3.23 Vanuit het Rijk zijn extra middelen ontvangen voor het ondersteunen van Digitale Overheid (IDO’s). IDO’s zijn laagdrempelige hulppunten, waar inwoners en ondernemers met hun vragen over online overheidsdienstverlening terecht kunnen. Ze zijn voornamelijk te vinden in bibliotheken, maar kunnen ook op andere locaties gevestigd zijn. De verkregen extra middelen worden voor dit doel ingezet en verloopt budgettair neutraal.
46
V
P1SD3.23 Voor de toelichting verwijzen wij naar de tekst bij P1SD2.23.
257
V
P1SD4.23 Voor de toelichting verwijzen wij naar de tekst bij P1SD2.23.
39
V
P1SD5.23 Voor de toelichting verwijzen wij naar de tekst bij P1SD2.23.
50
V
P1SD7.23 Voor de toelichting verwijzen wij naar de tekst bij P1SD2.23.
258
V
1.009
V
Totaal
Gemeente Schagen |
2. Wonen en Ruimtelijke ordening Doelstelling 2.1 Bouwen en wonen Voortgang van onze planning 2e rapportage: Programma wonen In 2023 is er gestart met de bouw van 468 woningen en zijn 168 woningen opgeleverd. Voor de gebiedsontwikkeling Muggenburg Zuid wordt de projectopdracht en aanvraag voorbereidingskrediet aan het college voorgelegd en daarna aan de raad. Voor SchagenOost kan de raad dit jaar ook een krediet aanvraag verwachten.
Woningmarktonderzoek Het woningmarktonderzoek is afgerond. Binnenkort wordt deze gepresenteerd aan het college en wordt de raad geïnformeerd.
Woningsplitsing Woningsplitsing wordt door de gemeente gestimuleerd zodat er meer, kleinere woningen gerealiseerd worden. We werken actief mee aan initiatieven voor het splitsen van woningen. Wooncompagnie is een pilot gestart voor het splitsen van bestaande bouw huurwoningen. Zij richten een modelwoning in aan de Kastanjestraat in Schagen. Eind 2023 is Wooncompagnie voornemens hiervoor een realisatiebesluit te nemen.
Aanpassing CPO beleidsregels Het beleid voor CPO is aangepast naar aanleiding van door CPO groepen ervaren knelpunten. Uw raad is daarover recent geïnformeerd. De aangepaste beleidsregels zijn gepubliceerd.
Beleid Tiny Houses Het beleid Tiny Houses is opgesteld en heeft ter inzage gelegen. Dit jaar wordt het beleid voor vaststelling aan de raad voorgelegd.
Startersleningen In september wordt in de Raad een voorstel behandeld dat de maximale starterslening verhoogt naar € 50.000 en de maximale koopsom vaststelt op 80% van de NHG grens. Dit zorgt ervoor dat de starterslening voor meer mensen bereikbaar wordt en beter aansluit bij de veranderende woningmarkt.
Huisvesting- en doelgroepenverordening Er wordt een projectopdracht opgesteld waarbij onderzocht wordt of de inzet van een Huisvestingverordening van toegevoegde waarde kan zijn voor de gemeente Schagen. Tegelijkertijd wordt de Urgentieverordening geëvalueerd en mogelijk opgenomen in de op te stellen Huisvestingsverordening. Daarnaast wordt onderzocht of het inzetten van een zelfbewoningsplicht voor bestaande woningen van toegevoegde waarde is voor de gemeente. Indien blijkt dat de instrumenten toegevoegde waarde hebben voor de gemeente dan worden deze uitgewerkt. Er is
Gemeente Schagen |
voor gekozen om voorbereidende werkzaamheden zoveel mogelijk door de eigen organisatie uit te voeren. Met het oog op de toekomstige Omgevingswet is versneld een Doelgroepenverordening opgesteld. De Doelgroepenverordening moet voor het einde van dit jaar zijn vastgesteld door de gemeenteraad om zijn werking te behouden. De Doelgroepenverordening blijft na inwerkingtreding van de Omgevingswet nog bestaan totdat een ‘definitief’ Omgevingsplan door de gemeenteraad is vastgesteld. De regels uit de huidige Doelgroepenverordening worden dan opgenomen in dit definitieve Omgevingsplan. Begin oktober wordt de doelgroepenverordening voorgelegd aan het college.
Doelstelling 2.2 Ruimtelijke ordening Voortgang van onze planning 2e rapportage: We zetten volop in om het programma gebiedsontwikkeling op te zetten. Het doel is om binnen prioritaire gebieden integraal te werken, opgaven goed in beeld te brengen en meer vanuit win-win situaties te gaan werken. · Er is een extern bureau ingehuurd voor het opzetten van de contouren van een programma gebiedsontwikkeling. · Wij hebben twee (interim) gebiedsontwikkelaars verworven voor het programma gebiedsontwikkeling. Belangrijk onderdeel van de gebiedsontwikkelingen zijn de ontwikkelvisies. Om integraal aan de doelstellingen van de Omgevingsvisie en de gemeente als geheel te werken, is het nodig op plekken met veel elkaar rakende ontwikkelingen gebiedsgerichte uitwerkingen te maken. Doelstelling is om jaarlijks een gebiedsontwikkelvisie op te stellen en een visie af te ronden. · Ontwikkelvisie Stad Schagen is tot en met 27 juli ter inzage gelegd. Tijdens de inspraakperiode is een inloopavond georganiseerd. De ontvangen zienswijzen worden momenteel behandeld. · De Gebiedsvisie woonkern Petten is klaar. Na het zomerreces volgt besluitvorming over de haalbaarheid vanuit college. Naar verwachting zal de visie dan in het vierde kwartaal ter inzage gelegd en aangeboden worden. · De financiële doorrekening van de Ontwikkelvisie woningbouw kern Callantsoog geeft een vertraging.
De beoogde presentatie aan het dorp en de ter inzage legging wordt vooralsnog uitgesteld naar het najaar. · Met het beschikbaar gestelde budget worden voorbereidingen getroffen om het projectplan voor de ontwikkelvisie voor Waarland, Tuitjenhorn, Warmenhuizen en het omliggende buitengebied op te starten.
Gemeente Schagen |
Lasten Bedragen x € 1.000,Omschrijving
Stand 1ste rapportage 2023
Reeds besloten
Wijziging 2de rapportage
Stand 2de rapportage
P2WR1.23 Bouwen en wonen
9.898 N
18 N
0 V
9.916 N
P2WR2.23 Ruimtelijk ordening
3.121 N
V
511 N
3.632 N
13.018 N
18 N
511 N
13.547 N
Totaal
Omschrijving mutatie
Bedrag
V/N
P2WR2.2 Toevoeging aan de reserve structuurvisie Petten uitwerking raadbesluit 22 3 december 2022.
511
N
Totaal
511
N
Baten Bedragen x € 1.000 Omschrijving
Stand 1ste rapportage 2023
Reeds besloten
Wijziging 2de rapportage
Stand 2de rapportage
P2WR1.23 Bouwen en wonen
12.316 V
V
511 V
12.827 V
P2WR2.23 Ruimtelijk ordening
3.889 V
V
1.076 V
4.965 V
16.205 V
V
1.587 V
17.792 V
Totaal
Omschrijving mutatie
Bedrag
V/N
P2WR1.2 Onttrekking reserve grondexploitatie uitwerking raadsbesluit 22 december 3 2022.
511
V
P2WR2.2 Onttrekking aan de reserve structuurvisie Petten uitwerking raadbesluit 22 3 december 2022.
1.076
V
Totaal
1.587
V
Gemeente Schagen |
3. Beheer openbare buitenruimte Doelstelling 3.1 Verkeer en Vervoer Voortgang van onze planning 2e rapportage: In verband met de jaarlijks terugkerende drukte rond de kustregio, met name bij de vlotbruggen, heeft het college gekozen om verkeersregelaars in te zetten om de algehele verkeersveiligheid te kunnen beheersen. Dit zijn kosten die niet zijn begroot, hierdoor is een budgetoverschrijding op voorziening Verkeersmaatregelen.
Doelstelling 3.2 Riool Voortgang van onze planning 2e rapportage: Geen actuele ontwikkelingen.
Doelstelling 3.3 Beheer buitenruimte Voortgang van onze planning 2e rapportage: De projecten Hartendorp, Torenven en Alingterp zullen gezamenlijk worden opgepakt in de voorbereidingsfase. De voorbereiding start in 2023 en eindigt in 2024, hiervoor is een voorbereidingskrediet geraamd van € 300.000. Op dit moment is het beschikbare krediet hoger en de uitvoering zal niet eerder dan in 2025 starten. De verwachting is dat we voor deze projecten in 2025 een uitvoeringskrediet in de begroting opnemen. Er staan vanaf Q3 2023 een aantal projecten* in het openbaar gebied klaar om te worden aanbesteed. Het krediet dat nu nog niet nodig is voor Projecten Hartendorp, Torenven en Alingterp gaat gebruikt worden om eventuele kostenverhogingen bij de aan te besteden projecten te gebruiken. Hierdoor borgen we een dekking voor deze projecten, zodat de aanbesteding en uitvoering niet in geding komt. Ook deze andere manier van financieren, van rioolreconstructies komt het college met een separaat voorstel. *) Projecten om aan te besteden in de aankomende periode zijn: Project Stroet, Project Schagerweg, Project Groot onderhoud wegen 2023, Hoofdassen Tuitjenhorn fase 3.
Gemeente Schagen |
Lasten Bedragen x € 1.000,Omschrijving
Stand 1ste rapportage 2023
Reeds besloten
Wijziging 2de rapportage
Stand 2de rapportage
P3VV1.23 Verkeer en Vervoer
9.930 N
657 V
0 V
9.272 N
P3VV2.23 Riool
4.261 N
14 V
0 V
4.247 N
P3VV3.23 Beheer buitenruimte
9.474 N
1.057 N
1.151 N
11.683 N
23.665 N
386 N
1.151 N
25.202 N
Totaal
Omschrijving mutatie
Bedrag
V/N
75
N
P3VV3.2 Toevoeging aan de reserve financiering maatschappelijk uitwerking 3 raadbesluit 22 december 2022.
1.076
N
Totaal
1.151
N
P3VV3.2 In 2021 is besluit genomen om natuur begraven binnen Schagen mogelijk 3 te maken. Bij besluit geen dekking geregeld. Aanleg natuurpark wordt nu gedekt uit bestaand beheergelden voor onderhoud van de gedenkparken.
Baten Bedragen x € 1.000 Omschrijving
Stand 1ste rapportage 2023
Reeds besloten
Wijziging 2de rapportage
Stand 2de rapportage
P3VV1.23 Verkeer en Vervoer
2.741 V
V
0 V
2.741 V
P3VV2.23 Riool
6.174 V
V
0 V
6.174 V
P3VV3.23 Beheer buitenruimte
3.431 V
477 V
150 N
3.758 V
12.346 V
477 V
150 N
12.673 V
Totaal
Omschrijving mutatie
Bedrag
V/N
P3VV3.23 Veel bestaande graven zijn opgenomen in historische en cultuurlijst. Hiermee wordt beheer van het graf over gedragen aan de gemeente. Hierdoor ontvangt gemeente circa 2/3 minder aan grafrechten.
150
N
Totaal
150
N
Gemeente Schagen |
4. Duurzaamheid Doelstelling 4.1 Warmte Voortgang van onze planning 2e rapportage: Verruiming maatregelenpakket aanpak energiearmoede In het Coalitieakkoord staat: “De gemeente helpt inwoners die door energiearmoede in de problemen komen”. In het kader van de aanpak energiearmoede is er besloten om het pakket, zoals dat beoogd was eind 2022, aan te passen. De reden van de aanpassing is enerzijds dat de verschillen van aanbod tussen huishoudens te groot was (verschil van € 250 tot € 1.500). Ook is er een aanvullende bijdrage vanuit het Rijk die ervoor zorgt dat er een ruim pakket kan worden samengesteld voor alle huishoudens die vallen onder de aanpak. Dit is goed nieuws voor iedereen die in aanmerking komt. De drie maatregelpaketten worden samengevoegd tot één pakket. Het pakket omvat per huishouden: a. Advies van een energiecoach, van Wonen Plus Welzijn en van Humanitas; b. Een voucher voor kleine energiebesparende maatregelen tot maximaal €250; c. Een energiedisplay die bewoners bewust maakt van hun eigen energieverbruik t.w.v. €100; d. Een witgoedregeling voor energiezuinig witgoed of een elektrische kookset tot maximaal €400; e. Ondersteuning van een energieklusser bij het installeren van de maatregelen en de energiedisplay. Deze aanpak wordt in Q3 en Q4 opgezet en kan hopelijk begin 2024 van start. Wij zullen u te zijner tijd hierover aanvullend informeren.
Zie hiervoor ook de raadsinformatiememo van vrijdag 28 juli 2023. Door tijdelijke inhuur van capaciteit dit voorjaar, gaat in september de aanpak van energiearmoede van start. De aanpak wordt betaald vanuit de rijksbijdragen voor Energiearmoede.
Doelstelling 4.2 Circulaire economie Voortgang van onze planning 2e rapportage: De komende jaren (2023 tot en met 2030) komen er voor het taakveld Duurzaamheid extra middelen vrij vanuit het Rijk: het betreft de regeling “Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE)”. In het coalitieakkoord van het kabinet zijn voor de jaren 2023 tot en met 2030 hiervoor uitvoeringsmiddelen gereserveerd. Voor Schagen betreft dit een totaalbedrag van € 2.837.730,- uitgekeerd in delen per jaar: 2023, 2024 en 2025. Bij de Kadernota is gecommuniceerd dat deze bedragen gaan worden toegevoegd aan de begroting en de raad wordt middels een raadsvoorstel na de
Gemeente Schagen |
zomer betrokken bij de inzet van de middelen. Deze middelen zijn hoofdzakelijk bestemd voor capaciteit: personele kosten dus, met als doel te helpen de CO2 uitstoot te verlagen. In de brief van het ministerie is aangegeven dat bewust voor een langere periode aan uitkering van de middelen is gekozen, om zo voldoende vertrouwen te geven om te kunnen investeren in formatie. Hiermee kunnen de uitdagingen van de klimaatopgave worden aangepakt. In die zin zijn de middelen structureel.
Doelstelling 4.3 Duurzame mobiliteit Voortgang van onze planning 2e rapportage: In het Coalitieakkoord staat: “Deelauto’s en fietsen breiden we uit via mobipunten” “We gaan door met het uitbreiden van laadpunten en andere vormen van duurzaam laden”. ·
In het voorjaar en de zomer van 2023 zijn diverse elektrische laadpunten gerealiseerd, de laatste 2 in de gemeente Petten.
Doelstelling 4.4 Klimaatadaptie Voortgang van onze planning 2e rapportage:
Het Programma Stedelijk Water en Riolering (PSWR) is vastgesteld. In het PSWR geven we aan hoe we omgaan met de invulling van onze zorgplichten op gebied van hemelwater, grondwater en afvalwater. Klimaatadaptatie heeft hier een belangrijke positie gekregen.
De Verordening op de afvoer van hemel- en grondwater is vastgesteld. Hiermee heeft de gemeente en belangrijk handvat om regels te kunnen stellen voor het bergen van hemelwater op privaat terrein. Hiermee kan wateroverlast bij hevige regenbuien worden voorkomen.
Doelstelling 4.5 Elektriciteit Voortgang van onze planning 2e rapportage: Geen actuele ontwikkelingen.
Gemeente Schagen |
Doelstelling 4.6 Groen en biodiversiteit Voortgang van onze planning 2e rapportage: In het Coalitieakkoord staat: “Woningbouw en economische ontwikkelingen in het landelijk gebied worden kwalitatief ingepast met aandacht voor biodiversiteit” In de begroting 2023 staat: “We planten 300.000 bomen en struiken in de komende 5 jaar”. Aanleg Roockershuyspark Tuitjenhorn De aanleg van het nieuwe deel van het Roockershuyspark is dit jaar begonnen. Het grondwerk is afgerond, de fundering voor de paden is gelegd, er zijn fruitbomen geplant en bloemen gezaaid. De voortgang is zichtbaar voor bewoners. Dit heeft mede geleid tot een succesvolle sponsoractie, waarbij vele inwoners van het dorp een boom hebben gesponsord in het park. Deze bomen zullen komend najaar geplant worden. Dit najaar worden ook de paden afgemaakt. Het resultaat: Dit jaar hebben we er in Tuitjenhorn 26000 m2 park bij. De stichting Roockershuyspark heeft echt laten zien over uithoudingsvermogen te beschikken. Ze zijn al 9 jaar bezig te ontwerpen, organiseren en regelen om de uitbreiding van het park voor elkaar te krijgen. In die tijd hebben ze van het eerste deel van Roockershuyspark een ontmoetingsplek gemaakt voor het hele dorp. Een park dat is aangelegd van deze omvang en wordt onderhouden door bewoners is echt uniek in Nederland.
Lasten Bedragen x € 1.000,Omschrijving
Stand 1ste rapportage 2023
Reeds besloten
Wijziging 2de rapportage
Stand 2de rapportage
P4DU2.23 Circulaire economie
7.667 N
27 V
1.043 N
8.683 N
Totaal
7.667 N
27 V
1.043 N
8.683 N
Omschrijving mutatie
Bedrag
V/N
P4DU2.2 Vanuit het Rijk zijn middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak van de 3 energiearmoede. De gemeente kan deze middelen gericht inzetten om huishoudens in kwetsbare positie, vanwege de gestegen energielasten op korte termijn, te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de energierekening te verlagen. De verkregen rijksgelden worden voor dit doel ingezet en verloopt budgettair neutraal.
1.043
N
Totaal
1.043
N
Gemeente Schagen |
Baten Bedragen x € 1.000 Omschrijving
Stand 1ste rapportage 2023
Reeds besloten
Wijziging 2de rapportage
Stand 2de rapportage
P4DU2.23 Circulaire economie
7.960 V
V
1.043 V
9.003 V
Totaal
7.960 V
V
1.043 V
9.003 V
Omschrijving mutatie
Bedrag
V/N
P4DU2.23 Vanuit het Rijk zijn middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak van de energiearmoede. De gemeente kan deze middelen gericht inzetten om huishoudens in kwetsbare positie, vanwege de gestegen energielasten op korte termijn, te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de energierekening te verlagen. De verkregen rijksgelden worden voor dit doel ingezet en verloopt budgettair neutraal.
1.043
V
Totaal
1.043
V
Gemeente Schagen |
5. Economische zaken Doelstelling 5.1 Visie op bedrijvigheid en werkgelegenheid Voortgang van onze planning 2e rapportage: · ·
We onderzoeken de haalbaarheid van de uitbreiding van de bedrijventerreinen in Waarland en Warmenhuizen. De behoefte aan uitbreiding is in deze dorpen groot. Het opstellen van de visie op de binnenstad Schagen start in 2024.
Bovenstaande, zowel het onderzoek als de visie, verplaatsen we naar 2024.
Doelstelling 5.2 Toerisme Voortgang van onze planning 2e rapportage: ·
·
Begin dit jaar heeft het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord laten weten de plusopdracht voor de destinatiemarketing vanaf 2024 niet meer te kunnen uitvoeren. De deelnemende gemeenten onderzoeken momenteel of en op welke wijze dit elders kan worden uitgevoerd. Omdat het draagvlak voor een nieuwe NHN-samenwerking nog niet duidelijk is, werken we samen met de Kopgemeenten aan een plan om de destinatiemarketing voor onze regio, en de individuele gemeenten daarin voor de toekomst te borgen. De planning is om dit begin 2024 voor te leggen aan de raden. Onderzocht wordt hoe we de inning van de Toeristenbelasting kunnen verbeteren en vergemakkelijken. Doel is volledige inning en afdracht. In 2025 volgt een plan van aanpak om de volledigheid van de toeristenbelasting in beeld te krijgen en zo de inning te verbeteren.
Doelstelling 5.3 Agrarische sector Voortgang van onze planning 2e rapportage:
We monitoren samen met de LTO de effecten van ons spuitzonebeleid. We houden de belangen van onze agrarische sector vanuit de PPLG nauwlettend in de gaten.
Doelstelling 5.4 Seed Valley Voortgang van onze planning 2e rapportage:
We hebben inmiddels een strategisch accounthouder voor Seed Valley en zijn dat vorm aan het geven in samenspraak met de bedrijven.
Doelstelling 5.5 Energy & Health campus
Gemeente Schagen |
Voortgang van onze planning 2e rapportage:
We hebben inmiddels een strategisch accounthouder voor de Energy en Health campus en gaan dat de komende tijd vormgeven in samenspraak met de campus.
Gemeente Schagen |
Doelstelling 5.6 Evenementen Voortgang van onze planning 2e rapportage: Geen actuele ontwikkelingen.
Lasten Bedragen x € 1.000,Omschrijving
Stand 1ste rapportage 2023
Reeds besloten
Wijziging 2de rapportage
Stand 2de rapportage
P5EZ1.23 Visie op bedrijvigheid en werkgelegenheid
595 N
N
0 V
595 N
P5EZ2.23 Toerisme
369 N
N
0 V
369 N
P5EZ6.23 Evenementen
79 N
13 V
0 V
67 N
1.044 N
13 V
0 V
1.031 N
Totaal
Baten Bedragen x € 1.000 Omschrijving
P5EZ2.23 Toerisme P5EZ6.23 Evenementen Totaal
Stand 1ste rapportage 2023
Reeds besloten
Wijziging 2de rapportage
Stand 2de rapportage
2.645 V
V
449 V
3.094 V
71 V
V
0 V
71 V
2.716 V
V
449 V
3.165 V
Omschrijving mutatie
Bedrag
V/N
P5EZ2.23 Eind mei 2023 zijn de aanslagen opgelegd voor de toeristenbelasting over 2022. Daarbij kwam naar voren dat er meer opbrengsten toeristenbelasting zijn opgelegd dan waarmee rekening was gehouden. Deze stijging heeft te maken met een toename van de verhuuraccommodaties van bijvoorbeeld de Bongerd en Quirius Callantsoog, die een structureel effect hebben voor de meerjarenraming. Daarnaast kwam naar voren dat in het post coronajaar veel meer vakanties werden doorgebracht in eigen land. Dit betekent ook een hogere opbrengst toeristenbelasting.
449
V
Totaal
449
V
Gemeente Schagen |
6. Participatie en dienstverlening Doelstelling 6.1 Participatie Voortgang van onze planning 2e rapportage:
Na de Lokale Inclusie Agenda 2021-2022, gaan we door met een volgende versie: de Lokale Inclusie Agenda 2024-2027. Om input te verzamelen via een participatietraject is het symposium ‘Samen thuis in Schagen’ georganiseerd op 17 mei 2023. Daar zijn de volgende thema’s aan bod gekomen: o Discriminatie op grond van herkomst o Alles thuis nabij organiseren voor kinderen van 0-12 jaar o Digitale en fysieke toegankelijkheid o Inclusief werkgeverschap Er zijn allerlei verschillende partijen uitgenodigd: ervaringsdeskundigen, (maatschappelijke) organisaties en bedrijven. Tijdens het symposium zijn met de inbreng van de aanwezigen nieuwe speerpunten aan het licht gekomen waar we de komende tijd met de stakeholders mee aan de slag gaan. Dit vormt de start van de 2e lokale inclusieagenda 2024-2027. Nog voor de zomer zijn de eerste vervolggesprekken gestart en deze krijgen een vervolg na de zomer. Het zijn mooie gesprekken die tijd vragen, vandaar dat we de keuze hebben gemaakt om de informatiebijeenkomst voor de raad en de vaststelling van de LIA te verplaatsen naar het 2e kwartaal van 2024. De bestuursopdracht voor het burgerberaad is vastgesteld en goedgekeurd. In het najaar gaan we van start met het vormen van de projectgroep. Ook zal er dan een projectplan gemaakt worden. In september is gestart met een plan van aanpak om participatie binnen onze gemeente beter op de kaart te zetten.
Daarnaast gaat zij een rol spelen in de projectgroep rondom het burgerberaad. Op samen.schagen.nl zijn verschillende projecten actief waar inwoners over worden geïnformeerd en mee kunnen denken. Zoals de erfgoedagenda en het project hoofdassen Tuitjenhorn.
Doelstelling 6.2 Dienstverlening Voortgang van onze planning 2e rapportage: Informatiepunt Digitale Overheid Per 1 januari 2023 hebben de gemeenten de regiefunctie gekregen over de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s) in lokale bibliotheken. Door de regiefunctie bij gemeenten te leggen, wordt een lokale aanpak op maat beoogd, die past bij de lokale maatschappelijke opgaven op digitale inclusie en hulp aan inwoners bij digitale diensten. Ter bekostiging van de IDO’s ontvangt de gemeente een specifieke uitkering van het Rijk. Deze specifieke uitkering kan worden besteed aan de financiering van de lokale bibliotheek ten behoeve van de realisatie of de instandhouding van de IDO's, aan de promotie van de IDO's bij inwoners en aan het voeren van regie over het netwerk van organisaties rond de IDO's die voor de inwoners van de gemeente relevant zijn. Met deze nieuwe regeling neemt de gemeente de financieringsrol over van de Koninklijke Bibliotheek (KB). De gemeente Schagen heeft voor 2023 € 45.941,39 ontvangen. In overleg met de Kopgroep bibliotheek en Wonen Plus Welzijn, die uitvoering geven aan het informatiepunt in Schagen, wordt bepaald hoe het budget wordt ingezet.
Gemeente Schagen |
Doelstelling 6.3 Veiligheid Voortgang van onze planning 2e rapportage: Crisisnoodopvang Petten In Petten is sinds oktober 2022 een crisisnoodopvanglocatie ingericht (CNO). In april heeft het COA aan de gemeente verzocht of ze de locatie als noodopvanglocatie mogen over nemen. Het college heeft besloten om in principe in te stemmen met het verzoek van het COA om de locatie voor nog een periode van maximaal 5 jaar ter beschikking te stellen. Hiervoor moeten wel de nodige procedures (succesvol) doorlopen zijn. Op dit moment wachten wij op de plannen van het COA. Alle kosten worden door het COA betaald of zijn via de Veiligheidsregio aan het Rijk/COA doorbelast. Op dit moment maakt de gemeente geen kosten voor de CNO of in het proces naar mogelijke noodopvang, anders dan personele kosten.
Zorg en veiligheid Het thema zorg en veiligheid is steeds prominenter aanwezig. Om de verbinding tussen de domeinen zorg en veiligheid te borgen, te verbeteren en integraal te benaderen is over een periode van 2 jaar een adviseur Zorg en veiligheid ingehuurd. Een aantal van de onderwerpen die onder deze adviseur vallen zijn: aanpak personen met verward gedrag, nazorg ex-gedetineerden, aanpak radicalisering en extremisme. Jaarlijks gaat het om 100 tot 150 casussen. Om de integraliteit te waarborgen wordt de inhuur na deze onderzoeksperiode omgezet naar vaste formatie. De formatie wordt beschikbaar gesteld uit de huidige capaciteit van het team openbare orde en veiligheid en het sociaal domein.
Dienstverleningsovereenkomst Veiligheidsregio Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor de kaders van een veilige en gezonde leefomgeving. De Veiligheidsregio ondersteunt in de gemeente op basis van een dienstverleningsovereenkomst op een aantal bovenwettelijke taken. Hierbij moet gedacht worden aan adviezen over grote en complexe evenementen en complexe omgevingsvergunningen. Op dit moment wordt er door alle gemeenten verschillend omgegaan met het aanvragen van de bovenwettelijke adviezen. Om dit beter te stroomlijnen is één gezamenlijk format opgesteld voor de dienstverleningsovereenkomst. Per gemeente worden wel nog afspraken gemaakt over hoeveel uren/producten er worden afgenomen. Wij nemen op jaarbasis 140 uur af, wat neerkomt op een bedrag van circa €6.000,-. Inmiddels is gebleken dat voor 2023 meer uren moeten worden afgenomen dan afgesproken in de dienstverleningsovereenkomst. Dit heeft onder meer te maken met het wegwerken van een achterstand ontstaan na ziekte van een medewerker. De extra werkzaamheden komen neer op 100 uur met een bedrag van ongeveer € 8.000,- de uurprijs voor meerwerk liggen hoger dan de afspraken vanuit de Dienstverleningsovereenkomst.
Strandveiligheid Op het gebied van de reddingsbrigades zijn dit jaar extra kosten gemaakt. Het gaat hierbij om onderstaande kosten: Aanschaf motor voor vaartuig Callantsoog
€ 5.500,-
Gemeente Schagen |
Door aanschaf van een nieuwe motor is het niet nodig om het bestaande vaartuig te vervangen. Hierdoor wordt de investering van nieuwe boot uitgesteld van 2024 naar 2029. Aanschaf waterscooter Sint Maartenszee Extra kosten aanschaf waterscooter € 8.000,Voor het jaar 2023 staat een bedrag van €26.000,- geraamd voor de aanschaf van een waterscooter. Vanwege de hoge materiaalkosten is het bedrag niet meer toereikend. De aanschaf van de waterscooter bedraagt nu € 34.000,-. Daarnaast wordt er, door een defect van de trekker van Callantsoog, vastgesteld om het begrote bedrag van € 20.000,- over te hevelen van 2024 naar 2023. Hierdoor kan in 2023 al een andere trekker worden aangeschaft in plaats van in 2024. Aankomende tijd zal gekeken worden naar een kostensystematiek met betrekking tot de reddingsbrigades.
Cameratoezicht station Schagen In december 2022 en begin januari 2023 hebben wij tijdelijk cameratoezicht ingezet op en rondom het station in Schagen. Dit naar aanleiding van de vele meldingen van overlast, vernielingen en criminaliteit. Naar aanleiding van deze succesvolle pilot is besloten om het cameratoezicht voort te zetten voor een periode van 4 jaar. Deze kosten kunnen nog gedekt worden uit de lopende begroting. Een deel van de kosten wordt gefinancierd uit het gereserveerde bedrag van cameratoezicht van de Markt in Schagen. Daar zijn de kosten lager uitgevallen dan begroot.
Bibob In het begin van 2023 is door middel van een afstudeerstage onderzoek gedaan naar de uitvoering van de wet Bibob binnen de gemeente Schagen. Het onderzoeksrapport is in juni 2023 opgeleverd. Om uitvoering te geven aan de aanbevelingen en verbeterpunten vanuit het rapport is voor een jaar iemand in dienst genomen om deze resultaten te effectueren. De formatieruimte is vanuit de bestaande formatie van fysieke leefomgeving ingevuld.
Oneigenlijk gebruik woningen Begin 2023 waren er 210 adressen waar niemand stond ingeschreven in de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Deze worden gecontroleerd op oneigenlijk gebruik. Op 128 adressen zijn reeds controles uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat op 4 adressen de bewoners niet stonden ingeschreven, dit is inmiddels wel gebeurd. Op 3 adressen wordt nader onderzoek gedaan, het gebruik is hier nog niet vastgesteld. De overige 121 adressen werden verbouwd of stonden leeg, daar was geen sprake van oneigenlijk gebruik. In de stad Schagen worden de controles oneigenlijk gebruik nog uitgevoerd. Dit gaat om 82 adressen.
Omgevingswet Per 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Het nieuwe beleid Vergunningen, Toezicht en Handhaving wordt vastgesteld en de werkprocessen worden
Gemeente Schagen |
hierop aangepast. In 2024 wordt de Omgevingswet geïmplementeerd in de uitvoering. In komende periode wordt de gemeenteraad voorbereid om in december 2023, vijf verplichte besluiten te nemen over de implementatie van de Omgevingswet. Deze hebben o.a. betrekking op de rollen van het college en de raad.
Boa’s Voor het team boa’s is in de afgelopen periode gewerkt aan het verbeteren van het gehele proces van toezicht- en handhaving in de openbare ruimte. Dit brengt meer kosten met zich mee. Er is door de gemeente vooral in het team geïnvesteerd in functiegerichte opleidingen (Bike-opleiding, RTGB en 4x4 training), uitrusting (voertuigen, fietsen en kleding) en zijn de boa’s vanaf april 2023 gehuisvest in het politiebureau van Schagen.
Doelstelling 6.4 Bestuur Voortgang van onze planning 2e rapportage: Geen actuele ontwikkelingen.
Doelstelling 6.5 Organisatie Voortgang van onze planning 2e rapportage: Zie bijlage bedrijfsvoering.
Lasten Bedragen x € 1.000,Omschrijving
Stand 1ste rapportage 2023
Reeds besloten
Wijziging 2de rapportage
Stand 2de rapportage
P6PD1.23 Participatie
546 N
V
50 V
496 N
P6PD2.23 Dienstverlening en organisatie
463 N
V
160 N
623 N
P6PD3.23 Veiligheid
5.259 N
241 V
63 N
5.080 N
P6PD4.23 Bestuur
1.895 N
47 N
120 V
1.822 N
P6PD5.23 Organisatiekosten
44.989 N
734 N
1.089 N
46.812 N
Totaal
53.152 N
539 N
1.142 N
54.833 N
Omschrijving mutatie P6PD1.2 Jaarlijks beschikbaar budget wordt niet in 2023 opgemaakt. 3
Bedrag
V/N
50
V
Gemeente Schagen |
P6PD2.2 De ontwikkelingen ten zien van de juridische capaciteit in de gehele 3 organisatie zijn zodanig dat de laatste jaren een stijgende lijn te bespeuren valt voor wat betreft het beroep dat gedaan wordt op dit juridisch budget. De uitgaven lopen op onder andere doordat er meer een beroep wordt gedaan op de bezwarencommissie en doordat er nog niet overal is geïnvesteerd in juridische capaciteit/ expertise.
40
N
P6PD2.2 Door de val van het kabinet worden er op 22 november 2023 nieuwe 3 verkiezingen gehouden. Hiervoor is extra budget benodigd.
120
N
P6PD4.2 Binnen de budgetten van bedrijfsvoering wordt op basis van de huidige 3 inzichten een aantal budgetten met elkaar vereffend. Deze verschuiving verloopt budgettair neutraal
120
V
P6PD5.2 Binnen de budgetten van bedrijfsvoering wordt op basis van de huidige 3 inzichten een aantal budgetten met elkaar vereffend. Deze verschuiving verloopt budgettair neutraal
120
N
P6PD5.2 De komende jaren (2023 tot en met 2030) komen er voor het taakveld 3 Duurzaamheid extra middelen vrij vanuit het Rijk: het betreft de regeling “Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE)”. In het coalitieakkoord van het kabinet zijn voor de jaren 2023 tot en met 2030 hiervoor uitvoeringsmiddelen gereserveerd. Voor Schagen betreft dit een totaalbedrag van € 2.837.730,- uitgekeerd in delen per jaar: 2023, 2024 en 2025. Bij de Kadernota is gecommuniceerd dat deze bedragen gaan worden toegevoegd aan de begroting. De raad wordt middels een raadsvoorstel na de zomer betrokken bij de inzet van de middelen. Deze middelen zijn hoofdzakelijk bestemd voor capaciteit: personele kosten dus, met als doel te helpen de CO2 uitstoot te verlagen. In de brief van het ministerie is aangegeven dat bewust voor een langere periode aan uitkering van de middelen is gekozen om zo voldoende vertrouwen te geven om te kunnen investeren in formatie waarmee de uitdagingen van de klimaatopgave kan worden aangepakt. In die zin zijn de middelen structureel.
937
N
Totaal
1.047
N
Omschrijving mutatie
Bedrag
V/N
95
N
Totaal overig
Baten Bedragen x € 1.000 Omschrijving
P6PD2.23 Dienstverlening en organisatie
Stand 1ste rapportage 2023 439 V
Reeds besloten
Wijziging 2de rapportage
V
0 V
Stand 2de rapportage
439 V
Gemeente Schagen |
P6PD3.23 Veiligheid
251 V
V
0 V
251 V
P6PD4.23 Bestuur
0 V
47 V
0 V
47 V
P6PD5.23 Organisatiekosten
1.265 V
810 V
937 V
3.013 V
Totaal
1.955 V
856 V
937 V
3.749 V
Omschrijving mutatie
Bedrag
V/N
P6PD5.23 De komende jaren (2023 tot en met 2030) komen er voor het taakveld Duurzaamheid extra middelen vrij vanuit het Rijk: het betreft de regeling “Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE)”. In het coalitieakkoord van het kabinet zijn voor de jaren 2023 tot en met 2030 hiervoor uitvoeringsmiddelen gereserveerd. Voor Schagen betreft dit een totaalbedrag van € 2.837.730, - uitgekeerd in delen per jaar: 2023, 2024 en 2025. Bij de Kadernota is gecommuniceerd dat deze bedragen gaan worden toegevoegd aan de begroting. De raad wordt middels een raadsvoorstel na de zomer betrokken bij de inzet van de middelen. Deze middelen zijn hoofdzakelijk bestemd voor capaciteit: personele kosten dus, met als doel te helpen de CO2 uitstoot te verlagen. In de brief van het ministerie is aangegeven dat bewust voor een langere periode aan uitkering van de middelen is gekozen om zo voldoende vertrouwen te geven om te kunnen investeren in formatie waarmee de uitdagingen van de klimaatopgave kan worden aangepakt. In die zin zijn de middelen structureel.
937
V
Totaal
937
V
Gemeente Schagen |
7. Financiën Doelstelling 7.1 Algemene uitkering Voortgang van onze planning 2e rapportage: Vrijval balanspost 2022 In de jaarrekening 2022 is een balanspost opgenomen als nog te betalen van € 250.000. Deze balanspost is opgenomen als terugbetalingsverplichting aan het Rijk, op basis van de decembercirculaire 2022. Door het bevriezen van het accres, is de verwachting dat er geen terugbetaling plaats hoeft te vinden. Hierdoor kan het bedrag van de terugbetaling vrijvallen. Dit leidt tot een voordeel van de genoemde € 250.000.
Doelstelling 7.2 OZB Voortgang van onze planning 2e rapportage: Geen actuele ontwikkelingen.
Doelstelling 7.3 Reserves Voortgang van onze planning 2e rapportage: Geen actuele ontwikkelingen. Zie bijlage overzicht mutaties reserves.
Doelstelling 7.4 Vpb Voortgang van onze planning 2e rapportage: Geen actuele ontwikkelingen.
Doelstelling 7.5 Overig Voortgang van onze planning 2e rapportage: Geen actuele ontwikkelingen.
Gemeente Schagen |
Lasten Bedragen x € 1.000,Omschrijving
P7PD2.23 OZB
Stand 1ste rapportage 2023
Reeds besloten
Wijziging 2de rapportage
Stand 2de rapportage
159 N
V
195 N
354 N
1.910 N
3.881 N
0 V
5.791 N
1 N
V
0 V
1 N
P7PD5.23 Overig
1.645 N
210 N
379 V
1.476 N
Totaal
3.715 N
4.090 N
184 V
7.621 N
P7PD3.23 Reserves P7PD4.23 Vpb
Omschrijving mutatie
Bedrag
V/N
P7PD2.2 Het landelijk beeld is dat de vergoedingen aan no-cure-no-pay bureaus 3 stijgen. Staatssecretaris Marnix van Rij heeft eerder dit jaar aangekondigd de NCNP-bedrijven te willen aanpakken. Deze ontwikkeling zien wij ook terug op het budget WOZ, waar een behoorlijk overschrijding ontstaat. Dit komt doordat er meer bezwaar- en beroepschriften ingediend worden dan voorgaande jaren en de proceskostenvergoedingen zijn verhoog en hierdoor het uit te keren bedrag per gegrond bezwaar- / beroepschrift ook hoger ligt.
195
N
P7PD5.2 Het afgelopen jaar is er onder andere veel geïnvesteerd in de buitenruimte 3 van onze gemeente en het sociaal domein. Echter deze investeringen konden in veel gevallen binnen de bestaande geldstromen worden opgevangen of anders met leningen korter dan 1 jaar. Hierdoor is geen gebruik gemaakt van het aantrekken van een langlopende lening. Binnen de huidige geldmarkt worden voor leningen korter dan 1 jaar op dit moment bijna geen kosten in rekening gebracht en neemt de portefeuille voor langlopende leningen steeds meer af.