1ste bestuursrapportage 2026

30

camera’s is nu verdeeld over deze twee locaties. In verband met groei van cameratoezicht in de regiogemeenten moeten de camera’s van Schagen nu allemaal worden overgezet naar de locatie Alkmaar. De kosten die hiervoor gemaakt moeten worden zijn nog niet inzichtelijk. Woningbrand In januari heeft een grote brand gewoed in een woonhuis in de gemeente Schagen. Omdat het pand niet verzekerd was is door de gemeente bestuursdwang toegepast om meer grip te krijgen op de ruiming van het perceel. Mogelijk moet de gemeente extra kosten maken om de ruiming van het perceel mogelijk te maken. Kosten kunnen oplopen tot € 50.000,-.

6.3.5 Integriteit en veiligheid Bibob De wet Bibob stelt de gemeente in staat om vergunningen, subsidies of aanbestedingen te weigeren of in te trekken als er een risico bestaat dat deze worden gebruikt voor criminele activiteiten zoals witwassen. Het Bibob-beleid is in 2024 geactualiseerd waarna intern stap voor stap de toets wordt doorgevoerd. Vanaf maart 2026 zijn de omgevingsvergunning voor de activiteit bouw toegevoegd aan de toetsing naast de horeca- en exploitatievergunningen en aanbesteding jeugd die al worden uitgevoerd.

Doelstelling 6.5 Organisatie Voortgang 1e rapportage Regionale samenwerking We werken gezamenlijk aan het versterken van de regionale samenwerking in de Kop. Dit is bevestigd door de vier colleges van burgemeester en wethouders met de vaststelling van de bestuursopdracht ‘Versterking regionale samenwerking Kop van Noord-Holland’ op 19 november 2024. Het streven was om begin 2026 het ontwerp van de Gemeenschappelijke Regeling aan de raad voor te leggen voor het geven van zienswijzen en vervolgens om toestemming te vragen. De vele opgaven en het effect op de capaciteit en budgetten van de organisaties maken dat de colleges uiteindelijk hebben gekozen voor een groeimodel. Startend met een variant die in ieder geval voldoet aan de wettelijke verplichtingen en die ruimte biedt om meerdere taken aan deze Gemeenschappelijke Regeling toe te voegen. Naar verwachting wordt in de tweede helft van 2026 een voorstel gedaan voor een Gemeenschappelijke Regeling waarmee in ieder geval wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen vanuit de Jeugdwet.

Organisatieontwikkeling Medio 2025 hebben we met trots teruggeblikt op de ontwikkeling van onze organisatie. Zo is het ziekteverzuim gedaald, is de samenwerking met de politiek versterkt met behulp van de LTP en hebben we meer grip gekregen op grote projecten. Tegelijkertijd zien we dat de maatschappij om ons heen in een hoog tempo verandert. De gemeentelijke taken

31

nemen toe, de opgaven worden steeds complexer en de krapte op de arbeidsmarkt wordt groter. Dit vraagt om een flexibele organisatie, die slagvaardig en wendbaar is. De verdere doorontwikkeling van de organisatie is daarom van groot belang. Sinds 1 januari 2026 is de topstructuur van de organisatie aangepast en werken we met 3 domeinmanagers en 6 concernstrategen. Samen met de organisatie gaan zij aan de slag met de doorontwikkeling van onze organisatie en de verdere professionalisering. De volgende stap in de ontwikkeling is het versterken van onze professionele organisatiecultuur, waarbij we de kracht van onze cultuur behouden en combineren met duidelijkheid, eigenaarschap en resultaatgericht werken. Concrete voorbeelden van opgaven waar in het eerste kwartaal van 2026 aan is gewerkt, zijn o.a. het strategisch huisvestingsplan, het dienstverleningsconcept en de visie op samenwerkingen.

HR Het team HR heeft in het eerste kwartaal van 2026 de focus gelegd op het verder professionaliseren van bestaand beleid, o.a. door het afronden en evalueren van de pilots talentgericht werken en competentiegericht werven. Grote projecten die het HR team vorig heeft gestart behouden in 2026 de focus. Dat betreft onder andere de strategische personeelsplanning, talentgericht werken en competentiegericht werven. Daarnaast is loontransparantie ook een belangrijk thema geworden, gezien de wetswijziging die waarschijnlijk in 2027 wordt doorgevoerd. Wat betreft de in-, door- en uitstroom van personeel zien we nog steeds een positief beeld, gelijk aan 2025. In het eerste kwartaal van 2026 zijn van de 20 vacatures 11 extern ingevuld, 5 intern ingevuld en 4 lopen nog. Het ziekteverzuimpercentage is het 1e kwartaal van 2026 6,0 %, ten opzichte van het landelijk gemiddelde van 5,6 % over het laatste kwartaal van 2025. Wij willen een werkomgeving creëren waarin onze medewerkers zich zowel fysiek als mentaal goed voelen, en waarin zij in staat zijn om het beste uit zichzelf te halen. Hierdoor komt de focus te liggen op vitaliteit en kan verzuim voorkomen worden. Een vitaliteitsbeleidsplan gaat hierbij helpen en wordt in Q2 2026 vastgesteld.

Voor het opstellen van het vitaliteitsbeleidsplan is gebruik gemaakt van de uitkomsten van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en het Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Ook is in het eerste kwartaal van 2026 een verdiepende RI&E opgestart om een aanvullende en diepgaande analyse te kunnen maken daar waar het psychosociale arbeidsbelasting betreft. Hiermee willen we het welzijn en de inzetbaarheid van medewerkers bevorderen, terwijl het bijdraagt aan een gezonde werkomgeving en naleving van de zorgplicht. Ook hebben we met het oog op de zorg voor onze medewerkers in het eerste kwartaal van 2026 kaders vastgesteld om het opnemen van mantelzorg – en rouwverlof mogelijk te maken.

32

Lasten Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving

Primaire begroting 2026

1ste raadswijziging op primaire begroting

Wijziging 1e rapportage

Stand 1e rapportage

Participatie

365 N

0 V

50 V

315 N

Dienstverlening en organisatie

753 N

0 V

0 V

753 N

Veiligheid

5.966 N

41 N

160 N

6.167 N

Bestuur

2.245 N

0 V

32 N

2.277 N

Organisatiekosten

47.614 N

974 N

739 N

49.327 N

Totaal

56.943 N

1.015 N

881 N

58.839 N

Omschrijving

Mutatie wijzigingen 1e rapportage

Bedrag

V/N

Participatie

Voor het nieuwe jaar 2026 houden we rekening met een budget voor Burgerberaad. Naar verwachting zal dit op z'n vroegst plaatsvinden in het najaar.

50

V

Veiligheid

Het subsidiebudget voor personeelskosten, onderhoudskosten en administratiekosten voor de uitvoering van de activiteiten en het budget voor klein onderhoud/materieel van de reddingsbrigaden Sint Maartenszee, Callantsoog en Petten zijn geïndexeerd en bijgesteld in 2026. Hierdoor stijgen de structurele lasten met € 29.000,- per jaar.

29

N

Veiligheid

In 2026 is een herijking uitgevoerd op de afschrijvingslasten van de reddingsbrigades. De uitkomsten van deze herijking zijn verwerkt in de begroting en leiden tot een meerjarige bijstelling van de afschrijvingslasten. Hiermee wordt beoogd een realistischer en transparanter beeld te geven van de structurele lasten.

81

N

Veiligheid

Vanaf 2026 wordt het groot materieel waaronder wagens, tractoren, waterscooter en overige vaartuigen door middel van een subsidie uitgekeerd aan de reddingsbrigaden. In dat geval wijzigt ook het eigenaarschap en moeten we het groot materiaal wat we aanschaffen in 1 keer ten laste van de exploitatie brengen. Door de verandering van het eigenaarschap moeten de investeringen worden afgesloten en ontstaat er dekking vanuit de kapitaallasten. Om grote fluctuaties te voorkomen voor het saldo laten we onder- en overschrijdingen in de toekomst lopen via de reserve reddingsbrigade lopen door middel van stortingen of onttrekkingen uit deze reserve.

136

N

Veiligheid

Vanaf 2026 wordt het groot materieel waaronder wagens, tractoren, waterscooter en overige vaartuigen door middel van een subsidie uitgekeerd aan de reddingsbrigaden. In dat geval wijzigt ook het eigenaarschap en moeten we het groot materiaal wat we aanschaffen in 1 keer ten laste van de exploitatie brengen. Door de verandering van het eigenaarschap moeten de investeringen worden afgesloten en ontstaat er dekking vanuit de kapitaallasten. Om grote fluctuaties te voorkomen voor het saldo laten we onder- en overschrijdingen in de toekomst lopen via de reserve reddingsbrigade doormiddel van stortingen of onttrekkingen uit deze reserve.

81

V

33

Bestuur

Voor de nieuwe raadsperiode is het nodig dat er nieuwe laptops worden uitgereikt aan de nieuwe gemeenteraad en steunfractieleden.

32

N

Bij controle is gebleken dat van een vijftal objecten niet de juiste Organisatiekosten afschrijvingstermijn is gehanteerd. Dit wordt nu gecorrigeerd. Dit heeft kleine wijzigingen in de kapitaallasten tot gevolg.

55

N

Het is belangrijk om te komen tot een visie op samenwerken, in lijn met de vastgestelde missie, visie en kernwaarden. Dit draagt namelijk bij aan een sterke gewenste organisatiecultuur en aan betere resultaten. Organisatiekosten Een belangrijk resultaat van de opdracht is een herijkt strategisch kader. Er is € 50.000,- voorzien voor het bureau dat ons begeleidt bij het ontwikkelen van deze visie.

50

N

Jaarlijks wordt het meerjarig onderhoudsprogramma voor de gemeentelijke panden geactualiseerd op basis van de meest recente inzichten. De hiermee samenhangende uitgaven worden gedekt uit de Organisatiekosten daarvoor ingestelde reserve groot onderhoud. De voorgestelde mutatie heeft daarmee per saldo geen effect op de gemeentelijke begroting.

296

N

Licenties van Microsoft worden structureel duurder door een nieuw licentiemodel en aanvullende beveiliging van de CYOD-apparatuur. Daarnaast wordt de telefooncentrale vervangen, waarbij de kosten hoger uitvallen en een nieuw verbindingstype noodzakelijk is. Ook zijn Organisatiekosten contracten vernieuwd en geactualiseerd (o.a. iFinanciën en RX.Mission) om beter aan te sluiten op de dagelijkse werkzaamheden, toekomstige ontwikkelingen en archiefeisen. Tot slot wordt geïnvesteerd in het beheer en de inrichting van de digitale omgeving, zodat deze veilig, stabiel en geschikt blijft voor datagedreven werken.

284

N

We stellen voor om het budget voor Abonnementen en het budget voor Contributies en lidmaatschappen te verhogen met respectievelijk Organisatiekosten € 10.000,- en € 28.000,-. De belangrijkste reden hiervoor is de jaarlijkse indexatie. Leveranciers en organisaties hebben hun tarieven verhoogd, waardoor in 2026 een bijstelling plaatsvindt.

38

N

Totaal

870

N

Bedrag

V/N

11

N

Omschrijving mutatie Totaal overig

Baten Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Dienstverlening en organisatie Veiligheid

Primaire begroting 2026

1ste raadswijziging op primaire begroting

Wijziging 1e rapportage

Stand 1e rapportage

1.058 V

0 V

0 V

1.058 V

178 V

2 V

105 V

285 V

34

Organisatiekosten

1.301 V

361 V

30 N

1.631 V

Totaal

2.537 V

362 V

74 V

2.974 V

Omschrijving

Mutatie wijzigingen 1e rapportage

Bedrag

V/N

Veiligheid

De opbrengsten voor bijzondere wetten en APV zijn de afgelopen jaren te laag begroot. Dit herstellen we nu door de opbrengsten structureel hoger te begroten in de komende jaren.

43

V

Vanaf 2026 wordt het groot materieel waaronder wagens, tractoren, waterscooter en overige vaartuigen door middel van een subsidie uitgekeerd aan de reddingsbrigaden. In dat geval wijzigt ook het eigenaarschap en moeten we het groot materiaal wat we aanschaffen in 1 keer ten laste van de exploitatie brengen. Door de verandering van het eigenaarschap moeten de investeringen worden afgesloten en ontstaat er dekking vanuit de kapitaallasten. Om grote fluctuaties te voorkomen voor het saldo laten we onder- en overschrijdingen in de toekomst lopen via de reserve reddingsbrigade doormiddel van stortingen of onttrekkingen uit deze reserve.

Veiligheid

62

V

Jaarlijks wordt het meerjarig onderhoudsprogramma voor de gemeentelijke panden geactualiseerd op basis van de meest recente inzichten. De hiermee samenhangende uitgaven worden gedekt uit de Organisatiekosten daarvoor ingestelde reserve groot onderhoud. De voorgestelde mutatie heeft daarmee per saldo geen effect op de gemeentelijke begroting.

30

N

Totaal

74

V

35

7. Financiën Doelstelling 7.1 Algemene uitkering Voortgang 1e rapportage Van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben wij in 2025 de septembercirculaire en de decembercirculaire ontvangen. Over de uitkomsten is de raad geïnformeerd via een raadsinformatiememo. De financiële consequenties hiervan zijn in deze bestuursrapportage verwerkt.

Lasten Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving

Primaire begroting 2026

Technische wijzigingen+ al door raad besloten

Wijziging 1e rapportage

Stand 1e rapportage

OZB

190 N

0 V

0 V

190 N

Reserves

75 N

0 V

75 V

0 V

Vpb

1 N

0 V

0 V

1 N

Overig

1.912 N

0 V

1.158 N

3.070 N

Totaal

2.178 N

0 V

1.083 N

3.261 N

Omschrijving Mutatie wijzigingen 1e rapportage

Bedrag

V/N

Reserves

De opbrengsten uit vastgoed en gronden worden conform vastgesteld grondbeleid gestort in de reserve grondexploitatie. Hiermee komt de storting aan de algemene reserve te vervallen.

75

V

Overig

In de begroting is een stelpost opgenomen, waarbij rekening is gehouden met kapitaallasten die lager uitvallen door het achterblijven van diverse investeringen. Met het actualiseren van de kapitaallasten kan deze stelpost worden verrekend.

200

N

Overig

Uitvoeringsmiddelen klimaat en energie septembercirculaire 2025. In de septembercirculaire 2025 staat dat de gemeente Schagen in 2026 € 1,658 miljoen ontvangt. Van deze 1,658 miljoen wordt in 2026 € 500.000,bekostigd voor onderzoeken, uitvoeringskosten isolatieprogramma de tijdelijke inhuur van een projectleider duurzaamheid en overige kosten (zie programma 4). Voor de overige 1,158 miljoen in 2026 wordt een plan gemaakt (zie programma 7). De middelen voor 2027 en verder worden naar verwachting bij de meicirculaire bekend gemaakt. Voor deze middelen wordt een plan gemaakt over hoe we deze gelden willen gaan inzetten in de komende periode.

1.158

N

Overig

Voor 2026 en de jaren daarna is de post dubieuze debiteuren begroot op € 300.000 per jaar. In de praktijk blijkt dat € 100.000 voldoende is.

200

V

36

Totaal

1.083

N

Baten Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Primaire begroting 2026

Technische wijzigingen+ al door raad besloten

Wijziging 1e rapportage

Stand 1e rapportage

Algemene uitkering

105.900 V

0 V

2.302 V

108.202 V

OZB

14.327 V

0 V

0 V

14.327 V

0 V

895 V

0 V

895 V

Overig

5.279 V

145 N

207 N

4.927 V

Totaal

125.507 V

750 V

2.095 V

128.352 V

Reserves

Omschrijving Mutatie wijzigingen 1e rapportage

Bedrag

V/N

Algemene uitkering

In januari 2026 hebben wij u geïnformeerd door middel van een raadsinformatiememo over de decembercirculaire 2025. Hiermee verwerken wij deze financieel.

128

V

Algemene uitkering

In oktober 2025 hebben wij u geïnformeerd door middel van een raadsinformatiememo over de septembercirculaire 2025. Hiermee verwerken wij deze financieel.

2.174

V

Overig

De opbrengsten uit forensenbelasting zijn de afgelopen jaren gestegen. Op basis van de structurele hogere opbrengsten uit de afgelopen jaren verwachten we hogere opbrengsten in de komende jaren.

112

V

Overig

De rekenrente wordt toegerekend aan de verschillende producten in de begroting. Hier tegenover staat een rente-inkomst op het product treasury. Per saldo is het budgetneutraal.

329

N

2.085

V

Bedrag

V/N

10

V

Totaal

Omschrijving mutatie Totaal overig

37

Bedrijfsvoering Informatisering & Automatisering (I&A) Informatiebeleidsplan en nieuwe werkplek In december 2025 is het informatiebeleidsplan vastgesteld. Hierin is opgenomen dat we in 2026 de basis van de ICT-voorzieningen verder gaan versterken. Een aantal zaken, zoals het vernieuwen van de telefooncentrale en de uitrol van de CYOD (Choose Your Own Device) waren in 2025 al voorzien en lopen nog door. De aanvullende beveiliging van de nieuwe werkplek brengt extra kosten met zich mee door een ander licentiemodel van Microsoft. Bij dit plan hoort ook een verbeterslag in het data ondersteund (datagedreven) werken. Dit betekent dat we een data-platform gaan inrichten waar alle data in de organisatie bij elkaar gebracht kan worden om inzicht te geven. De beeldschermen en randapparatuur op de werkplekken zijn verouderd en veroorzaken met regelmaat storingen. Het voornemen was om deze voorzieningen gefaseerd te vervangen over een periode van enkele jaren, aansluitend op de uitrol van de CYOD apparatuur. In de praktijk blijkt echter dat de combinatie van moderne CYOD apparatuur met verouderde beeldschermen juist leidt tot een toename van verstoringen. Hierdoor is versneld vervangen noodzakelijk geworden. Daarnaast wordt bekeken of ook de audiovisuele apparatuur in de vergaderruimtes aan vernieuwing toe is.

Contracten Verder zijn er een aantal contractvernieuwingen van kernapplicaties die dit jaar plaatsvinden. Deze gaan gepaard met technische verbeteringen en ook vernieuwde functionaliteiten, wat gepaard gaat met hogere structurele kosten.

Informatiebeheer Voor de verdere verbetering van ons Informatiebeheer moeten ook een aantal stappen gezet worden. Een goede archiefmodule voor onze VTH (Vergunningen, Toezicht en Handhaving) applicatie is hier een essentiële stap in. Om goed grip te houden op ons ICT-applicatielandschap gaan we deze met behulp van experts in kaart brengen en beheren. Dit doen we met behulp van een dienstverlener op het gebied van ICT-architectuur.

38

Wijzigingen eerste bestuursrapportage 2026 De financiële wijzigingen bestaan uit wijzigingen waar nog over besloten kan worden, wijzigingen waarover de raad reeds besloten heeft en autonome ontwikkelingen. Wijzigingen eerste rapportage zijn opgenomen in het onderstaande overzicht.

2026 Nog te besluiten in deze rapportage: V/N Bijdrage renovatie sporthal de Doorbraak Bijstelling begroting Toiletten Schagen Markt Verhoging bijdrage Seedvalley Onderzoek verkeersmaatregelen Uitvoering accommodatiebeleid Subsidie Stichting Evenementen Schagen en Winkeliersvereniging Plaatsing nieuwe komborden in de gemeente Extra storting reserve basisonderwijs Visie op samenwerken

80 N 10 N 1N 80 N 73 N 70 N 85 N 107 N 50 N 556 N

Autonome ontwikkelingen: Septembercirculaire 2025 Groot materieel reddingsbrigaden Aframen huur watergeefwagen Peuteropvang Omgevingswet Abonnementen en contributies Regionale bijdrage OGGZ verdeelsleutel Den Helder Indexatie subsidies reddingsbrigaden Hogere opbrengsten toeristenbelasting Herverdeling budget vastgoedportefeuille Mutaties kapitaallasten openbaar gebied Mutaties kapitaallasten duurzaamheid Uitvoeringsmiddelen klimaat en energie septembercirculaire 2025 Gala-gelden Aanhangwagen Burgerberaad Mutaties kapitaallasten sociaal domein Afschrijvingstermijn investeringen Mutaties kapitaallasten economische zaken

2174 V 60 N 10 V 20 N 196 N 38 N 184 N 16 N 29 N 500 V 122 V 76 V 62 V 1658 N 166 V 7N 50 V 418 V 42 N 4N 39

Hogere kosten omgevingsvergunningen Aanpassingen ICT budgetten

35 N 284 N

Binnen de begroting 2026 is nog geen rekening gehouden met de te betalen exploitatiekosten voor de Hoge Akker. In 2026 vindt een bijstelling plaats van de huur die wij in 2026 ontvangen. Aframen energiekosten openbare verlichting Bijstellen raming forensenbelasting Laptops raadsleden Mutaties kapitaallasten financiën Dubieuze debiteuren Huur DOP Petten Decembercirculaire 2025 Hogere opbrengsten omgevingsvergunningen Aframen door te belasten kosten voor degeneratie wegen Mutaties kapitaallasten participatie en dienstverlening. Indexatie subsidies Hogere opbrengsten bijzonder wetten en APV Te verwachten extra uitgaven voor het onderhoud van enkele scholen.

53 N 31 V 45 V 112 V 32 N 529 N 200 V 14 N 128 V 370 V 100 N 16 N 138 N 43 V 37 N 1015 V

Reeds door de raad besloten Herziening subsidiebedrag jeugdleden Stichting Toeristisch investeringsfonds Schagen Dekking Rolschaatsbaan Kunst en cultuur adviesraad

45 N 50 N 45 N 112 N

Totaal Eerste bestuursrapportage

252 N 207 V

40

Meerjarige doorwerking mutaties

41

Omschrijving

Toelichting

2026

2027

2.174.000 V

359.000

83477

2028

2029

V/N

V

204.000

V 124.000

V

N

-

N -

N

In oktober 2025 hebben wij u geïnformeerd door Septembercirculaire 2025

middel van een raadsinformatiememo over de septembercirculaire 2025. Hiermee verwerken wij deze financieel. Vanaf 2026 wordt het groot materieel waaronder wagens, tractoren, waterscooter en overige vaartuigen door middel van een subsidie uitgekeerd aan de reddingsbrigaden. In dat geval wijzigt ook het eigenaarschap en moeten we het groot materiaal wat

Groot materieel reddingsbrigaden

we aanschaffen in 1 keer ten laste van de exploitatie brengen. Door de verandering van het eigenaarschap 59.864 moeten de investeringen worden afgesloten en ontstaat er dekking vanuit de kapitaallasten. Om grote fluctuaties te voorkomen voor het saldo laten we onder- en overschrijdingen in de toekomst lopen via de reserve reddingsbrigade doormiddel van stortingen of onttrekkingen uit deze reserve.

42

N

We gaan in 2026 een watergeefwagen aanschaffen. Hiervoor wordt ook een investering aangevraagd. Deze wagen werd tot op heden jaarlijks gehuurd, Aframen huur

maar het is goedkoper om deze aan te schaffen en dit

watergeefwagen

zelf te doen. Door de aanschaf vervalt het jaarlijkse

10.000

V

10.000

V

10.000

V 10.000

V

20.000

N

20.000

N

20.000

N 20.000

N

195.548

N

81.482

N

32.408

N 131.890

N

38.000

N

38.000

N

38.000

N 38.000

N

inhuurbudget. Daartegenover stijgen de kapitaallasten met vrijwel hetzelfde bedrag. Per saldo is de wijziging daarmee nagenoeg budgetneutraal. Uit de jaarrekening 2025 is gebleken dat de tarieven voor het uitvoeren van de peuteropvang zijn gestegen Peuteropvang

als gevolg van stijgende kosten bij de opvangorganisatie. Oorzaken zijn loonstijgingen, huisvesting en strengere kwaliteitseisen.

Omgevingswet

Verwerking meerjarenprogramma implementatie omgevingswet 2026-2033. We stellen voor om het budget voor Abonnementen en het budget voor Contributies en lidmaatschappen te verhogen met respectievelijk € 10.000,- en € 28.000,-.

Abonnementen en contributies

De belangrijkste reden hiervoor is de jaarlijkse indexatie. Leveranciers en organisaties hebben hun tarieven verhoogd, waardoor in 2026 een bijstelling plaatsvindt.

43

In het kader van het versterken van de regionale Regionale bijdrage

samenwerking was voor de periode 2025 - 2027. Deze

184.442

N

54.463

N

andere ketenpartners tot optimale oplossingen komen. 16.000

N

16.000

N

16.000

N 16.000

N

29.085

N

29.085

N

29.085

N 29.085

N

500.000

V

500.000

V

500.000

V 500.000

V

ramingen waren nog niet verwerkt in onze meerjarenbegroting. Gemeenten willen bij Oggz- en WvGGZ- meldingen zo vroeg mogelijk betrokken worden om de preventieve

OGGZ verdeelsleutel Den Helder

rol zo goed mogelijk te vervullen. En in afstemming met Hiervoor is budget beschikbaar gesteld in 2022 die niet goed geborgd is in de huidige begroting. Met deze mutatie wordt dit rechtgetrokken. Het subsidiebudget voor personeelskosten, onderhoudskosten en administratiekosten voor de

Indexatie subsidies reddingsbrigaden

uitvoering van de activiteiten en het budget voor klein onderhoud/materieel van de reddingsbrigaden Sint Maartenszee, Callantsoog en Petten zijn geïndexeerd en bijgesteld in 2026. Hierdoor stijgen de structurele lasten met €29.000,- per jaar. De opbrengsten uit toeristenbelasting zijn de

Hogere opbrengsten toeristenbelasting

afgelopen jaren gestegen. Op basis van de structurele hogere opbrengsten uit de afgelopen jaren verwachten we hogere opbrengsten in de komende jaren.

44

Om meer grip te krijgen op onze vastgoedportefeuille Herverdeling budget vastgoedportefeuille

zijn nieuwe kostenplaatsen gemaakt en is de indeling logischer gemaakt. De budgetten zijn daarop ook

121.978

V

121.978

V

121.978

V 121.978

V

35.000

N

35.000

N

35.000

N 35.000

N

284.000

N

284.000

N

284.000

N 284.000

N

aangepast en oude ramingen bijgesteld op basis van de huidige verwachtingen. De kosten voor omgevingsvergunningen stijgen doordat de kosten voor advies bij de welstand hoger

Hogere kosten

worden. Daarnaast hebben we een bestuurlijke

omgevingsvergunningen

afspraak met de veiligheidsregio gemaakt om panden en gebouwen op de juiste brandveiligheidsvoorschriften te toetsen. Licenties van Microsoft worden structureel duurder door een nieuw licentiemodel en aanvullende beveiliging van de CYOD-apparatuur. Daarnaast wordt de telefooncentrale vervangen, waarbij de kosten hoger uitvallen en een nieuw verbindingstype

Aanpassingen ICT budgetten

noodzakelijk is. Ook zijn contracten vernieuwd en geactualiseerd (o.a. iFinanciën en RX.Mission) om beter aan te sluiten op de dagelijkse werkzaamheden, toekomstige ontwikkelingen en archiefeisen. Tot slot wordt geïnvesteerd in het beheer en de inrichting van de digitale omgeving, zodat deze veilig, stabiel en geschikt blijft voor datagedreven werken.

45

Binnen de begroting 2026 is nog geen rekening

Binnen de begroting 2026 is nog geen rekening

gehouden met de te

gehouden met de te betalen exploitatiekosten voor

betalen exploitatiekosten

de Hoge Akker.

53.000

N

53.000

N

53.000

N 53.000

N

31.302

V

31.302

V

31.302

V 31.302

V

45.000

V

45.000

V

45.000

V 45.000

V

112.000

V

112.000

V

112.000

V 112.000

V

200.000

V

200.000

V

200.000

V 200.000

V

voor de Hoge Akker. In 2026 vindt een bijstelling plaats van de huur die wij in 2026 ontvangen.

In 2026 vindt een bijstelling plaats van de huur die wij in 2026 ontvangen.

Een netbeheerder heeft vastgesteld dat er in de periode 2019 - 2025 dubbel vastrecht bij de gemeente Aframen energiekosten

Schagen in rekening is gebracht. Hierdoor is de

openbare verlichting

begroting voor het vastrecht te hoog opgenomen. De begroting kan vanaf 2026 structureel met € 45.000,worden verlaagd. De opbrengsten uit forensenbelasting zijn de

Bijstellen raming forensenbelasting

afgelopen jaren gestegen. Op basis van de structurele hogere opbrengsten uit de afgelopen jaren verwachten we hogere opbrengsten in de komende jaren. Voor 2026 en de jaren daarna is deze post begroot op

Dubieuze debiteuren

€ 300.000 per jaar. Op basis van voorgaande jaren (waarbij 2024 een trendbreuk geeft i.v.m. andere

46

systematiek) kan deze post naar € 100.000 bijgesteld worden. Uit de jaarrekening 2025 komt naar voren dat de huur Huur DOP Petten

voor het gebruik van de DOP Petten te laag is

13.500

N

13.500

N

13.500

N 13.500

N

370.000

V

370.000

V

370.000

V 370.000

V

100.000

N

100.000

N

100.000

N 100.000

N

138.455

N

138.455

N

138.455

N 138.455

N

meegenomen in de begroting De opbrengsten uit leges voor omgevingsvergunningen zijn de afgelopen jaren Hogere opbrengsten

gestegen. Op basis van de structureel hogere

omgevingsvergunningen

opbrengsten uit de afgelopen jaren en de toegepaste indexatie voor 2027 verwachten we hogere opbrengsten in de komende jaren.

Aframen door te belasten kosten voor degeneratie wegen

Door afname van werkzaamheden nutsbedrijven kunnen er minder kosten doorbelast worden.

Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er een indexatie doorgevoerd op de aangevraagde subsidie Indexatie subsidies

voor de uitvoering van het bewegingsonderwijs. Deze indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet.

47

Hogere opbrengsten bijzondere wetten en APV

Te verwachten extra uitgaven voor het onderhoud van enkele scholen.

De opbrengsten voor bijzondere wetten en APV zijn de afgelopen jaren te laag begroot. Dit herstellen we nu

43.000

V

43.000

V

43.000

V 43.000

V

herstelwerkzaamheden voor de dakveiligheid voor de 37.166

N

37.166

N

37.166

N 37.166

N

N

10.000

N

10.000

N 10.000

N

N

2500

N

2500

N 2500

N

door de opbrengsten structureel hoger te begroten.

Te verwachten extra uitgaven voor Hoge Ven in Warmenhuizen.

Voor onderhoud en reparatie toiletten markt is geen Bijstelling begroting Toiletten budget beschikbaar, terwijl dit nodig is. Er wordt Schagen Markt

verzocht het benodigde budget beschikbaar te stellen 10.000 Seed Valley heeft aangegeven dat een herijking van de gemeentelijke bijdrage nodig is. Ons huidig budget bedraagt € 2.500 per jaar en was vorig jaar door Seed Valley voorgesteld en door ons geaccepteerd om dit voor 2025 te verhogen naar € 2.750, Vanwege een inflatiecorrectie die de afgelopen jaren niet is toegepast. Daarnaast geeft Seed Valley aan dat dit bedrag nog steeds achterblijft bij de bijdragen van andere aangesloten gemeenten. Daarom vragen zij

Verhoging bijdrage

om onze bijdrage vanaf 2026 stapsgewijs op hetzelfde

Seedvalley

niveau te brengen.

1250

48

Het jaarlijkse budget voor mobiliteit is ontoereikend om te faciliteren in de toekomstige ontwikkelingen, de huidige ambities, de grote maatschappelijke opgaven Onderzoek

en verplichtingen vanuit wetgeving. Daarom wordt

verkeersmaatregelen

verzocht het budget te verhogen.

80.000

N

80.000

N

80.000

N 80.000

N

106.500

N

106.500

N

106.500

N 106.500

N

N

6000

N

6000

N 6000

N

N

14.517

N

12.802

N 12.802

N

De reserve basisonderwijs zorgt voor een dekking van de afschrijvingen van investeringen in de nieuwbouw van gebouwen van het onderwijs. Vanuit een inventarisatie blijkt dat een structurele extra storting Extra storting reserve

nodig is om bestaande kapitaallasten te kunnen

basisonderwijs

dekken uit deze reserve. Wij zijn bezig met de migratie van het cameratoezicht van het station en de markt richting de gemeente Alkmaar. Omdat Alkmaar in 2026 is overgestapt naar een nieuw videomanagementsysteem waarop alleen betrouwbare merken op aangesloten mogen worden.

Kapitaallasten camera

Om deze reden zijn wij ook genoodzaakt om de

toezicht

camera's op het station en de markt te vervangen. Bij controle is gebleken dat van een vijftal objecten niet de juiste afschrijvingstermijn is gehanteerd. Dit

Afschrijvingstermijn

wordt nu gecorrigeerd. Dit heeft kleine wijzigingen in

investeringen

de kapitaallasten tot gevolg.

41.836

49

Kapitaallasten investering watergeefauto

Kapitaallasten investering watergeefauto. Totaal

N 2.118.717 V

50

5.174

N

5.174

N 5.174

N

539.044

V

637.589

V 393.291

V

Bij te stellen/ nieuwe investeringen

51

Omschrijving Order

Tractor (Clg140)

Begrote Begrote uitgaven inkomsten

25.000

Krediet

0

Krediet

-25.000

Toelichting

0 Vanaf 2026 wordt het groot materieel waaronder wagens, tractoren, waterscooter en overige vaartuigen door middel van

Viking 1 Callantsoog

35.000

0

-35.000

0 een subsidie uitgekeerd aan de reddingsbrigaden. In dat geval wijzigt ook het eigenaarschap en moeten we het groot

Waterscooter Petten

35.000

0

-35.000

0

Viking Buggy Petten

35.000

0

-35.000

0

materiaal wat we aanschaffen in 1 keer ten laste van de exploitatie brengen. Door de verandering van het eigenaarschap moeten de investeringen worden afgesloten en ontstaat er dekking vanuit de kapitaallasten. Om grote fluctuaties te voorkomen voor het saldo laten we de kosten via

Tractor (STZ 20)

25.000

0

-25.000

0 de reserve reddingsbrigade lopen door middel van stortingen en onttrekkingen uit deze reserve. Zie toelichting in de exploitatie bij

Viking Buggy STZ

35.000

0

-35.000

0 programma 6 veiligheid

Reddingspost (STZ)

550.000

0

-550.000

0

Ondergrondse containers 2023

200.000

0

700.000

0

De reddingspost schuift door van 2026 naar 2027. Door de hoge inflatie wordt het krediet geactualiseerd naar het prijspeil 2027.

Alle investeringen voor ondergrondse containers gaan Ondergrondse containers 2024

200.000

0

-200.000

0 samengevoegd worden tot 1 investering. Dit zorgt voor meer overzicht en eenvoud.

Ondergrondse containers (2025)

700.000

0

-500.000

0

52

vrij-verval riolering 2026

6.138.000

0

-52.000

0 Voor de uitvoering van het onderhoud is de aanschaf van een Rioolcombinatie noodzakelijk. Hiervoor moet een nieuwe investering worden ingericht. Om dit mogelijk te maken, wordt

Rom vacuumunit 1750 (2026)

Vervangen relinen (2025)

0

0

52.000

0 voorgesteld een deel van het budget van de investering vrijvervalriolering over te hevelen

164.000

0

85.000

0 De kosten voor het relinen in 2025 zijn hoger uitgevallen door extra werkzaamheden. Omdat binnen het project vrijvervalriolering budget is vrijgevallen, wordt voorgesteld dit

Vrij-verval riolering

2.867.000

0

-85.000

0

Vervanging asfalt 2026

3.900.000

0

-85.000

0 We verzoeken om krediet over te hevelen naar nieuw aan te

over te hevelen ter dekking van de meerkosten.

maken investering "Kom Borden" omdat deze een andere Kom borden (2026)

0

0

0 afschrijvingstermijn kent (20 ipv 30 jaar).

85.000

De dekking voor de rolschaatsbaan is deels gekoppeld aan nieuwe locaties uit het Speelbeleid. Dit bedrag is ten onrechte Spelen 2026

658.000

0

-35.000

0

als investering opgenomen, terwijl in het raadsbesluit is vastgelegd dat de rolschaatsbaan uit exploitatiemiddelen moet worden gedekt. Dit wordt gecorrigeerd zodat de financiering aansluit bij het raadsbesluit.

Openbare verlichting (2025)

350.000

0

Het budget binnen de investering Openbare Verlichting wordt 0 uitgesplitst, waarbij een deel wordt ondergebracht in een nieuw

-150.000

aan te maken investering ‘Marktkasten’. Hierdoor ontstaat er

53

meer inzicht en beheersbaarheid binnen de openbare verlichtingsonderdelen Marktkasten (2026)

0

0

150.000

0 Naar aanleiding van het vastgestelde Speelbeleidsplan wordt

Spelen (2025)

450.000

0

32.000

0 de investering aangepast, zodat de financiële verwerking aansluit bij de gemaakte beleidskeuzes.

GBK Topair en Topclean (2026)

40.000

0

33.000

0

Deze investering is per abuis te hoog opgevoerd en zal worden aangepast naar het juiste bedrag. De watergeefwagen werd jaarlijks gehuurd. Het is echter

Watergeefwagen (2026)

0

0

40.000

0

goedkoper om deze te kopen. Daarom wordt hij aangeschaft. De dekking komt uit de gelden waarvoor hij voorheen werd ingehuurd Wij zijn bezig met de migratie van het cameratoezicht van het station en de markt richting de gemeente Alkmaar. Omdat Alkmaar in 2026 is overgestapt naar een nieuw

Aanschaf camera's toezicht

0

0

60.000

0 videomanagementsysteem waarop alleen veilige merken op aangesloten mogen worden. Om deze reden zijn wij ook genoodzaakt om de camera's op het station en de markt te vervangen.

54

55

56